secretaria municipal de planejamento, orÇamento e … · secretaria municipal de planejamento,...

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL

DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PPAG 2010 – 2013

Revisão 2012-2013

INDICE

Lei......................................................................................................................... 3

Apresentação ........................................................................................................................ 4

Receitas ................................................................................................................................. 9

Evolução da Despesa do Tesouro ........................................................................................ 11

Relatório Sintético de Programas por Área de Resultado...................................................... 12

Relatório Analítico de Programas por Área de Resultado...................................................... 19

Demonstrativo Financeiro de Programa por Área de Resultado............................................ 149

Demonstrativo Físico de Programa por Área de Resultado................................................... 197

Relatório de Parcerias Público Privadas – PPP..................................................................... 297

Relatório de Programas Incluídos.......................................................................................... 298

Relatório de Ações Incluídas.................................................................................................. 299

3

LEI Nº 10.376, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2010-2013, para os exercícios de 2012 e 2013. O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2010-2013, para os exercícios de 2012 e 2013, conforme determina o art. 11 da Lei nº

9.801, de 30 de dezembro de 2009. Art. 2º - Integram esta lei os anexos que contêm os demonstrativos atualizados dos programas, ações e subações da administração pública municipal, organizados por áreas de

resultados. Parágrafo único - Os anexos desta lei atualizam os anexos da Lei nº 9.801/09 e contêm as respectivas inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em

programas, indicadores, ações, subações e demais atributos. Art. 3º - O Executivo compatibilizará os anexos desta lei às seguintes alterações: I - VETADO II - VETADO III - criação da seguinte ação:

Área de Resultado: 010 - Cidade de Todos

Programa: 101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

Ação: Gestão do Bolsa Atleta R$ 2012 2013 Total

0,00 705.600,00 705.600,00

Subação Manutenção das Atividades do Bolsa Atleta

Produto Atleta Beneficiado

Un. Medida Unidade 2012 2013 Total

0 124 124

Unidade Orçamentária: 3000 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Ficam deduzidos, para 2013, R$705.600,00 da Ação 2631 - Implantação do Plano de Marketing Turístico, Programa 218 - Turismo em BH, Área de Resultado 05 - Prosperidade, Unidade Orçamentária 2805 - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - BELOTUR -, para custear esta subação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2011

Marcio Araujo de Lacerda Prefeito de Belo Horizonte

APRESENTAÇÃO

5

Revisão do PPAG 2010-2013 para os anos 2012-2013

Atendendo ao que dispõe o artigo 11 da Lei 9.801, de 30 de dezembro de 2009, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte encaminha à Câmara Municipal a presente revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2010-2013 para os exercícios de 2012 e 2013, a qual contempla propostas de alterações e inclusões de programas, como discriminado nos Anexos. Esta revisão foi realizada concomitantemente com a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2012, de modo que esta possui total aderência às alterações do PPAG.

O PPAG tem como objetivo o desenvolvimento do planejamento do município de Belo Horizonte, na medida em que estabelece diretrizes para a aplicação dos recursos no município e apóia a melhoria da eficácia, eficiência e efetividade do gasto público, tornando a Administração Municipal mais moderna e gerencial, focada nos problemas da sociedade e comprometida com a obtenção de resultados.

O propósito desta revisão é aperfeiçoar o planejamento municipal a fim de que este reflita as mudanças nas demandas da sociedade ocorridas desde a elaboração do Plano em 2009, embora mantendo as diretrizes da orientação para resultados. Também constitui objetivo desta revisão o aperfeiçoamento da consistência de programas, ações, sub-ações e seus respectivos atributos.

Dessa forma, o Plano passa a se constituir em instrumento de avaliação contínua, otimizando os recursos para resolução das demandas da sociedade, apoiando o processo decisório da Administração Municipal.

De acordo com as diretrizes do PPAG 2010-2013, apresentadas quando da elaboração do Plano, os Programas estão agrupados em 12 (doze) Áreas de Resultados, que orientam a concentração dos melhores esforços da Administração Municipal para que a cidade alcance as transformações sociais, econômicas, ambientais e institucionais desejadas e previstas no Plano de Governo.

Além disso, foram eleitos 40 (quarenta) Programas Sustentadores, que são empreendimentos que mobilizam recursos, tanto financeiros quanto humanos, capazes de tornar possíveis as transformações e o desenvolvimento da Cidade. A definição de prioridades e estratégias auxilia na obtenção da participação e do comprometimento de todos para o alcance dos objetivos.

6

Aperfeiçoamentos da Revisão 2012-2013

Os aperfeiçoamentos realizados nos anexos conferem transparência às prioridades de governo, pois permitem visualizar: a) a vinculação entre a programação proposta e a estratégia de governo estabelecida nas Áreas de Resultados e nos Programas Sustentadores; b) o detalhamento plurianual dos projetos e das atividades, com os valores físicos e financeiros previstos para o período 2012-2013; c) os valores executados em 2010 e previstos em 2011, para balizar as previsões orçamentárias e de metas físicas para os anos de 2012-2013; d) o detalhamento das intenções do município na realização de Parcerias Público- Privadas (PPP’s) e Concessões para o mesmo período. A Administração Municipal assume o papel de mobilizar parcerias com outras instituições públicas, com entidades da sociedade civil e com a iniciativa privada, para estabelecer uma rede de trabalho que soma recursos e competências, para viabilizar e produzir os resultados que se deseja.

Integração Avaliação-Monitoramento-Revisão

Além dessas alterações na apresentação legal do Plano, o próprio processo de revisão do PPAG foi repensado de modo a garantir a melhoria constante da programação. Nesse sentido, buscou-se a integração da revisão com a avaliação do Plano relativa ao exercício de 2010 e com o monitoramento sistemático realizado por todas as Unidades Orçamentárias e coordenado pela Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento.

A revisão do Plano incorporou as recomendações geradas pela avaliação do exercício anterior e pelo monitoramento mensal, tornando-as efetivas. Afinal, o objetivo da avaliação e do monitoramento é gerar conseqüências na melhoria do processo de planejamento do município, o que se concretiza na revisão do Plano, promovendo maior integração entre as etapas do Ciclo de Gestão do PPAG.

Tendo como parâmetro a avaliação dos programas, pressuposto essencial do processo de construção de uma administração pública orientada para resultados, teremos subsídios importantes para:

- a revisão do conjunto de programas, projetos e atividades;

- a atualização de metas, objetivos e indicadores de resultado de cada programa, projeto ou atividade.

- a elaboração das prioridades, metas e alocação de recursos para o ano seguinte.

A revisão do PPAG representa uma oportunidade de avaliação das ações de governo, com a busca constante pela introdução de melhorias em nossas ações e para fortalecermos a consistência e coerência de nossos programas expressos no plano plurianual.

7

A melhoria da gestão governamental passa pelo desafio de fazer com que todos os órgãos e entidades da administração pública municipal participem de forma sistemática e efetiva da avaliação das ações executadas pelo governo, refletindo sobre os acertos e desacertos ocorridos durante a implementação dos programas, bem como, sobre mudanças necessárias que podem resultar em uma melhor concepção dos mesmos.

DEMONSTRATIVOS

Receita por Categoria, Sub-Categoria e Fonte

PPA 3: 2010 - 2013 / REVISÃO 2: 2012 - 2013

(Valores Corrigidos)

9

Prefeitura Municipalde Belo Horizonte

Receitas 2010-E 2011-O 2012-R 2013-R

1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES 4.887.074.784,53 5.898.048.220,00 7.010.810.830,00 7.531.518.066,00

1100.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA 1.695.439.820,69 1.982.430.683,00 2.265.250.846,00 2.495.761.998,00

1110.00.00 - IMPOSTOS 1.565.532.795,27 1.803.045.809,00 2.094.410.677,00 2.312.880.568,00

1120.00.00 - TAXAS 129.907.025,42 178.361.274,00 169.816.569,00 181.791.430,00

1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 1.023.600,00 1.023.600,00 1.090.000,00

1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 202.712.285,13 229.832.652,00 257.402.800,00 276.222.514,00

1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 128.668.746,16 152.209.994,00 171.080.565,00 183.457.314,00

1220.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 74.043.538,97 0,00 0,00 0,00

1230.00.00 - CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 77.622.658,00 86.322.235,00 92.765.200,00

1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 89.636.031,64 95.667.173,00 140.699.057,00 146.354.799,00

1310.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.012.556,14 799.273,00 2.825.646,00 2.961.120,00

1320.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 41.432.617,74 33.899.800,00 53.807.280,00 53.276.164,00

1330.00.00 - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 44.799.000,00 54.147.416,00 54.617.248,00 57.593.800,00

1390.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.391.857,76 6.820.684,00 29.448.883,00 32.523.715,00

1400.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA 28.551,50 35.826,00 40.944,00 44.000,00

1410.00.00 - RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 40.944,00 44.000,00

1490.00.00 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 28.551,50 35.826,00 0,00 0,00

1600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 150.100.351,86 245.991.769,00 312.643.626,00 333.027.993,00

1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.434.945.905,00 2.999.587.999,00 3.568.415.390,00 3.785.098.718,00

1720.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.410.237.848,49 2.904.952.453,00 3.459.674.516,00 3.675.880.514,00

1750.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 16.000,00 0,00 701.166,00 753.500,00

1760.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 24.692.056,51 94.635.546,00 108.039.708,00 108.464.704,00

1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 314.211.838,71 344.502.118,00 466.358.167,00 495.008.044,00

1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA 56.902.109,62 66.896.030,00 97.684.368,00 103.392.800,00

1920.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.443.090,12 35.451.057,00 74.758.892,00 79.576.241,00

1930.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 197.921.652,93 205.160.144,00 260.156.124,00 276.369.800,00

1990.00.00 - RECEITAS DIVERSAS 26.944.986,04 36.994.887,00 33.758.783,00 35.669.203,00

2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 193.891.579,12 1.484.837.852,00 1.812.737.485,00 1.893.061.811,00

2100.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 123.620.147,05 793.770.642,00 1.040.694.929,00 1.103.783.358,00

2110.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 108.885.232,28 793.283.118,00 1.037.215.809,00 1.100.078.549,00

2120.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 14.734.914,77 487.524,00 3.479.120,00 3.704.809,00

2200.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS 1.451.643,72 205.355.696,00 114.769.957,00 122.213.408,00

2210.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.331.264,60 635.696,00 63.463,00 66.000,00

2220.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 120.379,12 204.720.000,00 114.706.494,00 122.147.408,00

2010-E : Dados executados no ano 2011-O : Dados orçados para o ano 2012-R : Dados revisados no ano 2013-R : Dados revisados no ano

Receita por Categoria, Sub-Categoria e Fonte

PPA 3: 2010 - 2013 / REVISÃO 2: 2012 - 2013


10


Receitas 2010-E 2011-O 2012-R 2013-R

2400.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 68.819.788,35 480.593.514,00 652.154.599,00 661.565.045,00

2420.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.987.346,77 0,00 67.170.678,00 72.183.916,00

2430.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS 7.580.589,60 0,00 0,00 0,00

2470.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 54.251.851,98 480.593.514,00 584.983.921,00 589.381.129,00

2500.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 5.118.000,00 5.118.000,00 5.500.000,00

2590.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 5.118.000,00 5.118.000,00 5.500.000,00

4000.00.00 - CONSIGNAÇÕES 997.971,77 0,00 0,00 0,00

4200.00.00 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FPGM 997.971,77 0,00 0,00 0,00

7000.00.00 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 277.199.051,38 354.276.139,00 379.792.888,00 408.140.072,00

7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 236.466.467,95 269.104.430,00 315.306.088,00 338.840.072,00

7210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 236.466.467,95 269.104.430,00 315.306.088,00 338.840.072,00

7600.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 40.732.583,43 85.171.709,00 64.486.800,00 69.300.000,00

92.1000.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES -8.719.033,10 0,00 0,00 0,00

92.1100.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITA TRIBUTÁRIA -631.909,62 0,00 0,00 0,00

92.1110.00.00 - RESTITUIÇÕES - IMPOSTOS -576.913,11 0,00 0,00 0,00

92.1120.00.00 - RESTITUIÇÕES - TAXAS -54.996,51 0,00 0,00 0,00

92.1300.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITA PATRIMONIAL 300,50 0,00 0,00 0,00

92.1310.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITAS IMOBILIÁRIAS -14,64 0,00 0,00 0,00

92.1320.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 315,14 0,00 0,00 0,00

92.1600.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITA DE SERVIÇOS -44.146,95 0,00 0,00 0,00

92.1700.00.00 - RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -8.039.529,87 0,00 0,00 0,00

92.1720.00.00 - RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -8.045.066,64 0,00 0,00 0,00

92.1730.00.00 - RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.536,77 0,00 0,00 0,00

92.1900.00.00 - RESTITUIÇÕES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -3.747,16 0,00 0,00 0,00

92.1930.00.00 - RESTITUIÇÕES - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -3.747,16 0,00 0,00 0,00

95.1000.00.00 - DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 -329.962.538,00 -353.250.467,00

95.1700.00.00 - DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 -329.962.538,00 -353.250.467,00

95.1720.00.00 - DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 -329.962.538,00 -353.250.467,00

TOTAL 5.350.444.353,70 7.737.162.211,00 8.873.378.665,00 9.479.469.482,00



EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO - PERÍODO 2010 A 2013C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L

R$ 1

11

ESPECIFICAÇÃO

Plano Plurianual de Ação Governamental PPA 3: 2010 - 2013 / REVISÃO 2: 2012 - 2013


2010-E % 2011-O % 2012-R % %2013-R

Administração 0397.898.820 7,40 464.615.613 6,00 5,73 5,93508.458.089 561.934.162

Agricultura 0421.402 0,01 1.035.113 0,01 0,01 0,01564.554 567.114

Assistência Social 0155.567.068 2,89 216.090.695 2,79 2,75 2,50244.011.120 237.396.180

Ciência e Tecnologia 066.758.410 1,24 68.945.075 0,89 1,23 1,32109.530.202 125.190.125

Comércio e Serviços 035.947.560 0,67 43.852.047 0,57 0,58 0,5051.817.968 47.647.816

Cultura 034.778.239 0,65 85.251.015 1,10 0,85 0,7975.725.144 74.886.929

Desporto e Lazer 021.015.685 0,39 47.329.454 0,61 0,51 0,3645.277.699 34.440.002

Direitos da Cidadania 06.670.598 0,12 13.159.444 0,17 0,22 0,1719.144.738 16.483.802

Educação 01.020.939.939 18,98 1.151.159.022 14,88 15,98 17,861.417.925.791 1.692.778.810

Encargos Especiais 0322.789.244 6,00 406.288.553 5,25 6,20 5,78549.804.813 547.531.025

Gestão Ambiental 085.078.070 1,58 149.530.892 1,93 1,61 1,58143.171.861 149.982.839

Habitação 0215.187.124 4,00 660.606.756 8,54 6,32 4,90560.859.095 464.743.194

Legislativa 0100.319.422 1,87 138.522.146 1,79 1,92 1,84170.204.314 174.594.114

Previdência Social 0394.542.837 7,34 442.309.420 5,72 5,80 5,83514.494.791 552.278.874

Reserva de Contingência 00 0,00 2.700.971 0,03 0,08 0,007.206.958 0

Saneamento 0380.537.240 7,08 555.719.801 7,18 6,85 5,61607.691.012 532.004.603

Saúde 01.687.266.315 31,37 2.154.803.340 27,85 26,15 25,802.319.957.026 2.445.505.978

Segurança Pública 047.400.251 0,88 68.836.894 0,89 1,19 1,09105.306.619 103.431.981

Trabalho 043.365.558 0,81 87.316.296 1,13 1,12 0,9498.964.336 89.453.905

Transporte 097.697.681 1,82 284.253.287 3,67 5,02 4,64445.328.607 439.779.806

Urbanismo 0263.786.170 4,90 694.836.377 8,98 9,89 12,54877.933.928 1.188.838.223

5.377.967.632 100 7.737.162.211 100 8.873.378.665 100 9.479.469.482 100


Relatório Sintético de Programas por Área de ResultadoPrefeitura Municipal Belo HorizonteSistema Orçamentário Financeiro

de Belo HorizontePrefeitura Municipal

12

Área de Resultado: Cidade Saudável

Programa Descrição

28 - Vigilância em Saúde

30 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

114 - Rede Assistencial

117 - Gestão do SUS-BH

157 - Atenção Primária à Saúde (APS)

201 - Hospital Metropolitano - Projeto Sustentador

202 - Saúde da Família - Projeto Sustentador

203 - Melhoria do Atendimento Hospitalar - Projeto Sustentador

204 - Gestão e Regionalização da Saúde - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Educação


140 - Gestão e Operacionalização da Política Educacional

205 - Expansão da Educação Infantil - Projeto Sustentador

206 - Expansão da Escola Integrada - Projeto Sustentador

207 - Melhoria da Qualidade da Educação Municipal - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Cidade com Mobilidade


59 - Gerenciamento do Controle Urbano

60 - Gestão da Mobilidade Urbana

62 - Gestão do Sistema Viário Municipal

100 - Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo (BHBUS)

208 - Expansão do Metrô - Projeto Sustentador

209 - Implantação do Corta Caminho - Projeto Sustentador



13



210 - Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I - Projeto Sustentador

211 - Prioridade ao Transporte Coletivo - Projeto Sustentador

212 - Gestão Inteligente do Transporte Urbano - Projeto Sustentador

213 - Novos Terminais Rodoviários - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Cidade Segura


84 - Serviços de Iluminação Pública

109 - Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

214 - Vigilância Eletrônica - Projeto Sustentador

215 - Espaço Urbano Seguro - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Prosperidade


86 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

216 - Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios - Projeto Sustentador

217 - Promoção de Investimentos - Projeto Sustentador

218 - Turismo em BH - Projeto Sustentador

219 - Copa 2014 - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Modernidade


9 - Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa

12 - Gestão do Sistema de Controle Interno

13 - Gestão do Sistema Tributário Municipal



14



14 - Gestão dos Recursos Humanos

32 - Serviços de Informática

85 - Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

87 - Gestão de Atendimento ao Cidadão

105 - Gestão da Política Fiscal Municipal

110 - Modernização dos Sistemas Informacionais

141 - Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico

144 - Gestão do Planejamento

148 - Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação

149 - Inclusão Digital

158 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH

160 - Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio

220 - Gestão Estratégica de Pessoas - Projeto Sustentador

221 - BH Digital - Projeto Sustentador

222 - Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Projeto Sustentador

223 - Modernização dos Processos Administrativos - Projeto Sustentador

224 - Modernização da Receita e Captação de Recursos - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Cidade com Todas Vilas Vivas


64 - Geração de Habitações Urbanas Populares

65 - Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social

225 - Vila Viva - Projeto Sustentador

226 - Habitação - Projeto Sustentador



15

Área de Resultado: Cidade Compartilhada


227 - Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Cidade Sustentável


46 - Operacionalização da Limpeza Pública

66 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale

69 - Gestão da Política Ambiental

70 - PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

72 - Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles

73 - Preservação e Conservação da Fauna e Flora

83 - Gestão da Política de Limpeza Urbana

151 - DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural

159 - Gestão de Praças e Jardins

228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos - Projeto Sustentador

229 - Recuperação Ambiental de BH - Projeto Sustentador

230 - Estruturação Urbana - Projeto Sustentador

231 - Parques e Jardins - Projeto Sustentador

232 - Movimento Respeito por BH - Projeto Sustentador

233 - Manutenção da Cidade - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Cidade de Todos


19 - Proteção Social Básica

20 - Proteção Social Especial

101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer



16



113 - Gestão da Política de Assistência Social

120 - Transferência de Renda

121 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda

122 - Farmácia Popular

123 - Gestão da Política Social

127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania

132 - Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

162 - Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso

163 - Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias

234 - BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social - Projeto Sustentador

235 - Atendimento ao Idoso - Projeto Sustentador

236 - Direito de Todos - Projeto Sustentador

237 - Qualificação, Profissionalização e Emprego - Projeto Sustentador

238 - Promoção do Esporte - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Cultura


146 - Gestão da Política Cultural

154 - Fomento e Incentivo a Cultura

155 - História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte

156 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

239 - Rede BH Cultural - Projeto Sustentador



17

Área de Resultado: Integração Metropolitana


240 - Desenvolvimento Integrado da RMBH - Projeto Sustentador

Área de Resultado: Outros


1 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

3 - Prestação de Serviços Jurídicos

4 - Planejamento Orçamentário

5 - Relações Internacionais

7 - Apoio Administrativo e Financeiro

15 - Divulgação Institucional do Município

25 - Assistência Individual ao Servidor Municipal

26 - Gestão Previdenciária Municipal

33 - Encargos com Inativos do Legislativo

44 - Qualificação dos Próprios Municipais

45 - Apoio Operacional à Investimentos

57 - Gestão da Política Urbana

88 - Encargos Financeiros Municipais

89 - Sentenças Judiciais

90 - Aporte de Recursos a Entidades Societárias

91 - Gestão da Dívida Pública Contratada

93 - Articulação de Políticas

96 - Coordenação Superior Municipal

97 - Serviço de Assistência Militar

999 - Reserva de Contingência



18

Área de Resultado: Parcerias e Concessões


161 - Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões

Sistema Orçamentário Financeiro

Relatório Analítico de Programas por Área de Resultadode Belo Horizonte

Prefeitura Municipal 19

Prefeitura Municipal Belo Horizonte


Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Realizar monitoramento sistemático do estado de saúde no território tendo como estratégia prioritária a efetivação das ações de Vigilância em Saúde no Município.

Busca-se efetivar a prática de Vigilância à Saúde para a orientação e avaliação do processo de atenção, como uma estratégia de monitoramento contínuo do estado de saúdeno território. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de uma nova modalidade de atenção entendendo o processo saúde/doença como umasituação de equilíbrio dinâmico, que pode ser alterado pelas ações de saúde.

População de Belo Horizonte, organizada por Distritos Sanitários.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 028 - Vigilância em Saúde

Situação: Ativo

Tipologia:Programa Finalístico

Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice

TipoÍndiceDescrição

Observação:

4801/2008527,43

Forma de Calculo: Nº casos novos confirmados de dengue de residentes em BH em determinado período/ população residentes BH igual período * 100.000 hab

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de Incidência de dengue por 100.000 hab.

Observação:

6,201/20086,61

Forma de Calculo: Nºcasos novos confirmados leishmaniose visceral de residentes em BH em determinado período/ população residente BH no mesmo período * 100.000 hab

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de Incidência de Leishmaniose Visceral por 100.000 habitantes

Natureza: Início: Termino:Contínua 01/01/2010 31/12/2013





Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

2501/200824,7

Forma de Calculo: Nº indivíd soro positivos maiores de 13 anos residentes BH determinado período/ População maior de 13 anos residente BH mesmo período * 100.000 hab

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de Incidência de AIDS (soropositividade por HIV) entre pessoas com idade a partir de 13 anos

Observação:

4801/200852,74

Forma de Calculo: Nºcasos novos confirmados dengue residentes BH determinado período/ população residentes BH em igual período * 100.000 hab.

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE%Trabalhadores da Rede Direta e Indireta






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Propiciar serviço qualificado na assistência médica-hospitalar aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS.

O Hospital Odilon Behrens - HOB é referência para o atendimento de pacientes graves trazidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ou por demandadireta e, também, um dos centros de ensino e de especialidades ambulatoriais de Belo Horizonte.

Pacientes do SUS.

U.G. Responsável:HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS

Programa: 030 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

27,501/200830

Forma de Calculo: (Número de cesarianas)/(Número total de partos)

UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS%Taxa de cesareanas

Observação:

32001/2008288

Forma de Calculo: Valor absoluto

UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSNº vidas acompanhadas por anoAtendimentos nos Programas de Atenção e Internação Domiciliar






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

1301/201013

Forma de Calculo: média ajustada pela estrutura etária dos pacientes atendidos em 2010

UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSDiasTempo Médio de Permanência na Clínica Médica

Observação:

1201/201013


UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSDiasTempo Médio de Permanência na UTI Adulto Clínico

Observação:

501/20105


UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSDiasTempo Médio de Permanência na UTI Adulto Cirúrgico

Observação:

11,501/201012


UO:2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DiasTempo Médio de Permanência na UTI Pediátrico

Observação:

5,701/20106


UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSDiasTempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica

Observação:

801/20108


UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSDiasTempo Médio de Permanência na Pediatria

Observação:

301/20103


UO:2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSDiasTempo Médio de Permanência na Maternidade






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Garantir a atenção integral à saúde por meio do fortalecimento de todos os níveis de atenção, sendo a atenção primária direcionadora das ações.

Sabe-se que para impactar os indicadores de saúde de uma população, é importante, organizar o serviço em uma linha de cuidado que percorre toda a rede, iniciando naatenção primária e atingindo o nível hospitalar e/ou alta complexidade do sistema. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a reorganização do fluxo demodo a garantir o acesso da população a um sitema integrado de atenção a saúde.



Programa: 114 - Rede Assistencial

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

7501/200859,3

Forma de Calculo: N° de pedidos de agendamento de consultas especializadas agendados em 30 dias/N° total de pedidos de agendamento de consultas especializadas *100

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE%Percentual de consultas especializadas agendadas em até 30 dias







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover a gestão da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA/Sistema Único de Saúde - SUS-BH com a estruturação dos seus recursos disponíveis para garantir que a mesmase configure num processo dinâmico, eficiente, participativo e integrado com as políticas do Sistema Único de Saúde e com as necessidades da sociedade Belorizontina.

A gestão democrática, adequada e qualificada é fundamental no sucesso das políticas públicas e abrange a gestão do trabalho, da infra-estrutura, dos recursos e da relaçãocom os demais setores da sociedade.

População usuária do SUS, com ênfase nos gestores do SUS de Belo Horizonte.


Programa: 117 - Gestão do SUS-BH

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Coordenar um conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e coletivo, dirigidas a populações de territórios definidos, envolvendo a promoção, prevenção, vigilânciaem saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Busca-se uma Atenção Primária à Saúde - APS capaz de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância e seja o contato preferencial dos usuários com osistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade eparticipação social. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de espaços de atuação em territórios definidos, onde a população deresponsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família, organiza-se socialmente em famílias e moradias e apresenta condições econômicas diferenciadas.


U.G. Responsável:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 157 - Atenção Primária à Saúde (APS)

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

29,801/200829,9

Forma de Calculo: Nº casos novos confirmados de Tuberculose de residentes em BH em determinado período/população total de BH no mesmo período*100000

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de incidência de tuberculose

Observação:

8901/200888

Forma de Calculo: Nº casos novos hanseníase residentes BH diagnosticados anos coortes e curados até ano avaliação/Total casos de hanseníase resid. BH diag. anos coorte

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE%Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos de coorte







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Disponibilizar Hospital em condições de pleno funcionamento, com 300 leitos para serviços de atendimento de urgências e emergências e internações em Clínica Médica eCirúrgicas, em todos os níveis de complexidade excetuando os neurotraumas e queimados, em 24 horas diarias todos os dias da semana.

Busca-se suprir a insuficiência de leitos, especialmente de clínica médica, um problema grave na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para a expansão de leitos, faz-senecessário a construção do Hospital Metropolitano.

População usuária do Sistema Único de Saúde - SUS de BH e Rede Metropolitana de BH, que necessitem de atendimento de urgência/emergência e internação em ClínicaMédica e/ou cirúrgica.


Programa: 201 - Hospital Metropolitano - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Natureza: Início: Termino:Temporária 01/01/2010 31/12/2013






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Aumentar a qualidade dos serviços da atenção primária de saúde prestados à população, a partir da estratificação das condições de risco, intensificando e expandindo asações de assistência, promoção e vigilância à saúde e prevenção de agravos.

Busca-se uma Atenção Primária à Saúde - APS capaz de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância e seja o contato preferencial dos usuários com osistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade eparticipação social. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de espaços de atuação em territórios definidos, onde a população deresponsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família, organiza-se socialmente em famílias e moradias e apresenta condições econômicas diferenciadas.

População de Belo Horizonte usuária do Sistema Único de Saúde.


Programa: 202 - Saúde da Família - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

1801/200818,9

Forma de Calculo: Nº de intern. na pop. residente de 40 anos em BH por AVC,em determinado período/pop.residente de 40 anos em BH no mesmo período*10.000

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de Internação por Acidente Vascular Cerebral - AVC por 10.000 hab.

Observação:

401/20084,8

Forma de Calculo: Nº de internações na pop. residente em BH por Diabetes Mellitus, em determinado período/total da pop. residente em BH no mesmo período * 10.000

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de Internação por Diabetes Mellitus por 10.000 hab






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

8501/200872,95

Forma de Calculo: N°de gestantes residentes em BH que fizeram 7 ou+consultas de pré-natal em determinado período/Total de nascidos vivos em BH no mesmo período *100

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE%Proporção de gestantes que fizeram 7 ou mais consultas de pre natal






Público Alvo:

Objetivo:Ampliar e otimizar a rede de atenção hospitalar e de urgência do Município, para assegurar o acesso, o atendimento eficiente e humanizado e a redução das filas de cirurgiaseletivas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS-BH.

População usuária do SUS de Belo Horizonte.


Programa: 203 - Melhoria do Atendimento Hospitalar - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

10001/20080

Forma de Calculo: Número de hospitais com taxa de mortalidade hospitalar dentro do desvio padrão aceitável de acordo com seu perfil epidemiológico / 33 *100

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE%% de hosp. c. tx mort. dentro desvio padrão aceitável de acordo c. s. perfil epidemiológ. aceitável

Observação:

10001/20080

Forma de Calculo: Número de hospitais com taxa de infecção hospitalar dentro do desvio padrão aceitável de acordo com seu perfil epidemiológico / 33 *100

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE%% hosp. c. tx infecç. hospit. dentro desvio padr. aceitáv. de acordo c. s. perfil epidemiológ. aceit







Público Alvo:

Objetivo:Aumentar a efetividade das ações de saúde no Município de BH, considerando as desigualdades locais e diferentes riscos de saúde como instrumentos de priorização daatuação.

População residente no município de BH usuária do Sistema Único de Saúde - SUS.


Programa: 204 - Gestão e Regionalização da Saúde - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

11,801/200812,01

Forma de Calculo: N°de óbitos de menores de 1 ano residentes em BH em determinado período/número de nascidos vivos de mães residentes em BH no mesmo período*1000

UO:2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEtxTaxa de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1 - Formular e definir as diretrizes da Política Educacional do Município; 2 - Formular e executar a política de formação dos profissionais da educação; 3 - Assegurar aelaboração, a organização, o desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas; 4 - Planejar e executar ações que assegurem a educação como umaPolítica de Inclusão; 5 - Integrar a Política Educacional com outras políticas sociais; 6 - Realizar a interlocução da Secretaria Municipal de Educação com outras entidades dopoder público e com instituições da sociedade civil.

O estabelecimento do Programa justifica-se pela necessidade de implementação de ações que efetivem a diretriz política-pedagógica do Município em todos os níveis emodalidades de ensino.

Estudantes e docentes dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 140 - Gestão e Operacionalização da Política Educacional

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Ampliar o número de vagas para o atendimento a crianças de zero a cinco anos e seis meses na Rede Municipal de Educação, através da construção de novas UnidadesMunicipais de Educação Infantil - UMEIs na cidade de Belo Horizonte.

Crianças de zero a cinco anos e seis meses, situadas prioritariamente em áreas com alto índice de vulnerabilidade social (IVS) em todas as regiões de Belo Horizonte.


Programa: 205 - Expansão da Educação Infantil - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

5001801/200815192

Forma de Calculo: (N° sala aula Un. atend. hor.parcial X capac. atend. hor. parcial X 2 ) + (N° salas aula Un. atend. hor. int. x cap. atend. hor. int.)

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UnNúmero de vagas na educação infantil







Público Alvo:

Objetivo:Expandir a oferta de vagas na Escola Integrada para estudantes do Ensino Fundamental regular diurno, garantindo atenção e desenvolvimento integral às crianças e aosadolescentes.

Estudantes do Ensino Fundamental regular diurno da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte.


Programa: 206 - Expansão da Escola Integrada - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

6500001/200815000

Forma de Calculo: Número de estudantes atendidos

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pes.Estudantes da Escola Integrada

Observação:

4000001/20088700

Forma de Calculo: Nº de alunos participantes do Programa com presença atestada em ofício pelas escolas que o oferecem

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pes.Total de alunos inseridos no Programa Escola nas Férias por ano

Observação:

84708601/2008605112

Forma de Calculo: Nº de participantes do Programa com presença atestada em ofício pelas escolas que o oferecem

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pes.Número mensal de participantes do Programa Escola Aberta







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Aumentar a qualidade do ensino público municipal, a fim de garantir a todos os estudantes o acesso à escola, sua permanência, bem como a habilidade de ler e escrever aos 8anos e as competências básicas dos cálculos matemáticos e resolução de problemas até os 10 anos.

A população escolar composta por crianças, adolescentes e jovens estão expostas a riscos e relações de vulnerabilidade de caráter estrutural a serem superadas. As açõessetoriais nesses campos têm mútuas repercussões e, assim sendo, a construção de políticas públicas integradas é condição indispensável para atualizar e renovar, de formapermanente, os significados fundamentais da educação e da saúde, com vistas à integralidade da atenção.

Estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de educação de Belo Horizonte.


Programa: 207 - Melhoria da Qualidade da Educação Municipal - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

3,801/20084,2

Forma de Calculo: Total alunos matriculados ultrapassam limite 25% faltas período correspondente ano letivo em curso/Total Alunos matriculados etapa ciclo * 100

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO %Taxa de Reprovação por Frequência

Observação:

6,801/20097,34

Forma de Calculo: Total alunos no ciclo específico com idade superior à recomendada / total de alunos no ciclo * 100

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO %Percentual de alunos no 2º ciclo do Ensino Fundamental com idade superior à recomendada






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

4,601/20095,57

Forma de Calculo: Total alunos no ciclo específico com idade superior à recomendada / total de alunos no ciclo * 100

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO %Percentual de alunos no 3º ciclo do Ensino Fundamental com idade superior à recomendada

Observação:

8001/200757,4

Forma de Calculo: (Nº alunos 8 anos obtiveram resultados AvaliaBH entre níveis Satisfatório e Básico dividido pelo número alunos 8 anos matriculados) x 100

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO %Percentual de alunos lendo aos 8 anos

Observação:

5,401/20074,4

Forma de Calculo: Resultado na avaliação aprova Brasil

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PontosÍndice da Educação Básica - IDEB para os alunos no 5º ano do Ensino Fundamental

Observação:

4,101/20073,4

Forma de Calculo: Resultado na avaliação aprova Brasil

UO:2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PontosÍndice da Educação Básica - IDEB para os alunos no 9º ano do Ensino Fundamental






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Coordenar a elaboração e implementação da política de regulação e controle urbano do Município.

Aplicação das normas da política de regulação e controle urbano, visando ao pleno cumprimento da função social da propriedade e ao bem estar da população.

Todos os munícipes de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS

Programa: 059 - Gerenciamento do Controle Urbano

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Racionalizar e organizar o uso dos diferentes modos de transporte infraestrutura (coletivo, individual, não-motorizado, calçadas, estacionamentos, vias), garantindo e facilitandoaos cidadãos, o acesso físico às oportunidades e às funções econômicas e sociais da cidade.

Avançar na construção de uma mobilidade urbana sustentável, de forma que a realização dos deslocamentos de pessoas e bens sejam feitos sem comprometimento do meioambiente, sem degradação das áreas e atividades urbanas e sem prejuízo do próprio transporte.

População de Belo Horizonte e motoristas que circulam na cidade.

U.G. Responsável:EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

Programa: 060 - Gestão da Mobilidade Urbana

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1 - Melhorar a malha viária nas diversas áreas, suprimindo as carências apresentadas pelo sistema vigente; 2 - Criar ligações perimetrais e transversais; 3 - Melhorar aacessibilidade; 4 - Integrar o trem metropolitano à malha viária; 5 - Execução dos planos de integração da malha viária, especialmente o Plano Diretor.

O desenvolvimento da cidade requer a reorganização da circulação de veículos e pedestres com racionalização e priorização de trajetos.



Programa: 062 - Gestão do Sistema Viário Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Implantar melhorias no sistema viário e no sistema de transporte público.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES aprovou financiamento à PBH, no valor de R$ 121 milhões, para execução de intervenções viáriasdestinadas à melhoria da circulação do transporte coletivo. Os recursos encontram-se contingenciados.

Usuários do sistema de transporte coletivo.


Programa: 100 - Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo (BHBUS)

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Ampliar a oferta de serviços de transporte público de maior capacidade e qualidade e ambientalmente sustentáveis, em corredores com alta densidade de demanda.

Ampliar o volume médio transportado no Metrô BH para 800.000 passageiros/dia, consolidando-o como modalidade estruturadora do sistema de transporte público da RMBH.

População da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH que demanda serviços de transporte público nos corredores oeste e norte para acesso aos principais pólos daárea central de BH.


Programa: 208 - Expansão do Metrô - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Reduzir o fluxo de veículos em direção a área central, revitalizar o Anel Rodoviário, melhorar as ligações entre os bairros e melhorar as condições de mobilidade noscorredores do transporte coletivo, através da implantação das intervenções previstas no Programa de Estruturação Viária (VIURBS/Corta Caminho).

População usuária do sistema viário do Município de Belo Horizonte.


Programa: 209 - Implantação do Corta Caminho - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Melhorar as condições gerais do trânsito e transporte nas regionais Noroeste, Norte, Venda Nova, Pampulha e Nordeste de Belo Horizonte, com a redução dos tempos deviagem e aumento da segurança ao longo das vias.Permitir a travessia de pedestres e o acesso às àreas de embarque e desembarque no transporte coletivo com segurança.

População usuária das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I , principalmente aqueles moradores das Regionais Noroeste, Norte, Venda Nova, Pampulha e Nordeste de BeloHorizonte.


Programa: 210 - Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Oferecer um serviço de transporte coletivo público de qualidade, reduzindo tempos de viagem, aumentando conforto, segurança e confiabilidade nos deslocamentos dosusuários e fornecer informações sobre o serviço em tempo real.

Aumentar a qualidade do serviço de transporte coletivo na cidade, propiciando conforto e rapidez para os deslocamentos da população, visando, inclusive, aumentar suaparticipação no total dos deslocamentos.

População usuária do transporte coletivo público.


Programa: 211 - Prioridade ao Transporte Coletivo - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

1501/20086

Forma de Calculo: Quilometragem percorrida na Área Central por cada linha/ Tempo de viagem na Área Central

UO:2904 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTEKm/hVelocidade operacional média na área central nos horários de pico

Observação:

001/20080

Í. referência 1.500.000 e Í. esperado 1.650.000

Forma de Calculo: Valor absoluto. Ver índices referência e esperado no campo abaixo.

UO:2904 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTEPassageiros/diaNúmero de passageiros pagantes por dia







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Disponibilizar informações em tempo real para os usuários do transporte coletivo por ônibus e motoristas que circulam em Belo Horizonte e aprimorar a gestão, o controle e aoperação do transporte coletivo e do trânsito.

Aprimorar a gestão, o controle e a operação do transporte coletivo e do trânsito.

População de Belo Horizonte usuária do transporte coletivo por ônibus e motoristas que circulam na cidade.


Programa: 212 - Gestão Inteligente do Transporte Urbano - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

5001/200812

Forma de Calculo: Soma do percentual de ótimo e bom

UO:2904 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTEPercentual de ótimo/bomPercentual de ótimo/bom na avaliação da população em relação ao transporte coletivo por ônibus







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1 - Contribuir para redução do congestionamento do trânsito na área central da cidade, por meio da implantação de um novo terminal rodoviário para liberar o atual terminal aouso do transporte coletivo urbano metropolitano, terminal turístico e terminal do aeroporto. 2 - Aumentar o conforto dos turistas a partir da implantação de um terminal depassageiros no centro da cidade.

Aumentar o conforto de usuários do transporte rodoviário de longa distância e de turistas.

População do Município de Belo Horizonte usuários do transporte coletivo e de automóveis de passeio na Área Central, usuários do transporte rodoviário de longa distância epassageiros de ônibus de turismo.


Programa: 213 - Novos Terminais Rodoviários - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Elaborar projetos e/ou executar obras para a melhoria da iluminação pública; 2- Remover e remanejar postes; 3- Remover e remanejar redes elétricas aéreas esubterrâneas; 4- Ampliar as redes elétricas.

A necessidade de compatibilização de cronogramas de investimento entre a Administração Municipal e a Concessionária, a fim de proporcionar melhor atendimento aosprogramas de obras do Orçamento Participativo e de obras estruturantes motivou a contratação dos serviços diretamente pela Autarquia, a fim de se reduzir os prazos deexecução dos serviços, compatibilizando-os com as necessidades de cada obra, sem dependência externa que provoque interrupções e atrasos.

População de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Programa: 084 - Serviços de Iluminação Pública

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Desenvolver ações tendentes a definir a política para atuação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial - SMSEG e Guarda Municipal Patrimonial - GMP erelacioná-la com os demais órgãos que atuam na defesa social. 2- Planejar e executar todas as ações e o desenvolvimento da GMP visando sua prestação de serviços aosusuários de serviços municipais e à comunidade em geral que é indistintamente beneficiada com as prestações realizadas.

