execução orçamentária e de metas físicas 2º quadrimestre / 2015 secretaria municipal de...
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Execução Orçamentária e de Metas Físicas 2º Quadrimestre / 2015
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e InformaçãoSecretaria Municipal Adjunta de Orçamento
15/10/15
SUMÁRIO
I. Execução OrçamentáriaA. ReceitasB. DespesasC. Orçamentos Temáticos - Criança e Adolescente (OCA) e do
Idoso
II. Metas Físicas por Área de Resultado
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º QUADRIMESTRE / 2015
Fonte:• Relatórios da Execução Orçamentária do Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF;• Relatórios da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal publicados no DOM, em
26/09/15.Disponíveis em http://www.pbh.gov.br link Contas Públicas
RECEITAS/ 2º Quad. 2015
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Em R$ 1,00
Comparativo entre Receita Estimada Total para 2015 e realizada até o 2º Quad./2015
ITEM ESTIMADA 2015 (1)
REALIZADA ATÉ 2º QUADRIM./15
(2)(2)/(1)
Tributária 3.155.456.000 2.179.094.692 69,06%Contribuições 297.621.399 213.338.189 71,68%Patrimonial 104.862.687 109.526.401 104,45%Agropecuária 5.000 0 0,00%Serviços 136.218.853 68.935.478 50,61%Transferências Correntes 5.067.520.306 2.991.750.995 59,04%Outras Receitas Correntes 582.974.811 278.695.772 47,81%Operações de Crédito 1.161.195.449 188.300.725 16,22%Alienação de Bens 115.720.000 26.777.222 23,14%Transferências de Capital 851.863.250 39.791.671 4,67%Outras Receitas de Capital 5.000.000 170.000 3,40%Receitas Intraorçamentárias 671.576.283 390.632.245 58,17%Dedução FUNDEB -398.019.800 -265.895.055 66,80%
TOTAL GERAL 11.751.994.238 6.221.118.334 52,94%
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Em R$ 1,00
Comparativo entre Receita Realizada até o 2º Quad./2014 e até o 2º Quad./2015
por Fonte de Recursos
RECEITAS
Até 2º quad./2014 Até 2º quad./2015
ROT VINCULADO TOTAL ROT VINCULADO TOTAL
Tributária 1.964.556.857 0 1.964.556.857 2.179.094.692 0 2.179.094.692
Contribuições 56.942.768 125.765.229 182.707.997 75.134.685 138.203.504 213.338.189
Patrimonial 52.743.275 35.194.251 87.937.526 57.238.055 52.288.346 109.526.401
Agropecuária 0 2.412 2.412 0 0 0
Serviços 35.335.067 23.751.475 59.086.541 44.334.001 24.601.477 68.935.478
Transferências Correntes 1.713.495.824 1.191.555.718 2.905.051.542 1.755.366.811 1.236.384.184 2.991.750.995
Outras Receitas Correntes 246.106.116 16.500.192 262.606.309 264.698.512 13.997.260 278.695.772
Operação de Crédito 0 388.194.349 388.194.349 0 188.300.725 188.300.725
Alienação de Bens 212.475.943 0 212.475.943 26.714.262 62.960 26.777.222
Transferências de Capital 0 83.267.099 83.267.099 0 39.791.671 39.791.671
Outras Receitas de Capital 0 0 0 170.000 170.000
Receita Intraorçamentária 0 330.995.547 330.995.547 390.632.245 390.632.245
Dedução FUNDEB -257.143.568 0 -257.143.568 -265.895.055 0 -265.895.055
TOTAL GERAL 4.024.512.283 2.195.226.271 6.219.738.554 4.136.685.962 2.084.432.372 6.221.118.334Variação - Exercício Anterior (%) 14,9% 16,6% 15,5% 2,8% -5,0% 0,0%
DESPESAS/ 2º Quad. 2015
Em R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Comparativo entre Despesa Fixada e Executada até o 2º Quadrimestre/15 por Categoria Econômica
ITEM FIXADA 2015 (1)
EMPENHADA ATÉ 2º QUAD./15 (2) (2)/(1) LIQUIDADA ATÉ 2º
QUAD./15 (3) (3)/(1) PAGA ATÉ 2º QUAD./15 (4) (4)/(1)
Pessoal e Encargos Sociais 4.103.104.711 2.598.528.711 63,33% 2.440.206.044 59,47% 2.191.471.698 53,41%
Juros e Encargos da Dívida 177.000.000 125.729.076 71,03% 125.729.076 71,03% 125.729.076 71,03%
Outras Despesas Correntes 4.617.509.258 2.877.662.906 62,32% 2.321.391.976 50,27% 1.984.589.361 42,98%
Investimentos 2.620.437.335 513.216.359 19,59% 390.798.444 14,91% 318.067.959 12,14%
Inversões Financeiras 5.835.000 2.967.849 50,86% 2.967.849 50,86% 2.967.849 50,86%
Amortização da Dívida 158.000.000 114.095.588 72,21% 114.095.588 72,21% 114.095.588 72,21%
Reserva de Contingência 70.107.934 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL GERAL 11.751.994.238 6.232.200.489 53,03% 5.395.188.977 45,91% 4.736.921.531 40,31%
Em R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos e Categoria Econômica –
Comparativo até 2º Quad./14 e até 2º Quad./15
DESPESAS
Até 2º quad./2014 Até 2º quad./2015 VariaçãoROT
2015/ 2014
VariaçãoVinculado
2015/ 2014
Variação Total 2015/ 2014
ROT VINCULADO TOTAL ROT VINCULADO TOTALPessoal e Encargos Sociais 1.765.479.205 556.323.435 2.321.802.640 2.118.500.310 480.028.401 2.598.528.711 20,00% -13,71% 11,92%
