secretaria de orçamento federal

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOSecretaria de Orçamento Federal

Vitória, 17 de Outubro de 2013

SEMINÁRIO “MAIS COM MENOS”

EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO GASTO

PÚBLICO

André do Valle

Secretaria de Orçamento

Federal

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOMINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOSecretaria de Orçamento Federal

POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (1)POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (1)- A legislação nacional regra- A legislação nacional regra. . Exs:Exs:

CF 88, art. 37 (Eficiência “lato”, um dos princípios)CF 88, art. 37 (Eficiência “lato”, um dos princípios)

LRF (utilização racional e equilibrada dos recursos LRF (utilização racional e equilibrada dos recursos públicos)públicos)

- As atribuições institucionais também ...- As atribuições institucionais também ... Exs:Exs:

política e diretrizes para modernização da política e diretrizes para modernização da administração pública federal administração pública federal (uma das atribuições do MP (uma das atribuições do MP

Dec. 7.675, de 2012)Dec. 7.675, de 2012) acompanhar e avaliar o comportamento da despesa acompanhar e avaliar o comportamento da despesa

ppúública e de suas fontes de financiamento (blica e de suas fontes de financiamento (uma das uma das atribuições da SOF Dec. 7.675, de 2012)atribuições da SOF Dec. 7.675, de 2012)


XLimitação de Recursos

Demandas Crescentes

POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (2)POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (2)

Estabilidade econômica (“teto” para Estabilidade econômica (“teto” para endividamento e tributação);endividamento e tributação);

Governos NÃO devem apenas Governos NÃO devem apenas “funcionar” (pressão da “funcionar” (pressão da sociedade por melhores sociedade por melhores resultados públicos); eresultados públicos); e

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Práticas Existentes no Ministério do Planejamento

• Agenda de Ações para Modernização e Melhoria da

Gestão Pública do Ministério do Planejamento

• Orçamento por Resultados

• Projeto Esplanada Sustentável


Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade

Agenda de Gestão Pública

GOVERNO SOCIEDADE

Chefe da Casa Civil Ministro da FazendaMinistro do Planejamento Ministro do MDIC

Gerdau Johannpeter Abílio DinizAntônio Maciel Neto (Suzano)Henri Philippe Reichstul (Ex Petrobrás)


Agenda de Gestão Pública

“Um órgão ou entidade (que denominaremos de “central de compras”) se dedica a realizar aquisições de vários produtos para outros órgãos e entidades. A central de compras pode trabalhar de forma impositiva, obrigando as demais organizações, por norma, a recorrer a ela para realizar compras de determinados bens e serviços. Por outro lado, ela pode atuar como uma facilitadora, realizando aquisições em larga escala para órgãos e entidades que aderirem à sua chamada”.

Central de Compras


Orçamento por Resultados

Desmatamento da Amazônia

Tipo Orçamento Normal OpR Normal OpR Normal OpR Normal OpR

Km2 8.595 7.500 7.100 5.567 6.500 5.000 5.567 4.500 Valor 55,5 90,5 60,1 100,1 65,2 100,2 70,3 110,3

Linha de Base Futura

2014 2015 2016 2017

Exemplo hipotético: MEIO AMBIENTE - COMBATE AO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA


PROJETO ESPLANADA SUSTENTÁVEL


Crescimento das Despesas Administrativas Despesas Administrativas - comparáveis entre os

órgãos;

Suporte às despesas finalísticas.Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Material de Consumo

Serviços de Processamento de Dados Diárias e Passagens

Manutenção de Bens Imóveis Energia Elétrica

Serviços de Telecomunicações Água e Esgoto

Limpeza e Conservação Vigilância

Contextualização


11,3 12,414,6

16,6

20,8 21,824,4

30,5

34,2

27,3

18,2

9,87,77,47,1

0

10

20

30

40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

R$ B

ilh

ões


Despesas Administrativas – Valores NominaisAplicações Diretas

Fonte: Siafi – Despesas Liquidadas

Nota: Excluindo-se as despesas com medicamentos

Crescimento Médio Anual:

2001 a 2011: 11,9%

Contextualização

Projetado: 2013 a 2015 24,4

12


Desperdício de Energia Elétrica

Do consumo total do país em 2009 (426 TWh), os prédios públicos representam 2,8% (12 TWh).

