pdca 1.0
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PDCA – PROJETO PVC 200 kta
Consórcio Alagoas – Braskem / Odebrecht / Genpro
COMPROMETIMENTO
POLÍTICA SEGURANÇASAÚDE E MEIO AMBIENTE
5. CONTROLE DOCUMENTOS
3. COMUNICAÇÃO
4. DOCUMENTAÇÕES
IMPLEMENTAÇÃOE OPERAÇÃO
1. ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES
3. OBJETIVOS E METAS
4. PLANOS DE GESTÃO
PLANEJAMENTO
2. ACIDENTES , NÃO CONFORMIDADESAÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
1. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
MELHORIA CONTÍNUA
ANÁLISE CRÍTICA
IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E PERIGOS
SAIR
3. REGISTROS
4. AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO
2. REQUISITOS LEGAIS
2. TREINAMENTOSCONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA
6. CONTROLE OPERACIONAL
7. PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS
1. ASPECTOS SSTMA
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ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES ORGANOGRAMA SSTMA
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GERENTE SSTMAPaulo Vargas
MEIO AMBIENTE
SEGURANÇA DO TRABALHO
SAÚDE OCUPACIONAL
ENG. SEG. TRABALHO
TEC. MEIO AMBIENTE TEC. MEIO AMBIENTE
MÉDICA DO TRABALHO
TREINAMENTO
TREINAMENTO
DOCUMENTAÇÃO
PIPE-SHOP
ESFERA
TUBOVIAS
TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO
ISBL
ISBL
COMISSIONAMENTO
TEC. ENF. TRABALHO TEC. ENF. TRABALHO
AUX. ADMINISTRATIVO AUX. ADMINISTRATIVO
TEC. ENF. TRABALHO
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LISTAMODELO
CERTIFICADOSTDSMSCRONOGRAMATREINAMENTOS
TREINAMENTO DOS PROCEDIMENTOS
PROGRAMA DE TREINAMENTOPI-PRE-005 – TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA EM SSTMA
O Plano de Treinamento é desenvolvido pela equipe de SSTMA com a finalidade principal de
atendimento aos princípios da TEO – Tecnologia Empresarial Odebrecht com sua Política de
Educação no Trabalho e para o Trabalho, transformando a mão-de-obra local em
multiplicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, preparando-os para a nova realidade do
mercado de trabalho. Destacamos as principais ações:
TREINAMENTOS
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OPERAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK
PERMISSÃO DE TRABALHO
OPERAÇÃO EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
FERRAMENTAS ELÉTRICAS E PNEUMÁTICAS
TRABALHO EM ALTURA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
SEGURANÇA EM SOLDAGEM
TALHAS / TIRFOR
PROTEÇÃO AUDITIVA
SEGURANÇA EM ABRASIVOS
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
ESPAÇO CONFINADO
CIPA
USO DE EXPLOSÍMETROS
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
HABILITAÇÃO NR-10
INTEGRAÇÃO
TBS/TREINAMENTO BÁSICO DE SEGURANÇA
PROGRAMA DE TREINAMENTO
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MEIO AMBIENTESEGURANÇA
SAÚDESISTEMA
TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS
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FALE COM A DIREÇÃO
JORNAL
FAIXASPLACAS DE
SINALIZAÇÃOMAPAS DE RISCOS
BRIEFINGMATRIZ DE
COMUNICAÇÃO
O Projeto Eteno Verde possuirá uma sistemática de comunicação em vários níveis, disponível para todas as partes interessadas nas suas atividades, com relação aos assuntos de SSTMA.
COMUNICAÇÃO
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PAINEL DE SSTMA
INFORMATIVOS
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JORNAL ETENOTÍCIAS
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“PAINEL DE SSTMA”
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INFORMATIVOS DE SSTMA
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LICENÇAS E REGISTROS OBRIGATÓRIOS
PPRALICENÇA AMBIENTAL
PCMSO
QUADROS 3 / 4 / 5 e 6DA NR-4
FICHAS ENTREGA EPI
COMUNICAÇÃO PRÉVIA
LAUDO DEINSALUBRIDADE
LAUDO INSTALAÇÕESELÉTRICAS
HABILITAÇÃOELETRICISTAS
VISTORIA CORPODE BOMBEIROS
PERFIL PROFISSIOGRÁFICOPREVIDENCIÁRIO
ORDEM DE SERVIÇO
REGISTRO CIPA
REGISTRO CAI
ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PCMAT
CERTIFICADOSAPROVAÇÃO EPI
REGISTRO SESMT
DOCUMENTAÇÕES
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Os documentos internos (regras, procedimentos, Instruções de Trabalho, etc.) e externos
(Procedimentos, licenças, normas externas) pertinentes ao SSTMA de cada área estão
controlados?
