Execução Orçamentária e de Metas Físicas 2º Quadrimestre / 2015 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Municipal Adjunta.

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Execuo Oramentria e de Metas Fsicas 2 Quadrimestre / 2015Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e InformaoSecretaria Municipal Adjunta de Oramento15/10/151SUMRIOExecuo OramentriaReceitasDespesasOramentos Temticos - Criana e Adolescente (OCA) e do Idoso

Metas Fsicas por rea de Resultado

2EXECUO ORAMENTRIA 2 QUADRIMESTRE / 2015

Fonte: Relatrios da Execuo Oramentria do Sistema Oramentrio e Financeiro SOF; Relatrios da Execuo Oramentria e de Gesto Fiscal publicados no DOM, em 26/09/15.Disponveis em http://www.pbh.gov.br link Contas Pblicas

3RECEITAS/ 2 Quad. 2015

4Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Comparativo entre Receita Estimada Total para 2015 e realizada at o 2 Quad./2015ITEMESTIMADA 2015 (1)REALIZADA AT 2 QUADRIM./15 (2)(2)/(1)Tributria3.155.456.0002.179.094.69269,06%Contribuies297.621.399213.338.18971,68%Patrimonial104.862.687109.526.401104,45%Agropecuria5.00000,00%Servios136.218.85368.935.47850,61%Transferncias Correntes5.067.520.3062.991.750.99559,04%Outras Receitas Correntes582.974.811278.695.77247,81%Operaes de Crdito1.161.195.449188.300.72516,22%Alienao de Bens115.720.00026.777.22223,14%Transferncias de Capital851.863.25039.791.6714,67%Outras Receitas de Capital5.000.000170.0003,40%Receitas Intraoramentrias671.576.283390.632.24558,17%Deduo FUNDEB-398.019.800-265.895.05566,80%TOTAL GERAL11.751.994.2386.221.118.33452,94%5Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Comparativo entre Receita Realizada at o 2 Quad./2014 e at o 2 Quad./2015 por Fonte de RecursosRECEITASAt 2 quad./2014At 2 quad./2015ROTVINCULADOTOTALROTVINCULADOTOTALTributria1.964.556.85701.964.556.8572.179.094.69202.179.094.692Contribuies56.942.768125.765.229182.707.99775.134.685138.203.504213.338.189Patrimonial52.743.27535.194.25187.937.52657.238.05552.288.346109.526.401Agropecuria02.4122.412000Servios35.335.06723.751.47559.086.54144.334.00124.601.47768.935.478Transferncias Correntes1.713.495.8241.191.555.7182.905.051.5421.755.366.8111.236.384.1842.991.750.995Outras Receitas Correntes246.106.11616.500.192262.606.309264.698.51213.997.260278.695.772Operao de Crdito0388.194.349388.194.3490188.300.725188.300.725Alienao de Bens212.475.9430212.475.94326.714.26262.96026.777.222Transferncias de Capital083.267.09983.267.099039.791.67139.791.671Outras Receitas de Capital000170.000170.000Receita Intraoramentria 0330.995.547330.995.547390.632.245390.632.245Deduo FUNDEB-257.143.5680-257.143.568-265.895.0550-265.895.055TOTAL GERAL4.024.512.2832.195.226.2716.219.738.5544.136.685.9622.084.432.3726.221.118.334Variao - Exerccio Anterior (%)14,9%16,6%15,5%2,8%-5,0%0,0%6DESPESAS/ 2 Quad. 2015

7Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Comparativo entre Despesa Fixada e Executada at o 2 Quadrimestre/15 por Categoria EconmicaITEMFIXADA 2015 (1)EMPENHADA AT 2 QUAD./15 (2)(2)/(1)LIQUIDADA AT 2 QUAD./15 (3)(3)/(1)PAGA AT 2 QUAD./15 (4)(4)/(1)Pessoal e Encargos Sociais4.103.104.7112.598.528.71163,33%2.440.206.04459,47%2.191.471.69853,41%Juros e Encargos da Dvida177.000.000125.729.07671,03%125.729.07671,03%125.729.07671,03%Outras Despesas Correntes4.617.509.2582.877.662.90662,32%2.321.391.97650,27%1.984.589.36142,98%Investimentos2.620.437.335513.216.35919,59%390.798.44414,91%318.067.95912,14%Inverses Financeiras5.835.0002.967.84950,86%2.967.84950,86%2.967.84950,86%Amortizao da Dvida158.000.000114.095.58872,21%114.095.58872,21%114.095.58872,21%Reserva de Contingncia70.107.93400,00%00,00%00,00%TOTAL GERAL11.751.994.2386.232.200.48953,03%5.395.188.97745,91%4.736.921.53140,31%8Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos e Categoria Econmica Comparativo at 2 Quad./14 e at 2 Quad./15DESPESASAt 2 quad./2014 At 2 quad./2015VariaoROT2015/ 2014VariaoVinculado 2015/ 2014Variao Total 2015/ 2014ROTVINCULADOTOTALROTVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais1.765.479.205556.323.4352.321.802.6402.118.500.310480.028.4012.598.528.71120,00%-13,71%11,92%Juros e Encargos da Dvida102.029.3000102.029.300125.729.0760125.729.07623,23%23,23%Outras Despesas Correntes1.221.777.3141.398.423.6042.620.200.9181.352.243.6941.525.419.2122.877.662.90610,68%9,08%9,83%Investimentos250.257.031532.666.569782.923.600237.924.272275.292.087513.216.359-4,93%-48,32%-34,45%Inverses Financeiras3.286.72803.286.7282.967.84902.967.849-9,70%-9,70%Amortizao da Dvida108.692.5460108.692.546114.095.5880114.095.5884,97%4,97%TOTAL GERAL3.451.522.1242.487.413.6095.938.935.7333.951.460.7892.280.739.7006.232.200.48914,48%-8,31%4,94%Variao Exerccio Anterior (%)0,2%13,3%5,3%14,48%-8,31%4,9%9Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Despesas por Funo de Governo at 2. Quad./2015 FUNOLOA/2015 (1)ANLISE VERTICALEMPENHO AT 2 QUADRIMESTRE/15 (2)(2) / (1)LIQUIDADO AT 2 QUADRIMESTRE/15 (3)(3) / (1)PAGO AT 2 QUADRIMESTRE/15 (4)(4) / (1)Sade3.657.912.20931,132.249.247.94361,491.902.947.07252,021.624.731.87944,42Educao1.971.883.03916,781.040.277.11052,76968.384.98949,11831.440.15242,16Saneamento1.175.032.66610,00360.602.34530,69308.278.64126,24264.388.36622,50Previdncia Social722.503.1816,15496.329.06668,70481.382.92366,63431.293.50359,69Urbanismo715.117.0986,09261.729.58636,60203.409.97328,44175.403.14124,53Administrao644.118.9855,48404.820.73662,85357.053.36555,43317.082.80449,23Transporte551.746.0034,69209.419.56837,96153.787.96627,87140.686.33725,50Encargos Especiais502.365.0424,27335.291.82866,74325.319.30564,76321.326.67363,96Habitao423.089.5983,60131.450.19731,07117.087.57827,67103.609.36724,49Assistncia Social291.815.8552,48158.157.78554,20135.457.63746,42122.466.03641,97Legislativa207.900.0001,77169.050.98981,3182.605.25939,7380.503.81538,72Gesto Ambiental175.834.3891,5068.675.20539,0656.587.26832,1851.350.96629,20Trabalho146.217.9961,2485.652.58158,5867.833.80246,3967.145.12045,92Cincia e Tecnologia137.961.9371,1774.193.37253,7862.895.14745,5955.433.88940,18Segurana Pblica121.190.4451,0377.735.50164,1476.585.41663,1967.605.37055,78Cultura95.744.4620,8142.940.73344,8536.198.82037,8133.082.74634,55Desporto e Lazer74.265.6330,6330.895.27141,6027.991.73637,6923.132.95431,15Comrcio e Servios50.390.4070,4328.437.40556,4324.532.79948,6920.467.80340,62Direitos da Cidad.15.203.1590,136.765.76744,506.434.56142,325.453.35835,87Agricultura1.594.2000,01527.50033,09414.72126,01317.25119,90Reserva de Conting.70.107.9340,600,000,000,00Total11.751.994.238100,006.232.200.48953,035.395.188.97745,914.736.921.53140,3110Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execuo 2. Quad./2015 Despesa Liquidada RECEITAS REALIZADASORDINRIOVINCULADOTOTALTributria2.179.094.69202.179.094.692Contribuies75.134.685138.203.504213.338.189Patrimonial57.238.05552.288.346109.526.401Servios44.334.00124.601.47768.935.478Transferncias Correntes1.755.366.8111.236.384.1842.991.750.995Outras Rec. Correntes264.698.51213.997.260278.695.772Operao de Crdito0188.300.725188.300.725Alienao de Bens26.714.26262.96026.777.222Transferncias de Capital039.791.67139.791.671Outras Receitas de Capital170.000170.000Receita Intraoramentria 0390.632.245390.632.245Deduo FUNDEB-265.895.0550-265.895.055TOTAL GERAL4.136.685.9622.084.432.2726.221.118.334Resultado598.057.110227.872.147825.929.357DESPESAS LIQUIDADASORDINRIOVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais1.997.913.113442.292.9312.440.206.044Juros e Encargos da Dvida125.729.076125.729.076Outras Despesas Correntes1.097.584.6061.223.807.3702.321.391.976Investimentos200.338.620190.459.824390.798.444Inverses Financeiras2.967.8492.967.849Amortizao da Dvida114.095.588114.095.588TOTAL GERAL3.538.628.8521.856.560.1255.395.188.97711Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execuo 2. Quad./2015 Despesa Empenhada RECEITAS REALIZADASORDINRIOVINCULADOTOTALTributria2.179.094.69202.179.094.692Contribuies75.134.685138.203.504213.338.189Patrimonial57.238.05552.288.346109.526.401Servios44.334.00124.601.47768.935.478Transferncias Correntes1.755.366.8111.236.384.1842.991.750.995Outras Rec. Correntes264.698.51213.997.260278.695.772Operao de Crdito0188.300.725188.300.725Alienao de Bens26.714.26262.96026.777.222Transferncias de Capital039.791.67139.791.671Outras Receitas de Capital170.000170.000Receita Intraoramentria 0390.632.245390.632.245Deduo FUNDEB-265.895.0550-265.895.055TOTAL GERAL4.136.685.9622.084.432.2726.221.118.334DESPESAS EMPENHADASORDINRIOVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais2.118.500.310480.028.4012.598.528.711Juros e Encargos da Dvida125.729.076125.729.076Outras Despesas Correntes1.352.243.6941.525.419.2122.877.662.906Investimentos237.924.272275.292.087513.216.359Inverses Financeiras2.967.8492.967.849Amortizao da Dvida114.095.588114.095.588TOTAL GERAL3.951.460.7892.280.739.7006.232.200.489Resultado185.225.173-196.307.428-11.082.155 12

