secretaria adjunta de política econômica e tributária

113
Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária SAET SAET MARCEL SOUZA DE CURSI MARCEL SOUZA DE CURSI Secretário Adjunto de Política Econômica e Tributária Secretário Adjunto de Política Econômica e Tributária 17 de dezembro de 2004 17 de dezembro de 2004

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SAET MARCEL SOUZA DE CURSI Secretário Adjunto de Política Econômica e Tributária 17 de dezembro de 2004. Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária. SAET – Marcel Souza de Cursi SIAT – José Roberto Miorim SAT – Dulcinéia S. Magalhães - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

SAETSAETMARCEL SOUZA DE CURSIMARCEL SOUZA DE CURSI

Secretário Adjunto de Política Econômica e TributáriaSecretário Adjunto de Política Econômica e Tributária

17 de dezembro de 200417 de dezembro de 2004

Page 2: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Equipe da Receita PúblicaSAET – Marcel Souza de SAET – Marcel Souza de CursiCursi

SIAT – José Roberto SIAT – José Roberto MiorimMiorim

SAT – Dulcinéia S. SAT – Dulcinéia S. MagalhãesMagalhães

SAIT – Nelson Barbosa SAIT – Nelson Barbosa AlvesAlves

SARET – Adilson Garcia SARET – Adilson Garcia RúbioRúbio

SAFIS – Altino S. dos Reis SAFIS – Altino S. dos Reis FilhoFilho

AGECON– Mariza V.F.M. AGECON– Mariza V.F.M. Fiorenza Fiorenza

APT – Marisa F. Leão APT – Marisa F. Leão CastilloCastillo

AJUT - Roseli Raquel AJUT - Roseli Raquel RicasRicas

Page 3: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAET SAET Secretaria Adjunta de Política Secretaria Adjunta de Política

Econômica e TributáriaEconômica e Tributária

SAET SAET Secretaria Adjunta de Política Secretaria Adjunta de Política

Econômica e TributáriaEconômica e Tributária

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Política FiscalSecretaria Adjunta de Política Fiscal

NEGÓCIONEGÓCIO

FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DE POLÍTICA ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES FEDERATIVAS

FISCAIS E PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.

Page 4: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PPA - 2005PPA - 2005PLANEJAMENTO PÚBLICOPLANEJAMENTO PÚBLICO

PLANO DE TRABALHO – PTA 2004 – META SAET PLANO DE TRABALHO – PTA 2004 – META SAET

Formular as diretrizes de política tributária e de receita pública estadual e de relações federativas fiscais, definir e planejar as metas referentes ao

controle e a administração da receita pública estadual, assegurando a sua realização, a modernização administrativa e o cumprimento dos padrões de serviço público vinculados a execução da receita pública.

META – 1 META – 1

Page 5: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1. Ìndice de realização da receita total projetada ((receita total realizada /receita total projetada )=>1).

4.930.375.843,16 = 116% 4.239.780.531,59

2. Ìndice de realização da receita tributária projetada ((receita tributária realizada /receita tributária projetada )=>1).

2.943.941.306 = 109 % 2.682.016.896

3. % de Eficácia Tributária 2004 (meta para 2004 = 63 %)

Analisado até agosto/04 = 61%

4. % de contribuintes satisfeitos em relação aos serviços prestados ( meta para 2004 = 48 %).

76 % satisfação (Fonte IBOPE ).

5. % de satisfação da sociedade em relação ao cumprimento das metas sociais.

Pesquisa será realizada em 2005.

Resultados dos indicadores do Programa da Receita Pública, até Resultados dos indicadores do Programa da Receita Pública, até NOVEMBRO de 2004NOVEMBRO de 2004

Page 6: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: Formular as diretrizes de política tributária e de receita pública estadual e de relações federativas fiscais, definir e planejar as metas referentes ao controle e a administração da receita pública estadual, assegurando a sua realização, a modernização administrativa e o cumprimento dos padrões de serviço público vinculados a execução da receita pública.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1Definir as metas, medidas e itens de controle vinculados ao Programa Receita Pública.

Formular e aprovar PTA

Marcel

Qtde medidas revisadas / Qtde original de medidas planejadas (até 31/05/04)

110

100%110

2Projetar e rever a Receita Pública, fixando o teto da despesa com incentivos fiscais.

Definir limites para o gasto público

Marcel

Valor da receita realizada / Valor da receita projetada (até 30/10/04)

4.930.375.843,16

116,29%4.239.780.531,59

3Avaliar a realização e projeção sintética da Receita Pública.

Manter o equilíbrio fiscal, mediante análise bimensal e quadrimestral

Marcel

Soma das variações analisadas / Total das variações verificadas (até 30/04/04)

91.530.000

100%

91.530.000

4

Definir a legislação tributária estadual, validando a sua interpretação e participar da elaboração da legislação regional e nacional vinculada Receita Pública.

Planejar a execução do PTA

Marcel

Qtde de Medidas do PTA executadas / Qtde total de medidas do PTA (Todas as unidades gerenciais). (30/08/04)

102

61,82%

165

5Administrar as relações federativas vinculadas a Receita Pública.

Administrar a receita segundo parâmetros e tendências locais, regionais e nacionais

Marcel

Qtde de Itens de controle com resultado dentro da normalidade / Qtde total de itens de controle. (30/08/04)

102

61,82%

165

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAETPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAET

Page 7: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: Formular as diretrizes de política tributária e de receita pública estadual e de relações federativas fiscais, definir e planejar as metas referentes ao controle e a administração da receita pública estadual, assegurando a sua realização, a modernização administrativa e o cumprimento dos padrões de serviço público vinculados a execução da receita pública.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

6Proteger a Receita e a base tributária estadual e otimizar a sua realização.

Assegurar base adequada para arrecadação de receitas próprias

Marcel

Valor Receita de ICMS MT / Valor total da arrecadação ICMS nacional (30/10/04)

2.671.679.036113,27 %

2.358.711.600

7Validar os meios necessários a execução do PTA.

Garantir meios necessários a execução do PTA

Marcel

Qtde de requisições de meios atendidas / Qtde total de requisições do plano de aquisição (

10

66,67%

15

8

Harmonizar e alinhar as alíquotas mato-grossenses em conjunto com as demais unidades da federação componentes do Fórum do Centro-Oeste

Qtde alíquotas alinhadas / Qtde total de alíquotas MT

3

21,43%

14

9

Promover o cálculo do efeito da reforma tributária em andamento sobre as finanças mato-grossenses e da região centro-oeste

Qtde UF com cálculo efetuado / Qtde total de UF do Centro-Oeste

4

100%

4

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAETPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAET

Page 8: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: Formular as diretrizes de política tributária e de receita pública estadual e de relações federativas fiscais, definir e planejar as metas referentes ao controle e a administração da receita pública estadual, assegurando a sua realização, a modernização administrativa e o cumprimento dos padrões de serviço público vinculados a execução da receita pública.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

10

Reavaliar e aprofundar o método de projeção da receita tributária, incorporando novo detalhamento e extendento para análise de no mínimo 95% do valor da receita pública de MT

Marcelqtde de macro-variáveis revisadas / qtde de macro-variáveis anteriormente compondo a análise

12

200%6

11Implantar gestão fiscal de créditos do ICMS.

MarcelValor dos créditos do ICMS geridos / Valor dos créditos totais do ICMS no ano anterior

3

21,43%14

12

Implantar análise e inteligência fiscal das informações de agregados econômicos-fiscais, hamonizada com a projeção e análise da receita pública, abrangendo no mínimo 50% da receita pública

Marcel Valor da receita com análise fiscal / Valor da receita pública realizada

xxxxxxxxx

0%

4.452.137.282

13Definir macroprocesso relativo aos incentivos fiscais

Marcel

Qtde de processos do macroprocesso implantados / Qtde de processos do macroprocessos referente a incentivos

-

0%

44

14

Implantar rotina de divulgação da projeção mensal em contraste com a realização mensal de no mínimo 95% da receita pública

Marcel Receita Pública Realizada Divulgada / Receita Pública Total

xxxxxxxxx

0%

4.452.137.282

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAETPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAET

Page 9: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: Formular as diretrizes de política tributária e de receita pública estadual e de relações federativas fiscais, definir e planejar as metas referentes ao controle e a administração da receita pública estadual, assegurando a sua realização, a modernização administrativa e o cumprimento dos padrões de serviço público vinculados a execução da receita pública.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

15

Reestrutura organizacionalmente e redefinir atribuições da área da Receita Pública, visando expansão da oferta de serviços, reformulação dos processos e aumento da eficiência

Marcel Qtde de Órgãos reestruturados / Qtde de órgãos existentes

518,52%

27

16Dimensionar os efeitos das alterações promovidas em mecanismos de transferências constitucionais e legais

Marcel

Valor das receitas de transferências avaliadas / Valor total das transferências correntes e de capital no ano anterior

828.000.000

107,5%

770.237.939

17

Efetuar reavaliação do PTA a partir da análise de todas as sugestões procedentes das Comissões Mistas (Projeto Brasil-Canadá)

Marcel

Qtde de medidas do PTA que atendem as sugestões das Comissões / Qtde de sugestões feitas quanto a Receita Pública

3088,24%

34

18Validação pelo CONFAZ dos Incentivos Fiscais baseados em leis locais da Região Centro-Oeste

MarcelQtde de incentivos locais validados / Qtde de incentivos locais listados na LOA

1

3,33%

30

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAETPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAET

Page 10: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAETSAET

Page 11: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAETSAET

Page 12: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAETSAET

Page 13: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SIAT SIAT Superintendência de Superintendência de

Administração TributáriaAdministração Tributária

SIAT SIAT Superintendência de Superintendência de

Administração TributáriaAdministração Tributária

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

NEGÓCIONEGÓCIO

EXECUTAR A POLÍTICA TRIBUTÁRIA ESTADUAL.

