mba em gestão estratégica e econômica de...
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MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos
Concorrência de Projetos Online
Prof. Marcantonio Guiseppe
Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental
para Hotéis no Rio de Janeiro
Gerência de Custos
Grupo: Carlos Eduardo Barbosa Edson Manfred Frank Lin Hung Guilherme Sales Ricardo Braga Thais Satto Oishi Turma: GEEP22
Fev.2012
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Índice
1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ................................ 3
2. FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS RESERVAS GERENCIAIS
DO PROJETO ............................................................................................................................................ 3
3. RESERVAS GERENCIAIS .............................................................................................................. 3
4. AUTONOMIAS ................................................................................................................................. 5
5. ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO ........................................ 5
6. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ................................. 5
6.1. RESPONSÁVEIS PELO PLANO: ..................................................................................................... 5
7. OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO
PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO ..................................................................................... 5
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1. Descrição dos processos de gerenciamento de custos
O orçamento do projeto será atualizado no MS Project e apresentado em reunião com
o cliente através do relatório de Acompanhamento do Custo do Projeto;
O gerenciamento será baseado no orçamento previsto para todas as tarefas e recursos
e através do fluxo de caixa;
O desempenho do projeto será avaliado através da Análise de Valor Agregado,
acompanhando custo e prazo projetados e realizados em um processo único de
controle;
O Plano de Gerenciamento de Custos contemplará tanto custos de despesas adicionais
relativos aos recursos internos, assim como a compras e contratações externas;
Questões de caráter inflacionário deverão ser consideradas no projeto (IGPM), porém
não as de caráter cambial;
Medidas corretivas serão consideradas apenas para as mudanças orçamentárias,
excluindo dessas medidas mudanças relativas a inovações e novas características do
produto/projeto
Serão avaliadas e classificadas todas as mudanças no orçamento inicialmente previstas
para o projeto através do Sistema de Controle de Mudança de Custos;
No Plano de Comunicação do Projeto, todas as solicitações de verbas devem ser
formalizadas e realizadas por escrito.
2. Frequência de avaliação do orçamento e das reservas gerenciais do Projeto
O orçamento e as reservas gerenciais do projeto devem ser atualizados e avaliados
semanalmente e os resultados serão apresentados em reunião com o cliente ou por e-mail.
3. Reservas Gerenciais
Uma reserva gerencial de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) foi aprovada pelo patrocinador do
projeto. As reservas gerenciais serão alocadas em duas subdivisões, são elas:
Reserva de contingência: R$ 5.000,00 (62,5%) serão destinados para ao processo de
gerenciamento de riscos, deixando margem para impactos que afetem o custo total do
projeto;
Outras reservas: R$ 3.000,00 (37,5%) serão destinados às tarefas que não foram
contempladas no planejamento inicial.
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O gerente de projeto deverá solicitar o uso das reservas gerenciais que ultrapassem a
sua autonomia ao patrocinador do projeto, de acordo com os procedimentos de
gerenciamento de mudanças descritos no plano do projeto.
Custo Total
R$ 78.497,67
Projeto
R$ 70.497,67
Gerenciamento do Projeto
R$ 11.826,67
Análise Preliminar
R$ 22.990,67
Definição Técnica de Gestão dos Recursos
R$ 15.875,00
Plano de Gestão Ambiental Integrado
R$13.853,33
Encerramento
R$ 5.952,00
Reservas Gerenciais
R$ 8.000,00
Reservas de Contingência
R$ 5.000,00
Outras Reservas
R$ 3.000,00
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4. Autonomias
O gerente projeto tem autonomia do uso das reservas gerenciais de acordo com a tabela
abaixo.
Reservas de Contingência Outras Reservas
Gerente do projeto Até 500,00 Até 200,00
Gerente do projeto com aprovação do patrocinador
Até 800,00 Até 400,00
Patrocinador Acima de R$ 800,00 até o limite das reservas
Acima de R$ 400,00 até o limite das reservas
O uso das reservas gerenciais será efetivado por meio de solicitação gerada pelo processo
de gerência de mudanças. Cada solicitação é limitada à autonomia de cada parte interessada
descrita na tabela acima. Caso a reserva gerencial seja consumida por inteiro, somente o
patrocinador poderá alocar verbas adicionais às reservas do projeto.
Caso os funcionários atinjam as metas definidas no plano de gerenciamento de recursos
humanos, item bonificação, será debitado do saldo da reserva de contingência os valores para
custear os prêmios.
