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Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020www.campinas.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de CampinasNº 12.257 - Ano XLIX

Diário Oficial GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 20.697 DE 30 DE JANEIRO DE 2020 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-TAR, NO VALOR DE R$ 305.203,89 (Trezentos e cinco mil e duzentos e

três reais e oitenta e nove centavos). O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 305.203,89 (Trezen-tos e cinco mil e duzentos e três reais e oitenta e nove centavos) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações:I - nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:111000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 11120 DEPARTAMENTO DE CULTURA13.392.1005.1033 AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE05.100.414 GERAL - FUNDAÇÃO NACION. DE ARTES - FUNATE/MC - CONV. Nº 842247/2016 R$ 650,00II - nos termos do artigo 4º, § 1º, inciso III, da Lei nº 15.857 de16 de Dezembro de 2.019:111000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 11120 DEPARTAMENTO DE CULTURA13.392.1005.1033 AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE05.100.414 GERAL - FUNDAÇÃO NACION. DE ARTES - FUNATE/MC - CONV. Nº 842247/2016 R$ 304.553,89TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................R$ 305.203,89Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata o artigo 43, § 1º, incisos I e II da Lei 4.320 de 17/03/64, proveniente da FundaçãoNacional de Artes - FUNATE/MC - Convênio nº 842247/2016.Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.

Campinas, 30 de janeiro de 2020 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal TARCISIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Processo nºPMC.2020.00002875-15/SMC publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

CHRISTIANO BIGGI DIAS Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 20.698 DE 30 DE JANEIRO DE 2020 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (Dez mil reais) O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º, §1º, inciso II, da Lei nº 15.857 de 16 de Dezembro de 2.019:DECRETA:Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação:261000 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO SOCIAL E DE TURISMO26101 GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SO-CIAL04.122.2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.100.000 GERAL - TOTAL ................................................................................................. R$10.000,00Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação:261000 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO SOCIAL E DE TURISMO26101 GABINETE DO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SO-CIAL04.122.2016.4089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.100.000 GERAL - TOTAL ................................................................................................ R$ 10.000,00Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.


Prefeito Municipal TARCISIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do ProcessonºPMC.2020.00055359-41/SMDEST e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

CHRISTIANO BIGGI DIAS Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Em 30 de Janeiro de 2020 Protocolado n.º 2019/10/14797Interessada: Caixa Escolar do Cimei 15 - CEI Regente FeijóAssunto : Doação de bens móveisDespacho:À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-ção à fl .91, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s.82 a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais

providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.Protocolado n.º 2019/10/21740Interessada: Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Margarida Maria AlvesAssunto : Doação de bens móveisDespacho:À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-ção à fl .60, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s. 51 a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.Protocolado n.º 2019/10/30.795Interessada: Associação de Amigos da Emef Pres.Humberto de Alencar Castelo BrancoAssunto : Doação de bens móveisDespacho:À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-ção à fl .43, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s.34 a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.Protocolado n.º 2019/50/630Interessada: Associação dos Amigos da EMEF “Profº.André Tosello”Assunto : Doação de bens móveisDespacho:À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Administra-ção à fl .49, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s.40 a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.Protocolado n.º 2019/60/919Interessada: Caixa Escolar do Centro de Educação Infantil Profª Leonor Motta ZuppiAssunto : Doação de bens móveisDespacho:À vista da declaração inicial, além do parecer da Secretaria Municipal de Adminis-tração à fl .147, AUTORIZO o recebimento dos bens móveis relacionados às fl s.137 a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À SMAJ/CSFA para as demais providências quanto à formalização do competente Termo de Doação, na forma prescrita no Decreto Municipal n.º 17.424/11, e demais providências junto à CSP/SMA no que concerne ao tombamento daqueles bens.


PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº01/2020 - Processo Administrativo PMC.2019.00008746-16 - Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto: Execução de servi-ços de instalação de gradil, com fornecimento de materiais, para cercamento do ParqueEcológico Monsenhor Emílio José Salim - Campinas / SP - Entrega dos envelopes: até18/02/2020 às 10h. Sessão Pública de abertura: 18/02/2020 às 10h. Disponibilidade do Edital : a partir de 31/01/2020, no portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8401 e 2116-8518

Campinas, 30 de janeiro de 2020 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo : PMC.2019.00022869-32Interessado : Secretaria Municipal de EducaçãoAssunto :Pregão nº 395/2019 - EletrônicoObjeto : Aquisição de 10 (dez) licenças de uso ( singleuser ) do software “ Autodesk Ar-chitecture Engineering Construction Collection IC - Subscription “, por meio de assi-natura pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com disponibilização de treinamento, suporte técnico e garantia de instalação, utilização e atualização.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2167971, acolhido pelo Diretor do De-partamento Central de Compras - documento SEI nº2168023, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLO-GO o Pregão nº 395/2019, referente ao objeto em epígrafe, com o preço unitário de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), no valor total de R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais),ofertado pela empresa adjudicatária AX4B SIS-TEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;

2 Campinas, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php .

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi [email protected] -

site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; e3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.

Campinas, 30 de janeiro de 2020 PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA

ME/EPP/COOP) Pregão nº 005 /2020 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2019.00035950--09 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto : Registro de Preços de rou-pas descartáveis para uso hospitalar - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 17 : das 08h do dia 13/02/20 às 09h do dia 14/02/20 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 17 : a partir das 09h do dia 14/02/20 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 14/02/20 - Disponibilidade do Edital : a partir de 31/01/20, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo telefone (19) 2116-0145.

