2010 plano orcamento - vila real · 2009. 12. 2. · 2.lteração ao regulamento interno a...

CCD MUNICÍPIO DE VILA REAL

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PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO 2010



Plano de Actividades e Orçamento 2010

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PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2010

Nos termos das disposições estatutárias, reúne-se, ordinariamente, a Assembleia-Geral, para discussão

e aprovação do Plano e Orçamento para o ano subsequente.

Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção elabora e apresenta à Assembleia-Geral

o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2010.

Cumpre-se, em breve, um ano do actual mandato. É, pois, momento de reflexão. Antes de um novo

passo, torna-se premente uma paragem para que se analise o que está para trás e, com base no que

está construído, se faça a projecção daquilo que pode ser feito e que, efectivamente, queremos que

aconteça.

Tal como em tudo o que nos rodeia, nem sempre conseguimos andar ao ritmo que realmente desejamos.

Se todos os sonhos se cumprissem à medida dos nossos desejos, seriam outras as palavras aqui

escritas. No entanto, algures entre o adiar de alguns projectos e a concretização de outros, fica a enorme

vontade de construir mais e melhor, de ir um pouco mais além, de fazer do Centro um pequeno mundo

em constante evolução, onde em cada nova colheita se inicie uma nova sementeira.

É esta uma Instituição com quase três décadas de história mas que diariamente se projecta no futuro,

acompanhando a evolução social. Assim, tudo fazemos para tornar este espaço um local cada vez mais

moderno e ambicioso.

Queremos sempre mais e melhor, para que possamos continuar a orgulhar-nos de possuir excelentes

instalações, óptimos serviços e equipas motivadas, capazes de levar a missão a bom porto e, em

simultâneo, elevar a procura e o interesse de todos quantos nos procuram.

É hora de “sonhar outra(s) aventura(s)...”




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SECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A maior abertura à comunidade exterior, principalmente com a possibilidade de inscrição de novos

associados (não trabalhadores da CM Vila Real), é um passo importante e que terá a efectiva

concretização em 2010. Assim, criar-se-ão laços importantes no reforço das ligações como tantos

quantos fazem crescer o CCD.

É este um passo deveras importante na afirmação do Centro enquanto Instituição de Solidariedade

Social, já que era uma condição imprescindível para a devida aprovação, nomeadamente depois da

recente aprovação, em Assembleia-Geral, dos novos Estatutos do CCD.

1. Novo cartão de sócio

Arranque em definitivo da emissão de novo cartão com novos elementos de identificação, indispensáveis

para o aumento de novas vantagens e benefícios para os associados;

2. Alteração ao regulamento interno

Reformulação do actual regulamento de forma a reflectir os novos estatutos aprovados, dotando-o de

mecanismos de transparência e igualdade para com os associados.

3. Continuar a assegurar o normal pagamento das comparticipações

O bem-estar social é, desde sempre, a grande missão do CCD. Só haverá justiça e igualdade quando

todos tivermos direito e acesso, de forma igual, aos mesmos bens e, sobretudo, aos mesmos serviços.

Promover esta realidade é nosso objectivo e, para isso, pretendemos, ao longo do ano de 2010, manter e

reforçar os apoios sociais e de saúde, tendo, em vista, por exemplo, um aumento percentual sobre as

comparticipações de consultas médicas, etc.

4. Gestão dos bares da Câmara e do Parque Rio Café/Bar

SECÇÃO DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL

1. Apoio escolar

Adaptar com a maior brevidade possivel o edifício da Sede para o estudo e tentativa de criação de um

espaço “Aprender a Ser”, aberto a alunos do 1º ao 9º ano, no sentido de ser mais do que um centro de




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apoio pedagógico, mais do que um centro de estudos, mais que um centro de orientação vocacional e

mais do que um espaço de ocupação dos tempos livres, de forma activa, participada e em grupo.

Redefinir e actualizar o processo da atribuição do Apoio Escolar aos filhos dos trabalhadores do

Município de Vila Real, com a nova regulamentação do controlo interno.