A criação da Secretaria de Segurança Urbana atendeu a um crescente apelo da comunidade por medidas que atendessem a seus anseios e se deu em decorrência dediagnóstico levado a efeito por ordem do Chefe do Executivo que culminou com a proposta da criação de órgão que suprisse, no município, necessidades em nicho onde oEstado se encontra assoberbado face ao crescente aumento de índices de violência em várias de suas formas.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL

Programa: 109 - Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Aumentar a sensação de segurança (objetiva e subjetiva) da população de BH por meio da instalação de câmeras de vigilância eletrônica e integração das centrais devigilância eletrônica, com impacto na redução e inibição das ações delituosas e redução de vitimologia.

1- Moradores, comerciantes e frequentadores dos centros comerciais; 2- usuários e funcionários das unidades de saúde da cidade de Belo Horizonte que receberão câmerasde vigilância; 3- alunos e funcionários das escolas municipais que receberão câmeras de vigilância; 4- população que necessita dos serviços de urgência e emergênciaprestados pelo Município de Belo Horizonte e pelo Estado de Minas Gerais.


Programa: 214 - Vigilância Eletrônica - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Assegurar um clima de harmonia e de tranquilidade pública nos espaços urbanos do Município, por meio da implantação de medidas de prevenção de segurança para reduziros principais índices de criminalidade e aumentar a segurança do cidadão.

O cidadão que circula ou frequenta os próprios municipais e as vias públicas da cidade nos locais e/ou áreas mais sujeitas à ocorrência de ilícitos e conflitos.


Programa: 215 - Espaço Urbano Seguro - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

6501/200855

Forma de Calculo: próprios com presença permanente da GMBH/próprios cadastrados no catálogo da GMBH*100

UO:2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL%Percentual de próprios municipais com presença permanente da GMBH







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Crescimento do fluxo turístico e aumento da taxa de permanência na cidade.

Todas as ações da Belotur, consubstanciadas em suas metas físicas, visam o objetivo de promover e divulgar Belo Horizonte, no sentido de atrair turistas e eventos, queconcorrerão para o desenvolvimento de turismo da cidade.

População e visitantes da cidade de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A

Programa: 086 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Melhorar o Ambiente de Negócios de Belo Horizonte com a redução dos prazos para abertura, ampliação e baixa de empresas, com foco na otimização dos processos delicenciamento e regularização.

Empresas de atividades econômicas em funcionamento em Belo Horizonte e empreendedores com interesse em abrir negócios na cidade.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 216 - Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Atrair, manter e ampliar investimentos em BH e apoiar os empreendimentos da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, oferecendo um ambiente favorável ao negóciode alto valor agregado e nas indústrias do conhecimento, atuando de forma estruturada e articulada com os diversos agentes econômicos nacionais e internacionais no intuitode atrair novas empresas e desenvolver o mercado local, tornando a cidade de Belo Horizonte um centro de excelência em empreendedorismo.

Todos os investidores prospectados para desenvolver negócios na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com foco nas indústrias do conhecimento,notadamente nos segmentos de ensino, saúde, nanotecnologia, biotecnologia e a tecnologia da informação e da comunicação, engenharia de projetos, designer, construçãocivil, engenharia aeronáutica e na indústria da saúde.

U.G. Responsável:GABINETE DO PREFEITO

Programa: 217 - Promoção de Investimentos - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Ampliar as perspectivas de Turismo de lazer e negócios de porte médio em Belo Horizonte, visando consolidar a cidade como destino turístico no interior, nos estados vizinhos,no país e internacionalmente por meio de melhorias dos instrumentos e mecanismos de atração turística.

Turistas habituais e potenciais, como executivos de empresas de médio e grande porte (nacionais e internacionais), profissionais liberais, população dos municípiosparticipantes da Rede 10, da Região Metropolitana, interior do estado de Minas Gerais e turistas da Região Sudeste, nacionais e internacionais.


Programa: 218 - Turismo em BH - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

10001/200851


UO:2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/AUnNº de eventos realizados por ano

Observação:

8601/200868,5

Forma de Calculo: Nº de leitos ocupados/nº de leitos disponíveis x 100

UO:2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A%Taxa média de ocupação hoteleira






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

401/20083

Forma de Calculo: Número de permanência/número de turistas

UO:2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/AMédiaMédia de diárias em Hoteis

20001/2008140

Forma de Calculo: Gasto total/número de turistas

UO:2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/AR$Valor em R$ do gasto médio do turista em BH

Público Alvo:

Objetivo:Garantir a infra-estrutura necessária para que a cidade possa sediar jogos e eventos da Copa das Confederações e da Copa 2014, bem como articular com instituições edemais entes federados com vistas ao compartilhamento de esforços para a execução do projeto.

Turistas do Brasil e do exterior, população local, empresas e entidades ligadas direta ou indiretamente à atividade desportiva e de entretenimento.


Programa: 219 - Copa 2014 - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho; 2- Otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando aoaumento da eficiênca e eficácia das atividades administrativas.

A complexidade da estrutura organizacional e dos processos administrativos em organizações do porte da PBH exigem constante revisão e atuação sobre problemasrelacionados à falta de interação vertical e horizontal das unidades administrativas e de coordenação das ações, à sobreposição de funções e aos processos excessivamenteburocráticos.

Servidores e gestores da PBH.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 009 - Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa

Situação: Ativo

Tipologia:Programa de Apoio Administrativo







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos anuais; 2- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados,quanto a eficácia e eficiencia da gestão contabil, orçamentaria, financeira e patrimonial; 3- Exercer o controle das operações de credito, avais e garantias, bem como dosdireitos e haveres; 4- Apoiar o controle externo no exercicio de sua missão constitucional; 5- Exercer o controle interno, visando fiscalizar o cumprimento das normas definanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; 6- Adoção de medidas necessarias a implementação e funcionamento do sistema integrado de controleinterno; 7- Instauração e processamento de tomadas de contas especiais; 8- Coordenar e supervisionar a atuação da Auditoria Geral do Município, Corregedoria Geral doMunicípio e Ouvidoria do Município.

Controlar a regularidade e a legalidade dos atos dos agentes publicos, visando transparência das ações do Município.

Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO

Programa: 012 - Gestão do Sistema de Controle Interno

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Desenvolver as atividades relativas à cobrança de créditos fiscais e tributários inscritos em dívida ativa; 2- Manter coletânea atualizada da legislação tributária municipal,orientando os contribuintes sobre sua correta aplicação; 3- Desenvolver as atividades relativas ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos mobiliários e imobiliários,mantendo atualizado o cadastro respectivo; 4- Desenvolver as atividades relativas à cobrança de créditos fiscais e tributários e de fiscalização; 5- Julgar em primeiro grau egrau superior de recursos os processos relativos aos créditos fiscais e tributários do município, observando as normas legais e regulamentares.

Monitoramento sistematico do recolhimento dos impostos municipais e cobrança dos contribuintes com omissão ou inadimplência.

Prefeitura de Belo Horizonte e contribuintes.


Programa: 013 - Gestão do Sistema Tributário Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover o desenvolvimento do corpo gerencial da Administração Municipal através da implementação de programas de capacitação em gestão por resultados.

As mudanças observadas no âmbito da Administração Pública, quando questiona-se o modelo excessivamente burocrático e enfatiza-se um modelo mais flexível, voltado pararesultados e para o foco no cidadão, requer imperativamente a atualização conceitual e metodológica do corpo gerencial da PBH.

Servidores e empregados públicos municipais da Administração Direta e Indireta.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 014 - Gestão dos Recursos Humanos

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

6012/201045,4

Forma de Calculo: nº de estagiários beneficiários de programas sociais / nº de estagiários x 100

UO:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS%Percentual de ocupação de vagas de estágio por estudantes beneficiários de programas sociais do Gove







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover o processo de informatização da instituição, através do redimensionamento de softwares e desenvolvimento de sistemas adequados ao atendimento das demandasexistentes.

O gerenciamento das atividades relacionadas à informática, possibilitando ferramentas indispensáveis para o desempenho das atividades.

Todos os munícipes e visitantes de Belo Horizonte. Também serão beneficiados os servidores da PBH, através da possibilidade de uma gestão mais moderna e menosburocratizada.

U.G. Responsável:EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Programa: 032 - Serviços de Informática

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Ampliação da infra-estrutura lógica, física, de recursos humanos e processos relacionados, necessários para atender ao conjunto de sistemas de informação e para garantir acontinuidade da prestação de serviços à PBH, implantando processos para prestação e manutenção de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC ,mantendo atualizado e padronizado o ambiente de desktop da PBH.

A utilização de TIC na administração pública possibilita a otimização de recursos e a transparência das ações de governo voltadas para o atendimento aos cidadãos, bemcomo a redução de custos, a racionalização de processos e a melhoria no atendimento direto a população. O programa permite a execução do planejamento e gestão de TICna produção de metodologias e tecnologias destinadas ao aprimoramento das políticas sociais

Órgãos municipais que utilizam infraestrutura de Tecnologia da Informação e munícipes que acessam serviços da PBH.


Programa: 085 - Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Dotar a Administração Municipal de canais adequados ao atendimento eficiente e democrático dos cidadãos, contribuindo para a ampliação do acesso às informações e para aelevação do grau de resolutividade na prestação de serviços.

A situação atual, caracterizada pelo baixo grau de resolutividade dos serviços e pela dificuldade de acesso às informações e serviços, requer esforços no sentido deaperfeiçoar o sistema de captação e gerenciamento das demandas da população através da capacitação e profissionalização dos atendentes e da revisão dos sistemas eprocessos relacionados à oferta de serviços e ao atendimento dos cidadãos.

Gestores da PBH e cidadãos.


Programa: 087 - Gestão de Atendimento ao Cidadão

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Dar suporte técnico às ações pertinentes à Secretaria Municipal de Finanças.

Viabilização das atividades meio da Secretaria Municipal de Finanças.

Prefeitura de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa: 105 - Gestão da Política Fiscal Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Implantar e monitorar sistemas informatizados, ágeis, modernos e seguros, para que, a Administração Municipal possa atender aos cidadãos de Belo Horizonte pelas suassecretarias e órgãos.

Sobre a responsabilidade da Prodabel existem hoje implantados 146 sistemas informatizados nos diversos órgãos e secretarias da PBH. Para manter estes sistemas emprodução é necessário que ocorra permanente manutenção evolutiva de suas funcionalidades. Também existe, solicitado por diversas áreas da PBH, a modernização dossistemas existentes, construção ou aquisição de novos sistemas informatizados, para atender aos novos projetos da Administração Municipal.

Servidores e gestores da PBH.


Programa: 110 - Modernização dos Sistemas Informacionais

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Garantir condições adequadas às atividades de Monitoramento da Captação e Aplicação de Recursos, Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico, Apoio à GestãoMetropolitana e Gestão do Orçamento Participativo.

Garantir a eficiência e a eficácia das atividades de apoio ao planejamento e operacionalização das diversas políticas públicas municipais.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

Programa: 141 - Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Estabelecer a gestão dos programas, projetos e atividades previstos, de forma a adequar ações e dotações orçamentárias.

Acompanhar a programação e controle da execução físico-financeira dos programas, projetos e atividades previstos no Orçamento Anual da SMAPL.



Programa: 144 - Gestão do Planejamento

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Coordenar a elaboração e a execução das Políticas Públicas Municipais, visando a integração das políticas e das atividades dos órgãos e das entidades da AdministraçãoPública.

Coordenar, planejar, monitorar e avaliar, conjuntamente com as demais secretarias, planos, programas e projetos relativos às políticas públicas.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

Programa: 148 - Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:O Programa de inclusão digital que abarca diversos projetos, tem como objetivo a democratização e a acessibilidade aos serviços da Tecnologia da Informação,principalmente para a população de baixa renda.

As camadas mais vulneráveis da população não possuem, em sua formação básica, acesso à formação nas áreas de informática. Cabe portanto, ao poder público, promoverações de inclusão digital que, além de aumentar o potencial de empregabilidade e geração de renda dos beneficiados, irá inserí-los na era da modernidade, diminuindo oabismo cultural entre esta camada da população e os setores mais privilegiados.

População das classes D e E, residentes em áreas de vulnerabilidade social que participam dos programas de Inclusão Digital.


Programa: 149 - Inclusão Digital

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Expandir e aperfeiçoar a rede da PBH, aumentando sua capacidade de transporte, serviços, disponibilidade, e preparando-a para as futuras demandas que se originarão dosnovos sistemas a serem implantados.

Modernizar e desburocratizar a gestão do Município, melhorando e agilizando o atendimento à população, além de reduzir os custos de telecomunicações.

Todos os munícipes e visitantes de Belo Horizonte. Também serão beneficiados os empregados da PBH, através da possibilidade de uma gestão mais moderna e menosburocratizada.


Programa: 158 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Coordenar e articular a rede de parceiros locais com a finalidade de assegurar a produção e disseminação de conhecimentos acerca da realidade sócio-econômica, ambientale urbana da cidade e Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, bem como o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Atender a demanda por conhecimentos acerca da cidade e RMBH e democratizar os conhecimentos produzidos na perspectiva de qualificar a gestão da cidade.

População de Belo Horizonte e RMBH.


Programa: 160 - Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Valorizar e aprimorar o desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais, nas diversas funções da PBH, por meio de melhorias nas condições detrabalho, qualificação/capacitação e implantação do modelo de bonificação por resultado, através da modernização do sistema de gestão de pessoas.

Servidores e empregados públicos municipais da Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Belo Horizonte.


Programa: 220 - Gestão Estratégica de Pessoas - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

8447401/2008168949


UO:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOSNº de diasNúmero de dias de afastamento por licença médica dos profissionais da educação

Observação:

5601/200860


UO:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOSUnNúmero de aposentadorias por invalidez






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


3655101/200873102


UO:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOSNº de diasNúmero de dias de afastamento por licença médica dos profissionais da saúde

Público Alvo:

Objetivo:Criar infraestrutura tecnológica de rede sem fio para acesso à Internet e implantar Centros de Inclusão Digital para uso desta infraestrutura e disseminação do acesso.

População das classes C e D, moradores das áreas de vulnerabilidade social, jovens inseridos nos programas sociais do municipio e cidadãos que possuam equipamento comacesso à internet sem fio. Equipamentos públicos municipais (escolas, centros de saúde, bibliotecas, telecentros) e equipamentos comunitários próximos das áreas cobertaspela rede RMI - Rede Municipal de Informática.


Programa: 221 - BH Digital - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

40001/200890

Forma de Calculo: Quantidade de centros instalados

UO:0604 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEUnCentros de Inclusão Digital Implantados







Público Alvo:

Objetivo:Elevar a qualidade do atendimento aos cidadãos, aperfeiçoando o relacionamento com a população e aumentando seu nível de satisfação em relação aos serviços prestadospela Prefeitura de Belo Horizonte.

População usuária dos serviços públicos disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte nos diversos canais de relacionamento (presencial, internet e telefone).


Programa: 222 - Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - ProjetoSustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Modernizar a infraestrutura interna das instituições municipais com a aquisição de equipamentos e sistemas de gestão, através dos projetos previstos no Programa deModernização da Administração Tributária - PMAT e Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, visando à ampliaçãodos controles dos processos e a maior confiabilidade e agilidade na execução das tarefas.

A implantação do Sistema.

Órgãos da estrutura organizacional da Prefeitura elencados no escopo do Plano de Desburocratização, no foco Modernização Interna: Secretaria Municipal Adjunta deRegulação Urbana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento eInformação, Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Políticas Sociais que possuem projetos e recursos previstos no PMAT e do PNAFM.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 223 - Modernização dos Processos Administrativos - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Aumentar a arrecadação da PBH através da busca da eficiência na cobrança dos tributos municipais e alienação de áreas remanescentes e de outros imóveis de propriedadeda PBH.



Programa: 224 - Modernização da Receita e Captação de Recursos - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Ampliar o acesso à moradia de qualidade para a população de baixa renda, por meio da construção de unidades habitacionais, realizando o acompanhamento social dasfamílias beneficiárias, visando garantir o direito à moradia por meio da regularização e titulação das unidades produzidas pelo Município.

A emergência de ações que minimizem o déficit habitacional e assegurem o direito à cidade, requer um programa específico destinado a ampliar a oferta de moradias para apopulação de baixa renda.

Famílias de baixa renda residentes em Belo Horizonte, participantes do Orçamento Participativo da Habitação e/ou do Programa Bolsa Moradia.

U.G. Responsável:FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR

Programa: 064 - Geração de Habitações Urbanas Populares

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Melhorar a qualidade de vida dos moradores de Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social, através da regularização urbana e fundiária dos assentamentos e da promoção dodesenvolvimetno sócio-econômico dessa população.

Em Belo horizonte há cerca de 120 (cento e vinte) mil domicílios inadequados à moradia e que demandam intervenções para sua readequação. Considerando-se que oacesso à moradia digna é uma dimensão fundamental do exercício pleno do direito à cidadania, o programa incorpora ações destinadas a melhorar as condições dehabitabilidade em vilas, favelas e áreas de interesse social, especialmente no que diz respeito à salubridade, segurança, acessibilidade, disponibilidade e acesso ainfra-estrutura e serviços básicos, bem como destinadas a promover o acesso à propriedade da terra e o desenvolvimento social da população beneficiada.

Moradores de Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social.

U.G. Responsável:COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/A

Programa: 065 - Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

73,9812/200869,49

Forma de Calculo: (N° de famílias beneficiadas/n° total de famílias moradoras em área de interesse social) x 100

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE %Proporção famílias benefic. p. planejamento urbano áreas interesse social, através elabor. PGE







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Melhorar a qualidade de vida dos moradores dos locais contemplados pelo projeto, a partir da realização de ações de urbanização, com obras de saneamento, costrução deunidades habitacionais, eliminação de risco geológico muito alto, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, implantação de parques e regularização dedomicílios.

Considerando-se que o acesso à moradia digna e a participação popular na gestão municipal constituem-se em importantes dimensões do exercício pleno do direito àcidadania, o programa incorpora ações destinadas a produzir, nos assentamentos priorizados pela Política Municipal de Habitação, moradia adequada especialmente no quediz respeito à salubridade, segurança, acessibilidade, disponibilidade e acesso a infra-estrutura e serviços básicos, bem como ações destinadas a promover o acesso àpropriedade dos imóveis produzido e/ou regularizados e o desenvolvimento social da população beneficiada.

Cerca de 165 mil moradores dos Aglomerados Morro das Pedras, Serra, São Tomás / Aeroporto, Santa Lúcia, do Complexo Várzea da Palma e das vilas Cemig/Alto dasAntenas, Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes, Taquaril, Alto Vera Cruz (Av. Santa Terezinha) e Belém.


Programa: 225 - Vila Viva - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

22,5508/200910,83

Forma de Calculo: (Nº de famílias beneficiadas/nº total de famílias moradoras em áreas de interesse social) x 100

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE %Proporção de famílias beneficiadas por aprovação de lotes em áreas de interesse social (ZEIS)






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

3512/200913

Forma de Calculo: (População beneficiada pelo programa / População total de vilas, favelas e conjuntos) x 100

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE %Percentual de moradores de vilas, favelas, conjuntos interesse social atingidos p. prog. Vila Viva

Observação:

1291612/200810560

Forma de Calculo: levantamento

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE UnNúmero de edificações beneficiadas c. eliminação de situações risco geológico muito alto e alto

Observação:

1,4101/20092,92

Forma de Calculo: Nº atual de moradias em áreas de risco geológico/ Nº total de moradias em áreas de interesse social x 100

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE %Proporção de moradias em áreas de risco geológico - geotécnico em áreas de interesse social

Observação:

2925208/200914047

Forma de Calculo: Levantamento

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE UnNúmero acumulado de domicílios beneficiados com regularização fundiária

Observação:

669612/20092282

Forma de Calculo: Levantamento

UO:2703 - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE UnUnidades Habitacionais Produzidas para Reassentamento de Famílias






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Ampliar o acesso à moradia de qualidade para a população de baixa renda por meio da construção de unidades habitacionais e do acompanhamento social das famíliasbeneficiárias e garantir o direito à moradia através da regularização e titulação das unidades produzidas pelo Município no período de 1993 a 2008.

Produção de unidades habitacionais para as famílias de baixa renda, visando ampliar a oferta de moradias e reduzir o déficit habitacional no Município.

Famílias de baixa renda residentes em Belo Horizonte, participantes do Orçamento Participativo da Habitação (OPH) e do Programa Bolsa Moradia, oriundas de áreas de risco.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Programa: 226 - Habitação - Projeto Sustentador

Situação: Ativo







Área de Resultado: Cidade Compartilhada

Público Alvo:

Objetivo:Ampliar e qualificar a participação da sociedade na gestão da cidade, através da incorporação de novos segmentos e de investimentos em mobilização e capacitação darepresentação social, reforçando a cooperação interinstitucional, a transparência e o controle social das iniciativas empreendidas pelo Governo Municipal.

1- Conselheiros municipais (sociedade e poder público); 2- Integrantes das comissões municipais;Representações dos Setores empresariais; 3- Instituições de Ensino e Pesquisa; 4- Moradores de Belo Horizonte interessados em participar da gestão da cidade.


Programa: 227 - Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

16000001/2008154000

Forma de Calculo: Número de participantes do Orçamento Participativo

UO:0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃOPes.Número de participantes do Orçamento Participativo







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Otimizar e melhorar a prestação dos serviços de limpeza Urbana no Município de Belo Horizonte, visando a melhoria do meio ambiente e da saúde pública.

Garantir a universalização e qualidade da prestação de serviços de limpeza urbana, bem como o adequado tratamento dos resíduos e a redução de práticas incorretas dedisposição de resíduos na área urbana, visando garantir a salubridade do meio urbano preservando a saúde pública.

População do Município de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Programa: 046 - Operacionalização da Limpeza Pública

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

1,4501/20081,45

Forma de Calculo: Qt resíd recolhi. p. ag. púb. + Qt resíd recolhi. p.empresas contratadas + qt de resíd recolhi. p. catadores)/(quant. RS domic coletada)*100

UO:0908 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA%Taxa de material recolhido pela coleta seletiva

Observação:

6901/200864,4

Forma de Calculo: (Extensão de vias de vilas e favelas atendida com coleta domiciliar porta a porta x 100) / extensão de vias das vilas e favelas de Belo Horizonte

UO:0908 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA%Percentual de vias de vilas e favelas atendidas com coleta de resíduos sólidos domiciliares






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


9301/200893

Forma de Calculo: (Extensão de vias urbanizadas de BH atendidas com coleta regular de resíduos sólidos domiciliares porta a porta x 100) / extensão de vias urbanizadas

UO:0908 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA%Percentual de vias urbanizadas atendidas com coleta de resíduos sólidos domiciliares

Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover o escoamento regular das águas com eliminação das enchentes;Manter preventiva e corretivamente os sistemas estruturais das galerias;Valorizar as águas através da despoluição dos seus cursos e controle da produção de sedimentos;Implantação de vias sanitárias que integrarão a malha viária.

Os diversos sistemas que compõem a infra-estrutura urbana interagem entre si e integram-se com o espaço urbano. O serviço de coleta de lixo, o esgotamento sanitário, ocontrole das erosões, a saúde coletiva, o planejamento da ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água e impõem uma dinâmica de causa e efeitoentre os elementos. A drenagem, portanto, só pode ser analisada e desenvolvida enquanto parte desse sistema complexo que é o sistema urbano, assim como deve serplanejada de forma integrada aos demais sistemas e serviços urbanos.



Programa: 066 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover a elaboração e a implementação da política ambiental do Município, visando a proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida da população e o controle daqualidade ambiental do Município.

Para se garantir uma boa qualidade de vida da população, são necessárias políticas e ações que visem a proteção, preservação e aprimoramento da qualidade ambiental doMunicípio.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 069 - Gestão da Política Ambiental

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

250001/20082700

Forma de Calculo: número absoluto

UO:2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnNº de Diligências Fiscais realizadas a partir de reclamações no Disque-Sossego

Observação:

300001/20086000


UO:2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnNº de veículos vistoriados no âmbito da Operação Oxigênio







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Gerir de modo integrado a unidade ambiental "Bacia Hidrográfica da Pampulha"; 2-Implementar o Plano de Intervenções; 3- Desenvolver permanentemente o processo deconscientização da população; 4- Buscar a sustentabilidade financeira.

Dada a importância urbanística da Lagoa da Pampulha e sua orla, e o reconhecimento de seu conjunto arquitetônico como marco da arquitetura moderna no Brasil, umgrande esforço vem sendo despendido pela PBH, com o apoio do município de Contagem e da Sociedade Civil, no sentido de implantar o PROPAM. Os problemas ambientaisna bacia vêm se intensificando, seja pelo uso e ocupação inadequado do solo, seja pela falta de infra-estrutura de serviços de saneamento básico. Disso resultam danos, comprejuízos para a qualidade da água, não só dos córregos mas também da própria lagoa, com impactos negativos para a fauna e para a população.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 070 - PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia daPampulha

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

600001/20089000


UO:2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEPes.Nº de pessoas atendidas nos eventos de Educação Ambiental realizados pelo PROPAM







Público Alvo:

Objetivo:Promover e implantar o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, através do planejamento ambiental (manejo e caracterização), operacional (segurança, manutenção eadministração) e de uso público (atividades culturais, contemplativas, turísticas, esportivas e educacionais nas unidades a partir do diagnósticos dos Parques existentes e nasNecrópoles visando garantir melhor organização e eficiência dos serviços prestados.

Usuários e visitantes dos Parques e Necrópoles, comunidades do entorno das unidades da Fundação de Parques Municipais - FPM, usuários específicos como grupos deestudantes, pesquisadores e parceiros a conveniados.

U.G. Responsável:FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

Programa: 072 - Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Atingir padrões elevados de qualidade na manutenção, exibição, conservação e ampliação de coleção diversificada de fauna silvestre, inclusive espécies aquáticas da baciado rio São Francisco, em condições técnicas adequadas e segundo a legislação ambiental vigente e estímulo ao desenvolvimento de programas de pesquisa e conservação dafauna, em cativeiro; 2- Proporcionar ao público visitante oportunidade de conhecer novas espécies de animais em exibições que ofereçam ambientes adequados, educativos emais seguros; 3- Ampliar conhecimento científico sobre a fauna silvestre, especialmente a brasileira, ampliar intercâmbio com universidades e divulgar resultados por meio depublicações e apresentações em eventos específicos.

O Jardim Zoológico tem um papel importante na conservação de espécies da fauna brasileira e exótica, por meio de suas atividades de manutenção, reprodução e pesquisa.Para cumprir seu papel precisa investir constantemente na melhoria das condições de manutenção e exibição dos animais, na infra-estrutura, no aperfeiçoamento profissionale em projetos de pesquisa, tanto em cativeiro, como na natureza. Sua contribuição para a educação e conscientização pública para a conservação da natureza como um todoé de extrema importância, especialmente para o público que vive em ambientes urbanos.

Público visitante em geral e estudantes e docentes do Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior de escolas públicas e privadas.

U.G. Responsável:FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE

Programa: 073 - Preservação e Conservação da Fauna e Flora

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Assegurar a gestão de atividades e programas diretamente relacionados com as ações de limpeza e educação para a limpeza urbana.

Ações de naturezas diversas incluindo a mobilização e comunicação social para o adequado funcionamento dos programas e serviços de limpeza urbana.

População do Município de Belo Horizonte.


Programa: 083 - Gestão da Política de Limpeza Urbana

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Despoluir os cursos d'água; 2- Reduzir os riscos de inundação; 3- Controlar a produção de sedimentos através do combate às erosões e ao assoreamento de corpos d'água;4- Ampliar a coleta de esgoto sanitário, redes coletoras e interceptoras; 5-Implantar equipamentos de controle de inundações; 6- Integrar os recursos hídricos naturais aocenário urbano; 7- Ampliar a mobilidade e a acessibilidade urbana; 8- Implementar as ações educacionais conservacionistas do ambiente urbano; 9- Implantar programassociais através de mobilização comunitária; 10- Fortalecer institucionalmente a Prefeitura de Belo Horizonte.

Os diversos sistemas que compõem a infra-estrutura urbana interagem entre si e integram-se com o espaço urbano. O serviço de coleta de lixo, o esgotamento sanitário, ocontrole das erosões, a saúde coletiva, o planejamento da ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água e impõem uma dinâmica de causa e efeitoentre os elementos. A drenagem, portanto, só pode ser analisada e desenvolvida enquanto parte desse sistema complexo que é o sistema urbano, assim como deve serplanejada de forma integrada aos demais sistemas e serviços urbanos.



Programa: 151 - DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dosCórregos em Leito Natural

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Manutenção de Praças, Jardins e canteiros.

A implantação e urbanização de praças e jardins contribui para a preservação ambiental, recuperação de áreas degradadas e apropriação das mesmas pela sociedade, comoespaços de cultura e lazer, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Comunidade em geral.


Programa: 159 - Gestão de Praças e Jardins

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Otimizar e aumentar a capacidade de prestação de serviços de limpeza de vias, coleta domiciliar e coleta seletiva no Município de Belo Horizonte, bem como viabilizar novasalternativas tecnológicas para destinação, tratamento, beneficiamento, processamento e/ou reaproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, visando a melhoria domeio ambiente e da saúde pública.

Garantir a universalização da prestação dos serviços de limpeza urbana com qualidade, a redução da geração de resíduos na origem, a separação de resíduos parareciclagem com inclusão social e geração de renda, o tratamento e/ou beneficiamento do restante dos resíduos através de novas tecnologias, bem como a redução de práticasinadequadas de disposição de resíduos na área urbana.

População do Município de Belo Horizonte, geradores de resíduos de construção civil e de resíduos de serviços de saúde e empreendedores da área de tratamento,beneficiamento e/ou reaproveitamento de resíduos sólidos.


Programa: 228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

5301/200828

Forma de Calculo: (Extensão de vias de vilas e favelas atendida c limpeza urbana* realizada por mão de obra residente x 100)/ extensão de vias das vilas e favelas de BH

UO:2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA%Percentual de vias de vilas e favelas atendidas com limpeza urbana executada p mão de obra residente






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

9401/200984

Forma de Calculo: (Extensão de vias atendidas com serviço de varrição X 100 ) / Extensão total de vias urbanas pavimentadas de BH

UO:2903 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA%Percentual de vias urbanas pavimentadas atendidas por serviço de varrição






Público Alvo:

Objetivo:Promover a recuperação e preservação ambiental, notadamente através de ações voltadas para a despoluição dos recursos hídricos, sua integração à paisagem urbana eredução dos riscos de inundações, assegurando a melhoria da qualidade de vida da população.

1- 1ª Etapa - População residente nas sub-bacias dos córregos Bonsucesso (Regional Barreiro), Engenho Nogueira (Regionais Noroeste e Pampulha) , Jatobá(RegionalBarreiro), Fazenda Velha ( Regional Norte) e Capão ( Regional Venda Nova) não atendida por infraestrutura e serviços de saneamento básico, notadamente aquela sujeita ariscos de inundações. 2- 2ª Etapa - População residente nas sub-bacias dos córregos Nado, Vilarinho (Regional Venda Nova), Embira, Fazenda Velha ( Regional Norte) e BeiraLinha ( Regional Nordeste) não atendida por infraestrutura e serviços de saneamento básico, notadamente aquela sujeita a riscos de inundações.


Programa: 229 - Recuperação Ambiental de BH - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

0,8901/20080,85


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Salubridade Ambiental (ISA) - Global

Observação:

0,7301/20080,71


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego Bonsucesso






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

0,8101/20080,83


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Saubridade Ambiental (ISA)- bacia do Córrego Jatobá

Observação:

0,7501/20080,75


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Salubridade Ambiental (ISA) -bacia Córrego Nado (sub-bacias córregos Marimbondo e Lareira)

Observação:

9601/200988


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL%Cobertura por interceptação de esgotos na bacia de contribuição à Lagoa da Pampulha em BH

Observação:

6301/200945


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL%Percentual da população atendida por tratamento de esgotos no Município

Observação:

0,9501/20080,9


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego Ressaca

Observação:

0,8401/20080,78


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego da Serra

Observação:

0,9601/20080,7


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALNotaÍndice de Salubridade Ambiental (ISA) - Bacia do Córrego Engenho Nogueira





Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

0,9101/20100,67


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL%Indice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego Bonsucesso - Obra complementar

Observação:

0,9501/20100,94


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL%Indice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego Leitão

Observação:

0,8701/20100,87


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL%Indice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego Túnel/Camarões

Observação:

0,8201/20080,83


UO:2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL%Indice de Salubridade Ambiental (ISA) - bacia do Córrego Jatobá - Obra complementar






Público Alvo:

Objetivo:Assegurar o desenvolvimento urbano ordenado, por meio do monitoramento e da avaliação da dinâmica urbana, e a conseqüente adequação da legislação urbanística, com aparticipação da população organizada em seus diversos segmentos, além de promover a melhoria das condições urbanísticas, ambientais e econômicas da cidade, por meioda revitalização de espaços urbanos de importância simbólica para Belo Horizonte.

População do Município nas ações de planejamento estruturante e, nos casos de intervenção urbanística, os usuários, moradores e comerciantes do Hipercentro, Savassi,Lagoinha e Barro Preto.


Programa: 230 - Estruturação Urbana - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Melhorar a qualidade ambiental, da informação, da infraestrutura e do uso dos equipamentos públicos oferecidos pela Prefeitura nos parques e necrópoles da cidade.

Usuários e visitantes dos parques e necrópoles, comunidades onde os parques se localizam e usuários e parceiros a serem conveniados.

U.G. Responsável:FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

Programa: 231 - Parques e Jardins - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Público Alvo:

Objetivo:Garantir o ordenamento e a correta utilização do espaço urbano, através do cumprimento e efetiva aplicação da legislação vigente, buscando despertar a civilidade do cidadãobelo-horizontino.

População de BH, moradores e pedestres que se utilizam dos logradouros e vias urbanas, moradores das áreas situadas no entorno dos locais onde existe maior concentraçãode bota-fora clandestinos, moradores que residem em locais onde existe grande concentração de estabelecimentos de lazer noturnos e turistas.


Programa: 232 - Movimento Respeito por BH - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

12,8701/201017,59

Forma de Calculo: Nº total de óbitos devidos a acidentes de trânsito/Nº total de acidentes ocorridos/1000

UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSÓbitos/1.000Taxa de Severidade acident. trâns. (Nº total óbitos por 1.000 acidentes ocorridos)

Observação:

801/201011,74

Forma de Calculo: nº total de óbitos devidos a acidentes de trânsito/nº de habitantes/100.000

UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSÓbitos/100.000Taxa de Mortalidade em acident. Trânsito (N% total óbitos por 100.000 habitantes)






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

1001/201035

Forma de Calculo: Pontos críticos de bota fora existentes - Pontos de bota fora solucionados

UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSUnRedução do número de locais críticos de bota fora clandestinos

Observação:

8001/201030

Forma de Calculo: Nº de Ações Concluídas (AC) relativas ao Nº de Diligências Realizadas (ND)

UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS%Aumento do índice de conformidade referente à fiscalização em ocupações do espaço público

Observação:

9001/201070


UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS%Aumento do índice de conformidade referente à fiscalização de impactos sonoros

Observação:

8001/201055


UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS%Aumento do índice de conformidade referente à fiscalização em muros e passeios

Observação:

9001/201050


UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS%Aumento do índice de conformidade referente à fiscalização em engenhos de publicidade

Observação:

9801/201050


UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS%Aumento do índice de conformidade referente à fiscalização em aparelhos de transporte

Observação:

9001/201040


UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS%Aumento do índice de conformidade referente à fiscalização relativa a Alvarás de Localização e Funci





Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


1,8901/20102,36

Forma de Calculo: Total de óbitos devidos a acidentes de trânsito/total de veículos cadastrados/10000

UO:2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSíndiceÍndice de Mortes por Acidentes de Trânsito Relativo à Frota de Veículos

Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Otimizar e melhorar a prestação de serviços de limpeza de vias multitarefa, no Município de Belo Horizonte, visando a melhoria do meio ambiente e da saúde pública.

Garantir a universalização da prestação de serviços de limpeza urbana, bem como a redução de práticas inadequadas de disposição de resíduos na área urbana.

População do Município de Belo Horizonte, especialmente de áreas desprovidas dos serviços regulares de limpeza urbana.


Programa: 233 - Manutenção da Cidade - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Prover serviços, programas, projetos e benefícios, em especial para famílias, indivíduos e grupos, que deles necessitarem, contribuindo com a inclusão dos usuários,ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais

A proteção social básica garante o atendimento da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação por ausência de renda, precárioacesso aos serviços públicos, fragilização dos vínculos afetivos.

Cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e riscos.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 019 - Proteção Social Básica

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

6001/200821

Forma de Calculo: Famílias referenciadas / famílias residentes em áreas vulneráveis x 100

UO:1006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL% Referenciamento de famílias em áreas vulneráveis

Observação:

10001/200818

Forma de Calculo: Número de famílias atendidas / número de famílias referenciadas x 100

UO:1006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL%Cobertura de atendimento do CRAS à famílias refrenciadas







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Prover serviços, programas, projetos e benefícios, em especial para famílias, indivíduos e grupos, que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência deabandono, maus tratos físicos, e ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medida socioeducativa, situação de rua, situação de trabalhoinfantil, entre outras.

A proteção social especial garante atendimento a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco, por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, usode substância psicoativa, cumprimento de medida socioeducativa, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Cidadãos , grupos e famílias.


Programa: 020 - Proteção Social Especial

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

10001/200861,48

Forma de Calculo: Número de acolhimentos realizados / número de encaminhamentos para acolhimento realizados para a rede socioassistencial x 100

UO:1006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL%Cobertura de Acolhimento da Alta Complexidade







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover o esporte e o lazer como direitos constitucionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento humano, nas dimensões do Esporte deRendimento, Esporte de Participação e Esporte Educacional. Gerir a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do esporte e lazer através dos equipamentos esportivosmunicipais.

O esporte e o lazer, em interface com a saúde, a educação, as ações sociais e a cultura são importantes instrumentos da melhoria da qualidade de vida das pessoas,possibilitando uma vida mais saudável e contribuindo para a socialização dos participantes. São ainda bens culturais historicamente construídos e que têm importância em simesmos por expressarem a identidade de um povo. Por estes motivos, o esporte e o lazer são considerados como direitos do cidadão e dever do Estado. A demandacrescente por estas atividades tem levado ao surgimento de uma potente "indústria do lazer". Contudo, assegurar estes direitos a todos é contribuir sobretudo para a inclusãode pessoas em situação de vulnerabilidade social, possibilitando o acesso a equipamentos e serviços sem restrição de sexo, raça, credo, idade, classe social ou habilidadefísico-desportiva.

Todas as faixas etárias, priorizando o atendimento àqueles com maior vulnerabilidade social.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

5155001/20096000

Forma de Calculo: Somatório do número de pessoas atendidas nos programas sociais de esporte e lazer da SMAES

UO:3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERPes.Número de pessoas atendidas nos programas sociais de esporte e lazer realizados pela SMAES






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

9738001/20097900

Forma de Calculo: Somatório do número de participantes nos eventos relacionados ao esporte e lazer promovidos pela SMAES

UO:3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERPes.Número de participantes inscritos eventos relacionados ao esporte e de lazer promovidos pela SMAES

Observação:

42001/2009100

Forma de Calculo: Somatório do número de eventos relacionados ao esporte e lazer apoiados pela SMAES

UO:3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnNúmero de eventos relacionados ao esporte e de lazer apoiados pela SMAES

Observação:

8,408/20096,4

Forma de Calculo: Nº de equipamentos esportivos e de lazer/população / 100.000

UO:3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnNº de equipamentos esportivos próprios da PBH cadastrados na SMAES por 100.000 habitantes






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Planejar, gerir, monitorar e avaliar a Política de Assitência Social e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Município, visando sua consolidação como estratégiaorganizada da Política de Assistência Social e ampliando seu acesso e conhecimento por parte da população.

A Coordenação da Política de Assistência Social, cumpre o papel de planejar e coordenar as ações viabilizando a articulação entre programas, projetos, serviços e benefícios.Neste contexto, os instrumentos de gestão, tais como: Regulação (Normatização), Monitoramento e Avaliação, Publicização e Difusão de Ações, Supervisão Integrada, Estudode Custos das Ações e outros são fundamentais na efetivação do SUAS.

Servidores, usuários e cidadãos.


Programa: 113 - Gestão da Política de Assistência Social

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Colaborar com a inclusão social das famílias pobres e extremamente pobres por meio da transferência condicionada de renda e de ações intersetoriais complementares.

É responsabilidade e dever do Estado assegurar à população os direitos sociais. Para isso, o Programa Bolsa Família - PBF atua com as famílias mais pobres do municípiopor meio da transferência direta de renda e da articulação intersetorial, promovendo o acesso das mesmas à rede de serviços públicos do Município.

Famílias com renda mensal de até R$ 137,00 por pessoa.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

Programa: 120 - Transferência de Renda

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

0,8505/20090,77

Forma de Calculo: O Índice de Gestão Descentralizada - IGD - é calculado a partir de quatro variáveis que representam, cada uma, 25% do valor total, entre 0 e 1.

UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISíndiceÍndice de Gestão Descentralizada - IDG







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Desenvolver os instrumentos de consolidação da Política Pública de Emprego e Qualificação Profissional do Município.

As políticas públicas de emprego são executadas através de um sistema integrado de serviços que abarca ações de intermediação de emprego, geração de renda equalificação profissional. O Programa de Emprego e Qualificação profissional/SMPS requer para seu desenvolvimento da construção de ações estruturadas e articuladas entresi. Neste sentido, o Plano de Trabalho 2010-2013 propõe: Aprimorar a política pública de emprego, mantendo e ampliando os equipamentos de intermediação de mão-de-obra(SINES); promover o Selo de Reconhecimento Social como um instrumento de diálogo com a sociedade na busca de soluções permanentes para a garantia do direito aoacesso ao trabalho de qualidade; consolidar os instrumentos necessários ao fortalecimento de um sistema de apoio às ações de geração de renda; consolidar o ProgramaMunicipal de Qualificação como via de desenvolvimento da igualdade de oportunidade.

Beneficiários dos programas sociais do Município e trabalhadores em geral, demandantes de ações de qualificação profissional e intermediação de mão de obra.


Programa: 121 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

0,901/200970

Forma de Calculo: nº de inscritos concluintes dos cursos/ nº de vagas de qualificação X 100

UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO%Taxa de aproveitamento da qualificação






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


0,4701/200930

Forma de Calculo: nº de vagas preenchidas / nº de vagas captadas * 100

UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO%Taxa de ocupação de vaga

Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Ampliar o acesso e favorecer a aquisição de medicamentos a preço de custo para o tratamento das doenças com maior prevalência na população, que também tem aoportunidade de receber assistência farmacêutica.

O programa Farmácia Popular é mais uma estratégia de acesso aos medicamentos considerados essenciais. É a expressão de compromisso de uma gestão popular deacesso facilitado, senão garantido, à assistência farmacêutica. A Farmácia Popular é uma unidade de prestação de serviços farmacêuticos complementar à ação do SistemaÚnico de Saúde - SUS, de dispensação de medicamentos e de promoção da saúde.

Prioritariamente pessoas com renda familiar entre quatro e dez salários mínimos.


Programa: 122 - Farmácia Popular

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Garantir a eficiência e eficácia no planejamento e na operacionalização das políticas sociais do Município a partir de um trabalho sistematizado de gestão de recursos efinanças, do tratamento e difusão da informação e do monitoramento e avaliação das ações.

As políticas sociais executam centenas de ações. O planejamento destas ações pressupõe a manutenção de uma ampla base de informações sobre a realidade social doMunicípio, exige a análise e divulgação destas informações. Uma vez executadas, se faz necessário o monitoramento e avaliação das mesmas e a devida gestão de recursose finanças. Este apoio administrativo está na base de todas as políticas e é essencial para sua condução dentro dos preceitos da responsabilidade fiscal.

Órgãos da Gestão Pública.


Programa: 123 - Gestão da Política Social

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

30,501/200922

Forma de Calculo: numero de famílias cadastradas/ número de famílias do território BHC e CRAS* 100

UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS%Percentual de famílias residentes nas áreas de expansão do BH Cidadania beneficiadas







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Implementar um conjunto de ações estratégicas que visem ampliar o atendimento e a orientação jurídica e psicossocial às pessoas que tiveram seus direitos violados ou quetenham sido vítimas de discriminação, e ampliar a defesa de direitos, o conhecimento, a conscientização e a capacidade de organização da população em torno dos DireitosHumanos e de Cidadania.

Cumpre ao Estado o papel de combater os atos de discriminação motivados por razões de ordem econômica, social, cultural, étnica, de gênero e por orientação sexual. Misterainda, a necessidade de garantir o atendimento e a orientação jurídica e psicossocial às pessoas que tiveram seus direitos fundamentais violados.Compete, também, ao Estado uma atuação no sentido de conscientizar a população sobre a importância do respeito aos Direitos Humanos e às relações de Cidadania naperspectiva de promover o equilíbrio e a justiça sócial.

Pessoas que tenham seus interesses e direitos violados (direitos individuais, coletivos e difuso) ou que tenham sido vítimas de discriminação de gênero, raça, etnia, orientaçãosexual, renda, deficiência, humanos e de relação de consumo.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA

Programa: 127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Aprimorar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável do Município, buscando alcançar a eficiência e eficácia dos seus programas.

A partir da 1993, com a criação da Secretaria Municipal de Abastecimento - SMAB, a política de abastecimento ganha um lugar de relevância e passa a trabalhar com oconceito de Segurança Alimentar e Nutricional. O poder público incorpora em sua programática a responsabilidade de desenvolver ações voltadas para assegurar o acesso atodos os cidadãos a uma alimentação saudável. Programas e projetos foram implementados na perspectiva de incentivar à produção de alimentos, de defender e promover oconsumo alimentar e de regular os preços dos alimentos no mercado.

Usuários de creches, instituições de longa permanência para idosos, abrigos e albergues, entidades infanto-juvenis, entidades filantrópicas não conveniadas, rede municipal deensino, alunos do Ensino de Jovens e Adultos - EJA, removidos do Programa Estrutural para Área de risco, manipuladores de alimentos da rede pública conveniada e nãoconveniada, produtores rurais e suas formas associativas, feirantes, permissionários dos programas de comercialização (Abastecer, Mercados, Comboio do Trabalhador,Central de Abastecimento Municipal) , conselheiros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMUSAN-BH e Conselho Municipal de Alimentação Escolar- CAE, associações de moradores, cidadãos belo-horizontinos através dos programas de acesso universais tais como: restaurante popular, feiras, etc.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ABASTECIMENTO

Programa: 132 - Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

001/20080

Í. referência 3.628.478 e Í. esperado 4.500.000

Forma de Calculo: Somatório anual do total de refeições comercializadas nas unidades de Restaurante e Refeitórios Populares do Município.

UO:1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALUnNúmero total anual de refeições comercializadas nas unid. dos Restaurantes e Refeitórios Populares






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


4559601/200837676

Forma de Calculo: Somatório diário do total de beneficiários que recebem pela SMASAN assistência alimentar e nutricional nos equipamentos públicos municipais.

UO:1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALPes.Número total diário de beneficiários do Programa de Assistência Alimentar e Nutricional

Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Desenvolver e potencializar ações para promoção do envelhecimento saudável e para a qualidade do atendimento ofertado por instituições e grupos de convivência tendocomo foco as práticas de intersetorialidade.

A inclusão desse Programa no PPAG justifica-se pela necessidade de aglutinar as ações desenvolvidas nas várias Secretarias Temáticas do Governo Municipal quepromovem o envelhecimento ativo e que visam à ampliação da cobertura das ações de proteção da pessoa idosa na cidade. Por meio desse programa, será possívelpotencializar os investimentos nessas ações bem como viabilizar com maior eficácia e eficiência o planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação das atividadesdesenvolvidas para garantir a atenção integral ao idoso no município de Belo Horizonte.

População idosa (pessoas com mais de 60 anos) residente em Belo Horizonte, principalmente de áreas vulneráveis e aqueles já inseridos em grupos de atendimentosocioassistencial.


Programa: 162 - Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Garantir os direitos das crianças e adolescentes por meio das políticas públicas setoriais, executadas conforme as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e doAdolescente - ECA e pelo CMDCA/BH.

As crianças e adolescentes são público transversal para todas as políticas públicas, conforme no Orçamento da Criança e Adolescente - OCA. A inclusão deste programagarante e confere visibilidade a estas ações e está pertinente ao exercício das competências do CMDCA/BH.

Crianças e adolescentes residentes em Belo Horizonte, principalmente de áreas vulneráveis e aqueles já inseridos em grupos de atendimento socioassistencial.


Programa: 163 - Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Garantir o acesso aos serviços básicos das políticas públicas municipais em todas as regiões de BH, visando a proteção social e à garantia de direitos.

O programa vem garantir a implantação dos equipamentos de referência da Assistência social, na Proteção Básica e na Proteção Especial.

População de territórios vulneráveis definidos no "Mapa da Exclusão Social" e população com diretos violados que necessita de proteção especial do Município de BeloHorizonte.


Programa: 234 - BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social - ProjetoSustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

4001/20088


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de Espaços BH Cidadania implantados

Observação:

4001/200816


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de CRAS implantados






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

20000001/200880000


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISFamíliasNúmero de famílias potencialmente beneficiadas nos territórios do BH Cidadania






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Qualificar e ampliar as ações de promoção do envelhecimento ativo e as ações de cuidado à população idosa prioritária (idosos dependentes, deficientes, vulnerabilizados oucom direitos violentados), visando aumentar o número de idosos participantes do programa de promoção do envelhecimento ativo e melhorar as condições de atendimento dosidosos necessitados.

O programa tende à política do idoso oferecendo serviços que garantam a qualidade de vida.

População idosa (pessoas com mais de 60 anos) residente em Belo Horizonte, que necessita de atenção das divesas políticas sociais e urbanas, priorizando os idosos degrupos e áreas vulneráveis.


Programa: 235 - Atendimento ao Idoso - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

378901/20081789


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de vagas disponibilizadas na EJA para idosos

Observação:

3001/200815


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de núcleos regionais do Programa Vida Ativa






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

255001/20081800


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISPes.Número de idosos atendidos em turmas de Lian Gong

Observação:

60001/20080

Forma de Calculo: Valor cumulativo

UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de kits instalados em domicílios de idosos

Observação:

15,401/200816,15

Forma de Calculo: internações de residentes idosos (60 anos e +) em BH por causa selecionada / população idosa (60 anos e +) * 10.000

UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIStxTaxa de internação por fratura de fêmur na população acima de 60 anos

Observação:

772501/20082255


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de idosos atendidos nas Academias da Cidade






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover a inclusão produtiva, social e cultural dos segmentos sociais da população de Belo Horizonte e região metropolitana, historicamente excluidos, com a finalidade decriar as condições para a reparação de direitos violados, bem como a garantia do respeito aos direitos humanos e o exercício pleno da cidadania.

Promover a inclusão de pessoas com deficiência na vida social da cidade, aumentando o número de deficientes atendidos. Garantir e valorizar as identidades sociais dosdiferentes grupos étnico-raciais que compõe a população e aumentar o atendimento a mulheres em situação de violência nos serviços da Assistência social.

1- Jovens com idade entre 15 e 29 anos residentes de BH; 2- Pessoas com deficiência residente em BH; 3- Grupos étnicos que compõem a população de BH; 4- Mulheres,residentes em BH e região metropolitana, vítimas de violência e violação de direitos; 5- Estudantes do Ensino Médio de Belo Horizonte, cujas famílias são beneficiárias doprograma Bolsa Família e que precisam de transporte coletivo para ter acesso à escola; 7- População de BH pertencente ao segmento de lésbicas, gays, bissexuais etransgêneros - LGBT; 8- Usuários do transporte coletivo de BH.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA

Programa: 236 - Direito de Todos - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

2000001/20086500


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISPes.Número de jovens atendidos por ano nos Programas Sociais de PBH






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

978001/20084717


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISPes.Número de deficientes atendidos por ano pelos Programs Sociais da PBH

Observação:

120001/2008406


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISPes.Número de pessoas atendidas por ano pelas ações de promoção da igualdade racial

Observação:

126701/2008611


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISPes.Número de mulheres atendidas por ano nos Programas e Serviços da PBH

Observação:

24001/2008101


UO:1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAISUnNúmero de atendimentos realizados em caso de violação de direitos por orientação sexual






Público Alvo:

Objetivo:Oferecer cursos de qualificação, aumentando a possibilidade de inserção do público-alvo no mercado de trabalho formal e em oportunidades de geração de trabalho e renda.

Jovens e adultos, prioritariamente, beneficiários de programas sociais desenvolvidos pelo Município de Belo Horizonte, cadastrados nas unidades municipais do SistemaPúblico de Emprego Trabalho e Renda - SPETR/BH.


Programa: 237 - Qualificação, Profissionalização e Emprego - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

17000001/20089000

Forma de Calculo: Valor cumulativo

UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGOUnNúmero de vagas para capacitação de jovens e adultos

Observação:

120001/20090


UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGOPes.Número de jovens adultos certificados

Observação:

5001/20093

Forma de Calculo: nº beneficiários aproveitados/ nº de vagas abertas no Programa de Estágio da PBH (administração direta e indireta) * 100

UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO%Percentual de vagas do Programa de Estágio da PBH ocupadas por beneficiários de programas sociais






Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

4200001/20087007

Forma de Calculo: nº pessoas cadastradas no SINE inseridas no Mercado de Trabalho

UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO%Número de cadastrados do SINE inseridos no Mercado de Trabalho

Observação:

0,401/20080,13

Forma de Calculo: nº pessoas inseridas/nº de pessoas encaminhadas do SINE * 100

UO:2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO%Percentual de encaminhados do cadastro do SINE e inseridos no mercado de trabalho






Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover o acesso aos serviços públicos de esporte e lazer, por meio da ampliação do atendimento e da requalificação de equipamentos, fomentando práticas esportivas e delazer.

O esporte e o lazer são práticas culturalmente construídas e a sua vivência contribui para o desenvolvimento humano, sobretudo no que diz respeito à socialização e àmelhoria da qualidade de vida por meio da aquisição de hábitos de vida saudáveis. O acesso a serviços e instalações para a vivência do esporte e lazer são direitos previstosconstitucionalmente e comunidade e poder público devem garantir esses direitos.

Crianças e adolescentes vinculados à Rede Municipal de Ensino, munícipes e entidades envolvidos com as práticas esportivas e de lazer na cidade de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 238 - Promoção do Esporte - Projeto Sustentador

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

1510001/200816000

Forma de Calculo: Somatório do nº de alunos ativos no Segundo Tempo.

UO:3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERPes.Número de alunos do programa Segundo Tempo

Observação:

4001/20080

Forma de Calculo: Somatório do nº de quadras e campos esportivos requalificados

UO:3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnNúmero de quadras/campos esportivos requalificados







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Dirigir e supervisionar as ações desenvolvidas no âmbito da política cultural do município; 2- Coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação de programas e políticassetoriais e territoriais; 3- Prestar suporte aos Conselhos e Comissões na área da cultura (Conselho Curador e Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural,Conselho Municipal de Cultura e Comissão Municipal de Incentivo à Cultura); 4- Garantir infraestrutura para a representação da Fundação em comissões, conselhos e emeventos locais, nacionais e internacionais; 5- Fomentar a constituição de canais de participação social, possibilitando a atuação efetiva de diferentes segmentos na gestão dapolítica cultural do município; 6- Promover a qualificação da infraestrutura com a implantação de ações de manutenção dos espaços e capacitação de recursos humanos; 7-Gerenciar os recursos administrativos e financeiros da Fundação Municipal de Cultura - FMC.

O Programa Gestão da Política Cultural reúne iniciativas de estudos, formulação e implementação de estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento institucional,registro de informações e análises gerenciais com a finalidade de dar suporte ao processo decisório das políticas públicas na área da cultura no município, além de ações deacompanhamento e supervisão dos serviços nas áreas administrativa, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de custos da Fundação. Neste programa,estão previstas ações voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, a implantação de ações de modernização tecnológica e das instalações e acapacitação de recursos humanos.

Produtores e gestores culturais, artistas, técnicos, pesquisadores, estudantes, instituições públicas e privadas, entidades do terceiro setor no campo da arte e cultura,funcionários e gestores públicos, população em geral.��

U.G. Responsável:FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa: 146 - Gestão da Política Cultural

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Estimular o desenvolvimento cultural nas várias regiões da cidade, por meio de mecanismos de fomento e incentivo; 2- Incentivar o desenvolvimento e aprimoramento deredes produtivas em cultura, promovendo o fortalecimento, a dinamização e a qualificação da produção artístico-cultural em Belo Horizonte.

O Programa Fomento e Incentivo à Cultura reúne iniciativas de promoção da diversidade cultural de Belo Horizonte, por meio da implementação de mecanismos de fomento eincentivo, voltados à qualificação técnica, ao fortalecimento das manifestações culturais e à dinamização e ampliação da produção e circulação dos bens e serviços dacultura.��

Produtores e gestores culturais, artistas, técnicos, pesquisadores, estudantes, instituições públicas e privadas, entidades do terceiro setor no campo da arte e cultura,funcionários e gestores públicos, população em geral.


Programa: 154 - Fomento e Incentivo a Cultura

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

3,5301/20082,53

Forma de Calculo: Número de Projetos Apresentados/Total da População de Belo Horizonte dividido por 100.000

UO:0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURAProj. apres. por grupos 100000Alcance Populacional dos Projetos







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Promover a fruição e a valorização da história, da memória e do patrimônio cultural do Munícipio, estimulando o desenvolvimento de iniciativas que promovam a suasustentabilidade; 2- Desenvolver ações que ampliem o acesso da população aos produtos e bens culturais; 3- Garantir a execução da política municipal de arquivos,protegendo a documentação produzida pela administração pública e de interesse público.

A guarda, a preservação e a promoção dos bens culturais representativos da memória e história da cidade são diretrizes de fundamental importância na gestão pública dacultura. A Fundação Municipal de Cultura, ao promover ações que tratam da preservação, da produção de informações e conhecimento e da valorização do patrimônio e dasidentidades culturais, permite o acesso à memória e à história de comunidades, instituições e grupos variados. Sua ação tem ainda o objetivo de estimular o cidadão a refletire participar ativamente na preservação dos bens culturais, que criam laços de pertencimento e identidade do homem com sua cidade.

Produtores e gestores culturais, artistas, técnicos, pesquisadores, estudantes, instituições públicas e privadas, entidades do terceiro setor no campo da arte e cultura,funcionários e gestores públicos, população em geral.��


Programa: 155 - História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte

Situação: Ativo


Indicadores:

ÍndiceRef.

ÍndiceDesejado

FonteDados

DataApuração

Índice


Observação:

151,501/2008137,28

Forma de Calculo: Nº de usuários atendidos pelo Programa História, Memória e Patrimônio / Nº de usuários atendidos pelo mesmo programa no ano anterior x 100

UO:0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA%Percentual de usuários atend. p. programa História, Memória e Patrimônio em comparação ano anterior







Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Promover e apoiar o desenvolvimento das expressões artístico-culturais em suas diversas linguagens, contribuindo para a apropriação do conhecimento e da produção; 2-Garantir a manutenção e ampliação dos bens e serviços da cultura, buscando a universalização do acesso, o acolhimento e estímulo da capacidade de criação dos cidadãos;3- Impulsionar a formação de novos públicos e ampliar a participação cultural como elemento de fortalecimento da cidadania; 4- Estabelecer políticas que fomentem a leitura, adifusão do livro e o pleno acesso à produção literária.��

O desenvolvimento do universo cultural da cidade e a compreensão da cultura em sua dimensão simbólica e econômica são pressupostos para o pleno atendimento dasdiretrizes postas à política cultural. As ações do Programa Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural, ao propiciarem condições para o desenvolvimento das expressõesartístico-culturais, favorecem a apropriação do conhecimento e da produção, asseguram um cenário de crescimento e valorização da cultura, no âmbito da cidade e de seuentorno metropolitano, e contribuem para o fortalecimento da política pública cultural do Município.

Produtores e gestores culturais, artistas, técnicos, pesquisadores, estudantes, instituições públicas e privadas, entidades do terceiro setor no campo da arte e cultura,funcionários e gestores públicos, população em geral.


Programa: 156 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Apoiar a organização do setor cultural de Belo Horizonte, formular e implementar uma política pública para a consolidação de uma rede qualificada e articulada de produtos eserviços e uma agenda setorial de arte e cultura.

A Fundação Municipal de Cultura, para cumprir seus objetivos estratégicos de promover a vitalidade da cultura na cidade e garantir a participação cultural como elemento defortalecimento da cidadania, instituiu, como ação sustentadora desta gestão, o programa Rede BH Cultural, que reúne iniciativas de organização e fortalecimento da cultura nacidade, buscando viabilizar mecanismos de planejamento e o desenvolvimento de políticas participativas, ampliação e qualificação de espaços e usos da cultura e incentivo àprodução cinematográfica.

Produtores e gestores culturais, artistas, técnicos, pesquisadores, trabalhadores das áreas de arte e cultura, estudantes das áreas de arte e cultura, investidores de arte ecultura, instituições públicas e privadas, entidades do terceiro setor no campo da arte e cultura, funcionários e gestores públicos, população em geral.


Programa: 239 - Rede BH Cultural - Projeto Sustentador

Situação: Ativo







Área de Resultado: Integração Metropolitana

Público Alvo:

Objetivo:Fomentar a articulação entre Belo Horizonte e os Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, através de instrumentos diversos de parcerias, de forma acanalizar esforços e compartilhar recursos técnicos, políticos e financeiros para induzir o desenvolvimento integrado da região e para a melhoria das condições de vida dapopulação metropolitana.

Municípios e população residente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.


Programa: 240 - Desenvolvimento Integrado da RMBH - Projeto Sustentador

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Processo Legislativo (elaborar, examinar e deliberar sobre proposições legislativas e desenvolvimento de projetos institucionais, bem como fiscalizar os atos das unidadesadministrativas no Município de Belo Horizonte; 2- Apoio à Administração Pública (coordenar, supervisionar e executar os serviços de apoio e suporte de naturezatécnico-administrativos).

Compete à Câmara Municipal de Belo Horizonte legislar sobre as matérias do Município, através de atos normativos que exteriorizam a função legislativa municipal.Decorrente desta função legislativa, a Câmara Municipal exerce, ainda, a fiscalização dos negócios públicos do Município, mediante controle externo. A Câmara exercetambém atribuições de sua competência privativa, envolvendo a prática de atos concretos, de resoluções referendárias e de julgamento técnico, que configuram sua funçãodeliberativa. Por último, a Câmara Municipal de Belo Horizonte exerce a função julgadora, através do julgamento dos atos do Prefeito e dos Vereadores.

Administração pública do Executivo e Legislativo Municipal.

U.G. Responsável:CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Cobrança judicial da divida ativa e defesa judicial nas ações de natureza tributária e fiscal.

Defesa judicial e extrajudicial do Município na cobrança da dívida ativa.

Prefeitura e munícipes de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Programa: 003 - Prestação de Serviços Jurídicos

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Gerir o processo orçamentário municipal por meio dos instrumentos de planejamento governamental - PPAG, LDO e LOA, acompanhando e avaliando a gestão doorçamento da PBH, do ponto de vista gerencial, legal, escritural e social; 2- Analisar a programação orçamentária, à luz da evolução da receita fiscal do município,provisionando recursos durante o exercício financeiro para operação e manutenção dos serviços governamentais; 3- Contribuir para o equilíbrio fiscal do município, através docontrole eficaz dos créditos orçamentários anuais aprovados.

A gestão orçamentária do Município de Belo Horizonte necessita dos instrumentos do planejamento governamental para consecução plena de suas funções públicas. Oplanejamento das ações orçamentárias torna-se imperativo na etapa de priorização e articulação dos programas de trabalho setoriais e, principalmente, intersetoriais, emexecução na PBH. Diante disso, o ordenamento e coordenação superior exercidos pelos órgãos responsáveis pelo planejamento orçamentário constituem os condicionantesessenciais para obtenção, com qualidade, do atendimento às demandas sociais.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

Programa: 004 - Planejamento Orçamentário

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Envidar esforços para que o Município de Belo Horizonte se mantenha como pólo atrativo de grandes eventos internacionais e, ainda, empenhar ações que possam contribuirpara o desenvolvimento econômico e social local, inclusive no que se refere à disseminação local de questões relacionadas aos Direitos Humanos, Cidadania, Igualdade deGênero, Inclusão Social, algumas das Metas do Milênio propostas pela Organização das Nações Unidas - ONU.

O presente Programa será um dos instrumentos de contribuição à inserção de Belo Horizonte na comunidade internacional.

Prefeitura de Belo Horizonte e munícipes.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa: 005 - Relações Internacionais

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Apoiar os órgãos setoriais na gestão dos recursos humanos administrativos e financeiros, objetivando a realização das ações governamentais.

Os órgãos da PBH, executores seja de Programas Finalísticos ou de Apoio Administrativo, dependem, para o perfeito andamento de suas rotinas e atividades, de uma sériede procedimentos administrativos e finaceiros que viabilizam a execução de suas atividades.



Programa: 007 - Apoio Administrativo e Financeiro

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Prover o cidadão de todas as informações de caráter público geradas pela PBH.

É dever do Poder Público Municipal: 1 - Prestar contas de todos os atos de governo, consagrando seu caráter de transparência e publicidade; 2 - Prestar ao cidadão todas asinformações que considere de interesse público e que facilitem ou melhorem a convivência na cidade.

Todos os munícipes e visitantes de Belo Horizonte.

U.G. Responsável:ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Programa: 015 - Divulgação Institucional do Município

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Disponibilizar aos servidores públicos municipais, dos poderes Executivo, Legislativo, ativos, aposentados e pensionistas, assistência odontológica, médica, psiquiátrica,psicológica, jurídica, social e atividades culturais e de lazer.

Propiciar um atendimento qualitativo aos funcionários municipais, compreendendo ações nas áreas de educação, saúde, lazer e geração de renda, voltadas para a melhoriade qualidade de vida.

Servidor municipal e seus dependentes.

U.G. Responsável:BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Programa: 025 - Assistência Individual ao Servidor Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Coordenar e gerenciar a Previdência Municipal.

A organização administrativa e o gerenciamento responsável, eficaz e eficiente dos recursos da Previdência Municipal, irá garantir ao servidor o acesso aos seus direitos ebenefícios previdenciários.

Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência.


Programa: 026 - Gestão Previdenciária Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo: Efetuar o pagamento de Inativos do Legislativo.

Manter o atendimento aos inativos com qualidade de prestação de serviços, eficácia e eficiência.

Inativos do Legislativo.

U.G. Responsável:CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 033 - Encargos com Inativos do Legislativo

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Promover a manutenção, reforma e/ou ampliação da rede de próprios municipais.

A prestação de serviços públicos de qualidade pressupõe uma rede de próprios municipais em condições de atendimento que proporcionem segurança e conforto aomunícipe.



Programa: 044 - Qualificação dos Próprios Municipais

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Apoiar, operacionalmente, a gestão de desenvolvimento urbano do Município.

Apoiar os órgãos setoriais na gestão de desenvolvimento urbano do Município, objetivando a realização de ações governamentais.



Programa: 045 - Apoio Operacional à Investimentos

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Elaborar e implementar a política e a gestão de desenvolvimento urbano do Município, buscando igualdade no acesso à cidade, reduzindo as desigualdades socio-espaciais erespeitando as condições ambientais

Promover a distribuição mais justa e equilibrada da população no espaço da cidade, buscando compatibilizar o crescimento e o desenvolvimento urbanos com a produção deum espaço tecnicamente organizado e socialmente mais justo.



Programa: 057 - Gestão da Política Urbana

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Processar despesas relativas a encargos Financeiros em geral, despesas de exercícios anteriores e restituições fiscais.

Viabilizar a liquidação das despesas solicitadas pelos diversos órgãos da PBH, cujo processamento não foi executado no exercício correto, bem como promover a restituiçãode impostos pagos indevidamente pelo contribuinte.



Programa: 088 - Encargos Financeiros Municipais

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Pagamento de ações precatórias.

O Município é alvo de ações movidas por terceiros, gerando obrigações de pagamentos via precatórios.

Prefeitura e munícipes de Belo Horizonte.


Programa: 089 - Sentenças Judiciais

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Aumento de capital em empresas cujo município é sócio, proporcional à sua participação na empresa.

Sendo o Município sócio das empresas, cabe à ele realizar aportes de recursos definidos em assembléias por seus respectivos conselhos, proporcioanais à sua participação



Programa: 090 - Aporte de Recursos a Entidades Societárias

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Gerenciamento e quitação das obrigações contratadas assumidas pela Administração Direta.

Obrigações financeiras contratuais geradas pela celebração de contratos



Programa: 091 - Gestão da Dívida Pública Contratada

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Disponibilizar informações que subsidiem o relacionamento entre o Executivo Municipal e os Legislativos Municipal, Estadual e Federal; 2 - Acompanhar o andamento dostrabalhos legislativos e atuar como referência de interlocução junto à liderança do governo na Câmara Municipal; 3 - Encaminhar junto aos órgãos da Administração Municipalas demandas dos parlamentares. Sistematizar informações relativas às instâncias de participação direta do executivo; 4 - Sistematizar cadastro de entidades da sociedadecivil, movimentos sociais e lideranças comunitárias; 5 - A consolidação de uma política pública voltada para os 450 mil jovens de Belo Horizonte motivou a criação, em 2005, daCoordenadoria da Juventude,órgão ligado a Secretaria Municipal de Governo da PBH.

Tem por finalidade planejar, acompanhar, avaliar e monitorar a gestão das diversas ações da Secretaria Municipal de Governo.


U.G. Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO

Programa: 093 - Articulação de Políticas

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:1- Produzir e facilitar análises de políticas públicas e temas de interesse do Prefeito; 2 - Planejar e monitorar a execução do Plano de Governo; 3 -Coordenar, planejar,monitorar, desenvolver, controlar e executar diversas ações institucionais; 4 - Coordenar a gestão orientada por resultados, através do Programa BH Metas e Resultados,consubstanciada no conjunto de ações funcionais e temáticas, integradas de forma multisetorial e estratégica; 5 - Coordenar o plano de desburocratização adotando asmedidas necessárias a implementação nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município; 6 - Manter contato permanente com entidades de classeempresariais de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais, buscando subsídios para atuação do executivo na melhoria constante do ambiente de negócios com vistas aodesenvolvimento econômico do Município.

1- Criação do Programa BH Metas e Resultados com o objetivo de pactuar as responsabilidades pelo alcance de resultados e respectivas metas de determinadas áreas deresultado e projetos sustentadores; 2 - Assistência e assessoramento direto e imediato ao Executivo Municipal, os órgãos da Administração Direta e as entidades daadministração pública em matérias relativas a assuntos de comunicação de natureza institucional.



Programa: 096 - Coordenação Superior Municipal

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Buscar meios necessários para garantir, aperfeiçoar, modernizar as técnicas de atuação, objetivando a segurança do Prefeito, Vice-Prefeito e órgãos municipais, através deaquisição de equipamentos modernos de comunicação e celebração de convênios com a Polícia Militar viabilizando também, às atividades de fiscalização da PBH.

Torna-se necessário a permanência deste programa, tendo em vista que a Assessoria Policial Militar integra a Administração Direta do Poder Executivo - órgão decaracterísticas específicas - que tem por finalidade manter a ordem pública e assessorar o Chefe do Executivo e Vice-Prefeito, nas relações institucionais entre a PBH, PolíciaMilitar, CBMMG, organizações militares, Polícia Federal e Polícia Civil, nos assuntos pertinentes a segurança e atividades afins.

Prefeito e Vice-Prefeito da Administração Municipal.

U.G. Responsável:ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR

Programa: 097 - Serviço de Assistência Militar

Situação: Ativo








Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados em caso deriscos e eventos fiscais imprevistos.

Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos ao longo da execução do orçamento.


U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

Programa: 999 - Reserva de Contingência

Situação: Ativo







Área de Resultado: Parcerias e Concessões

Justificativa:

Público Alvo:

Objetivo:Disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública, em áreas de atuação pública de interesse social ou econômico.

Oferecer à Administração Pública Municipal alternativas de investimentos necessários ao atendimento das demandas urgentes que não têm como ser, exclusivamente,resolvidas com recursos do Orçamento do Município.

Empresas privadas, Prefeitura e população.

U.G. Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 161 - Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões

Situação: Ativo




Detalhamento da Despesa por Programa / Ação / UO



149

ÁREA DE RESULTADO: 001 - Cidade Saudável

PROGRAMA: 028 - Vigilância em Saúde

2013-R

V a l o r A n u a l (R$)

U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2302Vigilância em Saúde2829 - 41.777.015,000,00 35.948.684,00 40.715.726,00

0,00 35.948.684,00 40.715.726,00TOTAL: 41.777.015,00

PROGRAMA: 030 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2702Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 20.000,000,00 0,00 20.472,002301Assistência Hospitalar e Ambulatorial2616 - 158.160.580,00144.571.320,32 101.566.850,00 151.644.738,002301Gestão Técnico-Hospitalar2620 - 50.278.565,0045.665.702,44 63.908.899,00 47.564.648,002301Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 37.821.125,0025.052.681,75 31.982.866,00 35.643.153,00

215.289.704,51 197.458.615,00 234.873.011,00TOTAL: 246.280.270,00

PROGRAMA: 114 - Rede Assistencial

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2302Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial2668 - 942.434.892,000,00 879.168.132,00 796.460.583,002302Assistência Farmacêutica2678 - 30.800.541,000,00 18.338.792,00 31.527.431,002302Ações de Atenção à Saúde2681 - 9.545.831,000,00 0,00 9.771.109,002302Rede de Atenção às Urgências e Emergências2694 - 35.396.390,000,00 0,00 36.231.734,002302Fortalecimento do Atendimento às Urgências2694 - 0,000,00 21.621.656,00 0,002302Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais2824 - 0,000,00 10.296.278,00 0,00

0,00 929.424.858,00 873.990.857,00TOTAL: 1.018.177.654,00

PROGRAMA: 117 - Gestão do SUS-BH

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 0,006.656.888,05 0,00 0,002302Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 582.423,000,00 26.686.627,00 2.285.108,002302Gestão de Recursos Humanos2327 - 731.548.627,00442.020.128,98 649.365.502,00 717.355.589,002302Gestão Colegiada e Participação Social2334 - 0,000,00 926.106,00 0,002302Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 820.775,000,00 0,00 840.144,002302Gestão do SUS-BH2662 - 145.405.341,007.170.510,05 107.006.066,00 144.177.383,002303Gestão do SUS-BH2662 - 60.000,000,00 0,00 61.414,00

2013-R : Dados revisados no ano2010-E : Dados executados no ano 2011-O : Dados orçados para o ano 2012-R : Dados revisados no ano





150


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2302Gestão da Tecnologia de Informação em Saúde2695 - 148.023,000,00 11.038.149,00 151.516,00

455.847.527,08 795.022.450,00 864.871.154,00TOTAL: 878.565.189,00

PROGRAMA: 157 - Atenção Primária à Saúde (APS)

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2302Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 950.000,000,00 0,00 3.684.957,002302Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial2668 - 4.010.666,000,00 0,00 4.105.316,002302Ações de Atenção à Saúde2681 - 126.334.950,007.605.742,46 101.439.373,00 121.930.033,00

7.605.742,46 101.439.373,00 129.720.306,00TOTAL: 131.295.616,00

PROGRAMA: 201 - Hospital Metropolitano - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2302Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 0,000,00 0,00 20.472,000907Construção e Operacionalização do Hospital Metropolitano1336 - 0,00227.781,27 10.236,00 0,002302Construção e Operacionalização do Hospital Metropolitano1336 - 23.812.716,000,00 30.466.635,00 31.672.720,002302Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano 1372 - 0,000,00 0,00 942.735,00

227.781,27 30.476.871,00 32.635.927,00TOTAL: 23.812.716,00

PROGRAMA: 202 - Saúde da Família - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 0,001.675.140,66 0,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 0,001.171.284,04 0,00 0,002302Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 22.866.658,000,00 11.543.869,00 38.375.556,002302Gestão do SUS-BH2662 - 0,000,00 603.633,00 0,002302Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária à Saúde2690 - 18.828.765,000,00 21.179.543,00 20.378.601,00

2.846.424,70 33.327.045,00 58.754.157,00TOTAL: 41.695.423,00






151


PROGRAMA: 203 - Melhoria do Atendimento Hospitalar - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2302Ampliação e Qualificação do Atendimento Hospitalar 2691 - 50.458.430,000,00 0,00 47.379.812,002302Ampliação e Qualificação do Atendimento Hospitalar e da Internação Domiciliar2691 - 0,000,00 21.987.951,00 0,00

0,00 21.987.951,00 47.379.812,00TOTAL: 50.458.430,00

PROGRAMA: 204 - Gestão e Regionalização da Saúde - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 0,001.662,63 0,00 0,002302Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde1216 - 4.405.410,000,00 0,00 33.950.358,002302Ampliação da Rede de Atenção à Saúde2692 - 200.000,002.000.000,00 1.023.600,00 204.720,002302Aprimoramento da Gestão do SUS-BH2693 - 201.000,000,00 174.012,00 195.506,00

2.001.662,63 1.197.612,00 34.350.584,00TOTAL: 4.806.410,00






152

ÁREA DE RESULTADO: 002 - Educação

PROGRAMA: 140 - Gestão e Operacionalização da Política Educacional

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2200Gestão Descentralizada da Educação2046 - 297.191.984,00202.115.509,33 145.745.284,00 219.027.880,001100Administração do Ensino Fundamental2080 - 103.787.269,0073.954.253,89 91.880.377,00 100.840.569,001200Administração do Ensino Fundamental2080 - 34.383.723,0017.204.101,60 32.166.951,00 33.093.571,001300Administração do Ensino Fundamental2080 - 66.991.966,0040.012.311,70 53.092.898,00 59.080.086,001400Administração do Ensino Fundamental2080 - 95.167.515,0043.391.716,90 81.153.051,00 89.742.713,001500Administração do Ensino Fundamental2080 - 73.485.299,0031.725.243,75 59.943.321,00 65.372.350,001600Administração do Ensino Fundamental2080 - 66.289.670,0029.051.848,19 52.933.214,00 60.116.405,001700Administração do Ensino Fundamental2080 - 50.882.224,0023.787.267,33 44.332.112,00 49.001.133,001800Administração do Ensino Fundamental2080 - 49.807.261,0023.959.827,09 43.543.937,00 47.962.601,001900Administração do Ensino Fundamental2080 - 104.575.981,0071.243.858,81 87.463.544,00 100.655.140,001100Administração do Ensino Médio2150 - 2.671.978,001.267.547,80 2.235.540,00 2.589.597,001200Administração do Ensino Médio2150 - 4.298.060,002.214.427,83 3.603.621,00 4.149.343,001300Administração do Ensino Médio2150 - 0,00315.936,86 493.371,00 0,001400Administração do Ensino Médio2150 - 1.640.569,001.304.958,54 2.521.125,00 1.576.793,001600Administração do Ensino Médio2150 - 1.720.057,001.197.000,93 1.919.042,00 1.743.126,001700Administração do Ensino Médio2150 - 3.961.797,002.524.653,58 4.580.608,00 4.101.496,001900Administração do Ensino Médio2150 - 3.740.952,002.792.855,59 4.705.485,00 3.601.835,002200Gestão Pedagógica, Administrativa e de Pessoal2317 - 60.949.917,0019.486.983,38 54.653.108,00 59.602.690,002200Gestão Colegiada e Participação Social2334 - 0,000,00 91.714,00 0,002200Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 23.000,000,00 0,00 23.542,002200Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 2.426.000,000,00 1.785.158,00 2.483.253,002200Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 0,000,00 204.720,00 0,002200Gestão do Programa Bolsa Escola2503 - 5.740.551,001.059.009,32 9.296.334,00 5.781.531,001100Administração da Educação Infantil2542 - 32.614.615,007.610.620,45 13.604.666,00 15.287.217,001200Administração da Educação Infantil2542 - 24.029.139,004.560.048,67 13.282.781,00 14.488.532,001300Administração da Educação Infantil2542 - 15.857.056,004.141.987,21 7.106.645,00 9.415.614,001400Administração da Educação Infantil2542 - 35.770.482,008.241.716,03 15.634.464,00 19.118.440,001500Administração da Educação Infantil2542 - 36.654.193,008.750.698,35 15.437.929,00 20.552.260,001600Administração da Educação Infantil2542 - 24.102.861,007.366.439,34 11.516.315,00 16.042.817,001700Administração da Educação Infantil2542 - 18.027.792,003.564.761,37 5.822.234,00 8.775.152,001800Administração da Educação Infantil2542 - 18.321.580,004.005.422,47 6.247.028,00 9.907.492,001900Administração da Educação Infantil2542 - 23.881.096,004.461.276,05 7.475.346,00 12.844.480,002200Operação e Manutenção da Educação2700 - 41.838.904,0027.523.365,72 46.409.880,00 40.770.680,002200Educação Especial2701 - 756.000,00556.409,74 962.184,00 773.841,00






153


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2200Gestão do Programa Escola Integrada2702 - 0,000,00 768.467,00 0,002200Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor2710 - 19.700.000,0018.913.539,27 22.928.640,00 20.164.920,004002Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município2850 - 23.242.500,0021.230.072,12 17.554.740,00 22.621.560,00

709.535.669,21 963.095.834,00 1.121.308.659,00TOTAL: 1.344.531.991,00

PROGRAMA: 205 - Expansão da Educação Infantil - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 0,0011.802.400,74 42.035.041,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 0,0015.762.210,04 7.677.000,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 51.510.000,000,00 0,00 51.990.291,002702Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 20.010.000,000,00 0,00 18.435.036,000900Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 0,00326.030,81 2.062.348,00 0,002700Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 1.100.000,000,00 0,00 4.557.795,002200Aquisição e Instalação de Equipamentos2707 - 3.600.000,00136.445,82 4.053.455,00 3.684.960,002200Expansão de Unidades Municipais de Educação - Parceria Público-Privada2858 - 111.621.621,000,00 0,00 60.611.450,00

