secretaria adjunta de polÍtica econÔmica e tributÁria saet

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SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICA SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA SAET SAET JOSÉ LOMBARDI JOSÉ LOMBARDI AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003

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AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003. SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA SAET. JOSÉ LOMBARDI. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003. Equipe. SAET – JOSÉ LOMBARDI SIAT – LYDIA ROSA X. BONFIM - PowerPoint PPT Presentation

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SECRETARIA ADJUNTA DE SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICA ECONÔMICA E POLÍTICA ECONÔMICA E

TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIA

SAETSAET

JOSÉ LOMBARDIJOSÉ LOMBARDI

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003

Equipe Equipe

SAET – JOSÉ LOMBARDISAET – JOSÉ LOMBARDI

SIAT – LYDIA ROSA X. BONFIMSIAT – LYDIA ROSA X. BONFIM

SARET- ADILSON G. RUBIOSARET- ADILSON G. RUBIO

SAFIS- ANTÔNIO S. MORENOSAFIS- ANTÔNIO S. MORENO

SAT- DULCINÉIA MAGALHÃESSAT- DULCINÉIA MAGALHÃES

SAIT- NELSON B. ALVESSAIT- NELSON B. ALVES

AGECON- MARLY A T PAULETTIAGECON- MARLY A T PAULETTI

APT- MARISA F LEÃO CASTILLOAPT- MARISA F LEÃO CASTILLO

AJUT- ROSELI RAQUEL RICASAJUT- ROSELI RAQUEL RICAS

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003

REALIZAR R$ 1.865 MILHÕES DE REAIS DE RECEITA TRIBUTÁRIA, ATÉ DEZEMBRO DE 2002.

• Acompanhar a receita tributária projetada

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO ATÉ 10/02 = R$ 1.511.000.000,00

REALIZADO ATÉ 10/02= R$ 1.614.000.000,00

META REALIZADA = 107,02 %META REALIZADA = 107,02 %

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

OBS: VALORES HISTÓRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI

Melhor

META 1- Realizar R$ 1.865 milhões de reais de receita tributária, até dezembro de 2002.

FONTE: SARET/SAET

MelhorMelhorMelhor

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Obter a estabilização do ICMS projetado em relação ao

realizado em torno de 1. (VALOR ANUAL= 1.759 MILHÕES,

que corresponde a 94,32% da Meta Anual).

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO ATÉ 10/02 = R$ 1,414

REALIZADO ATÉ 10/02 = R$ 1,515

META REALIZADA = 107%META REALIZADA = 107%

GESTÃO A VISTAGESTÃO A VISTADO ICMSDO ICMS

GRÁFICO COMPARATIVOGRÁFICO COMPARATIVORECEITA TRIBUTÁRIA DO ICMSRECEITA TRIBUTÁRIA DO ICMS

Melhor

FONTE: SARET/SAET OBS: VALORES HISTÓRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI

Melhor

MelhorMelhor

137.085.842,05

273.046.038,15

402.723.952,55

544.052.480,04

691.328.768,45

831.968.566,50

987.692.346,90

1.156.768.467,40

1.338.192.362,47

1.515.618.557,52

0,00 0,00

1.688.981.8031.716.218.972

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1400000000

1600000000

1800000000

2000000000

Valor Histórico Realizado Acum. Meta

Melhor

Obter a estabilização do IPVA projetado em relação ao

realizado em torno de 1. ( VALOR ANUAL= 75 MILHÕES,

que corresponde a 4% da Meta Anual).

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO ATÉ 10/02 = R$ 71,5

REALIZADO ATÉ 10/02= R$ 77,9

META REALIZADA = 109%META REALIZADA = 109%

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

GESTÃO A VISTAGESTÃO A VISTADO IPVADO IPVA

GESTÃO A VISTA IPVA

GRÁFICO COMPARATIVO GRÁFICO COMPARATIVO RECEITA TRIBUTÁRIA DO IPVARECEITA TRIBUTÁRIA DO IPVA

FONTE: SARET/SAET OBS: VALORES HISTÓRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI

Melhor

Melhor

Melhor

4.914.657,96

13.704.901,08

23.897.940,31

37.557.464,99

51.557.092,72

62.615.562,1568.319.673,41

0,00

74.940.439,0677.858.942,95

72.126.267,22

0,00

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

Valor Histórico Realizado Acum. Meta

Melhor

Obter a estabilização do ITCD projetado em relação ao

realizada em torno de 1. (VALOR ANUAL= 4 MILHÕES,

que corresponde a 0,2% da Meta Anual).

