SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA SAET

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AVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003. SECRETARIA ADJUNTA DE POLTICA ECONMICA E TRIBUTRIA SAET. JOS LOMBARDI. AVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003. Equipe. SAET JOS LOMBARDI SIAT LYDIA ROSA X. BONFIM - PowerPoint PPT Presentation

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  • SECRETARIA ADJUNTA DE POLTICA ECONMICA E TRIBUTRIA SAET

    JOS LOMBARDIAVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003

  • Equipe

    SAET JOS LOMBARDISIAT LYDIA ROSA X. BONFIMSARET- ADILSON G. RUBIOSAFIS- ANTNIO S. MORENOSAT- DULCINIA MAGALHESSAIT- NELSON B. ALVESAGECON- MARLY A T PAULETTIAPT- MARISA F LEO CASTILLOAJUT- ROSELI RAQUEL RICASAVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003

  • SISTEMA DE ADMINISTRAO TRIBUTRIA REALIZAR R$ 1.865 MILHES DE REAIS DE RECEITA TRIBUTRIA, AT DEZEMBRO DE 2002. Acompanhar a receita tributria projetada METAANEXOAVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002RESULTADOSGESTO A VISTAPREVISTO AT 10/02 = R$ 1.511.000.000,00 REALIZADO AT 10/02= R$ 1.614.000.000,00 META REALIZADA = 107,02 %

  • OBS: VALORES HISTRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI MelhorMETA 1- Realizar R$ 1.865 milhes de reais de receita tributria, at dezembro de 2002. FONTE: SARET/SAET MelhorMelhorMelhor

  • SISTEMA DE ADMINISTRAO TRIBUTRIAObter a estabilizao do ICMS projetado em relao ao realizado em torno de 1. (VALOR ANUAL= 1.759 MILHES, que corresponde a 94,32% da Meta Anual).METAANEXOAVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002RESULTADOSGESTO A VISTAPREVISTO AT 10/02 = R$ 1,414 REALIZADO AT 10/02 = R$ 1,515 META REALIZADA = 107%

  • GESTO A VISTADO ICMSGRFICO COMPARATIVORECEITA TRIBUTRIA DO ICMSMelhorFONTE: SARET/SAET OBS: VALORES HISTRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI MelhorMelhorMelhorMelhor

    Grf2

    20001716218972.01122000

    20011688981803.112642001

    127352000Jan137085842.05

    238697000Fev273046038.15

    357605000Mar402723952.55

    485660000Abr544052480.04

    625325000Mai691328768.45

    770970000Jun831968566.5

    926114000Jul987692346.9

    1088470000Ago1156768467.4

    1246076000Set1338192362.47

    1414412000Out1515618557.52

    1587146000Nov0

    1759000000Dez0

    175900000020022002

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    Entrada de dados

    Arrecadao Trib. Do EstadoICMSIPVATAXASITCDCrditos Tributrios IPVACrditos Tributrios 2001Crditos Tributrios Outros

    MsMetaRealizadoMetaRealizadoMetaRealizadoMetaRealizadoMetaRealizadoMetaRealizadoMetaRealizadoMetaRealizado

    Jan133,376,000.00143,811,949.61127,352,000.00137,085,842.054,073,000.004,914,657.961,458,000.001,429,651.83128,000.00123,111.172,491,666.670.06,500,000.00102,359.0010,000,000.00476,341.00

    Fev119,939,000.00147,032,821.55111,345,000.00135,960,196.106,473,000.008,790,243.121,546,000.001,441,461.67192,000.00196,821.822,491,666.670.06,500,000.002,446,230.0010,000,000.007,140,258.00

    Mar130,488,000.00141,947,286.73118,908,000.00129,677,914.409,150,000.0010,193,039.231,651,000.001,486,653.54346,000.00135,670.672,491,666.670.06,500,000.003,556,554.0010,000,000.00206,945.00

    Abr140,504,000.00157,196,110.82128,055,000.00141,328,527.4910,215,000.0013,659,524.681,525,000.001,641,175.00231,000.00195,683.562,491,666.670.06,500,000.008,329,309.0010,000,000.0012,558,124.00