5. Alocação Financeira das mudanças no orçamento
Mudanças corretivas no orçamento, desde que sob responsabilidade do gerente de
projeto, poderão ser alocadas nas reservas gerenciais do projeto, categoria Outras Reservas.
Mudanças corretivas prioritárias no orçamento, que fogem da responsabilidade do gerente
de projeto ou em caso de esgotamento das reservas gerenciais, deverão ser informadas ao
patrocinador, que deverá solicitar um aumento nas reservas gerenciais.
6. Administração do plano de gerenciamento de custos
6.1. Responsáveis pelo plano:
Carlos Eduardo Barbosa, gerente de projetos,;
Thais Satto Oishi, membro da equipe do projeto, suplente do responsável pelo Plano
de Gerenciamento de Custos.
6.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Custos
O Plano de Gerenciamento de Custos do Projeto será reavaliado bimestralmente. Caso
haja um evento crítico, essa atualização poderá acontecer fora da frequência pré-estabelecida.
7. Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de custos do projeto não previstos
neste plano
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Qualquer assunto que não esteja previsto neste plano deve ser discutido previamente em
reunião específica entre os envolvidos e o gerente de projeto. Após a aprovação consensual
dos membros da reunião, o assunto deve ser incluído no plano e o registro de alterações deve
ser atualizado.
8. Orçamento por atividade
Item da EAP Atividades
Tipo de Custo Recursos
Qtd / Esforço
Custo Unitário
Valor Estimado
1 Gerenciamento do Projeto 282.64 hrs $11,826.67
1.1 Planejamento 226.64 hrs $10,706.67
1.2 Elaborar Plano de Gerenciamento e Controle Humano Assistente de GP 56.00 hrs 20.00 $1,120.00
2 Análise Preliminar 474.64 hrs $22,990.67
2.1 Análise em Edificação 228.00 hrs $7,573.33
2.1.1 Civil 122.64 hrs $1,962.67
2.1.1.1 Solicitar projeto civil e memorial descritivo Humano Técnico Civil 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.1.2 Analisar projeto civil e memorial descritivo Humano Técnico Civil 56.00 hrs 16.00 $896.00
2.1.1.3 Verificar 'as built' Humano Técnico Civil 32.00 hrs 16.00 $512.00
2.1.1.4 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Civil 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.2 Elétrica 122.64 hrs $1,962.67
2.1.2.1 Solicitar projeto elétrico e memorial descritivo Humano Técnico Elétrica 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.2.2 Analisar projeto elétrico e memorial descritivo Humano Técnico Elétrica 56.00 hrs 16.00 $896.00
2.1.2.3 Verificar 'as built' Cargas utilizadas (equipamentos) e consumo Humano Técnico Elétrica 32.00 hrs 16.00 $512.00
2.1.2.4 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Elétrica 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.3 Hidráulica 122.64 hrs $1,962.67
2.1.3.1 Solicitar projeto hidráulico e memorial descritivo Humano Técnico Hidráulica 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.3.2 Analisar projeto hidráulico e memorial descritivo Humano Técnico Hidráulica 56.00 hrs 16.00 $896.00
2.1.3.3 Verificar 'as built' e consumo Humano Técnico Hidráulica 32.00 hrs 16.00 $512.00
2.1.3.4 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Hidráulica 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.4 Utilidades(Infra estrutura predial) 105.36 hrs $1,685.33
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2.1.4.1 Levantar equipamentos Humano Técnico Mecânico 17.36 hrs 15.98 $277.33
2.1.4.2 Avaliar os equipamentos de acordo com eficiência e consumo Humano Técnico Mecânico 56.00 hrs 16.00 $896.00
2.1.4.3 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Mecânico 32.00 hrs 16.00 $512.00
2.2 Análise da Infra-Estrutura do Local 474.64 hrs $15,417.33
2.2.1 Água e Esgoto 69.36 hrs $1,109.33
2.2.1.1 Levantar rede disponível Humano Técnico Hidráulica 16.00 hrs 16.00 $256.00
2.2.1.2 Analisar utilização da rede Humano Técnico Hidráulica 26.64 hrs 16.02 $426.67
2.2.1.3 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Hidráulica 26.64 hrs 16.02 $426.67
2.2.2 Suprimentos Energéticos 244.00 hrs $4,385.33
2.2.2.1 Elétrica 69.36 hrs $1,109.33
2.2.2.1.1 Levantar utilização da rede Humano Técnico Elétrica 16.00 hrs 16.00 $256.00
2.2.2.1.2 Analisar utilização da rede Humano Técnico Elétrica 26.64 hrs 16.02 $426.67
2.2.2.1.3 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Elétrica 26.64 hrs 16.02 $426.67
2.2.2.2 Gás 69.36 hrs $1,109.33
2.2.2.2.1 Levantar utilização da rede de gás Humano Técnico Mecânico 16.00 hrs 16.00 $256.00
2.2.2.2.2 Analisar utilização da rede de gás Humano Técnico Mecânico 26.64 hrs 16.02 $426.67