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO ATÉ 10/02 = R$ 3,129

REALIZADO ATÉ 10/02 = R$ 2,119

META REALIZADA = 67,72%META REALIZADA = 67,72%

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

GESTÃO A VISTAGESTÃO A VISTADO ITCDDO ITCD

GESTÃO A VISTA ITCD

GRÁFICO COMPARATIVOGRÁFICO COMPARATIVORECEITA TRIBUTÁRIA DO ITCDRECEITA TRIBUTÁRIA DO ITCD

FONTE: SARET/SAET OBS: VALORES HISTÓRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI

MelhorMelhorMelhor

Melhor

123.111,17

319.932,99455.603,66

651.287,22

847.333,59

1.078.275,871.268.224,58

1.519.677,20

1.781.055,59

2.119.388,19

0,00 0,00

2.837.999

2.208.202

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2002

Valor Histórico Realizado Acum. Meta

Melhor

Obter a estabilização das TAXAS projetadas em relação a

realizada em torno de 1. (VALOR ANUAL= 21 MILHÕES,

que corresponde a 1,13% da Meta Anual).

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

PREVISTO ATÉ 10/02 = R$ 17,619

REALIZADO ATÉ 10/02 = R$ 14,423

META REALIZADA = 81,86 %META REALIZADA = 81,86 %

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

GESTÃO A VISTAGESTÃO A VISTA TAXASTAXAS

GESTÃO A VISTA TAXAS

GRÁFICO COMPARATIVOGRÁFICO COMPARATIVORECEITA TRIBUTÁRIA TAXASRECEITA TRIBUTÁRIA TAXAS

FONTE: SARET/SAET OBS: VALORES HISTÓRICOS FORAM CORRIGIDOS PELO IGP-DI

MelhorMelhor

MelhorMelhor

1.429.651,83

2.871.113,50

4.357.767,04

5.998.942,04

7.676.670,10

9.185.631,42

10.641.609,02

11.897.376,05

13.154.268,98

14.423.074,81

0,00 0,00

20.944.54520.295.608

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Valor Histórico Realizado Acum. Meta

Melhor

REALIZAR R$ 1.865 MILHÕES DE REAIS DE RECEITA

TRIBUTÁRIA, ATÉ DEZEMBRO DE 2002. • Implementar sistemática para o combate a Sonegação /

Evasão estimada.

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

RECUPERAÇÃO PREVISTA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO= R$ 76,10 mi (44,14 + 31,96)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECUPERADO = R$ 50,80 mi

RECUPERAÇÃO REALIZADA = 67,00 %RECUPERAÇÃO REALIZADA = 67,00 %

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

META: 1.3 – Implementar sistemática para o combate à Sonegação/Evasão estimada (ICMS POR SEGMENTO, a partir de jan-02). Valor igual 31.96 milhões de ICMS 2001.

META: 1.3 – Implementar sistemática para o combate à Sonegação/Evasão estimada (ICMS POR SEGMENTO, a partir de jan-02 Valor = 44,14 milhões de ICMS, relativo a exercícios anteriores

EXECUTAR 100 % DAS AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA

TRIBUTÁRIA ESTADUAL.

META

ANEXO

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

GESTÃO A VISTA

EXECUTADO = 69,62 %

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Medida 1.1 - Executar 100 % das ações previstas na Política Tributária Estadual.

