nova esperanÇa 56 anos fundado em 03/04/60 - ano 56 nº ... · fundação já foi concluída, 70%...

www.oregionaljornal.com.br Nova Esperança, Quarta-feira, 17 de Agosto de 2016Diretor: Edemar Del Grossi

NOVA ESPERANÇAFundado em 03/04/60 - Ano 56 ............. Nº 2839Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177

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COLORADOFundado em 25/12/76 - Ano 40 ......... Nº 1926

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Nesta edição: 04 páginas

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56 anos

O secretário de Esta-do da Saúde, Michele Caputo Neto, entregou ontem terça-feira (16) a reforma de 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital do Trabalhador (HT), em Curitiba. A obra no valor de R$ 400 mil renovou a estrutura do espaço, com a repaginação do piso, divisó-rias e equipamentos do local. “Temos aqui o maior pronto-socorro público do Paraná e um dos mais impor-tantes do Brasil. O trabalho realizado no HT mostra que um hospital público pode oferecer um serviço de qua-lidade igual ou superior a qualquer hospital privado. A modernização e qualifi cação dos serviços é nosso objetivo não só no Trabalhador, mas em todos os hospitais do Es-tado”, ressaltou o secretário. De acordo com o di-retor do HT, Geci Labres de Souza Júnior, a reforma traz mais qualidade e segurança no atendimento. “Essa UTI foi organizada às pressas na grave epidemia de H1N1 que tivemos há alguns anos e, na época, salvou muitas vidas, mas ainda havia algumas ina-dequações. Entregamos agora os mesmo leitos mais mo-dernos e humanizados”, diz.

Hospital do Trabalhador em Curitiba inaugura a reforma de 10 leitos de UTI CIRURGIAS – Du-rante o evento também foi lançado o Mutirão de Cirur-gias Eletivas do Hospital do Trabalhador. A proposta é reduzir a fi la de espera por procedimentos ortopédicos de joelho – atualmente o de maior demanda no HT. A proposta é atender até 300 pacientes no período de um ano com uma média de 12 cirurgias aos sábados, a cada 15 dias, até julho de 2017. “Por não trazerem ris-co imediato, os procedimentos eletivos vão sendo adiados para dar lugar a situações de emergência. Agora tivemos o cuidado de organizar tudo de uma maneira que não atrapa-lhasse o decorrer das ativida-des diárias no hospital, que continuará funcionando nor-malmente”, explica o diretor. Albino Koslovski de Lara será um dos benefi cia-dos e já estava no hospital recebendo orientações sobre a cirurgia. Ele aguarda na fi la do município há seis anos. “Sinto muitas dores, não tenho mais equilíbrio e tenho muita difi -culdade para caminhar. Estou muito feliz que finalmente isso vai passar”, comemora. A esposa, Juracy Koslovski de Lara, conta que as fortes dores de Al-

bino já fizeram com que ele entrasse em desespero. OBRAS – O secretá-rio também visitou as obras do Anexo da Mulher. O espaço de 4 mil metros quadrados permitirá a ampliação de 222 para 302 leitos. O local vai abrigar serviços como mater-nidade, ginecologia, terapia intensiva pediátrica e neona-tal, terapia intensiva adulta fe-minina, enfermarias, leitos de internação e outros serviços voltados à saúde da mulher. “A obra está muito adiantada. A previsão de en-trega era para setembro de 2017, e isso pode acontecer até dois meses antes. Os paga-mentos estão sendo feitos em dia e isso é mais uma prova de que, não é porque a obra é pública, que não há compro-misso”, afi rma Caputo Neto. O Governo do Paraná está aplicando R$ 13,1 milhões para a construção do Anexo. Esta é a maior expansão que o Hospital do Trabalhador já teve desde que foi fundado, em 1947. A entrega das obras vai coincidir com o ano em que o estabelecimento com-pleta 70 anos de existência. De acordo com o engenheiro-residente, Luís Henrique Goulart, em cinco meses de obra a etapa da

fundação já foi concluída, 70% da estrutura está mon-tada e deve ser finalizada em 30 dias e 15% da parte de alvenaria já foi levantada. ENSINO – Além da assistência à saúde, o Hospital do Trabalhador tem a missão de treinar novos profi ssionais da área. Isso é feito por meio de parcerias com grandes universidades da capital. Tam-bém nesta terça-feira (16), a Universidade Positivo (UP) anunciou um recurso de R$ 400 mil e um aumento no re-passe mensal feito ao Hospital. “O HT nos oferece

um ensino de muita qualidade e uma estrutura qualificada para a formação completa de um profissional. Isso torna essa parceria de grande im-portância, desde 2005, cada dia mais concreta e mais ne-cessária”, disse o coordenador adjunto do curso de Medici-na da UP, Eduardo Antônio Andrade dos Santos que, na ocasião, representava o rei-tor da UP, José Pio Martins. O recurso será utiliza-do na obra que vai duplicar o espaço de ensino no hospital, com a construção de novas salas de aula, área de palestras

e estudos científi cos, além de um espaço com bonecos para treinamento de massagem car-díaca, entubação, entre outros procedimentos médicos, tudo dentro da estrutura do Hospital. “Somos uma insti-tuição de caráter público e grande parte das nossas realizações acontece por meio de parcerias. Com a confirmação desse recurso, vamos concluir o projeto até o fim do ano. Nossa intenção é começar as obras no início do próximo ano e entregar ainda em 2017”, salienta Geci.

Nova Esperança, Quarta-feira, 17 de Agosto de 2016.

