SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

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SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria. EVOLUO DAS METAS DE LONGO PRAZO CENRIOS E POLTICA TRIBUTRIA PROJEO DAS METAS PARA 2003. SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria. MACROPROCESSO DA RECEITA TRIBUTRIA DEFINIO DA RENUNCIA FISCAL 2003 - PowerPoint PPT Presentation

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  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria EVOLUO DAS METAS DE LONGO PRAZO

    CENRIOS E POLTICA TRIBUTRIA

    PROJEO DAS METAS PARA 2003

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria MACROPROCESSO DA RECEITA TRIBUTRIA

    DEFINIO DA RENUNCIA FISCAL 2003

    AVALIAO DA RECEITA TRIBUTRIA

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria MISSO DA SEFAZ:

    FORMULAR E EXECUTAR AS POLTICAS TRIBUTRIA E FINANCEIRA, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIOS E O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL DO ESTADO.

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

  • DECISO- CONTROLE DA EXECUO APOIO EXECUOANLISE DAS INFORMAESDECISOSAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria CENRIOS E POLTICA TRIBUTRIA

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    Objetivo: Equilbrio Fiscal

    Art. 1. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanas pblicas voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal, com amparo no Captulo II do Ttulo VI da Constituio.

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    PREMISSAS:

    Metas de receitas e despesasPlanejamento e transparnciaPreveno de riscos e correo de desvios que possam afetar o equilbrio fiscalLimites e condies para renncia de receita

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    ANEXOS: Demonstrativo da meta anual da receita, instrudo com memria e metodologia de clculo que justifiquem os resultados pretendidosComparativo da meta prevista com as fixadas nos 3 exerccios anteriores e dois subsequentesConsistncia da meta com as premissas e objetivos da poltica econmica nacional

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    ANEXOS: Avaliao do cumprimento da meta do ano anteriorDemonstrativo da estimativa e compensao da renncia da receitaDemonstrativo dos Riscos Fiscais com proposta de providnciasDemonstrativo da compatibilidade entre a programao do oramento e o Anexo das Metas Fiscais

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    CUMPRIMENTO DAS METAS: Avaliao bimestral do cumprimento da meta da receita Se neste prazo, a realizao da receita estiver abaixo do previsto, limitao da despesa nos 30 dias subsequentesAo final de maio, setembro e fevereiro, o Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audincias pblicas no Legislativo

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    PREVISO DA ARRECADAO: A instituio, previso e efetiva arrecadao de TODOS os tributos da competncia do ente da Federao, constitui requisito essencial da responsabilidade fiscalReestimativa da receita pelo Legislativo s podero ser feitas em caso de comprovado erro ou omisso de ordem tcnica ou legal

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    PREVISO DA ARRECADAO: Normas tcnicas e legaisEfeitos da alterao na legislaoVariao do ndice de preosndice de crescimento econmicoQualquer outro fator relevanteDesdobramento em metas bimestrais de arrecadao

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    CONCESSO OU AMPLIAO DE RENNCIA FISCAL: Estimativa do impacto oramentrio-financeiro no exerccio de incio da vigncia e nos dois seguintesComprovao de que a renncia foi considerada na estimativa de receita da lei oramentria, ouProposta de medidas de compensao por meio de aumento de outras receitasCompreende: anistia, remisso, subsdio, crdito presumido, iseno no geral, alterao de alquota ou base de clculo discriminada e outros benefcios que correspondam a tratamento diferenciado

  • SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

    EVASO/SONEGAO FISCAL:

    A Programao Financeira conter as metas bimestrais da arrecadao, com a especificao, em separado, quando cabvel, das medidas de combate evaso e sonegao fiscal

  • MACRO JAN 2002-DEZ 2001

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    EXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO

    2002

    VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS

    2001OTIMISTACONSERVADOR2002

    IGPD-I (%)10.36.17.16.6

    IPCA (%)75.15.45.5

    Variao do PIB (%)1.62.52.02.0

    Taxa Selic (Mdia)17.717.818.518.2

    Taxa de Cmbio - Dezembro (R$ U$S)2.762.632.742.68

    Exportaes - Jan-Dez 2001 (U$S Bilhes)57.960.459.359.9

    Importaes - Jan-Dez 2001 (Bilhes)56.855.155.355.2

    Saldo da Balana Comercial (U$S Bilhes)1.15.34.04.7

    Taxa de Desemprego (IBGE )6.86.66.96.7

    Dficit em Conta Corrente (U$S Bilhes)24.619.920.920.4

    Dficit em Transaes Correntes (% do PIB)54.04.34.2

    Supervit Primrio do Setor Pblico (% do PIB)3.43.53.53.5

    Dficit Nominal do Setor Pblico (% do PIB)8.44.04.94.5

    Reservas Internacionais Lquidas (U$S Bilhes)34.735.032.333.6

    Investimento Direto (U$S Bilhes)18.315.814.815.3

    Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.

    VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS

    2001OTIMISTACONSERVADOR2002

    Variao do PIB (%)1.62.52.02.0

    MACRO JAN 2002

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    EXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO

    2002

    Projeo2002

    OTIMISTAMODERADOCONSERVADOR

    IGPD-I (%)6.16.67.1

    IPCA (%)5.15.25.4

    Variao do PIB (%)2.52.32.0

    Taxa Selic (mdia)17.818.218.5

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.632.682.74

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)60.459.959.3

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.155.255.3

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)5.34.74.0

    Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.9

    Dficit em conta corrente (U$S bilhes)19.920.420.9

    Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.04.24.3

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.53.53.5

    Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)4.04.54.9

    Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.033.632.3

    Investimento direto (U$S bilhes)15.815.314.8

    Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.