O Procel estima potencial de redução de consumo de 20% nos Prédios Públicos.

Nos Ministérios (Administração Direta), equivale a uma economia aproximada de R$ 25 milhões por ano.

Fontes: Procel/MME e Siafi

Contextualização


Desperdício de Papel

Contextualização

Fonte: A3P/MMA e SEGEP/MP

Desperdício Anual médio com papel – 4.000 folhas por servidor.

A Administração Direta no DF conta com aproximadamente 50 mil servidores civis ativos.

Desperdício Total Anual com papel chega a 200 milhões de folhas.

Equivale a 400 mil resmas; Quase 20 mil árvores; e Aproximadamente a R$ 4 milhões.


Copos descartáveis (plástico)

Consumo Anual médio com copos descartáveis – 500 copos por servidor.

Fonte: A3P/MMA e SEGEP/MP

A Administração Direta no DF conta com aproximadamente 50 mil servidores.

Consumo Total Anual chega a 25 milhões de copinhos.

Equivale a aproximadamente R$ 1 milhão anual; A natureza leva de 200 a 450 anos para decompor os copos plásticos.

Contextualização


FinalidadeFinalidade: Avaliar em que medidas as ações adotadas pela Administração Pública na redução do consumo de papel, energia elétrica e água atingiram os objetivos propostos.

ConclusõesConclusões:

Há oportunidades de melhoria na atuação do Governo Federal;

Baixa adesão aos programas governamentais existentes, pela ausência de um direcionamento claro do Governo no uso dos recursos naturais;

Sobreposição de iniciativas (dispersão de recursos públicos) com dificuldades para uma ampla disseminação;

DeterminaçãoDeterminação: Que o MP incentive os órgãos a adotarem um modelo de gestão para a implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais.

RecomendaçãoRecomendação: Que o MP, MME e MMA retomem o Projeto Esplanada Sustentável.

Acórdão TCU 1.752/2011Secretaria de Orçamento Federal


Agenda Ambiental na Administração

Pública

Coleta Coleta Seletiva Seletiva SolidáriaSolidária

Programa Nacional de Conservação de Energia

Elétrica

Coordenação

do PES

IntegraçãoIntegração entre programas e ações em curso no Poder Executivo Federal:

Projeto Esplanada SustentávelSecretaria de Orçamento Federal


ARIAL BLACK 23

Objetivos do PES

I - promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na Administração Pública Federal; (objetivo geral)

II - melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da gestão dos processos;

III - incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações públicas;

IV - estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens públicos;

V - garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação ambientalmente correta;

VI - melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e

VII - reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais.

Secretaria de Orçamento Federal


ARIAL BLACK 23Perspectivas de Mudança com o PES Nova visão de gestão – Execução eficiente da despesa mediante a pactuação de resultados com os Ministérios, mediante o estabelecimento de metas de redução de despesas;

Nova cultura do gasto – Execução das despesas de forma sustentável por meio da introdução da variável socioambiental.

Valorização do Órgão - Reconhecimento (financeiro) às economias obtidas pelos Ministérios, por meio da devolução de até 50% do resultado alcançado a ser aplicada na melhoria da qualidade do gasto;

Valorização do Gestor – Reconhecimento (não financeiro) aos melhores gestores, mediante a entrega de certificado de bom desempenho;

Valorização das boas práticas – Haverá trocas de boas práticas dos Ministérios por meio da REDE ESPLANADA SUSTENTÁVEL, além de orientações de especialistas nas diversas áreas;

Combate ao Desperdício – Por meio do projeto espera-se criar consciência junto ao servidores, quanto a eficiência do gasto por meio do combate ao desperdício de recursos.



