SAET-Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

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SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria. EVOLUO DAS METAS DE LONGO PRAZO CENRIOS E POLTICA TRIBUTRIA PROJEO DAS METAS PARA 2003. SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria. MACROPROCESSO DA RECEITA TRIBUTRIA DEFINIO DA RENUNCIA FISCAL 2003 - PowerPoint PPT Presentation

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SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria EVOLUO DAS METAS DE LONGO PRAZOCENRIOS E POLTICA TRIBUTRIAPROJEO DAS METAS PARA 2003SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria MACROPROCESSO DA RECEITA TRIBUTRIADEFINIO DA RENUNCIA FISCAL 2003AVALIAO DA RECEITA TRIBUTRIASAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria MISSO DA SEFAZ:FORMULAR E EXECUTAR AS POLTICAS TRIBUTRIA E FINANCEIRA, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIOS E O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL DO ESTADO.SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria DECISO- CONTROLE DA EXECUO APOIO EXECUOANLISE DAS INFORMAESDECISOSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria CENRIOS E POLTICA TRIBUTRIASAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Objetivo: Equilbrio Fiscal Art. 1. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanas pblicas voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal, com amparo no Captulo II do Ttulo VI da Constituio.SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PREMISSAS: Metas de receitas e despesasPlanejamento e transparnciaPreveno de riscos e correo de desvios que possam afetar o equilbrio fiscalLimites e condies para renncia de receitaSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ANEXOS: Demonstrativo da meta anual da receita, instrudo com memria e metodologia de clculo que justifiquem os resultados pretendidosComparativo da meta prevista com as fixadas nos 3 exerccios anteriores e dois subsequentesConsistncia da meta com as premissas e objetivos da poltica econmica nacionalSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ANEXOS: Avaliao do cumprimento da meta do ano anteriorDemonstrativo da estimativa e compensao da renncia da receitaDemonstrativo dos Riscos Fiscais com proposta de providnciasDemonstrativo da compatibilidade entre a programao do oramento e o Anexo das Metas FiscaisSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CUMPRIMENTO DAS METAS: Avaliao bimestral do cumprimento da meta da receita Se neste prazo, a realizao da receita estiver abaixo do previsto, limitao da despesa nos 30 dias subsequentesAo final de maio, setembro e fevereiro, o Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audincias pblicas no Legislativo SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PREVISO DA ARRECADAO: A instituio, previso e efetiva arrecadao de TODOS os tributos da competncia do ente da Federao, constitui requisito essencial da responsabilidade fiscalReestimativa da receita pelo Legislativo s podero ser feitas em caso de comprovado erro ou omisso de ordem tcnica ou legalSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PREVISO DA ARRECADAO: Normas tcnicas e legaisEfeitos da alterao na legislaoVariao do ndice de preosndice de crescimento econmicoQualquer outro fator relevanteDesdobramento em metas bimestrais de arrecadaoSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONCESSO OU AMPLIAO DE RENNCIA FISCAL: Estimativa do impacto oramentrio-financeiro no exerccio de incio da vigncia e nos dois seguintesComprovao de que a renncia foi considerada na estimativa de receita da lei oramentria, ouProposta de medidas de compensao por meio de aumento de outras receitasCompreende: anistia, remisso, subsdio, crdito presumido, iseno no geral, alterao de alquota ou base de clculo discriminada e outros benefcios que correspondam a tratamento diferenciado SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EVASO/SONEGAO FISCAL: A Programao Financeira conter as metas bimestrais da arrecadao, com a especificao, em separado, quando cabvel, das medidas de combate evaso e sonegao fiscalMACRO JAN 2002-DEZ 2001GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaEXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO2002VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS2001OTIMISTACONSERVADOR2002IGPD-I (%)10.36.17.16.6IPCA (%)75.15.45.5Variao do PIB (%)1.62.52.02.0Taxa Selic (Mdia)17.717.818.518.2Taxa de Cmbio - Dezembro (R$ U$S)2.762.632.742.68Exportaes - Jan-Dez 2001 (U$S Bilhes)57.960.459.359.9Importaes - Jan-Dez 2001 (Bilhes)56.855.155.355.2Saldo da Balana Comercial (U$S Bilhes)1.15.34.04.7Taxa de Desemprego (IBGE )6.86.66.96.7Dficit em Conta Corrente (U$S Bilhes)24.619.920.920.4Dficit em Transaes Correntes (% do PIB)54.04.34.2Supervit Primrio do Setor Pblico (% do PIB)3.43.53.53.5Dficit Nominal do Setor Pblico (% do PIB)8.44.04.94.5Reservas Internacionais Lquidas (U$S Bilhes)34.735.032.333.6Investimento Direto (U$S Bilhes)18.315.814.815.3Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS2001OTIMISTACONSERVADOR2002Variao do PIB (%)1.62.52.02.0MACRO JAN 