2.2.2.2.3 Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Mecânico 26.64 hrs 16.02 $426.67
2.2.2.3 Combustíveis alternativos 69.36 hrs $2,166.67
2.2.2.3.1 Levantar fontes de energia disponível no local Humano Engenheiro Mecânico 16.00 hrs 31.25 $500.00
2.2.2.3.2 Analisar matriz enérgica usada Humano Engenheiro Mecânico 26.64 hrs 31.28 $833.33
2.2.2.3.3 Documentar Análise em relatório técnico Humano Engenheiro Mecânico 26.64 hrs 31.28 $833.33
2.2.3 Análise do Meio Ambiente 73.36 hrs $4,805.33
2.2.3.1 Levantar condições ambientais locais Humano Técnico ambiental 17.36 hrs 17.97 $312.00
2.2.3.2 Levantar regulamentação local/legislação Serviços Outsourcing Legislação Ambiental 46.64 hrs 86.05 $4,013.33
2.2.3.3 Documentar em relatório técnico Humano Técnico ambiental 26.64 hrs 18.02 $480.00
2.2.4 Análise do Descarte de Resíduos 108.00 hrs $5,117.33
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2.2.4.1 Levantar geração de resíduos Humano Técnico ambiental 17.36 hrs 17.97 $312.00
2.2.4.2 Levantar locais para descarte Humano Técnico ambiental 17.36 hrs 17.97 $312.00
2.2.4.3 Levantar regulamentação e legislação local Serviços Outsourcing Legislação Ambiental 46.64 hrs 86.05 $4,013.33
2.2.4.4 Analisar e documentar em relatório técnico Humano Técnico ambiental 26.64 hrs 18.02 $480.00
3 Definição Técnica de Gestão dos Recursos 508.00 hrs $15,875.00
3.1 Água 385.36 hrs $12,041.67
3.1.1 Consumo da Água 140.00 hrs $4,375.00
3.1.1.1 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas no plano de consumo de água Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.1.2 Correlacionar as fontes de água com os pontos de consumo Humano Engenheiro Mecânico 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.1.1.3 Elaborar plano de consumo de água para áreas externas e lazer Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.1.4 Elaborar plano de consumo de água para quartos e serviços nas áreas internas Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.1.5 Descarte da Água 61.36 hrs $1,916.67
3.1.1.5.1 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de descarte da água Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.1.5.2 Correlacionar os sistemas de tratamento da água com os sistemas de descarte Humano Engenheiro Ambiental 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.1.1.5.3 Elaborar o plano de descarte da água Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2 Tratamento da Água 245.36 hrs $7,666.67
3.1.2.1 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de tratamento de água Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.2 Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de tratamento Humano Engenheiro Ambiental 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.1.2.3 Elaborar o plano de tratamento da água Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.4 Resíduos 184.00 hrs $5,750.00
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3.1.2.4.1 Controle da geração dos resíduos 61.36 hrs $1,916.67
3.1.2.4.1.1 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de controle da geração dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.4.1.2 Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de geração de resíduos Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.4.1.3 Elaborar o plano de controle da geração dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.1.2.4.2 Armazenamento e separação dos resíduos 61.36 hrs $1,916.67
3.1.2.4.2.1 Correlacionar as fontes de geração de resíduos com os pontos de armazenamento Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.4.2.2 Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de armazenamento de resíduos Humano Engenheiro Ambiental 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.1.2.4.2.3 Elaborar o plano de armazenamento e separação dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.4.3 Descarte dos resíduos 61.36 hrs $1,916.67
3.1.2.4.3.1 Correlacionar as fontes de geração de resíduos com os pontos de descarte Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.1.2.4.3.2 Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas descarte de resíduos Humano Engenheiro Ambiental 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.1.2.4.3.3 Elaborar o plano de descarte dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.2 Energia 122.64 hrs $3,833.33
3.2.1 Consumo de energia 61.36 hrs $1,916.67