Page 14: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SIATPTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SIATPTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SIATPTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SIAT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

• 06 MEDIDAS/MÊS06 MEDIDAS/MÊS• 06 ITENS DE CONTROLE/MÊS06 ITENS DE CONTROLE/MÊS• 581 SERVIDORES (TAF e OUTROS)581 SERVIDORES (TAF e OUTROS)• 16 SEGMENTOS ECONÔMICOS16 SEGMENTOS ECONÔMICOS• 30 PRODUTOS E SERVIÇOS (produtos Gab. SIAT/ APT/AJUT)30 PRODUTOS E SERVIÇOS (produtos Gab. SIAT/ APT/AJUT)

• 06 MEDIDAS/MÊS06 MEDIDAS/MÊS• 06 ITENS DE CONTROLE/MÊS06 ITENS DE CONTROLE/MÊS• 581 SERVIDORES (TAF e OUTROS)581 SERVIDORES (TAF e OUTROS)• 16 SEGMENTOS ECONÔMICOS16 SEGMENTOS ECONÔMICOS• 30 PRODUTOS E SERVIÇOS (produtos Gab. SIAT/ APT/AJUT)30 PRODUTOS E SERVIÇOS (produtos Gab. SIAT/ APT/AJUT)

Page 15: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PPA - 2005PPA - 2005PLANEJAMENTO PÚBLICOPLANEJAMENTO PÚBLICO

PLANO DE TRABALHO – PTA 2004 – META SIAT PLANO DE TRABALHO – PTA 2004 – META SIAT

Executar as diretrizes de política tributária e de receita pública formulada pela SAET, efetuando o controle e a administração da receita pública estadual projetada de modo a assegurar a sua realização total e por segmento econômico, gerindo a inadimplência, implementando a

modernização administrativa e cumprindo os padrões planejados para o serviço público que prestar.

META – 1 META – 1

Page 16: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1-Executar as diretrizes de política tributária e de receita pública formulada pela SAET, efetuando o controle e a administração da receita pública estadual projetada de modo a assegurar a sua realização total e por segmento econômico, gerindo a inadimplência, implementando a modernização administrativa e cumprindo os padrões planejados para o serviço público que prestar.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1Realizar anualmente a receita total projetada.

Realizar anualmente a receita total projetada, a partir de jan/2004.

SUP. SIAT

Valor da receita de total realizada / Valor da receita total projetada segundo LDO

4.930.375.843,16

116,29%4.239.780.531,59

2Realizar anualmente a receita de ICMS projetada.

Realizar anualmente a receita de ICMS projetada, a partir de jan/2004.

SUP. SIAT

Valor da receita de ICMS realizada / Valor da receita ICMS projetada segundo LDO

2.671.679.036

113,27 %

2.358.711.600

3

Realizar anualmente a receita tributária projetada para os demais tributos administrados pela SEFAZ-MT.

Realizar anualmente a receita tributária projetada para os demais tributos administrados pela SEFAZ-MT, a partir de jan/2004.

SUP. SIAT

Valor da receita tributária realizada / Valor da receita tributária projetada

2.943.941.306

109,76%

2.682.016.896

4Executar 100% das medidas do PTA.

Executar 100% das medidas do PTA, a partir jan/2004.

SUP. SIAT

Qtde de Medidas do PTA executadas / Qtde total de medidas do PTA

105

62,50%

168

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SIATPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SIAT

Page 17: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1-Executar as diretrizes de política tributária e de receita pública formulada pela SAET, efetuando o controle e a administração da receita pública estadual projetada de modo a assegurar a sua realização total e por segmento econômico, gerindo a inadimplência, implementando a modernização administrativa e cumprindo os padrões planejados para o serviço público que prestar.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

5Monitorar 100% dos itens de controle do PTA.

Monitorar 100% dos itens de controle do PTA, a partir jan/2004.

SUP. SIAT

Qtde de Itens de controle com resultado dentro da normalidade / Qtde total de itens de controle

105

62,50%168

6Prever 100% dos meios necessários para execução do PTA .

Prever 100% dos meios necessários para execução do PTA, a partir jan/2004.

SUP. SIAT

Qtde medidas do PTA dimensionadas / Qtde total de medidas do PTA

105

62,50%

168

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SIATPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SIAT

Page 18: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SIATSIATSIATSIAT

Page 19: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária
Page 20: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária
Page 21: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

POSIÇÃO DE MT ENTRE AS UF’s NO RANKING DO CRESCIMENTO PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2004/2002 ( VALORES NOMINAIS

EM R$ MIL )Nº ORDEM UF OUT/02 A SET/03 OUT/03 A SET/04 VARIAÇÃO ( R$) VAR.%

1º Mato Grosso 2.281.571 3.137.898 856.327 37,5%

2º Espírito Santo 2.754.508 3.490.690 736.182 26,7%

3º Mato Grosso do Sul 1.758.344 2.183.151 424.807 24,2%

4º Amapá 145.944 179.587 33.643 23,1%

5º Acre 204.401 243.450 39.049 19,1%

6º Distrito Federal 2.074.708 2.466.133 391.425 18,9%

7º Rondônia 818.285 969.901 151.616 18,5%

8º Piauí 598.534 699.276 100.742 16,8%

9º Minas Gerais 10.757.602 12.469.411 1.711.809 15,9%

10º Bahia 5.821.646 6.729.336 907.690 15,6%

11º Paraná 6.597.854 7.609.617 1.011.763 15,3%

12º Pará 2.022.136 2.331.817 309.681 15,3%

13º Sergipe 746.065 851.201 105.136 14,1%

14º Tocantins 513.042 582.966 69.924 13,6%

15º Rio de Janeiro 11.043.101 12.529.122 1.486.021 13,5%

16º Santa Catarina 4.495.181 5.081.248 586.067 13,0%

FONTE: Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação-site do CONFAZ:www. fazenda.gov.br/confaz

Page 22: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

POSIÇÃO DE MT ENTRE AS UF’s NO RANKING DO CRESCIMENTO PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2004/2002 ( VALORES NOMINAIS

EM R$ MIL )Nº ORDEM UF OUT/02 A SET/03 OUT/03 A SET/04 VARIAÇÃO ( R$) VAR.%

17º Pernambuco 3.109.755 3.508.828 399.073 12,8%

18º Alagoas 764.026 860.714 96.688 12,7%

19º Goiás 3.520.309 3.955.870 435.561 12,4%

20º Rio Grande do Norte 1.164.643 1.308.724 144.081 12,4%

21º Rio Grande do Sul 8.513.053 9.500.434 987.381 11,6%

22º São Paulo 40.021.044 44.280.511 4.259.467 10,6%

23º Amazonas 2.182.288 2.358.900 176.612 8,1%

24º Paraíba 1.015.009 1.096.383 81.374 8,0%

25º Maranhão 1.013.539 1.070.064 56.525 5,6%

26º Roraima 135.218 141.364 6.146 4,5%

27º Ceará 2.711.291 2.699.008 -12.283 -0,5%

BRASIL 116.783.097 132.335.604 15.552.507 13,3%

Obs.:1- Informações atualizadas até 19/11/2004

2-Vlrs.de alguns meses de 2004 d e AM,RO e SP pela média por falta de informações.