    MACRO DEZ 2001

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    CENRIO MACROECONMICO

    PROJEO20012002

    OTIMISTAMODERADOCONSERVADORDec-01

    IGPD-I (%)9.69.910.37.6

    IPCA (%)6.66.875.5

    Variao do PIB (%)1.91.81.61.9

    Taxa Selic (mdia)17.317.517.718.3

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.682.722.762.8

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)58.758.457.959.9

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)57.257.156.855.6

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)1.51.31.14.3

    Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.86.9

    Dficit em conta corrente (U$S bilhes)2424.324.620.9

    Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.74.854.4

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.63.53.43.5

    Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.37.98.44.6

    Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)36.435.634.734.3

    Investimento direto (U$S bilhes)19.618.918.315.2

    Fonte: Conjuntura Econmica/Dezembro de 2001

    CENRIO MACROECMICO - PROJEO RECEITA 2001-2004

    PROJEODESEMPENHOCENRIOS 2001METAS

    2000OTIMISTACONSERVADOR2001

    IPCA (%)6.14.15.64% - 6%

    Variao do PIB (%)3.95.63.74.1

    Taxa Selic (mdia)17.414.715.216.5

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.931.9821.9

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)55.160.359.666

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.859.560.261

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)-0.70.8-0.65

    Taxa de desemprego (IBGE )7.46.87.27

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)43.12.93

    Investimento direto (U$S bilhes)2524.322.926

    Fonte: FGV - Conjuntura Econmica

    COMPARATIVO CENRIOS

    PROJEOMETASMODERADO20022002

    2001-MAR2001-DEZNov-01Dec-01

    IGPD-I (%)9.97.27.6

    IPCA (%)4% - 6%6.85.45.5

    Variao do PIB (%)4.11.81.81.9

    Taxa Selic (mdia)16.517.518.418.3

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.92.722.872.8

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)6658.460.359.9

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)6157.15655.6

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)51.34.34.3

    Taxa de desemprego (IBGE )76.776.9

    Dficit em conta corrente (U$S bilhes)24.320.920.9

    Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.84.44.4

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)33.53.53.5

    Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.954.6

    Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.635.634.3

    Investimento direto (U$S bilhes)2618.314.715.2

    TEMAS SOCIAIS:

    CARGA TRIBUTRIA BRASILEIRA: 33% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001

    VOLUME DE GASTOS SOCIAIS: 21% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001

    IPC

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO POTENCIAL DE CONSUMO DE MATO GROSSO

    R$ milhes

    PRODUTO200020012002

    CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTAL

    1Veculos (aquisio)906,627,035362.021,002,221,209.33389.531,108,484,719.71455.45879,221

    2Imvel (aluguel)437,425,753174.67483,547,644.44187.94534,817,234.09219.74424,203

    3Imvel (reforma)326,747,097130.47361,199,101.79140.39399,496,320.15164.14316,871

    4Educao (1o e 2o graus)316,985,002126.57350,407,697.74136.19387,560,725.12159.24307,4032566961.8252626001.946975

    5Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,612

    6Refeies fora de casa243,311,97297.16268,966,630.61104.54297,484,624.52122.23235,957

    7Imvel (aquisio)223,248,48189.14246,787,657.9695.92272,954,059.76112.15216,500

    8Eletrodomstico176,537,47570.49195,151,473.3875.85215,842,993.8088.68171,201

    9Leite e derivados166,598,01966.52184,164,007.5071.58203,690,548.8983.69161,562

    10Carne bovina160,664,66264.15177,605,041.1469.03196,436,148.4480.71155,808

    11Produtos de higiene143,225,50257.19158,327,107.2761.54175,114,213.8071.95138,896

    12Veculos (manuteno)140,792,97056.22155,638,090.6560.49172,140,086.1270.73136,537

    13Mveis127,327,94150.84140,753,317.6154.71155,677,110.3763.96123,479

    14Calados124,404,57249.68137,521,710.4553.45152,102,862.3762.49120,644

    15Panificados119,242,53147.61131,815,387.1551.23145,791,509.0259.90115,638

    16Viagens/transporte108,437,92343.30119,871,548.2046.59132,581,288.7154.47105,160

    17Refrigerantes107,285,07442.84118,597,143.5446.10131,171,761.4853.89104,042

    18Roupas femininas107,037,59342.74118,323,568.3045.99130,869,179.6053.77103,802

    19Roupas infantis97,302,30938.85107,561,802.1941.81118,966,364.9548.8894,361

    20Roupas masculinas93,833,45137.47103,727,190.0240.32114,725,176.5247.1490,997

    21Planos e seg. sade90,304,78436.0699,826,462.6338.80110,410,862.8145.3687,575

    22Frutas84,956,10133.9293,913,817.9236.50103,871,312.2042.6882,388

    23Produtos de limpeza81,670,79132.6190,282,106.9335.0999,854,538.1741.0379,202

    24Tratamento dentrio77,194,47830.8285,333,814.3633.1794,381,588.0238.7874,861

    25Fumo69,352,42427.6976,664,899.2029.8084,793,525.1334.8467,256

    26Carne de frango64,105,82725.6070,865,104.3727.5478,378,789.6632.2062,168

    27Legume e verduras52,579,40021.0058,123,338.2922.5964,286,039.6026.4150,990

    28Cerveja43,699,98817.4548,307,686.7718.7853,429,654.1821.9542,379

    29Cabeleireiro33,080,99113.2136,569,029.5214.2140,446,370.5816.6232,081

    30leo de cozinha30,985,65212.3734,252,759.3213.3137,884,510.8815.5730,049

    31Caf31,252,72512.4834,547,992.3213.4338,211,046.8515.7030,308

    32Brinquedos e jogos30,416,44612.1533,623,536.6013.0737,188,572.9415.2829,497

    33Sucos27,043,48610.8029,894,933.8611.6233,064,633.9013.5926,226

    34Mdicos24,072,6839.6126,610,891.2910.3429,432,390.8712.0923,345

    35Biscoitos/doces/salgados23,087,9159.2225,522,289.989.9228,228,367.3411.6022,390