Governança do Projeto

Comitês Internos do PES (CIPES) Comitês Internos do PES (CIPES) (SE, SPOA, Líder do projeto)(SE, SPOA, Líder do projeto)

Reuniões Periódicas

Comitê de Coordenação do PES Comitê de Coordenação do PES (SE´s, Representante da SOF/MP, MME, (SE´s, Representante da SOF/MP, MME,

MMA e MDS)MMA e MDS)

Comitê GeralComitê Geral(MP/MMA/MME/MDS + Min.)(MP/MMA/MME/MDS + Min.)

Reuniões Periódicas

Reuniões Semestrais

Previsto na Portaria Interministerial Nº 244, de 6 de Junho de 2012

Grupo de trabalho do CIPESGrupo de trabalho do CIPES(Técnicos dos ministérios aderentes)(Técnicos dos ministérios aderentes)

Grupo de trabalho do CCPESGrupo de trabalho do CCPES(Técnicos da SOF/MP, MME, MMA e MDS)(Técnicos da SOF/MP, MME, MMA e MDS)


Metodologia

• Coleta dos Dados

• Análise dos Dados

• Pactuação das Metas

• Elaboração dos Planos de Ação

• Execução dos Planos de Ação

• Meta x Realizado

• Plano de Ação

• Reuniões de Acompanhamento

• Correção dos Desvios

• Padronização das Boas Práticas

MetodologiaSecretaria de Orçamento Federal


O que é? (definição): É uma medida usada para quantificar determinada realidade, possibilitando o seu acompanhamento.

Propriedades: Validade: quantificar a realidade;

Confiabilidade;

Sensível a mudanças;

Inteligível para os envolvidos;

Atualizável periodicamente a custos factíveis;

Historicidade: possibilitar comparações no tempo.

Metodologia - Indicadores



Dificuldade de obter dados físicos nos sistemas estruturantes atuais

Servem de parâmetro para a comparação entre os órgãos

Subsídio para a pactuação das metas

Ex:

I - Água e Esgoto: Valor total da fatura / pessoal total;

II – Energia Elétrica: Valor total da fatura / m² ;

III – Telefonia Fixa: Valor total da conta / (nº ramais+ nº linhas);

IV – Telefonia Móvel: Valor total da conta / nº linhas ;

V – Vigilância: Valor total anual do contrato / nº total postos

VI – Limpeza e Conservação: Preço unitário da área interna (em R$ por metro quadrado)


Metodologia - Indicadores


Treinamento da Equipe do Projeto para Órgãos aderentes;

Coleta dos dados no SisPES (sistema já em produção);

Análise da coleta e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto, por meio de Business Intelligence (BI);

Cadastro dos Planos de Ações e Metas;

Reuniões periódicas para Acompanhamento da execução das despesas;

Análise do acompanhamento e elaboração de indicadores pela Equipe do Projeto;

Apresentação de Resultados.

Modus OperandiSecretaria de Orçamento Federal


ARIAL BLACK 23

Etapas do PESEtapa 1

(Até dez/2012)

Órgãos: Prédios dos Ministérios ADERENTES localizados na Esplanada no DF.

Despesas:

• Água e Esgoto;

• Energia Elétrica;

• Telefonia;

• Vigilância; e

• Limpeza e Conservação.

• Meta para redução do consumo de papel e copos descartáveis e coleta seletiva do lixo na esplanada;

• Realizar diagnóstico de eficiência energética nos prédios da esplanada

Etapa 2

(Até dez/2013)

Órgãos: Órgãos do Poder Executivo em todo Brasil.

Despesas:

• Água e Esgoto;

• Energia Elétrica;

• Telefonia;

• Vigilância; e

• Limpeza e Conservação.

• Material de Consumo

• Locação de Imóveis e Veículos

• Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

• Serviços de Processamento de Dados

• Manutenção de Bens Imóveis



ARIAL BLACK 23

Etapa 1 (dez/2012)Secretaria de Orçamento Federal

AGUAgriculturaCiência, Tecnologia e InovaçãoCGUComunicaçõesCulturaDesenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorDesenvolvimento SocialDefesaEducação

EsporteFazendaIntegração NacionalIPEAJustiçaMeio AmbienteMinas e EnergiaPlanejamentoPrevidência SocialRelações ExterioresTransportes


Indicadores - Água e Esgoto(Valor total da fatura/ pessoal total)

Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00


0,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

Bloco

T (M

J)

Bloco

B (M

INC)

Anexo

R (M

T)

Bloco

F (M

PS)

Bloco

D (M

APA)

Bloco

P (M

F)

Bloco

E (M

CT)

Bloco

U (M

ME)

Bloco

L (M

EC)

Bloco

C (M

P)

Bloco

K (M

P)

Sede

I (AGU)

Bloco

A (M

E)

Bloco

Q (M

D)IP

EA

Anexo

F (M

PS)

Anexo

D (M

APA)

Anexo

P (M

F)M

RE

Anexo

L (M

EC)

SOF (M

P)

515

Norte (M

DS)

Sede

II (A

GU)

Bloco

R (M

C)

Indicadores - Energia Elétrica (Valor total da fatura/ pessoal total)

Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente


Indicadores - Energia Elétrica

Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente

R$ mensais / Área total - 2011

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

Sede I (

AG

U)

Blo

co U

(M

ME

)

Blo

co Q

(M

D )

Blo

co K

(M

P)

Blo

co F

(M

PS

)

Ed. A

PE

X (

MI )

Anexo R

(M

T)

IPE

A

Blo

co A

(M

E )

Blo

co D

(M

AP

A)

MR

E

Blo

co P

(M

F)

Blo

co T

(M

J)

Blo

co J

(M

DIC

)

SO

F (

MP

)

Blo

co C

(M

P)

Blo

co B

(M

INC

)

Blo

co R

(M

C)

Blo

co E

(M

CT

)

515 N

ort

e (

MD

S)

Anexo F

(M

PS

)

Blo

co L

(M

EC

)

Anexo D

(M

AP

A)

Sede II (A

GU

)

Anexo P

(M

F)


Telefonia Móvel

Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente

TM: Valor da Média Mensal/ Quantidade de Linha - 2011

0

50

100

150

200

250

300

350

MP

MD

IC

ME

C MI

MM

A

MM

E

MC

MT

AG

U

MD

S

MF

MJ

MA

PA

MP

S

MD

MC

ME

MC

T

IPE

A


Vigilância

Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente

VI: (Armada) 12x36 horas diurnas, de segunda a domingo (R$) - 2011

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

MC

ME

C

MJ

MP

MD

IC

MR

E

MF

MC

T

ME

MA

PA

MI

MP

S

MIN

C

MM

A

MT

AG

U

MD

S


Limpeza e Conservação

Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente

LI: Valor Área interna (R$) - 2011

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

MD

MA

PA

IPE

A

MP

MM

E

MD

S

MIN

C

MT

ME

C

MC

T

MJ

AG

U

MC

MF

MM

A

MI

MD

IC


Resultados da 1ª etapa do PESSecretaria de Orçamento Federal

Redução de 10% (R$ 2,6 mi) no período, só nas despesas que tiveram redução

Fonte: SisPES

Escopo:

Água e Esgoto

Energia Elétrica

Limpeza

Telefonia Fixa

Telefonia Móvel

Vigilância

21 Órgãos só no DF

em 6 meses de

execução

32


Cronograma da 2ª Etapa


Até Mar/13

Cadastrodas metas

Até 15/abr/13

Treinamentodas equipes

Coleta dos dados de 2012

2013

Acompanhamento

Abr a Dez de 2013

Cadastro dos Planos de

Ação

Até 15/abr/13

33


ARIAL BLACK 23

Etapa 2 – Status AtualSecretaria de Orçamento Federal

35 Órgãos participantes da 2ª Etapa, contendo o Poder Executivo, TJDFT e STJ

Treinamento de mais de 150 servidores

2.730 ações cadastradas no SisPES

Meta de economia de R$ 1 bilhão para 2013


ARIAL BLACK 23SisPESSecretaria de Orçamento Federal



Módulos



Módulo Cadastro



Módulo Metas



Módulo Plano de Ação



Módulo Acompanhamento


[email protected]

(61) 2020-2480

ANDRÉ DO VALLE

COORDENADOR DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

E QUALIDADE DO GASTO

secretaria de orçamento federal

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