2002GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaEXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO2002Projeo2002OTIMISTAMODERADOCONSERVADORIGPD-I (%)6.16.67.1IPCA (%)5.15.25.4Variao do PIB (%)2.52.32.0Taxa Selic (mdia)17.818.218.5Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.632.682.74Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)60.459.959.3Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.155.255.3Saldo da balana comercial (U$S bilhes)5.34.74.0Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.9Dficit em conta corrente (U$S bilhes)19.920.420.9Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.04.24.3Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.53.53.5Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)4.04.54.9Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.033.632.3Investimento direto (U$S bilhes)15.815.314.8Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.MACRO DEZ 2001GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaCENRIO MACROECONMICOPROJEO20012002OTIMISTAMODERADOCONSERVADORDec-01IGPD-I (%)9.69.910.37.6IPCA (%)6.66.875.5Variao do PIB (%)1.91.81.61.9Taxa Selic (mdia)17.317.517.718.3Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.682.722.762.8Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)58.758.457.959.9Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)57.257.156.855.6Saldo da balana comercial (U$S bilhes)1.51.31.14.3Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.86.9Dficit em conta corrente (U$S bilhes)2424.324.620.9Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.74.854.4Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.63.53.43.5Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.37.98.44.6Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)36.435.634.734.3Investimento direto (U$S bilhes)19.618.918.315.2Fonte: Conjuntura Econmica/Dezembro de 2001CENRIO MACROECMICO - PROJEO RECEITA 2001-2004PROJEODESEMPENHOCENRIOS 2001METAS2000OTIMISTACONSERVADOR2001IPCA (%)6.14.15.64% - 6%Variao do PIB (%)3.95.63.74.1Taxa Selic (mdia)17.414.715.216.5Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.931.9821.9Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)55.160.359.666Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.859.560.261Saldo da balana comercial (U$S bilhes)-0.70.8-0.65Taxa de desemprego (IBGE )7.46.87.27Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)43.12.93Investimento direto (U$S bilhes)2524.322.926Fonte: FGV - Conjuntura EconmicaCOMPARATIVO CENRIOSPROJEOMETASMODERADO200220022001-MAR2001-DEZNov-01Dec-01IGPD-I (%)9.97.27.6IPCA (%)4% - 6%6.85.45.5Variao do PIB (%)4.11.81.81.9Taxa Selic (mdia)16.517.518.418.3Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.92.722.872.8Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)6658.460.359.9Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)6157.15655.6Saldo da balana comercial (U$S bilhes)51.34.34.3Taxa de desemprego (IBGE )76.776.9Dficit em conta corrente (U$S bilhes)24.320.920.9Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.84.44.4Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)33.53.53.5Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.954.6Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.635.634.3Investimento direto (U$S bilhes)2618.314.715.2TEMAS SOCIAIS:CARGA TRIBUTRIA BRASILEIRA: 33% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001VOLUME DE GASTOS SOCIAIS: 21% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001IPCGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO POTENCIAL DE CONSUMO DE MATO GROSSOR$ milhesPRODUTO200020012002CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTAL1Veculos (aquisio)906,627,035362.021,002,221,209.33389.531,108,484,719.71455.45879,2212Imvel (aluguel)437,425,753174.67483,547,644.44187.94534,817,234.09219.74424,2033Imvel (reforma)326,747,097130.47361,199,101.79140.39399,496,320.15164.14316,8714Educao (1o e 2o graus)316,985,002126.57350,407,697.74136.19387,560,725.12159.24307,4032566961.8252626001.9469755Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,6126Refeies fora de casa243,311,97297.16268,966,630.61104.54297,484,624.52122.23235,9577Imvel (aquisio)223,248,48189.14246,787,657.9695.92272,954,059.76112.15216,5008Eletrodomstico176,537,47570.49195,151,473.3875.85215,842,993.8088.68171,2019Leite e derivados166,598,01966.52184,164,007.5071.58203,690,548.8983.69161,56210Carne bovina160,664,66264.15177,605,041.1469.03196,436,148.4480.71155,80811Produtos de higiene143,225,50257.19158,327,107.2761.54175,114,213.8071.95138,89612Veculos (manuteno)140,792,97056.22155,638,090.6560.49172,140,086.1270.73136,53713Mveis127,327,94150.84140,753,317.6154.71155,677,110.3763.96123,47914Calados124,404,57249.68137,521,710.4553.45152,102,862.3762.49120,64415Panificados119,242,53147.61131,815,387.1551.23145,791,509.0259.90115,63816Viagens/transporte108,437,92343.30119,871,548.2046.59132,581,288.7154.47105,16017Refrigerantes107,285,07442.84118,597,143.5446.10131,171,761.4853.89104,04218Roupas femininas107,037,59342.74118,323,568.3045.99130,869,179.6053.77103,80219Roupas infantis97,302,30938.85107,561,802.1941.81118,966,364.9548.8894,36120Roupas masculinas93,833,45137.47103,727,190.0240.32114,725,176.5247.1490,99721Planos e