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRELAO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LQUIDA2015PODER EXECUTIVOPERCENTUAL DE APLICAO44,4%LIMITE PRUDENCIAL51,3%LIMITE MXIMO54,0%RELAO DVIDA FUNDADA / RECEITA CORRENTE LQUIDA2015Maio/2014 a Abril/2015 SALDO DEVEDOR39,9%LIMITE 90%108,0%LIMITE MXIMO120,0%13

Distribuio da Despesa Empenhada at 2. Quad./15 utilizando a RCL*Valor aproximado acumulado at 2. Quad.14ORAMENTOS TEMTICOS

15Oramento Criana e Adolescente OCAA Fundao Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referncia nacional a outros municpios do pas no aprimoramento e aplicao do OCA.

Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEixos/Sub Eixos20142015Empenhado 2 quadrimestreOramento InicialEmpenhado 2 quadrimestreEixo:Acesso Educao de Qualidade960.991.891,652.031.895.8031.064.560.913,33Sub Eixo: Cultura11.076.250,1727.691.13410.092.234,58Sub Eixo: Desporto e Lazer4.998.877,5428.982.2889.780.184,09Sub Eixo: Educao944.916.763,941.975.222.3811.044.688.394,65Eixo: Promoo de Direitos e Proteo Integral65.088.059,69136.920.52777.435.043,66Sub Eixo: Assistncia Social63.659.352,30133.880.82775.935.985,97Sub Eixo: Direitos da Cidadania1.428.707,383.039.7001.499.057,69Eixo: Promovendo Vidas Saudveis611.123.344,611.272.690.677661.929.557,29Sub Eixo: Habitao23.562.141,4192.568.86624.061.914,20Sub Eixo: Saneamento77.173.826,94288.061.92089.572.007,19Sub Eixo: Sade510.387.376,26892.059.891548.295.635,90Total Geral OCA1.637.203.295,943.441.507.0071.803.925.514,27Oramento PBH5.938.935.733,2411.751.994.2386.232.200.488,57% OCA/PBH27,57%29%29%16Oramento do Idoso

Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEixo / Sub Eixo20142015Empenhado 2 quadrimestreOrado / LOAEmpenhado 2 quadrimestreDireitos Humanos, Cidadania, Segurana e Proteo Social35.058.816,8980.012.96741.249.713,57Assistncia Social21.348.063,8039.321.19623.528.195,98Garantia de Direitos, Protagonismo e Protagonismo e Movimentos Sociais1.549.196,385.256.7941.576.129,94Segurana Pblica11.202.510,2625.029.74814.760.669,07Transferncia de Renda959.046,4410.405.2291.384.718,58Educao, Qualificao,Gerao de Trabalho e Renda7.404.643,6218.423.9437.267.533,8Cultura4.148.467,439.030.6313.445.166,33Educao3.032.304,677.188.6733.051.814,12Qualificao Profissional, Gerao de Trabalho e Renda223.871,522.204.639770.553,35Promovendo Vidas Saudveis336.079.465,31869.215.930455.556.833,3Abastecimento e Segurana Alimentar3.559.903,056.763.7554.054.804,05Esporte e Lazer1.214.894,628.139.2062.439.017,91Habitao e Poltica Urbana37.510.694,64104.661.11532.634.938,76Saneamento e Limpeza Urbana20.521.663,92115.274.96226.642.770,33Sade273.272.309,09634.376.892389.785.302,27Total Geral378.542.925,82967.652.840504.074.080,69Oramento PBH5.938.935.733,2411.751.994.2386.232.200.488,57% Idoso/PBH6,37%8,23%8,09%17EXECUO DE METAS FSICAS2. QUADRIMESTRE / 2015Por rea de Resultado

