EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE METAS FÍSICAS – 2010 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Sec. Mun. Adjunta de Orçamento Secretaria.

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  • EXECUO ORAMENTRIA E DE METAS FSICAS 2010 Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Informao Sec. Mun. Adjunta de Oramento Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Informao 07 de outubro de 2010 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Maro 2011
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  • EXECUO ORAMENTRIA 2010 Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Informao Sec. Mun. Adjunta de Oramento
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  • Comparativo entre valor Empenhado e Aprovado na LOA/2010
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  • Comparativo entre o Valor Empenhado em 2010 e do Valor Empenhado em 2009 por Funo de Governo
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  • Comparativo entre o Valor Liquidado em 2010 e o Valor Liquidado em 2009 por Funo de Governo
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  • Comparativo entre Receita Fixada e Realizada Anual - 2010 e 2009
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  • Comparativo entre Receita Fixada e Realizada em 2010
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  • COMPROVAO GASTOS COM EDUCAO E SADE EM 2010
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  • Oramento Criana e Adolescente OCA Empenho em 2010
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  • EXECUO DE METAS FSICAS / 2010 Por rea de Resultado
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  • Educao Infantil Alunos matriculados: 20.865 na rede prpria + 21.719 na rede conveniada; Escolas: 99 (57 UMEIs + 13 escolas de Educao Infantil+ 29 escolas de Ensino Fundamental com turmas de Ed. Infantil); destaque: inaugurao (dez) da UMEI Timbiras, com investimento de mais de R$ 3 milhes e 440 novas vagas. Fornecimento de mais de 47 mil kits escolares;
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  • Escola Integrada: 35.215 alunos beneficiados em 128 escolas, com atividades culturais, artsticas e de lazer; Escola Aberta: 819.456 participantes, em 128 escolas; Oficinas: 949 pessoas contratadas Escola em Frias: Realizado em 36 instituies atendendo 47.536 alunos de 6 a 14 anos
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  • Ensino Fundamental Alunos matriculados: 151.689; Escolas: 186; Transporte Escolar: 8.778 alunos beneficiados; Bolsa-Escola: 7.279 famlias beneficiadas; Kits escolares: 151.515 alunos beneficiados. BH sem Analfabetos Educao de Jovens e Adultos - EJA: fornecimento de 14.505 kits escolares. Melhoria da Qualidade Educacional Capacitao de professores: 6.916 professores capacitados; Implantao do Reforo Escolar: 38.000 alunos atendidos; Projeto Sade na Escola: 45.385 alunos examinados. Brasil Alfabetizado: 282 alunos matriculados;
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  • Programa Sustentador BH Cidadania e o SUAS: 39.305 famlias cadastradas; 27 unidades do BH cidadania em funcionamento; 130.000 famlias referenciadas nos CRAS Centro de Referncia da Assistncia Social. Espaos BH Cidadania inaugurados em 2010: Vila Biquinhas Regional Norte, vila Marcela Reg. Centro Sul, Brasilina Maria de Oliveira Reg. Norte
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  • Proteo Social Bsica Aes scio-educativas: atendimento a 5.850 crianas pequenas, 11.397 crianas/adolescentes, 1.100 jovens; Proteo Social Pessoa com Deficincia: 720 atendimentos realizados; Insero e acompanhamentos dos beneficirios dos Programas BPC- Benefcio da Prestao Continuada e Bolsa Famlia: 8.896 pessoas atendidas. Proteo Social Especial Abrigo para criana/adolescente: 513 vagas disponibilizadas; Liberdade Assistida: 2.279 adolescentes/jovens atendidos; Prestao de Servios Sociedade: 2.106 pessoas atendidas.
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  • Programa Sustentador de Qualificao, Profissionalizao e Emprego: 43.875 vagas disponibilizadas para o Programa Municipal de Qualificao (SMPS, SMED, SMAAB, SMADC, SMAAS, Prodabel) ; 1.454 vagas disponibilizadas para os Programas Setoriais de Qualificao. Desenvolvimento do Sistema Pblico de Emprego, Trabalho e Renda: 209.016 atendimentos realizados nas Agncias dos SINES. Em mdia, 2.000 pessoas so encaminhadas pelos postos do Sine, todos os meses, para vagas de emprego. Gerenciamento da Farmcia Popular: 88.745 pessoas beneficiadas; 838.800 medicamentos dispensados; Programa de Transferncia de Renda Bolsa Famlia: 68.734 famlias beneficiadas.