2. Dinamizar e promover o acesso à internet, através da instalação de computadores

no Parque Rio Café/Bar

3. Festa de natal das crianças

Promover a realização da Festa de Natal para os filhos dos funcionários da Câmara Municipal e

Empresas Municipais, com a tradicional distribuição de presentes e a realização de um espectáculo de

variedades.

4. Novas oportunidades/formação

A aposta na Formação é também uma concretização para 2010. Pretende-se, com esta iniciativa, não só

dotar os associados do CCD de instrumentos de trabalho cada vez mais alicerçados e que permitam um

mais eficiente atendimento e rentabilidade, como também promover, entre os associados e demais

funcionários, áreas formativas de excelência, conducentes à activa participação social e a uma mais

profunda preparação para o mercado de trabalho.

Continuação do aumento dos níveis de escolarização e qualificação profissional, através do

reconhecimento, validação e certificação dos conhecimentos/competências.

5. Reformados

Os associados do CCD são a primeira prioridade na delineação dos nossos planos e actividades.

Queremos, porque acreditamos que só assim se constrói uma grande Instituição, que tenham uma voz

activa e participativa no nosso dia-a-dia.

Continuaremos, em 2010, a promover a comunicação com todos, através do nosso site institucional.

Queremos também, em breve, ver desenvolvido um eficaz canal de comunicação com os nossos

aposentados, já que se revelam algumas dificuldades no acesso à informação mais quotidiana. Tudo

faremos para que, com a maior brevidade possível, este problema seja ultrapassado, com a criação de

boletim/folheto informativo que funcionará como mecanismo de aproximação aos nossos reformados.




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SECÇÃO DESPORTIVA, LAZER E TEMPOS LIVRES

A parte desportiva é o nosso mais visível cartão-de-visita. Assim, continuará a ser nosso objectivo diário.

Ainda neste âmbito, continuaremos a promover e reforçar as actividades desportivas abertas à

participação de associados e de não sócios.

1. Futebol

Continuar a dinamização desta modalidade e realizar o Torneio de Futebol de Cinco;

Torneio Quadrangular de Futebol Inter-Municípios;

Continuar a manter os intercâmbios com outras Câmaras do País.

2. Pesca

A exemplo do Futebol, a Pesca é uma actividade com raízes no CCD, cujo objectivo é manter e estimular

o salutar convívio entre associados através de provas e torneios de Pesca. Continuar a participação em

campeonatos organizados por outros organismos.

Realização de uma prova de Pesca Inter-Municípios.

3. Ténis de mesa

Dinamizar a prática desta actividade;

Continuar a realizar torneios internos.

4. Cicloturismo

Realizar uma prova pela cidade de Vila Real, aberta a todos os trabalhadores, de forma a fazer “rolar” o

nome do CCD.

Participar em provas realizadas por outras entidades/instituições.

5. Karting

O CCD apoiará, dentro do possível, no sentido de que esta actividade se desenvolva, sendo o seu custo

suportado pelos praticantes.

Realização do II Campeonato de Karting.

6. Jogos de mesa (sueca e chincalhão)




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7. Snooker

8. Prova de tiro ao alvo

9. Campo de férias

A ocupação dos tempos livres dos jovens é uma das nossas preocupações, ainda mais porque

conhecemos a importância que este evento desempenha junto de todos os jovens filhos dos

trabalhadores. Iremos, pois, continuar a promover a realização de vários turnos de Campos de Férias, em

regime aberto/fechado, em parceria com a Câmara Municipal.

10. Festa de verão/convívio

11. Danças de salão

Arranque em definitivo com o projecto das danças, de forma a incrementar o gosto pela dança e pelo

convívio que as mesmas proporcionam.

12. Festas temáticas no Parque Rio Café/Bar de forma a dinamizar todo o espaço

envolvente

13. Convívio de São Martinho - Magusto

SECÇÃO CULTURAL

O mês de Dezembro trará, certamente, o Almoço de Natal e a Festa de Natal das Crianças. São duas

oportunidades de convívio e confraternização entre muitas centenas de trabalhadores da Câmara

Municipal de Vila Real e seus familiares, permitindo a promoção de momentos especiais, geradores de

conversas e momentos que dificilmente se conseguem durante o ano de trabalho.