Campinas, 30 de janeiro de 2020 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor do Departamento Central de Compras


DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo : PMC.2019.00003564-02 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde Assunto : Pregão nº 305/2019 - Eletrônico Objeto : Aquisição de materiais de consumo de odontologia.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2161936, acolhido pelo Diretor do De-partamento Central de Compras - documento SEI nº2161958, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 15 , 19 , 24 , 25 , 30 e 43 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOGAR o Pregão nº 305/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados e valores totais, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:- AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI , itens 04 (R$ 37,83), 05 (R$ 0,84) e 17 (R$ 4,29), no valor total de R$ 4.581,60 (quatro mil, quinhen-tos e oitenta e um reais e sessenta centavos);- ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ-DE EIRELI , itens 03 (R$ 1,21), 06 (R$ 11,99), 12 (R$ 11,99), 13 (R$ 12,85), 18 (R$ 3,45), 28 (R$ 1,21), 31 (R$ 2,90), 32 (R$ 3,39), 33 (R$ 3,37), 38 (R$ 0,97), 39 (R$ 0,98) e 42 (R$ 1,70), no valor total de R$ 17.929,66 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos);- DENTAL OESTE EIRELI EPP , item 34 (R$ 4,05), no valor total de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos);- DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI , itens 16 (R$ 13,24) e 27 (R$ 45,00), no valor total de R$ 1.906,00 (um mil, novecentos e seis reais);- DOROTHY RODINI DENTAL , item 20 (R$ 39,44), no valor total de R$ 157,76 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos);- GUSTAVO NICOLINO EPP , item 26 (R$ 36,00), no valor total de R$ 576,00 (qui-nhentos e setenta e seis reais); e- ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI , itens 01 (R$ 1,06), 02 (R$ 1,06), 07 (R$ 1,06), 08 (R$ 1,06), 09 (R$ 1,06), 10 (R$ 2,80), 11 (R$ 1,04), 14 (R$ 11,39), 21 (R$ 11,31), 22 (R$ 11,39), 23 (R$ 11,39), 29 (R$ 1,94), 35 (R$ 1,06), 36 (R$ 1,06), 37 (R$ 1,06), 40 (R$ 1,06) e 41 (R$ 37,20), no valor total de R$ 12.084,79 (doze mil, oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas nos termos do De-creto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; e3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.




DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo : PMC.2018.00005800-27 Interessado :Secretaria Municipal de Educação Assunto :Pregão nº 222/2019 - Eletrônico Objeto :Aquisição de eletrodomésticos.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial

do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2168948, acolhido pelo Diretor do De-partamento Central de Compras - documento SEI nº2168986, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, e caput do art. 14, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinados com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13, e suas alterações, resolvo:1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 0 1, 02 e 03 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOGAR o Pregão nº 222/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados e valores totais, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:- TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI , itens 04 (R$ 363,00) e 06 (R$ 370,00), no valor total de R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais);- TECNOLAR LTDA. , item 05 (R$ 820,00), no valor total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais); e- RF TEIXEIRA EIRELI , itens 07 (R$ 168,94) e 08 (R$ 369,85), no valor total de R$ 70.773,00 (setenta mil setecentos e setenta e três reais).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização das despesas nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; e3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.




DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo : PMC.2019.00038427-07 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde Assunto : Pregão nº 373/2019 - Eletrônico Objeto : Registro de Preços de medicamentos na forma de solução.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do relatório da Pregoeira - documento SEI nº2163272, acolhido pelo Diretor do De-partamento Central de Compras - documento SEI nº2163361, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 03 , 04 , 08 e 11 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOGAR o Pregão nº 373/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas: - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. , item 02 (R$ 329,99); - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. , itens 01 (R$ 310,00), 07 (R$ 538,00) e 12 (R$ 859,00); - INDMED HOSPITALAR EIRELI , item 13 (R$ 0,07); - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. , item 05 (R$ 78,06); - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. , itens 09 (R$ 415,00), 10 (R$ 6,02) e 15 (R$ 6,60); e - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. , itens 06 (R$ 311,00) e 14 (R$ 10,99).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM;2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto Municipal nº 20.664/20 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS

DESPACHO Expediente despachado, em 29/01/2020, pelo Secretário Municipal em

Exercício de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Huma-nos, nos termos da Portaria n° 93.031/2019

3Campinas, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Protocolado: n° 2015/10/34.794 PG Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH

À vista das informações existentes neste protocolado, da solicitação de fl s. 7.116, bem como das justifi cativas e documentos apresentados às folhas precedentes, e nos termos dos Pareceres de fl s. 7.155 a 7.158/verso e 7.160, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO :

1. O aditamento do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Verocheque Refeições Ltda., CNPJ 06.344.497/0001-41 , no percentual de 8,78% (oito vírgula setenta e oito por cento), em decorrência da necessidade de acréscimo de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) unidades de cartões magnéticos, destinados aos benefi ciários do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional "Nutrir Campinas", conforme condições estabelecidas no Termo de Contrato n° 72/2016 e aditamentos posteriores, bem como na Lei Federal n° 8.666/1993;

2. A despesa decorrente, no valor total estimado de R$ 478.569,60 (quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), consoante o indicado por esta Pasta às fl s. 7.115;

3. À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - CSFA/DAJ/SMAJ, para formalização do termo Contratual próprio, ocasião em que deverão restar atendidas, em sua totalidade, todas as recomendações/condicionantes apontadas pelo Departa-mento de Assessoria Jurídica - DAJ/SMAJ, com a juntada dos documentos faltantes ou com prazo de validade vencido, além da realização de pesquisa de preços com-provando a economicidade ou ao teste de vantajosidade, devendo ainda, ser mantidas durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualifi cação exigidas na licitação;

4. Após, retornem os Autos, a esta Secretaria Municipal de Assistência Social, Pes-soa com Defi ciência e Direitos Humanos - SMASDH, para as demais providências e acompanhamento;

5. Publique-se.

Campinas, 29 de janeiro de 2020 PEDRO ÂNGELO COSTA

Respondendo pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos

DESPACHO Expediente despachado, em 29/01/2020, pelo Secretário Municipal em

Exercício de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Huma-nos, nos termos da Portaria n° 93.031/2019

Protocolado: n° 2015/10/33.455 PG Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH

À vista das informações existentes neste protocolado, da solicitação da interessada às fl s. 1.463, bem como dos Pareceres de fl s. 1.470 a 1.473, 1.473 verso e 1.475, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - SMAJ, que indicam, respectivamente, a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO :

1. A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro (depósito bancário) pela empresa Servicentro Automotivo e Peças Ltda. - EPP , CNPJ 07.108.136/0001-69 , no valor de R$ 2.649,99 (dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao Termo de Contrato n° 075/2016 , a ser corrigida monetaria-mente, nos termos do Artigo 56, § 4° da Lei Federal n° 8.666/1993, haja vista as de-clarações de fl s. 1.467/verso e 1.468 de que a empresa contratada cumpriu a contendo as obrigações estabelecidas naquele contrato;

2. À Secretaria Municipal de Finanças - SMF para providências, inclusive, certifi car a empresa para a retirada da garantia em questão, através de representante legal, devi-damente credenciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento/depósito;