seg. sade90,304,78436.0699,826,462.6338.80110,410,862.8145.3687,57522Frutas84,956,10133.9293,913,817.9236.50103,871,312.2042.6882,38823Produtos de limpeza81,670,79132.6190,282,106.9335.0999,854,538.1741.0379,20224Tratamento dentrio77,194,47830.8285,333,814.3633.1794,381,588.0238.7874,86125Fumo69,352,42427.6976,664,899.2029.8084,793,525.1334.8467,25626Carne de frango64,105,82725.6070,865,104.3727.5478,378,789.6632.2062,16827Legume e verduras52,579,40021.0058,123,338.2922.5964,286,039.6026.4150,99028Cerveja43,699,98817.4548,307,686.7718.7853,429,654.1821.9542,37929Cabeleireiro33,080,99113.2136,569,029.5214.2140,446,370.5816.6232,08130leo de cozinha30,985,65212.3734,252,759.3213.3137,884,510.8815.5730,04931Caf31,252,72512.4834,547,992.3213.4338,211,046.8515.7030,30832Brinquedos e jogos30,416,44612.1533,623,536.6013.0737,188,572.9415.2829,49733Sucos27,043,48610.8029,894,933.8611.6233,064,633.9013.5926,22634Mdicos24,072,6839.6126,610,891.2910.3429,432,390.8712.0923,34535Biscoitos/doces/salgados23,087,9159.2225,522,289.989.9228,228,367.3411.6022,39036Refeies preparadas18,684,8157.4620,654,929.948.0322,844,930.859.3918,12037Aparelhos de som16,978,2276.7818,768,400.397.2920,758,376.358.5316,46538culos e lentes14,266,2485.7015,770,472.066.1317,442,583.677.1713,83539Papel higinico10,600,4364.2311,718,139.194.5512,960,590.055.3310,28040Macarro10,040,5104.0111,099,174.954.3112,275,998.275.049,73741Enlatados e conservas6,772,7302.707,486,842.322.918,280,657.233.406,56842Livros e revistas3,363,6791.343,718,343.161.454,112,591.651.693,26243Acessrios p/ banheiro3,091,4501.233,417,410.511.333,779,751.711.552,99844Maionese2,422,2200.972,677,617.331.042,961,519.741.222,34945Iogurtes1,081,6980.431,195,751.540.461,322,534.690.541,049Total5,2262,0875,777.312,2456,389.862,6255,068,272Outros2,5481,0182,788.261,0872,779.822,788Total Produtos7,7743,1058,5663,3339,1763,489TOTAL66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIBPIB11,7784,70412,9785,05013,9035,286Fonte: Gazeta Mercantil - Atlas do Mercado Brasileiro 2000108Notas:1. Listagem de 45 produtos considerando os principais municpios do Estado2. Previso de consumo para 2000 14% superior a 19993. Consumo das famlias 66% do PIB, crescimento de 4% do PIB e taxa de inflao 6,6%4. Populao em 2000: 2.428.6505. Outros corresponde ao demais municpios do Estado para compor o total de 66% do PIB6. PIB estimado para 2000: 11.689 a custo de fatores7. Populao em 2000: 2.504.353 - Fonte IBGE8. Inflao estimadaAnoInflao -IGP-DI20011.07620021.07620031.0820041.0720051.06PRODUTO200020012002CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITA5Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,612POPULAOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DE MATO GROSSO2000 - 2005ANOPOPULAOTAXA DE CRESCIMENTO %20002,504,3532.81%20012,572,8722.74%20022,634,8932.41%20032,693,2162.21%20042,751,5462.17%20052,809,7902.12%Nota: populao 2000, fonte IBGE, Censo Demogrfico 2000.PIB 1999 - 2005GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO PIB DE MATO GROSSOVALORES NOMINAISR$SETORES%200020012002200320042005Agropecurio45%5,3005,8406,2566,6626,9447,245Indstria13%1,5191,6741,7931,9101,9912,077Servios42%4,9595,4645,8536,2336,4966,778PIBcf100%11,77812,97813,90314,80515,43116,099Tributos1,4981,6261,8692,2292,6253,040PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140VARIAO PIB %12%10%8%8%6%6%Fonte: SAETNota:NDICES DE PROJEO DO PIB:2000: 12%2001: 10%2002: 8%2003: 8%2004: 6%2005: 6%MACRO JAN 2002-DEZ 2001GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaEXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO2002VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS2001OTIMISTACONSERVADOR2002IGPD-I (%)10.36.17.16.6IPCA (%)75.15.45.5Variao do PIB (%)1.62.52.02.0Taxa Selic (Mdia)17.717.818.518.2Taxa de Cmbio - Dezembro (R$ U$S)2.762.632.742.68Exportaes - Jan-Dez 2001 (U$S Bilhes)57.960.459.359.9Importaes - Jan-Dez 2001 (Bilhes)56.855.155.355.2Saldo da Balana Comercial (U$S Bilhes)1.15.34.04.7Taxa de Desemprego (IBGE )6.86.66.96.7Dficit em Conta Corrente (U$S Bilhes)24.619.920.920.4Dficit em Transaes Correntes (% do PIB)54.04.34.2Supervit Primrio do Setor Pblico (% do PIB)3.43.53.53.5Dficit Nominal do Setor Pblico (% do PIB)8.44.04.94.5Reservas Internacionais Lquidas (U$S Bilhes)34.735.032.333.6Investimento Direto (U$S Bilhes)18.315.814.815.3Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS2001OTIMISTACONSERVADOR2002Variao do PIB (%)1.62.52.02.0MACRO JAN 2002GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaEXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO2002Projeo2002OTIMISTAMODERADOCONSERVADORIGPD-I (%)6.16.67.1IPCA (%)5.15.25.4Variao do PIB (%)2.52.32.0Taxa Selic (mdia)17.818.218.5Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.632.682.74Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)60.459.959.3Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.155.255.3Saldo da balana comercial (U$S bilhes)5.34.74.0Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.9Dficit em conta corrente (U$S bilhes)19.920.420.9Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.04.24.3Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.53.53.5Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)4.04.54.9Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.033.632.3Investimento