Nova Esperança: Edição nº 2839 / Colorado: Edição nº 1926

PÁGINA

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AtalaiaG&G Móveis

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Restaurante e Churrascaria Sabor e ArteAuto Posto A Jato

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Cruzeiro do SulHotel e Restaurante Eliana

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Nova EsperançaA Churrascaria

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Panifi cadora PrimorParanapoema

Auto Posto ParanáPanifi cadora Evangelista

Michel CabeleireiroPanifi cadora 2 Irmãos

Presidente Castelo BrancoLoterias Faraoni

Santa InêsPanifi cadora Cantinho do PãoMarinas do Paranapanema

São Jorge do IvaíFarmácia PopularAuto Posto Forini

Studio Mec Foto e VídeoFarmácia Farmadin

Unifl orAuto Posto Garoto Panifi cadora Unifl or

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Legislativo Municipal de FloraíTERMO ADITIVO N.01/2016

QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORAÍ E A EMPRESA PRODASP INFORMÁTICA LTDA. A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob

nº. 00.868.608/0001-32, com sede na Rua Presidente Getulio Vargas, Nº. 177 – CEP 87.185-000,

neste ato representado pelo seu Presidente, o Sr Marcio Leandro Mendes, portador do CPF/MF nº

554.527.951-20, residente e domiciliado no município de Floraí, Estado do Paraná, a seguir

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa PRODASP INFORMÁTICA LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 84.785.070/0001-92, com sede na Av. Munhoz da

Rocha, nº. 695, na cidade de Mandaguaçu/PR, por seu representante legal, doravante denominada

CONTRATADA, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e legislação pertinente, resolvem pactuar, mediante o

presente termo aditivo, o seguinte ajuste revisional ao contrato original:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que as partes pactuaram inicialmente no

contrato original, fica corrigido monetariamente o valor da proposta da CONTRATADA, no patamar de

12,2193 %, ante a inflação até então refletida pelo IGP-M (Índice Geral de Preços), apurado até 30 de

junho de 2016, calculada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desta forma, os

preços pactuados sofrerão o seguinte reajuste: de R$ 2.700,00 (dois mil reais), passará ao valor de R$

3.029,92 (três mil vinte e nove reais e noventa e dois centavos). CLÁUSULA SEGUNDA Fica prorrogado pelo período de 18 de Julho de 2016 a 17 de Julho de 2017, de acordo com o inciso IV

do Art. 57 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, alterada pela Lei nº. 8.883, de junho de 1994. CLÁUSULA TERCEIRA As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas. E por estarem justos e contratados,

as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo especificadas.

Floraí/PR,15 de Julho de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORAÍ CONTRATANTE

PRODASP INFORMÁTICA LTDA CONTRATADA

TESTEMUNHAS: ____________________________________________ Nome: R.G.: ____________________________________________ Nome: R.G.:

iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo especificadas.iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo especificadas.

Floraí/PR,1515 de Julho Julho de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORAÍCÂMARA MUNICIPAL DE FLORAÍCONTRATANTECONTRATANTE

PRODASP INFORMÁTICA LTDACONTRATADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO

Estado do Paraná

DISPENSA Nº 068/2015

AVISO DE RATIFICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 068/2015

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE

MUNICIPES CARENTES.

CONTRATADO: OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA.

VALOR: R$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais).

CNPJ: 12.645.220/0001-51

PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe ao proponente

OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA.

.

Colorado-Pr, 14 de Dezembro de 2015.

Joaquim Horacio Rodrigues Prefeito


Estado do Paraná

DISPENSA Nº 032/2016

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 CNPJ 76.970.326/0001-03 – [email protected] – http://www.colorado.pr.gov.br/

1

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 032/2016.

Onde se lê CONTRATO Nº 179/2016

Leia-se: CONTRATO Nº 183/2016

As demais cláusulas contidas no contrato permanecem inalteradas.

Colorado, 07 de JUNHO de 2016.

Joaquim Horácio Rodrigues Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 55/2016 b) Licitação Nrº : 39/2016 c) Modalidade : Pregão d) Data Homologação : 07/06/2016 e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

TRANSPORTE PARA MUNÍCIPES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS MUNICIPALIDADE

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação): FORNECEDOR: COLORTUR EMPRESA DE TRNSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.467.519/0001-47 Valor Total do Fornecedor: 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor

Total 2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLORADO SENDO: VEICULO ESPECIAL ONIBUS COM CAPACIDADE ATÉ 46 PASSAGEIROS MAIS 01 MOTORISTA, BANCOS INDIVIDUAS E RECLINAVEIS.

km 25000 R$ 3,48 R$ 87.000,00

FORNECEDOR: N. C. S. COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 08.670.405/0001-49 Valor Total do Fornecedor: 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais). Item Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE PARA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLORADO SENDO: VEÍCULO ESPECIAL MICRO-ONIBUS TIPO VAN COM CAPACIDADE ATÉ 14 PASSAGEIROS MAIS 1 MOTORISTA, AR CONDICIONADO, BANCOS INDIVIDUAIS E RECLINÁVEIS, FRIGOBAR / GELADEIRA, TV E DVD.

KM 35000 R$ 1,70

R$ 59.500,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 146.500,00 Colorado-PR, 07 de junho de 2016.