28.027.087,41 55.827.844,00 139.279.532,00TOTAL: 187.841.621,00

PROGRAMA: 206 - Expansão da Escola Integrada - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 0,007.340.047,26 32.750.776,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 0,00519.588,67 6.141.600,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 14.120.000,000,00 0,00 22.831.021,002702Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 20.010.000,000,00 0,00 15.364.236,002200Gestão do Programa Escola Integrada2702 - 83.416.829,0035.811.427,11 54.255.701,00 75.968.341,00

43.671.063,04 93.148.077,00 114.163.598,00TOTAL: 117.546.829,00

PROGRAMA: 207 - Melhoria da Qualidade da Educação Municipal - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2700Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 5.262.220,000,00 0,00 5.611.596,002200Formação para Profissionais da Educação2041 - 4.168.887,003.441.127,88 9.894.776,00 4.318.448,00






154


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2200Operação e Manutenção da Educação2700 - 100.000,000,00 0,00 102.360,002302Programa Saúde na Escola2703 - 171.700,000,00 307.080,00 175.752,002200Mobilização da Comunidade Escolar2705 - 383.000,000,00 379.755,00 392.038,002200Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar2706 - 4.535.000,002.577.931,83 3.992.040,00 4.642.026,00

6.019.059,71 14.573.651,00 15.242.220,00TOTAL: 14.620.807,00






155

ÁREA DE RESULTADO: 003 - Cidade com Mobilidade

PROGRAMA: 059 - Gerenciamento do Controle Urbano

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0905Fiscalização de Edificações e Posturas Municipais2138 - 0,002.147.375,59 5.523.036,00 0,001100Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 3.278.746,00749.653,41 2.296.955,00 3.236.310,001200Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 21.025.886,0012.844.602,98 16.076.963,00 20.811.395,001300Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 2.965.246,00832.082,01 2.734.033,00 2.899.836,001400Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 3.132.036,00932.945,34 2.867.100,00 3.074.438,001500Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 2.785.301,001.040.457,95 2.902.928,00 2.732.070,001600Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 2.450.903,00640.439,72 2.784.189,00 2.414.541,001700Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 2.904.286,00875.692,15 2.693.088,00 2.849.172,001800Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 3.433.900,001.124.700,73 3.420.867,00 3.357.011,001900Serviços de Manutenção de Vias Públicas e Controle Urbano 2540 - 2.869.833,001.030.800,50 3.292.918,00 2.813.679,000905Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de Edificações2570 - 0,000,00 6.791.271,00 0,002901Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de Edificações2570 - 101.650,000,00 0,00 328.323,000905Coordenação de Política de Controle Urbano2571 - 0,004.181.998,37 9.682.231,00 0,002901Coordenação de Política de Controle Urbano2571 - 7.758.036,000,00 0,00 7.463.952,000905Informações Urbanas e Assessoramento Técnico à Sociedade2597 - 0,00225.367,91 1.709.512,00 0,002901Informações Urbanas e Assessoramento Técnico à Sociedade2597 - 1.087.438,000,00 0,00 1.034.497,002902Coordenação da Fiscalização Municipal2855 - 4.335.860,000,00 0,00 4.193.221,000905Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,005.511.510,36 7.203.002,00 0,002901Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 11.390.300,000,00 0,00 12.884.513,00

32.137.627,02 69.978.093,00 70.092.958,00TOTAL: 69.519.421,00

PROGRAMA: 060 - Gestão da Mobilidade Urbana

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0916Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal2837 - 0,0039.954.147,04 51.399.040,00 0,002905Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal2837 - 74.719.192,000,00 0,00 50.976.774,00

39.954.147,04 51.399.040,00 50.976.774,00TOTAL: 74.719.192,00

PROGRAMA: 062 - Gestão do Sistema Viário Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Transposições Viárias Urbanas1205 - 0,0054.537,02 1.798.831,00 0,000907Transposições Viárias Urbanas1205 - 0,000,00 20.472,00 0,00






156


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2700Transposições Viárias Urbanas1205 - 20.000,000,00 0,00 255.900,000900Conservação de Vias Urbanas1208 - 0,000,00 2.592.931,00 0,002700Conservação de Vias Urbanas1208 - 3.300.000,000,00 0,00 4.678.425,000900Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 0,007.514.259,56 12.438.810,00 0,000907Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 0,00670.665,72 2.036.789,00 0,001100Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 57.321,00 6.141,001200Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 6.139,00 6.140,001300Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 4.000,000,00 36.848,00 4.093,001400Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001500Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 6.140,00 6.140,001600Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.070,000,00 6.140,00 6.212,001700Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001800Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001900Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,002700Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 35.247.778,000,00 0,00 57.384.981,002702Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 1.000.000,000,00 0,00 1.023.600,000900Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 0,002.633.812,90 1.031.991,00 0,000907Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 0,000,00 30.708,00 0,002700Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 4.910.000,000,00 0,00 4.616.436,002700Implantação do Corta Caminho1330 - 6.500.000,000,00 0,00 5.786.036,000910Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito2567 - 0,000,00 47.205.355,00 0,002904Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito2567 - 54.615.861,000,00 0,00 52.474.652,00

10.873.275,20 67.293.039,00 126.273.320,00TOTAL: 105.645.709,00

PROGRAMA: 209 - Implantação do Corta Caminho - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0913Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,000,00 717.594,00 0,000913Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 0,000,00 618.254,00 0,000900Implantação do Corta Caminho1330 - 0,005.519.709,17 128.986.194,00 0,000907Implantação do Corta Caminho1330 - 0,000,00 33.778.800,00 0,002700Implantação do Corta Caminho1330 - 267.058.153,000,00 0,00 174.415.245,002702Implantação do Corta Caminho1330 - 91.039.095,000,00 0,00 52.731.538,00






157


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2704Implantação do Corta Caminho1330 - 28.392.622,000,00 0,00 24.001.494,00

5.519.709,17 164.100.842,00 251.148.277,00TOTAL: 386.489.870,00

PROGRAMA: 210 - Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 0,004.220.402,16 82.617.517,00 0,000907Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 0,009.488.412,43 132.686.812,00 0,002700Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 239.159.969,000,00 0,00 135.442.752,002702Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 177.971.292,000,00 0,00 130.274.894,00

13.708.814,59 215.304.329,00 265.717.646,00TOTAL: 417.131.261,00

PROGRAMA: 211 - Prioridade ao Transporte Coletivo - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0916Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus1271 - 0,00773.398,38 91.934.577,00 0,002700Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus1271 - 208.780.106,000,00 0,00 287.940.438,002905Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus1271 - 4.000.000,000,00 0,00 1.023.600,000916Implantação de Vias Exclusivas na Área Central1274 - 0,000,00 38.617.083,00 0,000916Viabilização da Implantação do Bilhete Único1275 - 0,000,00 51.180,00 0,000907Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários1303 - 0,000,00 112.596,00 0,00

773.398,38 130.715.436,00 288.964.038,00TOTAL: 212.780.106,00

PROGRAMA: 212 - Gestão Inteligente do Transporte Urbano - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0916Gestão Inteligente do Transporte Urbano2844 - 0,00402.104,35 23.272.003,00 0,002905Gestão Inteligente do Transporte Urbano2844 - 63.320.427,000,00 0,00 21.618.081,00

402.104,35 23.272.003,00 21.618.081,00TOTAL: 63.320.427,00






158


PROGRAMA: 213 - Novos Terminais Rodoviários - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0913Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,000,00 14.418.463,00 0,000913Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 0,000,00 286.608,00 0,000900Implantação de Novos Terminais Rodoviários1272 - 0,000,00 1.842.480,00 0,000907Implantação de Novos Terminais Rodoviários1272 - 0,000,00 15.968.160,00 0,000916Implantação de Novos Terminais Rodoviários1272 - 0,000,00 2.031.853,00 0,002700Implantação de Novos Terminais Rodoviários1272 - 6.010.000,000,00 0,00 3.173.160,002702Implantação de Novos Terminais Rodoviários1272 - 20.000,000,00 0,00 780.914,002704Implantação de Novos Terminais Rodoviários1272 - 6.868.401,000,00 0,00 9.976.552,000916Implantação de Terminal Turístico1356 - 0,000,00 716.520,00 0,00

0,00 35.264.084,00 13.930.626,00TOTAL: 12.898.401,00






159

ÁREA DE RESULTADO: 004 - Cidade Segura

PROGRAMA: 084 - Serviços de Iluminação Pública

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Ampliação de Redes de Iluminação Pública1223 - 0,004.220.439,82 30.119.430,00 0,002700Ampliação de Redes de Iluminação Pública1223 - 55.030.000,000,00 0,00 34.906.592,002700Controle das Operações de Iluminação Pública2035 - 42.000.000,000,00 0,00 29.220.709,00

4.220.439,82 30.119.430,00 64.127.301,00TOTAL: 97.030.000,00

PROGRAMA: 109 - Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2100Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte2791 - 4.586.606,000,00 2.807.731,00 3.500.376,002100Articulação da Política de Segurança Urbana2802 - 9.476.968,002.300.389,92 4.988.970,00 7.917.524,002100Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte2803 - 60.977.532,0021.497.188,23 53.938.266,00 56.248.298,002100Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Saúde2820 - 10.717.606,001.766.141,73 6.653.961,00 10.419.585,002100Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte na área da Educação2821 - 14.773.154,001.658.272,69 6.912.620,00 14.361.755,002100Apoio à Operação do Trânsito Municipal2851 - 8.998.195,000,00 62.232,00 8.687.838,00

27.221.992,57 75.363.780,00 101.135.376,00TOTAL: 109.530.061,00

PROGRAMA: 214 - Vigilância Eletrônica - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2100Apoio ao Programa Olho Vivo1332 - 40.600,000,00 2.241.684,00 123.444,000916Compartilhamento das Imagens entre as Centrais de Monitoramento1333 - 0,000,00 616.206,00 0,002905Compartilhamento das Imagens entre as Centrais de Monitoramento1333 - 10.000,000,00 0,00 10.236,002100Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Unidades de Ensino e de Saúde1334 - 4.000.000,000,00 3.117.680,00 4.094.400,002100Implantação do Centro Integrado do Comando e Controle1355 - 100.000,000,00 0,00 11.288.854,002100Ampliação da Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de BH1355 - 0,000,00 102.360,00 0,002100Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas1391 - 0,000,00 0,00 4.094.400,00

0,00 6.077.930,00 19.611.334,00TOTAL: 4.150.600,00

PROGRAMA: 215 - Espaço Urbano Seguro - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Ampliação de Redes de Iluminação Pública1223 - 0,000,00 104.407,00 0,00






160


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2100Ampliação do Efetivo da Guarda Municipal de Belo Horizonte1335 - 5.506.984,000,00 2.491.442,00 0,00

0,00 2.595.849,00 0,00TOTAL: 5.506.984,00






161

ÁREA DE RESULTADO: 005 - Prosperidade

PROGRAMA: 086 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0206Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos2629 - 0,005.128.375,83 0,00 0,002805Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos2629 - 7.646.903,000,00 0,00 6.254.196,000206Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional2630 - 0,001.754.280,40 0,00 0,002805Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional2630 - 1.668.815,000,00 0,00 829.422,000600Gerenciamento do Programa PRODETUR2862 - 220.000,000,00 0,00 225.192,000206Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,005.165.361,98 17.391.552,00 0,002805Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 12.870.425,000,00 0,00 13.119.525,00

12.048.018,21 17.391.552,00 20.428.335,00TOTAL: 22.406.143,00

PROGRAMA: 216 - Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0905Melhoria dos Processos de Licenciamento , Abertura e Fechamento de Empresas1359 - 0,000,00 92.960,00 0,002901Melhoria dos Processos de Licenciamento , Abertura e Fechamento de Empresas1359 - 0,000,00 0,00 50.156,000908Melhoria dos Processos de Licenciamento Ambiental1360 - 0,000,00 270.230,00 0,00

0,00 363.190,00 50.156,00TOTAL: 0,00

PROGRAMA: 217 - Promoção de Investimentos - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Implantação do Parque de Base Tecnológica1269 - 0,00908.064,82 104.048,00 0,002700Implantação do Parque de Base Tecnológica1269 - 10.000,000,00 0,00 10.236,000300Serviços de Divulgação Institucional do Município2007 - 0,000,00 2.456,00 0,00

908.064,82 106.504,00 10.236,00TOTAL: 10.000,00

PROGRAMA: 218 - Turismo em BH - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Implantação do Centro de Convenções1331 - 0,000,00 41.619,00 0,002700Implantação do Centro de Convenções1331 - 30.000,000,00 0,00 30.708,000206Ações de Apoio à Copa 20141380 - 0,000,00 1.138.183,00 0,002805Ações de Apoio à Copa 20141380 - 400.000,000,00 0,00 409.440,001500Promoção de Eventos2081 - 50.000,000,00 0,00 51.180,00






162


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0206Relações Institucionais2347 - 0,000,00 1.535.400,00 0,002805Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 876.136,000,00 0,00 896.812,002501Administraçao do Aquário Rio São Francisco2582 - 0,0019.691,62 86.703,00 0,000206Promoção do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos2629 - 0,000,00 2.166.960,00 0,000206Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos2629 - 0,00223.616,15 0,00 0,002805Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos2629 - 300.000,000,00 0,00 399.204,002805Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional2630 - 100.000,000,00 0,00 102.360,002805Implantação do Plano de Marketing Turístico2631 - 2.114.400,000,00 0,00 3.820.755,002805Criação da Rede Saúde para Atração de Turistas2632 - 30.000,000,00 0,00 30.708,001100Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0064.969,68 51.180,00 71.652,001200Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0035.786,55 51.180,00 71.652,001300Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0054.987,88 51.180,00 71.652,001400Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0052.345,00 51.180,00 71.652,001500Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0048.979,33 51.180,00 71.652,001600Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0054.104,40 51.180,00 71.652,001700Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0050.420,00 51.180,00 71.652,001800Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0053.408,09 51.180,00 71.652,001900Promoção de Eventos Turísticos2806 - 70.000,0051.790,00 51.180,00 71.652,00

710.098,70 5.429.485,00 6.386.035,00TOTAL: 4.530.536,00

PROGRAMA: 219 - Copa 2014 - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0201Ações de Apoio à Copa 20141380 - 3.082.360,000,00 51.180,00 2.827.551,000206Ações de Apoio à Copa 20141380 - 0,000,00 949.900,00 0,002500Ações de Apoio à Copa 20141380 - 0,000,00 511.800,00 230.309,002805Ações de Apoio à Copa 20141380 - 2.996.622,000,00 0,00 5.084.561,001011Combate à Violência, Apoio e Assessoria - Média Complexidade - CREAS2410 - 450.000,000,00 0,00 460.620,00

0,00 1.512.880,00 8.603.041,00TOTAL: 6.528.982,00






163

ÁREA DE RESULTADO: 006 - Modernidade

PROGRAMA: 009 - Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0603Execução Municipal da Modernização Administrativa e Fiscal 1315 - 0,0094.714,00 0,00 0,000603Execução Municipal da Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM/UEM1315 - 0,000,00 262.873,00 0,002004Execução Municipal da Modernização Administrativa e Fiscal 1315 - 31.500,000,00 0,00 136.228,000803Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Suprimentos1352 - 1.749.441,000,00 0,00 1.790.722,000803Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Suprimentos - PNAFM1352 - 0,000,00 2.467.642,00 0,000603Gestão e Modernização de Processos2023 - 0,00458.502,24 865.964,00 0,002004Gestão e Modernização de Processos2023 - 17.290.724,000,00 0,00 9.413.416,000603Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,00740.162,94 1.306.109,00 0,002004Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 1.409.438,000,00 0,00 1.479.614,00

1.293.379,18 4.902.588,00 12.819.980,00TOTAL: 20.481.103,00

PROGRAMA: 012 - Gestão do Sistema de Controle Interno

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0802Aperfeiçoamento do Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil - PNAFM1318 - 0,00153.178,55 890.995,00 0,002400Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município2366 - 812.819,00152.757,39 450.153,00 835.187,002404Serviços de Ouvidoria do Município2367 - 975.588,00359.313,74 717.730,00 942.324,002401Serviço de Auditoria2523 - 6.230.935,002.298.351,78 5.100.477,00 6.002.867,000802Administração do Controle Interno2527 - 2.191.863,000,00 0,00 2.124.619,000802Gestão do Controle do Tesouro Municipal2528 - 897.091,00244.506,37 635.449,00 862.442,002403Serviços de Controles Disciplinares2548 - 3.948.819,001.798.750,42 3.487.701,00 3.811.586,000804Gestão Contábil Municipal 2771 - 4.475.459,00821.654,90 1.983.937,00 5.620.861,00

5.828.513,15 13.266.442,00 20.199.886,00TOTAL: 19.532.574,00

PROGRAMA: 013 - Gestão do Sistema Tributário Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0801Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária2052 - 22.518.342,009.329.636,13 20.615.015,00 22.041.363,000800Manutenção de Órgão de Deliberação Coletiva2057 - 121.500,00102.154,49 157.633,00 124.366,000801Gestão do Sistema Tributário Imobiliário2524 - 22.003.568,0010.629.955,51 21.831.544,00 21.539.757,000801Gestão do Sistema Tributário Mobiliário2525 - 47.643.820,0017.767.649,31 46.076.532,00 44.734.295,000800Modernização e Aprimoramento da Administração Fazendária - Metas Tributárias2832 - 406.400,00207.615,46 327.552,00 415.991,00

38.037.010,90 89.008.276,00 88.855.772,00TOTAL: 92.693.630,00






164


PROGRAMA: 014 - Gestão dos Recursos Humanos

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0610Atenção à Saúde do Servidor2021 - 7.339.261,003.778.653,53 6.804.732,00 7.064.779,004002Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor2710 - 72.576.000,0031.830.572,48 56.719.723,00 70.751.232,000610Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos2809 - 15.832.245,008.919.191,69 26.700.747,00 14.606.737,004002Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município2850 - 12.064.000,0010.274.589,49 8.874.612,00 22.012.793,000610Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.189.299,001.624.453,32 1.734.998,00 4.192.725,00

56.427.460,51 100.834.812,00 118.628.266,00TOTAL: 113.000.805,00

PROGRAMA: 032 - Serviços de Informática

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0205Serviços de Informática - Educação 2825 - 0,003.293.802,42 2.825.211,00 0,000604Serviços de Informática - Educação 2825 - 4.352.108,000,00 0,00 4.242.678,000205Serviços de Informática - Saúde2826 - 0,00563.512,91 0,00 0,00

3.857.315,33 2.825.211,00 4.242.678,00TOTAL: 4.352.108,00

PROGRAMA: 085 - Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0205Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI2602 - 0,0014.157.324,68 16.680.439,00 0,000604Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI2602 - 26.574.812,000,00 0,00 24.051.219,00

14.157.324,68 16.680.439,00 24.051.219,00TOTAL: 26.574.812,00

PROGRAMA: 087 - Gestão de Atendimento ao Cidadão

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0603Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão - Projetos PNAFM1324 - 0,000,00 1.504.121,00 0,000603Ações de Atendimento ao Cidadão2365 - 0,0072.373,25 4.693.715,00 0,002004Ações de Atendimento ao Cidadão2365 - 5.020.000,000,00 0,00 4.636.394,000603Central de Atendimento Integrado2839 - 0,000,00 8.702.645,00 0,002004Central de Atendimento Integrado2839 - 7.763.580,000,00 0,00 8.404.989,00

72.373,25 14.900.481,00 13.041.383,00TOTAL: 12.783.580,00






165


PROGRAMA: 105 - Gestão da Política Fiscal Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0800Coordenação Superior das Finanças2652 - 4.656.961,001.204.694,98 2.959.226,00 4.482.424,000802Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.690.871,003.660.437,24 6.640.182,00 5.672.720,00

4.865.132,22 9.599.408,00 10.155.144,00TOTAL: 10.347.832,00

PROGRAMA: 110 - Modernização dos Sistemas Informacionais

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0603Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH 1323 - 0,00105.000,00 0,00 0,000603Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH - PNAFM1323 - 0,000,00 4.141.268,00 0,002004Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH 1323 - 1.100.000,000,00 0,00 1.590.411,000205Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 2603 - 0,0018.216.560,68 20.701.933,00 0,000604Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 2603 - 21.793.606,000,00 0,00 21.128.879,00

18.321.560,68 24.843.201,00 22.719.290,00TOTAL: 22.893.606,00

PROGRAMA: 141 - Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2801Implantação do Parque de Base Tecnológica1269 - 1.596.050,000,00 0,00 1.633.716,000602Apoio à Gestão Metropolitana 2325 - 0,00634.382,78 1.602.955,00 0,000612Apoio à Gestão Metropolitana 2325 - 1.380.942,000,00 0,00 1.327.403,000602Monitoramento da Captação e Aplicação de Recursos2517 - 0,00137.565,14 568.096,00 0,000612Monitoramento da Captação e Aplicação de Recursos2517 - 672.387,000,00 0,00 647.901,000602Gestão do Orçamento Participativo 2519 - 0,00242.443,59 635.654,00 0,000612Gestão do Orçamento Participativo 2519 - 1.144.018,000,00 0,00 1.185.000,000602Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico2759 - 0,000,00 18.423,00 0,000606Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico2759 - 0,000,00 76.770,00 0,002806Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico2759 - 277.000,000,00 0,00 283.536,002800Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social2852 - 1.940.690,000,00 0,00 1.901.509,002801Fomento à Política de Desenvolvimento Econômico2853 - 3.114.866,000,00 0,00 2.977.280,00

1.014.391,51 2.901.898,00 9.956.345,00TOTAL: 10.125.953,00






166


PROGRAMA: 144 - Gestão do Planejamento

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0602Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,00148.551,61 440.142,00 0,000612Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 513.248,000,00 0,00 499.213,00

148.551,61 440.142,00 499.213,00TOTAL: 513.248,00

PROGRAMA: 148 - Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0600Gestão do Plano Diretor de Informática1373 - 26.200.000,000,00 12.945.354,00 17.401.200,000600Coordenação Geral das Políticas Municipais2504 - 1.285.235,001.118.136,48 1.493.943,00 923.998,000600Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.853.485,007.496.825,56 7.448.725,00 5.210.091,00

8.614.962,04 21.888.022,00 23.535.289,00TOTAL: 33.338.720,00

PROGRAMA: 149 - Inclusão Digital - Centro de Recondicionamento de Computadores

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0205Implantação do BH Digital2600 - 0,000,00 542.179,00 0,000604Implantação do BH Digital2600 - 1.676.442,000,00 0,00 1.480.844,000205Centro de Recondicionamento de Computadores2604 - 0,001.126.788,90 0,00 0,000205Centro de Recondiciomento de Computadores2604 - 0,000,00 1.063.609,00 0,000604Centro de Recondicionamento de Computadores2604 - 2.307.264,000,00 0,00 2.918.035,00

1.126.788,90 1.605.788,00 4.398.879,00TOTAL: 3.983.706,00

PROGRAMA: 158 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0205Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 2605 - 0,009.819.260,38 10.106.119,00 0,000604Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 2605 - 15.331.358,000,00 0,00 13.509.496,00

9.819.260,38 10.106.119,00 13.509.496,00TOTAL: 15.331.358,00

PROGRAMA: 160 - Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0602Monitoramento de Políticas Públicas2311 - 0,00327.414,74 799.430,00 0,00






167


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0612Monitoramento de Políticas Públicas2311 - 436.921,000,00 0,00 432.323,00

327.414,74 799.430,00 432.323,00TOTAL: 436.921,00

PROGRAMA: 220 - Gestão Estratégica de Pessoas - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0610Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Recursos Humanos 1317 - 19.944.778,00420.590,51 0,00 12.721.262,000610Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Recursos Humanos - PNAFM1317 - 0,000,00 1.311.212,00 0,000610Modernização da Gestão de Recursos Humanos2175 - 0,00739.554,76 215.568,00 0,00

1.160.145,27 1.526.780,00 12.721.262,00TOTAL: 19.944.778,00

PROGRAMA: 221 - BH Digital - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0600Gestão do Plano Diretor de Informática1373 - 0,000,00 9.525.621,00 0,000205Implantação do BH Digital2600 - 0,00481.234,28 0,00 0,000604Implantação do BH Digital2600 - 5.050.989,000,00 0,00 5.416.992,00

481.234,28 9.525.621,00 5.416.992,00TOTAL: 5.050.989,00

PROGRAMA: 222 - Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0905Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas - PNAFM1326 - 0,000,00 1.217.382,00 0,002901Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas 1326 - 30.000,000,00 0,00 777.126,000900Implantação e Adaptação Administrativa dos Próprios Municipais - PNAFM1327 - 0,001.077.388,07 0,00 0,000603Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão1338 - 0,000,00 290.912,00 0,000900Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão1338 - 0,000,00 2.813.074,00 0,002004Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão1338 - 854.380,000,00 0,00 2.753.213,002700Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão1338 - 1.050.000,000,00 0,00 5.935.630,000603Ações de Atendimento ao Cidadão2365 - 0,003.124.147,00 0,00 0,002004Ações de Atendimento ao Cidadão2365 - 13.696.594,000,00 0,00 5.668.266,00






168


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0600Central de Atendimento Integrado2839 - 0,001.308.541,97 0,00 0,00

5.510.077,04 4.321.368,00 15.134.235,00TOTAL: 15.630.974,00

PROGRAMA: 223 - Modernização dos Processos Administrativos - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2704Produção de Moradias1207 - 1.077.240,000,00 0,00 491.327,000905Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP - PNAFM1341 - 0,000,00 1.107.797,00 0,002901Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP1341 - 2.908.957,000,00 0,00 2.830.130,001000Implantação do Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais - SIGPS1345 - 732.200,000,00 0,00 749.476,001008Implantação do Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais - SIGPS1345 - 0,000,00 0,00 40.944,000803Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Suprimentos1352 - 11.827.600,0024.910,42 0,00 6.309.265,002004Gestão e Modernização de Processos2023 - 1.267.500,000,00 0,00 747.739,000803Administração do Patrimônio Municipal2110 - 3.898.400,000,00 0,00 2.178.630,001021Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades2120 - 2.897.810,000,00 0,00 1.543.076,000610Modernização da Gestão de Recursos Humanos2175 - 0,000,00 2.047.200,00 0,001010Comercialização de Alimentos Subsidiados2307 - 52.926,000,00 0,00 105.430,002500Monitoramento e Controle Ambiental2514 - 0,000,00 0,00 302.062,002302Gestão da Tecnologia de Informação em Saúde2695 - 7.520.416,000,00 0,00 1.522.297,002902Coordenação da Fiscalização Municipal2855 - 18.925.300,000,00 0,00 9.583.119,00

24.910,42 3.154.997,00 26.403.495,00TOTAL: 51.108.349,00

PROGRAMA: 224 - Modernização da Receita e Captação de Recursos - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0801Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária2052 - 4.000.000,001.860.977,57 3.259.142,00 4.094.400,000803Administração do Patrimônio Municipal2110 - 700.000,00199.866,71 511.800,00 716.520,000801Gestão do Sistema Tributário Imobiliário2524 - 0,0015.696,90 0,00 0,000801Gestão do Sistema Tributário Mobiliário2525 - 0,00563.112,52 0,00 0,00

2.639.653,70 3.770.942,00 4.810.920,00TOTAL: 4.700.000,00






169

ÁREA DE RESULTADO: 007 - Cidade com Todas Vilas Vivas

PROGRAMA: 064 - Geração de Habitações Urbanas Populares

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Produção de Moradias1207 - 0,000,00 6.333.525,00 0,000913Produção de Moradias1207 - 0,00584.977,72 53.305.202,00 0,002704Produção de Moradias1207 - 2.316.000,000,00 0,00 3.045.025,002704Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 3.625.262,000,00 0,00 1.663.618,000906Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,002.998.078,15 5.697.533,00 0,00

3.583.055,87 65.336.260,00 4.708.643,00TOTAL: 5.941.262,00

PROGRAMA: 065 - Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,000,00 102.360,00 0,000913Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,006.289.601,27 45.778.993,00 0,002704Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 5.823.365,000,00 0,00 6.796.249,000907Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 0,000,00 6.532.000,00 0,000913Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 0,00250.573,05 857.565,00 0,002702Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 2.280.697,000,00 0,00 4.431.876,002704Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 2.302.760,000,00 0,00 2.357.104,000913Programa Bolsa Moradia2792 - 0,003.466.500,00 13.518.886,00 0,002704Programa Bolsa Moradia2792 - 9.139.567,000,00 0,00 8.957.077,00

10.006.674,32 66.789.804,00 22.542.306,00TOTAL: 19.546.389,00

PROGRAMA: 225 - Vila Viva - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,001.590.745,54 3.785.329,00 0,000907Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,000,00 23.795.460,00 0,002700Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,000,00 0,00 2.614.042,000900Produção de Moradias1207 - 0,002.590.573,13 13.068.175,00 0,002700Produção de Moradias1207 - 4.430.000,000,00 0,00 42.709.257,000900Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,002.755.859,78 90.125.099,00 0,000907Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,004.345.139,88 87.434.953,00 0,000913Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,008.086.528,42 260.714.871,00 0,002700Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 35.500.000,000,00 0,00 64.497.883,00






170


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2702Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 54.420.386,000,00 0,00 84.821.030,002704Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 273.327.775,000,00 0,00 217.693.370,000907Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 0,000,00 20.472,00 0,000913Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 0,0037.299,85 15.688.045,00 0,002704Aquisição e Indenização de Moradias1261 - 4.174.120,000,00 0,00 4.703.148,000900Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 0,0011.959.274,82 18.581.874,00 0,000907Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 0,000,00 6.172.499,00 0,000913Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 0,00389.919,27 6.027.816,00 0,002700Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 20.000,000,00 0,00 39.627,002702Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 9.176.610,000,00 0,00 3.440.216,002704Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 17.166.138,000,00 0,00 18.550.675,000913Programa Bolsa Moradia2792 - 0,001.456.510,00 0,00 0,00

33.211.850,69 525.414.593,00 439.069.248,00TOTAL: 398.215.029,00

PROGRAMA: 226 - Habitação - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0913Produção de Moradias1207 - 0,0010.910.793,97 30.842.253,00 0,002702Produção de Moradias1207 - 2.000.000,000,00 0,00 30.708.000,002704Produção de Moradias1207 - 14.410.860,000,00 0,00 57.075.087,002704Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 20.000,000,00 0,00 20.472,00

10.910.793,97 30.842.253,00 87.803.559,00TOTAL: 16.430.860,00






171

ÁREA DE RESULTADO: 008 - Cidade Compartilhada

PROGRAMA: 227 - Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 0,000,00 555.428,00 0,002700Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 1.200.000,000,00 0,00 1.463.069,000900Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,00524.123,06 1.785.250,00 0,002700Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 4.420.000,000,00 0,00 2.681.832,000900Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 0,000,00 1.791.300,00 0,002700Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 1.000.000,000,00 0,00 1.193.307,000900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 0,00377.812,19 1.249.625,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 0,000,00 102.360,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 1.510.000,000,00 0,00 2.812.780,002702Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 450.000,000,00 0,00 460.620,000900Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 0,001.303.068,73 22.207.171,00 0,000907Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 0,000,00 2.871.984,00 0,002700Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 24.579.358,000,00 0,00 17.852.327,002702Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1230 - 100.000,000,00 0,00 102.360,000602Monitoramento e Divulgação das Políticas Públicas 1328 - 0,0066.375,00 0,00 0,000602Monitoramento e Divulgação das Políticas Públicas - PNAFM1328 - 0,000,00 224.101,00 0,000612Monitoramento e Divulgação das Políticas Públicas 1328 - 0,000,00 0,00 169.507,002003Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 13.952.954,000,00 0,00 5.033.116,000602Gestão do Orçamento Participativo 2519 - 0,0054.470,00 613.339,00 0,000612Gestão do Orçamento Participativo 2519 - 439.425,000,00 0,00 522.547,001100Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0020.883,00 0,00 71.652,001200Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0041.267,90 0,00 71.652,001300Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0037.497,15 0,00 71.652,001400Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0041.198,25 0,00 71.652,001500Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0027.027,25 0,00 71.652,001600Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0042.288,39 0,00 71.652,001700Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0038.915,80 0,00 71.652,001800Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0044.622,17 0,00 71.652,001900Apoio à Gestão Participativa2807 - 0,0044.685,70 0,00 71.652,000602Produção e Disseminação de Conhecimentos e Informações2847 - 0,001.600,00 235.428,00 0,000612Produção e Disseminação de Conhecimentos e Informações2847 - 238.000,000,00 0,00 234.404,000602Capacitação dos Integrantes das Instâncias Participativas2848 - 0,00390,00 243.615,00 0,00

2.666.224,59 31.879.601,00 33.170.737,00TOTAL: 47.889.737,00






172

ÁREA DE RESULTADO: 009 - Cidade Sustentável

PROGRAMA: 046 - Operacionalização da Limpeza Pública

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0908Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos2537 - 0,000,00 1.060.244,00 0,000908Cobertura dos Serviços da Coleta Seletiva2538 - 0,000,00 2.871.175,00 0,002903Cobertura dos Serviços da Coleta Seletiva2538 - 4.400.002,000,00 0,00 5.649.272,000908Execução dos Serviços de Limpeza Urbana2539 - 0,00161.290.386,77 185.267.861,00 0,002903Execução dos Serviços de Limpeza Urbana2539 - 207.112.830,000,00 0,00 208.984.132,000908Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,0090.752.605,19 99.390.092,00 0,002903Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 99.839.896,000,00 0,00 100.646.952,00

252.042.991,96 288.589.372,00 315.280.356,00TOTAL: 311.352.728,00

PROGRAMA: 066 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Galeria do Córrego Arrudas1201 - 0,007.764.847,35 13.207.484,00 0,002700Galeria do Córrego Arrudas1201 - 50.000,000,00 0,00 51.180,000900Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,003.858.609,20 31.425.596,00 0,000907Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,000,00 87.006,00 0,000915Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 14.000.000,000,00 0,00 13.194.644,002702Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 10.000,000,00 0,00 6.011.007,002705Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 10.000,000,00 0,00 10.236,00

11.623.456,55 44.730.322,00 19.267.067,00TOTAL: 14.070.000,00

PROGRAMA: 069 - Gestão da Política Ambiental

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2500Normatização e Análise Técnico-Processual das Políticas Ambientais2071 - 221.946,0090.327,95 857.770,00 215.630,002503Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental2073 - 50.000,002.090,00 179.130,00 319.363,002503Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental2075 - 370.000,000,00 599.826,00 378.732,002500Monitoramento e Controle Ambiental2514 - 463.434,006.499,30 1.382.539,00 339.799,002500Operacionalização das Políticas Ambientais2564 - 25.277.067,005.605.015,41 14.875.847,00 21.471.999,002500Planejamento das Políticas Ambientais2788 - 134.360,000,00 962.946,00 137.522,002500Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 10.957.592,005.398.183,30 10.065.263,00 10.621.901,00

11.102.115,96 28.923.321,00 33.484.946,00TOTAL: 37.474.399,00






173


PROGRAMA: 070 - PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Implantação do Programa Pampulha1244 - 0,000,00 104.048,00 0,000907Implantação do Programa Pampulha1244 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Implantação do Programa Pampulha1244 - 30.000,000,00 0,00 30.708,002500Educação Ambiental - Programa Pampulha2786 - 49.000,0012.100,00 110.035,00 50.155,00

12.100,00 224.319,00 80.863,00TOTAL: 79.000,00

PROGRAMA: 072 - Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 0,0030.248,19 1.702.246,00 0,000907Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 0,000,00 81.888,00 0,002700Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 1.010.000,000,00 0,00 5.098.645,002502Reforma de Necrópoles1217 - 110.000,000,00 0,00 1.750.356,002502Implantação do Parque Serra do Curral1347 - 0,000,00 0,00 10.236,002502Implantação do Sistema Municipal de Áreas Protegidas1350 - 275.118,000,00 348.024,00 281.610,002502Gestão Operacional dos Parques Municipais2812 - 22.543.358,0015.653.979,99 31.507.591,00 22.398.931,002504Gestão Operacional dos Parques Municipais2812 - 20.000,000,00 61.416,00 20.472,002502Administração de Necrópoles2816 - 4.441.892,003.088.342,19 3.360.263,00 4.465.651,002502Educação Ambiental e Promoção de Eventos2817 - 1.271.091,00432.300,24 790.442,00 1.157.635,002502Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.506.087,003.248.510,81 3.991.986,00 5.490.194,00

22.453.381,42 41.843.856,00 40.673.730,00TOTAL: 35.177.546,00

PROGRAMA: 073 - Preservação e Conservação da Fauna e Flora

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2501Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 3.100.000,00869.007,57 112.596,00 2.640.068,002501Preservação e Conservação do Acervo Faunístico2580 - 9.267.900,006.699.921,90 7.966.918,00 9.188.733,002501Preservação e Conservação do Acervo Florístico2581 - 2.429.000,001.658.575,92 2.489.406,00 2.272.586,002501Administraçao do Aquário Rio São Francisco2582 - 174.500,000,00 0,00 169.915,002501Administração do Parque Ecológico da Pampulha e Ações de Educação Ambiental2794 - 3.112.700,001.959.048,02 2.983.698,00 3.581.348,002501Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 6.868.500,003.986.533,50 5.141.801,00 6.672.004,00

15.173.086,91 18.694.419,00 24.524.654,00TOTAL: 24.952.600,00






174


PROGRAMA: 151 - DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Implantação do Programa DRENURBS1307 - 0,0012.823.511,45 8.310.849,00 0,002700Implantação do Programa DRENURBS1307 - 4.370.500,000,00 0,00 7.114.291,00

12.823.511,45 8.310.849,00 7.114.291,00TOTAL: 4.370.500,00

PROGRAMA: 159 - Gestão de Praças e Jardins

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1100Manutenção de Praças e Jardins2079 - 2.120.242,00753.118,86 1.830.195,00 2.048.314,001200Manutenção de Praças e Jardins2079 - 6.025.394,003.679.021,12 4.940.194,00 5.809.380,001300Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.788.836,00742.567,09 1.571.220,00 1.733.388,001400Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.429.751,00721.713,82 1.671.536,00 1.388.413,001500Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.809.555,00877.128,74 1.803.165,00 1.769.115,001600Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.431.740,00916.406,96 2.543.026,00 1.454.441,001700Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.633.431,00738.775,61 1.361.386,00 1.584.924,001800Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.924.030,001.089.222,63 2.370.655,00 1.877.033,001900Manutenção de Praças e Jardins2079 - 1.682.366,00672.256,06 1.471.934,00 1.624.147,00

10.190.210,89 19.563.311,00 19.289.155,00TOTAL: 19.845.345,00

PROGRAMA: 228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0908Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos2537 - 0,0041.962,09 9.532.756,00 0,002903Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos2537 - 5.551.900,000,00 0,00 4.318.567,00

41.962,09 9.532.756,00 4.318.567,00TOTAL: 5.551.900,00

PROGRAMA: 229 - Recuperação Ambiental de BH - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Galeria do Córrego Arrudas1201 - 0,00343.406,88 888.261,00 0,002700Galeria do Córrego Arrudas1201 - 20.000,000,00 0,00 5.220.360,000900Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,0034.070,98 66.011.944,00 0,000907Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,000,00 15.311.978,00 0,002700Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 104.240.000,000,00 0,00 137.979.565,00






175


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Produção de Moradias1207 - 0,000,00 7.407.664,00 0,000907Produção de Moradias1207 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Produção de Moradias1207 - 0,000,00 0,00 1.183.552,002702Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 30.000,000,00 0,00 30.708,000900Implantação do Programa DRENURBS1307 - 0,0023.049.206,13 8.148.036,00 0,000907Implantação do Programa DRENURBS1307 - 0,000,00 17.092.442,00 0,002700Implantação do Programa DRENURBS1307 - 21.101.000,000,00 0,00 27.638.223,002702Implantação do Programa DRENURBS1307 - 5.000.000,000,00 0,00 10.236.000,002500Ações de Apoio à Copa 20141380 - 0,000,00 81.888,00 0,00

23.426.683,99 114.952.449,00 182.288.408,00TOTAL: 130.391.000,00

PROGRAMA: 230 - Estruturação Urbana - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2901Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas 1326 - 0,000,00 0,00 6.502.160,000900Intervenções Urbanísticas1337 - 0,00251.441,41 15.132.560,00 0,000916Intervenções Urbanísticas1337 - 0,000,00 4.913.552,00 0,002700Intervenções Urbanísticas1337 - 10.000,000,00 0,00 3.412.961,002803Intervenções Urbanísticas1337 - 2.065.318,000,00 0,00 1.888.867,002905Intervenções Urbanísticas1337 - 11.500.000,000,00 0,00 7.932.900,002807Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro1390 - 5.200.000,000,00 0,00 4.094.400,000900Gestão Superior de Políticas Urbanas2770 - 0,00227.617,19 655.104,00 0,002700Gestão Superior de Políticas Urbanas2770 - 344.532,000,00 0,00 352.662,000905Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,000,00 1.235.485,00 0,002901Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 3.000.000,000,00 0,00 0,00

479.058,60 21.936.701,00 24.183.950,00TOTAL: 22.119.850,00

PROGRAMA: 231 - Parques e Jardins - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 0,000,00 3.321.582,00 0,002702Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros1202 - 15.000,000,00 0,00 15.354,002502Reforma de Necrópoles1217 - 0,000,00 353.142,00 0,00