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  • Direitos e Cidadania Programa Sustentador Direito de Todos: Bemvinda Centro de Apoio Mulher: atendimento a 1.250 mulheres; Casa Abrigo Sempre Viva: 120 mulheres abrigadas; Programa de Promoo e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania: Servio de Atendimento ao Consumidor (PROCON Municipal): atendimento a 64.782 atendimentos.
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  • Programa Promoo e Democratizao das Prticas de Esportes e Lazer: Projeto Caminhar: 19.952 atendimentos realizados dos 3.000 previstos; Recrear: 316 atividades realizadas dos 27 previstos; Superar: 3.600 pessoas com deficincia atendidas dos 500 previstos. Programa Sustentador Promoo do Esporte: Implantao do Projeto Academia a Cu Aberto, com 3 praas/parques com projeto implantado Eventos/2010: Volta Internacional da Pampulha: 15.000 competidores participantes; Caminhada do Envelhecimento Saudvel: 2.920 idosos participantes.
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  • Programa Sustentador Atendimento ao Idoso: Servio de Atendimento, Orientao e Educao Pessoa Idosa: 21.931 idosos atendidos; Grupo de Convivncia para Idosos: 4.567 idosos atendidos; Assistncia Alimentar e Nutricional s Instituies de Longa Permanncia: 907 idosos beneficiados; Vida Ativa: 27 ncleos disponibilizados; Lian Gong: 4.380 vagas disponibilizadas. Academia da Cidade: 4.380 vagas disponibilizadas para idosos; Acolhimento ao Idoso Proteo Especial: 851 idosos beneficiados; Kit de Segurana: foi iniciado o levantamento dos domiclios.
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  • Abastecimento Comercializao Subsidiada de Alimentos: Restaurantes e Refeitrios Populares: 3.669.401 refeies servidas; Cesto Popular: 51.856 quilos de alimentos subsidiados. Restaurantes Populares: caf da manh, almoo, jantar e marmitex mais de 300.000 refeies mensais Banco de Alimentos: 535.698 quilos de alimentos distribudos.
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  • Abastecimento Regulao do Mercado de Alimentos: Abastecer e Comboio do Trabalhador: 50.654 toneladas de alimentos comercializados; Direto da Roa: 664,8 toneladas de alimentos comercializados; Feiras Livres: 62 feiras realizadas. Fomento Agricultura Urbana: Hortas e pomares comunitrios e escolares: mais de 100 hortas implantadas
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  • Promoo e Apoio ao Desenvolvimento Cultural: Atendimento aos usurios das bibliotecas, centros culturais e teatros: 161.356 usurios atendidos; Iniciativas de formao e difuso cultural: 2.671 aes realizadas (Aes educativas, Domingo no Museu, Msica no Museu, Formao para as Artes, etc); Promoo de Festival, encontro e mostra de arte e cultura: 6 mostras realizadas: Exposio Coisrio Cassino Colecionismo pblico 3.120 pessoas Mumia Mostra Udigrudi de Animao-Publico 20.000 pessoas Festival Internacional de Palco e Rua de BH FIT/2010 Pblico- 165.000 pessoas Exposio do artista Paulo Brusck (Museu de Arte da Pampulha) Exposio histrica "Em volta dessas mesas, uma cidade: Bares como lugares na histria de Belo Horizonte" do Museu Histrico Ablio Barreto
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  • Programa Sade da Famlia PSF: 530 Equipes de Sade da Famlia; Aes de Sade Bucal 104.638 atendimentos- com 236 equipes Aes de Sade Mental 230.188 atendimentos Academias da Cidade 30 academias em funcionamento Programa Posso Ajudar ? 165 unidades com programa implantado Expanso da informatizao das Unidades Bsicas de Sade
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  • Rede Assistencial: Atendimentos hospitalares: 222.945 internaes; Apoio Teraputico Rede de Ateno Sade: 4.101.724 atendimentos; Ampliao das unidades do SAMU: 124.879 atendimentos realizados; Oferta de exames complementares: 10.400.565 de exames realizados; Consultas odontolgicas: 26.252 procedimentos realizados.