direto (U$S bilhes)15.815.314.8Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.MACRO DEZ 2001GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaCENRIO MACROECONMICOPROJEO20012002OTIMISTAMODERADOCONSERVADORDec-01IGPD-I (%)9.69.910.37.6IPCA (%)6.66.875.5Variao do PIB (%)1.91.81.61.9Taxa Selic (mdia)17.317.517.718.3Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.682.722.762.8Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)58.758.457.959.9Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)57.257.156.855.6Saldo da balana comercial (U$S bilhes)1.51.31.14.3Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.86.9Dficit em conta corrente (U$S bilhes)2424.324.620.9Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.74.854.4Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.63.53.43.5Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.37.98.44.6Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)36.435.634.734.3Investimento direto (U$S bilhes)19.618.918.315.2Fonte: Conjuntura Econmica/Dezembro de 2001CENRIO MACROECMICO - PROJEO RECEITA 2001-2004PROJEODESEMPENHOCENRIOS 2001METAS2000OTIMISTACONSERVADOR2001IPCA (%)6.14.15.64% - 6%Variao do PIB (%)3.95.63.74.1Taxa Selic (mdia)17.414.715.216.5Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.931.9821.9Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)55.160.359.666Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.859.560.261Saldo da balana comercial (U$S bilhes)-0.70.8-0.65Taxa de desemprego (IBGE )7.46.87.27Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)43.12.93Investimento direto (U$S bilhes)2524.322.926Fonte: FGV - Conjuntura EconmicaCOMPARATIVO CENRIOSPROJEOMETASMODERADO200220022001-MAR2001-DEZNov-01Dec-01IGPD-I (%)9.97.27.6IPCA (%)4% - 6%6.85.45.5Variao do PIB (%)4.11.81.81.9Taxa Selic (mdia)16.517.518.418.3Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.92.722.872.8Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)6658.460.359.9Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)6157.15655.6Saldo da balana comercial (U$S bilhes)51.34.34.3Taxa de desemprego (IBGE )76.776.9Dficit em conta corrente (U$S bilhes)24.320.920.9Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.84.44.4Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)33.53.53.5Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.954.6Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.635.634.3Investimento direto (U$S bilhes)2618.314.715.2TEMAS SOCIAIS:CARGA TRIBUTRIA BRASILEIRA: 33% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001VOLUME DE GASTOS SOCIAIS: 21% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001IPCGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO POTENCIAL DE CONSUMO DE MATO GROSSOR$ milhesPRODUTO200020012002CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTAL1Veculos (aquisio)906,627,035362.021,002,221,209.33389.531,108,484,719.71455.45879,2212Imvel (aluguel)437,425,753174.67483,547,644.44187.94534,817,234.09219.74424,2033Imvel (reforma)326,747,097130.47361,199,101.79140.39399,496,320.15164.14316,8714Educao (1o e 2o graus)316,985,002126.57350,407,697.74136.19387,560,725.12159.24307,4032566961.8252626001.9469755Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,6126Refeies fora de casa243,311,97297.16268,966,630.61104.54297,484,624.52122.23235,9577Imvel (aquisio)223,248,48189.14246,787,657.9695.92272,954,059.76112.15216,5008Eletrodomstico176,537,47570.49195,151,473.3875.85215,842,993.8088.68171,2019Leite e derivados166,598,01966.52184,164,007.5071.58203,690,548.8983.69161,56210Carne bovina160,664,66264.15177,605,041.1469.03196,436,148.4480.71155,80811Produtos de higiene143,225,50257.19158,327,107.2761.54175,114,213.8071.95138,89612Veculos (manuteno)140,792,97056.22155,638,090.6560.49172,140,086.1270.73136,53713Mveis127,327,94150.84140,753,317.6154.71155,677,110.3763.96123,47914Calados124,404,57249.68137,521,710.4553.45152,102,862.3762.49120,64415Panificados119,242,53147.61131,815,387.1551.23145,791,509.0259.90115,63816Viagens/transporte108,437,92343.30119,871,548.2046.59132,581,288.7154.47105,16017Refrigerantes107,285,07442.84118,597,143.5446.10131,171,761.4853.89104,04218Roupas femininas107,037,59342.74118,323,568.3045.99130,869,179.6053.77103,80219Roupas infantis97,302,30938.85107,561,802.1941.81118,966,364.9548.8894,36120Roupas masculinas93,833,45137.47103,727,190.0240.32114,725,176.5247.1490,99721Planos e seg. sade90,304,78436.0699,826,462.6338.80110,410,862.8145.3687,57522Frutas84,956,10133.9293,913,817.9236.50103,871,312.2042.6882,38823Produtos de limpeza81,670,79132.6190,282,106.9335.0999,854,538.1741.0379,20224Tratamento dentrio77,194,47830.8285,333,814.3633.1794,381,588.0238.7874,86125Fumo69,352,42427.6976,664,899.2029.8084,793,525.1334.8467,25626Carne de frango64,105,82725.6070,865,104.3727.5478,378,789.6632.2062,16827Legume e verduras52,579,40021.0058,123,338.2922.5964,286,039.6026.4150,99028Cerveja43,699,98817.4548,307,686.7718.7853,429,654.1821.9542,37929Cabeleireiro33,080,99113.2136,569,029.5214.2140,446,370.5816.6232,08130leo de