3. Publique-se.


Respondendo pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos

DESPACHO EXARADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS EM

EXERCÍCIO EM 29 DE JANEIRO DE 2020

Processo SEI n.º PMC.2019.00046560-10 Interessados: Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti - CEI e Obra Social São João Bosco Assunto: Celebração de Parceria com Organizações da Sociedade Civil para a execu-ção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional na Região Sudoeste - G4 - Vida Nova

O Secretário Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Hu-manos em exercício, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 81, VI da Lei Orgânica de Campinas e no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, na qualidade de gestor da Política de Assistência Social no Município de Campinas e conforme disposto no artigo 45 do Edital de Chamamento nº 06/2019 - Serviços de Proteção Social Básica,

RESOLVE:

Considerando o conteúdo do Ofício nº 008/2020/ADM, juntado aos autos do pro-cesso administrativo eletrônico SEI PMC.2020.00004681-37 no documento 2165475, segundo o qual a organização da sociedade civil Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti - CEI, CNPJ 51.903.532/0001-70, por seu dirigente Leonardo Duart Bastos, comunica que não apresentará documentação para a celebração de parceria para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional na Região Sudoeste - G4 - Vida Nova , renunciando aos 2 grupos a que fazia jus conforme Homologação do Resultado Final de Seleção e Classifi cação das Organizações da Sociedade Civil, publicada no Diário Ofi cial do Município em 24 de janeiro de 2020;

Em atenção às disposições do artigo 45, fi ca a OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOS-CO, CNPJ 46.046.389/0001-07, na condição de organização da sociedade civil ime-diatamente mais bem classifi cada, convidada a se manifestar acerca da possibilidade de aceitação dos 2 (dois) grupos anteriormente solicitados e não contemplados, nos termos da proposta por ela apresentada, sendo-lhe assinalado prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação , para reapresentação do plano de trabalho, plano de aplicação de recursos e cronograma de desembolso, no total de 7 (sete) grupos, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de Convivência Inclu-sivo e Intergeracional na Região Sudoeste - G4 - Vida Nova.


Secretário Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos em exercício

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Protocolo nº 2020/10/1277 Ref. Certidão de Inteiro Teor do Protocolo 2018/10/24781

Após análise do pedido, encontram-se presentes os requisitos elencados no Parágrafo Único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 18.050 de 01 de agosto de 2013, bem como encontram-se cumpridas as exigências constantes do §2º do Artigo 9º do citado Decreto, inclusive não havendo de sigilo no protocolo de onde será extraída a certidão. Assim, deferimos a solicitação para emissão da certidão de inteiro teor solicitada. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para as devidas providências, consoan-te disposto no § 2º do Artigo 8º do Decreto mencionado.

PUBLIQUE-SE . Campinas, 30 de janeiro de 2020

PEDRO ANGELO COSTA SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO

Processo Administrativo: PMC.2018.00033916-83 Interessado: Secretaria Muni-cipal de Educação Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 254/19 Ata de Registro de Preços n.º 052/20 Detentora da Ata: CANTARES MAGAZINE - EIRELI CNPJ nº 07.831.740/0001-19 Objeto: Registro de Preços de lavadora de louças profi ssional. Preço Unitário: itens 01 (R$ 12.160,00) e 02 (R$ 10.540,00) Prazo: 12 meses Assi-natura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 053/20 Detentora da Ata: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. CNPJ nº 02.501.297/0001-02 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: item 01 (R$ 0,06) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 054/20 Detentora da Ata: PORTAL LTDA. CNPJ nº 05.005.873/0001-00 Ob-jeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: itens 02 (R$ 18,88), 05 (R$ 5,35) e 07 (R$ 9,47) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Pre-ços n.º 055/20 Detentora da Ata: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ nº 11.034.934/0001-60 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: item 03 (R$ 5,40) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 056/20 Detentora da Ata: EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ nº 26.291.613/0001-19 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: item 04 (R$ 24,00) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 057/20 Detentora da Ata: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-PITALARES LTDA. CNPJ nº 02.520.829/0001-40 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: itens 06 (R$ 10,34), 09 (R$ 36,99), 14 (R$ 2,00) e 24 (R$ 1,52) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 058/20 Detentora da Ata: MERCK S.A. CNPJ nº 33.069.212/0012-37 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: itens 08 (R$ 9,58) e 11 (R$ 8,50) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Mu-nicipal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 059/20 Detentora da Ata: NATULAB LABORATÓRIO S.A. CNPJ nº 02.456.955/0001-83 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de com-primidos de uso geral. Preço Unitário: itens 10 (R$ 3,54), 17 (R$ 3,28) e 18 (R$ 2,85) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 060/20 Detentora da Ata: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ nº 12.889.035/0001-02 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: itens 13 (R$ 17,00) e 20 (R$ 7,50) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-


pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 061/20 Detentora da Ata: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI-RELI CNPJ nº 31.556.536/0001-11 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: itens 21 (R$ 8,42), 44 (R$ 4,43) e 47 (R$ 8,42) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 062/20 Detentora da Ata: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CNPJ nº 67.729.178/0004-91 Objeto: Registro de Preços de medicamentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: item 22 (R$ 6,25) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2018.00035081-14 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 169/19 Ata de Registro de Preços n.º 063/20 Detentora da Ata: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA. CNPJ nº 14.595.725/0001-84 Objeto: Registro de Preços de medica-mentos na forma de comprimidos de uso geral. Preço Unitário: itens 27 (R$ 0,08), 36 (R$ 6,99) e 43 (R$ 6,00) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00028745-24 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 323/19 Ata de Registro de Preços n.º 064/20 Detentora da Ata: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI-RELI CNPJ nº 31.556.536/0001-11 Objeto: Registro de Preços de medicamentos antimicrobianos e antiparasitários na forma de comprimidos. Preço Unitário: item 01 (R$ 9,89) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00028745-24 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 323/19 Ata de Registro de Preços n.º 065/20 Detentora da Ata: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ nº 10.588.595/0010-92 Objeto: Registro de Preços de medicamentos antimicrobianos e antiparasitários na forma de comprimidos. Preço Unitário: item 05 (R$ 3,31) Pra-zo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00028745-24 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 323/19 Ata de Registro de Preços n.º 066/20 Detentora da Ata: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 05.847.630/0001-10 Objeto: Registro de Preços de medicamentos antimi-crobianos e antiparasitários na forma de comprimidos. Preço Unitário: itens 07 (R$ 30,00), 10 (R$ 0,18) e 11 (R$ 27,00) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00028745-24 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 323/19 Ata de Registro de Preços n.º 067/20 Detentora da Ata: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊU-TICOS LTDA. CNPJ nº 44.734.671/0001-51 Objeto: Registro de Preços de medica-mentos antimicrobianos e antiparasitários na forma de comprimidos. Preço Unitário: item 08 (R$ 47,00) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00028745-24 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 323/19 Ata de Registro de Preços n.º 068/20 Detentora da Ata: PORTAL LTDA. CNPJ nº 05.005.873/0001-00 Obje-to: Registro de Preços de medicamentos antimicrobianos e antiparasitários na forma de comprimidos. Preço Unitário: item 12 (R$ 2,67) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00037234-49 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 331/19 Ata de Registro de Pre-ços n.º 069/20 Detentora da Ata: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ nº 43.295.831/0001-40 Objeto: Registro de Preços de medicamentos de uso tópico. Pre-ço Unitário: item 05 (R$ 18,47) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00037234-49 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 331/19 Ata de Registro de Preços n.º 070/20 Detentora da Ata: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊU-TICOS LTDA. CNPJ nº 44.734.671/0001-51 Objeto: Registro de Preços de medica-mentos de uso tópico. Preço Unitário: itens 06 (R$ 99,50), 07 (R$ 124,40) e 10 (R$ 10,97) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00037234-49 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 331/19 Ata de Registro de Preços n.º 071/20 Detentora da Ata: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ nº 12.889.035/0001-02 Objeto: Registro de Preços de medicamen-tos de uso tópico. Preço Unitário: item 09 (R$ 4,04) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

Processo Administrativo: PMC.2019.00037234-49 Interessado: Secretaria Munici-pal de Saúde Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 331/19 Ata de Registro de Preços n.º 072/20 Detentora da Ata: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODU-TOS HOSPITALARES EIRELI - ME CNPJ nº 28.911.309/0001-52 Objeto: Regis-tro de Preços de medicamentos de uso tópico. Preço Unitário: item 11 (R$ 670,00) Prazo: 12 meses Assinatura: 30/01/2020.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON

NOTIFICAÇÃO - AUTUADA Despacho de Decisão

Nos termos do artigo 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a parte autuada

notifi cada para no prazo de 10 (dez) dias tomar ciência da r. decisão administrativa.

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Campinas, 30 de janeiro de 2020 YARA PUPO

Diretora do PROCON

NOTIFICAÇÃO RECLAMADA - DECISÃO DE 2ª INSTÂNCIA

Despacho de Decisão Fica a parte reclamada notifi cada da r. decisão administrativa de 2ª instância, da

qual não cabe mais recurso, conforme artigo 53 do Decreto Federal 2.181/97.��

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Diretora do PROCON

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA Despacho de Decisão

Ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomar ciência da decisão de 1ª Instância dos processos encerrados por acordo entre as partes e/ou inércia do consumidor, com fulcro nos artigos 55, 60 caput , 61, incisos I, II, III, IV, V e parágrafo único, do Decreto Municipal 18.922/2015.

PROCESSO RECLAMANTE RECLAMADA(S)

00031/2020/ADM EDNA MARIA CONTI PODAVI VIVO -GVT- TELEFONICA - OPERADORA DE TELEFONIA

00086/2020/ADM MARTA CRISTINA REIS LINARDO COLEGIO DOCTUS CHAPADAO

00277/2020/ADM LEIA MARIA DE ALMEIDA SILVABRASTEMP E CONSUL /

MAGAZINE LUIZA

02308/2017/ADM IVONE DA SILVA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

02340/2017/ADM ADRIANA DE BARROS VIAJANET /TAP AIR PORTUGAL

02384/2017/ADM JOÃO MARCIO FAVARO CASAS BAHIA PONTO FRIO /ZURICH MINAS BRASIL

02696/2017/ADM FABIO COELHO SILVA SANDRIN RELOJOARIA JOALHERIA OTICA /LOUGGE

02731/2017/ADM MARLI APARECIDA KLEN-FELDER DE CARVALHO AGIPLAN FINANCEIRA

03786/2019/ADM LEILA ADRIANA SILVA SANTOSSAMSUNG /

LOJAS AMERICANAS

03808/2019/ADM LAYLLA KAHENA DOS SAN-TOS PENACASAS BAHIA PONTO FRIO /

SAMSUNG

03832/2019/ADM JOAO PEREIRAUOL PAGSEGURO /

ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - REDE-CARD

03834/2019/ADM WESLEY MATHEUS DE OLI-VEIRA ALVES

SAMSUNG /AMERICANAS.COM SUBMARINO.COM SHOP-

TIME.COM SOUBARATO.COM

03856/2019/ADM MARIA GORETH DO NACI-MENTO PEREIRACNOVA CASASBAHIA PONTOFRIO EXTRA

BARATEIRO

03859/2019/ADM SIMONE NACAGUMA INOVATHI

03882/2019/ADM LUCAS RAFAEL DE PAULA ELECTROLUX

03888/2019/ADM JOSE SEBASTIAO DA SILVA VOXCRED

03890/2019/ADM SONIA CARVALHO DA PAIXAO JEFFERSON DANIEL VIEIRA FELIX ME

03893/2019/ADM VANDAIR RODRIGUES DE ALMEIDA DOS SANTOS CREDZ

03944/2019/ADM NAYARA ANGELICA MAR-QUES IGNACIO DA SILVA ABC E MICROCAMP - AQUIDABA

03994/2019/ADM SILVIO ARI BASSO CENTRAPE

04042/2019/ADM CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVAITAU - LUIZACRED - GARANTECH - REDE-

CARD

04080/2019/ADM MARINA DA SILVA CLEMEN-TINO CPFL

04147/2019/ADM CATARINA DOS ANJOS RUAS BANCO BRADESCO - SEGUROS


Diretora do PROCON

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA Despacho de Decisão

Nos termos dos artigos 55, 59 § 2º, 62 e 63 do Decreto Municipal 18.922/2015, fi cam as partes NOTIFICADAS para tomar ciência da r. decisão administrativa de 1ª Instân-cia, e querendo, apresentem recurso no prazo de 10 dias.