_________________________ Joaquim Horácio Rodrigues PREFEITO MUNICIPAL


Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº – 032/2016


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 46/2016 b) Licitação Nrº : 32/2016 c) Modalidade : Pregão d) Data Homologação : 17/05/2016 e) Objeto Homologado : Aquisição de armação de metal, lentes CR cinlídricas e CR

esférica para a secretaria municipal de saúde de Colorado e Distrito Alto Alegre

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: CLAUDECIR BORIN BASSO - CNPJ: 80.191.505/0001-10 Valor Total do Fornecedor: 95.550,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais). Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 ARMAÇÃO DE METAL YS UNI 700 R$ 99,50 R$ 69.650,00 2 LENTE CR CILINDRICA ORMA UNI 350 R$ 39,50 R$ 13.825,00 3 LENTE CR ESFERICA ORMA UNI 350 R$ 34,50 R$ 12.075,00 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 95.550,00 Colorado-PR, 17 de maio de 2016. _________________________ Joaquim Horácio Rodrigues PREFEITO MUNICIPAL



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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ Estado do Paraná

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, JAIRO AUGUSTO PARRON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02 e alterações posteriores, a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 76/2016 b) Licitação Nrº : 33/2016 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 12/08/2016 e) Objeto Homologado : Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, para o NIS –

Núcleo Integrado de Saúde do Municipio Fornecedor: CAMPOS E CIA LTDA ME CNPJ: 22.915.514/0001-00 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

22 CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI ,BRAÇOS PUSSUI, REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIN

POLTRONAS PARANA

Unid 40,00 185,0000 7.400,00

54 LONGARINA NÚMERO DE ASSENTOS 05 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO

POLTRONAS PARANA

Unid 37,00 480,0000 17.760,00

TOTAL 25.160,00 Fornecedor: COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME CNPJ: 23.273.760/0001-78 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

55 MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PITANDO DIVISÕES DE 03 A 04 GAVETAS,MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF SIMILAR, COMPOSIÇÃO FORMATO EM L

MARTINUCCI Unid 8,00 745,0000 5.960,00

57 MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR TIPO RETANGULAR DE 2,00 M X 0,90 M

MARTINUCCI Unid 1,00 925,0000 925,00

58 MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM ,TAMPO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR

MARTINUCCI Unid 5,00 182,0000 910,00

TOTAL 7.795,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

Fornecedor: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CNPJ: 08.836.350/0001-02 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

6 ARMÁRIO VITRINE NÚMERO DE PORTAS 2 PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI

LEVITA Unid 2,00 898,0000 1.796,00

11 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

BALMAK Unid 4,00 1.192,0000 4.768,00

12 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

BALMAK Unid 2,00 988,0000 1.976,00

13 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

BALMAK Unid 1,00 1.558,0000 1.558,00

17 BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ROD´ZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO

LEVITA Unid 6,00 985,0000 5.910,00

18 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATÉRIA DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL.

LEVITA Unid 1,00 198,0000 198,00

19 CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO PÉS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI

MEDPAR Unid 3,00 998,0000 2.994,00

20 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS REMOVÍVEL PÉS REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI

MEDPAR Unid 2,00 1.499,0000 2.998,00

21 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA MATERIAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS REMOVÍVEL PÉS REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI

MEDPAR Unid 2,00 1.099,0000 2.198,00

25 CARRO DE CURATIVOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE/BACIA.

LEVITA Unid 1,00 1.285,0000 1.285,00

26 CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL GRADES LATERAIS POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI ACESSÓRIO(S) COLCHONETE

LEVITA Unid 2,00 1.735,0000 3.470,00

27 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO

PERFECT Unid 3,00 925,0000 2.775,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI ,KIT C/ MOPs LÍQUIDO E PÓ,PLACA SINALIZ.E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI SACO DE VINIL POSSUI

33 DESTILADOR DE ÁGUA: COM CAPACIDADE DE ENTRE 6 A 10 LITROS /HORA

CRISTOFOLI Unid 1,00 2.499,0000 2.499,00

35 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM SERINGA TRÍPLICE AUTOCLAVÁVEL , TERMINAL PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TERMINAL PARA MICROMOTOR TIPO PEDESTAL COM RODÍZIOS.

DENTSCLAIR Unid 1,00 2.979,0000 2.979,00

37 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO DE FEIXE METAL

SOLIDOR Unid 4,00 79,0000 316,00

38 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO DE FEIXE METAL

SOLIDOR Unid 2,00 89,0000 178,00

39 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON TIPO DE FEIXE METAL

SOLIDOR Unid 6,00 129,0000 774,00

42 ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL

PREMIUM Unid 4,00 119,0000 476,00

43 ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO

PREMIUM Unid 4,00 109,0000 436,00

44 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL

LEVITA Unid 4,00 488,0000 1.952,00

50 LANTERNA CLÍNICA MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO TIPO LED

PREMIUM Unid 2,00 49,0000 98,00

59 NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO ULTRASSÔNICO, COM O NUMERO DE SAÍDAS SEPULTANTES 01.

OMRON Unid 1,00 154,0000 154,00

60 NEGATOSCÓPIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO MAMOGRÁFICO 4 FILMES (2 CORPOS)

ARTMED Unid 2,00 1.499,0000 2.998,00

63 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): POSSUI RESERVATÓRIO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE.

MISSOURI Unid 4,00 274,0000 1.096,00

66 SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL

LEVITA Unid 7,00 197,0000 1.379,00

TOTAL 47.261,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

Fornecedor: SUSAKI & SANTOS LTDA CNPJ: 13.035.459/0001-72 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

9 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: COM GUIA CINDÍLICA CURVO, DISTÂNCIA INTERCONDILAR, GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL.