cozinha30,985,65212.3734,252,759.3213.3137,884,510.8815.5730,04931Caf31,252,72512.4834,547,992.3213.4338,211,046.8515.7030,30832Brinquedos e jogos30,416,44612.1533,623,536.6013.0737,188,572.9415.2829,49733Sucos27,043,48610.8029,894,933.8611.6233,064,633.9013.5926,22634Mdicos24,072,6839.6126,610,891.2910.3429,432,390.8712.0923,34535Biscoitos/doces/salgados23,087,9159.2225,522,289.989.9228,228,367.3411.6022,39036Refeies preparadas18,684,8157.4620,654,929.948.0322,844,930.859.3918,12037Aparelhos de som16,978,2276.7818,768,400.397.2920,758,376.358.5316,46538culos e lentes14,266,2485.7015,770,472.066.1317,442,583.677.1713,83539Papel higinico10,600,4364.2311,718,139.194.5512,960,590.055.3310,28040Macarro10,040,5104.0111,099,174.954.3112,275,998.275.049,73741Enlatados e conservas6,772,7302.707,486,842.322.918,280,657.233.406,56842Livros e revistas3,363,6791.343,718,343.161.454,112,591.651.693,26243Acessrios p/ banheiro3,091,4501.233,417,410.511.333,779,751.711.552,99844Maionese2,422,2200.972,677,617.331.042,961,519.741.222,34945Iogurtes1,081,6980.431,195,751.540.461,322,534.690.541,049Total5,2262,0875,777.312,2456,389.862,6255,068,272Outros2,5481,0182,788.261,0872,779.822,788Total Produtos7,7743,1058,5663,3339,1763,489TOTAL66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIBPIB11,7784,70412,9785,05013,9035,286Fonte: Gazeta Mercantil - Atlas do Mercado Brasileiro 2000108Notas:1. Listagem de 45 produtos considerando os principais municpios do Estado2. Previso de consumo para 2000 14% superior a 19993. Consumo das famlias 66% do PIB, crescimento de 4% do PIB e taxa de inflao 6,6%4. Populao em 2000: 2.428.6505. Outros corresponde ao demais municpios do Estado para compor o total de 66% do PIB6. PIB estimado para 2000: 11.689 a custo de fatores7. Populao em 2000: 2.504.353 - Fonte IBGE8. Inflao estimadaAnoInflao -IGP-DI20011.07620021.07620031.0820041.0720051.06PRODUTO200020012002CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITA5Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,612POPULAOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DE MATO GROSSO2000 - 2005ANOPOPULAOTAXA DE CRESCIMENTO %20002,504,3532.81%20012,572,8722.74%20022,634,8932.41%20032,693,2162.21%20042,751,5462.17%20052,809,7902.12%Nota: populao 2000, fonte IBGE, Censo Demogrfico 2000.PIB 1999 - 2005GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO PIB DE MATO GROSSOVALORES NOMINAISR$SETORES%200020012002200320042005Agropecurio45%5,3005,8406,2566,6626,9447,245Indstria13%1,5191,6741,7931,9101,9912,077Servios42%4,9595,4645,8536,2336,4966,778PIBcf100%11,77812,97813,90314,80515,43116,099Tributos1,4981,6261,8692,2292,6253,040PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140VARIAO PIB %12%10%8%8%6%6%Fonte: SAETNota:NDICES DE PROJEO DO PIB:2000: 12%2001: 10%2002: 8%2003: 8%2004: 6%2005: 6%PIB 1999 - 2005GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO PIB DE MATO GROSSOVALORES NOMINAISEm R$SETORES%200020012002200320042005Agropecuria45%5,3005,8406,2586,6646,9547,262Indstria13%1,5191,6741,7941,9101,9942,082Servios42%4,9595,4645,8556,2346,5066,794PIBcf100%11,77812,97813,90714,80815,45416,138Tributos1,4981,6261,8652,2262,6023,002PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140Variao do PIB %108866Fonte: SAET/SEFAZ/MTPIB 1999 - 2005GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO DO PIB DE MATO GROSSOVALORES NOMINAISEm R$SETORES%200020012002200320042005PIBcf100%11,77812,97813,90714,80815,45416,138Tributos1,4981,6261,8652,2262,6023,002PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140Variao do PIB %108866Fonte: SAET/SEFAZ/MTRECEITA TRIBUTRIA - 2000 A 2005RECEITA TRIBUTRIA PROJETADAMATO GROSSOTRIBUTRIA 2002 A 2005GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Tributria e EconmicaQUADRO D-IVRECEITA TRIBUTRIA PROJETADAMATO GROSSO - 2000 A 2005R$ milhesSEGMENTOS200020012002200320042005TOTAL ICMS1,4161,5301,7592,0972,4532,830IPVA57707599117138ITCD224223TAXAS171821212324OUTROS666777IRRF*000102102102TOTAL1,4981,6261,8652,3282,7043,104*IRRF: valor de 102 milhes constante da LDO de 2001, mantido para os demais anos.Fonte: Saet-04/03/01*IRRF: os valores sero reavaliados em funo da correo dos valores constantes da tabela de Imposto de Renda para 2002.*IRRF: no considera crescimento vegetativo da folha de pagamento, em funo da implantao da remunerao atravs de Subsdios.Notas:1. IPVA: considera renovao da frota em 10% ao ano e variao nos preos de acordo com a inflao prevista para o perodo de:2002: 7,6%2003: 8,0%2004: 7,0%2005: 6,0%2. ITCD: considera variao de acordo com a inflao.3. TAXAS: considera variao de acordo com a inflao.4. OUTROS: considera variao de acordo com a inflao.IPVAGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO IPVA 2001/2002MATO GROSSOR$ milhesPROJEO199920002001200220032004200520015357677580852002*577075991161362002**57707587103120* Projeo com base na arrecadao 2001:** Projeo com base na arrecadao 2000:Arrecadao 2001:70.32Arrecadao 2000 valores nominais:53Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2001:56Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2002:62Projeo considerando renovao da frota 10% a.a:Projeo considerando renovao frota 10% a.a:Em 2002:83Em 2002:73Em 2003:99Em 2003:87Em 