1. Festa de natal

Realizar o Convívio de Natal, complementado com a exibição de um espectáculo musical.

2. Visitas culturais/temáticas

Em 2010, continuaremos a manter a actividade regular dos passeios, como forma de convívio, de lazer e

de contacto directo com o nosso património natural, artístico e histórico. Aproveitaremos a época de clima

mais agradável, para que esta tradição de sempre continue a manter-se e a ser elo de ligação entre os

associados.

Visitar a Casa de Camilo e o Centro de Estudos Camilianos, em Vila Nova de Seide;

Visita ao Oceanário;




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Parque de Diversões Bracalândia ou outro adequado.

3. Continuação da organização e participação nas Marchas Populares de Santo

António

4. Promover iniciativas culturais com grupos/associações sediadas no Concelho de

Vila Real

5. Realizar uma mostra de coleccionismo

Estimular e dar a conhecer um conjunto de passatempos do gosto pessoal de diversos associados do

CCD em pequenas mostras.

6. Realizar um concurso de fotografia

SECÇÃO DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

O CCD dá especial atenção aos parceiros e protocolos externos, que nos permitem um leque mais

alargado de soluções ao alcance dos associados, para prossecução dos seus objectivos e necessidades

diárias.

Assim, continuaremos, no próximo ano, a proceder ao reforço dos protocolos e parcerias já existentes

[entidades bancárias, ópticas, serviços de saúde, beleza, educação, cultura, desporto e do ramo

automóvel] e a promover a assinatura de novos. Hoje já somos muitos:

Protocolos com outras entidades existentes

DESIGNAÇÃO DESCONTOS

Associados e seus familiares de 1º grau, um desconto de 10% (dez por cento) em todas as séries completas de tratamentos de rosto e corpo (excluindo consultas e exames), bem como 5% (cinco por cento) na aquisição de produtos (cosmética e dietética)

Condições especiais para os associados, onde poderão fazer vários tratamentos de estética corporal e facial de acordo os preços convénio

Desconto de 10 %, sobre o preço da consulta praticada para o público em geral, em todos os tratamentos dentários

Desconto de aproximadamente 17 %, sobre o preço da consulta praticada para o público em geral

Desconto de 15% relativamente à consulta de Terapia da Fala e de Psicologia




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50% na taxa de inscrição 15% livre trânsito 10% em todos os restantes cartões, exceptuando-se o “Cartão Frequência”que não tem qualquer desconto. 290,00 € / ano para aulas combinadas 2x/semana (ESPECIAL) 350,00 € / ano para aulas combinadas 3x / semana (ESPECIAL) Os cartões Livre Trânsito, Cardio-musculação e Aqua (natação em regime livre), terão, respectivamente, os seguintes preços anuais: 470,00 €, 315,00 € e 315,00 € (descontos superiores a 30%)

Descontos de: 30% Época Baixa (Meses de Janeiro/Fevereiro/Março/Novembro e Dezembro 20% Época Média (Meses de Abril/Maio e Outubro) 10% Época Alta (Meses de Junho/Julho/Agosto e Setembro)

Material Fotográfico: 5 % Serviços e Revelações: 10 % (Serviço efectuado pelo associado)

Reduzir em 20% o preço praticado em todos materiais e equipamentos eléctricos conforme tabela de preços

Serviço Vidro: Preço Montagem Vidros: 20%; Aplicação Película Controlo Solar: 15 %; Aplicação de Hidroreplente (AquaControl): 10 % Serviço Ar-Condicionado: Carga e ou Reciclagem de Gás: 10 % Serviço Mecânica e Electricidade: Mão-de-Obra: 15 %

Condições especiais na contratação de seguro referente ao ramo automóvel

Renegociação das condições com as seguintes alterações Melhoria das condições em produtos poupança (Aforro Segurança Protocolo; Depósitos a Prazo) Revisão das condições de crédito habitação

PRONTO-A-VESTIR

GLAMOUR

Desconto de 15 %, em relação à Tabela de Preços praticada para o público em geral