Dentflex/10600 Unid 5,00 700,0000 3.500,00

10 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 60 LITROS

Stermax/ASE Digital

Unid 2,00 6.900,0000 13.800,00

28 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: COM O NUMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS NO MÍNIMO 06, POTÊNCIA MÍNIMA DE ¼ DE HP E POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS

Inalamed/INL-5006C novo

Unid 1,00 1.790,0000 1.790,00

52 LARINGOSCÓPIO INFANTIL: COMPOSIÇÃO DE 2 LÂMINAS AÇO INOX COM FIBRA ÓPTICA

Mikatos/ Missouri Infantil

Unid 1,00 790,0000 790,00

72 Desfibrilador Externo Automático: Atua em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular), orientando por voz, realizando o diagnóstico e aplicando o tratamento por choque de forma automática e segura, por meio do acionamento de apenas um botão. O desfibrilador fácil de usar, portátil, confiável e inteligente. Operação com apenas um botão. Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições). Orientação por voz e por indicadores luminosos. Utilização horizontal ou vertical. Gravação de eventos para posterior análise. • ESPECIFICAÇÕES GERAIS: • Dimensões: - 22,0 em (L)- 13,0 em (P)- 29,0 em (A) • Peso: Aparelho - 2,90 Kg • Bateria interna:Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 AIh Duração: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas

Instramed/ISIS Unid 1,00 5.390,0000 5.390,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

condições). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas • Fonte do carregador da bateria:Rede elétrica 100 - 240V/50-60Hz Consumo (máximo): Rede elétrica 1 A Saída: 24 VDC, 1,5 A • Armazenamento da bateria: O armazenamento por longos períodos em temperaturas acima de 35°C reduzirá a capacidade da bateria e diminuirá sua vida útil. • Escalas para desfibrilação pré-ajustadas.-Adulto: 1° choque 150 J, choques seguintes 200 J Infantil: 50 J • Armazenamento da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG • Classificação: Equipamento Energizado Internamente Tipo CF • Modo de funcionamento: Operação Contínua • Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: - 20s Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25s • ESPECIFICAÇÕES AMBIENT AIS: • Temperatura: Operacional: O a 50°C. Armazenamento: O a 70°C. Umidade: Operacional: 10 a 95 RH, sem condensação. Annazenamento: 10 a 70 RH, sem condensação. • DESFlBRILADOR: • Forma de onda: - Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. • Aplicação de choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. • Comandos: Botão Painel frontal - (ligar/desligar) • Escalas para desfibrilação: Adulto: 150 e 200 J Infantil: 50 J • Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. • Comando de carga: Automático após identificar arritmias chocáveis. • Comando de choque: Botão no painel frontal, quando piscando.



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

• Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s. • Tamanho das pás: - Adulto = área: 82 cm2. Infantil = área: 30 cm2. • Tensão de saída máxima: - 1500 V. • Corrente de saída máxima: - 60 A (25 ohms). ACESSÓRIOS: 01 bolsa protetora com alça para transporte; 01 carregador de bateria; 01 par de eletrodos auto-adesivos para adultos e criança; O1 manual do usuário.

TOTAL 25.270,00

Fornecedor: VALMIL - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ: 74.160.490/0001-20 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

34 ELETROCARDIÓGRAFO: COM LAUDO INTERPRETATIVO, 12 NÚMEROS DE CANAIS, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, TELA LCD, SUPORTE COM RODÍZIOS E SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR.

BIONET CARDIOCARE 2000

Unid 1,00 6.800,0000 6.800,00

51 LARINGOSCÓPIO ADULTO: COMPOSIÇÃO DE 3 LÂMINA DE AÇO INOX.

MD CONVENCIONAL

Unid 1,00 510,0000 510,00

65 SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA/ CONTÍNUA CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL

REGISTRON 900S Unid 2,00 6.700,0000 13.400,00

TOTAL 20.710,00

Fornecedor: V. AMBROZIO INFORMATICA ME CNPJ: 01.578.641/0001-90 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

16 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PURIFICADOR DE BANCADA/PAREDE

POLAR Unid 3,00 200,0000 600,00

62 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA LCD,RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768 ENTRADA DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS,CONECTIVIDADE ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI,GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

EPSON Unid 1,00 1.990,0000 1.990,00

TOTAL 2.590,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

Fornecedor: SERGIO APOLINARIO GONCALVES - ME CNPJ: 02.632.978/0001-00 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

5 ARMÁRIO DIMENSÕES MIN./MAT.CONFECÇÃO 1,80 X 0,75M/AÇO

VEGEL / AIA404E - 1,80 ALT

Unid 16,00 483,0000 7.728,00

7 ARMÁRIO: COM DIMENSÕES MÍNIMA, MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 1,80X 0,75 M/AÇO.

VEGEL / AIA 404 E - 1.80 ALT

Unid 16,00 483,0000 7.728,00

TOTAL 15.456,00 Fornecedor: RCP NETWORKS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 05.745.961/0001-49 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

30 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4GB,DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500GB, TIPO DE MONITOR 18,5 (1366 X 768), MOUSE USB,800DPI 2 BOTÔES, SCROOL (COM FIO),FONTE COMPATIVÉL COM ITEM SISTEMA,OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO USB, ABNT2 107 TECLAS (COM FIO),INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA,UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM,

centrium, festline c/win 7 pro

Unid 7,00 2.275,0000 15.925,00

32 COMPUTADOR PROCESADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4GB,DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500GB, TIPO DE MONITOR 18,5 (1366 X 768), MOUSE USB,800DPI 2 BOTÔES, SCROOL (COM FIO),FONTE COMPATIVÉL COM ITEM SISTEMA,OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO USB, ABNT2 107 TECLAS (COM FIO),INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA,UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM,

centrium, festline c/win 7 pro

Unid 2,00 2.275,0000 4.550,00

48 IMPRESSORA LASER (COMUM) PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO MEMÓRIA 16 MB RESOLUÇÃO 600X600 VELOCIDADE 33 PPM CAPACIDADE 100 PÁGINAS/BANDEJA CICLO 25.000 PÁGINAS/MÊS INTERFACE USB E REDE FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

lexmark, e260dn

Unid 4,00 1.199,5000 4.798,00

TOTAL 25.273,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

Fornecedor: JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 10.359.275/0001-70 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

14 BALDE A PEDAL/ LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 15 LITROS

PURIMAX Unid 27,00 190,0000 5.130,00

15 BALDE DE PEDAL/LIXEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS.

PURIMAX Unid 1,00 95,0000 95,00

24 CÂMARA WEB (WEBCAM): COM RESOLUÇÃO DE 720P, FOCO MANUAL/AUTOMÁTICO, SUPORTE ADAPTÁVEL DE MESA/MONITOR, VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 FPS, INTERFACE USB E GARANTIA MÍNIM DE 12 MESES.