Universo: no PPAG, em 2015, existem cerca de 100 Programas, sendo 40 sustentadores, com cerca de 600 metas fsicas monitorveis; selecionamos aqui aquelas com maiores valores empenhados e/ou de maior relevncia.18Total Orado da rea /2015R$ 1.944.351.531,00Executado 2 quad./ 2015R$ 1.027.575.934,51Principais Programas RelacionadosExecuo53%

Gesto e Operacionalizao da Poltica Educacional Expanso da Educao Infantil Expanso da Escola Integrada Melhoria da Qualidade da Educao Municipal

O valor Total Orado das reas da LOA/15; o Executado o valor Empenhado.19Programa 140: Gesto e Operacionalizao da Poltica EducacionalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Creches conveniadas - alunos beneficiados (a)23.78123.44899%Administrao da Educao Infantil alunos matriculados nas UMEIs (a)42.95433.73079%Administrao do Ensino Fundamental alunos matriculados (a)132.117121.55392%Administrao da Educao de Jovens e Adultos alunos matriculados (a)19.42917.80192%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas No-cumulativas.

Fonte: SOF

20RegionalDescrioBarreiroUMEI Bairro das IndstriasNordesteUMEI So Marcos; UMEI Parque Real; UMEI Ipiranga; UMEI Vila Maria; UMEI Jardim Vitria 3NoroesteUMEI Maria Goretti; UMEI Pedreira Prado Lopes; UMEI MarfimNorteUMEI Xod Marize; UMEI Lajedo; UMEI SolimesOesteUMEI Camargos; UMEI Vila CalafateVenda NovaUMEI Mantiqueira (obra do OP)

Prog. 205 Expanso da Educao InfantilEntrega de 15 UMEIs via PPP Parceria Pblico-PrivadaFonte: SOF/SMED/Sudecap

440 vagas/cada; total: 6.600 vagasAmpliaes UMEIs via Sudecap: Acidlia Loti (+40 vagas); Vila Santa Rita (+95 vagas); Ribeiro de Abreu (+190 vagas)21

UMEI Bairro das Indstrias

UMEI Maria Goretti

UMEI Mantiqueira

UMEI Xod Marize22

Prog. 205 Expanso da Educao InfantilConstruo de UMEIs em andamentoFonte: SOF/SMED

UMEIExecuoRegional% ObraPreviso de entrega1PompiaPPPL91,50%30/11/152UMEI Califrnia 2PPPNO85,45%30/11/153UMEI LindiaPPPB83,62%01/12/154UMEI Castelo de CratoPPPP79,79%21/12/155UMEI UniversitrioPPPP79,78%21/12/156UMEI Engenho NogueiraPPPNO72,39%22/12/157UMEI BarreiroPPPB62,89%23/12/158UMEI Monte AzulSUDECAPN69,04%03/03/169UMEI Vila So JosSUDECAPP14,43%Nova licitao10UMEI Navegantes (OP 09/10)SUDECAPVN86,08%Aguardando liberao de contrato11UMEI Jardim MontanhsSUDECAPNO75,02%Nova licitao23Programa 206: Expanso da Escola IntegradaPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento do Programa Escola Integrada vagas ofertadas (a)65.35562.10995%Escola Aberta N. de participaes (b)1.608.2002.047.939127%Ensino de Msica vagas disponibilizadas (a)2.0001.84092%Escola em Frias - Alunos Beneficiados (b)95.000103.691109%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Meta No-cumulativa(b) Meta Cumulativa

24RegionalDescrio (Via SUDECAP)Barreiro Construo EM Presidente Itamar Franco

Escola IntegradaConstruo, Ampliao e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental Fonte: SOF/SMED/SudecapRegionalDescrio (Via PPP)NordesteConstruo EM Jardim VitriaVenda NovaConstruo EM Leblon

25

Construo, Ampliao e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental Obras em andamento - Sudecap Fonte: SOF/SMED/Sudecap