FONTE: Secretarias de Fazenda,Finanças ou Tributação-site do CONFAZ:www. fazenda.gov.br/confaz

Page 23: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PTA RECEITA PÚBLICAPTA RECEITA PÚBLICA

SUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOSSUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOSPROJETOS PRIORITÁRIOSPROJETOS PRIORITÁRIOS

PTA RECEITA PÚBLICAPTA RECEITA PÚBLICA

SUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOSSUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOSPROJETOS PRIORITÁRIOSPROJETOS PRIORITÁRIOS

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 24: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PONTOS CRÍTICOS

SITUAÇÃO MARÇO/04 X NOVEMBRO/04

Page 25: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

SITUAÇÃO MARÇO/04 X NOVEMBRO/04

PONTOS CRÍTICOS

Page 26: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

SITUAÇÃO MARÇO/04 X NOVEMBRO/04

PONTOS CRÍTICOS

Page 27: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

SITUAÇÃO MARÇO/04 X NOVEMBRO/04

PONTOS CRÍTICOS

Page 28: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PNAFE PNAFE

PROJETO TRIBUTÁRIOPROJETO TRIBUTÁRIO

Avaliação de resultados 2004Avaliação de resultados 2004

PNAFE PNAFE

PROJETO TRIBUTÁRIOPROJETO TRIBUTÁRIO

Avaliação de resultados 2004Avaliação de resultados 2004

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 29: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PNAFE PNAFE PROJETO TRIBUTÁRIO - SEFAZPROJETO TRIBUTÁRIO - SEFAZ

Projeto Tributário – SEFAZProjeto Tributário – SEFAZ

Avaliação BID 31/08/2004:

•Satisfatório (AC, AL, GO, MG, MT, PA, PB, PR, RN, RO e SP)

•Pouco satisfatório (16 Estados da Federação)

Page 30: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PNAFE PNAFE PROJETO TRIBUTÁRIO - SEFAZPROJETO TRIBUTÁRIO - SEFAZ

AtividadesAtividades concluídas até novembro/2004concluídas até novembro/2004

Componentes ResponsáveisArrecadação = 100 % Adilson G. RubioLegislação = 100 % Dulcinéia

MagalhãesOrg.e Gestão = 100% Selma ReisTec. da Informação= 100%

Jobson O. Bóttos

Page 31: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PNAFE PNAFE PROJETO TRIBUTÁRIO - SEFAZPROJETO TRIBUTÁRIO - SEFAZ

Previsão para conclusão até Março/2005 :Previsão para conclusão até Março/2005 :

Componentes : ResponsávelContencioso = 99 % Patricia MoreiraEstudos Ec. Tributários = 89 %

Nelson Alves

Fiscalização = 95 % Altino S. ReisAtenção ao Contribuinte = 97%

Mariza Fiorenza

Page 32: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PTA RECEITA PÚBLICAPTA RECEITA PÚBLICAPTA RECEITA PÚBLICAPTA RECEITA PÚBLICA

AGECON AGECON

Agência Geral de Atenção Agência Geral de Atenção ao Contribuinteao Contribuinte

NEGÓCIONEGÓCIO

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

Page 33: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1- Acompanhar e avaliar os compromissos assumidos através da entrega dos produtos constantes na DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO, a partir de maio de 2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REALREAL

1

1.1- Estruturar o monitoramento do padrão do produto junto ao gerente responsável

(acompanhamento através do item de controle - 16 via internet e 3 na Agenfa e 1 no Cadastro - e implantação de pesquisa periódica). Medição até agosto 2004.

Nº de padrões monitorados /

Nº de padrões estabelecidos

20

100%

20

2

1.2- Inserir nas agendas sistemáticas avaliações trimestrais com Sup. SIAT ao cumprimento dos padrões PQSP. 2 (duas) reuniões realizadas no universo de 3 (três anuais) jun-set-dez.

nº de AVALIACOES REALIZADAS

3

100%3

3

1.3- Implementar software de controle de ocorrências e solicitação de atendimentos procedentes das AGENFAS e feitos a orgãos internos da SEFAZ

Prazo decorrido / dividido por 90 dias

0

0%90

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECONPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECON

Page 34: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Page 35: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 2- 100 % dos produtos prioritários implantados nas agenfas, até Dez –2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1

2.1. Implantar os padrões de atendimento nas Agenfas abaixo:

1- ALTA FLORESTA

2- BARRA DO GARÇAS

3- CÁCERES

4- CUIABÁ

5- RONDONÓPOLIS

6- AGUA BOA

7- SINOP

8- TANGARÁ DA SERRA

9-VÁRZEA GRANDE

10- SORRISO

Nº Agências Fazendárias Pólo com padrão implantado / (Nº total de Agências Fazendárias Pólo como padrão a implantar, segundo o PTA)

10

100%

10

2

2.2. Implantar eletronicamente os cinco produtos prioritários. (AIDF, CND, CRF, PAT e Documentos Fiscais - NFPA e CTA).

nº de produtos prioritários informatizados / nº total de produtos prioritários

00%

10

3

2.3. Rever e atualizar procedimentos operacionais, processos e atendimento em metade das demais AGENFA exceto previstas na medida 2.1

Nº Agências Fazendárias com processos revistos/ (Nº total de Agências Fazendárias com processos a rever, segundo o PTA)

25

50%

50

42.4. Melhorar em 20% o nível de satisfação médio nas AGENFA POLO, utilizando o critério FDG

nº médio de satisfação pesquisado / nº médio de satisfação aferido em ago-2004

84

100%

84

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECONPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECON

Page 36: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Page 37: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 2- 100 % dos produtos prioritários implantados nas agenfas, até Dez –2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

5

2.5. Melhorar em 20% o nível de satisfação médio nas AGENFA POLO, quanto a eficácia de atendimento dos órgãos fazendários vinculados a receita

nº ocorrência atendidas adequadamente / nº de solicitações AGENFA

0%

6

2.6. Melhorar em 20% o nível de satisfação médio nas AGENFA POLO, quanto a eficácia de atendimento das necessidades materiais requeridas aos órgãos fazendários vinculados a área meio

nº solicitações de recursos atendidas adequadamente / nº de solicitações de recursos feitos pelas AGENFA

0%

72.7. Implementar transferência para a área responsavel da otimização dos projetos de reestruturação.

nº projetos otimizados / nº de projetos recebidos

2080%

25

82.8. Instalar ponto presencial de atendimento da SEFAZ em locais com AGENFA desativada

nº pontos presenciais instalados / nº de AGENFA desativadas

9

112,50%

8

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECONPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECON

Page 38: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Page 39: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 3- Estruturar processos de atendimento presencial, telefônico e eletrônico, nas agências fazendárias, até dez 2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1Estruturar processo de atendimento presencial nas AGENFAS PÓLO.

nº de agenfas com processo de atendimento estruturado / nº de agenfas

10100%

10

2

Implantar processo de atendimento telefônico sobre procedimentos técnico-tributários na AGECON, exclusivo para as AGENFAS. Suspensa

Nº de telefonemas de AGENFA atendidos / nº total de chamadas recebidas pela AGECON. PRAZO PARA IMPLANTAÇAO DO PROCESSO

0%

3

Implantar processo de atendimento via Internet (sistema perguntas e respostas mais freqüentes específicos para as Agenfas, com canal de pesquisa)

Nº de acessos à pagina de atendimento na internet a AGENFA / nº total de acessos à página da SEFAZ.PRAZO PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA

0%

4

Participar da estruturação do novo Portal da SEFAZ, visando a implementação de serviços eletrônicos ofertados pela Agência Fazendária através da INTERNET, mediante à criação da Agência Fazendária Virtual.

Reestruturar a página da INTERNET e depois implementar a oferta de serviços fazendários eletrônicos.

Quantidade de funcionalidades implementadas/Quantidade de funcionalidades identificadas

1

10%

10

5

Implementar a transferência para a área responsavel da administracao de recursos humanos das Agenfas (distribuição, substituição, férias, lotação, transferências, avaliação sobre nomeação de gerentes e etc.)

Alcançar item de controle igual a zero.

Quantidade de Agenfas com recursos humanos administrados pela Agecon / Quantidade total de Agenfas

110

100%

110

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECONPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECON

Page 40: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Page 41: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 4) 48 % do índice de satisfação dos contribuintes da SEFAZ atingido, até dez/04 (índice da pesquisa de 2001)

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1

Identificar produtos com maior indice de insatisfacao no atendimento e atuar corretivamente. (Definido pela SAG que não haverá pesquisa de satisfação neste ano/2004). Solicitar Exclusão.

N.º de produtos avaliados / N.º total de produtos.

2511%

229

2

Identificar os produtos com maior indice de necessidade de capacitação por parte dos servidores das Agenfas e atuar corretivamente. (Fonte: DNC/2003 - Diagnóstico de Necessidade de Capacitação).

Quantidade de agentes fazendarios capacitados / quantidade total de agentes faz.