00435/2017/ADM APARECIDA DA SILVA ANTONIO SKY BANDA LARGA

00495/2017/ADM APARECIDA DA SILVA MARTINS MUNDES ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

00498/2017/ADM APARECIDA CORDEIRO DA SILVA ITAU - LUIZACRED - GARANTECH – REDECARD

00557/2017/ADM ARMANDO PAULINO BANCO CRUZEIRO DO SUL


00558/2017/ADM ARMANDO PAULINO ITAU CONSIGNADOS

00648/2017/ADM JOSEFINA ROSA DA SILVA SANTANDER SA

00692/2017/ADM ANTONIO ALVES DA SILVA BANCO PAN

00910/2017/ADM ARTUR PEREIRA DE ALMEIDA CLINICA IMPLANT TRATAMENTO ODONTOLOGICOS LTDA

00911/2017/ADM ANA CLAUDIA CAUMO MARTINS BANCO DO BRASIL

00931/2017/ADM ELIANA SILVA DOS SANTOS LOJAS MARABRAZ

00960/2017/ADM GUILHERME RUEDA CAMARGO ITAU - LUIZACRED - GARANTECH - RE-DECARD OUVIDORIA

00972/2017/ADM GILVAN DE SOUSA NEPONUCENA GRUPO OI FIXA TELEMAR

01627/2017/ADM ODAIR APARECIDO DE CARVALHO

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA /

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

01766/2017/ADM VALDEMAR PEREIRA DA SILVA BANCO BRADESCO

01800/2017/ADM BRUNA CRISTINA DOS SANTOS LIMA UNIMETROCAMP

01801/2017/ADM MOISES MONTANHEIRO SKY BANDA LARGA

01827/2017/ADM MARTA JULIANA PEREIRA DA COSTATIM CELULAR - OPERADORA DE TELE-

FONIA MOVEL

01843/2017/ADM ADOLPHO CARLOS CAMARGO VIANNA FILHO SOMPO SEGUROS

01853/2017/ADM JOAO PAULO ZAMPIERI PORTO ACS SIGMA EMPREENDIMENTOS IMO-BILIARIOS LTDA

01904/2017/ADM OTACILIO DE CAMARGO JUNIOR NORMAND REFLORESTAMENTO

01925/2017/ADM VIVIANE BENVINDO

CASAS BAHIA PONTO FRIO /MAPFRE SEGUROS - BRASIL VEICULOS -

ALIANCA SEGUROS /ZURICH MINAS BRASIL

01998/2017/ADM JORGE VIEIRA DA SILVA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02016/2017/ADM MARINALVA HENRIQUE ALVES BANCO BRADESCO

02037/2017/ADM DEBORA DAS NEVES EVANGE-LISTA

WALMART.COM (COMERCIO ELETRO-NICO) /

ESMALTEC

02075/2017/ADM ERIC ALEXANDRE SESSO

AMERICANAS.COM (B2W VAREJO/DIGITAL) /

AMERICANAS.COM SUBMARINO.COM SHOPTIME.COM/ SOUBARATO.COM/

SANTANDER SA

02086/2017/ADM AMANDA MOURA NOGUEIRA BANCO BRADESCO

02092/2017/ADM GRACIETE ISIDORIO DA SILVA LOJAS MARISA

02100/2017/ADM SORAIA GOES DE OLIVEIRA RENNER CARTOES

02102/2017/ADM CLEBER DA SILVA AVELINO ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

02188/2017/ADM ANDREIA DA SILVA GUIMARAES INSTITUTO LOREAL PROFISSIONNAL

02411/2017/ADM CELIA LUCIA GRESPAN PEREIRA SOUZA J M VIDRACARIA

03034/2017/ADM NEUZA DA ROCHA BANCO BMG

03037/2017/ADM ORMAN OLIVEIRA DA SILVA ARAGAO UNIP CAMPUS II CAMPINAS SWIFT

03067/2017/ADM IDALINA SCHULTZ PETZOLD LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA /PERNAMBUCANAS

03160/2017/ADM VALTER CONSTANTINO NEXTEL TELECOMUNICACOES


Diretora do PROCON

NOTIFICAÇÃO - RECLAMADA Despacho da Diretoria

Nos termos dos artigos 30, inciso II § único e 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015, fi ca a empresa reclamada notifi cada para que no PRAZO DE 10 (DEZ DIAS) apre-sente manifestação com os argumentos de fato e de direito que fundamentem a desca-racterização da infração descrita nos autos do Processo Administrativo , sob pena de revelia , nos exatos termos do artigo 44 e incisos, do Decreto Federal 2.181/97.


03995/2019 ADM ROZELI APARECIDA LEME DA SILVAEDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS

LTDA


Diretora do PROCON

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE

TURISMO

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO Convocação para a 1ª Reunião Ordinária

Convocamos os senhores e as senhoras Conselheiros(as) titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio de Campinas (CMDRA), nomeados através da Portaria nº 93248/2020 , para a 1ª Reunião Ordinária, que será realizada, às 14h30, do dia 07 de fevereiro de 2020, na sede do Instituto Agro-nômico de Campinas (IAC), situada à Avenida Barão de Itapura, nº 1.481, Botafogo, em Campinas (SP), com a seguinte pauta:

1- Posse dos Conselheiros e eleição do Vice-Presidente e do Secretário Executivo; 2- Informe sobre o cronograma de reuniões para 2020; 3- Discussão e planejamento das ações do CMDRA; 4- Manifestações dos Conselheiros.

Campinas, 30 de janeiro de 2020 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN

Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio de Campinas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 29 DE JANEIRO DE 2020 Protocolo n° 2020/10/628 - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interes-sado : José Francisco Rodrigues À CSA Solicita, José Francisco Rodrigues, a extração de cópia de inteiro teor do Processo Administrativo nº 2005/50/1578. Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b, in verbs ; "XXXIV- São a todos assegurados, indep.endentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse pessoal;"

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido. Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto Municipal n° 18.050/13.

Campinas, 29 de janeiro de 2020 MAURILEI PEREIRA

Diretor do Departamento de Apoio à Escola

PORTARIA SME Nº 008, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições do seu cargo

e fundamentada pelo Inciso III, do Art. 2º da Resolução SME/FUMEC 04/2007,

RESOLVE: Art. 1º Designar o servidor NILSON ROBSON GUEDES SILVA, matrícula 124.777-8, para atuar na FUMEC/CEPROCAMP, Centro de Educação Profi ssional de Campi-nas "Prefeito Antonio da Costa Santos"a partir de 1° de janeiro de 2020. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo os seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020.