LOGINTECH Unid 2,00 275,0000 550,00

31 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500GB PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMÓRIA RAM 4GB,DDR3 1600MHZ TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 13,3 TECLADO ABNT2 MOUSE TOUCHPAD INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACE USB,HDMI,DISPLAY PORT/VGA,SD CARD,BATERIA MÍNIMO DE 3 HORAS WEBCAM POSSUI SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) GARANTIA MÍNIMADE 12 MESES UNIDADE DE DISCO OTÍCO CD/DVD-ROM

ACER Unid 1,00 2.430,0000 2.430,00

40 ESTANTE REFORÇO POSSUI,CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN.100KG/06 PRATELEIRAS

VEGEL Unid 19,00 235,0000 4.465,00

49 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA,SCANNER E FAX) PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO MEMÓRIA 64 MB RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600X 600 VELOCIDADE 18 PPM CAPACIDADE 150 PÁGINAS/MÊS FAX 33,6 KBPS INTERFACE USB E REDE,FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

HP Unid 4,00 1.480,0000 5.920,00

53 LEITOR DE CÓDICO DE BARRAS TIPO MANUAL,FEIXE DE LUZ BIDIRECINAL, FONTE DE LUZ LASER 650 NM VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S INTERFACE USB,GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

BEMATECH Unid 4,00 295,0000 1.180,00

61 NO BREAK (PARA COMPUTADOR) RAGTECH Unid 7,00 398,0000 2.786,00



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

POTÊNCIA 1KVA,TENSÃO ENTRADA/SAÍDA:BIVOLT,ALARMES AUDIOVISUAL,BATERIA INTERNA 01 SELADA,GARANTIA MÍNIMA DE MESES

64 ROTEADOR LAN (WIRELESS): COM PORTAS WAN/ LAN: ¼, ANTENA MÍNIMO DE 02 TIPO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N, FREQÜÊNCIA 2,4 A 2,4835 GHZ, SEGURANÇA WPA/ WPA2, TAXA SINAL DE 300 MBPS (DINÂMICO) E GARANTIA DE MÍNIMO 12 MESES.

TPLINK Unid 2,00 395,0000 790,00

67 SWITCH PORTAS 24 (+4SFP) MODO DE OPERAÇÃO GERENCIÁVEL:LAYER 3 TIPO PADRÃO 19 TAXA TRANF. HALFDUPLEX/ FULLDUPLEX GARATIA MÍNIMA DE 12 MESES

INTELBRAS Unid 1,00 2.920,0000 2.920,00

69 TELEVISOR TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 32 CONVERSOR DIGITAL POSSUI TIPO LED ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD SIM

AOC Unid 2,00 1.300,0000 2.600,00

TOTAL 28.866,00 Fornecedor: REGLA PELISSON & CIA LTDA - ME CNPJ: 22.647.160/0001-60 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

1 APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3

MONDIAL Unid 5,00 141,0000 705,00

2 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE ,TIPO ELÉTRICO

BRITANIA Unid 7,00 145,0000 1.015,00

36 ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO

MACHE Unid 5,00 112,0000 560,00

41 ESTANTE REFORÇO POSSUI CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 50KG/06 PRATELEIRAS

VEGEL Unid 4,00 140,0000 560,00

70 TELEVISOR: TAMANHO DE TELA MÍNIMO DE 42”, COM CONVERSOR DIGITAL TIPO LED, ENTRADA PARA HDMI, PORTAS USB, FULL HD SIM.

AOC Unid 1,00 1.860,0000 1.860,00

TOTAL 4.700

Valor Total Homologado - R$ 203.081,00

ITAGUAJÉ, 12 de agosto de 2016.

_________________________ JAIRO AUGUSTO PARRON

PREFEITO MUNICIPAL



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

EXTRATO DO CONTRATO N°.26-2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede à Av. Governador Lupion, 605,

inscrito no CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53.

CONTRATADO: CAMPOS & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.915.514/0001-00.

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o NIS – Núcleo Integrado de Saúde com recursos do auxílio do Governo Federal, através do Ministério da Saúde.

VALOR: R$ 25.160,00 (vinte e cinco mil cento e sessenta reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO: 07.001.10.301.0012.2.028.4.4.90.52.00.00 01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07.001.10.301.0012.2.028.4.4.90.52.00.00 03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FORO: Comarca de Colorado – Estado do Paraná.

Itaguajé, 12 de Agosto de 2016.

CONTRATANTE JAIRO AUGUSTO PARRON Prefeito Municipal



------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: COMERCIAL ELIANE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.73.760/0001-78,


VALOR: R$ 7.795,00 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais)








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: : AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°08.836.350/0001-02,


VALOR: R$ 47.261,00 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais).








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: : SUSAKI & SANTOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 13.035.459/0001-72,


VALOR: R$ 25.270,00 (vinte e cinco mil duzentos e setenta reais)








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: : VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMETOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 74.160.490/0001-20


VALOR: R$ 20.710,00 (vinte mil reais e setecentos e dez reais)








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: V. AMBROZIO INFORMATICA - ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 01.578.641/0001-90


VALOR: R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais).








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 02.632.978/0001-00


VALOR: R$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: RCP NETWORKS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 05.745.961/0001-49 OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o NIS – Núcleo Integrado de

Saúde com recursos do auxílio do Governo Federal, através do Ministério da Saúde.