Juros e Encargos da Dívida 102.029.300 0 102.029.300 125.729.076 0 125.729.076 23,23% 23,23%
Outras Despesas Correntes 1.221.777.314 1.398.423.604 2.620.200.918 1.352.243.694 1.525.419.212 2.877.662.906 10,68% 9,08% 9,83%
Investimentos 250.257.031 532.666.569 782.923.600 237.924.272 275.292.087 513.216.359 -4,93% -48,32% -34,45%
Inversões Financeiras 3.286.728 0 3.286.728 2.967.849 0 2.967.849 -9,70% -9,70%
Amortização da Dívida 108.692.546 0 108.692.546 114.095.588 0 114.095.588 4,97% 4,97%
TOTAL GERAL3.451.522.124 2.487.413.609 5.938.935.733 3.951.460.789 2.280.739.700 6.232.200.489 14,48% -8,31% 4,94%
Variação – Exercício Anterior
(%) 0,2% 13,3% 5,3% 14,48% -8,31% 4,9%
Em R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Despesas por Função de Governo até 2º. Quad./2015
FUNÇÃO LOA/2015 (1) ANÁLISE VERTICAL
EMPENHO ATÉ 2º QUADRIMESTRE/15
(2)(2) / (1)
LIQUIDADO ATÉ 2º QUADRIMESTRE/15
(3)(3) / (1)
PAGO ATÉ 2º QUADRIMESTRE/15
(4)(4) / (1)
Saúde 3.657.912.209 31,13 2.249.247.943 61,49 1.902.947.072 52,02 1.624.731.879 44,42Educação 1.971.883.039 16,78 1.040.277.110 52,76 968.384.989 49,11 831.440.152 42,16Saneamento 1.175.032.666 10,00 360.602.345 30,69 308.278.641 26,24 264.388.366 22,50Previdência Social 722.503.181 6,15 496.329.066 68,70 481.382.923 66,63 431.293.503 59,69Urbanismo 715.117.098 6,09 261.729.586 36,60 203.409.973 28,44 175.403.141 24,53Administração 644.118.985 5,48 404.820.736 62,85 357.053.365 55,43 317.082.804 49,23Transporte 551.746.003 4,69 209.419.568 37,96 153.787.966 27,87 140.686.337 25,50Encargos Especiais 502.365.042 4,27 335.291.828 66,74 325.319.305 64,76 321.326.673 63,96Habitação 423.089.598 3,60 131.450.197 31,07 117.087.578 27,67 103.609.367 24,49Assistência Social 291.815.855 2,48 158.157.785 54,20 135.457.637 46,42 122.466.036 41,97Legislativa 207.900.000 1,77 169.050.989 81,31 82.605.259 39,73 80.503.815 38,72Gestão Ambiental 175.834.389 1,50 68.675.205 39,06 56.587.268 32,18 51.350.966 29,20Trabalho 146.217.996 1,24 85.652.581 58,58 67.833.802 46,39 67.145.120 45,92Ciência e Tecnologia 137.961.937 1,17 74.193.372 53,78 62.895.147 45,59 55.433.889 40,18Segurança Pública 121.190.445 1,03 77.735.501 64,14 76.585.416 63,19 67.605.370 55,78Cultura 95.744.462 0,81 42.940.733 44,85 36.198.820 37,81 33.082.746 34,55Desporto e Lazer 74.265.633 0,63 30.895.271 41,60 27.991.736 37,69 23.132.954 31,15Comércio e Serviços 50.390.407 0,43 28.437.405 56,43 24.532.799 48,69 20.467.803 40,62Direitos da Cidad. 15.203.159 0,13 6.765.767 44,50 6.434.561 42,32 5.453.358 35,87Agricultura 1.594.200 0,01 527.500 33,09 414.721 26,01 317.251 19,90Reserva de Conting. 70.107.934 0,60 0,00 0,00 0,00
Total 11.751.994.238 100,00 6.232.200.489 53,03 5.395.188.977 45,91 4.736.921.531 40,31
Em R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execução 2º. Quad./2015 Despesa Liquidada
RECEITAS REALIZADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Tributária 2.179.094.692 0 2.179.094.692Contribuições 75.134.685 138.203.504 213.338.189Patrimonial 57.238.055 52.288.346 109.526.401Serviços 44.334.001 24.601.477 68.935.478Transferências Correntes 1.755.366.811 1.236.384.184 2.991.750.995Outras Rec. Correntes 264.698.512 13.997.260 278.695.772Operação de Crédito 0 188.300.725 188.300.725Alienação de Bens 26.714.262 62.960 26.777.222Transferências de Capital 0 39.791.671 39.791.671Outras Receitas de Capital 170.000 170.000Receita Intraorçamentária 0 390.632.245 390.632.245Dedução FUNDEB -265.895.055 0 -265.895.055
TOTAL GERAL 4.136.685.962 2.084.432.272 6.221.118.334
Resultado 598.057.110 227.872.147 825.929.357
DESPESAS LIQUIDADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais 1.997.913.113 442.292.931 2.440.206.044Juros e Encargos da Dívida 125.729.076 125.729.076Outras Despesas Correntes 1.097.584.606 1.223.807.370 2.321.391.976Investimentos 200.338.620 190.459.824 390.798.444Inversões Financeiras 2.967.849 2.967.849Amortização da Dívida 114.095.588 114.095.588
TOTAL GERAL 3.538.628.852 1.856.560.125 5.395.188.977
Em R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execução 2º. Quad./2015 Despesa Empenhada