176


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Implantação e Reforma de Parques1349 - 0,00191.712,32 5.898.032,00 0,002700Implantação e Reforma de Parques1349 - 17.000.000,000,00 0,00 10.089.429,002502Gestão Operacional dos Parques Municipais2812 - 0,00339.522,50 14.222.921,00 0,00

531.234,82 23.795.677,00 10.104.783,00TOTAL: 17.015.000,00

PROGRAMA: 232 - Movimento Respeito por BH - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,000,00 1.007.222,00 0,000916Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,000,00 11.899.510,00 0,001100Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,0032.456,31 21.495,00 0,001200Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,0024.956,72 21.495,00 0,001300Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,009.464,00 392.038,00 0,001400Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,0017.289,54 21.495,00 0,001500Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,009.708,61 21.495,00 0,001600Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,009.715,57 21.495,00 0,001700Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,001.667,04 21.495,00 0,001800Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,0020.560,73 21.495,00 0,001900Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 0,006.765,66 21.495,00 0,002702Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 870.060,000,00 0,00 890.593,002905Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH1343 - 9.692.957,000,00 0,00 9.921.710,002902Coordenação da Fiscalização Municipal2855 - 400.000,000,00 0,00 363.786,00

132.584,18 13.470.730,00 11.176.089,00TOTAL: 10.963.017,00

PROGRAMA: 233 - Manutenção da Cidade - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 0,0014.069.291,01 17.024.373,00 0,002700Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale1203 - 17.171.865,000,00 0,00 16.493.025,000900Conservação de Vias Urbanas1208 - 0,0037.160.411,03 49.473.005,00 0,002700Conservação de Vias Urbanas1208 - 91.950.210,000,00 0,00 86.006.468,000900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino1211 - 0,003.852.035,42 5.488.766,00 0,000900Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 0,006.426.159,46 12.426.882,00 0,00






177


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 12.019.001,000,00 0,00 9.231.844,000900Implantação do Programa Pampulha1244 - 0,000,00 1.898.820,00 0,002700Implantação do Programa Pampulha1244 - 1.855.041,000,00 0,00 1.898.819,001200Recuperação de Passeios Públicos do Hipercentro1370 - 617.143,00344.434,10 1.228.320,00 631.707,001100Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.298.000,00728.534,89 1.247.768,00 1.328.632,001200Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 4.107.600,002.547.119,68 4.624.133,00 4.204.538,001300Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.965.600,001.017.562,99 1.911.572,00 2.011.987,001400Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.361.000,00853.925,96 1.312.254,00 1.393.119,001500Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 2.217.600,001.275.982,08 2.144.195,00 2.269.934,001600Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.071.000,00605.979,14 1.041.553,00 1.096.275,001700Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.512.000,001.047.933,58 1.471.936,00 1.547.683,001800Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.538.000,00881.703,68 1.498.549,00 1.574.296,001900Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade2811 - 1.865.000,00991.223,27 1.812.795,00 1.909.014,00

71.802.296,29 104.615.157,00 131.597.341,00TOTAL: 140.549.060,00






178

ÁREA DE RESULTADO: 010 - Cidade de Todos

PROGRAMA: 019 - Proteção Social Básica

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 0,0041.408,56 625.618,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 0,000,00 20.472,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 458.000,000,00 0,00 2.260.108,001011Proteção e Atenção Integral à Família 2308 - 12.178.000,008.080.853,28 15.020.702,00 11.454.687,001013Convívio - Familiar, Comunitário e Social2309 - 0,000,00 1.207.848,00 0,001013Apoio às Ações Referentes à Matricialidade Sociofamiliar e Convivência Comunitária2309 - 1.678.000,000,00 0,00 1.535.399,001011Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Básica2401 - 6.777.946,000,00 12.021.166,00 6.487.123,001011Atenção Circunstancial às Pessoas e Famílias Vulneráveis2405 - 4.414.000,001.371.851,17 3.664.536,00 4.180.257,001011Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 535.000,000,00 0,00 547.626,001100Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 2.173.082,00913.936,81 1.833.262,00 2.137.235,001200Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 4.422.321,001.910.092,98 3.253.481,00 4.359.186,001300Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 2.755.801,001.067.896,87 2.284.228,00 2.666.313,001400Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 2.766.602,001.296.511,52 2.762.691,00 2.682.810,001500Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 4.298.030,002.178.096,62 4.962.932,00 4.182.700,001600Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 2.903.689,001.008.215,69 2.029.997,00 2.839.082,001700Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 2.026.453,00994.841,87 2.031.837,00 1.969.057,001800Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 3.481.236,001.550.651,18 3.416.769,00 3.385.143,001900Gestão dos Equipamentos e Promoção Social2804 - 2.435.100,001.092.792,00 2.354.273,00 2.364.895,001011Apoio à Rede Socioassistencial2833 - 1.733.000,003.574.224,83 1.831.220,00 1.773.898,00

25.081.373,38 59.321.032,00 54.825.519,00TOTAL: 55.036.260,00

PROGRAMA: 020 - Proteção Social Especial

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1011Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS - Proteção Especial2336 - 0,000,00 918.385,00 479.044,001013Desenvolvimento da Autonomia Individual, Familiar e Social2353 - 0,000,00 1.013.364,00 0,001013Apoio às Ações de Desenvolvimento da Autonomia Individual, Familiar e Social2353 - 272.000,000,00 0,00 1.302.016,001013Apoio às Ações Referentes Medidas Protetivas a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade2354 - 272.000,000,00 0,00 1.148.477,001013Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Vulnerabilidade, Risco e sob Medidas Socioeducativas2354 - 0,000,00 614.160,00 0,001013Acolhida e Abrigamento - Alta Complexidade2357 - 0,000,00 655.104,00 0,001013Apoio às Ações de Acolhimento Institucional, Familiar e em Repúblicas2357 - 1.587.300,000,00 0,00 1.535.400,001011Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias2402 - 69.768,000,00 327.552,00 71.414,001011Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade2403 - 17.735.356,007.395.202,50 14.549.671,00 17.730.231,001013Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade2403 - 0,000,00 704.236,00 0,00






179


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1011Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - CREAS2406 - 0,000,00 2.676.713,00 0,001011Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - CREAS2406 - 4.512.000,00380.892,96 0,00 4.199.874,001011Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas - CREAS2407 - 6.435.613,003.236.542,00 0,00 5.711.047,001011Serviço de Proteção aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas - CREAS2407 - 0,000,00 6.157.157,00 0,001011Serviço em Abordagem Social - CREAS2408 - 0,000,00 3.231.679,00 0,001011Serviço Especializado em Abordagem Social - CREAS2408 - 2.260.068,00859.693,38 0,00 1.969.133,001011Centro de Referência Especializado Assistência Social para População em Situação Rua - CREASPOP2409 - 0,000,00 953.993,00 0,001011Centro de Referência Especializado de Assistência Social a População em Situação de Rua - CREASPOP2409 - 1.012.207,00381.726,42 0,00 1.036.092,001011Combate à Violência, Apoio e Assessoria - Média Complexidade - CREAS2410 - 1.376.000,00199.154,21 845.493,00 1.408.472,001011Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 535.000,000,00 0,00 547.624,000917Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais2541 - 0,000,00 20.468,00 0,000918Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais2541 - 0,00738.541,37 1.174.477,00 0,002101Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais2541 - 1.584.208,000,00 0,00 1.612.016,002102Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais2541 - 300.000,000,00 0,00 307.079,001100Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 276.286,002.620,00 182.199,00 522.131,001200Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 251.428,0098.001,54 271.258,00 244.098,001300Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 335.745,0089.226,73 599.211,00 329.953,001400Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 347.281,0051.653,07 236.449,00 338.900,001500Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 376.647,0081.470,52 263.839,00 368.956,001600Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 315.281,0052.616,54 242.078,00 330.711,001700Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 418.281,0065.074,28 298.889,00 411.578,001800Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 366.281,0066.811,52 252.824,00 358.347,001900Apoio aos Conselhos Tutelares2558 - 340.281,0081.676,79 245.658,00 331.734,001011Ações Especiais em Transição2827 - 2.283.106,00237.954,85 1.520.045,00 2.057.543,001020Apoio ao Consorcio da Mulher2840 - 663.240,000,00 618.805,00 654.639,001013Apoio às Ações Referentes às Medidas Socioeducativas2861 - 1.720.000,000,00 0,00 1.555.872,00

14.018.858,68 38.573.707,00 46.562.381,00TOTAL: 45.645.377,00

PROGRAMA: 101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Equipamenos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,000,00 2.389.048,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Equipamenos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 1.010.000,000,00 0,00 2.692.068,00






180


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1007Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer2106 - 0,002.518.724,60 327.750,00 0,003000Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer2106 - 335.000,000,00 0,00 568.093,001007Requalificação de Equipamentos Esportivos2530 - 0,000,00 421.200,00 0,003000Requalificação de Equipamentos Esportivos2530 - 1.462.900,000,00 0,00 1.732.843,001007Programa Esporte Esperança/Segundo Tempo2531 - 0,001.502.524,10 6.872.386,00 0,003000Programa Esporte Esperança/Segundo Tempo2531 - 6.809.900,000,00 0,00 6.025.829,001007Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer2533 - 0,00633.005,11 969.898,00 0,003000Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer2533 - 725.677,000,00 0,00 1.002.785,001007Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer2534 - 0,001.755.950,57 1.257.053,00 0,003000Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer2534 - 4.205.163,000,00 0,00 5.031.141,001007Programa Vida Ativa2535 - 0,000,00 1.440.697,00 0,001007Programa Superar2536 - 0,0083.335,98 765.093,00 0,003000Programa Superar2536 - 548.520,000,00 0,00 1.302.538,001100Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 1.072.606,00379.016,93 900.765,00 1.088.882,001200Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 102.899,0052.849,26 118.733,00 99.265,001300Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 165.787,0043.972,60 166.844,00 159.715,001400Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 503.848,00177.800,38 426.839,00 487.196,001500Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 205.919,003.375,11 146.168,00 210.776,001600Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 90.314,0019.209,18 82.908,00 87.372,001700Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 209.839,0072.097,02 222.119,00 202.802,001800Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 379.631,0035.077,51 145.349,00 366.059,001900Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer2545 - 82.873,0036.368,81 103.380,00 80.272,001007Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias2757 - 0,004.847.423,22 7.193.927,00 0,003000Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias2757 - 5.537.967,000,00 0,00 5.857.345,003000Gestão do Bolsa Atleta2863 - 705.600,000,00 0,00 0,001007Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,00812.783,29 2.800.762,00 0,003000Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 3.061.415,000,00 0,00 3.025.500,00

12.973.513,67 26.761.155,00 30.020.481,00TOTAL: 27.215.858,00

PROGRAMA: 113 - Gestão da Política de Assistência Social

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1011Gestão Colegiada e Participação Social2334 - 0,000,00 429.364,00 0,001011Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 484.636,0020.492,30 0,00 223.651,00






181


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1013Gestão Colegiada e Participação Social2334 - 0,000,00 398.180,00 0,001013Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 193.460,0014.317,90 0,00 0,001011Gestão, Comunicação e Mobilização Social2348 - 303.000,000,00 513.318,00 310.143,001011Sistema de Monitoramento e Avaliação2350 - 165.000,000,00 160.529,00 168.891,001013Sistema de Monitoramento e Avaliação2350 - 0,000,00 358.260,00 81.888,001011Serviço de Informação e Informatização2351 - 82.000,000,00 39.098,00 83.933,001011Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 0,001.064.276,25 0,00 0,001013Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 0,00268.169,70 81.888,00 0,001006Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 22.514.838,009.998.878,35 15.366.272,00 20.977.215,00

11.366.134,50 17.346.909,00 21.845.721,00TOTAL: 23.742.934,00

PROGRAMA: 120 - Transferência de Renda

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1000Coordenação do Apoio ao Programa de Transferência de Renda2797 - 1.400.522,003.066,75 1.529.190,00 1.359.679,00

3.066,75 1.529.190,00 1.359.679,00TOTAL: 1.400.522,00

PROGRAMA: 121 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1008Inclusão Social e Produtiva2387 - 944.994,0013.240,03 638.810,00 830.853,001000Ações do Programa de Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda2577 - 0,0073.165,60 4.317.457,00 102.360,002802Ações do Programa de Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda2577 - 4.557.175,000,00 0,00 3.504.870,001011Inserção Social e Produtiva2647 - 3.690.000,002.563.544,50 3.629.057,00 3.777.084,00

2.649.950,13 8.585.324,00 8.215.167,00TOTAL: 9.192.169,00

PROGRAMA: 122 - Farmácia Popular

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1000Gerenciamento da Farmácia Popular do Brasil2304 - 908.400,0098.349,82 958.467,00 806.984,00

98.349,82 958.467,00 806.984,00TOTAL: 908.400,00






182


PROGRAMA: 123 - Gestão da Política Social

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1000Implantação do Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais - SIGPS1345 - 0,000,00 3.091.272,00 0,001000Administração do Programa BH Cidadania2342 - 423.792,00414.903,62 1.202.621,00 433.789,001000Planejamento e Monitoramento e Divulgação da Política Social2787 - 498.842,00161.891,91 425.504,00 496.737,001000Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 4.986.915,004.026.702,25 4.740.846,00 4.924.476,00

4.603.497,78 9.460.243,00 5.855.002,00TOTAL: 5.909.549,00

PROGRAMA: 127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1008Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais2333 - 14.150,004.200,00 15.352,00 14.482,001008Gestão Colegiada e Participação Social2334 - 0,000,00 127.945,00 0,001008Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 106.401,000,00 0,00 282.919,001008Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania2335 - 1.814.155,002.213.259,38 653.876,00 1.637.493,001008Reparação e Garantia de Direitos2337 - 2.784.528,0030.348,20 1.260.550,00 2.899.078,001023Reparação e Garantia de Direitos2337 - 292.000,000,00 0,00 298.887,001008Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 2345 - 142.067,003.740,00 162.821,00 192.182,001008Espaço de Convivência e Socialização da Pessoa Idosa - Centro de Referência ao Idoso2384 - 0,000,00 51.680,00 0,001008Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 7.170.674,001.233.083,61 6.932.947,00 6.960.824,001016Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 247.695,000,00 373.612,00 252.621,001018Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,000,00 506.682,00 0,001019Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 239.250,000,00 240.543,00 243.104,00

3.484.631,19 10.326.008,00 12.781.590,00TOTAL: 12.810.920,00

PROGRAMA: 132 - Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares1268 - 0,000,00 104.048,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares1268 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares1268 - 200.000,000,00 0,00 2.607.395,001005Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades2120 - 0,008.369.979,85 12.912.335,00 0,001021Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades2120 - 16.613.469,000,00 0,00 17.238.563,001005Fomento e Gerenciamento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar2121 - 0,00237.168,33 1.035.113,00 0,001021Fomento e Gerenciamento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar2121 - 567.114,000,00 0,00 564.554,00






183


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1005Gerenciamento, Monitoramento e Apoio ao Abastecimento da Capital2305 - 0,00332.086,36 518.956,00 0,001021Gerenciamento, Monitoramento e Apoio ao Abastecimento da Capital2305 - 432.977,000,00 0,00 423.156,001010Comercialização de Alimentos Subsidiados2307 - 17.264.438,0011.563.931,48 19.350.676,00 17.030.083,001005Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar e Nutricional2330 - 0,0042.158,42 105.544,00 0,001021Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar e Nutricional2330 - 78.100,000,00 0,00 79.929,001005Centro Metropolitano de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável2331 - 0,0043,70 20.464,00 0,001021Centro Metropolitano de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável2331 - 15.000,000,00 0,00 15.343,001005Gestão Colegiada e Participação Social2334 - 0,000,00 20.467,00 0,001021Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 20.000,000,00 0,00 20.462,001005Ações de Qualificação Profissional2708 - 0,009.245,54 220.368,00 0,001021Ações de Qualificação Profissional2708 - 183.090,000,00 0,00 273.705,001014Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino2761 - 20.946.284,003.013.885,03 20.287.298,00 20.489.506,001005Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,003.070.825,10 4.372.202,00 0,001021Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.322.119,000,00 0,00 5.174.240,00

26.639.323,81 58.957.707,00 63.916.936,00TOTAL: 61.642.591,00

PROGRAMA: 162 - Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1021Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades2120 - 846.400,000,00 0,00 866.375,001011Proteção e Atenção Integral à Família 2308 - 6.147.381,000,00 0,00 4.644.577,001008Espaço de Convivência e Socialização da Pessoa Idosa - Centro de Referência do Idoso2384 - 40.210,000,00 0,00 399.358,001011Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade2403 - 3.583.702,000,00 0,00 3.410.330,003000Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer2533 - 77.812,000,00 0,00 79.646,003000Programa Vida Ativa2535 - 726.300,000,00 0,00 743.438,002302Ações de Atenção à Saúde2681 - 945.139,000,00 0,00 967.443,002200Operação e Manutenção da Educação2700 - 158.000,000,00 0,00 161.728,001018Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 683.520,000,00 0,00 663.496,00

0,00 0,00 11.936.391,00TOTAL: 13.208.464,00






184


PROGRAMA: 163 - Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1013Gestão Compartilhada e Participação Social2334 - 119.000,000,00 0,00 121.808,001013Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 408.000,000,00 0,00 417.624,001013Apoio às Ações de Vigilância e Promoção da Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes2859 - 600.000,000,00 0,00 614.158,001013Apoio às Ações das Políticas Setoriais Públicas para Crianças e Adolescentes2860 - 250.000,000,00 0,00 307.080,00

0,00 0,00 1.460.670,00TOTAL: 1.377.000,00

PROGRAMA: 234 - BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência Social - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 0,000,00 1.829.980,00 0,002700Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra1305 - 1.100.000,000,00 0,00 2.079.220,000900Implantação dos Espaços BH Cidadania1353 - 0,001.079.371,42 14.466.019,00 0,000907Implantação dos Espaços BH Cidadania1353 - 0,000,00 3.377.880,00 0,001000Implantação dos Espaços BH Cidadania1353 - 720.000,00113.314,76 630.508,00 762.630,002700Implantação dos Espaços BH Cidadania1353 - 16.800.000,000,00 0,00 19.391.708,002702Implantação dos Espaços BH Cidadania1353 - 710.000,000,00 0,00 726.756,00

1.192.686,18 20.304.387,00 22.960.314,00TOTAL: 19.330.000,00

PROGRAMA: 235 - Atendimento ao Idoso - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Construção, Ampliação e Reforma de Equipamenos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,000,00 10.236,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 10.000,000,00 0,00 427.660,000900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 0,000,00 554.449,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social1220 - 0,000,00 10.236,00 0,000913Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 0,000,00 245.049,00 0,002704Melhorias Urbanas em Favelas1231 - 319.224,000,00 0,00 326.757,001005Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades2120 - 0,00451.128,52 0,00 0,001011Proteção e Atenção Integral à Família 2308 - 0,00645.500,00 0,00 0,001008Espaço de Convivência e Socialização da Pessoa Idosa - Centro de Referência do Idoso2384 - 0,005.603,00 0,00 0,001011Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial2400 - 0,001.624.383,21 0,00 0,001007Programa Vida Ativa2535 - 0,00962.839,30 0,00 0,00

3.689.454,03 819.970,00 754.417,00TOTAL: 329.224,00






185


PROGRAMA: 236 - Direito de Todos - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1008Reparação e Garantia de Direitos2337 - 0,0086.566,11 0,00 0,001008Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 2345 - 0,0044.158,60 0,00 0,001008Observatório de Direitos Humanos2385 - 0,000,00 0,00 21.034,001008Programa Municipal de Igualdade Racial2386 - 408.700,0039.900,00 508.286,00 351.185,001011Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias2402 - 0,000,00 0,00 204.720,001011Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade2403 - 0,00200.014,91 0,00 0,001011Combate à Violência, Apoio e Assessoria - Média Complexidade - CREAS2410 - 0,000,00 460.982,00 0,002200Auxílio ao Transporte Escolar dos Estudantes do Ensino Médio2711 - 0,000,00 4.606.200,00 0,001000Subsídios aos Usuários do Transporte Coletivo2712 - 7.068.000,000,00 0,00 6.029.004,001020Apoio ao Consorcio da Mulher2840 - 0,00223.720,00 0,00 0,001022Auxílio ao Transporte Escolar Municipal2856 - 4.500.000,000,00 0,00 4.606.200,00

594.359,62 5.575.468,00 11.212.143,00TOTAL: 11.976.700,00

PROGRAMA: 237 - Qualificação, Profissionalização e Emprego - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1000Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 0,003.108.439,36 19.075.299,00 153.540,001005Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 0,000,00 178.717,00 0,001008Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 700.000,00278.000,00 536.288,00 618.745,001011Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 2.772.000,001.270.010,60 2.409.408,00 2.837.419,001021Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 331.879,000,00 0,00 339.711,002200Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 4.126.000,001.565.154,00 3.019.619,00 4.223.373,002802Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego2404 - 4.466.500,000,00 0,00 16.774.139,00

6.221.603,96 25.219.331,00 24.946.927,00TOTAL: 12.396.379,00

PROGRAMA: 238 - Promoção do Esporte - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Equipamenos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,000,00 16.011.976,00 0,000900Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,002.221.179,41 0,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Equipamenos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,000,00 4.196.019,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 0,001.010.658,71 0,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 6.030.000,000,00 0,00 13.706.125,00






186


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2702Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer1213 - 10.000,000,00 0,00 10.236,001007Programa Esporte Esperança/Segundo Tempo2531 - 0,000,00 3.069,00 0,001007Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer2533 - 0,000,00 346.999,00 0,003000Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer2533 - 370.032,000,00 0,00 290.113,00

3.231.838,12 20.558.063,00 14.006.474,00TOTAL: 6.410.032,00






187

ÁREA DE RESULTADO: 011 - Cultura

PROGRAMA: 146 - Gestão da Política Cultural

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0207Implementação de Roteiros e Circuitos Culturais na Cidade1340 - 0,000,00 667.048,00 0,000207Gestão Superior da Política Cultural2338 - 1.205.142,002.641.192,94 2.388.669,00 1.233.580,000207Ações e Instrumentos de Avaliação da Política Cultural2368 - 1.608.165,00604.865,37 2.458.505,00 1.646.113,000207Gerenciamento da Infraestrutura Física e Organizacional2370 - 10.250.398,00869.720,62 4.223.383,00 8.778.371,004002Encargos com Servidores Lotados na FMC2838 - 2.344.928,002.570.988,09 3.284.732,00 2.253.772,000207Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.803.897,008.525.989,69 7.380.148,00 5.305.204,00

15.212.756,71 20.402.485,00 19.217.040,00TOTAL: 21.212.530,00

PROGRAMA: 154 - Fomento e Incentivo a Cultura

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0208Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura2369 - 7.592.200,0016.665,00 8.188.800,00 11.259.600,000207Fomento à Produção, Qualificação e Circulação de Bens Culturais2371 - 2.325.088,00172.462,00 1.710.433,00 2.431.130,00

189.127,00 9.899.233,00 13.690.730,00TOTAL: 9.917.288,00

PROGRAMA: 155 - História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0207Gestão da Política Municipal de Arquivos2372 - 1.000.754,00622.900,76 1.070.476,00 1.024.368,000207Desenvolvimento e Tratamento de Acervos2374 - 6.820.115,00976.460,00 1.380.155,00 6.387.371,000207Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais2375 - 2.457.071,001.226.962,25 2.267.696,00 2.443.398,00

2.826.323,01 4.718.327,00 9.855.137,00TOTAL: 10.277.940,00

PROGRAMA: 156 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1100Promoção de Eventos2081 - 70.000,0015.614,05 46.060,00 153.536,001200Promoção de Eventos2081 - 420.300,00179.745,33 324.478,00 419.468,001300Promoção de Eventos2081 - 74.050,002.300,00 48.003,00 75.795,001400Promoção de Eventos2081 - 74.000,009.482,84 48.108,00 75.744,001500Promoção de Eventos2081 - 27.000,001.000,00 45.036,00 27.635,001600Promoção de Eventos2081 - 79.070,00228,00 50.154,00 80.934,001700Promoção de Eventos2081 - 78.000,006.386,70 57.319,00 79.840,00






188


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção1800Promoção de Eventos2081 - 70.000,005.830,59 46.060,00 71.650,001900Promoção de Eventos2081 - 82.000,0017.375,13 53.225,00 83.933,000207Ações de Intercâmbio Nacional e Internacional2373 - 0,004.352.430,00 6.726.893,00 0,000207Estímulo à Criação e Circulação das Artes e da Cultura2376 - 10.003.751,004.696.879,13 12.598.976,00 13.087.181,000207Integração das Ações e Espaços de Leitura2377 - 0,00666.641,57 943.755,00 0,000207Estímulo à Produção Artístico-Cultural2378 - 0,0045.600,00 506.681,00 0,000207Desenvolvimento de Acervos Bibliográficos2379 - 0,0016.529,84 624.395,00 0,00

10.016.043,18 22.119.143,00 14.155.716,00TOTAL: 10.978.171,00

PROGRAMA: 239 - Rede BH Cultural - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura1215 - 0,000,00 20.605.410,00 0,000907Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura1215 - 0,000,00 463.690,00 0,002700Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura1215 - 17.300.000,000,00 0,00 10.563.552,002702Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura1215 - 10.000,000,00 0,00 10.236,000207Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura1339 - 1.376.000,00259.984,37 1.282.319,00 1.654.136,000900Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura1339 - 0,000,00 3.070.800,00 0,002700Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura1339 - 1.500.000,000,00 0,00 4.157.783,000207Desenvolvimento de Ações Estruturadoras da Política Cultural2380 - 1.325.000,00180.000,00 1.532.122,00 1.407.450,000207Incentivo à Produção Cinematográfica2381 - 310.000,000,00 696.866,00 317.316,00

439.984,37 27.651.207,00 18.110.473,00TOTAL: 21.821.000,00






189

ÁREA DE RESULTADO: 012 - Integração Metropolitana

PROGRAMA: 240 - Desenvolvimento Integrado da RMBH - Projeto Sustentador

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0602Apoio à Gestão Metropolitana 2325 - 0,000,00 614.160,00 0,000612Apoio à Gestão Metropolitana 2325 - 1.420.550,000,00 0,00 1.198.174,00

0,00 614.160,00 1.198.174,00TOTAL: 1.420.550,00






190

ÁREA DE RESULTADO: 013 - Outros

PROGRAMA: 001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0101Legislação e Controle da Administração2001 - 174.564.714,000,00 138.497.580,00 170.175.654,000101Divulgação de Interesse Público e Oficial2002 - 29.400,000,00 24.566,00 28.660,00

0,00 138.522.146,00 170.204.314,00TOTAL: 174.594.114,00

PROGRAMA: 003 - Prestação de Serviços Jurídicos

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0500Implantação do Sistema de Gestão de Processos na PGM 1319 - 600.000,000,00 0,00 1.715.279,000500Implantação do Sistema de Gestão de Processos na PGM - PNAFM1319 - 0,000,00 3.369.690,00 0,000500Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos2010 - 9.919.017,004.684.103,55 9.434.958,00 9.753.745,000500Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais2011 - 10.000,000,00 6.141,00 10.236,000500Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa2012 - 14.838.302,004.646.704,55 13.561.674,00 13.337.845,000500Gerenciamento de Atividades Contenciosas2028 - 22.011.996,005.514.379,00 21.528.353,00 20.147.210,000501Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município2830 - 2.380.000,00908.651,21 456.730,00 2.436.168,00

15.753.838,31 48.357.546,00 47.400.483,00TOTAL: 49.759.315,00

PROGRAMA: 004 - Planejamento Orçamentário

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0607Gestão do Processo Orçamentário2518 - 1.169.340,00394.426,69 1.037.928,00 1.124.297,000607Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 825.869,00409.344,88 870.056,00 795.535,00

803.771,57 1.907.984,00 1.919.832,00TOTAL: 1.995.209,00

PROGRAMA: 005 - Relações Internacionais

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2002Ações de Internacionalização da Cidade2758 - 0,00629.778,38 628.486,00 0,002804Ações de Internacionalização da Cidade2758 - 954.640,000,00 0,00 1.046.704,00

629.778,38 628.486,00 1.046.704,00TOTAL: 954.640,00






191


PROGRAMA: 007 - Apoio Administrativo e Financeiro

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção4001Aquisição e Readaptação de Imóveis1300 - 20.000,000,00 51.180,00 20.472,000803Gestão do Sistema de Suprimentos e Serviços2019 - 0,000,00 4.110.775,00 0,000803Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos2019 - 3.568.264,00930.803,31 0,00 3.264.469,000803Serviços de Transportes Oficiais2024 - 1.651.033,00662.077,95 1.235.195,00 1.610.539,004001Contribuições a Entidades de Assistência ao Município2069 - 307.080,00242.804,00 307.080,00 314.327,004001Administração de Serviços Gráficos2077 - 1.400.000,001.018.195,78 1.125.960,00 1.197.611,004001Operação e Manutenção dos Edifícios Municipais2085 - 5.269.291,005.034.174,45 4.984.315,00 4.466.333,000803Administração do Patrimônio Municipal2110 - 4.726.300,0049.820,03 345.149,00 3.321.576,004001 Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial2124 - 5.718.481,002.891.819,61 3.113.995,00 5.316.424,001200Gestão dos Centros de Comércio Popular - Centro Sul2321 - 634.174,00459.669,96 540.469,00 643.505,004002Gestão de Recursos Humanos2507 - 2.597.500,001.699.310,00 2.706.398,00 2.251.920,000205Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação 2601 - 0,00215.746,67 103.383,00 0,000604Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação 2601 - 261.050,000,00 0,00 267.159,004001Manutenção da Frota de Veículos Oficiais2774 - 1.050.000,002.514.841,00 2.829.225,00 1.074.774,001200Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro - Centro Sul2783 - 13.141.263,009.697.799,00 11.596.408,00 13.430.216,000803Gestão do Sistema Logístico e de Materiais2808 - 4.603.740,002.564.390,75 3.937.987,00 4.260.443,000205Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,0019.218.626,51 19.566.595,00 0,000604Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 24.111.554,000,00 0,00 21.428.890,000803Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 3.974.695,003.659.187,08 4.960.967,00 3.882.010,000909Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,0020.921.166,54 26.543.966,00 0,001100Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.197.501,003.347.883,60 4.702.404,00 5.157.938,001200Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 6.428.014,003.801.961,05 5.601.390,00 6.394.634,001300Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 4.152.063,002.220.448,26 3.434.986,00 3.792.471,001400Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 4.659.613,002.299.396,53 4.239.736,00 4.549.622,001500Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 4.495.527,002.428.225,52 3.583.240,00 4.454.641,001600Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 2.598.080,001.449.231,50 3.156.359,00 2.562.348,001700Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 3.755.101,002.003.693,84 3.233.540,00 3.715.667,001800Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 5.708.995,002.664.711,53 3.970.524,00 5.611.438,001900Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 4.117.651,002.157.369,91 3.929.583,00 4.039.533,002000Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 2.896.455,001.752.489,27 1.652.074,00 2.803.429,002703Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 32.628.777,000,00 0,00 32.186.675,004002Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria3010 - 5.240.375,00502.375,32 3.070.800,00 5.036.664,00

96.408.218,97 128.633.683,00 147.055.728,00TOTAL: 154.912.577,00






192


PROGRAMA: 015 - Divulgação Institucional do Município

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0300Serviços de Divulgação Institucional do Município2007 - 39.458.931,0030.681.230,24 23.873.411,00 26.626.159,004001Comunicação e Divulgação Oficial2114 - 1.000.000,001.115.600,00 1.243.674,00 1.023.599,000203Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município2779 - 1.532.718,00770.072,17 1.576.335,00 1.574.063,00

32.566.902,41 26.693.420,00 29.223.821,00TOTAL: 41.991.649,00

PROGRAMA: 025 - Assistência Individual ao Servidor Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0608Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 10.000,000,00 53.385,00 10.236,000608Direção Superior da BEPREM2586 - 0,001.958.773,04 2.139.909,00 0,000608Serviços de Assistência Odontológica2588 - 0,0012.260.566,99 11.876.934,00 0,000608Gerenciamento da Clínica Médica2589 - 0,005.949.691,05 5.496.316,00 0,000608Administração de Pecúlio e Serviços Sociais2590 - 0,00989.361,64 1.269.065,00 0,000608Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias2591 - 3.661.500,002.862.903,04 3.608.205,00 3.236.104,000608Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 12.829.770,0010.583.427,03 10.250.979,00 19.653.382,00

34.604.722,79 34.694.793,00 22.899.722,00TOTAL: 16.501.270,00

PROGRAMA: 026 - Gestão Previdenciária Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0610Gerenciamento do Sistema de Previdência2174 - 0,00659.239,43 987.773,00 0,000611Gerenciamento do Sistema de Previdência2174 - 2.602.629,000,00 0,00 2.520.036,000609Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 1.050,000,00 199.089,00 1.023,000609Benefícios Previdenciários - PBH3004 - 266.058.822,004.211.836,00 210.470.395,00 252.865.678,000609Benefícios Previdenciários - Educação3005 - 255.226.973,000,00 207.540.913,00 231.488.690,000609Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações3006 - 10.593.047,000,00 7.226.393,00 10.326.690,000609Benefícios Previdenciários - Câmara3007 - 5.600.337,000,00 4.225.753,00 5.459.526,004002Assistência e Contribuições Diversas3088 - 992.591,00889.779,81 1.125.960,00 916.454,00

5.760.855,24 431.776.276,00 503.578.097,00TOTAL: 541.075.449,00






193


PROGRAMA: 033 - Encargos com Inativos do Legislativo

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0101Encargos com Inativos do Legislativo3003 - 10.836.000,000,00 10.159.530,00 10.563.552,004002Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo3009 - 367.425,00315.030,89 373.614,00 353.142,00

315.030,89 10.533.144,00 10.916.694,00TOTAL: 11.203.425,00

PROGRAMA: 044 - Qualificação dos Próprios Municipais

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0900Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 0,00956.149,17 5.097.665,00 0,000907Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 0,000,00 2.088.144,00 0,001100Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001200Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 9.000,000,00 9.210,00 9.210,001300Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 9.207,00 6.139,001400Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001500Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 9.209,00 6.138,001600Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,0075.603,91 9.210,00 6.141,001700Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001800Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,001900Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 6.000,000,00 6.141,00 6.141,002700Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 4.492.204,000,00 0,00 2.551.020,002702Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1219 - 2.702.750,000,00 0,00 2.635.770,000900Construção e Reforma de Feiras e Mercados1239 - 0,000,00 104.048,00 0,002700Construção e Reforma de Feiras e Mercados1239 - 30.000,000,00 0,00 30.708,00

1.031.753,08 7.357.398,00 5.275.831,00TOTAL: 7.281.954,00

PROGRAMA: 045 - Apoio Operacional à Investimentos

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos2010 - 0,002.729.529,92 2.992.916,00 0,002702Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos2010 - 3.352.917,000,00 0,00 3.371.344,000907Planejamento dos Investimentos Municipais2319 - 0,005.315.119,26 4.262.542,00 0,002702Planejamento dos Investimentos Municipais2319 - 8.875.972,000,00 0,00 8.653.772,000907Administração de Obras Públicas2584 - 0,0022.057.231,31 22.646.445,00 0,002702Administração de Obras Públicas2584 - 23.105.432,000,00 0,00 22.627.904,00






194


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0907Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,0037.228.376,10 31.848.771,00 0,002702Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 31.406.030,000,00 0,00 30.103.445,00

67.330.256,59 61.750.674,00 64.756.465,00TOTAL: 66.740.351,00

PROGRAMA: 057 - Gestão da Política Urbana

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0920Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro1390 - 0,000,00 7.973.844,00 0,000900Controle das Operações de Iluminação Pública2035 - 0,0027.594.375,07 21.864.096,00 0,000907Controle das Operações de Iluminação Pública2035 - 0,000,00 965.498,00 0,002702Controle das Operações de Iluminação Pública2035 - 855.733,000,00 0,00 834.210,000900Coordenação do Planejamento Urbano2566 - 0,002.115.467,39 4.881.750,00 0,002803Coordenação do Planejamento Urbano2566 - 4.966.243,000,00 0,00 4.726.965,000900Gestão Superior de Políticas Urbanas2770 - 0,00295.316,94 313.424,00 0,002700Gestão Superior de Políticas Urbanas2770 - 710.559,000,00 0,00 699.826,002900Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos2854 - 2.193.245,000,00 0,00 2.167.730,002701Coordenação do Planejamento e Controle das Obras Públicas2857 - 623.868,000,00 0,00 713.351,000900Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 0,0025.370.735,29 24.123.381,00 0,002700Serviços Administrativos e Financeiros2900 - 7.414.547,000,00 0,00 6.878.283,00

55.375.894,69 60.121.993,00 16.020.365,00TOTAL: 16.764.195,00

PROGRAMA: 088 - Encargos Financeiros Municipais

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção4001Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2500 - 8.500.000,006.961.711,47 9.417.120,00 8.700.600,000907Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais3011 - 0,0044.796.637,15 50.530.334,00 0,002702Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais3011 - 54.931.690,000,00 0,00 53.555.398,004001Encargos com PASEP3090 - 105.000.000,000,00 0,00 102.573.537,004001Encargos e Restituições Administrativas3091 - 4.780.000,0014.967.982,74 16.991.760,00 4.892.808,004001Encargos Financeiros e Restituições Fiscais3107 - 2.000.000,001.425.952,00 1.637.760,00 7.165.200,00

68.152.283,36 78.576.974,00 176.887.543,00TOTAL: 175.211.690,00






195


PROGRAMA: 089 - Sentenças Judiciais

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção4001Encargos com Precatórios Judiciais3137 - 80.719.335,0058.685.406,39 62.852.124,00 82.624.310,00

58.685.406,39 62.852.124,00 82.624.310,00TOTAL: 80.719.335,00

PROGRAMA: 090 - Aporte de Recursos a Entidades Societárias

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção4001Participações Societárias3027 - 5.000.000,0015.902.739,02 7.165.200,00 3.070.800,00

15.902.739,02 7.165.200,00 3.070.800,00TOTAL: 5.000.000,00

PROGRAMA: 091 - Gestão da Dívida Pública Contratada

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção4001Amortização e Encargos de Financiamentos Externos3089 - 7.600.000,003.883.649,70 7.369.920,00 7.779.360,004001Amortização e Encargos de Financiamentos Internos3501 - 289.000.000,00199.012.296,97 255.900.000,00 289.678.800,00

202.895.946,67 263.269.920,00 297.458.160,00TOTAL: 296.600.000,00

PROGRAMA: 093 - Articulação de Políticas

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção2000Apoio à Promoção das Políticas da Juventude2819 - 232.218,002.705,00 531.247,00 2.782.894,00

2.705,00 531.247,00 2.782.894,00TOTAL: 232.218,00

PROGRAMA: 096 - Coordenação Superior Municipal

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0201Direção Superior da Política Municipal2004 - 4.761.316,003.219.678,50 6.624.218,00 4.553.987,000201Apoio à Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados2005 - 0,0012.781,00 1.153.596,00 0,000209Apoio à Coordenação Executiva do Programa BH Metas e Resultados2005 - 1.103.704,000,00 0,00 1.062.938,000201Apoio à Coordenação das Políticas Institucionais 2006 - 0,0012.352,02 229.080,00 0,002600Apoio à Coordenação das Políticas Institucionais 2006 - 1.309.278,000,00 0,00 1.266.925,000201Administração da Residência Oficial2058 - 0,00171,92 0,00 0,002000Assessoramento Técnico Consultivo2059 - 643.309,00610.095,08 813.759,00 618.471,002000Articulações das Políticas do Governo Municipal2060 - 3.920.211,00407.885,55 3.642.986,00 3.770.013,00






196


2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0202Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito2801 - 3.043.201,001.431.435,66 2.779.679,00 2.938.774,00

5.694.399,73 15.243.318,00 14.211.108,00TOTAL: 14.781.019,00

PROGRAMA: 097 - Serviço de Assistência Militar

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção0204Assistência Militar ao Executivo Municipal2553 - 623.282,00165.644,91 579.352,00 574.933,00

165.644,91 579.352,00 574.933,00TOTAL: 623.282,00

PROGRAMA: 999 - Reserva de Contingência

2013-R


U.O. 2010-E 2011-O 2012-RAção4001Reserva de Contingência9999 - 0,000,00 2.700.971,00 7.206.958,00

0,00 2.700.971,00 7.206.958,00TOTAL: 0,00


Detalhamento Físico por Programa / Ação / UO / SubaçãoPrefeitura Municipalde Belo Horizonte

197



PROGRAMA: 028 - Vigilância em Saúde

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2829 - Vigilância em Saúde

U.O.: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2013-R

UnidadeMedidaProduto 2010-E 2011-O 2012-R

-001 Ações de Vigilância de Zoonoses 3.785.000UnidadeVistoria realizada 3.785.0004.167.0004.226.288

-002 Ações Vigilância Epidemiológica - Investigação de Doenças de NotificaçãoCompulsória encerrada oportunamente

80Percentual de execuçãoAtividade realizada 808089

-003 Ações de Vigilância Sanitária 60.000UnidadeVistoria realizada 60.00060.00054.412

-004 Ações de Atenção à DST - Aids - Prevenção, Assistência e Capacitação demultiplicadores