Unidade MunicipalRegionalE. M. Nossa Senhora do Amparo (OP 09/10)NoE. M. Secretrio Humberto AlmeidaNE. M. Ana Alves Teixeira Etapa INeE. M. Pedro Aleixo Etapa IBE.M. Igncio Andrade Melo (OP 11/12)PE. M. Jos Maria Alkimim Etapa II (OP 11/12)VNE. M. Oswaldo Cruz (OP 11/12)OE. M. Cnsul Antnio Cadar _ Etapa I (OP 11/12)NE. M. Professor Eleonora Pieruccetti Etapa II (OP 11/12)NeE. M. Padre Francisco Carvalho Moreira Etapa II (OP 1/14)LE. M. Cora Coralina (OP13/14)VNE. M. Deputado Milton Salles Projeto (OP 13/14)OE. M. Zilda Arns Projeto (OP 13/14)VNE. M. Padre Henrique Brando Projeto (OP 13/14)OPrdio Secretaria Municipal de Educao (PA)CSEscola Profissionalizante Caio Lbano Soares (PA)CSE. M. Doutor Jos Xavier Nogueira (PA)VNE. M. Acadmico Vivaldi Moreira Etapa II (PA)NE. M. Vila Fazendinha (PA)CSE. M. Monsenhor Joo Rodrigues de Oliveira Etapa II (PA)LE. M. Fernando Dias Costa Etapa II (PA)LE. M. Professora Alcida Torres Etapa II (PA)LE. M. Aurlio Pires (PA)PE. M. Honorina Rabello Etapa I (PA)NeE. M. Hugo Pinheiro Soares (PA)NeE. M. Armando Ziller (PA)VNE. M. Padre Francisco Carvalho Moreira Etapa I (PA)LTotal: 27 escolas, sendo 11 OP26Programa 207 Melhoria da Qualidade da Educao MunicipalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Programa Sade na Escola Alunos atendidos (b)98.00062.40064%Reforo Escolar em Portugus e Matemtica - % da demanda atendida (a)100%100%100%Ampliao de alunos no Atendimento Educacional Especializado Alunos atendidos (a)1.4001.451104%Formao de Professores do Ens. Fundamental em cursos/oficinas para Alfabetizao e Matemtica Participaes realizadas (a)3.0003.230108%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

* Esta meta recebeu emenda de 1.500 participaes/ano.

27Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 3.660.532.650,00Executado 2 quad./ 2015R$ 2.249.343.161,16Execuo61%

Rede Assistencial; Sade da Famlia; Melhoria do Atendimento Hospitalar.

Programa 114: Rede de Cuidados Especializados Complementares SadePrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento da Populao na Rede Complementar Prpria do SUS-BH Consultas especializadas realizadas (a)385.000 256.52767%Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Prpria do SUS-BH Procedimentos realizados (a)500.000335.22467%Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH Procedimentos realizados (a)9.300.0007.211.84778%Atendimento da Populao na Rede de Urgncia do SUS-BH atendimentos realizados (a)1.050.000764.46673%

Fonte: SOF

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

UPA Pampulha e Cersam-AD so reformados para atender melhor

A reforma do espao fsico CERSAM_AD vai aumentar o nmero de leitos com consequente aumento na oferta para a hospitalidade noturna

Na reforma da Upa Pampulha, esto sendo construdos quatro novos cmodos: dois deles j finalizados, sero utilizados como consultrios mdicos, dando um maior conforto aos usurios

Centro de Esterilizao de ces e gatos BarreiroInaugurado em agosto/15

Unidade de Acolhimento Barreiro Sade MentalInaugurado em junho/2015

Programa 201: Hospital Metropolitano 80% das obras concludas Capacidade de atendimento mensal ser de 10 mil consultas especializadas, 1.400 internaes e 700 cirurgias Previso de 439 leitos, 80 vagas em CTI, e 40 em UCI, 12 salas de cirurgias

Programa 201: Hospital Metropolitano

RecepoEspera Pronto SocorroAcesso ApartamentosPrograma 202: Sade da FamliaPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia(1)Academias da Cidade em funcionamento(com mais de 24 mil alunos) (a)786279%Equipes de Sade Bucal (a)36330083%Expanso do Tratamento de Combate ao Tabagismo no. de Centros de Sade com tratamento (a)147148*101%Transporte em Sade Pessoas beneficiadas (b)67.00052.73079%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa* Foi aberto mais um Centro de Sade (Trevo/Pampulha)

Programa 203: Melhoria do Atendimento Hospitalar e EspecializadoPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento da Populao na Rede Hospitalar do SUS-BH internaes realizadas (b)222.000141.60964%Ampliao do Servio de Ateno Domiciliar (SAD) Equipes existentes (a)2426108%Cirurgias Eletivas nos SUS-BH cirurgias realizadas (b)41.00023.88858%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

Fonte: SOF

Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 406.542.024,00Executado 2 quad./ 2015R$ 209.425.777,41

Execuo52%

Proteo Social Especial BH Cidadania e o SUAS Atendimento ao Idoso

Assistncia SocialPrograma 20: Proteo Social Especial Principais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Acolhimento Institucional para Criana e Adolescente Vagas Disponibilizadas (a)643689107%Acolhimento Institucional para Famlias Vagas Disponibilizadas (a)134134100%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas No-Cumulativas

Assistncia SocialPrograma 234 BH Cidadania e o SUAS Principais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Implantao Espaos BH Cidadania Unidade (a)3434100%Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficincia Vagas Disponibilizadas (a)746588%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas No-Cumulativas