245

86%

285

3

Promover 5 encontros técnico tributário da área da Receita com contabilistas, produtores e demais contribuintes localizados nas diversas regiões de mato-grosso

Quantidade participantes / 600 participantes

480

80%

600

4

Promover 3 encontros de servidores de Agências Fazendárias para intercâmbio das boas práticas de atendimento que resultaram em satisfação apurada mediante pesquisa.

Quantidade de encontros de boas práticas realizados/ Quantidade de encontros previstos

0

0%

3

5

Apurar e divulgar internamente, por quadrimestre, o "ranking" resultante do desempenho apurado mediante pesquisa/critério FDG, considerando, exclusivamente, as AGENFAS com os critérios "Satisfeito", "Muito Satisfeito".

Quantidade de divulgações/ Quantidade planejada de divulgações.

0

0%

3

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECONPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – AGECON

Page 42: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Page 43: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AGECON AGECON PESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃO

FDG e IBOPE FDG e IBOPE

AGECON AGECON PESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃO

FDG e IBOPE FDG e IBOPE

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 44: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

AGECON - META DE SAFISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

40%

48%

89%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VETOR - 2001 META PPA FDG (AGECON) - 2004 IBOPE (APFF) - 2004

Page 45: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Tangará

PrimaveraCampo Verde

Page 46: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AGECON AGECON PESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃO

FDG – NOV/04 FDG – NOV/04

AGECON AGECON PESQUISA DE SATISFAÇÃOPESQUISA DE SATISFAÇÃO

FDG – NOV/04 FDG – NOV/04

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 47: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Pesquisa de Satisfação por Agência Pólo

97%

87%

96%95%

79%

95%91%

77%

99%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

62

Água Boa - 36

entrevistas

Rondonópolis 158

entrevistas

Sinop 96entrevistas

Sorriso 42entrevistas

Cuiabá 78entrevistas

Alta Floresta 69

entrevistas

Cáceres 75entrevistas

Tangará da Serra 67

entrevistas

VárzeaGrande

167entrevistas

Os atributos pesquisados são: Ambiente, Cordialidade, Eficiência, Tempo de Espera, de Atendimento, Horário de atendimento, Comunicação visual, Empatia e boa vontade e Informações no telefone.

Média satisfação = 89,8%

Barra do Garças

entrevistas

PESQUISA ANTERIORPESQUISA ANTERIOR CRITÉRIOSCRITÉRIOS SINOPSINOP

Page 48: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Percentual de INSATISFAÇÃO por Agência Pólo

18%

1%

5% 5%3%

13%

4%

9%

23%21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Barra do

Garças 62

Água Boa

36

Rondon158

Sinop

96

Sorriso 42

Cuiabá 78

Alta

Floresta69

Cáceres75

Tangará da

Serra 67

VárzeaGrande

167

Os atributos pesquisados são: Ambiente, Cordialidade, Eficiência, Tempo de Espera, de Atendimento, Horário de atendimento, Comunicação visual, Empatia e boa

vontade e Informações no telefone.

TOTAL DE ENTREVISTADOS = 850 PESSOAS / NOV-04

Page 49: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AGECON AGECON PROJETO BRASIL CANADÁPROJETO BRASIL CANADÁ

SUBPROJETO:SUBPROJETO: SERVIÇOS AO CONTRIBUINTESERVIÇOS AO CONTRIBUINTE

AGECON AGECON PROJETO BRASIL CANADÁPROJETO BRASIL CANADÁ

SUBPROJETO:SUBPROJETO: SERVIÇOS AO CONTRIBUINTESERVIÇOS AO CONTRIBUINTE

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 50: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AGECON - PROJETO BRASIL CANADÁAGECON - PROJETO BRASIL CANADÁ SUBPROJETO: SERVIÇOS AO CONTRIBUINTESUBPROJETO: SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE

AGECON - PROJETO BRASIL CANADÁAGECON - PROJETO BRASIL CANADÁ SUBPROJETO: SERVIÇOS AO CONTRIBUINTESUBPROJETO: SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

AVALIAÇÃO DE ASPECTOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

Médias % Médias %

Recebimento de respostas adequadas por parte dos representantes de Secretaria da Fazenda (média de 1 a 4) (% de sempre/ na maioria das vezes) 3,3 85 3,2 83

Acesso aos serviços (média de 0,8 a 4) (% de muito bom/ bom) 3,1 74 2,9 68

Serviços oferecidos durante uma auditoria no estabelecimento(média de 0,8 a 4) (% de muito boa/ boa) 3,1 72 3,0 78

Serviços disponibilizados para a orientação sobre a tramitação doprocesso administrativo fiscal/ tributário (média de 0,8 a 4) (% de muito bons/ bons) 3,0 70 2,9 76

BASE:

Escalas:

"Nunca" 1_____2_____3_____4 "Sempre" (4 pontos)"Muito ruim" 0,8__1,6__2,4__3,2__4 "Muito bom" (5 pontos)

1774 40

MATO GROSSOTOTAL

MÉDIA 76% / FONTE= IBOPE

Page 51: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Monitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoMonitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoDentro padrão

PRODUTO INDICADOR META FAROL

1. Disponibilizar Plantão Fiscal Telefônico e Pessoal na Agência Fazendária da Capital

100% 90% dos telefonemas atendidos

(1.278 telefonemas)

100% 100% de atendimentos pessoais efetuados (80 atendimentos. pessoais)

2. Disponibilizar a Legislação atualizada, via INTERNET.

100%

(15.986 acessos)

Dois dias úteis após a circulação do Diário Oficial.

3.Disponibilizar banco de dados contendo perguntas e respostas formuladas pelos contribuintes com maior freqüência.

34%

(69 perguntas)

(686 acessos)

100% (Meta do PTA 200 perguntas e respostas. Em reavaliacao)

4.Disponibilizar informações sobre a GIA-ICMS, via INTERNET, a contabilista credenciado.

100 %

(45.382 consultas)

100%

5.Entregar a Certidão Negativa de Débitos. 100%

(Total de 46 certidões. 46 entregues no prazo e 0

entregues fora do prazo.)

90% (5 dias úteis)

Fora padrão Não Medido

Atualizado até novembro2004 - Fonte: AGECON/SIAT

Page 52: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Monitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoMonitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoDentro padrão

PRODUTO INDICADOR META FAROL

6. Entregar a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF no prazo de 5 dias úteis e, em havendo pendências, por mais 5 dias úteis.

95%

(Total 377 certidões. 360 entregues no prazo e 17

fora do prazo)

90% (10 dias úteis)

46%

(Total 377 certidões. 173 entregues no prazo e 204

fora do prazo)

90% (5 dias úteis)

em avaliacao das causas (internas e externas)

7. Disponibilizar informações sobre histórico da conta corrente fiscal, via INTERNET, a contabilista credenciado.

100 %

(30.975 consultas)

100%

8. Disponibilizar parcelamento eletrônico de seus débitos fiscais, no Sistema de Conta Corrente Fiscal via INTERNET, a contabilista credenciado.

100 %

(2.987 parcelamentos)

100%

9.Disponibilizar, emissão de DAR-1/AUT, para pessoas físicas e jurídicas, via INTERNET.

100 %

(105.791 DAR-I AUT emitidos)

100%

10.Disponibilizar emissão de GNRE para pessoas físicais e jurídicas, via INTERNET.

100 %

(6.500 GNRE quitadas)

100%

Fora padrão Não Medido

Atualizado até novembro2004 - Fonte: AGECON/SIAT

Page 53: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PRODUTO INDICADOR META FAROL

11.Proceder à análise, pela Gerência de Cadastro, do processo de pedido de inscrição estadual do Comércio/Indústria

100%

(24 horas)

3 DIAS ÚTEIS

12.Autorizar e fornecer informações para uso de processamento de dados, via INTERNET, aos contribuintes regulares com suas obrigações tributárias, através do seu contabilista credenciado.

100 %

(716 autorizações )

100%

13.Encaminhar aos contribuintes, via Correios, o documentos de arrecadação contendo os valores do ICMS.

100 %

(2.019 documentos encaminhados. 1.884 ICMS

Garantido e 135 ICMS Estimativa)

100%

14. Encaminhar aos contribuintes, via Correios, o documentos de arrecadação contendo os valores do IPVA.

100 %

(330.723 documentos encaminhados)

100%

15. Disponibilizar ao contabilista credenciado, via INTERNET, consulta de situação cadastral dos contribuintes(regularidade cadastral).

100 %

(3.796 consultas)

100%

16.Consultar dados cadastrais do contribuinte, via INTERNET, através do contabilista cadastrado.

100%

(56.436 consultas)

100%

17.Disponibilizar credenciamento do contabilista/contador, via INTERNET.