RECEITAS REALIZADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Tributária 2.179.094.692 0 2.179.094.692Contribuições 75.134.685 138.203.504 213.338.189Patrimonial 57.238.055 52.288.346 109.526.401Serviços 44.334.001 24.601.477 68.935.478Transferências Correntes 1.755.366.811 1.236.384.184 2.991.750.995Outras Rec. Correntes 264.698.512 13.997.260 278.695.772Operação de Crédito 0 188.300.725 188.300.725Alienação de Bens 26.714.262 62.960 26.777.222Transferências de Capital 0 39.791.671 39.791.671Outras Receitas de Capital 170.000 170.000Receita Intraorçamentária 0 390.632.245 390.632.245Dedução FUNDEB -265.895.055 0 -265.895.055
TOTAL GERAL 4.136.685.962 2.084.432.272 6.221.118.334
DESPESAS EMPENHADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais 2.118.500.310 480.028.401 2.598.528.711Juros e Encargos da Dívida 125.729.076 125.729.076Outras Despesas Correntes 1.352.243.694 1.525.419.212 2.877.662.906Investimentos 237.924.272 275.292.087 513.216.359Inversões Financeiras 2.967.849 2.967.849Amortização da Dívida 114.095.588 114.095.588
TOTAL GERAL 3.951.460.789 2.280.739.700 6.232.200.489
Resultado 185.225.173 -196.307.428 -11.082.155
INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2015
PODER EXECUTIVOPERCENTUAL DE APLICAÇÃO 44,4%
LIMITE PRUDENCIAL 51,3%
LIMITE MÁXIMO 54,0%
RELAÇÃO DÍVIDA FUNDADA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2015Maio/2014 a Abril/2015
SALDO DEVEDOR 39,9%
LIMITE 90% 108,0%
LIMITE MÁXIMO 120,0%
Distribuição da Despesa Empenhada até 2º. Quad./15 utilizando a RCL
*Valor aproximado acumulado até 2º. Quad.
44.4%
45.8%
4.8%4.2%
0.7%
% Sobre total da Despesa
PESSOAL/BENEFÍCIOS
CUSTEIO
INVESTIMENTO
SERVIÇO DA DÍVIDA
PRECATÓRIO & SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTOS TEMÁTICOS
Orçamento Criança e Adolescente – OCA
A Fundação Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referência nacional a outros municípios do país no aprimoramento e aplicação do OCA.
Em R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Eixos/Sub Eixos
2014 2015Empenhado 2º quadrimestre Orçamento Inicial Empenhado 2º
quadrimestre
Eixo:Acesso à Educação de Qualidade960.991.891,65 2.031.895.803 1.064.560.913,33
Sub Eixo: Cultura 11.076.250,17 27.691.134 10.092.234,58
Sub Eixo: Desporto e Lazer4.998.877,54 28.982.288 9.780.184,09
Sub Eixo: Educação 944.916.763,94 1.975.222.381 1.044.688.394,65
Eixo: Promoção de Direitos e Proteção Integral
65.088.059,69 136.920.527 77.435.043,66Sub Eixo: Assistência Social 63.659.352,30 133.880.827 75.935.985,97Sub Eixo: Direitos da Cidadania 1.428.707,38 3.039.700 1.499.057,69
Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis611.123.344,61 1.272.690.677 661.929.557,29
Sub Eixo: Habitação 23.562.141,41 92.568.866 24.061.914,20Sub Eixo: Saneamento 77.173.826,94 288.061.920 89.572.007,19Sub Eixo: Saúde 510.387.376,26 892.059.891 548.295.635,90
Total Geral OCA 1.637.203.295,94 3.441.507.007 1.803.925.514,27Orçamento PBH 5.938.935.733,24 11.751.994.238 6.232.200.488,57
% OCA/PBH 27,57% 29% 29%
Orçamento do IdosoEm R$ 1,00
Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH
Eixo / Sub Eixo 2014 2015
Empenhado 2º quadrimestre Orçado / LOA Empenhado
2º quadrimestreDireitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social 35.058.816,89 80.012.967 41.249.713,57Assistência Social 21.348.063,80 39.321.196 23.528.195,98Garantia de Direitos, Protagonismo e Protagonismo e Movimentos Sociais 1.549.196,38 5.256.794 1.576.129,94Segurança Pública 11.202.510,26 25.029.748 14.760.669,07Transferência de Renda 959.046,44 10.405.229 1.384.718,58Educação, Qualificação,Geração de Trabalho e Renda 7.404.643,62 18.423.943 7.267.533,8Cultura 4.148.467,43 9.030.631 3.445.166,33Educação 3.032.304,67 7.188.673 3.051.814,12Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda 223.871,52 2.204.639 770.553,35Promovendo Vidas Saudáveis 336.079.465,31 869.215.930 455.556.833,3
Abastecimento e Segurança Alimentar 3.559.903,05 6.763.755 4.054.804,05Esporte e Lazer 1.214.894,62 8.139.206 2.439.017,91Habitação e Política Urbana 37.510.694,64 104.661.115 32.634.938,76Saneamento e Limpeza Urbana 20.521.663,92 115.274.962 26.642.770,33Saúde 273.272.309,09 634.376.892 389.785.302,27
Total Geral 378.542.925,82 967.652.840 504.074.080,69Orçamento PBH 5.938.935.733,24 11.751.994.238 6.232.200.488,57
% Idoso/PBH 6,37% 8,23% 8,09%
EXECUÇÃO DE METAS FÍSICAS2º. QUADRIMESTRE / 2015
Por Área de Resultado
Total Orçado da Área /2015
R$ 1.944.351.531,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 1.027.575.934,51
Principais Programas Relacionados
Execução53%
- Gestão e Operacionalização da Política Educacional- Expansão da Educação Infantil- Expansão da Escola Integrada- Melhoria da Qualidade da Educação Municipal
Programa 140: Gestão e Operacionalização da Política Educacional