2004:116Em 2004:103Em 2005:136Em 2005:120Inflao para o perodo:2000: 6,0%2001: 10,3%2002: 7,6%2003: 8,0%2004: 7,0%2005: 6,0%EVOLUO DA CARGA TRIBUTRIA GLOGALCARGA TRIBUTRIACONDICIONANTES PARA 2002RISCOSEXTERNOS: Recesso mais duradoura nos Estados Unidos Recuperao da economia mundial Recuperao do comrcio mundial Retomada dos fluxos financeiros internacionais Soluo traumtica para o problema ArgentinoINTERNOS: Manuteno de tendncia de alta da inflao Reflexo das restries ao uso de energia Avano da Unio na base de Tributao dos Estados Acirramento da disputa polticaII - POLTICA TRIBUTRIA ESTADUALSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria 1) Administrao Tributria como meio e instrumento dos objetivos e metas sociais da Administrao Pblica, definidas a luz das necessidades prioritrias da sociedade.2) Definio da renncia fiscal avaliando seus efeitos financeiros, econmicos, sociais e ambientais.3) Tributao formulada de acordo com a capacidade contributiva dos consumidores de cada segmento econmico e avaliao dos efeitos econmico-sociais decorrentes da sua aplicao.4) Diminuio ordenada da tributao do setor industrial e da produo agropecuria, direcionando-a para o consumo-varejo.5) Valorizao do contribuinte como parte da poltica tributria assegurando seus direitos e facilitando o cumprimento de suas obrigaes tributrias.6) Defesa da autonomia e da competncia Estadual para legislar e administrar seus tributos, evitando perdas de receitas tributrias para outras Unidades Federativas, Governo Federal e Municipal.Secretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaAumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003Arrecadao 1998-2005Secretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaQUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS19981999200020012002200320042005Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,3282,7043,104Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,3282,7043,104Valores ReaisRealizados e Projetados1,6612,2432,3362,3092,2852,6402,8663,104(Correo dos Valores at 2003**)% Crescimento NominalRealizado e Projetado-37.4%71.6%86.3%113.6%166.7%210%256%em relao a 1998% Crescimento RealRealizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%73%87%em relao a 1998% Crescimento NominalPrevisto em relao-29.3%18.4%26.8%10.0%24.8%16.1%14.8%ano ano anterior***% Crescimento RealPrevisto em relao-7.8%7.9%14.9%4.8%15.6%8.55%8.3%ao ano anterior***% Crescimento RealRealizado e Projetado em relao-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%8.55%8.3%ao ano anterior% VariaoReal Acumulada-35.1%39.20%38.04%36.99%52.57%61.12%69.43%1999 a 2003* Valores no validados.Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 14-03-02** Memria de clculo para correo Realizados e Projetados at 2003:19981999200020012002200320042005Valores 1998 atualizados: IGP-DI - 1,714888-------Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,0651,439------Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,1701,5801,645-----Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,2911,7441,8161,795----* Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,3561,8311,9071,8851,865---** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,4641,9782,0592,0362,0142,328--*** Valores 2004 atualizados: Inflao 7%1,5672,1162,2042,1782,1552,4912,704-**** Valores 2005 atualizados: Inflao 6%1,6612,2432,3362,3092,2852,6402,8663,104Inflao1.71419.9889.80110.385.08.07.06.0Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003*** O ano de 1999 refere-se a comparao com o realizado de 1998Memria de clculo - % valores reais previstos:InflaoValor CorrigidoValor ProjetadoVariao RealPara 1999/199819.988%1,0471,1297.8%Para 2000/1999:9.801%1,2401,3377.9%Para 2001/2000:10.38%1,4761,69514.9%Para 2002/2001:5%1,7801,8654.8%Para 2003/2002:8%2,0142,32815.6%Para 2004/2003:7%2,4912,7048.6%Para 2005/2004:6%2,8663,1048.3%Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003Obs:Variao real prevista em 2000 para:199910%20006.90%20019.20%20029.20%20039.20%GrficoCRESCIMENTO REAL EM RELAO A 1998 X CRESCIMENTO REAL ACUMULADO EM RELAO A 199819992000200120022003% Variao Real em relao a 199835.1%5.6%-1.6%-1.5%21.4%% Variao Real Acumulada em relao 199835.1%40.6%39.0%37.6%59.0%Grfico0000000000% Variao Real em relao a 1998% Variao Real Acumulada em relao 1998Arrecadao 1998-2003-18-03QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003Milhes de ReaisPreviso/RealizaoREALIZADOSPROJETADOS199819992000200120022003Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328Valores Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328Valores Reais Realizados e Projetados**1,4641,9782,0592,0362,0142,328c/ correo at 2001:Valor 1999 corrigido at 2000:1,439Variao 2000/1999:4.1%0.0%% Crescimento RealRealizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%em relao a 1998***% Crescimento RealPrevisto-7.8%7.9%14.9%4.8%15.6%em relao ao ano anterior% Crescimento RealRealizado e Projetado-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%em relao ao ano anteriorVariao RealRealizado e Projetado-51481-24-21314em relao ao ano anteriorVariao Real AcumuladaRealizado e Projetado-5145955715508640.0000%em relao ao ano anterior% Variao Real em