Desconto de 10% (dez por cento) sobre a tabela de preços em vigor à data de início de serviço

10% de Desconto sobre os preços de tabela (Matrícula + Mensalidades), na inscrição de 1 pessoa 15% de Desconto sobre os preços de tabela (Matrícula + Mensalidades), na inscrição de 2 pessoas, em simultâneo

Taxa Mensal de 5,00 €+Iva a ser pago a TMN Facturação repartida por utilizador Nota de crédito a favor de cada utilizador/cartão no valor de 50,00 €, a ser utilizado na redução da taxa mensal ou aquisição de equipamento Continuação do tarifário anterior para fora da rede CCD:

• Tmn, Rede Fixa, Vodafone, Optimus – 0,12 €+Iva; • Mensagens – 0,10 € + Iva;

Não obrigatoriedade de carregamento




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25% de desconto sobre a tabela de balcão

25% de desconto sobre a tabela

20% de desconto em armações, lentes oftálmicas e óculos de sol

10% material de papelaria 15% material de escritório

15% o preço praticado em todos os tratamentos dentários e próteses

Crédito Habitação Fácil Plus BBVA Crédito Bónus BBVA Soluções Ordenado BBVA Super Crédito Pessoal BBVA Depósito Super Poupança BBVA

1. Colaboração e apoio nos eventos a promover pela Câmara Municipal e suas Empresas.

2. Manutenção da página do CCD na Internet.

3. Realização de uma Tertúlia ou outro com a designação de “A importância dos

funcionários na dinâmica dos municípios. A função das estruturas orgânicas dos

colaboradores dos municípios”, de forma a debater a importância do tema.

4. Elaborar e distribuir um Boletim ou Folheto Informativo.

5. Intercâmbios internacionais.




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RECEITAS

de 01-01-2010 a 31-12-2010

CONTAS POC DESIGNAÇÃO VALORES ANUAIS

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 272.000,00 €

7211 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS – MERC NACIONAL 49.000,00 €