100%

(4.952 contadores ativos e 3.083 com acesso / senha)

100%

Monitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoMonitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoDentro padrão Fora padrão Não Medido

Page 54: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

PRODUTO INDICADOR META FAROL

18.Disponibilizar, via INTERNET, consulta através do número de inscrição no CRC das empresas representadas.

Não informado pela SAGETI por motivo da política de segurança.

100%

4.952 contadores ativos e 3.083 com acesso / senha)

100%

19.Disponibilizar, via INTERNET, serviço auxiliar de enquadramento na CNAE-Fiscal.

100%

(4.952 contadores ativos e 3.083 com acesso / senha)

100%

20.Disponibilizar através do contabilista credenciado, consulta de arquivos magnéticos entregues pelo contribuinte referentes ao Conv. ICMS 57/95, que trata do uso de sistemas eletrônico de processamento de dados para fins fiscais.

100 %

(716 autorizações)

100%

Monitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoMonitoramento dos padrões dos serviços constantes da Declaração de Serviços ao CidadãoDentro padrão Fora padrão Não Medido

Atualizado até novembro2004 - Fonte: AGECON/SIAT

Page 55: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAIT SAIT Superintendência AdjuntaSuperintendência Adjunta

de Informações Tributáriasde Informações Tributárias

SAIT SAIT Superintendência AdjuntaSuperintendência Adjunta

de Informações Tributáriasde Informações Tributárias

NEGÓCIONEGÓCIO

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PTA RECEITA PÚBLICAPTA RECEITA PÚBLICA

Page 56: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SAITPTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SAITPTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SAITPTA – 2004 – PERFIL OPERACIONAL DA SAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

• 4 METAS 4 METAS • 28 MEDIDAS/MÊS28 MEDIDAS/MÊS• 112 AÇÕES/MÊS112 AÇÕES/MÊS• 28 ITENS DE CONTROLE/MÊS28 ITENS DE CONTROLE/MÊS• 374.573 CONTRIBUINTES INSCRITOS374.573 CONTRIBUINTES INSCRITOS• 170.200 CONTRIBUINTES ATIVOS170.200 CONTRIBUINTES ATIVOS• 3.200 CONTADORES3.200 CONTADORES• 285 SERVIDORES E TERCEIRIZADOS285 SERVIDORES E TERCEIRIZADOS• 900.000 GIAS RECEPCIONADAS/ANO900.000 GIAS RECEPCIONADAS/ANO• 300.000 ARQUIVOS SINTEGRA/ANO300.000 ARQUIVOS SINTEGRA/ANO• 6.000.000 DOCUMENTOS FISCAIS/ANO6.000.000 DOCUMENTOS FISCAIS/ANO• 16.200 PROCESSOS ANALIZADOS/ANO16.200 PROCESSOS ANALIZADOS/ANO• 41.882 BAIXAS/ANO 41.882 BAIXAS/ANO • 49.297 OUTROS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS49.297 OUTROS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS• 200.000.000 DADOS/ANO200.000.000 DADOS/ANO• 27 ESTADOS E 139 MUNICÍPIOS - INFORMAÇÕES27 ESTADOS E 139 MUNICÍPIOS - INFORMAÇÕES• 21 PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES21 PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES

• 4 METAS 4 METAS • 28 MEDIDAS/MÊS28 MEDIDAS/MÊS• 112 AÇÕES/MÊS112 AÇÕES/MÊS• 28 ITENS DE CONTROLE/MÊS28 ITENS DE CONTROLE/MÊS• 374.573 CONTRIBUINTES INSCRITOS374.573 CONTRIBUINTES INSCRITOS• 170.200 CONTRIBUINTES ATIVOS170.200 CONTRIBUINTES ATIVOS• 3.200 CONTADORES3.200 CONTADORES• 285 SERVIDORES E TERCEIRIZADOS285 SERVIDORES E TERCEIRIZADOS• 900.000 GIAS RECEPCIONADAS/ANO900.000 GIAS RECEPCIONADAS/ANO• 300.000 ARQUIVOS SINTEGRA/ANO300.000 ARQUIVOS SINTEGRA/ANO• 6.000.000 DOCUMENTOS FISCAIS/ANO6.000.000 DOCUMENTOS FISCAIS/ANO• 16.200 PROCESSOS ANALIZADOS/ANO16.200 PROCESSOS ANALIZADOS/ANO• 41.882 BAIXAS/ANO 41.882 BAIXAS/ANO • 49.297 OUTROS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS49.297 OUTROS PROCEDIMENTOS CADASTRAIS• 200.000.000 DADOS/ANO200.000.000 DADOS/ANO• 27 ESTADOS E 139 MUNICÍPIOS - INFORMAÇÕES27 ESTADOS E 139 MUNICÍPIOS - INFORMAÇÕES• 21 PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES21 PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES

Page 57: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

META 1: Reduzir em 40% as inconsistências e anomalias, assegurando a consistência, regularidade, idoneidade, integridade, gestão e confiabilidade das informações econômico-fiscais eletrônicas até dez/2004.

META 2: Implantar a gestão de 100% dos créditos inadimplentes do IPVA, até dez 2004, realizando monetariamente 20%.

META 3: Inventariar e implantar a gestão de 100% das necessidades eletrônica de informações econômico fiscais mantidas pela SEFAZ, recebidas de qualquer fonte, até dezembro de 2004.

META 4: Implantar certificação digital e escrituração eletrônica para 75% de receitas tributária, até dezembro de 2007.

PPA - 2005PPA - 2005PLANEJAMENTO PÚBLICOPLANEJAMENTO PÚBLICO

PLANO DE TRABALHO – PTA 2004 – METAS SAIT

Page 58: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1. Reduzir em 40% as inconsistências e anomalias, assegurando a consistência, regularidade, idoneidade, integridade, gestão e confiabilidade das informações econômico-fiscais eletrônicas até dez/2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1

1.1- Efetuar a descentralização da análise documental do processo de cadastramento e recadastramento do CAP.

1.1-Efetuar a descentralização da análise documental do processo de cadastramanto e recadastramento do CAP, até dezembro 2004

GCADQtd. de produtores recadastrados/ Qtd. total de produtores

49%

21.2- Validação dos dados do CCI

1.2-Concluir a confirmação dos dados do CCI, setembro 2004

GCADQtd. De notificações a outros órgãos / Qtd. Total de contribuintes

0%

3

1.3- Implementar sistemática de validação permanente dos dados da base cadastral

1.3-Criar sistematica de validação dos dados da base cadastral semestralmente, até 31/12/2004

GCADQtd. Notificações enviadas / Qtd. Total de contribuintes

0%

4

1.4- Rever o enquadramento da atividade econômico fiscal do contribuinte

1.4-Atualizar a base cadastral com a versão 1.1 CNAE-Fiscal, até 30 setembro 2004

GCADQtd. De contribuintes com atividade revista / Qtd. Total de contribuintes

99%

5

1.5- Implantar a correção das inconsistências e erros da GIA.

1.5-Implantar rotina de verificação de GIA com valores inconsistentes, semanalmente, até set/2004.

GIFQtd. De GIA’s verificadas / Qtd. Total de GIA’s

67%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 59: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1. Reduzir em 40% as inconsistências e anomalias, assegurando a consistência, regularidade, idoneidade, integridade, gestão e confiabilidade das informações econômico-fiscais eletrônicas até dez/2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

61.6- Implantar a correção das inconsistências e erros da GI

1.6-Implantar rotina de verificação de GI com valores inconsistentes, até junho de cada ano, até dez/2004.

Qtd. De GI’s inconsistentes notificadas / Qtd. Total de

GI’s inconsistentes 0%

7

1.7- Implantar o Dw das informações econômicos fiscais (encontrar uma gerencia para essa medida)

1.7 - Efetuar levantamento de dados gerenciais necessários à administração do SINTEGRA até dezembro/2004

SINTEGRA

N. de fatos implementados/ N. de fatos especificados

0%

81.8- Gerenciar a omissão e entrega das declarações recepcionadas via GIA

GIFQtd. de meses omissos de GIA/ Qtd. Total de meses -

GIA47%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 60: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1. Reduzir em 40% as inconsistências e anomalias, assegurando a consistência, regularidade, idoneidade, integridade, gestão e confiabilidade das informações econômico-fiscais eletrônicas até dez/2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

9

1.9- Implementar automação do controle e quantificação dos benefícios fiscais e desonerações do IPVA

1.9-Adequar o sistema do conta corrente do IPVA às exigências da legislação, até XXXXX/2004

GIPVA

Qtd. Total de funcionalidades automatizadas / Qtd. Total de funcionalidades

0%

101.10- Reduzir as inconsistências dos débitos de IPVA

1.10-Eliminar 50% das inconsistências dos débitos de IPVA referentes a veículos transferidos para outras UF até dez/2004

GIPVA

Qtd. total de veículos com débitos verificados / Qtd. total de veículos com débitos

79,26%

11

1.11- Reduzir o número de lançamentos incorretos e processos do ICMS Garantido e Garantido Integral

1.11-Implantar melhorias na análise das Notas Fiscais (entrada/saída) e do seu processo de correção, até dez/2004

GINF

Qtd. Total de processos em estoque no mês atual / qtd. Total de processos em estoque no mês abril/04

18%

12

1.12- Implementar verificação da idoneidade e regularidade de 100% das operações relativas à compensação de crédito relativamente ao ICMS Garantido Integral.