    36Refeies preparadas18,684,8157.4620,654,929.948.0322,844,930.859.3918,120

    37Aparelhos de som16,978,2276.7818,768,400.397.2920,758,376.358.5316,465

    38culos e lentes14,266,2485.7015,770,472.066.1317,442,583.677.1713,835

    39Papel higinico10,600,4364.2311,718,139.194.5512,960,590.055.3310,280

    40Macarro10,040,5104.0111,099,174.954.3112,275,998.275.049,737

    41Enlatados e conservas6,772,7302.707,486,842.322.918,280,657.233.406,568

    42Livros e revistas3,363,6791.343,718,343.161.454,112,591.651.693,262

    43Acessrios p/ banheiro3,091,4501.233,417,410.511.333,779,751.711.552,998

    44Maionese2,422,2200.972,677,617.331.042,961,519.741.222,349

    45Iogurtes1,081,6980.431,195,751.540.461,322,534.690.541,049

    Total5,2262,0875,777.312,2456,389.862,6255,068,272

    Outros2,5481,0182,788.261,0872,779.822,788

    Total Produtos7,7743,1058,5663,3339,1763,489

    TOTAL66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB

    PIB11,7784,70412,9785,05013,9035,286

    Fonte: Gazeta Mercantil - Atlas do Mercado Brasileiro 2000108

    Notas:

    1. Listagem de 45 produtos considerando os principais municpios do Estado

    2. Previso de consumo para 2000 14% superior a 1999

    3. Consumo das famlias 66% do PIB, crescimento de 4% do PIB e taxa de inflao 6,6%

    4. Populao em 2000: 2.428.650

    5. Outros corresponde ao demais municpios do Estado para compor o total de 66% do PIB

    6. PIB estimado para 2000: 11.689 a custo de fatores

    7. Populao em 2000: 2.504.353 - Fonte IBGE

    8. Inflao estimada

    AnoInflao -IGP-DI

    20011.076

    20021.076

    20031.08

    20041.07

    20051.06

    PRODUTO200020012002

    CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITA

    5Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,612

    POPULAO

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DE MATO GROSSO

    2000 - 2005

    ANOPOPULAOTAXA DE CRESCIMENTO %

    20002,504,3532.81%

    20012,572,8722.74%

    20022,634,8932.41%

    20032,693,2162.21%

    20042,751,5462.17%

    20052,809,7902.12%

    Nota: populao 2000, fonte IBGE, Censo Demogrfico 2000.

    PIB 1999 - 2005

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO PIB DE MATO GROSSO

    VALORES NOMINAIS

    R$

    SETORES%200020012002200320042005

    Agropecurio45%5,3005,8406,2566,6626,9447,245

    Indstria13%1,5191,6741,7931,9101,9912,077

    Servios42%4,9595,4645,8536,2336,4966,778

    PIBcf100%11,77812,97813,90314,80515,43116,099

    Tributos1,4981,6261,8692,2292,6253,040

    PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140

    VARIAO PIB %12%10%8%8%6%6%

    Fonte: SAET

    Nota:

    NDICES DE PROJEO DO PIB:

    2000: 12%

    2001: 10%

    2002: 8%

    2003: 8%

    2004: 6%

    2005: 6%

    MACRO JAN 2002-DEZ 2001

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    EXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO

    2002

    VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS

    2001OTIMISTACONSERVADOR2002

    IGPD-I (%)10.36.17.16.6

    IPCA (%)75.15.45.5

    Variao do PIB (%)1.62.52.02.0

    Taxa Selic (Mdia)17.717.818.518.2

    Taxa de Cmbio - Dezembro (R$ U$S)2.762.632.742.68

    Exportaes - Jan-Dez 2001 (U$S Bilhes)57.960.459.359.9

    Importaes - Jan-Dez 2001 (Bilhes)56.855.155.355.2

    Saldo da Balana Comercial (U$S Bilhes)1.15.34.04.7

    Taxa de Desemprego (IBGE )6.86.66.96.7

    Dficit em Conta Corrente (U$S Bilhes)24.619.920.920.4

    Dficit em Transaes Correntes (% do PIB)54.04.34.2

    Supervit Primrio do Setor Pblico (% do PIB)3.43.53.53.5

    Dficit Nominal do Setor Pblico (% do PIB)8.44.04.94.5

    Reservas Internacionais Lquidas (U$S Bilhes)34.735.032.333.6

    Investimento Direto (U$S Bilhes)18.315.814.815.3

    Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.

    VARIVEISDESEMPENHOCENRIO 2002METAS

    2001OTIMISTACONSERVADOR2002

    Variao do PIB (%)1.62.52.02.0

    MACRO JAN 2002

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    EXPECTATIVAS MACROECONMICAS DO MERCADO

    2002

    Projeo2002

    OTIMISTAMODERADOCONSERVADOR

    IGPD-I (%)6.16.67.1

    IPCA (%)5.15.25.4

    Variao do PIB (%)2.52.32.0

    Taxa Selic (mdia)17.818.218.5

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.632.682.74

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)60.459.959.3

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.155.255.3

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)5.34.74.0

    Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.9

    Dficit em conta corrente (U$S bilhes)19.920.420.9

    Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.04.24.3

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.53.53.5

    Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)4.04.54.9

    Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.033.632.3

    Investimento direto (U$S bilhes)15.815.314.8

    Fonte: Conjuntura Econmica/Janeiro de 2002.