VALOR: R$ 25.273,00 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e três reais)








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: JV EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.359.275/0001-70

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o NIS – Núcleo Integrado de


VALOR: R$ 28.866,00 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais).








------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------




CONTRATADO: REGLA PELISSON & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 22.647.160/0001-60

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o NIS – Núcleo Integrado de


VALOR: R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).






EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO.

ATA SRP:........................Nº 197/2016

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 31/2016

CONTRATANTE:..............Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA:................ W.A. RAHIM EL JANNANI - ME

OBJETIVO:....................... Registro de preço para Aquisição de tecidos, tapetes, capa de colchão, cortinas, manta acrílica e calça de moletom

para as escolas e centros municipais para o município e distrito de Colorado:

VALOR DO CONTRATO: R$ 33.964,50 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

ÍTENS DA ATA:

Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec.

1 TECIDO EM ALGODÃO XADREZ, 1,40 MT DE LARGURA 100% ALGODÃO, FIO 50.

UNID 250,00 23,440 5.860,00 TRICOLINE

2 TECIDO; TIPO OXFORD; ARMACAO TELA; COMPOSTO DE 75% ALGODAO

Mtr 200,00 8,880 1.776,00 OXFORD

3 TECIDO PARA TOALHA DE MESA OXFORD ESTAMPADO

Metros 300,00 15,300 4.590,00 OXFORD

5 TRICOLINE ESTAMPADO 140L 100% ALGODAO

Mtr 200,00 19,140 3.828,00 TRICOLINE

6 TRICOLINE LISO 140L 150 FIO

UNI 150,00 17,700 2.655,00 TRICOLINE

7 TECIDO LISTRADO 2,20L 150 FIO

Mtr 200,00 24,150 4.830,00 TEKA

14 TECIDO DE LENÇOL P/ BERÇO, MOTIVOS INFANTIS 100% ALG

UNID 100,00 19,400 1.940,00 iITAPUÃ

15 TECIDO DE CETIM, COM 1,40, LISO, DIVERSAS CORES ALGODÃO.

UNID 50,00 12,200 610,00 CETIM

18 TECIDO VOAL 1,40 L

UNID 25,00 13,780 344,50 VOL

19 TECIDO DE MALHA LISA

UNID 20,00 29,000 580,00 MALHA

20 TECIDO LENÇOL LISTRA 2,20

UNID 200,00 23,600 4.720,00 TEKA

160 GR

21 TECIDO MALHA ESTAMPADA 1,40 LARG

UNID 20,00 29,000 580,00 MALHA

22 TECIDO FLANELA ESTAMPADA 1,40 LARG

UNID 20,00 9,800 196,00 FLANELA

24 TECIDO SOFT 1,40 LARG

UNID 50,00 29,100 1.455,00 SOFT

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO




08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT






Homologado em: 17 de maio de 2016. Vigência: 12 (doze) meses

Colorado (PR), 19 de maio de 2016..

__________________________________________ JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES

PREFEITO


ATA SRP:........................Nº 256/2016



CONTRATADA:................ VENDRAMINI & TREVISAN LTDA ME

OBJETIVO:.......................AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO

LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE COLORADO:

VALOR DO CONTRATO: 18.348,00 (dezoito mil, trezentos e quarenta e oito reais)


1 COLESTEROL COLORIMETRICO 200 TESTES

UNI 40,00 55,500 2.220,00 VIDA BIOTECNOLOGIA

3 TRIGLICERIDES COLORIMETRICO 200 ML

UNI 60,00 118,000 7.080,00 VIDA BIOTECNOLOGIA

11 HDL COLESTEROL PRECIPTACAO 50 ML

UNI 20,00 15,900 318,00 VIDA BIOTECNOLOGIA

12 CREATININA CINETICA 200 TESTES


19 PCR TURBIDIMETRICO

UNI 10,00 250,000 2.500,00 BIOTÉCNICA

27 LAMINAS PARA MICROSCOPIA BORDAS FOSCAS CAIXA COM 50

Cxs 200,00 3,500 700,00 PRECISION

41 KIT CONTROLE INTERNO NORMAL PARA BIOQUIMICA

UNI 5,00 45,200 226,00 BIOTÉCNICA

42 KIT CONTROLE INTERNO PATOLOGICO PARA BIOQUIMICA

KIT 5,00 45,200 226,00 BIOTÉCNICA

43 GAMA GT CINETICO


45 COLETOR ESTERIL URINA TAMPA VERMELHA C/100

UNI 20,00 26,000 520,00 CRALPLAST

48 MINOTON GALÃO 20 LTS ABX


49 MINILYSE ABX 1 LT UNI 10,00 159,000 1.590,00 VIDA BIOTECNOLOGIA

52 URÉIA UV 4 X 50 ML KIT 15,00 95,000 1.425,00 VIDA BIOTECNOLOGIA


09.001.10.301.0 007.2.024.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO

Homologado em: 01 de julho de 2016. Vigência: 12 meses

Colorado (PR), 14 de julho de 2016..



Estado do Paraná

TOMADA DE PREÇO – 008/2016 CONTRATO Nº 264/2016


1

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 264/2016

Tomada de Preço:_ nº 008/2016

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

Contratada:_ MARCELO RICARDO FERREIRA - EIRELI

Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COLORADO

VALOR: LOTE 01 R$- 605.240,04 (seiscentos e cinco mil duzentos e quarenta reais e quatro centavos)

e o LOTE 02 R$ 259.278,95 (duzentos e cinquenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais e noventa

e cinco reais), conforme cronograma físico-financeiro constante na proposta ficando o valor total do

contrato R$ 864.518,99 (oitocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e dezoito reais e noventa e nove

centavos)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

11.002.15.451.0017.1.001 – CONSTRUÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 4.4.90.51.02.02 – RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Homologado: 05/08/2016

Vigência:_ de até 12 (DOZE) meses

Colorado - PR, 09 de Agosto de 2016.