    Mai158,685,000.00163,504,964.23139,665,000.00147,276,288.4116,265,000.0013,999,627.731,905,000.001,677,728.06349,000.00196,046.372,491,666.676,500,000.00883,030.0010,000,000.004,342,517.00

    Jun161,122,000.00153,800,013.87145,645,000.00140,639,798.0512,728,000.0011,058,469.431,945,000.001,508,961.32338,000.00230,942.282,491,666.676,500,000.0054,229.0010,000,000.00554,332.00

    Jul162,702,000.00163,362,744.51155,144,000.00155,723,780.404,935,000.005,704,111.261,915,000.001,455,977.60248,000.00189,948.712,491,666.676,500,000.004,568,644.0010,000,000.0010,181,270.00

    Ago168,357,000.00174,795,974.85162,356,000.00169,076,120.503,053,000.003,806,593.812,039,000.001,255,767.03411,000.00251,452.622,491,666.676,500,000.001,082,392.0010,000,000.001,776,050.00

    Set162,523,000.00186,209,119.74157,606,000.00181,423,895.072,273,000.002,814,171.841,825,000.001,256,892.93345,000.00261,378.392,491,666.676,500,000.001,205,280.0010,000,000.002,403,310.00

    Out173,537,000.00182,363,379.74168,336,000.00177,426,195.052,355,000.002,918,503.891,810,000.001,268,805.83541,000.00338,332.602,491,666.676,500,000.0010,000,000.00

    Nov177,228,000.00172,734,000.001,800,000.001,745,000.00410,000.002,491,666.676,500,000.0010,000,000.00

    Dez176,539,000.00171,854,000.001,680,000.001,636,000.00461,000.002,491,666.676,500,000.0010,000,000.00

    Total (2002)1,865,000,000.001,614,024,365.651,759,000,000.001,515,618,557.5275,000,000.0077,858,942.9521,000,000.0014,423,074.814,000,000.002,119,388.1929,900,000.0078,000,000.0022,228,027.00120,000,000.0039,639,147.00

    ATENO.: Lanar os dados apenas nos campos em Verde

    Obs.:

    * Os dados histricos dos anos de 2000 e 2001 esto corrigidos pelo coeficiente do IGP-DI acumulado dos anos respectivos.

    * As metas para 2002 foram projetadas pela SAET (CI n 342/2001 SAET)

    &R&8 10/05/2000

    Arrecadao Total

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    20001,809,553,809.11

    20011,789,123,133.58Ttulo do GrficoRECEITA TRIBUTRIA TOTAL

    Jan133,376,000.00143,811,949.61143,811,949.61Ttulo do Eixo YArrecadao (R$)

    Fev253,315,000.00147,032,821.55290,844,771.16MetaOBTER A ESTABILIZAO MENSAL DA RECEITA TRIBUTRIA PROJETADA EM RELAO A REALIZADA EM TORNO DE 1.

    Mar383,803,000.00141,947,286.73432,792,057.89Situao Atual$1,614,024,365.65

    Abr524,307,000.00157,196,110.82589,988,168.71Situao Desejada$1,865,000,000.00

    Mai682,992,000.00163,504,964.23753,493,132.94ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun844,114,000.00153,800,013.87907,293,146.81

    Jul1,006,816,000.00163,362,744.511,070,655,891.32ATENO

    Ago1,175,173,000.00174,795,974.851,245,451,866.17

    Set1,337,696,000.00186,209,119.741,431,660,985.91

    Out1,511,233,000.00182,363,379.741,614,024,365.65

    Nov1,688,461,000.000.00.0

    Dez1,865,000,000.000.00.0

    20021,865,000,000.001,614,024,365.65

    RECEITA TRIBUTRIA TOTAL

    META:OBTER A ESTABILIZAO MENSAL DA RECEITA TRIBUTRIA PROJETADA EM RELAO A REALIZADA EM TORNO DE 1.Situao Atual:1,614,024,366

    Situao Desejada:1,865,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Arrecadao (R$)

    Arrecadao Total

    &CGoverno do Estado de Mato Grosso

    Arrecadao Total

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    ICMS

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    20001,716,218,972.01

    20011,688,981,803.11Ttulo do GrficoESTABILIZAO DO ICMS

    Jan127,352,000.00137,085,842.05137,085,842.05Ttulo do Eixo YArrecadao (R$)

    Fev238,697,000.00135,960,196.10273,046,038.15MetaOBTER A ESTABILIZAO DO ICMS PROJETADO EM RELAO AO REALIZADO EM TORNO DE 1.