50UnidadeTurma Formada 501.25052

-005 Saúde do Trabalhador 0UnidadeFiscalização realizada 07521.399

-006 Ações de Imunização/Dose Tetravalente 29.030PessoaDose vacina aplicada 29.03029.03024.288

-007 Ações de Vigilância Ambiental 972UnidadeAmostra analisada 972972890

PROGRAMA: 030 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2616 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

U.O.: 2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS

2013-R


-001 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.414.925UnidadeAtendimento realizado 1.414.9251.237.9061.259.560


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2668 - Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial


2013-R


-001 Processamento dos procedimentos hospitalares 250.000PessoaInternação realizada 250.000250.000222.945

-002 Processamento dos Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade 19.600.000UnidadeProcedimento 19.600.00019.600.00018.857.474

-003 Atenção especializada na Rede Complementar-redução do tempo para acesso comagendamento em até 30 dias


-004 Manutenção de Centros de Especialidades Odontológicas 31.130UnidadeConsulta realizada 31.13000

-005 Ações de Saúde do trabalhador 752UnidadeVistoria realizada 75200

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2678 - Assistência Farmacêutica


2013-R


-001 Assistência Farmacêutica- Componente Básico e Complementar 3.675.000UnidadeDispensação Realizada 3.675.0003.675.0004.101.724

2010-E : Dados executados no ano 2011-O : Dados orçados para o ano 2013-R : Dados revisados no ano2012-R : Dados revisados no ano


198




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2681 - Ações de Atenção à Saúde


2013-R


-009 Apoio Diagnóstico 7.900.000UnidadeExame realizado 7.900.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2694 - Rede de Atenção às Urgências e Emergências


2013-R


-001 Rede de Atenção às Urgências e Emergências ( SAMU/Transporte Sanitário/Programade Atenção Domiciliar)

70.000UnidadeAtendimento realizado 70.00070.000124.879

-002 Ampliação do Transporte Sanitário 0PessoaPessoa atendida 0033.675

-003 Construção do UPA 0Percentual de execuçãoObra executada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2824 - Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais


2013-R


-001 Oferta de consultas médicas especializadas na Rede Complementar-redução do tempopara acesso


-002 Oferta de Exames Complementares 0UnidadeExame realizado 07.900.00010.400.565

-003 Consultas em Especialidades Odontológicas 0UnidadeProcedimento realizado 031.13026.252

PROGRAMA: 117 - Gestão do SUS-BH

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1216 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 0Percentual de execuçãoObra executada 163290

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2662 - Gestão do SUS-BH


2013-R


-004 Ações de Educação em Saúde 0UnidadeEvento realizado 001.115

-005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 360UnidadeEvento realizado 3403000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2695 - Gestão da Tecnologia de Informação em Saúde


2013-R


-001 Atualização Tecnológica e Expansão do Sistema Municipal de Informação em Saúde 0Percentual de execuçãoSistema Implantado 000



199



PROGRAMA: 157 - Atenção Primária à Saúde (APS)

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2668 - Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial


2013-R


-006 Ações de Saúde Mental 118.000UnidadeAtendimento realizado 118.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Ações de Atenção à Saúde da Criança/Adolescente 515.000UnidadeAtendimento realizado 515.000515.000563.019

-003 Ações de Atenção à Saúde da Mulher 438.383UnidadeAtendimento realizado 438.383438.383484.581

-004 Ações de Atenção à Saúde do Idoso 0UnidadeAtendimento realizado 0280.000592.926

-005 Ações de Atenção à saúde do Adulto 700.000UnidadeAtendimento realizado 700.000700.0001.620.644

-006 Ações de Atenção à Saúde Bucal na Atenção Primária 70.000UnidadeTratamento Completo 70.00070.000104.638

-007 Ações de Saúde Mental 0UnidadeAtendimento realizado 0118.000230.188

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2696 - Implantação da Política de Gestão da Clínica e Promoção da Saúde


2013-R


-001 Implantação da Política de Promoção à Saúde 0UnidadePolítica implantada 001


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1336 - Construção e Operacionalização do Hospital Metropolitano


2013-R


-001 Execução da Obra de Construção do Hospital Metropolitano 10Percentual de execuçãoObra executada 454025

-002 Aquisição de Equipamentos 0Percentual de execuçãoAtividade realizada 45550

-004 Definição e Implantação do Modelo Assistencial e da Estrutura Gestora 1UnidadeAtividade realizada 110

-005 Dimensionamento, Contratação e Capacitação de Pessoal 10Percentual de execuçãoAtividade realizada 90100



200




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1372 - Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano


2013-R


-001 Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano 0UnidadeParceria público-privadacelebrada

100

PROGRAMA: 202 - Saúde da Família - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS

2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2690 - Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária à Saúde


2013-R


-002 Implantação do Plano de Valorização do Trabalhador e do Trabalho em Saúde 0Percentual de execuçãoPlano implantado 03550

-003 Novas Equipes de Saúde da Família Implantadas em Áreas de Risco 0UnidadeEquipe implantada 101018

-004 Expansão das Academias da Cidade 0UnidadeAcademia disponibilizada 20510

-005 Manutenção do Programa "Posso Ajudar" em todas as Unidades de Saúde Metas administrativasServiços Administrativos

-006 Implantação da Vacina contra Influenza para Menores de 1 Ano 0Percentual de execuçãoVacina implantada 00100

-008 Expansão dos Centros de Referência em Álcool e Drogas 0UnidadeCentro implantado 330

-009 Novos Centros de Saúde Implantados/Reformados 0UnidadeCentro de Saúdeimplantado/reformado

055

-010 Transporte para Portadores de Doenças Crônicas 0UnidadeVeículo adquirido 006


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2691 - Ampliação e Qualificação do Atendimento Hospitalar


2013-R


-001 Ampliação do número de leitos e qualificação do atendimento hospitalar 0UnidadeLeito contratado 80100530

-002 Contratualização de Metas de Realização de Cirurgias Eletivas nos Hospitais do SUS 0UnidadeCirurgia realizada 16.70017.00025.473

-003 Ampliação de Leitos em Hospitais Filantrópicos e Públicos 0UnidadeLeito contratado 00100



201




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2691 - Ampliação e Qualificação do Atendimento Hospitalar


2013-R


-004 Ampliação do Programa de Atenção e Internação Domiciliar (PAD e PID) 0UnidadeEquipe implantada 0019

-005 Implementação de dispositivo de humanização Visita Aberta 0UnidadeHospital com visita abertaampliada

0012

-006 Implementação de Plano de Ação por meio de Indicadores para Monitoramento daRedução da Taxa de Infecção nos Hospitais do SUS

0UnidadeAvaliação realizada 006

PROGRAMA: 204 - Gestão e Regionalização da Saúde - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2692 - Ampliação da Rede de Atenção à Saúde


2013-R


-001 Implantação de Centros de Reabilitação - CREAB 0Percentual de execuçãoEquipamento implantado 100600

-002 Adequação e Ampliação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASFs 0UnidadeNúcleoadequado/implantado

10100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2693 - Aprimoramento da Gestão do SUS-BH


2013-R


-001 Desenvolvimento do Plano de Regionalização da Rede Complementar 0UnidadePlano desenvolvido 001

-002 Aprimoramento da Gestão dos Sistemas de Saúde 0Percentual de execuçãoSistema aprimorado 30400

-003 Modelagem e Instituição dos Territórios de Saúde 10Percentual de execuçãoAtividade realizada 30300

TOTAL: 38.658.84338.676.13239.162.29542.958.306



202




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2046 - Gestão Descentralizada da Educação

U.O.: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2013-R


-002 Assistência ao Educando, conservação e revitalização de Unidades Escolares daEducação Infantil

124UnidadeEscola contemplada 1067464

-003 PAP-Projeto de Ação Pedagógica Educação Infantil 124UnidadeEscola contemplada 1067464

-004 Assistência ao Educando, conservação e revitalização de Unidades Escolares doEnsino Fundamental


-005 Assistência ao Educando, conservação e revitalização de Unidades Escolares -Educação de Jovens e Adultos - EJA


-006 PAP-Projeto de Ação Pedagógica Ensino Fundamental 190UnidadeEscola contemplada 187187186

-007 Contratação de apoio administrativo - Ensino Fundamental 190UnidadeEscola contemplada 187187186

-008 PAP - Projeto de Ação Pedagógica - EJA 102UnidadeEscola contemplada 102430

-009 Contratação de Apoio Administrativo EJA 0UnidadeEscola contemplada 000

-010 Conveniamento com Instituições de Educação Infantil 23.000PessoaAluno beneficiado 23.00022.30721.719

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2080 - Administração do Ensino Fundamental

U.O.: 1100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO

2013-R


-001 Administração do Ensino Fundamental 24.922PessoaAluno matriculado 24.92224.67926.598

-002 Pré-Conferência Municipal de Educação 1UnidadeEvento realizado 010

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE

2013-R






203




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1800 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1900 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2150 - Administração do Ensino Médio


2013-R


-001 Administração do Ensino Médio 700PessoaAluno matriculado 7005001.207



204




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Administração do Ensino Médio 800PessoaAluno matriculado 8007401.264

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Administração do Ensino Médio 0PessoaAluno matriculado 0105288

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Administração do Ensino Médio 726PessoaAluno matriculado 7261.4751.414

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Administração do Ensino Médio 1.268PessoaAluno matriculado 1.4862.2262.330

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2503 - Gestão do Programa Bolsa Escola


2013-R


-002 Manutenção das Atividades do Bolsa Escola Municipal 4.000FamíliaFamília beneficiada 4.0007.0007.279



205




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2542 - Administração da Educação Infantil


2013-R


-001 Administração da Educação Infantil 2.853PessoaAluno matriculado 2.8532.8534.511

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





206




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2700 - Operação e Manutenção da Educação


2013-R


-002 Fornecimento de Kits escolares - Educação Infantil 73.018PessoaAluno beneficiado 65.09844.29647.440

-003 Aquisição de Acervo Bibliográfico para bibliotecas da Educação Infantil 324UnidadeAcervo adquirido 306740

-005 Manutenção do PROJOVEM 3.200PessoaAluno matriculado 3.2002.0003.138

-006 Fornecimento de Kits escolares - Ensino Fundamental 149.070PessoaAluno beneficiado 142.350151.336151.515

-007 Transporte Escolar 9.000PessoaAluno beneficiado 9.0009.0008.778

-008 Aquisição de Acervo Bibliográfico para bibliotecas do Ensino Fundamental 190UnidadeAcervo adquirido 1871870

-009 Projeto BH para Crianças - Ensino Fundamental 120.000Pessoaaluno atendido 120.000119.000244.850

-012 Fornecimento de Kits Escolares - EJA 19.500PessoaAluno beneficiado 19.50020.00014.505

-014 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado 300PessoaAluno matriculado 300300282

-020 Fornecimento de Kits de Literatura Afro-Brasileira - Ensino Fundamental 187UnidadeEscola contemplada 000

-021 Fornecimento de Kits de Literatura Afro-Brasileira - Educação Infantil 306UnidadeEscola contemplada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2701 - Educação Especial


2013-R


-002 Atendimento Educacional Especializado na Rede Privada 110PessoaAluno matriculado 110110202

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2706 - Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar


2013-R


-002 Projetos de Melhoria da Aprendizagem - Financiamento Externo 0Pessoaaluno atendido 000

-004 Realização de Eventos Pedagógicos para Profissionais da RME 0PessoaPessoa Participante 000



207



PROGRAMA: 205 - Expansão da Educação Infantil - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1211 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2013-R


-004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 10UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

2000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1305 - Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra


2013-R



0162

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



200

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2707 - Aquisição e Instalação de Equipamentos


2013-R


-001 Aquisição e Instalação de Equipamentos 22UnidadeEscola Equipada 52404

-002 Implantação de Sistemas de Rede de Informática 0UnidadeEscola Equipada 46404


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





208




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



1500

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2702 - Gestão do Programa Escola Integrada


2013-R


-001 Fórum Mineiro de Educação Integrada 1UnidadeEvento realizado 111

-002 Inserção de Responsáveis do Aluno no Programa 0UnidadeEscola com serviçovoluntário

01500

-003 Publicações de Cadernos sobre o Programa 1UnidadeCaderno publicado 111

-004 Manutenção de Convênios com Instituições - Ens. Fundamental 6.000PessoaAluno beneficiado 6.0005.0000

-005 Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta 847.086PessoaParticipações 847.086847.086819.456

-006 Diagnósticos dos espaços no entorno das escolas 0Percentual de execuçãoEscola com entornomapeado

0187167

-007 Escola em Férias 40.000PessoaAluno beneficiado 40.00040.00047.536

-008 Consolidação e Ampliação de Parcerias 11Unidadeconvênioampliado/renovado

111122

-009 Contratação de Pessoas para Realização de Oficinas 1.878PessoaPessoa contratada 1.8781.700949

-010 Descentralização de Recursos Financeiros - Caixas Escolares 65.000PessoaAluno beneficiado 65.00055.00035.215

-011 Formação de Educadores do Programa 300UnidadeEncontro realizado 30010

-012 Aquisição de equipamentos para escolas reformadas/novas 12UnidadeEscola Equipada 17132


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2041 - Formação para Profissionais da Educação


2013-R


-005 Elaboração e implantação do Plano de Formação Continuada dos profissionais daRME

1UnidadePlano Elaborado 111

-006 Capacitação dos Gestores das Escolas Municipais 240PessoaPessoa capacitada 2403920

-007 Capacitação de Professores 10.739PessoaPessoa capacitada 10.7399.6079.607

-009 Atividades de Promoção da Igualdade de Gêneros 500PessoaPessoa capacitada 50000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-019 Realização da Mostra de Literatura Afro-Brasileira 1UnidadeEvento realizado 100



209




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2703 - Programa Saúde na Escola


2013-R


-001 Gestão do Programa Saúde na Escola 79.380Unidadevaga ofertada 79.38079.38045.385

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2705 - Mobilização da Comunidade Escolar


2013-R


-001 Formação e Mobilização da Comunidade Escolar 16.873FamíliaFamília Mobilizada 16.8736.6939.511

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2706 - Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar


2013-R


-003 Implantação de Laboratórios de Aprendizagem 35UnidadeLaboratório implantado 353530

-005 Implantação do Reforço Escolar 20.000Pessoaaluno atendido 20.00011.00038.000

-006 Avaliação de Aprendizagem dos Alunos 4UnidadeModalidade de provaaplicada

444

-008 Avaliação da Gestão Escolar. 259UnidadeAvaliação realizada 259364364

-009 Publicações de Caderno e Revistas Pedagógicas 0UnidadePublicação realizada 020

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2761 - Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino

U.O.: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR

2013-R


-007 Atendimento das Demandas de Dietas Especiais 0UnidadeRefeição Servida 000

TOTAL: 1.677.5051.658.9391.606.5691.688.701



210



PROGRAMA: 059 - Gerenciamento do Controle Urbano

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2570 - Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de Edificações

U.O.: 0905 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA

2013-R


-001 Regularização de Edificações e Parcelamentos Irregulares 0UnidadeImóvel regularizado 01.200302

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2570 - Implementação do Programa Urbanístico e Parcelamento e Regularização de Edificações


2013-R


-001 Regularização de Edificações e Parcelamentos Irregulares 520UnidadeImóvel regularizado 52000

-002 Regularização de Loteamentos 5.000UnidadeLote regularizado 5.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2571 - Coordenação de Política de Controle Urbano


2013-R


-001 Coordenação de Política de Controle Urbano Metas administrativasServiços Administrativos

PROGRAMA: 060 - Gestão da Mobilidade Urbana

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2837 - Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal

U.O.: 0916 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

2013-R


-001 Gerenciamento do Trânsito Municipal e Transporte Urbano 0PessoaPopulação atendida 02.500.0002.500.000

-002 Melhoria de Vias para a Circulação de Pedestres e Ciclistas 0Percentual de execuçãoObra executada 0400

-003 Implantação de Projetos Operacionais nas Regionais 0PessoaPopulação atendida 02.500.0002.500.000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2837 - Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal


2013-R


-001 Gerenciamento do Trânsito Municipal e Transporte Urbano 2.500.000PessoaPopulação atendida 2.500.00000

-002 Melhoria de Vias para a Circulação de Pedestres e Ciclistas 20Percentual de execuçãoObra executada 5000

-003 Implantação de Projetos Operacionais nas Regionais 2.500.000PessoaPopulação atendida 2.500.00000


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1205 - Transposições Viárias Urbanas


2013-R


-001 Obras de Transposições Viárias Urbanas 0Percentual de execuçãoObra executada 01000



211




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1205 - Transposições Viárias Urbanas


2013-R


-001 Obras de Transposições Viárias Urbanas 90Percentual de execuçãoObra executada 1000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1230 - Implantação e Pavimentação de Vias Públicas


2013-R


-003 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 0UnidadeObra executada 060

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1303 - Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários


2013-R


-004 Requalificação e Manutenção de Corredores Viários Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1330 - Implantação do Corta Caminho


2013-R


-026 Obras do Boulevard Arrudas 20Percentual de execuçãoObra executada 8000

PROGRAMA: 100 - Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo (BHBUS)

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1302 - Implantação de Melhorias nos Sistemas Viário e de Transportes


2013-R


-001 Implantação de Melhorias nos Sistemas Viários e de Transportes 0Percentual de execuçãoObra executada 000



212



PROGRAMA: 208 - Expansão do Metrô - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1270 - Expansão do Metrô


2013-R


-001 Viabilização da Parceria Público-Privada Metro BH 0UnidadeParceria público-privadacelebrada

000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1270 - Expansão do Metrô


2013-R


-001 Viabilização da Parceria Público-Privada Metro BH 1UnidadeParceria público-privadacelebrada

100


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1231 - Melhorias Urbanas em Favelas

U.O.: 0913 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR

2013-R


-008 Ações Sociais em Vilas e Favelas 0FamíliaFamília beneficiada 01960

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1261 - Aquisição e Indenização de Moradias


2013-R


-001 Reassentamentos/Indenizações 0FamíliaFamília beneficiada 01960

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Implantação da Via 800 0Percentual de execuçãoVia implantada 0051


-003 Implantação de Trechos da Via 590 0Percentual de execuçãoVia implantada 0047

-004 Implantação de Trechos da Via 220 0Percentual de execuçãoVia implantada 0028

-009 Implantação de Trechos Via 210 0Percentual de execuçãoVia implantada 02828

-010 Elaboração de Projetos Ambientais da Ligação Barreiro - Venda Nova 0Percentual de execuçãoProjeto elaborado 000

-011 Elaboração de Projetos e Estudos Ambientais da Ligação Nordeste - Venda Nova 0Percentual de execuçãoProjeto elaborado 000

-013 Revitalização do Anel Rodoviário 0Percentual de execuçãoObra executada 000



213




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-009 Implantação de Trechos Via 210 40Percentual de execuçãoVia implantada 6000


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-006 Ações Sociais 4.000FamíliaFamília beneficiada 4.28000

-008 Construção de Unidades Habitacionais 1.000UnidadeHabitação construída 000

-014 Implantação da Via 710 - Reassentamento 0FamíliaFamília beneficiada 20100

-017 Implantação de Trechos da Via 210 - Reassentamento 0FamíliaFamília beneficiada 5400

-018 Revitalização do Anel Rodoviário - Reassentamento 505FamíliaFamília beneficiada 32900

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2792 - Programa Bolsa Moradia


2013-R


-001 Programa Bolsa Moradia 0FamíliaFamília beneficiada 000

PROGRAMA: 210 - Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Requalificação e Manutenção do Corredor Av. Antônio Carlos 0Percentual de execuçãoObra executada 01486

-003 Requalificação e Manutenção do Corredor Av. Pedro I 0Percentual de execuçãoObra executada 02925

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Requalificação e Manutenção do Corredor Av. Pedro I 20Percentual de execuçãoObra executada 5000

-010 Obras de interseção da Av. Pedro I / Vilarinho 20Percentual de execuçãoObra executada 8000



214




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1271 - Implantação de Corredores de Transporte Rápido por Ônibus


2013-R


-001 Elaboração de Projetos de Transportes para Corredores - BRT`s 0UnidadeProjeto desenvolvido 020

-002 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Pedro II / Catalão 0Percentual de execuçãoObra executada 0400

-003 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Cristiano Machado 0Percentual de execuçãoObra executada 0500

-005 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Antônio Carlos e Pedro I 0Percentual de execuçãoObra executada 0501

-006 Estudo de Estudo do BRT Av. Tereza Cristina - Barreiro 0UnidadeEstudo elaborado 000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Pedro II / Catalão 70Percentual de execuçãoObra executada 3000

-003 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Cristiano Machado 20Percentual de execuçãoObra executada 8000

-005 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Antônio Carlos e Pedro I 30Percentual de execuçãoObra executada 7000

-007 Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Área Central 20Percentual de execuçãoObra executada 8000

-009 Estações de Transferência BRT Antônio Carlos/Pedro I 5UnidadeEstação implantada 2000

-010 Estações de Transferência BRT Cristiano Machado 3UnidadeEstação implantada 900

-011 Estações de Transferência BRT Área Central 2UnidadeEstação implantada 400

-012 Portas BRT Antônio Carlos/Pedro I 96UnidadePorta implantada 38400

-013 Portas BRT Cristiano Machado 51UnidadePorta implantada 20500

-014 Portas BRT Área Central 14UnidadePorta implantada 5800

-015 Estação de Integração Pampulha 1UnidadeEstação implantada 100

-016 Estação de Integração São Gabriel 1UnidadeEstação implantada 100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Elaboração de Projetos de Transportes para Corredores - BRT`s 1UnidadeProjeto desenvolvido 100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1274 - Implantação de Vias Exclusivas na Área Central


2013-R


-001 Elaboração de Estudos de Alternativas para o Sistema de Transporte Coletivo na RotaSul

0UnidadeEstudo elaborado 000

-002 Implantação de Prioridade de Circulação para o Transporte Coletivo na Área Central 0KilômetroVia/Faixa implantada 050



215




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1275 - Viabilização da Implantação do Bilhete Único


2013-R


-001 Viabilização da Implantação do Bilhete Único 0UnidadeProjeto implantado 010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1275 - Viabilização da Implantação do Bilhete Único


2013-R


-001 Viabilização da Implantação do Bilhete Único 0UnidadeProjeto implantado 100

PROGRAMA: 212 - Gestão Inteligente do Transporte Urbano - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2844 - Gestão Inteligente do Transporte Urbano


2013-R


-001 Implantação do SITBus - Sistema Inteligente no Transporte por Ônibus 0UnidadeProjeto implantado 010

-002 Ampliação da Central de Controle de Tráfego 0UnidadeEquipamento instalado 0710

-003 Disponibilização de Informações sobre o Transporte Coletivo e Trânsito via Internet, portelefone e dispositivos móveis

0Unidadeserviço disponibilizado 002

-004 Melhoria das Informações sobre o Transporte Coletivo nos Abrigos de Ônibus 0UnidadePainel instalado 00696

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2844 - Gestão Inteligente do Transporte Urbano


2013-R


-001 Implantação do SITBus - Sistema Inteligente no Transporte por Ônibus 0UnidadeProjeto implantado 100

-002 Ampliação da Central de Controle de Tráfego 0UnidadeEquipamento instalado 1200


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Outras Intervenções em Vilas e Favelas 0Percentual de execuçãoObra executada 0600




216




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1272 - Implantação de Novos Terminais Rodoviários


2013-R


-001 Implantação do Novo Terminal Rodoviário 0UnidadeObra executada 010

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-005 Ações Sociais 136FamíliaFamília beneficiada 19900

-006 Reassentamentos/Indenizações/Demolições 0FamíliaFamília beneficiada 32500

-007 Construção de Moradias 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

13600

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1356 - Implantação de Terminal Turístico


2013-R


-001 Implantação de Terminal Turístico 0UnidadeObra executada 010



217




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



TOTAL: 5.011.7665.012.4625.003.4325.002.238



218



PROGRAMA: 109 - Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2791 - Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal de Belo Horizonte

U.O.: 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL

2013-R


-001 Capacitação e Reciclagem na Guarda Municipal de Belo Horizonte 2.250PessoaServidor capacitado 2.2501.8371.900

-003 Reciclagem de Instrução de Armamento e Tiro 2.250PessoaServidor capacitado 2.25000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2802 - Articulação da Política de Segurança Urbana


2013-R


-002 Escotismo na GMBH 432PessoaCriança/adolescenteatendido

432432266


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1332 - Apoio ao Programa Olho Vivo


2013-R


-001 Instalação de câmeras do Programa Olho Vivo nas Regionais 150UnidadeEquipamento instalado 1501500

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1333 - Compartilhamento das Imagens entre as Centrais de Monitoramento


2013-R


-001 Compartilhamento das Imagens entre Centrais de Videomonitoramento - PMMG,BHTRANS e GMBH

0UnidadeImagem compartilhada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1333 - Compartilhamento das Imagens entre as Centrais de Monitoramento


2013-R


-001 Compartilhamento das Imagens entre Centrais de Videomonitoramento - PMMG,BHTRANS e GMBH

0UnidadeImagem compartilhada 100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1334 - Ampliação de Câmeras de Videomonitoramento em Unidades de Ensino e de Saúde


2013-R


-001 Vigilância Eletrônica nas Unidades de Ensino 30UnidadeUnidade de ensino comcamera instalada

30306

-002 Vigilância Eletrônica nas Unidades de Saúde 20UnidadeUnidade de saúde comcamera instalada

20206



219




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1355 - Implantação do Centro Integrado do Comando e Controle


2013-R


-001 Implantação do Centro Integrado do Comando e Controle 1UnidadeCentral ampliada 11001

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1391 - Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas


2013-R


-001 Instalação de Câmeras de Videomonitoramento em Vias Públicas 0UnidadeEquipamento instalado 1.40000

PROGRAMA: 215 - Espaço Urbano Seguro - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1335 - Ampliação do Efetivo da Guarda Municipal de Belo Horizonte


2013-R


-001 Ampliação do Efetivo da Guarda Municipal de Belo Horizonte 0Pessoaservidor qualificado 06000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1354 - Implantação da Coincidência Territorial


2013-R


-001 Implantação da Coincidência Territorial 0Percentual de execuçãoAtividade realizada 0090

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2709 - Presença da Guarda Municipal em Todas as Escolas Municipais, UMEI'S e Próprios Municipais


2013-R


-001 Escolas Municipais com Guardas Municipais presentes em todos os turnos 292UnidadeEscola contemplada 29200

-002 Próprios Municipais atendidos com a Presença Fixa de Guarda Municipal 100UnidadePróprio municipal atendido 10000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2709 - Presença da Guarda Municipal em Todas as Escolas Municipais, UMEI'S e Próprios Municipais


2013-R


-001 Escolas Municipais com Guardas Municipais presentes em todos os turnos 0UnidadeEscola contemplada 0291208

TOTAL: 5.5256.9263.4602.477



220



PROGRAMA: 086 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2629 - Promoção e Desenvolvimento do Turismo de Negócios e Apoio a Eventos Sócio-Culturais e Econômicos

U.O.: 0206 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A

2013-R


-004 Realização de eventos pela BELOTUR e apoio a eventos culturais e de lazer 0UnidadeEvento realizado 0063

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Realização de eventos pela BELOTUR e apoio a eventos culturais e de lazer 4UnidadeEvento realizado 400

-006 Arraial de Belô 1UnidadeEvento realizado 100

-013 Concessão de Subvenção para Eventos de Potencial Turístico 150UnidadeEvento subvencionado 12000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2630 - Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional


2013-R


-011 Implantação de Roteiro Turístico 0Percentual de execuçãoAção desenvolvida 001

-012 Participação em Feiras, Congressos e Reuniões para atração de Negócios/Eventos 0Percentual de execuçãoParticipação realizada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Confecção e Distribuição do Guia Turístico de BH 960.000UnidadeMaterial distribuído 600.00000

-012 Participação em Feiras, Congressos e Reuniões para atração de Negócios/Eventos 25Percentual de execuçãoParticipação realizada 2500

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2862 - Gerenciamento do Programa PRODETUR

U.O.: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

2013-R


-001 Gerenciamento do Programa PRODETUR 20Percentual de execuçãoPrograma implantado 1000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros


2013-R


-005 Apoio a Eventos de Interesse Público 300UnidadeEvento realizado 25600

-007 Eventos PBH 100UnidadeEvento realizado 7000



221



PROGRAMA: 216 - Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1359 - Melhoria dos Processos de Licenciamento , Abertura e Fechamento de Empresas

U.O.: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES

2013-R


-001 Otimização do Processo de Baixa de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 0Percentual de execuçãoProcesso otimizado 0038

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Simplificação e Integração de Processo de Emissão de Alvará de Construção 0Percentual de execuçãoProcesso simplificado 0100100

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2013-R


-002 Otimização do Processo de Licenciamento Ambiental 0Percentual de execuçãoProcesso otimizado 00100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Simplificação e Integração de Processo de Emissão de Alvará de Construção 100Percentual de execuçãoProcesso simplificado 10000

PROGRAMA: 217 - Promoção de Investimentos - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1269 - Implantação do Parque de Base Tecnológica


2013-R


-001 Implantação do Parque de Base Tecnológica - BHTEC 0Percentual de execuçãoBHTEC Implantado 03039

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2007 - Serviços de Divulgação Institucional do Município

U.O.: 0300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO

2013-R


-002 Publicação do Guia INVEST BH 0UnidadePublicação realizada 010



222




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1331 - Implantação do Centro de Convenções


2013-R


-002 Execução das Obras do Centro de Convenções 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-003 Elaboração do Projeto de Gestão do Centro de Convenções 0Percentual de execuçãoProjeto elaborado 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1331 - Implantação do Centro de Convenções


2013-R


-002 Execução das Obras do Centro de Convenções 90Percentual de execuçãoObra executada 1000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2329 - Projetos de Infraestrutura Turística


2013-R


-002 Elaboração de Projeto de Treinamento de Profissionais do Setor de Turismo 0UnidadeCurso realizado 001

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2347 - Relações Institucionais


2013-R


-001 Implantação do Plano de Marketing Turístico de BH 0Percentual de execuçãoPlano implantado 0020

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego


2013-R


-006 Disponibilização de Vagas para o Programa Municipal de Qualificação - BELOTUR 800UnidadeVaga disponibilizada 80000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2582 - Administraçao do Aquário Rio São Francisco

U.O.: 2501 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE

2013-R


-001 Gerenciamento do Aquário do Rio São Francisco Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Turismo de Negócios e Eventos em BH 0Percentual de execuçãoAção realizada 003

-010 Consolidação da Cidade de BH como "Destino Turístico" 0Percentual de execuçãoAção realizada 001

-011 Criação da Rede Saúde para Atração de Turistas 0Percentual de execuçãoRede implantada 02540



223




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Turismo de Negócios e Eventos em BH 25Percentual de execuçãoAção realizada 2500

-003 Celebração de Convênios com "Convention Bureau" de BH para Captação de Eventos 1UnidadeConvênio celebrado 100

-005 Carnaval nas Regionais - Elaboração de Projeto de Melhorias 25Percentual de execuçãoProjeto elaborado 2500

-010 Consolidação da Cidade de BH como "Destino Turístico" 25Percentual de execuçãoAção realizada 2500

-014 Incentivo para Investimento e Fomento à Criação de Novos Produtos e ProjetosEmpresariais

15UnidadeProjeto incentivado 1000

-015 Circuitos e Roteiros Turísticos 0UnidadeCircuito criado 700

-016 Implantação de Ônibus para a Linha Circular Turística em BH 0UnidadeÔnibus implantado 100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Implantação do Projeto Escadaria em BH 1UnidadeProjeto implantado 100

-015 Revitalização e Informatização dos Postos Turísticos de Belo Horizonte 3UnidadePosto implantado 300

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2631 - Implantação do Plano de Marketing Turístico


2013-R


-001 Elaboração de Plano de Desenvolvimento das Ações Estratégicas de Turismo de BH 50Percentual de execuçãoPlano Elaborado 5000

-004 Implantação de Banco de Dados Turísticos 50Percentual de execuçãoBanco de dados elaborado 5000

-006 Elaboração de Pesquisas de Dados Estatísticos do Setor de Turismo 50Percentual de execuçãoPesquisa elaborada 5000

-009 Implantação de Terminais de Auto-Atendimento (Toten's) 35UnidadeTerminal implantado 1500

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2632 - Criação da Rede Saúde para Atração de Turistas


2013-R


-001 Elaboração de Projeto para Implantação e Consolidação da Rede BH mais Saúde 50Percentual de execuçãoProjeto elaborado 5000

-002 Elaboração de Plano de Capacitação para a Rede BH mais Saúde 50Percentual de execuçãoPlano Elaborado 5000

-003 Implantação do Portal da Rede BH mais Saúde 50Percentual de execuçãoPortal Implantado 5000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2806 - Promoção de Eventos Turísticos


2013-R


-001 Carnaval Regional 1UnidadeEvento realizado 111




224




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R






225




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1380 - Ações de Apoio à Copa 2014


2013-R


-002 Disponibilização de escritório para a FIFA 0Percentual de execuçãoEscritório implantado 0025

-004 Estruturação do plano de turismo 0Percentual de execuçãoAção realizada 0251

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-011 Projeto de Neutralização / Compensação de Emissões 0UnidadeProjeto elaborado 100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-012 Implantação da Central Única de Atendimento ao Turista 0Percentual de execuçãoCentral implantada 10000

-014 Implementação da Sinalização Turística 50Percentual de execuçãoSinalização Implantada 5000

-015 Desenvolvimento de Projeto de Sinalização Interpretativa 0Percentual de execuçãoProjeto elaborado 10000



226




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2410 - Combate à Violência, Apoio e Assessoria - Média Complexidade - CREAS

U.O.: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2013-R


-006 Programa de Ações Integradas e Referências de Enfrentamento à Violação SexualInfanto Juvenil - PAIR Copa 2014

1.020PessoaPessoa capacitada 1.02000

TOTAL: 963.189603.099197454



227



PROGRAMA: 012 - Gestão do Sistema de Controle Interno

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2366 - Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município

U.O.: 2400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

2013-R


-001 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 87UnidadeInstrumento de controlegerado

757260

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2367 - Serviços de Ouvidoria do Município

U.O.: 2404 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

2013-R


-001 Serviços de Ouvidoria do Município Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2523 - Serviço de Auditoria

U.O.: 2401 - AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

2013-R


-001 Serviço de Auditoria 210UnidadeRelatório de Auditoriaelaborado

180144174

PROGRAMA: 014 - Gestão dos Recursos Humanos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2176 - Provisão e Aplicação de Recursos Humanos

U.O.: 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

2013-R


-002 Recrutamento e Seleções 0UnidadeConcurso público realizado 001

-003 Gerenciamento e Execução da Política de Estagiários 0PessoaEstagiário contratado 003.537


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI

U.O.: 0205 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

2013-R


-001 Implantação dos Processos de Suporte e Entrega a Serviços de TIC 0Percentual de execuçãoProcesso implantado 0503

-002 Atualização e Padronização do Parque Computacional de Desktop da PBH 0Percentual de execuçãoParque computacionalatualizado

04017

-003 Adequação do Data Center às Demandas de Serviços de TIC da PBH 0Percentual de execuçãoData center adequado 07010

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Implantação dos Processos de Suporte e Entrega a Serviços de TIC 20Percentual de execuçãoProcesso implantado 8000

-002 Atualização e Padronização do Parque Computacional de Desktop da PBH 20Percentual de execuçãoParque computacionalatualizado

5000



228




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Adequação do Data Center às Demandas de Serviços de TIC da PBH 20Percentual de execuçãoData center adequado 5000

-004 Implantação de Modelo de Segurança 80Percentual de execuçãoPolítica segurançaimplantada

2000

PROGRAMA: 087 - Gestão de Atendimento ao Cidadão

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2365 - Ações de Atendimento ao Cidadão

U.O.: 0603 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2013-R


-002 Manutenção e Evolução do Portal de Serviços 0UnidadeServiço atualizado 00710

-003 Implantação do Sistema de Gestão de Relacionamento com Cidadão - CzRM 0Percentual de execuçãoSistema Implantado 0400

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MODERNIZAÇÃO

2013-R


-004 Melhorias no Sistema SAC WEB 300UnidadeServiço/processodisponibilizado

30000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2839 - Central de Atendimento Integrado


2013-R


-001 Operação da Central de Atendimento Integrado 960.000UnidadeAtendimento realizado 960.00000


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1323 - Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH


2013-R


-001 Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH - PNAFM (ParqueTecnológico)

0Percentual de execuçãoEquipamento Adquirido 05040

-002 Monitoramento de rede através de Centro de Gerência de Redes - CGR Metas administrativasServiços Administrativos

-003 Implantação do Centro de Certificação Digital - CCD 0Percentual de execuçãoSistema Adquirido 05020

-004 Ampliação do Data Center PB /Prodabel 0Percentual de execuçãoEquipamento Adquirido 000



229




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1323 - Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH


2013-R


-001 Aperfeiçoamento da Infra-Estrutura Tecnológica da PBH - PNAFM (ParqueTecnológico)

0Percentual de execuçãoEquipamento Adquirido 1500

-003 Implantação do Centro de Certificação Digital - CCD 0Percentual de execuçãoSistema Adquirido 3000

PROGRAMA: 141 - Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2013-R



PROGRAMA: 149 - Inclusão Digital

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2600 - Implantação do BH Digital


2013-R


-006 Gerenciamento de Rede de Telecomunicação 0UnidadeAtividade realizada 100

-007 Ampliação da Rede Metro (Alta Velocidade) 0UnidadeRede ampliada 100

PROGRAMA: 158 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2605 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH


2013-R


-001 Evolução da Rede de Telecomunicação da PBH 0KilômetroFibra ótica instalada 01.27034

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2605 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH


2013-R


-001 Evolução da Rede de Telecomunicação da PBH 590KilômetroFibra ótica instalada 45400

-006 Sistema de Comunicação Unificada 0Percentual de execuçãoSistema de contastelefônicas implantado

10000

-007 Atualização do Sistema de CFTV - Circuito Fechado de Televisão da Prodabel 0Percentual de execuçãoSistema modernizado 10000

-008 Gerenciamento da Planta de Equipamentos de Videomonitoramento e Alarmes da PBH 50Percentual de execuçãoSistema Implantado 5000

-009 Instalação de Salas de Videoconferência 0UnidadeSala de videoconferênciaimplantada

200



230



PROGRAMA: 220 - Gestão Estratégica de Pessoas - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1317 - Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Recursos Humanos


2013-R


-001 Execução do Programa de Capacitação dos Servidores Públicos previsto no PNAFM 1.000PessoaServidor capacitado 1.0001.0901.329

-003 Capacitação PMAT IV 530PessoaPessoa capacitada 53000

-004 Aperfeiçoamento do Sistema RH - PMAT IV 50Percentual de execuçãoSistema implantado 5000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2175 - Modernização da Gestão de Recursos Humanos


2013-R


-001 Reestruturação da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos - PNAFM Metas administrativasServiços Administrativos

-002 Implantação do Plano de Reestruturação Organizacional 0Percentual de execuçãoPlano implantado 10000

-003 Reestruturação do Fundo de Previdência Municipal 0Percentual de execuçãoPrevidência reestruturada 0065

-005 Elaboração e Implantação do Código de Ética do Agente Público Municipal 0Atividades realizadasCódigo de ética implantado 01190

-007 Elaboração do Projeto e Implantação Gradual da Bonificação por Cumprimento deMetas e Indicadores

0Percentual de execuçãoProjeto implantado 0011

-008 Capacitação de Gerentes da PBH em Gestão Orientada por Resultados 0PessoaPessoa capacitada 001.136


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Instalação e manutenção dos Centros de Inclusão Digital 0UnidadeCentro instalado 06588

-002 Instalação de Acesso à Rede Municipal de Telecomunicações 0UnidadeLocal conectado 0010

-003 Avaliação da Viabilidade Técnica dos locais indicados para Implantação dos Centrosde Inclusão Digital

0UnidadeLocal com viabilidadetécnica

0084

-004 Instalação e Configuração dos Ativos de Rede nos Centros de Inclusão Digital 0UnidadeAtivo de rede instalado 0010

-005 Recondicionamento de Computadores para Instalação dos Telecentros de InclusãoDigital

Metas administrativasServiços Administrativos

-006 Gerenciamento de Rede de Telecomunicação 0UnidadeAtividade realizada 000

-007 Ampliação da Rede Metro (Alta Velocidade) 0UnidadeRede ampliada 040

-008 Instalação de Áreas de Hotspot 0UnidadeÁrea instalada 02433

-009 Melhoria da Área de Cobertura do BH Digital 0UnidadeAtividade realizada 000

-010 Implantação das Estações Rádio Base 0UnidadeEstação implantada 001

-011 Substituição do Sistema de Energia das Estações Radio Base 0UnidadeSistema substituído 000



231




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Instalação e manutenção dos Centros de Inclusão Digital 0UnidadeCentro instalado 6500

-008 Instalação de Áreas de Hotspot 0UnidadeÁrea instalada 2600

-009 Melhoria da Área de Cobertura do BH Digital 0UnidadeAtividade realizada 100


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1326 - Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas


2013-R


-001 Implantação do Sistema de Informações Urbanísticas - SIURB 0Percentual de execuçãoSistema Implantado 05545