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  • Vigilncia em Sade: Aes de Vigilncia Sanitria: 54.412 fiscalizaes/vistorias realizadas dos 50.712 previstos; Aes de Imunizao/3. Dose tetravalente em menor de 1 ano: 24.288 pessoas vacinadas. Vigilncia Ambiental : 890 amostras analisadas Melhoria do Atendimento Hospitalar: Cirurgias eletivas nos hospitais do SUS: 25.473 cirurgias realizadas; adeso dos Hospitais So Francisco e Universitrio So Jos, com 200 leitos. Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar HOB: 1.259.560 atendimentos realizados. Municipalizao do Hospital Nossa Senhora Aparecida, com 62 leitos.
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  • Investimentos em Obras: Centros de Sade ampliados e reformados: Centro de Sade So Toms Centro de Sade Guarani Centro de Sade JARDIM Felicidade II Centro de Sade Tupi Centro de Sade Lajedo SAMU: foi inaugurada em dez/10 a nova sede do SAMU Reg. Noroeste Investimento de R$ 3,5 milhes. Hospital Metropolitano (Bairro Milionrios/Barreiro): Investimento de cerca de 150 milhes. Obras iniciadas da Primeira fase 60 milhes (40 milhes Estado e 20 milhes Prefeitura de BH).
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  • Cadastramento: 1.262 famlias; Aquisio e indenizao de moradias: 1.772 famlias beneficiadas, sendo: Programa Qualificao Habitacional 207 famlias, Vila Viva 1.454, Vila Viva-OP 43, PMI Serra 68 famlias); Melhorias Urbanas em Favelas: Planos Globais Especficos: 1.431 famlias beneficiadas; 1.443 vistorias tcnicas/fiscalizao realizadas; Regularizao de domiclios: 8.423 famlias beneficiadas; Eliminao de risco geolgico: 644 obras executadas; Bolsa Moradia: 1.399 famlias beneficiadas; Aes Sociais: 15.267 famlias beneficiadas; Drenagem e tratamento - Av. Santa Terezinha: 95,59% da obra executada.
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  • Unidades habitacionais construdas: Vila Viva Morro das Pedras 184 unidades Vila So Jos 336 unidades Pedreira Prado Lopes 81 unidades Pr Moradia 2007 480 unidades Aglomerado Serra 188 unidades Acompanhamento Social de mais de 4.000 famlias
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  • Gerenciamento do Controle Urbano: Regulamentao de edificaes e parcelamentos irregulares: 302 imveis regularizados e 932 vias fiscalizadas. Implantao do Sistema de Informaes Urbansticas - SIURB: 45% de execuo; Instalao de 696 painis de informaes sobre o transporte coletivo nos abrigos de nibus; Corta Caminho: em andamento a implantao do Programa de Vias Prioritrias VIURBS Via 210 Previsto: 35%; realizado: 27,58% Via 220 Previsto: 40%; realizado: 27,90% Via 590 Previsto: 47%; realizado: 46,92% Via 710 Previsto: 40%; realizado: 40% Via 800 Previsto: 64%; realizado: 51,17%.
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  • Obras: Construo de dois novos viadutos na interseo das avenidas Abrao Caram e Presidente Antnio Carlos: com investimento recebido em torno de R$ 34,4 milhes, foram iniciadas em junho/10 e tm previso de concluso para o 1. Semestre/11; Ampliao do Boulevard Arrudas: Av. do Contorno, trecho entre Rua dos Caets e Av. Barbacena/Av. Tereza Cristina ; iniciadas em junho/10, com previso de concluso no 1. Semestre de 2011. Investimentos de cerca de R$ 63,5 milhes.