    MACRO DEZ 2001

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    CENRIO MACROECONMICO

    PROJEO20012002

    OTIMISTAMODERADOCONSERVADORDec-01

    IGPD-I (%)9.69.910.37.6

    IPCA (%)6.66.875.5

    Variao do PIB (%)1.91.81.61.9

    Taxa Selic (mdia)17.317.517.718.3

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)2.682.722.762.8

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)58.758.457.959.9

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)57.257.156.855.6

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)1.51.31.14.3

    Taxa de desemprego (IBGE )6.66.76.86.9

    Dficit em conta corrente (U$S bilhes)2424.324.620.9

    Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.74.854.4

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)3.63.53.43.5

    Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.37.98.44.6

    Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)36.435.634.734.3

    Investimento direto (U$S bilhes)19.618.918.315.2

    Fonte: Conjuntura Econmica/Dezembro de 2001

    CENRIO MACROECMICO - PROJEO RECEITA 2001-2004

    PROJEODESEMPENHOCENRIOS 2001METAS

    2000OTIMISTACONSERVADOR2001

    IPCA (%)6.14.15.64% - 6%

    Variao do PIB (%)3.95.63.74.1

    Taxa Selic (mdia)17.414.715.216.5

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.931.9821.9

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)55.160.359.666

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)55.859.560.261

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)-0.70.8-0.65

    Taxa de desemprego (IBGE )7.46.87.27

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)43.12.93

    Investimento direto (U$S bilhes)2524.322.926

    Fonte: FGV - Conjuntura Econmica

    COMPARATIVO CENRIOS

    PROJEOMETASMODERADO20022002

    2001-MAR2001-DEZNov-01Dec-01

    IGPD-I (%)9.97.27.6

    IPCA (%)4% - 6%6.85.45.5

    Variao do PIB (%)4.11.81.81.9

    Taxa Selic (mdia)16.517.518.418.3

    Taxa de cmbio - dezembro (R$ U$S)1.92.722.872.8

    Exportaes - jan-dez. 2000 (U$S bilhes)6658.460.359.9

    Importaes - jan-dez. 2000 (bilhes)6157.15655.6

    Saldo da balana comercial (U$S bilhes)51.34.34.3

    Taxa de desemprego (IBGE )76.776.9

    Dficit em conta corrente (U$S bilhes)24.320.920.9

    Dficit em transaes correntes (% do PIB)4.84.44.4

    Supervit primrio do setor pblico (% do PIB)33.53.53.5

    Dficit nominal do setor pblico (% do PIB)7.954.6

    Reservas internacionais lquidas (U$S bilhes)35.635.634.3

    Investimento direto (U$S bilhes)2618.314.715.2

    TEMAS SOCIAIS:

    CARGA TRIBUTRIA BRASILEIRA: 33% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001

    VOLUME DE GASTOS SOCIAIS: 21% do PIB - Conjuntura Econmica/Novembro 2001

    IPC

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO POTENCIAL DE CONSUMO DE MATO GROSSO

    R$ milhes

    PRODUTO200020012002

    CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTAL

    1Veculos (aquisio)906,627,035362.021,002,221,209.33389.531,108,484,719.71455.45879,221

    2Imvel (aluguel)437,425,753174.67483,547,644.44187.94534,817,234.09219.74424,203

    3Imvel (reforma)326,747,097130.47361,199,101.79140.39399,496,320.15164.14316,871

    4Educao (1o e 2o graus)316,985,002126.57350,407,697.74136.19387,560,725.12159.24307,4032566961.8252626001.946975

    5Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,612

    6Refeies fora de casa243,311,97297.16268,966,630.61104.54297,484,624.52122.23235,957

    7Imvel (aquisio)223,248,48189.14246,787,657.9695.92272,954,059.76112.15216,500

    8Eletrodomstico176,537,47570.49195,151,473.3875.85215,842,993.8088.68171,201

    9Leite e derivados166,598,01966.52184,164,007.5071.58203,690,548.8983.69161,562

    10Carne bovina160,664,66264.15177,605,041.1469.03196,436,148.4480.71155,808

    11Produtos de higiene143,225,50257.19158,327,107.2761.54175,114,213.8071.95138,896

    12Veculos (manuteno)140,792,97056.22155,638,090.6560.49172,140,086.1270.73136,537

    13Mveis127,327,94150.84140,753,317.6154.71155,677,110.3763.96123,479

    14Calados124,404,57249.68137,521,710.4553.45152,102,862.3762.49120,644

    15Panificados119,242,53147.61131,815,387.1551.23145,791,509.0259.90115,638

    16Viagens/transporte108,437,92343.30119,871,548.2046.59132,581,288.7154.47105,160

    17Refrigerantes107,285,07442.84118,597,143.5446.10131,171,761.4853.89104,042

    18Roupas femininas107,037,59342.74118,323,568.3045.99130,869,179.6053.77103,802

    19Roupas infantis97,302,30938.85107,561,802.1941.81118,966,364.9548.8894,361

    20Roupas masculinas93,833,45137.47103,727,190.0240.32114,725,176.5247.1490,997

    21Planos e seg. sade90,304,78436.0699,826,462.6338.80110,410,862.8145.3687,575

    22Frutas84,956,10133.9293,913,817.9236.50103,871,312.2042.6882,388

    23Produtos de limpeza81,670,79132.6190,282,106.9335.0999,854,538.1741.0379,202

    24Tratamento dentrio77,194,47830.8285,333,814.3633.1794,381,588.0238.7874,861

    25Fumo69,352,42427.6976,664,899.2029.8084,793,525.1334.8467,256

    26Carne de frango64,105,82725.6070,865,104.3727.5478,378,789.6632.2062,168

    27Legume e verduras52,579,40021.0058,123,338.2922.5964,286,039.6026.4150,990

    28Cerveja43,699,98817.4548,307,686.7718.7853,429,654.1821.9542,379

    29Cabeleireiro33,080,99113.2136,569,029.5214.2140,446,370.5816.6232,081

    30leo de cozinha30,985,65212.3734,252,759.3213.3137,884,510.8815.5730,049

    31Caf31,252,72512.4834,547,992.3213.4338,211,046.8515.7030,308

    32Brinquedos e jogos30,416,44612.1533,623,536.6013.0737,188,572.9415.2829,497

    33Sucos27,043,48610.8029,894,933.8611.6233,064,633.9013.5926,226

    34Mdicos24,072,6839.6126,610,891.2910.3429,432,390.8712.0923,345

    35Biscoitos/doces/salgados23,087,9159.2225,522,289.989.9228,228,367.3411.6022,390

    36Refeies preparadas18,684,8157.4620,654,929.948.0322,844,930.859.3918,120

    37Aparelhos de som16,978,2276.7818,768,400.397.2920,758,376.358.5316,465

    38culos e lentes14,266,2485.7015,770,472.066.1317,442,583.677.1713,835

    39Papel higinico10,600,4364.2311,718,139.194.5512,960,590.055.3310,280

    40Macarro10,040,5104.0111,099,174.954.3112,275,998.275.049,737

    41Enlatados e conservas6,772,7302.707,486,842.322.918,280,657.233.406,568

    42Livros e revistas3,363,6791.343,718,343.161.454,112,591.651.693,262

    43Acessrios p/ banheiro3,091,4501.233,417,410.511.333,779,751.711.552,998

    44Maionese2,422,2200.972,677,617.331.042,961,519.741.222,349

    45Iogurtes1,081,6980.431,195,751.540.461,322,534.690.541,049

    Total5,2262,0875,777.312,2456,389.862,6255,068,272

    Outros2,5481,0182,788.261,0872,779.822,788

    Total Produtos7,7743,1058,5663,3339,1763,489

    TOTAL66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB66% PIB

    PIB11,7784,70412,9785,05013,9035,286

    Fonte: Gazeta Mercantil - Atlas do Mercado Brasileiro 2000108

    Notas:

    1. Listagem de 45 produtos considerando os principais municpios do Estado

    2. Previso de consumo para 2000 14% superior a 1999

    3. Consumo das famlias 66% do PIB, crescimento de 4% do PIB e taxa de inflao 6,6%

    4. Populao em 2000: 2.428.650

    5. Outros corresponde ao demais municpios do Estado para compor o total de 66% do PIB

    6. PIB estimado para 2000: 11.689 a custo de fatores

    7. Populao em 2000: 2.504.353 - Fonte IBGE

    8. Inflao estimada

    AnoInflao -IGP-DI

    20011.076

    20021.076

    20031.08

    20041.07

    20051.06

    PRODUTO200020012002

    CONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITACONSUMO TOTALPERCAPITA

    5Remdios248,112,07299.07274,272,850.08106.60303,353,451.83124.64240,612

    POPULAO

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DE MATO GROSSO

    2000 - 2005

    ANOPOPULAOTAXA DE CRESCIMENTO %

    20002,504,3532.81%

    20012,572,8722.74%

    20022,634,8932.41%

    20032,693,2162.21%

    20042,751,5462.17%

    20052,809,7902.12%

    Nota: populao 2000, fonte IBGE, Censo Demogrfico 2000.

    PIB 1999 - 2005

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO PIB DE MATO GROSSO

    VALORES NOMINAIS

    R$

    SETORES%200020012002200320042005

    Agropecurio45%5,3005,8406,2566,6626,9447,245

    Indstria13%1,5191,6741,7931,9101,9912,077

    Servios42%4,9595,4645,8536,2336,4966,778

    PIBcf100%11,77812,97813,90314,80515,43116,099

    Tributos1,4981,6261,8692,2292,6253,040

    PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140

    VARIAO PIB %12%10%8%8%6%6%

    Fonte: SAET

    Nota:

    NDICES DE PROJEO DO PIB:

    2000: 12%

    2001: 10%

    2002: 8%

    2003: 8%

    2004: 6%

    2005: 6%

  • PIB 1999 - 2005

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO PIB DE MATO GROSSO

    VALORES NOMINAIS

    Em R$

    SETORES%200020012002200320042005

    Agropecuria45%5,3005,8406,2586,6646,9547,262

    Indstria13%1,5191,6741,7941,9101,9942,082

    Servios42%4,9595,4645,8556,2346,5066,794

    PIBcf100%11,77812,97813,90714,80815,45416,138

    Tributos1,4981,6261,8652,2262,6023,002

    PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140

    Variao do PIB %108866

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT

    PIB 1999 - 2005

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO DO PIB DE MATO GROSSO

    VALORES NOMINAIS

    Em R$

    SETORES%200020012002200320042005

    PIBcf100%11,77812,97813,90714,80815,45416,138

    Tributos1,4981,6261,8652,2262,6023,002

    PIBpm13,27614,60415,77217,03418,05619,140

    Variao do PIB %108866

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT

  • RECEITA TRIBUTRIA - 2000 A 2005

    RECEITA TRIBUTRIA PROJETADAMATO GROSSO

    TRIBUTRIA 2002 A 2005

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Tributria e Econmica

    QUADRO D-IV

    RECEITA TRIBUTRIA PROJETADA

    MATO GROSSO - 2000 A 2005

    R$ milhes

    SEGMENTOS200020012002200320042005

    TOTAL ICMS1,4161,5301,7592,0972,4532,830

    IPVA57707599117138

    ITCD224223

    TAXAS171821212324

    OUTROS666777

    IRRF*000102102102

    TOTAL1,4981,6261,8652,3282,7043,104

    *IRRF: valor de 102 milhes constante da LDO de 2001, mantido para os demais anos.Fonte: Saet-04/03/01

    *IRRF: os valores sero reavaliados em funo da correo dos valores constantes da tabela de Imposto de Renda para 2002.

    *IRRF: no considera crescimento vegetativo da folha de pagamento, em funo da implantao da remunerao atravs de Subsdios.

    Notas:

    1. IPVA: considera renovao da frota em 10% ao ano e variao nos preos de acordo com a inflao prevista para o perodo de:

    2002: 7,6%

    2003: 8,0%

    2004: 7,0%

    2005: 6,0%

    2. ITCD: considera variao de acordo com a inflao.

    3. TAXAS: considera variao de acordo com a inflao.

    4. OUTROS: considera variao de acordo com a inflao.

    IPVA

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO IPVA 2001/2002

    MATO GROSSO

    R$ milhes

    PROJEO1999200020012002200320042005

    2001535767758085

    2002*57707599116136

    2002**57707587103120

    * Projeo com base na arrecadao 2001:** Projeo com base na arrecadao 2000:

    Arrecadao 2001:70.32Arrecadao 2000 valores nominais:53

    Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2001:56

    Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2002:62

    Projeo considerando renovao da frota 10% a.a:Projeo considerando renovao frota 10% a.a:

    Em 2002:83Em 2002:73

    Em 2003:99Em 2003:87

    Em 2004:116Em 2004:103

    Em 2005:136Em 2005:120

    Inflao para o perodo:

    2000: 6,0%

    2001: 10,3%

    2002: 7,6%

    2003: 8,0%

    2004: 7,0%

    2005: 6,0%

  • EVOLUO DA CARGA TRIBUTRIA GLOGAL

    CARGA TRIBUTRIA

  • CONDICIONANTES PARA 2002RISCOS

    EXTERNOS: Recesso mais duradoura nos Estados Unidos Recuperao da economia mundial Recuperao do comrcio mundial Retomada dos fluxos financeiros internacionais Soluo traumtica para o problema Argentino