1.12-Implantar rotina de análise, concessão e compensação de crédito relativamente ao ICMS Garantido Integral, até jul/2004

GINF

Qtd. Total de processos verificados / Qtd. Total de processos em estoque no mês anterior

185%

13

1.13- Implantar rotina de verificação de consistencia de informações declaradas via SINTEGRA.

1.13-Implantar rotina de verificação de consistencia de informações declaradas via SINTEGRA, até out/2005

SINTEGRA

Qtd. De contribuintes verificados / Qtd. Total de contribuintes com informações entregues

0%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 61: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 1. Reduzir em 40% as inconsistências e anomalias, assegurando a consistência, regularidade, idoneidade, integridade, gestão e confiabilidade das informações econômico-fiscais eletrônicas até dez/2004.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

14 1.14- implantar controle eletrônico do ECF ver recurso (unitchet)

1.14- Concluir a implantação da ECF, até dez/2004

SINTEGRA Qtd. De contribuintes cadastrados /

Qtd. De contribuintes obrigados ao ECF

45%

15 1.15- Implantar a AIDF eletrônica

1.15- Implantar a AIDF eletrônica, até dez/2004

SINTEGRA Tempo decorrido a partir de 1º maio/04 /

90 dias

164%

16 1.16- Gerenciar a omissão e entrega das declarações recepcionadas via SINTEGRA

1.16 - Implantar rotina de gerenciamento de omissão de

entrega de arquivos até dez/2005

SINTEGRA Qtd. Total de meses omissos - SINTEGRA /

Qtd. Total de meses devidos - SINTEGRA

0%

18 1.17- Criar rotina de disponibilização de arquivos originais do SINTEGRA ao serviço de fiscalização da SAFIS.

1.17 - Medida dependente. Aguardar cumprimento da

medida 1.13

SINTEGRA Tempo decorrido a partir de 1 maio/04 /

120 dias

123%

19 1.18- Disponibilizar os documentos fiscais de saída referentes as operações interestaduais, até o vigésimo dia do mês subsequente.

GINF qtde documentos em estoque mês atual / qtde documentos em estoque

mês anterior

79%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 62: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 63: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 64: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 65: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 66: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 2. Realizar monetariamente em 2004, adicional mínimo de 20% dos créditos inadimplentes do IPVA, calculado sobre o volume total de estoque de valores devidos a fazenda pública em 31 de dezembro de 2003.) As medidas/metas 2 e 3 foram unificadas

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

1

2.1- Reduzir a recorrência do contribuinte devedor dos créditos inadimplentes do IPVA (adotar medidas de saneamento do C/C).

2.1 - Reduzir em 20% a recorrência do contribuinte

devedor dos créditos inadimplentes do IPVA até

dez/2004.

GIPVAQtd. De veículos com três ou mais débitos consecutivos /

Qtd. Total de veículos0%

22.2 -Implantar o sistema de parcelamento de IPVA

2.2 -Implantar o sistema de parcelamento de IPVA até

set/2004GIPVA

Tempo decorrido a partir de 1 maio/04 /180 dias

100%

32.3- Executar cobrança administrativa dos devedores de IPVA

2.3 - Executar cobrança administrativa de 100% dos

devedores de IPVA, sem inconsistências de

transferências para outras UF, até dez/2004.

GIPVA

Qtd. De notificações expedidas /

Qtd. Total de veículos devedores

0%

4

2.4- Estabelecer parcerias com municípios para cobrança do IPVA dos devedores

2.4- Estabelecer parcerias com os municípios de Cuiabá,

Várzea Grande e Rondonópolis para cobrança do IPVA dos

devedores, até dez/2004.

GIPVA

Valor total dos débitos dos municípios parceiros /

Valor total dos débitos do IPVA.

53%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 67: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 68: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 3. Inventariar e implantar a gestão de 100% das informações econômico fiscais mantidas pela SEFAZ, recebidas de qualquer fonte, até dezembro de 2004;

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

13.1- Adequar a captura eletrônica de informações às necessidades do PTA.

GIDIQtd. De requisições atendidas / Qtd.

Total de requisições recebidas0%

23.2- Identificar a necessidade de informação referente aos processos do SIAT e de sua matriz de negócio.

GIDIQtd. De produtos do SIAT analisados /

Qtd. Total de produtos do SIAT 0%

3

3.3- Identificar 100% das requisições de entregas de informações eletrônicas previstas na legislação tributária e seu tratamento atual.

IC = 100% GIDI

Qtd. Total de prestação de informações tratadas /

Qtd. Total de prestação de informações previstas na legislação

94%

43.4- Implantar política de segurança e gerenciamento do acesso às informações econômico fiscais.

IC = 100% GIDI

Qtd. De acessos de usuários revistos /Qtd. Total de acesso dos usuários

autorizados 0%

5

3.5- Instituir anexo da GIA destinado a obter informações quantitativas sobre a relação entre o tributo e os meios de produção: tais como a quantidade de produção agrícola, área plantada, nº de empregados, área construída, área de depósito, nº de ECF em uso e etc

IC = 100%GIF

nº de contribuintes que entregam anexo de meios de produção / nº total de

contribuintes ativos0%

63.6- Implementar senha e autenticidade para entrega de informações magnéticas da GIA

IC = 100% GIFqdte de GIA com senha para entrega /

qtde total de GIA entregues0%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 69: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 70: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 04- Implantar sincronização cadastral, certificação digital, escrituração eletrônica, e automação de processos prioritários, até dezembro de 2007.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

14.1- Implantar certificação da via digital no NFST (convênio ICMS 115/03), até dez/04

4.1 - Efetuar estudos de necessidades de certificação

digital por área até março/2005GIDI

Qtd. Total de meses omissos – CV ICMS 115/03 /

Qtd. Total de meses devidos - CV ICMS 115/03

0%

24.2- Implantar escrituração eletrônica para 75% de receita do ICMS, até dez/06

GIDIValor total da receita do ICMS escriturada eletronicamente / Valor total da receita do ICMS

0%

3 4.3- Implantar a CND eletrônica. GIDITempo decorrido a partir de

20/Setembro/04 /

73 dias63%

44.4- Implementar controle eletrônico do ECF, até dezembro de 2004

IC = 100% GIDI

nº de funcionalidades do ECF implementadas / nº de

funcionalidades necessárias previstas para o ECF

0%

54.5- Implementar Rede RIS, até dezembro de 2007

IC = 100% GIDI

nº de funcionalidades da rede RIS implementadas / nº de funcionalidades totais da previstas para rede RIS

0%

64.6- Implementar Pedido de Verificação Fiscal Eletrônico, até dezembro de 2007

IC = 100% GIDI

nº de funcionalidades do PVFe implementadas / nº de

funcionalidades previstas para o PVFe

74.7- Implementar SVBD e Validados do SINTEGRA, até dezembro de 2007

IC = 100% GIDI

nº de funcionalidades do Validador e SVBD implementadas / nº de funcionalidades previstas

para o Validador e SVBD

0%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 71: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Meta:Meta: 04- Implantar sincronização cadastral, certificação digital, escrituração eletrônica, e automação de processos prioritários, até dezembro de 2007.

NN MEDIDAMEDIDA METAMETA RESPRESP ITEM DE CONTROLEITEM DE CONTROLE REAL.REAL.