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Implantação do Sistema de Informações Urbanísticas - SIURB 10Percentual de execuçãoSistema Implantado 3000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1338 - Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão


2013-R


-001 Implantação do Sistema de Administração de Serviços e Processos - SIASP 0Percentual de execuçãoSistema Implantado 01000

-002 Implantação do Portal de Serviços ao Cidadão 0Percentual de execuçãoPortal Implantado 00100

-004 Reestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - SACs Regionais PMAT 0UnidadeSAC Regional reestruturado 020

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-006 Reestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - SACs Regionais - PNAFM 0UnidadeSAC Regional reestruturado 200

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-005 Obras da Sala de Situação 0Percentual de execuçãoObra executada 10000



232




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Gestão do Call Center Único - 156 Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Implantação do Sistema de Gestão de Relacionamento com Cidadão - CzRM 50Percentual de execuçãoSistema Implantado 5000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2839 - Central de Atendimento Integrado

U.O.: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO

2013-R


-001 Operação da Central de Atendimento Integrado 0UnidadeAtendimento realizado 00344.843


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1319 - Implantação do Sistema de Gestão de Processos na PGM

U.O.: 0500 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

2013-R


-001 Implantação do Sistema de Gestão de Processos na PGM 0Percentual de execuçãoSistema Implantado 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1325 - Aprimoramento dos Sistemas de Controle Interno - PNAFM

U.O.: 0607 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO

2013-R


-001 Implantação do Sistema de Gestão de Contratos, Convênios e Congêneres (SUCC) 0Percentual de execuçãoSistema Implantado 0060

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1341 - Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP


2013-R


-001 Reestruturação e Informatização dos Processos de Trabalho da SMARU (SIGEP) -PNAFM

0Percentual de execuçãoSistema Implantado 01000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1341 - Implantação do Sistema de Gestão de Processos - SIGEP


2013-R


-001 Reestruturação e Informatização dos Processos de Trabalho da SMARU (SIGEP) -PNAFM




233




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1342 - Integração das Funções de Fiscalização


2013-R


-001 Integração das Funções de Fiscalização 0Percentual de execuçãoFiscalização integrada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1345 - Implantação do Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais - SIGPS

U.O.: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS

2013-R


-001 Implantação e Expansão do Sistema de Informação para Gestão das Políticas Sociais- SIGPS

30Percentual de execuçãoSistema implementado 70096

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ABASTECIMENTO

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1007 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DIREITOS DE CIDADANIA

2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1346 - Implantação do Sistema Integrado de Informações Ambientais Georreferenciadas


2013-R


-001 Implantação do Sistema Integrado de Informações Ambientais Georreferenciadas -SINGEO




234




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1352 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Suprimentos

U.O.: 0803 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2013-R


-001 Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Suprimentos Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2855 - Coordenação da Fiscalização Municipal

U.O.: 2902 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO

2013-R


-002 Modernização e Informatização do Processo de Fiscalização da PBH 50PercentualEficiência da Fiscalização 5000


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2052 - Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária


2013-R


-002 Melhoria da Performance da Cobrança da Dívida Ativa do Município 60Milhões de reaisIncremento da receita 606020.868

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2110 - Administração do Patrimônio Municipal

U.O.: 0803 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2013-R


-002 Levantamento de Áreas Remanescentes para Alienação 350UnidadeÁrea remanescente apurada 350353305

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2520 - Conclusão do Módulo de Tributos Mobiliários no SIATU


2013-R


-001 Conclusão do Módulo de Tributos Mobiliários no SIATU 0Percentual de execuçãoMódulo concluído 0096

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2524 - Gestão do Sistema Tributário Imobiliário


2013-R


-002 Finalização do Projeto de Recadastramento Imobiliário 0UnidadeImóvel recadastrado 0026.023



235




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2525 - Gestão do Sistema Tributário Mobiliário


2013-R


-002 Implantação do BH ISS Digital 0Percentual de execuçãoSistema implementado 00100

TOTAL: 963.509964.19618.713422.068



236



PROGRAMA: 064 - Geração de Habitações Urbanas Populares

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1207 - Produção de Moradias


2013-R


-001 Diversos Programas Habitacionais - Obras 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

0200

-002 Acompanhamento Social - Diversos Programas Habitacionais 0FamíliaFamília beneficiada 0200

-003 Acompanhamento Social de Famílias - Pós Morar 0FamíliaFamília beneficiada 0100

-007 Produção de Moradias do Programa Minha Casa Minha Vida 0UnidadeUnidade habitacionalviabilizada

05.0000

-015 Cadastro de Famílias Metas administrativasServiços Administrativos

-018 Intervenções Especiais em Conjuntos Habitacionais 0UnidadeServiço realizado 01513

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



800

-002 Acompanhamento Social - Diversos Programas Habitacionais 3.000FamíliaFamília beneficiada 3.00000

-018 Intervenções Especiais em Conjuntos Habitacionais 15UnidadeServiço realizado 1500

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-013 Implantação do Vila Viva - Vila Pedreira Prado Lopes 0Percentual de execuçãoObra executada 700


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Cadastro e Atualização de Banco de Dados Metas administrativasServiços Administrativos


-006 Apoio Técnico a Projeto ou Obra 0FamíliaFamília beneficiada 00118


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R






237




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-002 Programa Bolsa Moradia - Risco 690FamíliaFamília beneficiada 69000

-003 Programa Bolsa Moradia - Obras Vila Viva 1.245FamíliaFamília beneficiada 1.24500

-004 Programa Bolsa Moradia - Obra Nova Rodoviária 136FamíliaFamília beneficiada 13600

-005 Programa Bolsa Moradia - Implantação do Corta Caminho 1.000FamíliaFamília beneficiada 1.00000


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1203 - Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale


2013-R


-001 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0UnidadeObra executada 0500

-003 Av. Santa Terezinha 0Percentual de execuçãoObra executada 01496

-004 Av. Várzea da Palma 0Percentual de execuçãoObra executada 002

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Av. Santa Terezinha 0Percentual de execuçãoObra executada 1000



238




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-026 Obras do PAC II 0UnidadeObra executada 100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-022 Obras de Produção de Moradias da Vila São José 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

013616

-024 Obras de Produção de Moradias da Av. Santa Terezinha 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

04849

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-022 Obras de Produção de Moradias da Vila São José 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

20800

-024 Obras de Produção de Moradias da Av. Santa Terezinha 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

2000

-025 Obras de Produção de Moradias da Av. Várzea da Palma 192UnidadeUnidade habitacionalconstruída

43200

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-012 Implantação do Vila Viva - Vila São José 0Percentual de execuçãoObra executada 075336

-016 Implantação do Vila Viva - Complexo Várzea da Palma 0Percentual de execuçãoObra executada 0400

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Orçamento Participativo - Obras 0UnidadeObra executada 0126

-005 Planos Globais Específicos 0FamíliaFamília beneficiada 01.1591.431

-006 Apoio Técnico a Projeto ou Obra 0FamíliaFamília beneficiada 00141

-007 Vistoria Técnica - Fiscalização 0UnidadeVistoria realizada 001.443

-009 Implantação do Vila Viva - Morro das Pedras 0Percentual de execuçãoObra executada 080184

-010 Implantação do Vila Viva - Taquaril 0Percentual de execuçãoObra executada 0520

-011 Implantação do Vila Viva - Califórnia 0Percentual de execuçãoObra executada 01000


-014 Implantação do Vila Viva - Vila Cemig/Alto das Antenas 0Percentual de execuçãoObra executada 0540



239




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-015 Implantação do Vila Viva - Aglomerado Aeroporto/São Tomaz 0Percentual de execuçãoObra executada 0660

-019 Implantação do Vila Viva - Aglomerado Santa Lúcia 0Percentual de execuçãoObra executada 0120

-020 Regularização de Domícílios 0UnidadeDomicílio regularizado 012.4598.423

-021 Implantação do Vila Viva - Ações Sociais 0FamíliaFamília beneficiada 0011.543

-022 Eliminação das Situações de Risco Muito Alto e Alto 0UnidadeSituações de RiscoEliminada

0550644

-023 Areas de Risco - Obras em Manutenção e Redução de Risco 0UnidadeObra executada 0084

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-012 Implantação do Vila Viva - Vila São José 20Percentual de execuçãoObra executada 8000

-016 Implantação do Vila Viva - Complexo Várzea da Palma 50Percentual de execuçãoObra executada 5000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-004 Orçamento Participativo - Obras 21UnidadeObra executada 2300

-005 Planos Globais Específicos 2.000FamíliaFamília beneficiada 4.13700

-008 Ações Sociais em Vilas e Favelas 21.340FamíliaFamília beneficiada 25.36500

-009 Implantação do Vila Viva - Morro das Pedras 9Percentual de execuçãoObra executada 2300

-010 Implantação do Vila Viva - Taquaril 23Percentual de execuçãoObra executada 2900

-011 Implantação do Vila Viva - Califórnia 0Percentual de execuçãoObra executada 2600


-014 Implantação do Vila Viva - Vila Cemig/Alto das Antenas 45Percentual de execuçãoObra executada 4800

-015 Implantação do Vila Viva - Aglomerado Aeroporto/São Tomaz 33Percentual de execuçãoObra executada 5200

-019 Implantação do Vila Viva - Aglomerado Santa Lúcia 46Percentual de execuçãoObra executada 4900

-020 Regularização de Domícílios 18.897UnidadeDomicílio regularizado 12.15500

-022 Eliminação das Situações de Risco Muito Alto e Alto 400UnidadeSituações de RiscoEliminada

57700

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Reassentamentos/Indenizações 0FamíliaFamília beneficiada 02.9471.454



240




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Reassentamentos/Indenizações OP 0FamíliaFamília beneficiada 0043

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Reassentamentos/Indenizações 204FamíliaFamília beneficiada 1.65300

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-006 Implantação do Vila Viva - Aglomerado Serra 0Percentual de execuçãoObra executada 0500

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-002 Aglomerado Serra - Ações Sociais 0FamíliaFamília beneficiada 05.0003.642


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-002 Aglomerado Serra - Ações Sociais 5.617FamíliaFamília beneficiada 5.61700


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Programa Bolsa Moradia 0FamíliaFamília beneficiada 001.108



241



PROGRAMA: 226 - Habitação - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Acompanhamento Social de Famílias - Pós Morar 0FamíliaFamília beneficiada 03.0003.000

-004 Construção de Moradias do Programa Pro Moradia 2007 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

00480

-005 Construção de Moradias no Programa FNHIS/HIS 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

09648

-006 Construção de Moradias do Programa Crédito Solidário 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

032360

-008 Acompanhamento Social das Famílias do Programa Pró Moradia 2007 0FamíliaFamília beneficiada 00994

-009 Acompanhamento Social das Famílias do Programa Pró Moradia 2008 0FamíliaFamília beneficiada 05760

-010 Acompanhamento Social das Famílias do Programa FNHIS 0FamíliaFamília beneficiada 0330330

-012 Acompanhamento Social de Famílias do Programa Crédito Solidário 0FamíliaFamília beneficiada 04370

-019 Regularização de Moradias implantadas pela PBH no período de 1993 a 2008 0FamíliaFamília beneficiada 01.91214

-020 Financiamento dos Programas Habitacionais 0UnidadeMoradia financiada 000

-021 Titulação de Moradias implantadas pela PBH no período 1993-2008 0FamíliaFamília beneficiada 03.5580

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



800


-005 Construção de Moradias no Programa FNHIS/HIS 8UnidadeUnidade habitacionalconstruída

800

-006 Construção de Moradias do Programa Crédito Solidário 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

14000

-007 Produção de Moradias do Programa Minha Casa Minha Vida 7.000UnidadeUnidade habitacionalviabilizada

6.94800

-011 Acompanhamento Social de Famílias do Programa Minha Casa Minha Vida 2.550FamíliaFamília beneficiada 1.47000

-019 Regularização de Moradias implantadas pela PBH no período de 1993 a 2008 2.866FamíliaFamília beneficiada 2.50000

-021 Titulação de Moradias implantadas pela PBH no período 1993-2008 3.580FamíliaFamília beneficiada 2.50000

TOTAL: 71.89172.11239.38038.500



242




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1202 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros


2013-R


-001 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0UnidadeObra executada 200

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1220 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

0120

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



300

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1328 - Monitoramento e Divulgação das Políticas Públicas

U.O.: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

2013-R


-001 Implantação do Sistema Integrado do Orçamento Participativo - SISOP Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2334 - Gestão Compartilhada e Participação Social

U.O.: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO COMPARTILHADA

2013-R


-003 Realização de Conferências 1UnidadeEvento realizado 100



243




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2519 - Gestão do Orçamento Participativo


2013-R


-002 Fornecimento de Infraestrutura para realização dos OP's Regionais e Digital 0UnidadeOP Realizado 011

-003 Divulgação Institucional do OP 0UnidadeJornal do OP publicado 016.2000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2519 - Gestão do Orçamento Participativo

U.O.: 0612 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2013-R


-002 Fornecimento de Infraestrutura para realização dos OP's Regionais e Digital 1UnidadeOP Realizado 101

-003 Divulgação Institucional do OP 16.200UnidadeJornal do OP publicado 16.20000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2807 - Apoio à Gestão Participativa


2013-R


-001 Fornecimento de Infraestrutura para OP`s Regionais 0UnidadeOP Regional realizado 101

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





244




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2847 - Produção e Disseminação de Conhecimentos e Informações


2013-R


-002 Realização de Fóruns Regionais de Planejamento 0UnidadeForum realizado 090

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2847 - Produção e Disseminação de Conhecimentos e Informações


2013-R


-002 Realização de Fóruns Regionais de Planejamento 9UnidadeForum realizado 900

-003 Divulgação de relatório e revista dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 0UnidadeRelatório divulgado 100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2848 - Capacitação dos Integrantes das Instâncias Participativas


2013-R


-001 Realização de Oficinas de Capacitação 0UnidadeOficina realizada 031



245




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2848 - Capacitação dos Integrantes das Instâncias Participativas


2013-R


-002 Realização de Encontros Intersetoriais 0UnidadeEncontro realizado 040

TOTAL: 16.22016.24816.248107



246




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos

U.O.: 0908 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

2013-R


-001 Implantação de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV 0UnidadeObra executada 060

-004 Implantação de Unidade para Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 0UnidadeObra executada 010

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Implantação de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV 6UnidadeObra executada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2538 - Cobertura dos Serviços da Coleta Seletiva


2013-R


-001 Mobilização para Ampliação 0UnidadeBairro atendido 000

-002 Capacitação de Catadores 0PessoaPessoa capacitada 00280

-003 Serviços de Planejamento, Coleta, Triagem e Destinação de Materiais Recicláveis 0ToneladaMaterial reciclável 007.890

-004 Serviços de Coleta, Triagem e Destinação de Materiais Recicláveis (parcela nãoabsorvida pelos catadores)

0ToneladaMaterial reciclável 04.7040

-005 Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais Recicláveis 0UnidadeObra executada 01.7501.408

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2538 - Cobertura dos Serviços da Coleta Seletiva


2013-R


-001 Mobilização para Ampliação 40UnidadeBairro atendido 000

-003 Serviços de Planejamento, Coleta, Triagem e Destinação de Materiais Recicláveis 20.000ToneladaMaterial reciclável 000

-005 Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais Recicláveis 0UnidadeObra executada 400

-006 Serviços de Planejamento, Coleta, Triagem e Tratamento de Resíduos Orgânicosprovenientes de Grandes Geradores

4.800ToneladaResíduo orgânico tratado 4.80000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana


2013-R


-001 Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas 0KilômetroSarjeta 0597.172574.781

-002 Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas 0KilômetroVia pública conservada 034.97028.288

-004 Coleta de Resíduos Sólidos 0ToneladaResíduo 02.511.9951.529.409

-005 Capina em Lotes Públicos e Particulares 0Metro quadradoÁrea 0720.000766.667

-006 Transbordo de Resíduos Sólidos 0ToneladaResíduo 0696.691266.905

-007 Aterragem de Resíduos Sólidos 0ToneladaResíduo 01.271.7991.233.473



247




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-009 Limpeza de Áreas Públicas e Eventos 0Metro quadradoÁrea 0032.845.149

-010 Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa 0ToneladaResíduo 0194.297196.678

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas 636.702KilômetroSarjeta 636.70200

-002 Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas 47.964KilômetroVia pública conservada 47.96400

-004 Coleta de Resíduos Sólidos 3.129.891ToneladaResíduo 2.886.44100

-005 Capina em Lotes Públicos e Particulares 813.068Metro quadradoÁrea 813.06800

-006 Transbordo de Resíduos Sólidos 348.144ToneladaResíduo 331.56600

-007 Aterragem de Resíduos Sólidos 1.488.431ToneladaResíduo 1.418.49100

-009 Limpeza de Áreas Públicas e Eventos 32.845.149Metro quadradoÁrea 32.845.14900

-010 Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa 272.660ToneladaResíduo 248.01600

-011 Serviços de Operação de Áreas de Manejo, de Remoção e de Destinação de Resíduosde Construção Civil

554.400ToneladaResíduo destinado 554.40000

PROGRAMA: 066 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1201 - Galeria do Córrego Arrudas


2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





248



PROGRAMA: 069 - Gestão da Política Ambiental

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2514 - Monitoramento e Controle Ambiental


2013-R


-002 Programa Disque Sossego 2.500UnidadeDiligência realizada 2.50000

-003 Programa Operação Oxigênio 3.000UnidadeDiligência realizada 3.00000

-005 Monitoramento da Qualidade do Ar 48UnidadeBoletim realizado 4800

-006 Monitoramento do Ruído e PMAT Metas administrativasServiços Administrativos

-007 Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias do Arrudas e do Onça 4UnidadeRelatório realizado 400

-008 Despoluição de Cursos D'água - Diagnóstico de Lançamentos de Efluentes emCórregos

100UnidadeDiagnóstico realizado 10000

-009 Monitoramento da Qualidade da água - Pampulha 4UnidadeRelatório realizado 400

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2564 - Operacionalização das Políticas Ambientais


2013-R


-002 Cadastro da Arborização 0UnidadeCadastro Realizado 200.000235.0000

-003 Gestão da Política de Educação Ambiental 150UnidadeAtividade educativarealizada

1502004

-004 Avaliação de Intervenções em Áreas Verdes ou de Especial Interesse Ambiental 250Unidadeanálise efetuada 25000

-005 Reestruturação dos Centros Regionais de Educação Ambiental - CEAs 100UnidadeAtividade educativarealizada

1001802.572

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2788 - Planejamento das Políticas Ambientais


2013-R


-003 Implementação da metodologia de certificação de sustentabilidade ambiental 25Percentual de execuçãoCheck List realizado 2500

PROGRAMA: 070 - PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2786 - Educação Ambiental - Programa Pampulha


2013-R


-001 Educação Ambiental - Programa Pampulha 200UnidadeEvento realizado 2000149


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





249




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1217 - Reforma de Necrópoles

U.O.: 2502 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

2013-R


-001 Reforma de Necrópoles 2UnidadeNecrópole reformado 200

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1347 - Implantação do Parque Serra do Curral


2013-R


-001 Implantação do Parque Serra do Curral 0Percentual de execuçãoParque implantado 10000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1350 - Implantação do Sistema Municipal de Áreas Protegidas


2013-R


-001 Elaboração dos Planos de Segurança para Unidades da FPM 25Percentual de execuçãoPlano implantado 25251

-002 Criação do Banco de Dados da Fundação 0Percentual de execuçãoBanco de dados criado 0250

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2812 - Gestão Operacional dos Parques Municipais


2013-R


-001 Manutenção e Recuperação em Parques e CEVAE's 74UnidadeUnidade mantida 74758

-002 Implantação do Plano de Acessibilidade nos Parques e CEVAE's 50Percentual de execuçãoPlano implementado 501000

-007 Elaboração e Implantação dos Planos e Programas de Meio Ambiente, Operacional ede Uso Público


-008 Reformas em Parques e CEVAE`s 2UnidadeUnidade revitalizada 200

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2816 - Administração de Necrópoles


2013-R


-002 Informatização de Necrópoles 2UnidadeNecrópole informatizada 200



250




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2817 - Educação Ambiental e Promoção de Eventos


2013-R


-001 Implantação de Projetos de Educação Ambiental e Promoção de Eventos 25Percentual de execuçãoPlano executado 252531

-002 Implantação do Plano de Comunicação e Mobilização Social 25Percentual de execuçãoPlano implantado 25252

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Projeto de Reforma Administrativa e Operacional da FMP 0Percentual de execuçãoProjeto implantado 000

PROGRAMA: 073 - Preservação e Conservação da Fauna e Flora

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2580 - Preservação e Conservação do Acervo Faunístico


2013-R


-001 Manutenção, Reprodução, Exibição e Conservação de Espécies da Fauna Brasileira eExótica

240UnidadeEspécie mantida 240240240

-002 Cooperação Institucional, Pesquisa e Divulgação sobre Fauna Silvestre Brasileira eExótica

0UnidadeAção realizada 005

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2581 - Preservação e Conservação do Acervo Florístico


2013-R


-001 Manutenção, Reprodução, Exibição e Conservação de Espécies da Flora 168.500UnidadeAtividade realizada 168.500168.500160.050

-002 Cooperação Institucional, Pesquisa e Divulgação sobre a Flora Brasileira 0UnidadeAção realizada 005

-003 Levantamento Florístico das Principais Áreas Verdes Municipais para Preservação 0UnidadeLevantamento executado 001

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2794 - Administração do Parque Ecológico da Pampulha e Ações de Educação Ambiental


2013-R


-002 Realização de Eventos Culturais e Educativos 30UnidadeEvento realizado 302424

-003 Visitas Monitoradas 115.000PessoaVisitante 115.000112.000112.050

-004 Projeto Educativos Especiais e de Intercambio 0UnidadeAção realizada 009

-005 Serviço de Orientação e Informação ao Público 0UnidadeAção realizada 003



251



PROGRAMA: 151 - DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1307 - Implantação do Programa DRENURBS


2013-R


-002 Construção das Unidades Habitacionais - Bacia Bonsucesso DRENURBS 1 Metas administrativasServiços Administrativos

PROGRAMA: 228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Implantação da Unidade para Destinação de Resíduos de Construção e Demolição deCapitão Eduardo

0Percentual de execuçãoUnidade Implantada 010050

-005 Implantação de Unidade de Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde 0Percentual de execuçãoObra executada 00100

-006 Implantação de Postos de Coleta de Óleo de Cozinha Usado 0Percentual de execuçãoUnidade Implantada 01000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Implantação da Unidade para Destinação de Resíduos de Construção e Demolição deCapitão Eduardo

0Percentual de execuçãoUnidade Implantada 10000

-006 Implantação de Postos de Coleta de Óleo de Cozinha Usado 0Percentual de execuçãoUnidade Implantada 10000

-008 Obras de Adequação/Reforma de URPV`s 0UnidadeUnidade reformada 3000


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Projetos de revitalização ambiental do Ribeirão Arrudas 0Percentual de execuçãoProjeto elaborado 08012

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Projetos de revitalização ambiental do Ribeirão Arrudas 0Percentual de execuçãoProjeto elaborado 5000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-011 Redução do Risco das Inundações na Bacia do Córrego Ressaca - PAC 0Percentual de execuçãoObra executada 0900



252




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-013 Redução do Risco das Inundações na Bacia do Córrego da Serra - PAC 0Percentual de execuçãoObra executada 08012

-014 Redução do Risco das Inundações na Bacia do Córrego Jatobá - PAC 0Percentual de execuçãoObra executada 0402

-019 Despoluição do Corrego Fazenda Velha - FHIDRO 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-020 Despoluição do Córrego do Capão 0Percentual de execuçãoObra executada 000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-011 Redução do Risco das Inundações na Bacia do Córrego Ressaca - PAC 0Percentual de execuçãoObra executada 1000

-013 Redução do Risco das Inundações na Bacia do Córrego da Serra - PAC 0Percentual de execuçãoObra executada 1000

-014 Redução do Risco das Inundações na Bacia do Córrego Jatobá - PAC 20Percentual de execuçãoObra executada 8000

-026 Obras do PAC II 1UnidadeObra executada 300

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



-029 Obras de Produção de Moradias do Córrego Jatobá Olaria 0UnidadeUnidade habitacionalconstruída

14400

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Bonsucesso DRENURBS 1 0Percentual de execuçãoObra executada 0089

-002 Construção das Unidades Habitacionais - Bacia Bonsucesso DRENURBS 1 Metas administrativasServiços Administrativos

-003 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Engenho Nogueira - DRENURBS 1 0Percentual de execuçãoObra executada 00100

-004 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Beira Linha - DRENURBS 2 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-005 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Fazenda Velha - DRENURBS 2 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-006 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Embira - DRENURBS 2 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-007 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Nado - DRENURBS 2 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-008 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Vilarinho - DRENURBS 2 0Percentual de execuçãoObra executada 000



253




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Bonsucesso DRENURBS 1 30Percentual de execuçãoObra executada 7000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-011 Projeto de Neutralização / Compensação de Emissões 5UnidadeProjeto elaborado 500


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Sinalização de Ruas e Logradouros 0UnidadePlaca instalada 32.55100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1337 - Intervenções Urbanísticas


2013-R


-003 Requalificação do Barro Preto 0Percentual de execuçãoObra executada 0634

-004 Requalificação da Savassi 0Percentual de execuçãoObra executada 0450

-005 Requalificação da Lagoinha 0Percentual de execuçãoObra executada 01000

-006 Requalificação das Calçadas para Pedestres no Hipercentro 0Percentual de execuçãoObra executada 000

-007 Elaboração dos Planos Diretores Regionais Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Elaboração de projetos de Km de Ciclovias 0KilômetroProjeto elaborado 01800

-008 Implantação do Projeto Pedala BH 0KilômetroCiclovia implantada 0560

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Intervenções Urbanísticas 2UnidadeObra executada 100

-004 Requalificação da Savassi 0Percentual de execuçãoObra executada 1000



254




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Elaboração de projetos de Km de Ciclovias 75KilômetroProjeto elaborado 7500

-008 Implantação do Projeto Pedala BH 75KilômetroCiclovia implantada 11000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2770 - Gestão Superior de Políticas Urbanas


2013-R


-002 Realização de Conferências Temáticas da Área Urbana 0UnidadeEvento realizado 041

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2770 - Gestão Superior de Políticas Urbanas


2013-R


-002 Realização de Conferências Temáticas da Área Urbana 0UnidadeEvento realizado 200

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Sinalização de Ruas e Logradouros 0UnidadePlaca instalada 0808


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1217 - Reforma de Necrópoles


2013-R


-001 Reforma de Necrópoles 0UnidadeNecrópole reformado 010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1349 - Implantação e Reforma de Parques


2013-R


-004 Construção e Reforma de Parques 0UnidadeParque reformado 041

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1349 - Implantação e Reforma de Parques


2013-R


-004 Construção e Reforma de Parques 3UnidadeParque reformado 800



255




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2812 - Gestão Operacional dos Parques Municipais


2013-R


-005 Implantação do Complexo Ambiental no Cinturão da Serra do Curral 0Percentual de execuçãoPrograma ambientalimplantado

01000

-006 Implantação do Núcleo de Inteligência e Elaboração do Plano de Negócios 0UnidadePlano implantado 0150

-007 Elaboração e Implantação dos Planos e Programas de Meio Ambiente, Operacional ede Uso Público



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1343 - Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH


2013-R


-004 Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH 0UnidadeMonitoramento dediligências realizado

00108.376

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Implantação de Equipamentos Eletrônicos para Detecção de Infrações de Trânsito Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Implementação do Projeto Movimento Respeito por BH - Diligências 0UnidadeDiligência realizada 018.90021.548

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





256




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-005 Serviços e obras de contenção e manutenção em redes de drenagem pluvial Metas administrativasServiços Administrativos



257




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1208 - Conservação de Vias Urbanas


2013-R


-001 Conservação de Vias Urbanas Metas administrativasServiços Administrativos

-002 Manutenção Preventiva e Corretiva de Pavimento 0KilômetroServiço de manutenção 04.0610

-003 Restauração de Vias Urbanas 0UnidadeAtividade realizada 0990

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1208 - Conservação de Vias Urbanas


2013-R


-002 Manutenção Preventiva e Corretiva de Pavimento 51.408KilômetroServiço de manutenção 51.40800

-003 Restauração de Vias Urbanas 9UnidadeAtividade realizada 900

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis


2013-R


-003 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1244 - Implantação do Programa Pampulha


2013-R


-001 Implantação do Programa Pampulha Metas administrativasServiços Administrativos

-003 Limpeza e Manutenção da Orla e espelho d'água da Lagoa da Pampulha 0UnidadeServiço realizado 00252.000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1244 - Implantação do Programa Pampulha


2013-R


-003 Limpeza e Manutenção da Orla e espelho d'água da Lagoa da Pampulha 1UnidadeServiço realizado 100



258




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2811 - Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade


2013-R


-001 Preservação da Arborização Municipal 3.300UnidadeProcedimento realizado 3.3005.8004.506

-002 Manutenção de Praças e Jardins 98UnidadePraça/Jardim mantido 989898

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R






259




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




TOTAL: 40.566.41940.424.5646.826.56638.610.685



260




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



0120

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



300

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2308 - Proteção e Atenção Integral à Família


2013-R


-003 Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 175.000FamíliaFamília referenciada 175.000165.000130.000

-004 Ação Socioeducativa para Criança Pequena 0PessoaCriança atendida 005.850

-005 Ação Socioeducativa para Criança e Adolescente 0PessoaCriança/adolescenteatendido

0011.397

-006 Ação Socioeducativa para Jovens 0PessoaJovem atendido 001.100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2309 - Apoio às Ações Referentes à Matricialidade Sociofamiliar e Convivência Comunitária

U.O.: 1013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2013-R


-001 Apoio a Projetos Socioassistenciais 10UnidadeProjeto apoiado 102017

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2401 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Básica


2013-R


-001 Proteção Social à Pessoa com Deficiência 1.620UnidadeAtendimento realizado 1.620900720

-002 Ações Socioeducativas para Criança pequena 3.120PessoaCriança atendida 3.12000

-003 Ações Socioeducativas para Criança e Adolescente 3.017PessoaJovem atendido 3.01700

-004 Ações Socioeducativas para Jovens 2.700PessoaJovem atendido 2.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2405 - Atenção Circunstancial às Pessoas e Famílias Vulneráveis


2013-R


-001 Inserção, Acompanhamento dos Beneficiários do BPC e PBF e suas Famílias 8.896PessoaPessoa atendida 8.8968.8968.896



261




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2405 - Atenção Circunstancial às Pessoas e Famílias Vulneráveis


2013-R


-002 Plantão Social - Benefícios Eventuais 90.170UnidadeBenefício concedido 90.17068.86168.655

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2804 - Gestão dos Equipamentos e Promoção Social


2013-R


-003 Pré-Conferências de Assistência Social e de Criança/Adolescente 2UnidadeEvento realizado 020

-004 Eventos Temáticos Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R






262




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2336 - Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS - Proteção Especial


2013-R


-001 Implantação e Manutenção do Centro de Referência Especializado da AssistênciaSocial - CREAS

0UnidadeEquipamento implantado 300

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2353 - Apoio às Ações de Desenvolvimento da Autonomia Individual, Familiar e Social


2013-R


-001 Apoio à Projetos Socioassistenciais 3UnidadeProjeto apoiado 3100



263




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2354 - Apoio às Ações Referentes Medidas Protetivas a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade


2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2357 - Apoio às Ações de Acolhimento Institucional, Familiar e em Repúblicas


2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2402 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias


2013-R


-001 Atendimento para Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência 323PessoaPessoa atendida 32300

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2403 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade


2013-R


-001 Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência 1.158UnidadeAcolhimento realizado 1.15800

-002 Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para Adultos e Famílias 72.000UnidadeAtendimento realizado 72.000150150

-003 Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente 11.295UnidadeAcolhimento realizado 11.295528513

-004 Acolhimento em Centros de Passagem para Criança e Adolescente 5.400UnidadeAcolhimento realizado 5.4006060

-005 Acolhimento Institucional para Famílias 4.440UnidadeAcolhimento realizado 4.440134134

-006 Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para População em Situação de Ruae Migrante

144.000UnidadeAtendimento realizado 144.000440400

-007 Acolhimento em República para População em Situação de Rua 160UnidadeAcolhimento realizado 16012081

-008 Serviço de Apoio e Reintegração Familiar 7.900UnidadeAtendimento realizado 7.900200185

-009 Serviço de Famílias Acolhedoras 5.000UnidadeAtendimento realizado 5.0001510

-010 Serviço para Situação de Emergência 50UnidadeVaga disponibilizada 50500

-011 Campanha em Situação de Emergência 2UnidadeCampanha realizada 220

-013 Central de Vagas 1.428UnidadeDemanda por vaga paraacolhimento decriança/adoles.

1.42800

-015 Acompanhamento Sócio-familiar de Famílias que Acolhem Crianças e Adolescentes 600UnidadeBolsa auxílio 60000

-016 Acolhimento na Modalidade Hospedagem, para Usuários dos Serviços de AcolhimentoInstitucional

28.800UnidadeAcolhimento realizado 28.80000

-017 Acolhimento Institucional para Adultos sem Vínculos Familiares em Situação de AltaHospitalar

120UnidadeAcolhimento realizado 12000



264




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2406 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - CREAS


2013-R


-001 Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos 24.500UnidadeAtendimento realizado 24.5003.0003.129

-002 Atendimento Sócio Familiar aos responsáveis e aos agressores 0FamíliaFamília atendida 003.848

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2407 - Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas - CREAS


2013-R


-001 Liberdade Assistida 22.400UnidadeAtendimento realizado 22.4001.5002.279

-002 Prestação de Serviço à Comunidade 17.000UnidadeAtendimento realizado 17.0001.5122.106

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2408 - Serviço Especializado em Abordagem Social - CREAS


2013-R


-001 Abordagem Social à Pessoas em Situação de Rua 4.950UnidadeAtendimento realizado 4.9501.164974

-002 Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos em Processo de Saída das Ruas -Bolsa Moradia

0FamíliaFamília atendida 0450297

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2409 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social a População em Situação de Rua - CREASPOP


2013-R


-001 Centro de Referência Especializado da População de Rua Adulta 32.000UnidadeAtendimento realizado 32.00032.00033.353

-002 Centro de Referência da Criança e Adolescente - CRCA 5.000UnidadeAtendimento realizado 5.0005.0004.850

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2410 - Combate à Violência, Apoio e Assessoria - Média Complexidade - CREAS


2013-R


-001 Combate ao Trabalho Infantil 721PessoaPessoa atendida 721820572

-002 Assessoria e Apoio Jurídico Psicológico 21.816UnidadeAtendimento realizado 21.8168.2008.599

-003 Programa de Ações Integradas e Referências de Enfrentamento à Violação SexualInfanto Juvenil - PAIR BH

10.000PessoaPessoa capacitada 10.00005.230

-004 Campanhas de Combate à Violência 4UnidadeCampanha realizada 444

-005 Atendimento Sociofamiliar aos responsáveis e aos Agressores Intrafamiliares 2.090UnidadeAtendimento realizado 2.09000



265




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2827 - Ações Especiais em Transição


2013-R


-001 Educação Preventiva / Saúde 324PessoaPessoa atendida 324324324

-002 Apoio/Transporte da População de Rua com Problemas de Saúde 432UnidadeAtendimento realizado 4320218

-003 Proteção Social à Pessoa com Deficiência 8.121UnidadeAtendimento realizado 8.1218.1217.589

-004 Municipalização de serviços SEDESE 144PessoaPessoa atendida 14400

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2861 - Apoio às Ações Referentes às Medidas Socioeducativas


2013-R


-001 Apoio a Projetos Socioassitenciais 4UnidadeProjeto apoiado 400


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1213 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

010

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



500

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2106 - Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer


2013-R


-001 Apoio à Ações Esportivas e de Lazer Metas administrativasServiços Administrativos

-002 Implantação e Gestão de política de cooperação com os Clubes Sociais, Recrativos ede Lazer

0UnidadeAtestamento Validado 0100100

-004 Volta Internacional da Pampulha 0PessoaCompetidor participante 010.00015.000

-005 Patrocínio 0UnidadeEntidade cadastrada 0514



266




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2106 - Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer

U.O.: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2013-R


-002 Implantação e Gestão de política de cooperação com os Clubes Sociais, Recrativos ede Lazer

20UnidadeAtestamento Validado 2000

-004 Volta Internacional da Pampulha 10.000PessoaCompetidor participante 10.00000

-005 Patrocínio 11UnidadeEntidade cadastrada 1100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2530 - Requalificação de Equipamentos Esportivos


2013-R


-002 Manutenção, Conservação e Custeio de Equipamentos Esportivos 9UnidadeEquipamento públicorequalificado

900

-003 Implantação do Projeto "Academia a Céu Aberto" 10UnidadePraça com projetoimplantado

1000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2531 - Programa Esporte Esperança/Segundo Tempo


2013-R


-001 Programa Segundo Tempo 0Pessoaaluno atendido 021.10016.082

-002 Recreio nas Férias 0PessoaAluno participante 021.1000

-003 Festival Esportivo Segundo Tempo 0PessoaAluno participante 021.10015.100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Programa Segundo Tempo 15.100Pessoaaluno atendido 15.10000

-002 Recreio nas Férias 15.100PessoaAluno participante 15.10000

-003 Festival Esportivo Segundo Tempo 15.100PessoaAluno participante 15.10000

-005 Programa Esporte Esperança 3.000PessoaCriança/adolescenteparticipante

3.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2533 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer


2013-R


-002 Olimpíadas do Servidor 0PessoaServidor participante 01.750810

-003 Jogos Estudantis 0PessoaAluno participante 03.0000

-004 Circuito BH de Corrida de Rua 0PessoaCompetidor participante 02.000560

-005 Copa Centenário de Futebol Amador 0PessoaCompetidor participante 04.8004.650

-006 Encontro Vida Ativa 0PessoaIdoso participante 03.0003.500



267




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-007 Caminhada do Envelhecimento Saudável 0PessoaIdoso participante 02.5002.920

-008 Corrida Pessoa Portadora de Deficiência 0PessoaPessoa com deficiênciaparticipante

01.2101.350

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Olimpíadas do Servidor 1.750PessoaServidor participante 1.75000

-003 Jogos Estudantis 4.000PessoaAluno participante 4.00000

-004 Circuito BH de Corrida de Rua 2.000PessoaCompetidor participante 2.00000

-005 Copa Centenário de Futebol Amador 4.800PessoaCompetidor participante 4.80000

-008 Corrida Pessoa Portadora de Deficiência 1.330PessoaPessoa com deficiênciaparticipante

1.33000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2534 - Implantação, Manutenção e Recuperação de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer


2013-R


-001 Manutenção, Conservação e Custeio de Equipamentos Esportivos 9UnidadeEquipamento PúblicoMantido

900

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2536 - Programa Superar


2013-R


-001 Superar 0PessoaPessoa com deficiênciaatendida

01.5003.600

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2536 - Programa Superar


2013-R


-001 Superar 850PessoaPessoa com deficiênciaatendida

85000

-002 Formação e Capacitação 3.520UnidadeAtendimento realizado 3.52000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2545 - Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer


2013-R


-001 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer Metas administrativasServiços Administrativos



268




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





269




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2757 - Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias


2013-R


-002 Caminhar 0UnidadeAtendimento realizado 010.00019.952

-003 Recrear 0UnidadeAtividade realizada 054316

-005 BH Descobrindo Talentos do Futebol 0PessoaAdolescente/Jovematendido

01.500695

-006 Atividades Esportivas e de Lazer BH Cidadania 0PessoaPessoa atendida 011.80010.089

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2757 - Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias


2013-R


-002 Caminhar 21.000UnidadeAtendimento realizado 21.00000

-003 Recrear 300UnidadeAtividade realizada 30000

-005 BH Descobrindo Talentos do Futebol 1.800PessoaAdolescente/Jovematendido

1.80000

-006 Atividades Esportivas e de Lazer BH Cidadania 16.200PessoaPessoa atendida 16.20000

-007 Caminhar na Escola 5.000UnidadeAtendimento realizado 5.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2863 - Gestão do Bolsa Atleta


2013-R


-001 Manutenção das Atividades do Bolsa Atleta 124UnidadeAtleta Beneficiado 000


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R





270




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2348 - Gestão, Comunicação e Mobilização Social


2013-R


-001 Capacitação de Pessoas 3.500UnidadeCapacitação realizada 3.5003.0002.150

-002 Produção de Informativos e Peças Publicitárias 120UnidadeInformativo e peçapublicitária

100120224

-003 Produção de Eventos 25UnidadeEvento produzido 203655

-005 Capacitação Continuada de equipes CREAS e CRAS 0PessoaPessoa capacitada 04550

-006 Capacitação Continuada dos Conselheiros Tutelares 0PessoaPessoa capacitada 0450

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2350 - Sistema de Monitoramento e Avaliação


2013-R


-001 Sistema de Indicadores 15UnidadeSistema Implantado 15100

-002 Estudos Territoriais e Geoprocessamento 6UnidadeEstudo elaborado 534

-003 Diagnóstico 1UnidadeDiagnóstico realizado 110

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2350 - Sistema de Monitoramento e Avaliação