Plano de Trabalho Anual 2002

Responsável: Lydia Rosa Xavier Bonfim

Implementar a sistemática de cobrança administrativa dos créditos tributários constituídos a partir de 2002, antes da inscrição em dívida ativa, a partir de Jan/2002. Atividade 5.3 PNAFE (78%)

1.1.1

Manter saldo de estoque mensal máximo dos débitos fiscais em 10 milhões, após a disponibilização da informação de contribuintes omissos ( 100%)

1.1.2

Articular o aumento do valor da realização da dívida ativa inscrita no exercício de 2002. ( 2%)1.1.3

Articular o aumento do valor da realização do estoque da dívida ativa existente em Dez/01. ( 2%)1.1.4

Disponibilizar atendimento integral e tempestivo às necessidades legítimas dos contribuintes, facilitando o cumprimento voluntário de suas obrigações tributárias, a partir de Março 2002. (66,6%)

1.1.5

Agilizar a atualização da Legislação Tributária, a partir janeiro de 2002 . (40%)

1.1.7

Implementar sistemática de correção das falhas identificadas na Legislação Tributária, até jun-02. ( 100%)1.1.8

Implementar a sistemática do atendimento do plantão fiscal eletrônico e pessoal, para orientação da Legislação Tributária. (100%)

1.1.9

Implementar a adequação do Sistema de Informações Tributárias .(70%)

1.1.6

Medida 1.1 - Executar 100 % das ações previstas na Política Tributária Estadual.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Medida 1.1.1

Medida 1.1.2

Medida 1.1.3

Medida 1.1.4

Medida 1.1.5

Medida 1.1.6

Medida 1.1.7

Medida 1.1.8

Medida 1.1.9

Plano de Trabalho Anual 2002

Responsável: Lydia Rosa Xavier Bonfim

100%

78%

2% 2%

66,6%

70%

40%

100%100%

META

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002

RESULTADOS

Criação da SARET – Superintendência Adjunta de Receita

Tributária e da gerência responsável pelo

acompanhamento da renúncia fiscal (GART);

A metodologia para efetuar o acompanhamento da

renúncia fiscal estimada encontra-se em desenvolvimento;

Meta a ser implementada a partir de janeiro de 2003.

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Acompanhar 100% do valor da Renúncia Fiscal Estimada (ICMS), a partir de fev-02

METAS 2003

META 1 RESP- SEC. ADJ SAET

Acompanhar a realização de R$ 2.085 milhões de reais de receita tributária, até dezembro/2003 .

MED 1.1 RESP- SUP. SIAT

Obter a estabilização do ICMS Projetado em relação ao realizado em torno de 1 .

Obter a estabilização do IPVA Projetado em relação ao realizado em torno de 1

Obter a estabilização do ITCD Projetado em relação ao realizado em torno de 1.

Obter a estabilização das

TAXAS Projetadas em relação

às realizadas em torno de 1

Monitorar a realização mensal da

receita tributária projetada em

relação à realizada.

MED 1.4 RESP- SUP. SIAT MED 1.5 RESP- SUP. SIAT

S I A T

MED 1.2 RESP- SUP. SIAT

MED 1.3 RESP- SUP. SIAT

METAS 2003

META 2 RESP- SUP SIAT

Realizar R$ 132 milhões de reais de receita tributária, até dezembro 2003

MED 2.1 RESP- SUP. SIAT

Arrecadar 12

milhões de reais,

através de cobrança

administrativa dos

débitos tributários .

MED 2.3 RESP- SUP. SIAT

Receber R$ 20

milhões de créditos

tributários

constituídos antes

da inscrição em

dívida ativa.

MED 2.2 RESP- SUP. SIAT

Articular a

recuperação de R$

100 milhões

referente aos

créditos inscritos em

dívida ativa.

S I A T

METAS 2003

META 3 RESP- SEC. ADJ SAET

Implementar 05 (cinco) ações da Política Tributária Estadual, até dezembro/2003

MED 3.1

RESP- SUC. ADJ SAET

Elaborar estudos para

implementação da

Contribuição de

Melhoria.

MED 3.3 RESP- SUP. SIAT

Disponibilizar atendimento integral e

tempestivo às necessidades legítimas

dos contribuintes, facilitando o cumprimento

voluntário de suas obrigações tributárias.

MED 3.2

RESP- SUP. SIAT

Implementar sistemática de

acompanhamento da legislação tributária, de acordo com a

Política Tributária Estadual

Implementar a sistemática de acompanhamento da Renúncia

Fiscal Estimada x Realizada.

MED 3.4 RESP- SUP. SIAT

Implantar a sistemática de controle da substituição tributária

e do comércio exterior

MED 3.5 RESP- SUP. SIAT

S I A T