Campinas, 30 de janeiro de 2020 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secrertária Municipal de Educação

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000557-04 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / Centro Espírita Alan Kardec - C.E.A.K. GUSTAVO MARCONDES Objeto: Termo de Colaboração - OSC - Centro Espírita Alan Kardec - C.E.A.K. GUS-TAVO MARCONDES - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro Espírita Alan Kardec - C.E.A.K. GUSTAVO MARCONDES, CNPJ 46.076.915/0005-05 (Termo de Colaboração n.º 033/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conso-ante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000547-24 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO - CASA DA CRIANÇA MADRE ANASTÁCIA Objeto: Termo de Colaboração - OSC - SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO - CASA DA CRIANÇA MADRE ANAS-TÁCIA - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos


legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOS-SA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO - CASA DA CRIANÇA MADRE ANASTÁCIA , CNPJ 60.470.960/0013-80 (Termo de Colaboração n.º 011/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam obser-vados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 1.487.160,00 (hum milhão quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e sessenta reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000543-09 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II , CNPJ 03.290.589/0002-89 (Termo de Colaboração n.º 041/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), con-soante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000555-34 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / SOCIEDADE FEMININA DE AS-SISTENCIA A INFANCIA - CRECHE JORGE RAFFUL KANAWATY - BENTO QUIRINO II Objeto: Termo de Colaboração - OSC - SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTEN-CIA A INFANCIA - CRECHE JORGE RAFFUL KANAWATY - BENTO QUIRINO II - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) SOCIEDADE FEMININA DE ASSIS-TENCIA A INFANCIA - CRECHE JORGE RAFFUL KANAWATY - BENTO QUIRINO II , CNPJ 46.044.228/0002-65 (Termo de Colaboração n.º 009/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 853.200,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e duzentos reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000533-29 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO DOUGLAS AN-DREANI Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO DOUGLAS ANDREANI - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO DOUGLAS ANDREA-NI, CNPJ 06.158.181/0001-65 (Termo de Colaboração n.º 021/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 2.758.320,00 (dois milhões setecentos e cinquenta e oito mil e trezentos e vinte reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000550-20

Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / CASA DA CRIANÇA MEIMEI Objeto: Termo de Colaboração - OSC - CASA DA CRIANÇA MEIMEI - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campi-nas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) CASA DA CRIANÇA MEIMEI, CNPJ 46.043.063/0001-26 (Termo de Colaboração n.º 005/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 2.102.160,00 (dois milhões cento e dois mil e cento e sessenta reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000544-81 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO PÃO DOS PO-BRES DE SANTO ANTONIO Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO , CNPJ 46.044.483/0001-27 (Termo de Colaboração n.º 019/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 1.054.800,00 (hum milhão cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000549-96 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO - MARIA LUISA HARTZER Objeto: Termo de Colaboração - OSC - SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO - MARIA LUISA HARTZER - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campi-nas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO - MARIA LUISA HARTZER, CNPJ 60.470.960/0012-08 (Termo de Colaboração n.º 016/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 950.400,00 (novecentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000558-87 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / CENTRO EDUCAIONAL E AS-SISTENCIAL CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA Objeto: Termo de Colaboração - OSC - CENTRO EDUCAIONAL E ASSISTEN-CIAL CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ESCOLA DE EDUCA-ÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) CENTRO EDUCACIONAL E ASSIS-TENCIAL CANDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA, CNPJ 51.878.643/0001-73 (Termo de Colaboração n.º 038/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 972.000,00 (novecentos e setenta e dois


mil reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00000542-10 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I, CNPJ 03.290.589/0001-06 (Termo de Colaboração n.º 042/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 1.035.000,00 (hum milhão trinta e cinco mil reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROCESSO N.º: PMC.2018.00009817-90 Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR - CEPROMM Objeto: Termo de Colaboração - OSC - CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR - CEPROMM - Prorrogação Contratual Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) CENTRO DE PROMOÇÃO PARA UM MUNDO MELHOR - CEPROMM , CNPJ 71.752.745/0001-55 (Termo de Colaboração n.º 048/2018), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formaliza-ção, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.



RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - 4º TRIM./2019 Em Observância ao § 3º, artigo 1º da Lei Municipal nº 12.334/2005, publique-se os quadros integrantes do Relatório de Gestão Financeira da Educação

referente ao 4º Trimestre/2019: Quadro I - Relatório Resumido dos Recursos Aplicados no EnsinoQuadro II - Detalhamento das Receitas ArrecadadasQuadro III - Detalhamento das Despesas RealizadasQuadro IV - Despesas Discriminadas

QUADRO I - RELATÓRIO RESUMIDO DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINOExercício : 2019

Trimestre: 4º

RECEITA ARRECADADA 4º TRIMESTRE ANO DESPESA REALIZADA 4º TRIMESTRE ANO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASDESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

IMPOSTOS MUNICIPAIS 714.312.292,27 2.616.965.920,29 INFANTIL 146.409.161,03 533.792.435,43TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 22.899.965,57 80.467.114,07 FUNDAMENTAL 140.717.519,20 318.497.395,52TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 338.652.263,96 1.313.796.881,70 FUNDEB 65.567.017,61 304.364.437,09

FUMEC 8.618.119,40 43.557.446,73

ESPECIAL 18.507.058,30 37.485.330,64(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras 215.080,36 1.706.297,81(+)Valor Efetivamente Retido ao Fundeb 0,00 0,00(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido Fundeb 19.622.871,79 41.016.647,94

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFER. 1.075.864.521,80 4.011.229.916,06

TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)359.980.923,39 1.194.974.099,66

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 29,79%

DEMAIS RECEITAS DEMAIS DESPESASRECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 215.080,36 1.706.297,81 FUMEC - CEPROCAMP 1.432.617,91 13.593.240,72OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.225.038,50 51.454.197,34 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.022.707,07 103.811.923,29OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 12.998.490,05 40.268.760,12 QESE 2.204.340,75 35.245.482,75TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 91.296.224,37 318.618.797,58 FUNDEB - Exercício Anterior 0,00 8.333.927,01