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia (1)
Creches conveniadas - alunos beneficiados (a) 23.781 23.448 99%
Administração da Educação Infantil – alunos matriculados nas UMEI’s (a)
42.954 33.730 79%
Administração do Ensino Fundamental – alunos matriculados (a)
132.117 121.553 92%
Administração da Educação de Jovens e Adultos – alunos matriculados (a)
19.429 17.801 92%
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Não-cumulativas.
Fonte: SOF
Regional Descrição
Barreiro UMEI Bairro das Indústrias
Nordeste UMEI São Marcos; UMEI Parque Real; UMEI Ipiranga; UMEI Vila Maria; UMEI Jardim Vitória 3
Noroeste UMEI Maria Goretti; UMEI Pedreira Prado Lopes; UMEI Marfim
Norte UMEI Xodó Marize; UMEI Lajedo; UMEI Solimões
Oeste UMEI Camargos; UMEI Vila Calafate
Venda Nova UMEI Mantiqueira (obra do OP)
Prog. 205 – Expansão da Educação InfantilEntrega de 15 UMEIs via PPP – Parceria Público-Privada
Fonte: SOF/SMED/Sudecap
440 vagas/cada; total: 6.600 vagas
Ampliações UMEI’s via Sudecap: Acidália Loti (+40 vagas); Vila Santa Rita (+95 vagas); Ribeiro de Abreu (+190 vagas)
UMEI Bairro das IndústriasUMEI Maria Goretti
UMEI Mantiqueira UMEI Xodó Marize
Prog. 205 – Expansão da Educação InfantilConstrução de UMEIs em andamento
Fonte: SOF/SMED
UMEI Execução Regional % Obra Previsão de entrega
1 Pompéia PPP L 91,50% 30/11/152 UMEI Califórnia 2 PPP NO 85,45% 30/11/153 UMEI Lindéia PPP B 83,62% 01/12/154 UMEI Castelo de Crato PPP P 79,79% 21/12/155 UMEI Universitário PPP P 79,78% 21/12/156 UMEI Engenho Nogueira PPP NO 72,39% 22/12/157 UMEI Barreiro PPP B 62,89% 23/12/158 UMEI Monte Azul SUDECAP N 69,04% 03/03/169 UMEI Vila São José SUDECAP P 14,43% Nova licitação
10 UMEI Navegantes (OP 09/10) SUDECAP VN 86,08%Aguardando liberação de
contrato11 UMEI Jardim Montanhês SUDECAP NO 75,02% Nova licitação
Programa 206: Expansão da Escola Integrada
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia (1)
Atendimento do Programa Escola Integrada – vagas ofertadas (a)
65.355 62.109 95%
Escola Aberta – Nº. de participações (b) 1.608.200 2.047.939 127%
Ensino de Música – vagas disponibilizadas (a) 2.000 1.840 92%
Escola em Férias - Alunos Beneficiados (b) 95.000 103.691 109%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Meta Não-cumulativa(b) Meta Cumulativa
Regional Descrição (Via SUDECAP)
Barreiro Construção EM Presidente Itamar Franco
Escola IntegradaConstrução, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental
Fonte: SOF/SMED/Sudecap
Regional Descrição (Via PPP)
Nordeste Construção EM Jardim Vitória
Venda Nova Construção EM Leblon
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental Obras em andamento - Sudecap
Fonte: SOF/SMED/Sudecap
Unidade Municipal RegionalE. M. Nossa Senhora do Amparo (OP 09/10) NoE. M. Secretário Humberto Almeida NE. M. Ana Alves Teixeira – Etapa I NeE. M. Pedro Aleixo – Etapa I BE.M. Ignácio Andrade Melo (OP 11/12) PE. M. José Maria Alkimim – Etapa II (OP 11/12) VNE. M. Oswaldo Cruz (OP 11/12) OE. M. Cônsul Antônio Cadar _ Etapa I (OP 11/12) NE. M. Professor Eleonora Pieruccetti – Etapa II (OP 11/12) NeE. M. Padre Francisco Carvalho Moreira – Etapa II (OP 1/14) LE. M. Cora Coralina – (OP13/14) VNE. M. Deputado Milton Salles – Projeto (OP 13/14) OE. M. Zilda Arns – Projeto (OP 13/14) VNE. M. Padre Henrique Brandão – Projeto (OP 13/14) OPrédio Secretaria Municipal de Educação (PA) CSEscola Profissionalizante Caio Líbano Soares (PA) CSE. M. Doutor José Xavier Nogueira (PA) VNE. M. Acadêmico Vivaldi Moreira – Etapa II (PA) NE. M. Vila Fazendinha (PA) CSE. M. Monsenhor João Rodrigues de Oliveira – Etapa II (PA) LE. M. Fernando Dias Costa – Etapa II (PA) LE. M. Professora Alcida Torres – Etapa II (PA) LE. M. Aurélio Pires (PA) PE. M. Honorina Rabello – Etapa I (PA) NeE. M. Hugo Pinheiro Soares (PA) NeE. M. Armando Ziller (PA) VNE. M. Padre Francisco Carvalho Moreira – Etapa I (PA) L
Total: 27 escolas, sendo 11 OP
Programa 207 – Melhoria da Qualidade da Educação Municipal
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Programa Saúde na Escola – Alunos atendidos (b) 98.000 62.400 64%
Reforço Escolar em Português e Matemática - % da demanda atendida (a)
100% 100% 100%
Ampliação de alunos no Atendimento Educacional Especializado – Alunos atendidos (a)
1.400 1.451 104%
Formação de Professores do Ens. Fundamental em cursos/oficinas para Alfabetização e Matemática – Participações realizadas (a)
3.000 3.230 108%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Meta Não-Cumulativa(b) Meta Cumulativa