721101 Bar da Câmara 29.000,00 €

721102 Parque Rio Café/Bar 20.000,00 €

72201 QUOTIZAÇÕES 115.000,00 €

7220101 De Pessoas Singulares 45.000,00 €

7220102 De Pessoas Colectivas 70.000,00 €

72205 SUBSIDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 6.000,00 €

7220501 De Entidades Oficiais 6.000,00 €

72206 ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS 81.500,00 €

7220601 ACTIVIDADES CULTURAIS 80.500,00 €

722060101 Marchas Populares de Sto António 45.000,00 €

722060102 Viagens Temáticas 3.000,00 €

722060103 Natal 32.500,00 €

7220602 ACTIVIDADES DESPORTIVAS 3.500,00 €

722060201 Pesca 250,00 €

722060202 Futebol 500,00 €

722060203 Atletismo 50,00 €

722060204 Karting 500,00 €

722060205 Ténis de Mesa 100,00 €

722060206 Jogos de Mesa (Sueca e Chincalhão) 100,00 €

722060207 Tiro ao Alvo 100,00 €

722060208 Paintball 300,00 €

722060209 Snooker 100,00 €

722060210 Outras 1.500,00 €

72208 PARQUE ESTACIONAMENTO 15.000,00 €

72219 OUTRAS RECEITAS 3.000,00 €

76 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 2.000,00 €

7681 Ofertas de Matérias-Primas (Bares) 2.000,00 €

79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00 €

798 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 3.000,00 €

7988 Outros Não Especificados 3.000,00 €

TOTAL RECEITAS 277.000,00 €




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DESPESAS

de 01-01-2010 a 31-12-2010

CONTAS POC DESIGNAÇÃO VALORES ANUAIS

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 34.150,00 €

6161 Matérias-Primas (Compras para Bares) 34.150,00 €

616101 Bar da Câmara 24.150,00 €

616102 Parque Rio Café/Bar 10.000,00 €

622 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 188.173,00 €

62211 Electricidade 600,00 €

62212 Combustíveis 1.000,00 €

62213 Água 200,00 €

62215 Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido 2.700,00 €

62217 Material de Escritório 800,00 €

62217 Artigos para Oferta 300,00 €

62222 Comunicação 900,00 €

62223 Seguros 500,00 €

62225 Transportes e Mercadorias 50,00 €

62227 Deslocações e Estadas 700,00 €

62229 Honorários 2.500,00 €

62232 Conservação e Reparação 700,00 €

62233 Publicidade e Propaganda 150,00 €

62234 Limpeza Higiene e Conforto 900,00 €

62298405 BENEFICIOS SOCIAIS 46.000,00 €

6229840511 Frequência de Infantários e Análogos 5.000,00 €

6229840512 Parque Estacionamento 21.000,00 €

6229840513 Comparticipações na Educação 20.000,00 €

62298406 COMPARTICIPAÇÕES DE SAÚDE 54.500,00 €

6229840611 Medicamentos 35.000,00 €

6229840612 Consultas 10.000,00 €

6229840613 Análises Clínicas, Radiografias e Enfermagem 5.000,00 €

6229840614 Outras 4.500,00 €

62298408 FESTA DE NATAL E PRESÉPIO 32.500,00 €

62298409 ACTIVIDADES CULTURAIS 53.500,00 €

6229840912 Marchas de Sto António 40.000,00 €

6229840913 Viagens Temáticas 6.000,00 €




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6229840914 Festa de Verão 5.000,00 €

6229840915 Magusto 500,00 €

6229840916 Outras 2.000,00 €

622984092 ACTIVIDADES DESPORTIVAS 5.100,00 €

6229840921 Pesca 500,00 €

6229840922 Futebol 1.000,00 €

6229840923 Atletismo 100,00 €

6229840924 Karting 600,00 €

6229840925 Ténis de Mesa 100,00 €

6229840926 Jogos de Mesa (Sueca e Chincalhão) 200,00 €

6229840927 Tiro ao Alvo 100,00 €

6229840928 Paintball 400,00 €

6229840929 Snooker 100,00 €

6229840930 Outras 2.000,00 €

622987 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 100,00 €

63 IMPOSTOS 800,00 €

63261 IMI - Imposto Municipal Imóveis 800,00 €

64 CUSTOS COM O PESSOAL 26.750,00 €

642 Remunerações 13.500,00 €

645 Contribuições para a Segurança Social 2.500,00 €

646 Seguros Acidentes Trabalho 250,00 €

648 Outros Custos com o Pessoal 10.500,00 €

66 AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCICIO 4.000,00 €

6622 Edifícios e Outras Construções 2.000,00 €

6623 Equipamento Básico 500,00 €

6626 Equipamento Administrativo 1.500,00 €

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 6.500,00 €

681 Juros Suportados 5.500,00 €

688 Outros Custos e Perdas Financeiras – Serviços Bancários 1.000,00 €

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 1.100,00 €

698 Outras não Especificadas 1.100,00 €

TOTAL DESPESAS 277.000,00 €




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RESUMO

de 01-01-2010 a 31-12-2010

DESPESAS

RECEITAS

CÓDIGO DESIGNAÇÃO MONTANTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO MONTANTE

61 Custo das Mercadorias

Vendidas e Matérias Consumidas

34.150,00 71 Vendas 0,00

62 Fornecimentos e Serviços Externos

203.700,00 72 Prestações de Serviços 272.000,00

63 Impostos 800,00 73 Proveitos Suplementares 0,00

64 Custos com o Pessoal 26.750,00 74 Subsídios à Exploração 0,00

65 Outros Custos e Perdas Operacionais

0,00 75 Trabalhos P/ Própria Empresa

0,00

66 Amortizações e Ajustamentos Do Exercício

4.000,00 76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

2.000,00

67 Provisões do Exercício 0,00 77 Reversões de Amortizações Ajustamentos

0,00

68 Custos e Perdas Financeiras 6.500,00 78 Proveitos e Ganhos Financeiros

0,00

69 Custos e Perdas Extraordinárias

1.100,00 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários

3.000,00

TOTAL 277.000,00 €

TOTAL 277.000,00 €

2010 plano orcamento - vila real · 2009. 12. 2. · 2.lteração ao regulamento interno a...

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