DEMAIS CONVÊNIOS 578.904,58 18.630.385,61TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS 115.734.833,28 412.048.052,85 TOTAL DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS AO MDE 9.238.570,31 179.614.959,38

TOTAL DA RECEITA 1.191.599.355,08 4.423.277.968,91 TOTAL DA DESPESA 369.219.493,70 1.374.589.059,04

VALOR DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (25%) 268.966.130,45 1.002.807.479,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINASSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO(Lei nº 12.334/05)


QUADRO II - DETALHAMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS

4 º TRIM. ANORECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS 714.312.292,27 2.616.965.920,29IPTU 137.497.593,48 799.904.309,64IRRF 74.156.354,62 274.242.406,79ITBI 52.392.532,35 168.897.261,69ISSQN 355.908.717,28 1.138.623.523,21Dívida Ativa de Impostos 38.437.319,66 112.171.726,64Multas e Juros de Mora de Impostos 55.919.774,88 123.126.692,32

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 22.899.965,57 80.467.114,07Quota-Parte - FPM 21.505.695,21 78.433.891,73Quota-Parte - ITR 1.394.270,36 2.033.222,34Comp. Financeira Lei Kandir 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 338.652.263,96 1.313.796.881,70Quota-Parte do ICMS 310.255.499,21 1.002.211.769,10Quota-Parte do IPVA 26.562.728,88 304.481.633,98Quota-Parte do IPI - Exp. 1.834.035,87 7.103.478,62

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ETRANSFERÊNCIAS

1.075.864.521,80 4.011.229.916,06

DEMAIS RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 215.080,36 1.706.297,81Rendimentos de Aplicações Financeirasa) MDE e Convênios 91.109,53 521.794,84b) FUNDEB 123.970,83 1.184.502,97

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.225.038,50 51.454.197,34FNDE - PNAE (Alimentação Escolar) 3.645.856,72 18.226.443,60FNDE - PNATE - (Transporte Escolar) 52.946,96 176.489,82FNDE - Outros Diversos 167.289,15 169.049,15QESE 7.358.945,67 32.882.214,77

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 12.998.490,05 40.268.760,12SEE - Merenda Escolar 9.120.766,40 22.801.916,00SEE - Transporte Escolar 3.877.723,65 17.466.844,12

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 91.296.224,37 318.618.797,58FUNDEB 91.296.224,37 318.618.797,58

TOTAL DAS DEMAIS RECEITAS 115.734.833,28 412.048.052,85

TOTAL DA RECEITA 1.191.599.355,08 4.423.277.968,91



QUADRO III - DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS

4º TRIM. ANOINFANTIL 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.007.599,91 92.610.267,543.1.90.13 Obrigações Patronais 2.160.312,09 5.439.416,223.1.91.13 Encargos Patronais 11.829.885,68 37.008.731,373.3.90.30 Material de Consumo 10.029.928,54 11.814.354,743.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 14.472.593,98 15.927.218,983.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 8.131,44 25.506,063.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física -1.446.091,36 2.764.350,873.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica -1.808.920,37 227.430.931,883.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.906.029,93 11.084.867,943.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.100.000,003.3.91.99 Outras Aplicações Diretas - Intra Orçamentário 30.727.276,29 104.667.332,014.4.90.51 Obras e Instalações -158.184,02 1.274.037,904.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 3.964.821,004.4.90.61 Aquisição de Imóveis 8.000.000,00 8.000.000,004.5.90.61 Aquisição de Imóveis 10.680.598,92 10.680.598,92

146.409.161,03 533.792.435,43

FUNDAMENTAL

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 44.112.757,05 61.947.735,27

3.1.90.13 Obrigações Patronais 46.249,26 164.400,84

3.1.91.13 Encargos Patronais 6.880.776,23 22.454.397,61

3.3.90.30 Material de Consumo 12.893.813,12 14.305.043,03

3.3.90.31 Doações/Premiações/Concessões 0,00 18.261,30

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 25.409.308,26 26.568.329,26

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 6.000,00 3.515.500,59

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica -427.370,16 62.510.637,29

3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.768.053,64 7.998.968,94

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 35.000,00 85.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercício Anterior 0,00 1.118.572,87

3.3.91.99 Outras Aplicações Diretas - Intra Orçamentário 30.727.276,29 95.183.822,34

4.4.90.51 Obras e Instalações 32.860,00 904.721,67

4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 6.148.186,26 8.637.395,26

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 13.084.609,25 13.084.609,25

140.717.519,20 318.497.395,52

ESPECIAL3.3.90.30 Material de Consumo 0,00 8.600,003.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica -1.709.621,70 17.242.470,644.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 8.716.680,00 8.734.260,004.5.90.61 Aquisição de Imóveis 11.500.000,00 11.500.000,00

18.507.058,30 37.485.330,64

FUNDEB3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 57.000.000,00 251.500.000,003.3.90.30 Material de Consumo -97.860,00 1.922.098,623.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 1.999.925,76 1.999.925,763.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 5.292.841,11 46.667.411,973.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -180.725,00 689.275,004.4.90.51 Obras e Instalações 400.000,00 432.890,004.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 1.152.835,74 1.152.835,74

65.567.017,61 304.364.437,09

FUMEC3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado -4.815,11 95.984,893.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.915.565,45 23.393.032,273.1.90.91 Sentenças Judiciais 14.663,60 269.740,023.1.91.13 Encargos Patronais 428.270,81 3.567.218,893.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor 135.681,50 391.681,503.3.90.30 Material de Consumo 389.906,11 761.304,30



3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 17.953,60 54.953,603.3.90.33 Despesas com Passagem e Locomoção 2.493,70 11.220,963.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 9.366,00 360.247,763.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 929.517,91 9.212.309,043.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas -1.899,04 199.005,924.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 73.284,714.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 107.074,00 339.122,004.4.90.61 Aquisição de Imóveis 4.674.931,73 4.674.931,734.6.91.71 Dívida Contratual Resgatada IO -590,86 153.409,14

8.618.119,40 43.557.446,73

379.818.875,54 1.237.697.045,41TOTAL DA DESPESA NO ENSINO

DEMAIS DESPESAS

FUMEC - CEPROCAMP3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado -1.969,39 17.375,813.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 924.412,83 7.923.863,233.1.91.13 Encargos Patronais -1.318,25 1.357.181,753.3.90.30 Material de Consumo 252.474,66 1.034.677,033.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 16.500,00 196.500,003.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 241.917,30 2.754.316,063.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 600,76 69.500,764.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 220.165,084.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 19.661,00