Assistncia Social Acolhimento Institucional

Fonte: SOF

Acolhimento InstitucionalProdutoMeta 2015 (No-cumulativas)Execuo 2 quad./2015Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para Adultos e Famlias Abrigo So Paulo Vaga disponibilizada200200Acolhimento Institucional para Criana e AdolescenteVaga disponibilizada643689Acolhimento Institucional para FamliasVaga disponibilizada134134Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para Populao de Rua - Albergue Tia BrancaVaga disponibilizada400400Acolhimento Institucional ao Migrante - Pousadinha MineiraVaga disponibilizada10080Centro de Referncia Especializado para Pop. de Rua Adulta Providncia N. Sra. ConceioVaga disponibilizada7001.088Acolhimento Institucional para Pessoa com DeficinciaVaga disponibilizada7465Acolhimento Institucional para Adultos em Situao de Rua e Outros Riscos - Repblica Maria Maria, Reviver, Carlos PratesVaga disponibilizada168128Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficincia - Residncia Inclusiva Vaga disponibilizada5545Unidade de Acolhimento Institucional para populao adulta em situao de rua em caso de ps alta hospitalar Vaga disponibilizada2020 Atendimento ao IdosoPrograma 235 Programa de Atendimento ao IdosoPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Acolhimento Institucional para Idosos - Instituies de Longa Permanncia Vagas Disponibilizadas (a)96888091%Grupo de Convivncia para Idosos Idosos Atendidos (a)6.0304.72978%Assistncia alimentar e nutricional s Instituies de Longa Permanncia Refeies Servidas (b)1.979.7601.520.81077%

Fonte: SOF

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas No-CumulativasMeta Cumulativa

Promoo e Ateno as Crianas e Adolescentes

163- Promoo e Ateno as Crianas e AdolescentesPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Apoio Scio educativo em meio aberto - Projeto apoiado231982,61%

Fonte: SOF

Monitoramento e acompanhamento do PMIA Plano Municipal para Infncia e AdolescnciaPrincipal Programa RelacionadoTotal Orado da rea / 2015R$ 95.944.462,00Executado 2 quad./ 2015R$ 43.028.632,98

Execuo45%

Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

43Programa 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento CulturalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Fomento Produo e Difuso Cultural Aes realizadas (meta regionalizada) (a)5.4806.530119 %Atendimento aos Usurios das Unidades (Bibliotecas, Centros Culturais, Museus, Teatros) Pessoas Atendidas (meta regionalizada) (a)190.687127.50167 %Incentivo a Projetos Culturais (Lei Mun. de Incentivo Cultura) Projetos Incentivados (a)1206655 %

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Concluso das obras de Reforma e Manuteno do Centro Cultural Venda Nova (Etapa I); Reabertura do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, no Mercado da Lagoinha (obras concludas em 2014).Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 49.344.147,00Executado 2 quad./ 2015R$ 25.550.563,05

Execuo52% Promoo e Atrao de Investimentos Qualificao, Profissionalizao e Emprego

45Programa 217: Promoo e Atrao de InvestimentosPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)BH Negcios Apoio ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Empresas Empresas atendidas (a)45190*422 %BH Negcios Capacitao de empreendedores Empreendedores capacitados (a)1.000534*53 %Apoio ao setor de Tecnologia da Informao Empresas atendidas (a)540636**118 %

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas.

* Parceria com Sebrae-MG iniciada em outubro/14.** Parceria com a Fumsoft.

Fonte: SOF

Programa 237: Qualificao, Profissionalizao e EmpregoPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Manuteno dos Servios de Intermediao ao Trabalho Atendimentos realizados ao trabalhador nos SINES (a)190.000183.75397 %Programa Mun. de Qualif., Emprego e Renda PMQER Vagas Disponibilizadas (a) (Diversos rgos/PBH)17.28518.189105 %

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas Cumulativas

Fonte: SOF

Principal Programa RelacionadoTotal Orado da rea / 2015R$ 2.372.028.500Executado 2 quad./ 2015R$ 1.523.982.446,61

Execuo64%

Gesto de Atendimento ao Cidado.

48Programa 9: Gesto da Modernizao Administrativa e Aes de Atendimento ao CidadoPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice de Eficcia (1)Operao da Central de Atendimento Integrado/BH Resolve Atendimentos realizados (a)1.000.000619.70762 %Gesto de Call Center nico Servio 156 Atendimentos realizados (a)1.000.000712.74271 %

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 373.870.169,00Executado 2 quad./ 2015R$ 116.788.090,72

Execuo31%

Vila Viva; Habitao.

50

Programa 225: Vila VivaPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Aes Sociais em Assentamentos Precrios Atendimentos Realizados* (a)4.0365.954148%Produo de Unidades Habitacionais Reassentamento Unidade Habitacional Construda (b)1.12541637%Eliminao das Situaes de Risco Muito Alto e Alto Situaes de Risco eliminadas (b)2204320%Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

*Aumento de demanda pelos servios principalmente em decorrncia dos programas pr e ps-morar.