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  • Limpeza Urbana Coleta de resduos slidos: 1.529.407 toneladas; Transbordo de resduos slidos: 266.905 toneladas; Aterragem de resduos slidos: 1.233.472 toneladas; Execuo de servios de limpeza em reas urbanas varrio: 574.780 Km de vias pblicas; Limpeza Urbana Multitarefa: 196.677 toneladas; Coleta Seletiva: 7.889 toneladas de material reciclvel (parcela absorvida pelos catadores); capacitao de 280 catadores; Novo Galpo de Reciclagem Granja de Freitas foi inaugurado na Regio Leste, com investimento de aproximadamente 2,0 milhes. O espao tem capacidade de beneficiar, por meio da triagem, at 8 mil quilos de lixo reciclvel por dia.
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  • Obras Inaugurada em dez/10 a Bacia de Conteno de Cheias do Crrego Bonsucesso, para minimizar os impactos das chuvas na av. Tereza Cristina; Bacia de deteno do crrego Engenho Nogueira, com investimentos de R$ 15,8 milhes; Crregos Jatob/Olaria (Barreiro): tratamento de fundo de vale, construo de bacias de deteno de cheias, remoo e reassentamento de famlias, desapropriao de reas e imveis e tratamento urbanstico de reas remanescentes.
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  • rea Ambiental Fundao de Parques Municipais: atualmente, Belo Horizonte conta com 68 parques, 5 Centros de Vivncia Agroecolgica (Cevaes), 4 cemitrios municipais e cerca de 740 praas e jardins; Investimentos em obras - Reformas e ampliaes: Reforma e ampliao do Parque Ecolgico Roberto Burle Marx, (Parque das guas), no Barreiro, com investimento de cerca de 4 milhes. Secretaria de Meio Ambiente: Oficinas de Educao Ambiental para a Bacia da Pampulha: 149 oficinas realizadas; Capacitao de Agentes para Aes de Educao Ambiental: 2.572 pessoas capacitadas. Regionais: Manuteno de 1.212 praas e jardins; 60.456 procedimentos realizados de preservao da arborizao municipal.
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  • rea Ambiental Fundao Zoobotnica: Parque Ecolgico: 112.050 visitantes; Preservao e Conservao de Acervo Faunstico: 240 espcies mantidas; Preservao e Conservao de Acervo Florstico: 160.050 atividades realizadas.
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  • Vigilncia eletrnica: instalao de 6 cmeras em unidades de ensino e 6 cmeras em unidades de sade; implantao da Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de BH. Espao urbano seguro: 208 escolas municipais com presena de guardas municipais. Gesto da segurana pblica e patrimonial: capacitao e reciclagem da GMBH: 1.900 guardas capacitados.
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  • Desburocratizao e melhoria dos servios de atendimento ao cidado: Call Center nico 156 9 canais de atendimento integrados; Portal de Servios ao Cidado: disponibilizao, em um s endereo, orientaes e acesso a mais de 800 servios da Prefeitura; mais de 800 mil acessos; Programa de Desburocratizao e Melhoria do Ambiente de Negcios: otimizao do processo de baixa de micro e pequenas empresas; licenciamento ambiental; simplificao e integrao de processo de emisso de alvar de construo.
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  • BH Resolve Inaugurada, em setembro, a Central de atendimentos integrados, com mais de 600 servios pblicos. Equipe de aproximadamente 400 funcionrios. Os investimentos somam cerca de R$ 20 milhes e foram realizados em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa Nacional de Apoio Modernizao Administrativa e Fiscal dos Municpios Brasileiros (PNAFM). 344.843 atendimentos realizados (set-dez/10).
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  • Oramento Participativo - OP Empreendimentos do OP Digital e Regional concludos em 2010 por temtica
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  • Oramento Participativo - OP VALORES DOS EMPREENDIMENTOS DO OP DIGITAL E REGIONAL CONCLUDOS EM 2010 POR REGIONAL* RegionalValor Centro-SulR$ 3.172.150,08 NordesteR$ 4.305.750,60 NoroesteR$ 7.330.421,81 NorteR$ 6.827.091,79 OesteR$ 84.000,00 PampulhaR$ 1.442.952,94 Venda NovaR$ 1.819.105,96 TotalR$ 24.981.473,18 * Os valores acima correspondem ao valor realizado na data de concluso do empreendimento, sem atualizaes.