3.2.1.1 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de consumo de energia Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.2.1.2 Correlacionar os pontos de consumo de energia com as fontes de energia Humano Engenheiro Mecânico 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.2.1.3 Elaborar o plano de consumo de energia Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.2.2 Geração de energia 61.36 hrs $1,916.67
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3.2.2.1 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de geração de energia Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
3.2.2.2 Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de geração de energia Humano Engenheiro Mecânico 26.64 hrs 31.28 $833.33
3.2.2.3 Elaborar o plano de geração de energia Humano Engenheiro Mecânico 17.36 hrs 31.20 $541.67
4 Plano de Gestão Ambiental Integrado 470.64 hrs $13,853.33
4.1 Integração de Recursos da Matriz de Gestão Ambiental 265.36 hrs $6,266.67
4.1.1 Reuniões Técnicas 80.00 hrs $1,600.00
4.1.1.1 Elaborar cronograma de reuniões técnicas Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.1.2 Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.1.3 Elaborar pauta Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.1.4 Conduzir reuniões Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.1.5 Elaborar ata Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.2 Apresentações Parciais para o Cliente 96.00 hrs $2,400.00
4.1.2.1 Elaborar cronograma de reuniões com o cliente Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.2.2 Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.2.3 Elaborar pauta Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.2.4 Conduzir reuniões Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.2.5 Elaborar ata Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.2.6 Obter aprovação do cliente Humano Gerente do Projeto 16.00 hrs 50.00 $800.00
4.1.3 Ajustes do Plano dos Feedbacks ao Cliente 89.36 hrs $2,266.67
4.1.3.1 Elaborar cronograma de reuniões de trabalho Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.3.2 Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.3.3 Elaborar pauta Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.1.3.4 Conduzir reuniões Humano Assistente de GP 25.36 hrs 19.98 $506.67
4.1.3.5 Elaborar ata Humano Gerente do Projeto 16.00 hrs 50.00 $800.00
4.2 Consolidação do Plano Final 108.00 hrs $4,640.00
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4.2.1 Consolidar feedback dos clientes Humano Assistente de GP 25.36 hrs 19.98 $506.67
4.2.2 Integrar plano de projeto aos feedbacks dos clientes Humano Gerente do Projeto 41.36 hrs 49.97 $2,066.67
4.2.3 Consolidar plano de projeto final Humano Gerente do Projeto 41.36 hrs 49.97 $2,066.67
4.3 Entrega e Apresentação do Plano ao Cliente 97.36 hrs $2,946.67
4.3.1 Agendar data de reunião de entrega com o cliente Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.3.2 Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.3.3 Elaborar pauta Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.3.4 Apresentar plano de projeto Humano Gerente do Projeto 17.36 hrs 49.92 $866.67
4.3.5 Elaborar ata Humano Assistente de GP 16.00 hrs 20.00 $320.00
4.3.6 Obter aprovação do cliente Humano Gerente do Projeto 16.00 hrs 50.00 $800.00
5 Encerramento 160.00 hrs $5,952.00
5.1 Encerramento do contrato 56.00 hrs $3,872.00
5.1.1 Executar Análise jurídica de encerramento do contrato Serviços
Outsourcing - Escritório Contabilidade 32.00 hrs $640.00
5.1.2 Executar Análise técnica de encerramento do contrato Serviços Outsourcing Legislação Ambiental 32.00 hrs 86.00 $2,752.00
5.1.3 Executar relatório final de aprovação do encerramento do contrato Humano Assistente de GP 24.00 hrs 20.00 $480.00
5.2 Relatório de Lições Aprendidas 48.00 hrs $960.00
5.2.1 Integrar documentação de lições aprendidas Humano Assistente de GP 24.00 hrs 20.00 $480.00
5.2.2 Elaborar relatório de lições aprendidas Humano Assistente de GP 24.00 hrs 20.00 $480.00
5.3 Relatório do Projeto 56.00 hrs $1,120.00
5.3.1 Integrar documentação de cada fase do projeto Humano Assistente de GP 24.00 hrs 20.00 $480.00
5.3.2 Elaborar relatório final do projeto Humano Assistente de GP 32.00 hrs 20.00 $640.00
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9. Orçamento Detalhado do projeto
$14.997,33
$36.900,67
$52.265,67
$70.497,67
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
0
5000
10000
15000
20000
25000
Q4 Q1 Q2 Q3
2011 2012
Cu
mu
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ost
Co
st
Cash Flow Report
Cost Cumulative Cost
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