UH - Vila Cemig/Alto das Antenas

UH - Aglomerado Santa LciaProduo de UH para Reassentamento / Obras Infra-Estrutura Vila Viva at 2 quadrimestre 2015Programa 225: Vila VivaProduo de UH ReassentamentoUnidades ConstrudasSanta Lcia152So Tomas / Aeroporto16Taquaril72Vrzea da Palma16PAC 2 - Santa Terezinha16Cemig112Novo So Lucas8Vila Estrela24Total416

Implantao de Canal Drenagem Pluvial Vila Viva So Tomas/AeroportoBALANO GERAL :

76% das obras de infra-estrutura e UHs j concludas;4.703 UH concludas;1.396 UH em andamento;280 UH a iniciar

Obras de Manuteno e Risco jan/15 a ago/151.338 Vistorias Realizadas (852 Urbel e 486 Regionais)43 Famlias diretamente beneficiadas168 Famlias indiretamente beneficiadas51 obras concludas, sendo: 23 Manuteno e 28 PEAR

Conteno em gabio e tratamento da encosta - CalifrniaANTESDEPOIS

Programa 226: HabitaoPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Produo de Moradias do Prog. Minha Casa Minha Vida Faixa 1 Unidades Habitacionais entregues (a)314560178%Acompanhamento Social de Famlias do Prog. Minha Casa Minha Vida Famlias Beneficiadas (b)1.9542.595133%Titulao de Moradias implantadas pela PBH de 1993-2012 Famlias Beneficiadas (a)1.52182955%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas CumulativasMeta No-Cumulativa

Residencial Amazonas: 220 Unid. Habitacionais entreguesProduo de Moradias do Programa MCMV

Residencial gua Marinha: 340 Unid. Habitacionais entreguesPrograma 226: HabitaoUnidades Concludas (2013 a 2015)Obra em AndamentoEmpreendimento contratado junto CEF MCMV*Obra a iniciar/em estudos - estimativaTotal Geral MCMV FAIXA 01 3.485 1.194 8.896 11.534 25.109Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 921.792.814,00Executado 2 quad./ 2015R$ 304.330.187,86

Execuo33%

Transporte Seguro e Sustentvel

56

Fase 1: Av. Afonso Pena com Rua Esprito SantoFase 2: Av. Afonso Pena com Rua So PauloFase 3: Av. Afonso Pena com Av. Amazonas

Programa 245 Transporte Seguro e Sustentvel

Projeto Pedala BH / Projeto Bike BH 400 bicicletas; 40 estaes; 84.100 usurios cadastrados; Parceria entre a PBH/BHTrans, Serttel Transportes Sustentveis e patrocnio do Ita; utilizam os 78,8 km de ciclovias implantados na cidade (Projeto Pedala BH); 94 bicicletrios/paraciclos; promove a integrao com o Move e o metr.

Programa 245 Transporte Seguro e Sustentvel

Esto em execuo mais 12,2 km de ciclovias.

Programa 211 Prioridade ao Transporte Coletivo

Equipes de vigilncia 24 hs em todas as estaes do MoveBRT/Move: 1 ano de funcionamento; 500 mil passageiros /dia

Programa 211 Prioridade ao Transporte Coletivo

Nova Rodoviria So GabrielLimpeza do terreno e mobilizao para incio da obra realizadas; ter capacidade para 40 mil passageiros/dia e ir desafogar o trnsito no centro

Dados de monitoramento do COPEquipamentos COP 97 cmeras de monitorao do trfego 19 painis de mensagens variveis989 cruzamentos semaforizados800 cruzamentos semaforizados/centralizadosRegistros de ocorrncia no trnsito5.595 Maio5.415 Junho4.921 Julho5.542 AgostoEquipamentos de fiscalizao18 Invaso de faixa exclusiva de nibus3 Velocidade radar esttico2 Conjugados (velocidade e invaso de faixa)84 Velocidade radar fixo

INDICADORES DE SEGURANA NO TRNSITOSMAPUPlano Diretor de Belo Horizonte O que contempla?Concluses dos Planos Diretores Regionais Definies feitas de forma compartilhada com a sociedade na IV Conferncia Municipal de Pol. UrbanaUnificao e modernizao da legislao urbanstica em Projeto de Lei entregue CMBHAdequao da lei municipal ao Estatuto da Cidade Lei Federal n 10.257/01

Reviso da principal lei de organizao da ocupao do territrio belorizontino vigente desde 1996 para preparar a cidade para um desenvolvimento mais sustentvel e capaz de proporcionar maior qualidade de vida aos cidados em todos os aspectos mobilidade, lazer, moradia, trabalho, equipamentos pblicos, reas verdes. Prximos passosRegulamentao de instrumentos de poltica urbanaDistribuio de recursos para melhorias na cidade e para habitao de interesse socialDesenvolvimento de planos locais para moradia, reas verdes e centralidades.Qualificao de unidades de vizinhana com moradias, comrcio, servios, reas de lazer e equipamentos.