    Mar357,605,000.00129,677,914.40402,723,952.55Situao Atual$1,515,618,557.52

    Abr485,660,000.00141,328,527.49544,052,480.04Situao Desejada$1,759,000,000.00

    Mai625,325,000.00147,276,288.41691,328,768.45ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun770,970,000.00140,639,798.05831,968,566.50

    Jul926,114,000.00155,723,780.40987,692,346.90ATENO

    Ago1,088,470,000.00169,076,120.501,156,768,467.40

    Set1,246,076,000.00181,423,895.071,338,192,362.47

    Out1,414,412,000.00177,426,195.051,515,618,557.52

    Nov1,587,146,000.000.00.0

    Dez1,759,000,000.000.00.0

    20021,759,000,000.001,515,618,557.52

    ESTABILIZAO DO ICMS

    META:OBTER A ESTABILIZAO DO ICMS PROJETADO EM RELAO AO REALIZADO EM TORNO DE 1.Situao Atual:1,515,618,558

    Situao Desejada:1,759,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Arrecadao (R$)

    Melhor

    OBTER A ESTABILIZAO MENSAL DA RECEITA EM RELAO A REALIZADA EM 1,68 BILHOES, AT DEZ/2001

    ICMS

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    IPVA

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    200069,550,953.86

    200177,637,520.31Ttulo do GrficoESTABILIZAO DO IPVA

    Jan4,073,000.004,914,657.964,914,657.96Ttulo do Eixo YArrecadao (R$)

    Fev10,546,000.008,790,243.1213,704,901.08MetaOBTER A ESTABILIZAO DO IPVA PROJETADO EM RELAO AO REALIZADO EM TORNO DE 1.

    Mar19,696,000.0010,193,039.2323,897,940.31Situao Atual$77,858,942.95

    Abr29,911,000.0013,659,524.6837,557,464.99Situao Desejada$75,000,000.00

    Mai46,176,000.0013,999,627.7351,557,092.72ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun58,904,000.0011,058,469.4362,615,562.15

    Jul63,839,000.005,704,111.2668,319,673.41ATENO

    Ago66,892,000.003,806,593.8172,126,267.22

    Set69,165,000.002,814,171.8474,940,439.06

    Out71,520,000.002,918,503.8977,858,942.95

    Nov73,320,000.000.00.0

    Dez75,000,000.000.00.062999052.416551901.4506469550953.86064

    200275,000,000.0077,858,942.9570323840.867313679.4494477637520.30944

    ESTABILIZAO DO IPVA

    META:OBTER A ESTABILIZAO DO IPVA PROJETADO EM RELAO AO REALIZADO EM TORNO DE 1.Situao Atual:77,858,943

    Situao Desejada:75,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Arrecadao (R$)

    Melhor

    IPVA

    00

    00

    004914657.96

    0013704901.08

    0023897940.31

    0037557464.99

    0051557092.72

    0062615562.15

    0068319673.41

    0072126267.22

    0074940439.06

    000

    000

    000

    00

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    TAXAS

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    200020,944,545.39

    200120,295,607.82Ttulo do GrficoESTABILIZAO DO TAXAS

    Jan1,458,000.001,429,651.831,429,651.83Ttulo do Eixo YArrecadao (R$)

    Fev3,004,000.001,441,461.672,871,113.50MetaOBTER A ESTABILIZAO DE TAXAS PROJETADAS EM RELAO A REALIZADA EM TORNO DE 1.