* Esta meta recebeu emenda de 1.500 participações/ano.
Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015
R$ 3.660.532.650,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 2.249.343.161,16
Execução61%
- Rede Assistencial;- Saúde da Família;- Melhoria do Atendimento Hospitalar.
Programa 114: Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Consultas especializadas realizadas (a)
385.000 256.527 67%
Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Procedimentos realizados (a)
500.000 335.224 67%
Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH – Procedimentos realizados (a)
9.300.000 7.211.847 78%
Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH – atendimentos realizados (a) 1.050.000 764.466 73%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas
UPA Pampulha e Cersam-AD são reformados para atender melhor
A reforma do espaço físico CERSAM_AD vai aumentar o número de leitos com consequente aumento na oferta para a hospitalidade noturna
Na reforma da Upa Pampulha, estão sendo construídos quatro novos cômodos: dois deles já finalizados, serão utilizados como consultórios médicos, dando um maior conforto aos usuários
Centro de Esterilização de cães e gatos – BarreiroInaugurado em agosto/15
Unidade de Acolhimento Barreiro – Saúde MentalInaugurado em junho/2015
Programa 201: Hospital Metropolitano
• 80% das obras concluídas• Capacidade de atendimento mensal será de 10 mil consultas
especializadas, 1.400 internações e 700 cirurgias• Previsão de 439 leitos, 80 vagas em CTI, e 40 em UCI, 12
salas de cirurgias
Programa 201: Hospital Metropolitano
RecepçãoEspera Pronto Socorro
Acesso Apartamentos
Programa 202: Saúde da Família
Principal Produto Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Academias da Cidade em funcionamento(com mais de 24 mil alunos) (a) 78 62 79%
Equipes de Saúde Bucal (a) 363 300 83%
Expansão do Tratamento de Combate ao Tabagismo – no. de Centros de Saúde com tratamento (a)
147 148* 101%
Transporte em Saúde – Pessoas beneficiadas (b) 67.000 52.730 79%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Meta Não-Cumulativa(b) Meta Cumulativa* Foi aberto mais um Centro de Saúde (Trevo/Pampulha)
Programa 203: Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH – internações realizadas (b) 222.000 141.609 64%
Ampliação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Equipes existentes (a) 24 26 108%
Cirurgias Eletivas nos SUS-BH – cirurgias realizadas (b) 41.000 23.888 58%
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Meta Não-Cumulativa(b) Meta Cumulativa
Fonte: SOF
Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015
R$ 406.542.024,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 209.425.777,41
Execução52%
- Proteção Social Especial- BH Cidadania e o SUAS- Atendimento ao Idoso
Assistência Social
Programa 20: Proteção Social Especial
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente – Vagas Disponibilizadas (a) 643 689 107%
Acolhimento Institucional para Famílias – Vagas Disponibilizadas (a) 134 134 100%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Não-Cumulativas
Assistência SocialPrograma 234 – BH Cidadania e o SUAS
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Implantação Espaços BH Cidadania – Unidade (a) 34 34 100%
Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência – Vagas Disponibilizadas (a) 74 65 88%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Não-Cumulativas
Assistência Social – Acolhimento Institucional
Fonte: SOF
Acolhimento Institucional ProdutoMeta 2015
(Não-cumulativas)
Execução 2º quad./2015
Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para Adultos e Famílias – Abrigo São Paulo Vaga disponibilizada 200 200
Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente Vaga disponibilizada 643 689
Acolhimento Institucional para Famílias Vaga disponibilizada 134 134
Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua - Albergue Tia Branca Vaga disponibilizada 400 400
Acolhimento Institucional ao Migrante - Pousadinha Mineira Vaga disponibilizada 100 80
Centro de Referência Especializado para Pop. de Rua Adulta – Providência Nª. Sra. Conceição Vaga disponibilizada 700 1.088
Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência Vaga disponibilizada 74 65
Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua e Outros Riscos - República Maria Maria, Reviver, Carlos Prates Vaga disponibilizada 168 128
Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência - Residência Inclusiva Vaga disponibilizada 55 45
Unidade de Acolhimento Institucional para população adulta em situação de rua em caso de pós alta hospitalar Vaga disponibilizada 20 20
Atendimento ao Idoso
Programa 235 – Programa de Atendimento ao Idoso
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Acolhimento Institucional para Idosos - Instituições de Longa Permanência – Vagas Disponibilizadas (a) 968 880 91%
Grupo de Convivência para Idosos – Idosos Atendidos (a) 6.030 4.729 78%
Assistência alimentar e nutricional às Instituições de Longa Permanência – Refeições Servidas (b) 1.979.760 1.520.810 77%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Não-Cumulativas(b) Meta Cumulativa
Promoção e Atenção as Crianças e Adolescentes
163- Promoção e Atenção as Crianças e Adolescentes
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Apoio Sócio educativo em meio aberto - Projeto apoiado 23 19 82,61%
Fonte: SOF
Monitoramento e acompanhamento do PMIA – Plano Municipal para Infância e Adolescência
Principal Programa Relacionado
Total Orçado da Área / 2015
R$ 95.944.462,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 43.028.632,98
Execução45%
- Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Programa 154 – Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Fomento à Produção e Difusão Cultural – Ações realizadas (meta regionalizada) (a) 5.480 6.530 119 %
Atendimento aos Usuários das Unidades (Bibliotecas, Centros Culturais, Museus, Teatros) – Pessoas Atendidas (meta regionalizada) (a)
190.687 127.501 67 %
Incentivo a Projetos Culturais (Lei Mun. de Incentivo à Cultura) – Projetos Incentivados (a) 120 66 55 %
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas
Conclusão das obras de Reforma e Manutenção do Centro Cultural Venda Nova (Etapa I); Reabertura do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, no Mercado da Lagoinha (obras concluídas em 2014).
Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015
R$ 49.344.147,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 25.550.563,05
Execução52%
- Promoção e Atração de Investimentos- Qualificação, Profissionalização e Emprego
Programa 217: Promoção e Atração de Investimentos
Principal Produto Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
BH Negócios – Apoio ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Empresas – Empresas atendidas (a)
45 190* 422 %
BH Negócios – Capacitação de empreendedores – Empreendedores capacitados (a)
1.000 534* 53 %
Apoio ao setor de Tecnologia da Informação – Empresas atendidas (a) 540 636** 118 %
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas.
* Parceria com Sebrae-MG iniciada em outubro/14.** Parceria com a Fumsoft.
Fonte: SOF
Programa 237: Qualificação, Profissionalização e Emprego
Principal Produto Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Manutenção dos Serviços de Intermediação ao Trabalho – Atendimentos realizados ao trabalhador nos SINES (a)
190.000 183.753 97 %
Programa Mun. de Qualif., Emprego e Renda – PMQER – Vagas Disponibilizadas (a) (Diversos órgãos/PBH) 17.285 18.189 105 %
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas
Fonte: SOF
Principal Programa Relacionado
Total Orçado da Área / 2015
R$ 2.372.028.500
Executado 2º quad./ 2015
R$ 1.523.982.446,61
Execução64%
- Gestão de Atendimento ao Cidadão.
Programa 9: Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão
Principal Produto Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice de Eficácia
(1)
Operação da Central de Atendimento Integrado/BH Resolve – Atendimentos realizados (a)
1.000.000 619.707 62 %
Gestão de Call Center Único – Serviço 156 – Atendimentos realizados (a) 1.000.000 712.742 71 %
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas
Fonte: SOF
Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015
R$ 373.870.169,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 116.788.090,72
Execução31%
- Vila Viva;- Habitação.
Programa 225: Vila Viva
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Ações Sociais em Assentamentos Precários – Atendimentos Realizados* (a) 4.036 5.954 148%
Produção de Unidades Habitacionais – Reassentamento – Unidade Habitacional Construída (b)
1.125 416 37%
Eliminação das Situações de Risco Muito Alto e Alto – Situações de Risco eliminadas (b) 220 43 20%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Meta Não-Cumulativa(b) Meta Cumulativa
*Aumento de demanda pelos serviços principalmente em decorrência dos programas pré e pós-morar.