1.432.617,91 13.593.240,72

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (Recursos Próprios e Convênios, exceto QSE)3.3.90.30 Material de Consumo -2.877.292,93 52.768.923,293.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0,00 42.943.000,003.3.90.93 Indenizações e Restituições 7.900.000,00 7.900.000,004.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,00 200.000,00

5.022.707,07 103.811.923,29

QESE3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 2.204.340,75 9.545.482,753.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0,00 25.700.000,00

2.204.340,75 35.245.482,75

FUNDEB - Exercício Anterior3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 8.333.927,01

0,00 8.333.927,01

DEMAIS CONVÊNIOS3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 23.064,413.3.90.30 Material de Consumo 1.571,083.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 635.211,08 17.378.849,573.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores -106.306,50 0,003.3.90.93 Indenizações e Restituições 50.000,00 1.203.117,834.4.90.51 Obras e Instalações 0,004.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 0,004.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 23.782,72

578.904,58 18.630.385,61

TOTAL DAS DEMAIS DESPESAS 9.238.570,31 179.614.959,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 389.057.445,85 1.417.312.004,79

QUADRO IV - DESPESAS DISCRIMINADASDESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODETALHAMENTO 4º TRIM TOTALAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 16.124.776,00 22.828.434,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 47.940.139,90 47.940.139,90BENEFÍCIOS -340.733,70 62.475.046,30CONSUMO - DIVERSOS 65.303.323,98 69.742.457,87DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.218.572,87FORMAÇÃO -474.160,08 2.041.169,54OBRAS E MANUTENÇÃO 2.639.351,26 26.559.875,23PARCERIAS OSC -736.280,74 124.921.082,58PESSOAL E ENCARGOS 245.979.600,01 698.892.766,69REPASSE DE RECURSOS 4.054.268,00 21.518.690,00SERVIÇOS - DIVERSOS -2.217.424,92 129.808.478,62SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 9.366,00 360.247,76SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS 929.517,91 9.212.309,04TARIFAS 607.131,92 19.177.775,01

379.818.875,54 1.237.697.045,41DEMAIS DESPESAS (NÃO MDE)ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -2.877.292,93 121.611.923,29AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 0,00 19.661,00CONSUMO - DIVERSOS 2.456.815,41 10.581.730,86DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -106.306,50 23.782,72FORMAÇÃO 0,00 1.990,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.950.000,00 9.103.117,83OBRAS E MANUTENÇÃO 0,00 453.686,15PESSOAL E ENCARGOS 921.725,95 17.724.912,97SERVIÇOS - DIVERSOS 635.211,08 17.143.338,50SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 16.500,00 196.500,00SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS 241.917,30 2.754.316,06

9.238.570,31 179.614.959,38TOTAL GERAL DAS DESPESAS 389.057.445,85 1.417.312.004,79





EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PROTOCOLADO N.º: 2017/10/01888PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HO-MEM DE AMANHÃ - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ , CNPJ 46.072.666/0001-56 (Termo de Colaboração n.º 057/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 245.760,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser


atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/01886PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / CASA DOS MENORES DE CAM-PINAS Objeto: Termo de Colaboração - OSC - CASA DOS MENORES DE CAMPINAS - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) CASA DOS MENORES DE CAMPI-NAS, CNPJ 46.045.365/0001-33 (Termo de Colaboração n.º 059/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzen-tos reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/01889PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS - LAR DA CRIANÇA FELIZ Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS - LAR DA CRIANÇA FELIZ - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS - LAR DA CRIANÇA FELIZ , CNPJ 51.873.073/0001-29 (Termo de Co-laboração n.º 058/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 73.680,00 (setenta e três mil e seiscentos e oitenta reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/01887PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ALDEIAS INFANTIS SOS BRA-SIL - CASA LARES Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CASA LARES - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CASA LARES , CNPJ 35.797.364/0024-15 (Termo de Colaboração n.º 056/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam obser-vados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 215.040,00 (duzentos e quinze mil e quarenta reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/02578PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPI-NAS - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campi-nas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS, CNPJ 51.297.349/0001-78 (Termo de Colaboração n.º 053/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 355.500,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/02575PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / INSTITUTO EDUCACIONAL PROFª MARIA DO CARMO ARRUDA TOLEDO - ESPECIAL Objeto: Termo de Colaboração - OSC - INSTITUTO EDUCACIONAL PROFª MA-RIA DO CARMO ARRUDA TOLEDO - ESPECIAL - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas

e a Organização da Sociedade Civil (OSC) INSTITUTO EDUCACIONAL PROFª MARIA DO CARMO ARRUDA TOLEDO - ESPECIAL, CNPJ 48.640.742/0001-08 (Termo de Colaboração n.º 050/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 355.500,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/02554PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO PARA DESEN-VOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS - ADACAMP Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMEN-TO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS - ADACAMP - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVI-MENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS - ADACAMP , CNPJ 59.002.733/0001-08 (Termo de Colaboração n.º 044/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 313.272,00 (trezentos e treze mil e duzen-tos e setenta e dois reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/02570PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-GOS DE SURDOS DE CAMPINAS- APASCAMP Objeto: Termo de Colaboração - OSC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS- APASCAMP - Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS- APASCAMP , CNPJ 54.671.557/0001-83 (Termo de Colaboração n.º 045/2017), com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021, desde que até a formalização, sejam observados todos os apontamentos indicados; 2. A despesa correspondente no valor de R$ 344.736,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e setecentos e trinta e seis reais), consoante aprovado pelo Comitê Gestor; 3. Publique-se. Encaminhe-se 4. À CSFA/DAJ para a formalização do competente Termo quando então deverão ser atendidos os requisitos da Lei Federal n° 13.019/2014, bem como os demais critérios legais; 5. À SME para ciência e demais providências.

PROTOCOLADO N.º: 2017/10/02571PG Interessadas: Secretaria Municipal de Educação / CENTRO DE APOIO E INTE-GRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE - CAIS Objeto: Termo de Colaboração - OSC - CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE - CAIS- Prorrogação Contratual. Despacho: À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1. O aditamento do Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Campinas e a Organização da Sociedade Civil (OSC) CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE - CAIS, CNPJ 07.346.939/0001-51 (Termo de

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