R: São controlados através dos procedimentos PI-PRE-008 - Controle de Documentos e
Dados e PI-PRE-009 - Controle de Registros.
Os documentos estão disponíveis onde são utilizados?
R: Sim. As pastas encontram-se na sala de SSTMA, no Contêiner dos Supervisores no ISBL,
nos Tanques, na Esfera, no Descarregamento Ferroviário e no Almoxarifado. Encontra-se
disponível em meio eletrônico no Portal Eteno Verde na Intranet.
Eles estão aprovados e atualizados?
R: Estarão sempre disponível na ultima versão.
LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CONTROLE DE DOCUMENTOS
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LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
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CARTÃO VERDE
QUALIMETRIA
INSPEÇÕES: RIS / LV
PATRULHA DE SEGURANÇA
APNR / APT / PIAIA
O controle operacional visa dar atendimento principalmente aos itens
obrigatórios e essenciais para o cumprimento dos procedimentos e
instruções estabelecidos, verificando o comprometimento em todos os
níveis
CONTROLE OPERACIONAL
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RELATÓRIO SIMULADO
São estabelecidos e mantidos planos para o abandono de área? R: Plano de Ação de Emergência da Construção - PAEC
São estabelecidos e implementados planos de simulados?R: Sim e estão contemplados no Plano de Ação de Emergência da Construção
PI-PRE-007 - PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CONSTRUÇÃO - PAEC
PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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GESTÃO DE RESÍDUOS
PLANO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
ANÁLISE ERGONÔMICA
INDICADORES SSMA
São definidos parâmetros e indicadores de SSMA a serem monitorados? R: Planilhas de Aspectos/ Impactos, Perigos/Riscos, legislação, requisitos contratuais, metas, PPRA, PCMSO, Procedimento Monitoramento, LV´s, Resíduos Gerados
Procedimentos de monitoramento são mantidos/implementados? R: PPRA, PCMSO, Procedimento de Monitoramento, Medições e avaliações de Desempenho de SSMA
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
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TREINAMENTOATA DE REUNIÃO
ANÁLISEERGONÔMICA
PI-IT-008 – PROGRAMADE ERGONOMIA-PERGO
ANÁLISE ERGONÔMICA
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INDICADORES SSMA
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INDICADORES PROJETO PVC 200 KTA
MEIO AMBIENTE SAÚDE SEGURANÇA
INDICADORES ODEBRECHT
MEIO AMBIENTE SAÚDE SEGURANÇA
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São identificadas não conformidades de SSTMA e tomadas ações corretivas e
preventivas para estas não conformidades ?
R: Sim. Existe um procedimento para Tratamento de não conformidades e ações
corretivas/preventivas do Sistema de Gestão de SSTMA, RNC, mapa de controle
de não conformidades.
PI-PRE-012 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA
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São realizadas auditorias periódicas do SSTMA?
R: Será realizada auditoria interna do Sistema Integrado de Gestão de SSTMA no
período de 02 a 06 de maio de 2011.
Os resultados serão analisados e tratados pelas áreas e diretoria?
R: Sim, através de Análise Crítica.
AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTÃO
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CONTROLE DE DOCUMENTOS INTERNOS
Estão definidos e implementada a forma, tempo e responsabilidade de
arquivamento dos registros de SSTMA?
R: Sim, através do procedimento de Controle de Registros.
Está definida e implementada a forma de sua destinação após o tempo
determinado?
R: Sim, encontra-se na Planilha de Controle de Registros Internos.
PI-PRE-009 CONTROLE DE REGISTROS
CONTROLE DE REGISTROS
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Há garantias de que a diretoria analisa a eficácia e o funcionamento do PI a
intervalos pré-determinados.?
R: Sim. São feitas Análises Críticas mensais, semestrais ou quando
necessário.
Se as Ações de adequação e melhoria são definidas e implementadas?
R: RNC´s, Mapa de acompanhamento e Reuniões Gerenciais
ANÁLISE CRÍTICA DA AUDITORIA INTERNA
ANÁLISE CRÍTICA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ANÁLISE CRÍTICA
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REQUISITOS LEGAIS
Todos os Requisitos Legais e outros assumidos estão identificados
no Programa para Sistema de Gestão - PROSIG
Prosig.lnk
PI-PRE-006 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
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A Alta Direção do Projeto PVC 200 kta está comprometida
com o Sistema de Gestão Integrada de Saúde e
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, disponibilizando
recursos humanos e materiais para alcançarmos a
excelência do sistema e, consequentemente, o
desenvolvimento do PDCA.
COMPROMETIMENTO
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ANÁLISE CRÍTICA
RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA
CHECK-LIST COORPERATIVO ODEBRECHT