    INTERNOS: Manuteno de tendncia de alta da inflao Reflexo das restries ao uso de energia Avano da Unio na base de Tributao dos Estados Acirramento da disputa poltica

  • II - POLTICA TRIBUTRIA ESTADUAL

    SAET-Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

  • 1) Administrao Tributria como meio e instrumento dos objetivos e metas sociais da Administrao Pblica, definidas a luz das necessidades prioritrias da sociedade.2) Definio da renncia fiscal avaliando seus efeitos financeiros, econmicos, sociais e ambientais.3) Tributao formulada de acordo com a capacidade contributiva dos consumidores de cada segmento econmico e avaliao dos efeitos econmico-sociais decorrentes da sua aplicao.4) Diminuio ordenada da tributao do setor industrial e da produo agropecuria, direcionando-a para o consumo-varejo.5) Valorizao do contribuinte como parte da poltica tributria assegurando seus direitos e facilitando o cumprimento de suas obrigaes tributrias.6) Defesa da autonomia e da competncia Estadual para legislar e administrar seus tributos, evitando perdas de receitas tributrias para outras Unidades Federativas, Governo Federal e Municipal.

  • Secretaria de Estado de FazendaSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e TributriaAumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZOMETA DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003

    Arrecadao 1998-2005

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZO

    META DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003

    Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003

    Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS

    19981999200020012002200320042005

    Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,3282,7043,104

    Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,3282,7043,104

    Valores Reais

    Realizados e Projetados1,6612,2432,3362,3092,2852,6402,8663,104

    (Correo dos Valores at 2003**)

    % Crescimento Nominal

    Realizado e Projetado-37.4%71.6%86.3%113.6%166.7%210%256%

    em relao a 1998

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%73%87%

    em relao a 1998

    % Crescimento Nominal

    Previsto em relao-29.3%18.4%26.8%10.0%24.8%16.1%14.8%

    ano ano anterior***

    % Crescimento Real

    Previsto em relao-7.8%7.9%14.9%4.8%15.6%8.55%8.3%

    ao ano anterior***

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado em relao-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%8.55%8.3%

    ao ano anterior

    % Variao

    Real Acumulada-35.1%39.20%38.04%36.99%52.57%61.12%69.43%

    1999 a 2003

    * Valores no validados.Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 14-03-02

    ** Memria de clculo para correo Realizados e Projetados at 2003:

    19981999200020012002200320042005

    Valores 1998 atualizados: IGP-DI - 1,714888-------

    Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,0651,439------

    Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,1701,5801,645-----

    Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,2911,7441,8161,795----

    * Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,3561,8311,9071,8851,865---

    ** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,4641,9782,0592,0362,0142,328--

    *** Valores 2004 atualizados: Inflao 7%1,5672,1162,2042,1782,1552,4912,704-

    **** Valores 2005 atualizados: Inflao 6%1,6612,2432,3362,3092,2852,6402,8663,104

    Inflao1.71419.9889.80110.385.08.07.06.0

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

    *** O ano de 1999 refere-se a comparao com o realizado de 1998

    Memria de clculo - % valores reais previstos:

    InflaoValor CorrigidoValor ProjetadoVariao Real

    Para 1999/199819.988%1,0471,1297.8%

    Para 2000/1999:9.801%1,2401,3377.9%

    Para 2001/2000:10.38%1,4761,69514.9%

    Para 2002/2001:5%1,7801,8654.8%

    Para 2003/2002:8%2,0142,32815.6%

    Para 2004/2003:7%2,4912,7048.6%

    Para 2005/2004:6%2,8663,1048.3%

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

    Obs:

    Variao real prevista em 2000 para:199910%

    20006.90%

    20019.20%

    20029.20%

    20039.20%

    Grfico

    CRESCIMENTO REAL EM RELAO A 1998 X CRESCIMENTO REAL ACUMULADO EM RELAO A 1998

    19992000200120022003

    % Variao Real em relao a 199835.1%5.6%-1.6%-1.5%21.4%

    % Variao Real Acumulada em relao 199835.1%40.6%39.0%37.6%59.0%

    Grfico

    00

    00

    00

    00

    00

    % Variao Real em relao a 1998

    % Variao Real Acumulada em relao 1998

    Arrecadao 1998-2003-18-03

    QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZO

    META DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003

    Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003

    Milhes de Reais

    Previso/RealizaoREALIZADOSPROJETADOS

    199819992000200120022003

    Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328

    Valores Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328

    Valores Reais Realizados e Projetados**1,4641,9782,0592,0362,0142,328c/ correo at 2001:Valor 1999 corrigido at 2000:1,439Variao 2000/1999:4.1%0.0%

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%

    em relao a 1998***

    % Crescimento Real

    Previsto-7.8%7.9%14.9%4.8%15.6%

    em relao ao ano anterior

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%

    em relao ao ano anterior

    Variao Real

    Realizado e Projetado-51481-24-21314

    em relao ao ano anterior

    Variao Real Acumulada

    Realizado e Projetado-5145955715508640.0000%

    em relao ao ano anterior

    % Variao Real em relao a 1998-35.1%5.6%-1.6%-1.5%21.4%

    % Variao Real Acumulada em relao 1998-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%

    * Valores no validadosFonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 18-03-02

    Memria de Clculo:

    Valores atualizados para 1998888

    Valores atualizados para 19991,0651,439

    Valores atualizados para 20001,1701,5801,645

    Valores atualizados para 20011,2911,7441,8161,795

    Valores atualizados para 20021,3561,8311,9071,8851,865

    Valores atualizados para 20031,4641,9782,0592,0362,0142,328

    Inflao IGP - DI1.017141.199881.098011.103801.050001.08000

    Memria de Clculo:8731,1991,4981,6261,8652,328

    8881,4391,6451,795

    35.1%4.1%-1.16%

    35.1%39.2%38.0%

    1,3561,8311,9071,8851,8652,328

    35.1%40.6%39.0%37.6%71.70%

    Memria de Clculo valores nominais8731,1991,4981,6261,8652,328

    37.4%71.6%86.3%

    37.4%24.9%8.5%70.9%

    1998888

    19991,0651,4390.3535.1%1.35-100.0%

    20001,1701,6450.414.1%1.39-98.6%

    20011,2911,7950.39-1.2%1.38-99.0%

    20021,3561,8650.381.37-99.4%

    20031,4642,3280.591.53-93.6%

    0.52577702,2341.3508

    0.58988642,3281.4064

    1.3901

    1,4641,9781,9781.3755

    2,0382,0591.5898

    2,0212,036

    2,0062,014

    2,2342,328

    1,464

    1,9780.3508

    2,0595.56%0.40640.05560.041110.03492,088

    2,036-1.63%0.3901-0.0163-0.01281.45832,059

    2,014-1.46%0.3755-0.0146-0.010(33.6026)2,026

    2,32821.43%0.58980.21430.156(23.892)2,036

    (29.6791)2,006

    513.69131,977.9835(21.350)2,014

    81.45832,059.4418431.6462,446

    (23.8919)2,035.5499313.80002,328

    (21.3499)2,014.2000

    313.80002,328.0000

    1,4641,464

    1.44%5.56%4.12%40.6442%39.1995%1,9781,978

    -0.47%-1.63%-1.16%39.0125%38.0393%2,0882,059

    -0.41%-1.46%-1.05%37.5545%36.9905%2,0542,036

    5.85%21.43%15.58%58.9847%52.5699%2,0242,014

    6.41%2,4582,328

    58.9847%2,0882,0598.8609%67.8455%58.9847%

    2,0262,036

    2,0062,014

    2,4462,328

    1,4641,464

    0.40644182510.39199450851.40644182511.39199450852,0592,038

    0.39012547090.38039335031.39012547091.38039335032,0362,021

    0.37554509550.36990481841.37554509551.36990481842,0142,006

    0.58984658050.52569868191.58984658051.52569868192,3282,234

    0.35081200531,464513.6912946847

    0.04118250321,97881.458313066

    -0.01160115822,059-23.8919106939

    -0.01048853192,036-21.3499303861

    0.15579386362,014313.8

    2,328

    Arrecadao 1998-2003-14-03 (2)

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZO

    META DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003

    Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003

    Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS

    199819992000200120022003

    Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328

    Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328

    Valores Reais

    Realizados e Projetados1,4641,9782,0592,0362,0142,328

    (Correo dos Valores at 2003**)

    % Crescimento Nominal

    Realizado e Projetado-37.4%71.6%86.3%113.6%166.7%

    em relao a 1998

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%

    em relao a 1998

    % Crescimento Nominal

    Previsto em relao-29.3%18.4%26.8%10.0%24.8%

    ano ano anterior***

    % Crescimento Real

    Previsto em relao-7.8%7.9%14.9%4.8%15.6%

    ao ano anterior***

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado em relao-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%

    ao ano anterior

    % Variao

    Real Acumulada-35.1%39.20%38.04%36.99%52.57%

    1999 a 2003

    * Valores no validados.Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 14-03-02

    ** Memria de clculo para correo Realizados e Projetados at 2003:

    199819992000200120022003

    Valores 1998 atualizados: IGP-DI - 1,714888-----

    Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,0651,439----

    Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,1701,5801,645---

    Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,2911,7441,8161,795--

    * Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,3561,8311,9071,8851,865-

    ** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,4641,9782,0592,0362,0142,328

    Inflao1.71419.9889.80110.385.08.0

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

    *** O ano de 1999 refere-se a comparao com o realizado de 1998

    Memria de clculo - % valores reais previstos:

    InflaoValor CorrigidoValor ProjetadoVariao Real

    Para 1999/199819.988%1,0471,1297.8%

    Para 2000/1999:9.801%1,2401,3377.9%

    Para 2001/2000:10.38%1,4761,69514.9%

    Para 2002/2001:5%1,7801,8654.8%

    Para 2003/2002:8%2,0142,32815.6%

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

    Obs:

    Variao real prevista em 2000 para:199910%

    20006.90%

    20019.20%

    20029.20%

    20039.20%

    Arrecadao 1998-2003-14-03-03

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZO

    META DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003

    Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998 no perodo de janeiro 1999 a dezembro de 2003

    Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS

    199819992000200120022003

    Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328

    Valores Reais

    Previstos (GPD)-1,8621,8382,1222,0142,328

    (Correo dos Valores at 2003****)

    Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328

    Valores Reais

    Realizados e Projetados1,4641,9782,0592,0362,0142,328

    (Correo dos Valores at 2003**)

    % Crescimento Nominal

    Realizado e Projetado-37.4%71.6%86.3%113.6%166.7%

    em relao a 1998

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado-35.1%40.6%39.0%37.6%59.0%

    em relao a 1998

    % Crescimento Real

    Previsto em relao-

    ao ano anterior***

    % Crescimento Real

    Realizado e Projetado em relao-35.1%4.1%-1.2%-1.0%15.6%

    ao ano anterior

    % Variao

    Real Acumulada-35.1%39.20%38.04%36.99%52.57%

    1999 a 2003

    * Valores no validados.Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 14-03-02

    ** Memria de clculo para correo Realizados e Projetados at 2003:

    199819992000200120022003

    Valores 1998 atualizados: IGP-DI - 1,714888-----

    Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,0651,439----

    Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,1701,5801,645---

    Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,2911,7441,8161,795--

    * Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,3561,8311,9071,8851,865-

    ** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,4641,9782,0592,0362,0142,328

    ***Valores 2004 atualizados: Inflao 7%1,5672,1162,2042,1782,1552,491

    ****Valores 2005 atualizados: Inflao 6%1,6612,2432,3362,3092,2852,640

    Inflao1.71419.9889.80110.385.08.0

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

    *** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2004

    **** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2005

    *** O ano de 1999 refere-se a comparao com o realizado de 1998

    **** Memria de clculo para atualizao dos valores previstos at 2003:

    19992000200120022003

    Valores 1999 atualizados: IGP-DI - 19,9881,355----

    Valores 2000 atualizados: IGP-DI - 9,8011,4871,468---

    Valores 2001 atualizados: IGP-DI - 10,381,6421,6201,871--

    * Valores 2002 atualizados: Inflao 5%1,7241,7011,9641,865-

    ** Valores 2003 atualizados: Inflao 8%1,8621,8382,1222,0142,328

    Inflao19.9889.80110.385.08.0

    Fonte: SAET/SEFAZ/MT - 14-03-02

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

    Obs:

    Variao real prevista em 2000 para:199910%

    20006.90%

    20019.20%

    20029.20%

    20039.20%

    Arrecadao 1998-2003 V.02

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DA META DE LONGO PRAZO

    META DA RECEITA TRIBUTRIA ESTADUAL - 1999 A 2003

    Aumentar em 62,41% a Receita Tributria, em valores reais acumulados em relao a 1998,

    perodo de janeiro de 1999 a dezembro de 2003.