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  • Objetivos de Desenvolvimento do Milnio - ODM O Observatrio do Milnio de Belo Horizonte um espao de produo, anlise e disponibilizao de informaes de natureza urbana, social e econmica; prope intercmbio de experincias que favoream o cumprimento dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milnio. Iniciativa da PBH, uma rede composta por instituies de ensino e pesquisa, rgos pblicos e entidades do terceiro setor e sociedade civil. http://observatoriodomilenio.pbh.gov.br/ Em dez/2010 foi lanada a cartilha Belo Horizonte e os Objetivos do Milnio, uma verso popular do Relatrio de Acompanhamento dos Objetivos do Milnio.
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  • Oramento Criana e Adolescente/ OCA * considerando os ndices de proporcionalidade EIXO: Acesso Educao de Qualidade SUB-EIXO: Cultura Iniciativa de incentivo leitura: 1.171 aes realizadas. SUB-EIXO: Desporto e Lazer Programa Segundo Tempo: 16.082 crianas e adolescentes atendidos.
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  • Oramento Criana e Adolescente/ OCA EIXO: Acesso Educao de Qualidade SUB-EIXO: Educao Alimentao Escolar: 27.843.184 refeies; Projeto BH para Crianas - Ensino Fundamental: 244.850 alunos beneficiados; Escola em Frias: 26.459 alunos beneficiados.
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  • Oramento Criana e Adolescente/ OCA EIXO: Promoo de Direitos e Proteo Integral SUB-EIXO: Assistncia Social Acolhimento em Centros de Passagem para crianas e adolescentes: 60 vagas disponibilizadas; Combate ao Trabalho Infantil: atendimento a 572 crianas/adolescentes; Programa Aes Integradas e Referncias de Enfrentamento Violao Sexual Infanto Juvenil-PAIR: 5.230 pessoas mobilizadas; Centro de Referncia da Criana e Adolescente em situao de rua: 4.850 atendimentos realizados; Servio de promoo ao adolescente trabalhador: 490 adolescentes/jovens atendidos.
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  • Oramento Criana e Adolescente/ OCA EIXO: Promovendo Vidas Saudveis SUB-EIXO: Sade Aes de Ateno Criana e ao Adolescente: 563.019 atendimentos; Aes de Ateno Mulher: 484.581 atendimentos.
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  • Indicadores de Resultado Em parceria com os rgos gestores dos Programas do PPAG foram selecionados indicadores capazes de mensurar o desempenho dos programas no alcance dos objetivos estipulados, medindo as transformaes no pblico-alvo. Caractersticas fundamentais para a seleo dos indicadores: validade, confiabilidade, inteligibilidade e possibilidade de atualizao anual, permitindo-se em alguns casos, a defasagem de um ano. Foram definidos 109 indicadores de monitoramento para 45 Programas do PPAG 2010-2013 distribudos nas 12 reas de Resultado; houve um percentual de cumprimento das metas dos indicadores de 45%.
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  • Alguns Indicadores de Resultados Indicador Unidade de Medida Valor de Referncia (VR) Avaliao 2010 Valor Apurado PerodoMeta 2010 Valor apurado Perodo Meta Cumprida? Taxa de Incidncia de dengue por 100.000 hab. Taxa573,7 2008 550,0526,4 2009 Sim Taxa de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos Taxa12,0 2008 11,911,3 2009 Sim ndice da Educao Bsica - IDEB para os alunos no 5 ano do Ensino Fundamental pontos4,4 2007 5,05,3 2009 Sim Percentual de alunos lendo aos 8 anos percentual57,4 2007 69,087,10 2009 Sim Centros de Incluso Digital Implantados nmero de centros 90,0 2008 65,088,0 dez/10 Sim Proporo de famlias beneficiadas por aprovao de lotes em reas de interesse social - ZEIS Percentual10,8 2009 15,217,3 dez/10 Sim Percentual de vias de vilas e favelas atendidas com coleta de resduos slidos domiciliares percentual64,4 2008 66,067,6 dez/2010 Sim
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  • Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

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