UH - Vila Cemig/Alto das Antenas
UH - Aglomerado Santa Lúcia
Produção de UH para Reassentamento / Obras Infra-Estrutura Vila Viva – até 2º quadrimestre 2015
Programa 225: Vila Viva
Produção de UH Reassentamento
Unidades Construídas
Santa Lúcia 152
São Tomas / Aeroporto 16
Taquaril 72
Várzea da Palma 16
PAC 2 - Santa Terezinha 16
Cemig 112
Novo São Lucas 8
Vila Estrela 24
Total 416
Implantação de Canal Drenagem Pluvial – Vila Viva São Tomas/Aeroporto
BALANÇO GERAL :
76% das obras de infra-estrutura e UH´s já concluídas;4.703 UH concluídas;1.396 UH em andamento;280 UH a iniciar
Obras de Manutenção e Risco – jan/15 a ago/15
1.338 Vistorias Realizadas (852 Urbel e 486 Regionais)
43 Famílias diretamente beneficiadas
168 Famílias indiretamente beneficiadas
51 obras concluídas, sendo: 23 Manutenção e 28 PEAR
Contenção em gabião e tratamento da encosta - Califórnia
ANTES
DEPOIS
Programa 226: Habitação
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Produção de Moradias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – Unidades Habitacionais entregues (a)
314 560 178%
Acompanhamento Social de Famílias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Famílias Beneficiadas (b) 1.954 2.595 133%
Titulação de Moradias implantadas pela PBH de 1993-2012 – Famílias Beneficiadas (a) 1.521 829 55%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas(b) Meta Não-Cumulativa
Residencial Amazonas: 220 Unid. Habitacionais entregues
Produção de Moradias do
Programa MCMV
Residencial Água Marinha: 340 Unid. Habitacionais entregues
Programa 226: HabitaçãoUnidades
Concluídas (2013 a 2015)
Obra em Andamento
Empreendimento contratado junto à CEF – MCMV*
Obra a iniciar/em estudos -
estimativaTotal Geral
MCMV FAIXA 01 3.485 1.194 8.896 11.534 25.109
Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015
R$ 921.792.814,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 304.330.187,86
Execução33%
- Transporte Seguro e Sustentável
Fase 1: Av. Afonso Pena com Rua Espírito
Santo
Fase 2: Av. Afonso Pena com Rua São
Paulo
Fase 3: Av. Afonso Pena com Av.
Amazonas
Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável
Projeto Pedala BH / Projeto Bike BH
- 400 bicicletas;- 40 estações;- 84.100 usuários cadastrados;- Parceria entre a PBH/BHTrans, Serttel Transportes Sustentáveis e patrocínio do Itaú;- utilizam os 78,8 km de ciclovias
implantados na cidade (Projeto Pedala BH);- 94 bicicletários/paraciclos;- promove a integração com o Move e o metrô.
Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável
Estão em execução mais 12,2 km de ciclovias.
Programa 211 – Prioridade ao Transporte Coletivo
Equipes de vigilância 24 hs em todas as estações do Move
BRT/Move: 1 ano de funcionamento; 500 mil passageiros /dia
Programa 211 – Prioridade ao Transporte Coletivo
Nova Rodoviária São Gabriel
Limpeza do terreno e mobilização para início da obra realizadas; terá capacidade para 40 mil passageiros/dia e irá desafogar o trânsito no centro
Dados de monitoramento do COP
Equipamentos COP • 97 câmeras de monitoração do tráfego • 19 painéis de mensagens variáveis• 989 cruzamentos semaforizados• 800 cruzamentos semaforizados/centralizados
Registros de ocorrência no trânsito• 5.595 Maio• 5.415 Junho• 4.921 Julho• 5.542 Agosto
Equipamentos de fiscalização• 18 Invasão de faixa exclusiva de ônibus• 3 Velocidade – radar estático• 2 Conjugados (velocidade e invasão de faixa)• 84 Velocidade – radar fixo
INDICADORES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20140.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00 23.72
21.81
19.99
14.5613.27
6.78
9.23 8.75
11.21 11.04
7.47 7.19
Taxa de Mortalidade por 100.000 hab.
SMAP
UPl
ano
Dire
tor d
e Be
lo
Horiz
onte
O que contempla?Conclusões dos Planos
Diretores Regionais
Definições feitas de forma compartilhada com a
sociedade na IV Conferência Municipal de Pol. Urbana
Unificação e modernização da legislação urbanística em
Projeto de Lei entregue à CMBH
Adequação da lei municipal ao Estatuto da Cidade – Lei
Federal n° 10.257/01
Revisão da principal lei de organização da ocupação do território belorizontino – vigente desde 1996 – para preparar a cidade para um desenvolvimento mais sustentável e capaz de proporcionar maior qualidade de vida aos cidadãos em todos os aspectos – mobilidade, lazer, moradia, trabalho, equipamentos públicos, áreas verdes.
Próximos passosRegulamentação de
instrumentos de política urbana
Distribuição de recursos para melhorias na cidade e para
habitação de interesse social
Desenvolvimento de planos locais para moradia, áreas
verdes e centralidades.
Qualificação de unidades de vizinhança com moradias,
comércio, serviços, áreas de lazer e equipamentos.
Plano Diretor de Belo Horizonte
SMAP
U
O que contempla?
Projetos de qualificação urbanística de praças,
parques, sistema viário.
Investimento em obras públicas para que as pessoas
possam morar e trabalhar próximo aos principais eixos
de transporte
Regras mais adequadas para ocupação intensiva dos
corredores de transporte
Modelo de gestão participativo para o
desenvolvimento da operação
Desenvolvimento de plano voltado para área específica do Município, que contém conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Executivo, com a participação de agentes públicos e da sociedade, com o objetivo de viabilizar projetos urbanos de interesse público articulados com a qualificação dos modelos de ocupação e uso dos terrenos.