84.8- Implementar interface eletrônica necessária ao Passe Sintegra, até dezembro de 2007

IC = 100% GIDI

nº de funcionalidades da Interface implementadas / nº de funcionalidades previstas para a

Interface

0%

9

4.9- Ampliar a disponibilidade dados eletrônicos para oportunizar auditoria eletrônica, até dezembro de 2007

IC = 100% GIDI

Qtde de fontes de dados adicionados/ qtde de fontes de

dados pendentes de disponibilização

0%

104.10 -Implementar consulta pública e consulta restrita, até dezembro de 2007

IC = 100% GIDI

nº de funcionalidades da Consulta implementadas / nº de funcionalidades previstas para a

Consulta

0%

11

4.11 - Implantar política de segurança e gerenciamento do acesso às informações econômico fiscais

IC = 100% GIDI

Qtd. De acessos de usuários revistos /

Qtd. Total de acesso dos usuários autorizados

0%

12

4.12 - Implementar a sincronização e uniformização cadastral em âmbito regional e nacional, até dezembro de 2007

IC = 100% GCAD

nº de funcionalidades de sincronização e uniformização

implementadas / nº de funcionalidades necessárias a sincronização e uniformização

nacional

0%

13

4.13 - Implantar sincronização e uniformização cadastral em âmbito estadual, até dezembro de 2005

IC = 100% GCAD

nº de funcionalidades de sincronização e uniformização implementadas / nº de funcionalidades necessárias a sincronização e uniformização estadual

0%

PTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAITPTA 2004 – Medidas e Itens de Controle – SAIT

Page 72: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 73: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 74: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SAITSAITSAITSAIT

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária

Page 75: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

SAETSAETAvaliação de Resultados das OM Avaliação de Resultados das OM (Oportunidades de Melhorias) da (Oportunidades de Melhorias) da

Receita Pública em 2004Receita Pública em 2004

RESP. : MARCEL SOUZA DE CURSIRESP. : MARCEL SOUZA DE CURSI

Page 76: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

UNIDADE/Responsável: SAFIS / Altino Sátiro dos Reis Filho

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

METAAÇÕES

IMPLEMENTADAS

• Melhorar o índice de eficácia tributária dos segmentos.

1- Recuperar até dezembro de 2004, R$136 milhões de imposto (ICMS) evadido em ilícitos referentes aos fatos geradores de 2000 a 2003, dos quais R$94 milhões dizem respeito a fatos geradores do período de 2000 a 2002 e R$42 milhões pertinem ao fato gerador 2003, ambos valores decorrentes de infrações cometidas contra o direito tributário

2- Recuperar até dezembro de 2004, R$226milhões referentes ao imposto (ICMS) evadido em ilícitos que dizem respeito ao fato gerador 2004 e decorrentes de infrações contra o direito tributária.

Resultados:

Gestão a Vista Anexos I e II

Page 77: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

VALOR CORRIGIDO = R$ 562.524.954,99

Page 78: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

VALOR CORRIGIDO = R$ 194.627.399,77

Page 79: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária
Page 80: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

UNIDADE/Responsável: SAT/ Dulcinéia Souza Magalhães

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

METAAÇÕES

IMPLEMENTADAS

• Revisar a legislação tributaria, visando a simplificação dos procedimentos.

1- Disponibilizar corretamente, em dois dias da publicação, acesso a 95% das normas legais referentes a tributos estaduais.

1.1- Disponibilizar legislação clara, atualizada e de fácil acesso.

1.2- Disponibilizar legislação referente a incentivos fiscais concedidos nos termos da Lei 7958/03

1.3- Disponibilizar de termos de acordo tributários ou convênios administrativos tributários celebrados pela SEFAZ quanto a regime especial ou controle ou prestação de serviços por prefeituras

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 81: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

552

425

Page 82: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

UNIDADE/Responsável: SAT/ Dulcinéia Souza Magalhães

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

METAAÇÕES

IMPLEMENTADAS

• Revisar a legislação tributaria, visando a simplificação dos procedimentos.

2- Revisar 100% da minuta de legislação tributária necessária a execução do PTA e GRD.

2.1- Revisar e Formular minuta de legislação tributária ao PTA e GRD.

2.2- Manter o RICMS atualizado.

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 83: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 84: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

UNIDADE/Responsável: SAT/ Dulcinéia Souza Magalhães

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

METAAÇÕES

IMPLEMENTADAS

• Revisar a legislação tributaria, visando a simplificação dos procedimentos.

3- Incrementar em 20% a resposta e orientação sobre legislação tributária estadual, a partir de jan -2004

3.1- Responder processos sobre legislação tributária.

3.2- Prestar por meio do plantão fiscal orientação informal sobre aplicação da legislação tributária.

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 85: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 86: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

UNIDADE/Responsável:SARET/ Adilson Garcia Rubio

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

METAAÇÕES

IMPLEMENTADAS

• Ampliar o macro processo da receita tributaria para macro processo da receita pública.

1- Implantar macroprocesso da receita pública, integrando as áreas tributária e financeira.

2- Implantar controle e registro das receitas provenientes de transferências da União (voluntárias, constitucionais e legais).

3- Implantar a conciliação dos valores efetivamente recebidos com os valores devidos segundo os controles e projeção das receitas provenientes de transferências da união.

4- Implantar mecanismos de cobrança dos valores devidos em decorrência de transferências constitucionais, legais e voluntárias.

Nº de componentes implementados / nº de componentes do macroprocesso (3 / 5 =60%)

MEDIDAS 2, 3 e 4 SUSPENSAS DEPENDE DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NOVA GERÊNCIA; Metodologia em definição pela SAET.

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 87: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

UNIDADE/Responsável: SARET/ Adilson Garcia Rubio

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

METAAÇÕES

IMPLEMENTADAS

• Reduzir o prazo de disponibilização da receita para entrega das informações contábeis.

1- Efetuar o controle e registro da receita tributária, até o dia 10 do mês subsequente, até dez/2004.

Obs: As informações da receita são disponibilizadas diariamente para área financeira.

Nº de documentos fechados até dia

10 / nº de documentos recebidos no

período

(899.064 / 899.279 = 99,98%)

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 88: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

RESULTADOS DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS IMPLEMENTADOS EM 2004

Page 89: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

SAETSAETPTA –2005PTA –2005

Programa da Receita PúblicaPrograma da Receita Pública

RESP. : MARCEL SOUZA DE CURSIRESP. : MARCEL SOUZA DE CURSI

Page 90: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Objetivo Estratégico:Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o

equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade.

Estratégia 1:Otimizar e dar

transparência à Receita Pública

Estratégia 2:Otimizar e dar

transparência Aos Gastos Públicos

Estratégia 3:Renegociar a Dívida

Pública Estadual.

Programa:Receita Pública

Programa:Gestão da Política

Financeira Estadual

Programa:Consciência Fiscal

Page 91: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1. Ìndice de realização da receita total projetada ((receita total realizada /receita total projetada )=>1).

RECEITA PÚBLICA PROJETADA PARA 20055.184,08 (milhões)

2. Ìndice de realização da receita tributária projetada ((receita tributária realizada /receita tributária projetada )=>1).

RECEITA TRIBUTÁRIA PROJETADA PARA 20053.540,3 (milhões)

3. % de Eficácia Tributária 2005. META DA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA EM 2005 =64%

4. % de contribuintes satisfeitos em relação aos serviços prestados.

META DE % SATISFAÇÃO 2005 = 54%

5. % de satisfação da sociedade em relação ao cumprimento das metas sociais.

Pesquisa será realizada em 2005.

INDICADORES DO PROGRAMA DA RECEITA PÚBLICA para 2005 INDICADORES DO PROGRAMA DA RECEITA PÚBLICA para 2005

Page 92: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Administrar as relações federativas vinculadas à Receita

Pública

SAETSAET

Definição e Acompanhamento das Diretrizes de Governo para Relações Federativas Fiscais e

Reforma Tributária

Marcel Souza Cursi - Secret Adj SAETMarcel Souza Cursi - Secret Adj SAET

SAETMETAS 2005

2 - Proteger a Receita e a base tributária estadual e otimizar a sua realização

SAETSAET

3 - Acompanhar e definir as diretrizes de atuação estadual em matéria de

reforma constitucional ou tributária

SAETSAET

Page 93: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Definir política de integração, cooperação e

articulação das administrações tributárias em

âmbito nacional, regional e estadual.