relao a 1998-35.1%5.6%-1.6%-1.5%21.4%% Variao Real Acumulada em relao 1998-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%* Valores no validadosFonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 18-03-02Memria de Clculo:Valores atualizados para 1998888Valores atualizados para 19991,0651,439Valores atualizados para 20001,1701,5801,645Valores atualizados para 20011,2911,7441,8161,795Valores atualizados para 20021,3561,8311,9071,8851,865Valores atualizados para 20031,4641,9782,0592,0362,0142,328Inflao IGP - DI1.017141.199881.098011.103801.050001.08000Memria de Clculo:8731,1991,4981,6261,8652,3288881,4391,6451,79535.1%4.1%-1.16%35.1%39.2%38.0%1,3561,8311,9071,8851,8652,32835.1%40.6%39.0%37.6%71.70%Memria de Clculo valores nominais8731,1991,4981,6261,8652,32837.4%71.6%86.3%37.4%24.9%8.5%70.9%199888819991,0651,4390.3535.1%1.35-100.0%20001,1701,6450.414.1%1.39-98.6%20011,2911,7950.39-1.2%1.38-99.0%20021,3561,8650.381.37-99.4%20031,4642,3280.591.53-93.6%0.52577702,2341.35080.58988642,3281.40641.39011,4641,9781,9781.37552,0382,0591.58982,0212,0362,0062,0142,2342,3281,4641,9780.35082,0595.56%0.40640.05560.041110.03492,0882,036-1.63%0.3901-0.0163-0.01281.45832,0592,014-1.46%0.3755-0.0146-0.010(33.6026)2,0262,32821.43%0.58980.21430.156(23.892)2,036(29.6791)2,006513.69131,977.9835(21.350)2,01481.45832,059.4418431.6462,446(23.8919)2,035.5499313.80002,328(21.3499)2,014.2000313.80002,328.00001,4641,4641.44%5.56%4.12%40.6442%39.1995%1,9781,978-0.47%-1.63%-1.16%39.0125%38.0393%2,0882,059-0.41%-1.46%-1.05%37.5545%36.9905%2,0542,0365.85%21.43%15.58%58.9847%52.5699%2,0242,0146.41%2,4582,32858.9847%2,0882,0598.8609%67.8455%58.9847%2,0262,0362,0062,0142,4462,3281,4641,4640.40644182510.39199450851.40644182511.39199450852,0592,0380.39012547090.38039335031.39012547091.38039335032,0362,0210.37554509550.36990481841.37554509551.36990481842,0142,0060.58984658050.52569868191.58984658051.52569868192,3282,2340.35081200531,464513.69129468470.04118250321,97881.458313066-0.01160115822,059-23.8919106939-0.01048853192,036-21.34993038610.15579386362,014313.82,328Arrecadao 1998-2003-14-03 (2)Secretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaQUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS199819992000200120022003Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328Valores ReaisRealizados e Projetados1,4641,9782,0592,0362,0142,328(Correo dos Valores at 2003**)% Crescimento NominalRealizado e Projetado-37.4%71.6%86.3%113.6%166.7%em relao a 1998% Crescimento RealRealizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%em relao a 1998% Crescimento NominalPrevisto em relao-29.3%18.4%26.8%10.0%24.8%ano ano anterior***% Crescimento RealPrevisto em relao-7.8%7.9%14.9%4.8%15.6%ao ano anterior***% Crescimento RealRealizado e Projetado em relao-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%ao ano anterior% VariaoReal Acumulada-35.1%39.20%38.04%36.99%52.57%1999 a 2003* Valores no validados.Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 14-03-02** Memria de clculo para correo Realizados e Projetados at 2003:199819992000200120022003Valores 1998 atualizados: IGP-DI - 1,714888-----Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,0651,439----Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,1701,5801,645---Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,2911,7441,8161,795--* Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,3561,8311,9071,8851,865-** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,4641,9782,0592,0362,0142,328Inflao1.71419.9889.80110.385.08.0Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003*** O ano de 1999 refere-se a comparao com o realizado de 1998Memria de clculo - % valores reais previstos:InflaoValor CorrigidoValor ProjetadoVariao RealPara 1999/199819.988%1,0471,1297.8%Para 2000/1999:9.801%1,2401,3377.9%Para 2001/2000:10.38%1,4761,69514.9%Para 2002/2001:5%1,7801,8654.8%Para 2003/2002:8%2,0142,32815.6%Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003Obs:Variao real prevista em 2000 para:199910%20006.90%20019.20%20029.20%20039.20%Arrecadao 1998-2003-14-03-03Secretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaQUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS199819992000200120022003Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328Valores ReaisPrevistos (GPD)-1,8621,8382,1222,0142,328(Correo dos Valores at 2003****)Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328Valores ReaisRealizados e Projetados1,4641,9782,0592,0362,0142,328(Correo dos Valores at 2003**)% Crescimento NominalRealizado e Projetado-37.4%71.6%86.3%113.6%166.7%em relao a 1998% Crescimento RealRealizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%em relao a 1998% Crescimento RealPrevisto em relao-ao ano anterior***% Crescimento RealRealizado e Projetado em relao-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%ao ano anterior% VariaoReal Acumulada-35.1%39.20%38.04%36.99%52.57%1999 a 2003* Valores no validados.Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 14-03-02** Memria de clculo para correo Realizados e Projetados at 2003:199819992000200120022003Valores 1998 atualizados: IGP-DI - 1,714888-----Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,0651,439----Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,1701,5801,645---Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,2911,7441,8161,795--* Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,3561,8311,9071,8851,865-** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,4641,9782,0592,0362,0142,328***Valores 2004 atualizados: Inflao 7%1,5672,1162,2042,1782,1552,491****Valores 2005 atualizados: Inflao 6%1,6612,2432,3362,3092,2852,640Inflao1.71419.9889.80110.385.08.0Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003*** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2004**** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2005*** O ano de 1999 refere-se a comparao com o realizado de 1998**** Memria de clculo para atualizao dos valores previstos at 2003:19992000200120022003Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,355----Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,4871,468---Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,6421,6201,871--* Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,7241,7011,9641,865-** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,8621,8382,1222,0142,328Inflao19.9889.80110.385.08.0Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003Obs:Variao real prevista em 2000 para:199910%20006.90%20019.20%20029.20%20039.20%Arrecadao 1998-2003 V.02Secretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaQUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998,perodo de janeiro de 1999 a dezembro de 2003.Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS199819992000200120022003*Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328Valores Reais Realizados e Projetados1,4641,9782,0592,0362,0142,328% Crescimento Nominal-37.40%71.65%86.29%114%167%1998% Crescimento Real-35.08%40.64%39.01%38%59%1998% Crescimento Real-10%6.9%9.2%--anterior% Crescimento Real-35.08%4.12%-1.16%-1%16%ao ano anterior% VariaoReal Acumulada--39.20%38.04%36.99%52.57%1999 a 2003Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 11-03-02Nota: Valores corrigidos com base no IGP-DI - 1998: 1,714/1999: 19,988/2000: 9,801/2001: 10,38.* Valores no validados.Memria de Clculo:1998199920002001*2002**8881,4391,6451,7951,8651,0651,5801,8161,8852,0141,1701,7441,9072,0361,2911,8312,0591,3561,9781,464Inflao:1.71419.9889.80157.6Notas:* Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003CRESCIMENTO REAL EM RELAO A 1998 X CRESCIMENTO REAL ACUMULADO EM RELAO A 1998 (Realizado e Projetado)PLANEJAMENTO DE TRABALHO ANUAL - 2002DIRETRIZES DO SECRETRIO DE FAZENDADiretriz para a Receita Tributria META1 - Realizar R$ 1.865 milhes de reais de receita tributria at dezembro de 2002. META DESDOBRADADiretriz - 1Responsvel: Valter Albano da Silva - Secretrio1.1 Executar a Poltica Tributria EstadualFerreira (Sup. SIAT)1.2 Acompanhar a Receita Tributria Projetada (ICMS POR SEGMENTO, IPVA, ITCD, TAXAS, OUTROS)Ferreira (Sup. SIAT)META1 - Realizar R$ 1.865 milhes de reais de receita tributria at dezembro de 2002. META DESDOBRADA1.3 Combater a Sonegao/Evaso Estimada(ICMS POR SEGMENTO, IPVA, ITCD, TAXAS, OUTROS) Ferreira (Sup. SIAT)1.4 Acompanhar a Renncia Fiscal Estimada (ICMS POR SEGMENTO, IPVA, ITCD, TAXAS, OUTROS)Ferreira (Sup. SIAT)RECEITA TRIBUTRIA - 2000 A 2005RECEITA TRIBUTRIA PROJETADAMATO GROSSOTRIBUTRIA 2002 A 2005GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Tributria e EconmicaQUADRO D-IVRECEITA TRIBUTRIA PROJETADAMATO GROSSO - 2000 A 2005R$ milhesSEGMENTOS200020012002200320042005TOTAL ICMS1,4161,5301,7592,0972,4532,830IPVA57707599117138ITCD224223TAXAS171821212324OUTROS666777IRRF*000102102102TOTAL1,4981,6261,8652,3282,7043,104*IRRF: valor de 102 milhes constante da LDO de 2001, mantido para os demais anos.Fonte: Saet-04/03/01*IRRF: os valores sero reavaliados em funo da correo dos valores constantes da tabela de Imposto de Renda para 2002.*IRRF: no considera crescimento vegetativo da folha de pagamento, em funo da implantao da remunerao atravs de Subsdios.Notas:1. IPVA: considera renovao da frota em 10% ao ano e variao nos preos de acordo com a inflao prevista para o perodo de:2002: 7,6%2003: 8,0%2004: 7,0%2005: 6,0%2. ITCD: considera variao de acordo com a inflao.3. TAXAS: considera variao de acordo com a inflao.4. OUTROS: considera variao de acordo com a inflao.IPVAGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSecretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaPROJEO IPVA 2001/2002MATO GROSSOR$ milhesPROJEO199920002001200220032004200520015357677580852002*577075991161362002**57707587103120* Projeo com base na arrecadao 2001:** Projeo com base na arrecadao 2000:Arrecadao 2001:70.32Arrecadao 2000 valores nominais:53Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2001:56Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2002:62Projeo considerando renovao da frota 10% a.a:Projeo considerando renovao frota 10% a.a:Em 2002:83Em 2002:73Em 2003:99Em 2003:87Em 2004:116Em 2004:103Em 2005:136Em 2005:120Inflao para o perodo:2000: 6,0%2001: 10,3%2002: 7,6%2003: 8,0%2004: 7,0%2005: 6,0%MontagemEdir Jr - SAET/SEFAZSAET/SEFAZSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

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