2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2351 - Serviço de Informação e Informatização


2013-R


-001 Serviço Interno de Informação 1.491UnidadeAtendimento realizado 1.4911.4911.407


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2797 - Coordenação do Apoio ao Programa de Transferência de Renda


2013-R


-001 Apoio ao Programa Transferência de Renda 71.000FamíliaFamília acompanhada 71.00071.0000



271




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2797 - Coordenação do Apoio ao Programa de Transferência de Renda


2013-R


-002 Ações Regionais com Famílias Beneficiárias 0UnidadeAção realizada 00128.585

-003 Acompanhamento do Cumprimento de Condicionalidades 0Percentual deacompanhamento

Família comcondicionalidadeacompanhada

0084

-004 Ações Relativas ao Cadastro Único 158.179UnidadeCadastro trabalhado 158.179158.179144.308

-005 Ações relativas à Regulação dos Benefícios 0UnidadeBenefício regularizado 006.582

-006 Acompanhamento dos Núcleos Intersetoriais Regionais 0UnidadeAção realizada 0084


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2387 - Inclusão Social e Produtiva


2013-R


-001 Qualificação Profissional 0Pessoapessoa qualificada 0700598

-002 Apoio e Promoção da Economia Popular Solidária 700UnidadeGrupo produtivo atendido 700700432

-003 Ações de democratização do acesso à Internet para moradores da Pedreira PradoLopes e Senhor dos Passos

2.500PessoaPessoa atendida 2.5002.5001.553

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2577 - Ações do Programa de Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda


2013-R


-002 Apoio aos Grupos Produtivos e Trabalhadores Autônomos 0UnidadeGrupo produtivo apoiado 0120115

-003 Manutenção dos Serviços de Intermediação ao Trabalho - Atendimento ao Trabalhadornos SINES

0UnidadeAtendimento realizado 0185.000209.016

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2577 - Ações do Programa de Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda

U.O.: 2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO

2013-R


-002 Apoio aos Grupos Produtivos e Trabalhadores Autônomos 180UnidadeGrupo produtivo apoiado 16000

-003 Manutenção dos Serviços de Intermediação ao Trabalho - Atendimento ao Trabalhadornos SINES


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2647 - Inserção Social e Produtiva


2013-R


-001 Programa de Intermediação de Mão de Obra para Pessoa com Deficiência 2.400UnidadeAtendimento realizado 2.4002.4003.522

-002 Programa de Promoção ao Adolescente Trabalhador 250PessoaAdolescente contratado 250237490



272




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2647 - Inserção Social e Produtiva


2013-R


-003 Programa de Apoio à Economia Solidária 300PessoaPessoa atendida 300300305

PROGRAMA: 122 - Farmácia Popular

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2304 - Gerenciamento da Farmácia Popular do Brasil


2013-R


-001 Apoio ao Programa Farmácia Popular 1.100.000UnidadeMedicamento Dispensado 1.100.0001.500.0000

-002 Gerenciamento da Farmácia Popular 200.000PessoaPessoa beneficiada 200.000210.00088.745

-003 Instalação e Formalização Jurídicas das Unidades de Farmácia Popular 6UnidadeEquipamento públicoimplantado

673

-004 Dispensação de Medicamentos 0UnidadeMedicamento Dispensado 00838.800

PROGRAMA: 123 - Gestão da Política Social

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2342 - Administração do Programa BH Cidadania


2013-R


-001 Administração do Programa BH Cidadania 55.000FamíliaFamília cadastrada 55.00047.9300

-002 Execução do Programa BH Cidadania 0PessoaUsuário atendido 029.2204

-003 Registro e Processamento das Informações referentes às Famílias Atendidas peloPrograma

0FamíliaFamília cadastrada 0039.305

-004 Implementação de Ações do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania(PRONASCI)

2UnidadeProjeto implementado 230

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2787 - Planejamento e Monitoramento e Divulgação da Política Social


2013-R


-001 Planejamento e Monitoramento da Política Social/Núcleo de Geoprocessamento 200UnidadeInformação disponibilizada 2001500

-002 Publicação da Revista Pensar BH - Política Social 4UnidadePublicação realizada 403

-003 Jornal Coluna Social 12UnidadePublicação realizada 12012

-004 Núcleo de Geoprocessamento das Políticas Sociais 0UnidadeInformação disponibilizada 00128



273




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2333 - Promoção de Ações Afirmativas dos Movimentos Sociais


2013-R


-001 Apoio às Entidades e Organizações da Sociedade Civil 205EntidadeEntidade apoiada 205205376

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Coordenação e Participação em Fóruns Governamentais e GTs 170UnidadeEvento realizado 170170104


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2335 - Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania


2013-R


-001 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 6.000PessoaPessoa Participante 6.0006.0007.453

-002 Promoção de Eventos de Educação Cidadã 70UnidadeEvento realizado 707054

-003 Publicações sobre Direitos Humanos e Cidadania Metas administrativasServiços Administrativos

-004 Educação Política de Agentes Públicos 500PessoaServidor capacitado 500500441

-005 Projeto Guernica 0PessoaJovem atendido 000

-006 Núcleos da Cidadania 2.000PessoaPessoa Participante 2.0004.5000

-007 Educação Política de Agentes Públicos e Sociedade Civil 2.000PessoaPessoa capacitada 2.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2337 - Reparação e Garantia de Direitos


2013-R


-001 Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco - Casa Abrigo SempreViva

150PessoaMulher abrigada 15000

-004 Articulação de Redes de Proteção ao Cidadão 250UnidadeEntidade Participante 250250481

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2345 - Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico


2013-R


-002 Serviço de Atendimento Integrado e Interdisciplinar 2.500UnidadeAtendimento realizado 2.5002.50011.603

-003 Central de Atendimento Telefônico 34.600UnidadeAtendimento realizado 34.60034.6000

-004 Serviço de Atendimento ao Consumidor 90.000PessoaPessoa atendida 90.00090.00064.782

-005 Atendimento Psicológico, Psicossocial e Júridico às mulheres vítimas de violência -Benvinda

1.025Pessoamulher atendida 1.02500

-006 Centro de Referência LGBT 500PessoaPessoa atendida 50000



274




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-007 Centro de Referência da Pessoa Portadora de Deficiência 12.000PessoaPessoa atendida 12.00012.0000


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1268 - Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

001

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1268 - Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Restaurantes Populares 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

200

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2120 - Gestão da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades


2013-R


-001 Monitoramento da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 0UnidadeRefeição Servida 020.031.80618.227.724

-002 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional aos Abrigos e Albergues 0PessoaPessoa beneficiada 01.4801.596

-003 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Creches Conveniadas 0PessoaCriança/adolescentebeneficiado

022.90021.718

-004 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades Infanto Juvenis 0PessoaCriança/adolescentebeneficiado

015.95010.895

-005 Apoio às Ações de Prevenção e Combate à Desnutrição 0QuiloAlimento distribuído 065.00052.863

-006 Gerenciamento do Banco de Alimentos 0QuiloAlimento distribuído 0750.000535.698

-007 Modernização do Banco de Alimentos 0UnidadeEquipamento públicorequalificado

011

-009 Gerenciamento da Doação de Gêneros Alimentícios aos Removidos do ProgramaEstrutural para Área de Risco - PEAR

0PessoaPessoa beneficiada 07001.792

Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2013-R


-001 Monitoramento da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 22.230.000UnidadeRefeição Servida 22.230.00000

-002 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional aos Abrigos e Albergues 1.850PessoaPessoa beneficiada 1.85000



275




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-003 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Creches Conveniadas 25.500PessoaCriança/adolescentebeneficiado

25.50000

-004 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades Infanto Juvenis 11.714PessoaCriança/adolescentebeneficiado

11.71400

-005 Apoio às Ações de Prevenção e Combate à Desnutrição 65.000QuiloAlimento distribuído 65.00000

-006 Gerenciamento do Banco de Alimentos 750.000QuiloAlimento distribuído 750.00000

-007 Modernização do Banco de Alimentos 1UnidadeEquipamento públicorequalificado

100

-009 Gerenciamento da Doação de Gêneros Alimentícios aos Removidos do ProgramaEstrutural para Área de Risco - PEAR

700PessoaPessoa beneficiada 70000

-010 Assistência Alimentar aos CRAS 33.000UnidadeRefeição Servida 33.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2121 - Fomento e Gerenciamento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar


2013-R


-002 Operacionalização da Compra Direta da Agricultura Familiar PPA 0PessoaProdutor beneficiado 0400334

-003 Implantação do Núcleo Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana 0Percentual de execuçãoEquipamento públicoimplantado

0250

-004 Gerenciamento do Núcleo Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana 0UnidadeProjeto elaborado 031

-005 Modernização do Núcleo Municipal de Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana 0UnidadeEquipamento públicorequalificado

000

-006 Armazém da Roça 0QuiloAlimento comercializado 02.0003.206

-007 Direto da Roça 0QuiloAlimento comercializado 0845.000664.889

-008 Feira de Orgânicos 0QuiloAlimento comercializado 050.000133.908

-009 Hortas Comunitárias e Escolares 0UnidadeHorta implementada 0130103

-010 Oficinas de Plantio em Espaços Alternativos 0PessoaPessoa atendida 01.4003.292

-011 Pró-Pomar 0UnidadePomar implementado 04022

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Operacionalização da Compra Direta da Agricultura Familiar PPA 200PessoaProdutor beneficiado 20000

-003 Implantação do Núcleo Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana 50Percentual de execuçãoEquipamento públicoimplantado

2500

-004 Gerenciamento do Núcleo Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana 3UnidadeProjeto elaborado 300

-005 Modernização do Núcleo Municipal de Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana 1UnidadeEquipamento públicorequalificado

100

-006 Armazém da Roça 1.500QuiloAlimento comercializado 1.50000

-007 Direto da Roça 855.000QuiloAlimento comercializado 850.00000

-008 Feira de Orgânicos 54.000QuiloAlimento comercializado 52.00000



276




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-009 Hortas Comunitárias e Escolares 150UnidadeHorta implementada 14000

-010 Oficinas de Plantio em Espaços Alternativos 1.450PessoaPessoa atendida 1.43000

-011 Pró-Pomar 50UnidadePomar implementado 4500

-012 Oficina de Segurança alimentar e Nutricional 220PessoaPessoa atendida 21000

-013 Feira de Produtos Agroecológicos 30PessoaProdutor beneficiado 3000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2305 - Gerenciamento, Monitoramento e Apoio ao Abastecimento da Capital


2013-R


-002 Abastecer e Comboio do Trabalhador 0QuiloAlimento comercializado 052.000.00050.654.756

-003 Feiras Livres e Modelo 0UnidadeFeira realizada 05862

-004 Mercados Municipais 0UnidadeEquipamento públicorequalificado

001

-005 Pesquisa da Cesta Básica 0UnidadeEstudo/pesquisa realizado 02424

-006 Modernização e Manutenção dos Equipamentos Públicos de Abastecimento 0UnidadeEquipamento públicorequalificado

010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2305 - Gerenciamento, Monitoramento e Apoio ao Abastecimento da Capital


2013-R


-002 Abastecer e Comboio do Trabalhador 52.000.000QuiloAlimento comercializado 52.000.00000

-003 Feiras Livres e Modelo 58UnidadeFeira realizada 5800

-005 Pesquisa da Cesta Básica 24UnidadeEstudo/pesquisa realizado 2400

-006 Modernização e Manutenção dos Equipamentos Públicos de Abastecimento 1UnidadeEquipamento públicorequalificado

100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2307 - Comercialização de Alimentos Subsidiados

U.O.: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR

2013-R


-002 Implantação de Restaurantes e Refeitórios Populares Metas administrativasServiços Administrativos

-003 Gerenciamento de Restaurantes e Refeitórios Populares 4.100.000UnidadeRefeição Servida 4.100.0004.100.0003.669.401

-004 Modernização de Restaurantes e Refeitórios Populares 1UnidadeEquipamento públicorequalificado

110

-005 Gerenciamento do Cestão Popular 0QuiloAlimento subsidiado 060.00051.856

-006 Modernização do Cestão Popular 0UnidadeEquipamento públicorequalificado

010

-007 Implantação da Cozinha Comunitária 0Percentual de execuçãoEquipamento públicoimplantado

000

-008 Gerenciamento da Cozinha Comunitária 0UnidadeRefeição subsidiada 000



277




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2307 - Comercialização de Alimentos Subsidiados

U.O.: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR

2013-R


-009 Modernização da Cozinha Comunitária 0UnidadeEquipamento públicorequalificado

000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2330 - Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar e Nutricional


2013-R


-002 Promoção da Alimentação Saudável (Cursos e Oficinas de Orientação para oConsumo Alimentar)

0PessoaPessoa atendida 02.5003.882

-003 Formação de Profissionais de Manipulação de Alimentos para a Rede PúblicaConveniada e Não Conveniada

0Pessoapessoa qualificada 0400400

-004 Projeto de Ações Educativas Complementares 0UnidadeProjeto realizado 01010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2330 - Mobilização e Educação para o Consumo Alimentar e Nutricional


2013-R


-002 Promoção da Alimentação Saudável (Cursos e Oficinas de Orientação para oConsumo Alimentar)

2.500PessoaPessoa atendida 2.50000

-003 Formação de Profissionais de Manipulação de Alimentos para a Rede PúblicaConveniada e Não Conveniada

400Pessoapessoa qualificada 40000

-004 Projeto de Ações Educativas Complementares 10UnidadeProjeto realizado 1000

-005 Ações de educação alimentar no BH Cidadania 1.000PessoaPessoa atendida 1.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2331 - Centro Metropolitano de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável


2013-R


-001 Centro Metropolitano de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável Metas administrativasServiços Administrativos

-002 Implantação do Centro Metropolitano de Referência em Segurança Alimentar eNutricional Sustentável


-003 Modernização e Manutenção do Centro Metropolitano de Referência em SegurançaAlimentar e Nutricional Sustentável


-004 Núcleo de Documentação, Informação e Difusão da Segurança Alimentar e NutricionalSustentável

0UnidadeAtendimento realizado 01.5002.175

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2331 - Centro Metropolitano de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável


2013-R


-004 Núcleo de Documentação, Informação e Difusão da Segurança Alimentar e NutricionalSustentável




278




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2708 - Ações de Qualificação Profissional


2013-R


-002 Implantação do Centro de Qualificação e Profissionalização em Produção e Prestaçãode Serviços em Alimentação

0Percentual de execuçãoEquipamento públicoimplantado

0250

-003 Manutenção e Modernização do Centro de Qualificação e Profissionalização emProdução e Prestação de Serviços em Alimentação

0UnidadeEquipamento públicorequalificado

010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2708 - Ações de Qualificação Profissional


2013-R


-002 Implantação do Centro de Qualificação e Profissionalização em Produção e Prestaçãode Serviços em Alimentação


2500

-003 Manutenção e Modernização do Centro de Qualificação e Profissionalização emProdução e Prestação de Serviços em Alimentação


100

-004 Programa Pão Escola 1.100Pessoapessoa qualificada 58500

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino 61.292.200UnidadeRefeição Servida 61.292.20069.382.34044.474.374

-002 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Escolas de EnsinoFundamental

100.000PessoaCriança/adolescentebeneficiado

100.000163.337113.162

-003 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às UMEIS 27.000PessoaCriança/adolescentebeneficiado

27.00021.98913.090

-004 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Escolas Integradas 65.000PessoaCriança/adolescentebeneficiado

65.00055.00036.421

-005 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional aos Alunos do Ensino de Jovense Adultos - EJA

12.550PessoaJovem/Adulto beneficiado 12.55014.50011.541

-006 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Escolas Municipais de EnsinoMédio

1.600PessoaJovem beneficiado 1.6008.0002.560

-007 Atendimento das Demandas de Dietas Especiais 40.000UnidadeRefeição Servida 40.00000

-008 Implantação do Centro Municipal de Monitoramento da Qualidade em Produtos eServiços de Alimentação


0250



279




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-009 Operacionalização do Centro Municipal de Monitoramento da Qualidade em Produtos eServiços de Alimentação

0UnidadeLaudo emitido 0200290

-010 Modernização do Centro Municipal de Monitoramento da Qualidade em Produtos eServiços de Alimentação


010


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-008 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Instituições de LongaPermanência para Idosos - ILPI's

1.146PessoaIdoso beneficiado 1.14600

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Grupo de Convivência para Idosos 12.622PessoaIdoso atendido 3.50900

-008 Serviço de Proteção Social Básica no Domícilio para idosos 371PessoaIdoso atendido 20000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2384 - Espaço de Convivência e Socialização da Pessoa Idosa - Centro de Referência do Idoso


2013-R


-001 Serviço de Atendimento, Orientação e Educação a Pessoa Idosa e Família 4.000PessoaIdoso atendido 4.00000

-002 Centro de Referência da Pessoa Idosa 24.000PessoaIdoso atendido 24.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-014 Acolhimento Institucional para Idosos 10.872UnidadeAcolhimento realizado 9.55000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-006 Encontro Vida Ativa 4.000PessoaIdoso participante 4.00000

-007 Caminhada do Envelhecimento Saudável 4.000PessoaIdoso participante 4.00000



280




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2535 - Programa Vida Ativa


2013-R


-001 Programa Vida Ativa 30UnidadeNúcleo disponibilizado 3000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Ações de Atenção à Saúde do Idoso 280.000UnidadeAtendimento realizado 280.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-017 Fornecimento de Kits Escolares para Estudantes Idosos 2.000PessoaAluno beneficiado 2.00000

-018 Qualificação do Atendimento ao Idoso 2.000PessoaAluno beneficiado 2.00000

PROGRAMA: 163 - Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2859 - Apoio às Ações de Vigilância e Promoção da Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes


2013-R



-003 Capacitação/formação dos atores de atendimento e defesa do Sistema de Garantia deDireitos

9UnidadeEvento realizado 900

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2860 - Apoio às Ações das Políticas Setoriais Públicas para Crianças e Adolescentes


2013-R


-001 Apoio a projetos 5ProjetoProjeto apoiado 500


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-008 Implantação dos Espaços BH Cidadania 0UnidadeObra executada 010



281




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-008 Implantação dos Espaços BH Cidadania 0UnidadeObra executada 100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1353 - Implantação dos Espaços BH Cidadania

U.O.: 0207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

2013-R


-003 Espaços BH Cidadania com Ações de Sociabilidade Implantados 0PessoaPessoa Participante 000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Espaços BH Cidadania Equipados 0UnidadeEspaço BH Cidadaniaequipado

002

-004 Construção dos Espaços BH Cidadania 0UnidadeObra executada 060

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Espaços BH Cidadania Equipados 8UnidadeEspaço BH Cidadaniaequipado

8203

-002 Espaços BH Cidadania com Equipes Contratadas 0UnidadeEquipe contratada 0011

-003 Espaços BH Cidadania com Ações de Sociabilidade Implantados 10.000PessoaPessoa Participante 10.0002.0569

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Construção dos Espaços BH Cidadania 4UnidadeObra executada 900

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Implantação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 0UnidadeEquipamento implantado 003



282




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



100

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-034 Atendimento Kit Idoso 0FamíliaFamília beneficiada 60000

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-008 Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional às Instituições de LongaPermanência para Idosos - ILPI's

0PessoaIdoso beneficiado 00907

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Grupo de Convivência para Idosos 0PessoaIdoso atendido 004.567

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2384 - Espaço de Convivência e Socialização da Pessoa Idosa - Centro de Referência do Idoso


2013-R


-001 Serviço de Atendimento, Orientação e Educação a Pessoa Idosa e Família 0PessoaIdoso atendido 0021.931

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2400 - Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Especial


2013-R


-001 Acolhimento ao Idoso 0PessoaIdoso beneficiado 00851

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2535 - Programa Vida Ativa


2013-R


-001 Programa Vida Ativa 0UnidadeNúcleo disponibilizado 0027



283




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2697 - Qualificação do Atendimento ao Idoso


2013-R


-005 Implantação de Kits Segurança adequados à Domicílios Urbanos de Pessoas Idosas 0UnidadeKit implantado 000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2697 - Qualificação do Atendimento ao Idoso


2013-R


-001 Implantação de Bolsa Cuidador 0PessoaIdoso atendido 000

-002 Oferta de Vagas para Pessoa Idosa nas Academias da Cidade 0UnidadeVaga disponibilizada 004.380

-003 Oferta de Vagas no Liang Gong 0UnidadeVaga disponibilizada 004.584


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2337 - Reparação e Garantia de Direitos


2013-R


-001 Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco - Casa Abrigo SempreViva

0PessoaMulher abrigada 00120

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-005 Atendimento Psicológico, Psicossocial e Júridico às mulheres vítimas de violência -Benvinda

0Pessoamulher atendida 001.250

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2386 - Programa Municipal de Igualdade Racial


2013-R


-001 Ações de Promoção da Igualdade Racial Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2402 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias


2013-R


-001 Atendimento para Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência 0PessoaPessoa atendida 00212



284




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência 0UnidadeAcolhimento realizado 00153

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2711 - Auxílio ao Transporte Escolar dos Estudantes do Ensino Médio


2013-R


-001 Auxílio ao Transporte Escolar dos Estudantes do Ensino Médio de BH beneficiados doPrograma Bolsa Família


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2712 - Subsídios aos Usuários do Transporte Coletivo


2013-R


-001 Implantação de Meia Passagem uma vez por mês a todos os usuários do TransporteColetivo Urbano

50Percentual de execuçãoPrograma implantado 5000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2840 - Apoio ao Consorcio da Mulher

U.O.: 1020 - CONSÓRCIO DA MULHER

2013-R


-001 Aplicação Programa no Consorcio da Mulher Metas administrativasServiços Administrativos


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-001 Disponibilização de Vagas para o Programa Municipal de Qualificação, Emprego eRenda

0UnidadeVaga disponibilizada 01.0421.238

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



0UnidadeVaga disponibilizada 1.04200

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



0UnidadeVaga disponibilizada 017.00031.116



285




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-002 Disponibilização de Vagas de Qualificação e Serviço Civil Voluntário 0UnidadeVaga disponibilizada 03800

-003 Disponibilização de Vagas para os Programas Setoriais de Qualificação 0UnidadeVaga disponibilizada 0901.454

-004 Elaboração de Indicadores para Análise do Mercado de Trabalho de BH 0UnidadePesquisa elaborada 013

-005 Criação de Agências 0UnidadeEquipamento públicoimplantado

010

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



0UnidadeVaga disponibilizada 0500950

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



1.120UnidadeVaga disponibilizada 1.120500662

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



2.500UnidadeVaga disponibilizada 2.5002.5003.909

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-008 Disponibilização de Vagas para o Programa Municipal de Qualificação - EDUCAÇÃO 6.000UnidadeVaga disponibilizada 6.0006.0006.000

-009 Abertura de Turmas para a Educação de Jovens e Adultos - Modalidade EJA BH 10UnidadeTurma aberta 101014



286




Q u a n t i d a d e

SubAção


U.O.: 2802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E EMPREGO

2013-R




-002 Disponibilização de Vagas de Qualificação e Serviço Civil Voluntário 0UnidadeVaga disponibilizada 79000

-003 Disponibilização de Vagas para os Programas Setoriais de Qualificação 0UnidadeVaga disponibilizada 40000


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



080

-002 Campo de Futebol/Conjunto Paulo VI 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

010

-003 Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer -Centro de Apoio Comunitário Venda Nova

0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

000

-005 Implantação do Programa Praças da Juventude 0UnidadePraça construida 020

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



1400

-002 Campo de Futebol/Conjunto Paulo VI 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

100

-005 Implantação do Programa Praças da Juventude 0UnidadePraça construida 200

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2530 - Requalificação de Equipamentos Esportivos


2013-R


-003 Implantação do Projeto "Academia a Céu Aberto" 0UnidadePraça com projetoimplantado

003



287




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-004 Ampliação de núcleos do Programa Segundo Tempo 0UnidadeNúcleo implantado 0250

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R


-009 Domingo a rua é nossa 11UnidadeEspaços públicos abertos 1100

-010 Festival de Atletismo 15.100PessoaCriança/adolescenteparticipante

15.10000

TOTAL: 144.867.376144.844.124150.415.906120.725.061



288



PROGRAMA: 146 - Gestão da Política Cultural

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1215 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura


2013-R


-001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 0UnidadePróprio construído,ampliado, reformado oumantido

000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1340 - Implementação de Roteiros e Circuitos Culturais na Cidade


2013-R


-001 Criação do Roteiro Pampulha 0UnidadeRoteiro cultural implantado 010

-002 Criação do Roteiro Vale Arrudas 0UnidadeRoteiro cultural implantado 010

-003 Criação dos Circuitos dos Centros Culturais 0UnidadeCircuito cultural implantado 010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2338 - Gestão Superior da Política Cultural


2013-R


-002 Participação da Fundação em Eventos Locais, Nacionais e Internacionais 10UnidadeParticipação em eventoefetivada

101058

PROGRAMA: 154 - Fomento e Incentivo a Cultura

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2369 - Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura

U.O.: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS

2013-R


-001 Incentivos a Projetos Culturais 98UnidadeProjeto incentivado 988072

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2371 - Fomento à Produção, Qualificação e Circulação de Bens Culturais


2013-R


-001 Fomento à Produção Cultural 300UnidadeProjeto apoiado 300496106

-002 Qualificação Técnica e Gestão Cultural 19UnidadeAção realizada 19199

-003 Apoio a Ações Culturais de Interesse Público 0UnidadeProjeto apoiado 01020



289



PROGRAMA: 155 - História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2372 - Gestão da Política Municipal de Arquivos


2013-R


-001 Gestão de Documentos 40UnidadeUnidade Atendida 4024

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2374 - Desenvolvimento e Tratamento de Acervos


2013-R


-001 Tratamento e Preservação do Acervo Arquivístico 0UnidadeAcervo preservado 0385.60059.803

-002 Tratamento e Preservação do Acervo Museológico 0UnidadeAcervo preservado 017.58145.379

-004 Aquisição e Desenvolvimento de Acervos 10.000UnidadeAcervo adquirido 10.00000

-005 Tratamento e Preservação de Acervos 150.000UnidadeAcervo preservado 150.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2375 - Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais


2013-R


-001 Preservação do Patrimônio Cultural 75UnidadeBem preservado 7544134

-002 Educação Patrimonial e Preservação da Memória Coletiva 1.764UnidadeAção realizada 1.7641.0651.933

-003 Atendimento aos Usuários de Serviços de Patrimônio 7.408PessoaUsuário atendido 7.4088.0602.234


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2081 - Promoção de Eventos


2013-R


-001 Promoção de Eventos Metas administrativasServiços Administrativos


Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




-004 Feiras permanentes 208UnidadeFeira realizada 21200



290




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R






291




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2373 - Ações de Intercâmbio Nacional e Internacional


2013-R


-001 Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura 0UnidadeEvento realizado 076

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2376 - Estímulo à Criação e Circulação das Artes e da Cultura


2013-R


-001 Integração da Cultura com as Políticas Públicas Municipais 0UnidadeAção realizada 0217236

-002 Iniciativas de Formação e Difusão Cultural 3.649UnidadeAção realizada 3.6491.2662.671

-003 Atendimento aos Usuários das Bibliotecas, Centros Culturais e Teatros 156.832PessoaUsuário atendido 156.832167.360161.356

-008 Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura 7UnidadeEvento realizado 700

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2377 - Integração das Ações e Espaços de Leitura


2013-R


-001 Iniciativa de Incentivo à Leitura 0UnidadeAção realizada 07081.171

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2378 - Estímulo à Produção Artístico-Cultural


2013-R


-001 Realização de Concurso Artístico-Cultural 0UnidadeConcurso realizado 039

-002 Edição de Obra de Interesse Artístico-Cultural 0UnidadeTítulo publicado 026

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2379 - Desenvolvimento de Acervos Bibliográficos


2013-R


-001 Qualificação e Tratamento de Acervo Bibliográfico 0UnidadeAcervo tratado 023.44940.780



292




Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



0210

Q u a n t i d a d e

SubAção



2013-R



100

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1339 - Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura


2013-R


-001 Qualificação de 67 Bibliotecas (21 da Rede Pública Municipal e 46 Comunitárias) 10Percentual de execuçãoBiblioteca qualificada 104420

-007 Qualificação de Unidades Culturais 50Percentual de execuçãoUnidade qualificada 509060

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1339 - Requalificação dos Espaços e Serviços da Cultura


2013-R


-002 Implantação do Espaço Cênico Alípio de Melo 0UnidadeEquipamento públicoimplantado

100

-004 Reforma do Teatro Francisco Nunes 0Percentual de execuçãoEquipamento públicoqualificado

10000

-006 Implantação do Centro Cultural Bairro das Indústras 0Percentual de execuçãoEquipamento públicoimplantado

10000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2380 - Desenvolvimento de Ações Estruturadoras da Política Cultural


2013-R


-001 Criação e Desenvolvimento de um Plano de Comunicação e Marketing 0Percentual de execuçãoPlano Elaborado 0800

-002 Planejamento e Desenvolvimento de Instrumentos para Gestão Cultural de BH 50Percentual de execuçãoAção realizada 2525100

-003 Mapeamento e Diagnóstico Cultural de BH 20Percentual de execuçãoAção realizada 309010



293




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2381 - Incentivo à Produção Cinematográfica


2013-R


-001 Implantação do Escritório BH Film Comission 50Percentual de execuçãoEscritório implantado 501000

TOTAL: 330.767330.958606.782316.484



294


ÁREA DE RESULTADO: 012 - Integração Metropolitana

PROGRAMA: 240 - Desenvolvimento Integrado da RMBH - Projeto Sustentador

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2325 - Apoio à Gestão Metropolitana


2013-R


-002 Apoio à Elaboração e Implementação do Plano Diretor da RMBH 0UnidadePlano Diretor elaborado 010

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2325 - Apoio à Gestão Metropolitana


2013-R


-002 Apoio à Elaboração e Implementação do Plano Diretor da RMBH 0UnidadePlano Diretor elaborado 100

TOTAL: 0110



295



PROGRAMA: 003 - Prestação de Serviços Jurídicos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1319 - Implantação do Sistema de Gestão de Processos na PGM

U.O.: 0500 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

2013-R


-001 Implantação do Sistema de Gestão de Processos na PGM 20Percentual de execuçãoSistema Implantado 2000

PROGRAMA: 007 - Apoio Administrativo e Financeiro

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2321 - Gestão dos Centros de Comércio Popular - Centro Sul


2013-R


-001 Gestão dos Centros de Comércio Popular - Centro Sul 1UnidadeCentro de comércio popularmantido

111

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2601 - Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação


2013-R


-001 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 0PessoaPessoa capacitada 02.0002.858

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2601 - Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação


2013-R


-001 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 2.000PessoaPessoa capacitada 2.00000

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2783 - Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro - Centro Sul


2013-R


-001 Gestão do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro 18.370.000PessoaUsuário atendido 17.331.00016.350.00013.792.834


Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2588 - Serviços de Assistência Odontológica

U.O.: 0608 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

2013-R


-001 Serviços de Assistência Odontológica Metas administrativasServiços Administrativos



296




Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2589 - Gerenciamento da Clínica Médica


2013-R


-001 Gerenciamento da Clínica Médica Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2590 - Administração de Pecúlio e Serviços Sociais


2013-R


-001 Administração de Pecúlio Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2591 - Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias


2013-R


-001 Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias 108.365PessoaVisitante 108.365108.36578.970

PROGRAMA: 044 - Qualificação dos Próprios Municipais

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis


2013-R


-003 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis Metas administrativasServiços Administrativos

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 1239 - Construção e Reforma de Feiras e Mercados


2013-R


-001 Construção e Reforma de Feiras e Mercados Metas administrativasServiços Administrativos

PROGRAMA: 057 - Gestão da Política Urbana

Q u a n t i d a d e

SubAção

AÇÃO: 2854 - Coordenação das Políticas e Execução de Serviços Urbanos

U.O.: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

2013-R


-002 Estruturação do Projeto Porta Integrada - Melhoria de Atendimento ao Cidadão 682UnidadeAtendimento realizado 68200

TOTAL: 18.481.07417.442.07416.666.33214.172.762


Demonstrativo Físico e Financeiro de Programa por Área de Resultado - Financeiro por Sub-AçãoPrefeitura Municipalde Belo Horizonte

297

Parceria Público Privada PPA 3: 2010 - 2013 / REVISÃO 2: 2012 - 2013

(Valores Corrigidos/ Quantidades Aprovadas com Emenda)

ÁREA DE RESULTADO: 014 - Parcerias e Concessões

PROGRAMA: 161 - Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões

(R$)

1371 - Parcerias Público Privadas e Concessões

Sub-Ações Produto Un. MedidaQtde Qtde Qtde QtdeR$ R$ R$ R$

2013-R

196.000.000,00

2013-R

2012-R

212.671.000,00

2012-R

2011-O

0,00

2011-OAÇÃO :

2010-E

0,00

2010-E

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000001 - Cemitério da Paz - concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000002 - Cemitério da Saudade - concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000005 - Estação BH Bus São José - concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000010 - Mirante Mangabeiras - concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000011 - Centro de Convenções da Cristiano Machado -concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000013 - Garagem subterrânea - concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 0,00 0,000014 - Nova Rodoviária - concessão

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 59.000.000,00 51.000.000,000019 - Expansão de Unidades Municipais de Educação -Parceria Público Privada

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 1.671.000,00 53.000.000,000020 - Hospital Metropolitano - Parceria Público Privada

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,000021 - Rede Ótica Multimídia da PBH - Parceria Público Privada

Atividade realizada Unidade 0 0 0 10,00 0,00 0,00 40.000.000,000022 - Drenagens e Tratamentos de Fundos de Vale - ParceriaPúblico Privada

Atividade realizada Unidade 0 0 1 00,00 0,00 10.000.000,00 0,000023 - Expansão do Metrô de BH - Parceria Público Privada

Atividade realizada Unidade 0 0 1 00,00 0,00 90.000.000,00 0,000024 - Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde -Parceria Público Privada

Atividade realizada Unidade 0 0 1 10,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,000025 - Aterragem de Resíduos Sólidos - Parceria PúblicoPrivada

Dados Financeiros do Programa 161 196.000.000,00212.671.000,000,000,00


298

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2010-2013 PARA OS ANOS 2012-2013

PROGRAMAS INCLUÍDOS

PROGRAMA 162 – GESTÃO INTERSETORIAL DE ATENÇÃO AO IDOSO

OBJETIVO: Desenvolver e potencializar ações para promoção do envelhecimento saudável e para a qualidade do atendimento ofertado por instituições e grupos de convivência

tendo como foco as práticas de intersetorialidade.

PÚBLICO-ALVO: População idosa (pessoas com mais de 60 anos) residente em Belo Horizonte, principalmente de áreas vulneráveis e aqueles já inseridos em grupos de

atendimento socioassistencial.

JUSTIFICATIVA: A inclusão desse Programa no PPAG justifica-se pela necessidade de aglutinar as ações desenvolvidas nas várias Secretarias Temáticas do Governo Municipal que

promovem o envelhecimento ativo e que visam à ampliação da cobertura das ações de proteção da pessoa idosa na cidade. Por meio desse programa, será possível potencializar

os investimentos nessas ações bem como viabilizar com maior eficácia e eficiência o planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas para

garantir a atenção integral ao idoso no município de Belo Horizonte.

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Políticas Sociais.

PROGRAMA 163 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS

OBJETIVO: Garantir os direitos das crianças e adolescentes por meio das políticas públicas setoriais, executadas conforme as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA e pelo CMDCA/BH.

PÚBLICO-ALVO: Crianças e adolescentes residentes em Belo Horizonte, principalmente de áreas vulneráveis e aqueles já inseridos em grupos de atendimento socioassistencial.

JUSTIFICATIVA: As crianças e adolescentes são público transversal para todas as políticas públicas, conforme o Orçamento da Criança e Adolescente - OCA. A inclusão deste

programa garante e confere visibilidade a estas ações e está pertinente ao exercício das competências do CMDCA/BH.

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social.

299


AÇÕES INCLUÍDAS

PROGRAMA 20 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1013 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

OBJETIVO: Prover serviços, programas, projetos e benefícios, em especial para famílias, indivíduos e grupos, que se encontram em situação de risco pessoal e social, por

ocorrência de abandono, maus tratos físicos, e ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medida socioeducativa, situação de rua, situação de

trabalho infantil, entre outras.

AÇÃO 2861 – APOIO ÀS AÇÕES REFERENTES ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

OBJETIVO: Garantir os direitos de adolescentes em conflito com a lei por meio da execução das medidas socioeducativas, conforme as diretrizes estabelecidas pelo ECA - Estatuto

da Criança e do Adolescente.

JUSTIFICATIVA: O ECA responsabiliza o adolescente autor de ato infracional por meio da aplicação de medidas socioeducativas. Estas devem propiciar a reintegração social e o

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

PROGRAMA 86 – FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0600 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação.

OBJETIVO: Crescimento do fluxo turístico e aumento da taxa de permanência na cidade.

AÇÃO 2862: Gerenciamento do Programa PRODETUR

OBJETIVO: O Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Belo Horizonte – PRODETUR/BH tem como objetivo incentivar a atividade turística como alternativa

econômica de desenvolvimento sustentável, com vistas à melhoria das condições socioeconômicas da cidade, à ampliação da infra-estrutura de produtos e equipamentos

turísticos, bem como a promoção dos mesmos, ratificando a vocação de Belo Horizonte para a atividade turística.

300


AÇÕES INCLUÍDAS

JUSTIFICATIVA: Belo Horizonte tem como desafio mostrar ao mundo uma cidade que busca, com o talento, esforço e identidade cultural de seus cidadãos muito fortes, superar

suas dificuldades e criar grandes apostas no seu futuro. E como segmento intríseco e assumido pelo trade turístico, apresenta-se o Turismo de Negócios e Eventos como vocação.

A consolidação dessa vocação exige articulação, governança e investimentos.

PROGRAMA 88 – ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 – Encargos Gerais do Município

OBJETIVO: Processar despesas relativas a encargos financeiros em geral, despesas de exercícios anteriores e restituições fiscais.

AÇÃO 3090: ENCARGOS COM PASEP

OBJETIVO: Processas despesas relativas a encargos financeiros do PASEP.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de se evidenciar no orçamento municipal os encargos financeiros relativos ao PASEP, possibilitando a gestão detalhada.

PROGRAMA 163 – PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011 - Fundo Municipal de Assistência Social.

OBJETIVO: Garantir os direitos das crianças e adolescentes por meio das políticas públicas setoriais, executadas conforme as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA e pelo CMDCA/BH.

AÇÃO 2859 – APOIO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

301


AÇÕES INCLUÍDAS

OBJETIVO: Discriminar recursos para a gestão e o controle público da política municipal da criança e do adolescente, promovendo a organização do CMDCA, a execução das

conferências, a contratação de serviços de assessoria técnica e financeira, e a formação dos atores envolvidos com o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes.

JUSTIFICATIVA: A efetividade das políticas públicas para crianças e adolescentes é beneficiada com a oferta de espaços de formação para os responsáveis por sua deliberação,

execução e controle público.

AÇÃO 2860: APOIO ÀS AÇÕES DAS POLÍTICAS SETORIAIS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

OBJETIVO: Contribuir com a oferta de ações públicas para crianças e adolescentes em todas as políticas públicas setoriais por meio da aplicação dos recursos do Fundo Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente.

JUSTIFICATIVA: As crianças e adolescentes são público transversal para todas as políticas públicas. O Orçamento da Criança e Adolescente – OCA confirma tal fato. Desta forma,

esta inclusão garante e confere visibilidade a estas ações e está pertinente ao exercício das competências do CMDCA.

PROGRAMA 205 – EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – Programa Sustentador

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2200 - Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO: Ampliar o número de vagas para o atendimento a crianças de zero a cinco anos e seis meses na Rede Municipal de Educação, através da construção de novas Unidades

Municipais de Educação Infantil - UMEIs na cidade de Belo Horizonte.

AÇÃO 2858: EXPANSÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas na Rede Municipal de Educação, por meio da construção de Unidades Municipais de Educação, e do gerenciamento dos serviços não-

pedagógicos das mesmas, no formato de Parceria Público-Privada.

302

JUSTIFICATIVA: Necessidade de se evidenciar no orçamento da Educação, os investimentos realizados na expansão da Rede Municipal, por meio da Parceria Público-Privada,

possibilitando a gestão detalhada dessa modalidade de prestação de serviços.


AÇÕES INCLUÍDAS

PROGRAMA 214 – VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – Programa Sustentador

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial

OBJETIVO: Aumentar a sensação de segurança (objetiva e subjetiva) da população de BH por meio da instalação de câmeras de vigilância eletrônica e integração das centrais de

vigilância eletrônica, com impacto na redução e inibição das ações delituosas e redução de vitimologia.

AÇÃO 1391: INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS

OBJETIVO: Proporcionar instrumentos necessários para a redução da criminalidade nas vias públicas do município de Belo Horizonte.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de separar e evidenciar os investimentos da instalação de câmeras de videomonitoramento em vias públicas, dos próprios municipais.

secretaria municipal de planejamento, orÇamento e … · secretaria municipal de planejamento,...

Documents