    Previso/RealizaoVALORES REALIZADOSVALORES PROJETADOS

    199819992000200120022003*

    Valores Nominais Previstos (GPD)-1,1291,3371,6951,8652,328

    Nominais Realizados e Projetados8731,1991,4981,6261,8652,328

    Valores Reais Realizados e Projetados1,4641,9782,0592,0362,0142,328

    % Crescimento Nominal

    -37.40%71.65%86.29%114%167%

    1998

    % Crescimento Real

    -35.08%40.64%39.01%38%59%

    1998

    % Crescimento Real

    -10%6.9%9.2%--

    anterior

    % Crescimento Real

    -35.08%4.12%-1.16%-1%16%

    ao ano anterior

    % Variao

    Real Acumulada--39.20%38.04%36.99%52.57%

    1999 a 2003

    Fonte: SAET/SIAT/SEFAZ/MT - 11-03-02

    Nota: Valores corrigidos com base no IGP-DI - 1998: 1,714/1999: 19,988/2000: 9,801/2001: 10,38.

    * Valores no validados.

    Memria de Clculo:1998199920002001*2002**

    8881,4391,6451,7951,865

    1,0651,5801,8161,8852,014

    1,1701,7441,9072,036

    1,2911,8312,059

    1,3561,978

    1,464

    Inflao:1.71419.9889.80157.6

    Notas:

    * Inflao considerada na Projeo 2001 para o ano 2002

    ** Inflao considerada na Projeo 2002 para o ano 2003

  • CRESCIMENTO REAL EM RELAO A 1998 X CRESCIMENTO REAL ACUMULADO EM RELAO A 1998 (Realizado e Projetado)

  • PLANEJAMENTO DE TRABALHO ANUAL - 2002DIRETRIZES DO SECRETRIO DE FAZENDADiretriz para a Receita Tributria META1 - Realizar R$ 1.865 milhes de reais de receita tributria at dezembro de 2002. META DESDOBRADADiretriz - 1Responsvel: Valter Albano da Silva - Secretrio1.1 Executar a Poltica Tributria EstadualFerreira (Sup. SIAT)1.2 Acompanhar a Receita Tributria Projetada (ICMS POR SEGMENTO, IPVA, ITCD, TAXAS, OUTROS)Ferreira (Sup. SIAT)

  • META1 - Realizar R$ 1.865 milhes de reais de receita tributria at dezembro de 2002. META DESDOBRADA1.3 Combater a Sonegao/Evaso Estimada(ICMS POR SEGMENTO, IPVA, ITCD, TAXAS, OUTROS)

    Ferreira (Sup. SIAT)1.4 Acompanhar a Renncia Fiscal Estimada (ICMS POR SEGMENTO, IPVA, ITCD, TAXAS, OUTROS)Ferreira (Sup. SIAT)

  • RECEITA TRIBUTRIA - 2000 A 2005

    RECEITA TRIBUTRIA PROJETADAMATO GROSSO

    TRIBUTRIA 2002 A 2005

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Tributria e Econmica

    QUADRO D-IV

    RECEITA TRIBUTRIA PROJETADA

    MATO GROSSO - 2000 A 2005

    R$ milhes

    SEGMENTOS200020012002200320042005

    TOTAL ICMS1,4161,5301,7592,0972,4532,830

    IPVA57707599117138

    ITCD224223

    TAXAS171821212324

    OUTROS666777

    IRRF*000102102102

    TOTAL1,4981,6261,8652,3282,7043,104

    *IRRF: valor de 102 milhes constante da LDO de 2001, mantido para os demais anos.Fonte: Saet-04/03/01

    *IRRF: os valores sero reavaliados em funo da correo dos valores constantes da tabela de Imposto de Renda para 2002.

    *IRRF: no considera crescimento vegetativo da folha de pagamento, em funo da implantao da remunerao atravs de Subsdios.

    Notas:

    1. IPVA: considera renovao da frota em 10% ao ano e variao nos preos de acordo com a inflao prevista para o perodo de:

    2002: 7,6%

    2003: 8,0%

    2004: 7,0%

    2005: 6,0%

    2. ITCD: considera variao de acordo com a inflao.

    3. TAXAS: considera variao de acordo com a inflao.

    4. OUTROS: considera variao de acordo com a inflao.

    IPVA

    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

    Secretaria de Estado de Fazenda

    Secretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

    PROJEO IPVA 2001/2002

    MATO GROSSO

    R$ milhes

    PROJEO1999200020012002200320042005

    2001535767758085

    2002*57707599116136

    2002**57707587103120

    * Projeo com base na arrecadao 2001:** Projeo com base na arrecadao 2000:

    Arrecadao 2001:70.32Arrecadao 2000 valores nominais:53

    Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2001:56

    Arrecadao 2000 valores corrigidos para 2002:62

    Projeo considerando renovao da frota 10% a.a:Projeo considerando renovao frota 10% a.a:

    Em 2002:83Em 2002:73

    Em 2003:99Em 2003:87

    Em 2004:116Em 2004:103

    Em 2005:136Em 2005:120

    Inflao para o perodo:

    2000: 6,0%

    2001: 10,3%

    2002: 7,6%

    2003: 8,0%

    2004: 7,0%

    2005: 6,0%

  • MontagemEdir Jr - SAET/SEFAZ

    SAET/SEFAZSecretaria Adjunta de Poltica Econmica e Tributria

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