    Mar4,655,000.001,486,653.544,357,767.04Situao Atual$14,423,074.81

    Abr6,180,000.001,641,175.005,998,942.04Situao Desejada$21,000,000.00

    Mai8,085,000.001,677,728.067,676,670.10ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun10,030,000.001,508,961.329,185,631.42

    Jul11,945,000.001,455,977.6010,641,609.02ATENO

    Ago13,984,000.001,255,767.0311,897,376.05215421602240384.6423782544.64

    Set15,809,000.001,256,892.9313,154,268.9820383886.012119924.1450422503810.15504

    Out17,619,000.001,268,805.8314,423,074.81

    Nov19,364,000.000.00.0

    Dez21,000,000.000.00.0

    200221,000,000.0014,423,074.81

    2000183.27

    18383702.74

    ESTABILIZAO DO TAXAS20383886.01

    META:OBTER A ESTABILIZAO DE TAXAS PROJETADAS EM RELAO A REALIZADA EM TORNO DE 1.Situao Atual:14,423,075

    Situao Desejada:21,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Arrecadao (R$)

    Melhor

    TAXAS

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    000

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    ITCD

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    20002,837,998.81

    20012,208,202.33Ttulo do GrficoESTABILIZAO DO ITCD

    Jan128,000.00123,111.17123,111.17Ttulo do Eixo YArrecadao (R$)

    Fev320,000.00196,821.82319,932.99MetaOBTER A ESTABILIZAO DO ITCD PROJETADO EM RELAO AO REALIZADO EM TORNO DE 1.

    Mar666,000.00135,670.67455,603.66Situao Atual$2,119,388.19

    Abr897,000.00195,683.56651,287.22Situao Desejada$4,000,000.00

    Mai1,246,000.00196,046.37847,333.59ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun1,584,000.00230,942.281,078,275.87

    Jul1,832,000.00189,948.711,268,224.58ATENO

    Ago2,243,000.00251,452.621,519,677.20

    Set2,588,000.00261,378.391,781,055.59

    Out3,129,000.00338,332.602,119,388.19

    Nov3,539,000.000.00.0

    Dez4,000,000.000.00.0

    20024,000,000.002,119,388.19

    ESTABILIZAO DO ITCD

    META:OBTER A ESTABILIZAO DO ITCD PROJETADO EM RELAO AO REALIZADO EM TORNO DE 1.Situao Atual:2,119,388

    Situao Desejada:4,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Arrecadao (R$)

    Melhor

    ITCD

    000

    000

    000

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    000

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    Crdito Trib. Recuperado_2001

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    20000.0

    200134,457,358.16Ttulo do GrficoRECUPERAR CRDITOS TRIBUTRIOS SONEGADOS

    Jan6,500,000.00102,359.00102,359.00Ttulo do Eixo YRecuperao (R$)

    Fev13,000,000.002,446,230.002,548,589.00MetaRECUPERAR, ATRAVS DA CONSTITUIO DE CRDITOS TRIBUTRIOS, 78 MILHES DE REAIS DE ICMS SONEGADOS, REFERENTE A FATO GERADOR DE 2001.

    Mar19,500,000.003,556,554.006,105,143.00Situao Atual$22,228,027.00

    Abr26,000,000.008,329,309.0014,434,452.00Situao Desejada$78,000,000.00

    Mai32,500,000.00883,030.0015,317,482.00ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun39,000,000.0054,229.0015,371,711.00

    Jul45,500,000.004,568,644.0019,940,355.00ATENO

    Ago52,000,000.001,082,392.0021,022,747.00

    Set58,500,000.001,205,280.0022,228,027.00

    Out65,000,000.000.00.0

    Nov71,500,000.000.00.0

    Dez78,000,000.000.00.0

    200278,000,000.0022,228,027.00

    RECUPERAR CRDITOS TRIBUTRIOS SONEGADOS

    META:RECUPERAR, ATRAVS DA CONSTITUIO DE CRDITOS TRIBUTRIOS, 78 MILHES DE REAIS DE ICMS SONEGADOS, REFERENTE A FATO GERADOR DE 2001.Situao Atual:22,228,027

    Situao Desejada:78,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Recuperao (R$)

    Melhor

    Crdito Trib. Recuperado_2001

    000

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    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    Crdito Trib. Recuperado _Outro

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    20000.0

    200134,457,358.16Ttulo do GrficoRECUPERAR CRDITOS TRIBUTRIOS SONEGADOS

    Jan10,000,000.00476,341.00476,341.00Ttulo do Eixo YRecuperao (R$)

    Fev20,000,000.007,140,258.007,616,599.00MetaRECUPERAR, ATRAVS DA CONSTITUIO DE CRDITOS TRIBUTRIOS, 120 MILHES DE REAIS DE ICMS SONEGADOS, REFERENTE A FATO GERADOR DE OUTROS EXERCCIOS.