___________________________________ Joaquim Horácio Rodrigues

PREFEITO



PÁGINA


Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br/

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, JOAQUIM HORACIO RODRIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 204/2015 b) Licitação Nrº : 5/2015 c) Modalidade : Concorrência: d) Data Homologação : 08/03/2016 e) Objeto Homologado : CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A

TÍTULO ONEROSO, DE IMÓVEIS, INSTITUIÇÃO TIPO CONSÓRCIO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): FORNECEDOR: CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA - CNPJ: 86.763.828/0001-17 Item Descrição Unidade 1 CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE IMÓVEIS,

INSTITUIÇÃO TIPO CONSÓRCIO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE

MES

Colorado, 08 de Março de 2016. ___________________________________ Joaquim Horácio Rodrigues PREFEITO MUNICIPAL


1

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 221/2015

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 039/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANANA, ABACATE, CHUCHU, REPOLHO,

CENOURA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2015 DA AGRICULTURA FAMILIAR

PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38

DO FNDE DE 16/07/2009.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO.

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO MOYA.

CPF: 865.088.909-30.

VALOR: R$ 5.500,40 (CINCO MIL QUINHENTOS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

Dotação Departamento Elemento de Despesa

Valor R$

08.004.12.306.0010.2021 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.00 5.500,40

TOTAL 5.500,40 VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Colorado - PR, 24 de Agosto de 2015.

__________________________________ Joaquim Horacio Rodrigues

PREFEITO


ATA SRP:........................Nº 196/2016



CONTRATADA:................ GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

OBJETIVO:....................... Registro de preço para Aquisição de tecidos, tapetes, capa de colchão, cortinas, manta

acrílica e calça de moletom para as escolas e centros municipais para o município e distrito de Colorado:

VALOR DO CONTRATO: 35.457,50 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

ÍTENS DA ATA: Item Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total Marca/Espec.

4 TECIDO PARA CORTINA 2,20

Metros 350,00 18,150 6.352,50 FOCUS/FOCUS

8 TAPETE PARA PORTA 50CMX80CM ANTI- DERRAPANTE

UNI 100,00 33,100 3.310,00 B.M/B.M

9 CAPA DE COLCHÃO DE SOLTEIRO EM MALHA COM ZÍPER 1,90X0,90 CM

UNIDAD 300,00 32,200 9.660,00 GALERIA DOS ESPORTES/GALERIA DOS ESPORTES

10 CAPA DE COLCHÃO DE BERÇO 60X1,30 CM

UNIDAD 200,00 28,750 5.750,00 GALERIA DOS ESPORTES/GALERIA DOS ESPORTES

11 CORTINAS DE TECIDO PARA VARÃO (BRIM) 2,00 X 2,20 CM.

UNID 200,00 27,750 5.550,00 PARANATEX/PARANATEX

12 CORTINA DE TECIDO (RENDA) P/ VARÃO 2,00 X 2,20 CM

UNID 100,00 24,200 2.420,00 FOCUS/FOCUS

23 CALÇA MOLETOM P, M, G

UNID 50,00 38,500 1.925,00 GALERIA DOS ESPORTES/GALERIA DOS ESPORTES

25 TAPETE PARA PORTA 50 CM X 80 CM ANTI-DERRAPANTE

UNID 20,00 24,500 490,00 CHAMEGO/CHAMEGO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO













PREFEITO

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO. ATA SRP:........................Nº 195/2016



CONTRATADA:................ AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME

OBJETIVO:....................... Registro de preço para Aquisição de tecidos, tapetes, capa de colchão, cortinas, manta

acrílica e calça de moletom para as escolas e centros municipais para o município e distrito de Colorado:

VALOR DO CONTRATO: 7.659,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais)

Valor do Contrato: 7.659,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais)

ÍTENS DA ATA:


13 TECIDO DE TOALHA DE BANHO

UNID 200,00 24,600 4.920,00 DOHLER

16 TECIDO DE JUTA, TRAMA MÉDIA, NATURAL, 1,40 M

UNID 50,00 20,100 1.005,00 CASTANHAL

17 MANTA ACRÍLICA COM 1,50 DE LARGURA E 80 GR.

UNID 30,00 57,800 1.734,00 PEGORARI












Homologado em: 17 de maio de 2016. Vigência:12 meses



PREFEITO

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br

1

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR

EXTRATO DE CONTRATO


Inexigibilidade:_ nº 018/2015.


Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Objetivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CASAS LOTÉRICAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO Nº 002/2015, junto a Prefeitura do Município de Colorado. Do Valor: O presente termo aditivo tem como objetivo aditivar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a contar de 20 (vinte) dias de Julho de dois mil e dezesseis, do contrato original celebrado entre as partes em 08 (oito) dias de Junho de dois mil e quinze, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima. Vigência: 13/01/2017.

Colorado – PR, 20 de Julho de 2016.

___________________________________ Joaquim Horácio Rodrigues

PREFEITO


1

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

DE CONTRATO DA DISPENSA 048/2016.

A Prefeitura do Município de Colorado, através de seu Prefeito, torna público a retificação da publicação da Dispensa 048/2016, publicado no jornal o regional nº 2833 em 17/07/2016, página 13, da referida data. Onde se lê CONTRATO Nº 243/2016 Leia-se: CONTRATO Nº 257/2016

As demais disposições contidas no Edital permanecem inalteradas.

Colorado, 16 de Agosto de 2016.