Plano Diretor de Belo Horizonte

SMAPUO que contempla?Projetos de qualificao urbanstica de praas, parques, sistema virio.Investimento em obras pblicas para que as pessoas possam morar e trabalhar prximo aos principais eixos de transporteRegras mais adequadas para ocupao intensiva dos corredores de transporteModelo de gesto participativo para o desenvolvimento da operaoDesenvolvimento de plano voltado para rea especfica do Municpio, que contm conjunto de intervenes e medidas coordenadas pelo Executivo, com a participao de agentes pblicos e da sociedade, com o objetivo de viabilizar projetos urbanos de interesse pblico articulados com a qualificao dos modelos de ocupao e uso dos terrenos.Prximos passosDesenvolvimento de Projeto de Lei para regulamentao do instrumentoViabilizao dos instrumentos financeiros para cobrana de contrapartidaDesenvolvimento de planos locais para moradia, reas verdes e centralidadesDistribuio de recursos para melhorias na rea de OUCImplantao dos projetos de qualificao urbanstica

Operaes Urbanas Consorciadas

Varandas UrbanasO que contempla?Regras e padres para proporcionar conforto e segurana ao usurioAprovao rpida dos projetos pela SmapuAcompanhamento da instalao dos equipamentosGarantia de que seja um espao pblico com vrias finalidadesJ so 9 varandas urbanas instaladasAs varandas urbanas so miniparques temporrios projetados, implantados e mantidos pela prpria populao sobre vagas de estacionamento na via, com o objetivo de propor novos usos para essas reas. So espaos pblicos de fruio destinadas recreao, ao descanso, ao convvio, permanncia de pessoas e a manifestaes culturais. Prximos passosBusca de parcerias com a sociedade para viabilizar varandas urbanas em mais pontos da cidadeSo 3 varandas urbanas em anlise na SmapuCriar outras alternativas e mobilirios para melhor a paisagem das ruas e a apropriao do espao pblico pelos cidados

Varandas Urbanas

Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 1.692.139.738,00Executado 2 quad./ 2015R$ 594.083.468,56Execuo35%

Operacionalizao da Limpeza Pblica Parques e reas Verdes Gesto da Poltica Ambiental Movimento Respeito por BH Manuteno da Cidade

Limpeza Urbana

Programa 46: Operacionalizao da Limpeza Pblica Principais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Cobertura dos Servios de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas KM de Via pblica conservada (a)54.91631.956,4058%Execuo de Servios de Limpeza Urbana / Multitarefa Toneladas de Resduos Coletados Meta Regionalizada (a)157.321115.397,3173%Aterragem de Resduos Slidos Toneladas de Massa tratada/destinada (a)941.707514.107,5455%

Fonte: SOF

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

PROGRAMA CIDADO AUDITOREvoluo dos ndices de satisfao do Cidado Auditor Servios de Coleta e Varrio

Avaliao referente s Regionais Administrativas no ms de Agosto/15Barreiro91,65%83,76%Centro-Sul92,24%87,19%Oeste92,57%85,54%Leste92,32%85,63%Nordeste91,78%82,87%Noroeste89,84%82,60%Norte92,78%84,37%Pampulha92,48%83,00%Venda Nova92,19%82,84%

Varrio

ColetaAvaliao trimestral Junho/14 a Agosto/15

68

Meio AmbientePrograma 231: Parques e reas VerdesPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Programa BH Mais Verde Plantios de rvores efetuados (a)2.0002.163108%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

Programa 69: Gesto da Poltica AmbientalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Monitoramento do Qualidade do Ar Boletins realizados (a)25016566%Monitoramento da Qualidade da gua das Bacias do Arrudas e do Ona Relatrios realizados (a)4250%69

FiscalizaoPrograma 232: Movimento Respeito por BHPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Operao Oxignio Diligncias realizadas (a)7.0003.99957%Operao Disque Sossego Diligncias realizadas (a)

1.9681.62382%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

70Principal Programa RelacionadoTotal Orado da rea / 2015R$ 17.828.228,00Executado 2 quad./ 2015R$ 12.381.852,67

Execuo69%

Oramento Participativo e Gesto Compartilhada.

Situao Geral dos Empreendimentos do Oramento Participativo:

Fonte: Gerncia do Oramento Participativo/SMAGC

72Situao Geral dos Empreendimentos do Oramento Participativo:

Fonte: Gerncia do Oramento Participativo/SMAGC

Situao Empreendimentos%Concludo120278Em andamento33422Total1536100,0Passivo dos empreendimentos aprovados at 2008 (gestes anteriores)Empreendimentos em andamento em jan/09Em andamento at 2015Concludos at 2015% de concluso300113186 62Situao dos empreendimentos aprovados no perodo de 2009 a 2013(OP Regional 11/12 e 13/14 e OP Digital 2011 e 2013)AprovadosEm andamentoConcludos% de concluso234221135,573Empreendimentos do Oramento Participativo concludos em 2015:

Fonte: Gerncia do Oramento Participativo/SMAGC

Centro Cultural Bairro das Industrias- Barreiro

Vila So Jorge II - OesteUMEI Mantiqueira Venda NovaBH Cidadania Vista Alegre- Oeste

74Contatos Ouvidoria do Municpio

Stio eletrnico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag. Telefone: disque 256 Presencial: Av. Santos Dumont, 363 Centro de 8h s 18 h

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