    Mar30,000,000.00206,945.007,823,544.00Situao Atual$39,639,147.00

    Abr40,000,000.0012,558,124.0020,381,668.00Situao Desejada$120,000,000.00

    Mai50,000,000.004,342,517.0024,724,185.00ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun60,000,000.00554,332.0025,278,517.00

    Jul70,000,000.0010,181,270.0035,459,787.00ATENO

    Ago80,000,000.001,776,050.0037,235,837.00

    Set90,000,000.002,403,310.0039,639,147.00

    Out100,000,000.000.00.0

    Nov110,000,000.000.00.0

    Dez120,000,000.000.00.0

    2002120,000,000.0039,639,147.00

    RECUPERAR CRDITOS TRIBUTRIOS SONEGADOS

    META:RECUPERAR, ATRAVS DA CONSTITUIO DE CRDITOS TRIBUTRIOS, 120 MILHES DE REAIS DE ICMS SONEGADOS, REFERENTE A FATO GERADOR DE OUTROS EXERCCIOS.Situao Atual:39,639,147

    Situao Desejada:120,000,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Recuperao (R$)

    Melhor

    Crdito Trib. Recuperado _Outro

    000

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    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    Crdito Trib. Recuperado IPVA

    PerodoMetaValor HistricoValor PerodoRealizado Acum.Dados do Item de Controle

    20000.0

    20010.0Ttulo do GrficoRECUPERAR CRDITOS TRIBUTRIOS SONEGADOS

    Jan2,491,666.670.00.0Ttulo do Eixo YRecuperao (R$)

    Fev4,983,333.330.00.0MetaREDUZIR OS VALORES DE SONEGAO DO IPVA.

    Mar7,475,000.000.00.0Situao Atual0.0

    Abr9,966,666.670.00.0Situao Desejada$29,900,000.00

    Mai12,458,333.330.00.0ResponsvelLYDIA ROSA

    Jun14,950,000.000.00.0

    Jul17,441,666.670.00.0ATENO

    Ago19,933,333.330.00.0

    Set22,425,000.000.00.0

    Out24,916,666.670.00.0

    Nov27,408,333.330.00.0

    Dez29,900,000.000.00.0

    200229,900,000.000.0

    RECUPERAR CRDITOS TRIBUTRIOS SONEGADOS

    META:REDUZIR OS VALORES DE SONEGAO DO IPVA.Situao Atual:0.0

    Situao Desejada:29,900,000

    Responsvel:LYDIA ROSA

    Recuperao (R$)

    Melhor

    Crdito Trib. Recuperado IPVA

    000

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    000

    000

    000

    000

    000

    Meta

    Valor Histrico

    Realizado Acum.

    Melhor

  • SISTEMA DE ADMINISTRAO TRIBUTRIA Obter a estabilizao do IPVA projetado em relao ao realizado em torno de 1. ( VALOR ANUAL= 75 MILHES, que corresponde a 4% da Meta Anual).METAANEXOAVALIAO DE RESULTADOS DAS METAS 2002RESULTADOSGESTO A VISTAPREVISTO AT 10/02 = R$ 71,5REALIZADO AT 10/02= R$ 77,9 META REALIZADA = 109%

  • GESTO A VISTA IPVAGESTO A VISTADO IPVAGRFICO COMPARATIVO RECEITA TRIBUTRIA DO IPVAFONTE: SARET/SAET OBS: VALORES HISTRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI MelhorMelhorMelhorMelhor

    Grf3

    200069550953.860642000

    200177637520.309442001

    4073000Jan4914657.96

    10546000Fev13704901.08

    19696000Mar23897940.31

    29911000Abr37557464.99

    46176...

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