Próximos passos
Desenvolvimento de Projeto de Lei para regulamentação do
instrumento
Viabilização dos instrumentos financeiros para cobrança de
contrapartida
Desenvolvimento de planos locais para moradia, áreas
verdes e centralidades
Distribuição de recursos para melhorias na área de OUC
Implantação dos projetos de qualificação urbanística
Operações Urbanas Consorciadas
Vara
ndas
Urb
anas
O que contempla?
Regras e padrões para proporcionar conforto e
segurança ao usuário
Aprovação rápida dos projetos pela Smapu
Acompanhamento da instalação dos equipamentos
Garantia de que seja um espaço público com várias
finalidades
Já são 9 varandas urbanas instaladas
As varandas urbanas são “miniparques” temporários projetados, implantados e mantidos pela própria população sobre vagas de estacionamento na via, com o objetivo de propor novos usos para essas áreas. São espaços públicos de fruição destinadas à recreação, ao descanso, ao convívio, à permanência de pessoas e a manifestações culturais.
Próximos passos
Busca de parcerias com a sociedade para viabilizar
varandas urbanas em mais pontos da cidade
São 3 varandas urbanas em análise na Smapu
Criar outras alternativas e mobiliários para melhor a
paisagem das ruas e a apropriação do espaço público pelos cidadãos
Varandas Urbanas
Principais Programas Relacionados
Total Orçado da Área / 2015
R$ 1.692.139.738,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 594.083.468,56
Execução35%
- Operacionalização da Limpeza Pública- Parques e Áreas Verdes- Gestão da Política Ambiental- Movimento Respeito por BH- Manutenção da Cidade
Limpeza Urbana
Programa 46: Operacionalização da Limpeza Pública
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas – KM de Via pública conservada (a) 54.916 31.956,40 58%
Execução de Serviços de Limpeza Urbana / Multitarefa – Toneladas de Resíduos Coletados – Meta Regionalizada (a)
157.321 115.397,31 73%
Aterragem de Resíduos Sólidos – Toneladas de Massa tratada/destinada (a) 941.707 514.107,54 55%
Fonte: SOF
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas
PROGRAMA CIDADÃO AUDITOREvolução dos índices de satisfação do Cidadão Auditor
Serviços de Coleta e Varrição
Avaliação referente às Regionais Administrativas no mês de Agosto/15
Barreiro 91,65% 83,76%Centro-Sul 92,24% 87,19%Oeste 92,57% 85,54%Leste 92,32% 85,63%Nordeste 91,78% 82,87%Noroeste 89,84% 82,60%Norte 92,78% 84,37%Pampulha 92,48% 83,00%Venda Nova 92,19% 82,84%
VarriçãoColeta
Avaliação trimestral – Junho/14 a Agosto/15
04/07/14 a 19/09/14
26/09/14 a 23/01/15
03/02/15 a 15/05/15
18/05/15 a 14/08/15
76.0%
78.0%
80.0%
82.0%
84.0%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
88.4%89.9%
88.8%
90.9%
82.1% 82.0%81.1%
83.5%
Meio Ambiente
Programa 231: Parques e Áreas Verdes
Principal Produto Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Programa BH Mais Verde – Plantios de árvores efetuados (a) 2.000 2.163 108%
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas Fonte: SOF
Programa 69: Gestão da Política Ambiental
Principais Produtos Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Monitoramento do Qualidade do Ar – Boletins realizados (a) 250 165 66%
Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias do Arrudas e do Onça – Relatórios realizados (a) 4 2 50%
Fiscalização
Programa 232: Movimento Respeito por BH
Principal Produto Meta 2015 Execução 2º quad./2015
Índice Eficácia
(1)
Operação Oxigênio – Diligências realizadas (a) 7.000 3.999 57%
Operação Disque Sossego – Diligências realizadas (a) 1.968 1.623 82%
(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista
(a) Metas Cumulativas
Fonte: SOF
Principal Programa Relacionado
Total Orçado da Área / 2015
R$ 17.828.228,00
Executado 2º quad./ 2015
R$ 12.381.852,67
Execução69%
- Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada.
Situação Geral dos Empreendimentos do Orçamento Participativo:
Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC
Concluídos: 1.202 (78%)Em andamento: 334 (22%)
Barreiro Centro Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova0
20406080
100120140160180200
138 122142 133 134 146 133
111143
4234
3835 32
3843
37
35
Em andamentoConcluído
Situação Geral dos Empreendimentos do Orçamento Participativo:
Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC
Situação Empreendimentos %Concluído 1202 78
Em andamento 334 22
Total 1536 100,0
Passivo dos empreendimentos aprovados até 2008 (gestões anteriores)Empreendimentos em andamento em jan/09
Em andamento até 2015
Concluídos até 2015 % de conclusão
300 113 186 62
Situação dos empreendimentos aprovados no período de 2009 a 2013(OP Regional 11/12 e 13/14 e OP Digital 2011 e 2013)
Aprovados Em andamento Concluídos % de conclusão
234 221 13 5,5
Empreendimentos do Orçamento Participativo concluídos em 2015:
Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC
Centro Cultural Bairro das Industrias- BarreiroVila São Jorge II - Oeste
UMEI Mantiqueira – Venda Nova BH Cidadania Vista Alegre- Oeste
Contatos Ouvidoria do Município
- Sítio eletrônico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag.- Telefone: disque 256- Presencial: Av. Santos Dumont, 363 – Centro – de 8h às 18 h