Joaquim Horácio Rodrigues Prefeito


1

EXTRATO DE CONTRATO


Concorrência:_ nº 005/2015


Contratada:_ CISVAP- CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO VALE DO PARANAPANEMA

Objetivo:_ CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO GRATUITO, DE IMÓVEL, DO MUNICÍPIO

DE COLORADO.

Homologado: 08/03/2016

Vigência:_ de até Vinte anos

Colorado-PR, 16 de Março de 2016 ___________________________________

Joaquim Horácio Rodrigues

PREFEITO


1

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇO. ATA SRP:........................Nº 240/2016



CONTRATADA:................ A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP

OBJETIVO:....................... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE

ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE COLORADO:

VALOR DO CONTRATO: 1.089,70 (um mil e oitenta e nove reais e setenta centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.089,70 (um mil e oitenta e nove reais e setenta centavos)


20 GLICOSE 500 ML COLORIMETRICO

UNI 30,00 30,040 901,20 LABORCLIN

21 PONTEIRAS AZUIS DESCARTÁVEIS COM 1000

UNI 10,00 18,850 188,50 CRALPLAST



Homologado em: 01 de julho de 2016. Vigência: 12 Meses




ATA SRP:........................Nº 241/2016



CONTRATADA:................ INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

OBJETIVO:.......................AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO

LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE COLORADO:

VALOR DO CONTRATO:R$ 20.888,30 (vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)


2 TESTE DE GRAVIDEZ 50 TIRAS SORO/URINA

UNI 12,00 30,000 360,00 EBRAM

4 VDRL 6 ML 300 TESTES UNI 8,00 28,000 224,00 ANALISA

5 TUBOS A VACUO COM EDTA 4 ML COM 100 UNIDADES

UNI 1,00 47,000 47,00 INJEX

6 TUBOS A VACUO SORO 5 ML COM 100 UNIDADES

UNI 1,00 47,000 47,00 INJEX

7 FR LATEX 3 ML SEM CONTROLE

UNI 10,00 19,000 190,00 ANALISA

8 PCR LATEX 3 ML SEM CONTROLE

UNI 10,00 25,000 250,00 ANALISA

9 HBSAG CROMATOGRAFICO COM 20 TESTES

UNI 20,00 86,000 1.720,00 WAMA

10 ANTI HCV CROMATOGRAFICO

UNI 10,00 87,000 870,00 WAMA

13 COLETOR DE FEZES COM CONSERVANTE (PARATEST)

UNI 1.500,00 2,850 4.275,00 PARATEST

14 STOPPER FITA C/ 500 UNIDADES

UNI 10,00 12,500 125,00 STOPPER

15 ACIDO URICO 200 teste UNI 10,00 48,000 480,00 ANALISA

16 AST CINETICO 200 TESTES

UNI 10,00 65,000 650,00 ANALISA

17 ALT CINETICO 200 TESTES

UNI 10,00 65,000 650,00 ANALISA

18 FATOR REUMATOIDE TURBIDIMETRIA

UNI 10,00 253,000 2.530,00 ANALISA

22 PONTEIRAS AMARELAS DESCARTÁVEIS COM 1000

UNI 20,00 9,000 180,00 CRAL

23 SANGUE OCULTO SEM DIETA CROMATOGRAFICO

UNI 12,00 85,000 1.020,00 WAMA

24 ASLO EM LATEX UNI 3,00 40,000 120,00 ANALISA

25 ASLO TURBIDIMETRICO UNI 1,00 273,000 273,00 ANALISA

26 KIT FITAS PARA URINALISE COM 200

UNI 20,00 35,000 700,00 ANALISA

28 KIT PARA TAP UNI 10,00 70,000 700,00 CLOT

29 KIT PARA KPTT KIT 10,00 70,000 700,00 CLOT

30 SORO PARA TIPAGEM ANTI - A

UNI 3,00 18,700 56,10 PROTHEMO

31 SORO PARA TIPAGEM ANTI - B

UNI 3,00 18,700 56,10 PROTHEMO

32 SORO PARA TIPAGEM ANTI - D

UNI 4,00 38,000 152,00 PROTHEMO

33 SORO PARA TIPAGEM ANTI - AB

UNI 3,00 18,700 56,10 PROTHEMO

34 GLUC UP 75 UNI 206,00 3,900 803,40 NEWPROV


36 COLUNAS DEIONIZADORAS

UNI 2,00 90,000 180,00 UNION

37 SORO DE COOMBS UNI 1,00 23,700 23,70 PROTHEMO


39 KIT PARA COLORAÇÃO HEMATOLOGICA 1 ETAPA - RAPIDO

UNI 30,00 31,500 945,00 NEWPROV

40 DETERGENTE NÃO IONICO 1000 ML

UNI 2,00 38,000 76,00 F.LIMP

46 HIV CROMATOGRAFICO 20T

UNI 20,00 85,000 1.700,00 WAMA

51 MINICLEAN 1L ABX UNI 12,00 50,000 600,00 EBRAM

53 LAMINULAS 24 X 24 C/ 100

Cxs 5,00 2,380 11,90 PRECISION



Homologado em: 01 de julho de 2016. Vigência: 12 Meses




1


ATA SRP:........................Nº 198/2016

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº32/2016


CONTRATADA:................CLAUDECIR BORIN BASSO

OBJETIVO:....................... Registro de preço para Aquisição de armação de metal, lentes CR cinlídricas e CR

esférica para a secretaria municipal de saúde de Colorado e Distrito Alto Alegre:

VALOR DO CONTRATO: R$ 95.550,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais)

ÍTENS DA ATA:


1 ARMAÇÃO DE METAL UNI 700,00 99,500 69.650,00 YS

2 LENTE CR CILINDRICA UNI 350,00 39,500 13.825,00 ORMA

3 LENTE CR ESFERICA UNI 350,00 34,500 12.075,00 ORMA






PREFEITO

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