SAETSAET

Reformulação e Gerenciamento da Política de Administração Tributária Estadual

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

2 - Evitar perdas de receitas

tributárias para outras unidades

federadas e governo federal a

partir de janeiro/2005 até dezembro/2005

SAETSAET

3 - Regular sistemas

nacionais de administração

tributária compatíveis com as necessidades locais, a partir de

janeiro/2005

SAETSAET

4 - Administrar e integrar as relações

federativas necessárias a otimização da administração

tributária nacional

SAETSAET

Page 94: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 -Validar a cadeia cliente/fornecedor da Receita Pública

SAETSAET

Implantação do Macroprocesso da Receita Pública Estadual

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

2 -Rever/Ajustar fluxogramas dos subprocessos da Receita Pública

SAETSAET

3 -Elaborar e implementar 60% dos módulos do

macroprocesso da Receita Pública

SAETSAET

Page 95: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Desenvolver método de

elaboração e acompanhamento de outras receitas

SAETSAET

Implantação da Gestão das demais Receitas Públicas Estaduais

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

2 - Definir as metas, medidas e itens de controle

vinculados as demais Receitas

Públicas

SAETSAET

3 - Avaliar a realização e

projeção sintética das demais

Receitas Públicas

SAETSAET

4 -Definir a legislação

tributária estadual, validando a sua interpretação e

participar da elaboração da

legislação regional vinculada

as demais Receitas Públicas

SAETSAET

Page 96: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 -Definir nova estrutura

organizacional da SEFAZ com a

criação da Gerencia de Taxas

SAETSAET

Implantação do Sistema de Gerenciamento das Taxas

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

2 -Implantar a Gerencia de Taxas

SAETSAET

3 -Definir Matriz de negócio

SAETSAET

Page 97: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

4 -Definir sistemática de gerenciamento

das Taxas

SAETSAET

Implantação do Sistema de Gerenciamento das Taxas

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

5 -Implantar 20% da sistemática de

gerenciamento das Taxas definida

SAETSAET

6 -Capacitar pessoal envolvido

SAETSAET

Page 98: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Formular e gerenciar a

Política Tributária Estadual

SAETSAET

Manutenção da Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

2 - Disponibilizar informações econômicas

SAETSAET

3 - Avaliar a receita pública

projetada, a renúncia fiscal e a

evasão fiscal estimada

SAETSAET

Page 99: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

4 - Elaborar e disponibilizar

estudos econômicos tributários

SAETSAET

Manutenção da Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Resp. Marcel Souza CursiResp. Marcel Souza Cursi

METAS 2005 - SAET

5 - Aprovar e oficializar

informações de tendência de

políticas tributárias

SAETSAET

6 - Elaborar, analisar e aprovar

convênios, protocolos e

ajustes

SAETSAET

Page 100: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Estruturar o monitoramento do

padrão do produto junto ao

gerente responsável , referente aos

produtos constantes na

cartilha "Declaração de

Serviços ao Cidadão"

AGECONAGECON

Implantação do Macroprocesso de Atendimento ao Cidadão da Área Tributária

Resp. Mariza FiorenzaResp. Mariza Fiorenza

METAS 2005 - SAET

2 - Estruturar processos de atendimento presencial, telefônico e

eletrônico, para as agências

fazendárias, até dez 2005

AGECONAGECON

3 - 25% dos produtos das

Agenfas implantados, até

Dez –2005

AGECONAGECON

Page 101: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Identificar produtos com maior índice de insatisfação no atendimento e atuar

corretivamente

AGECONAGECON

Melhoria do Índice de Satisfação dos Contribuintes da SEFAZ

Resp. Mariza FiorenzaResp. Mariza Fiorenza

METAS 2005 - SAET

Page 102: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Implantar o DW das Informações

Econômico Fiscais

SAITSAIT

Suporte Informacional à Política Tributária

Resp. Nelson Barbosa AlvesResp. Nelson Barbosa Alves

METAS 2005 - SAET

2 - Implantar o DW da

fiscalização

SAITSAIT

3 - Implantar certificação da via

digital no NFST (convênio ICMS

115/03), até dez/05

SAITSAIT

Page 103: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

4 - Implantar escrituração

eletrônica para 25% de receita do ICMS, até dez/05

SAITSAIT

Suporte Informacional à Política Tributária

Resp. Nelson Barbosa AlvesResp. Nelson Barbosa Alves

METAS 2005 - SAET

5 - Implantar política de

segurança e gerenciamento do

acesso às informações

econômico fiscais

SAITSAIT

Page 104: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Reduzir em 70% as inconsistências e

anomalias, assegurando a consistência, regularidade, idoneidade,

integridade, gestão e confiabilidade das

informações econômico-fiscais

eletrônicas até dez/2005

SAITSAIT

Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Tributárias

Resp. Nelson Barbosa AlvesResp. Nelson Barbosa Alves

METAS 2005 - SAET

2 - Realizar, monetariamente,

adicional mínimo de 30% dos créditos inadimplentes do

IPVA, calculado sobre o volume total de

estoque de valores devidos à Fazenda Pública em 31 de dezembro de 2004

SAITSAIT

3 - Inventariar e implantar a gestão de 100% das informações

econômico fiscais mantidas pela SEFAZ, recebidas de qualquer fonte, até dezembro de

2005

SAITSAIT

Page 105: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 – Implantar o sistema de

planejamento e gestão da

fiscalização

SAFISSAFIS

Implantação do Processo de Planejamento e Gestão da Fiscalização

Resp. Altino Sátiro Reis FilhoResp. Altino Sátiro Reis Filho

METAS 2005 - SAET

2 - Desenvolver e implantar sistema para controle de

jornadas, integrando as

informações entre a SAFIS e a SUGP

SAFISSAFIS

Page 106: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Recuperar até dezembro de 2005 R$XX milhões de

imposto (ICMS) evadido em ilícitos referentes aos fatos

geradores de 2000 a 2004, dos quais R$XX milhões dizem

respeito a fatos geradores do período de 2000 a 2004 e R$XX

milhões pertinentes ao fato gerador 2003, ambos valores

decorrentes de infrações cometidas contra o direito

tributário

SAFISSAFIS

Manutenção e Aperfeiçoamento da Sistemática para Combate à Sonegação; Evasão Estimada

Resp. Altino Satiro Reis FilhoResp. Altino Satiro Reis Filho

METAS 2005 - SAET

2 - Realizar monetariamente o FETHAB referente aos últimos dois exercícios

devido sobre óleo diesel ( reavaliar considerando ao

invés de diesel, recuperação vinculada à

soja,madeira,gado e algodão), constituindo

crédito tributário, mínimo de R$ XX milhões, até dez/2005

SAFISSAFIS

Page 107: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

Manutenção e Aperfeiçoamento da Sistemática para Combate à Sonegação; Evasão Estimada

Resp. Altino Satiro Reis FilhoResp. Altino Satiro Reis Filho

METAS 2005 - SAET

3 - Recuperar até dezembro de 2005, R$XXX milhões

referentes ao imposto (ICMS) evadido em ilícitos que dizem respeito ao fato gerador 2005 e decorrentes de infrações contra o direito

tributário

SAFISSAFIS

Page 108: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Disponibilizar corretamente, em

dois dias da publicação,

acesso a 95% das normas legais referentes a

tributos estaduais

SATSAT

Atualização da Legislação Tributária

Resp. Dulcinéia Souza Magalhães Resp. Dulcinéia Souza Magalhães

METAS 2005 - SAET

2 - Revisar 100% da minuta de

legislação tributária

necessária a execução do PTA

e GRD

SATSAT

3 - Incrementar em 20% a resposta e orientação sobre

legislação tributária estadual

SATSAT

Page 109: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

4 - Identificar e realizar

transferência das atividades da GPE

para as respectivas áreas

responsáveis

SATSAT

Atualização da Legislação Tributária

Resp. Dulcinéia Souza Magalhães Resp. Dulcinéia Souza Magalhães

METAS 2005 - SAET

5 - Identificar e controlar 100%

dos efeitos tributários de

liminares judiciais, disponibilizando-

os para uso interno

SATSAT

Page 110: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Efetuar o controle e registro da Receita Pública

até o dia 10 do mês subseqüente

SARETSARET

Monitoramento da Receita Pública Estadual e da Renúncia Fiscal

Resp. Adilson G. RubioResp. Adilson G. Rubio

METAS 2005 - SAET

2 - Efetuar a avaliação e

análise da Receita Pública, Renúncia

Fiscal e Evasão estimada, com o

levantamento das possíveis causas de variação entre

os valores projetados e os

realizados

SARETSARET

3 - Reduzir em 20% o saldo

devedor no CCF de ICMS com base no saldo devedor do ano anterior,

até dez 2005

SARETSARET

Page 111: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

4 - Monitorar e acompanhar 60%

da Receita Pública e das informações

referentes às operações dos contribuintes substitutos tributários e

credenciados para exportação até

dez/2005

SARETSARET

Monitoramento da Receita Pública Estadual e da Renúncia Fiscal

Resp. Adilson G. RubioResp. Adilson G. Rubio

METAS 2005 - SAET

5 - Realizar monetariamente

10% do saldo devedor total do

conta corrente da NAI verificado no

ano anterior (estoque na

GPT,UJS e CAT), no âmbito da SEFAZ, até

dez/2005

SARETSARET

Page 112: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

1 - Executar as diretrizes de

Política Tributária e da Receita

Pública formulada pela SAET

SIATSIAT

Direção e Coordenação do Planejamento do Sistema Tributário

Resp. Jóse Roberto MiorimResp. Jóse Roberto Miorim

METAS 2005 - SAET

Page 113: Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária

ESTADO DE MATO GROSSOESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Secretaria Adjunta de Polítíca Econômica e TributáriaSecretaria Adjunta de Polítíca Econômica e Tributária