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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e informação Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento

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Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e informaçãoSecretaria Municipal Adjunta de Orçamento

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RECEITAS /2015

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• Principais Indicadores

• Taxas de Cobertura de Equipamentos

• Principais Metas

• Valores previstos no PPAG

Estimativa das Receitas / 2015• Baseada nos índices de crescimento econômico do país e nos índices inflacionários indicados na LDO/2015 (5% inflação e 3% PIB);

• Considera esforços de combate a sonegação fiscal e a redução do estoque da dívida ativa;

• Previsão no Orçamento da União de continuidade dos repasses aos Estados e Municípios, para novos investimentos e garantia de continuidade de projetos em andamento;

• Venda de imóveis e terrenos do patrimônio municipal: autorizações a serem apreciadas pela CMBH;

• Recursos de operações de crédito, já aprovadas pelo Legislativo, para financiamento de investimentos.

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• Principais Indicadores

• Taxas de Cobertura de Equipamentos

• Principais Metas

• Valores previstos no PPAG

Estimativa das Receitas / 2015

Fonte: SOF

Em R$ 1.000,00

RECEITA RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS VINCULADOS

TOTAL ESTIMADO

Receitas Correntes 6.688.330 2.656.329 9.344.659 Receita Tributária 3.155.456 3.155.456 Receita de Contribuição 85.230 212.391 297.621 Receita Patrimonial 93.187 11.675 104.863 Receita Agropecuária 5 5 Receita de Serviços 83.674 52.545 136.219Transferências Correntes 2.708.456 2.359.064 5.067.520Outras Receitas Correntes 562.327 20.648 582.975 Receitas de Capital 120.720 2.013.059 2.133.779 Operação de Crédito   1.161.195 1.161.195 Alienação de Bens 115.720 115.720 Transferência Capital   851.863 851.863 Outras Receitas de Capital 5.000   5.000 Receita Intraorçamentária 671.576 671.576 Receita de Contribuição   394.170 394.170 Receita Patrimonial   2.811 2.811 Receita de Serviços   271.645 271.645 Aporte de Capital Empresas   2.950 2.950 Dedução Rec. Formação Fundeb -398.020 -398.019

TOTAL 6.411.030 5.340.964 11.751.994

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• Principais Indicadores

• Taxas de Cobertura de Equipamentos

• Principais Metas

• Valores previstos no PPAG

Estimativa das Receitas / LOA 2014 e PLOA 2015

Fonte: SOF

Em R$ 1.000,00

RECEITA LOA 2014 PLOA 2015 AH %

Receitas Correntes 8.812.068 9.344.659 6,04% Receita Tributária 3.038.771 3.155.456 3,84% Receita de Contribuição 288.245 297.621 3,25% Receita Patrimonial 40.331 104.863 160,01% Receita Agropecuária 1 5 400,00% Receita de Serviços 407.401 136.219 -66,56%Transferências Correntes 4.379.890 5.067.520 15,70%Outras Receitas Correntes 657.430 582.975 -11,33% Receitas de Capital 2.408.529 2.133.779 -11,41% Operação de Crédito 1.256.229 1.161.195 -7,57% Alienação de Bens 229.229 115.720 -49,52% Transferência Capital 918.072 851.863 -7,21% Outras Receitas de Capital 5.000 5.000 0,00% Receita Intraorçamentária 620.975 671.576 8,15% Receita de Contribuição 359.218 394.170 9,73% Receita Patrimonial 260 2.811 981,15% Receita de Serviços 257.647 271.645 5,43% Aporte de Capital Empresas 3.850 2.950 -23,38% Dedução Rec. Formação Fundeb -372.886 -398.019 6,74%

TOTAL 11.468.686 11.751.994 2,47%

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Receita Corrente Líquida**Conforme LRF

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

DETALHAMENTO DA RECEITA PLOA 2015

Impostos 2.899.813.000 Taxas 250.643.000 Contribuição de Melhoria 5.000.000 Contribuições 297.621.399 Receita Patrimonial 104.862.687 Receita Agropecuária 5.000 Receita de Serviços 136.218.853 Transferências Intergovernamentais 4.972.432.296 Transferências de Convênios 95.088.010 Outras Receitas Correntes 582.974.811

Subtotal 9.344.659.056 (-) Dedução da Contribuição dos Segurados (212.391.399) (-) Dedução da Comp. entre Regimes (6.133.137) (-) Dedução do Excedente do FUNDEB (398.019.800)

TOTAL 8.728.114.720

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Síntese do Orçamento Consolidado/ 2015

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

RECEITAS TOTAL

Adm Direta 11.407.381.280Adm. Indireta 344.612.958Total 11.751.994.238

DESPESAS TOTAL

Adm Direta 9.066.681.654Adm. Indireta 2.685.312.584Total 11.751.994.238

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Síntese dos Orçamentos das Empresas

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

Prodabel Urbel Belotur BHTrans TOTAL

Receitas Correntes 3.640.845 7.000 463.000 30.340.000 34.450.845

Receitas Intraorçamentárias de Capital

2.800.000 50.000 50.000 50.000 2.950.000

Total Receitas 6.440.845 57.000 513.000 30.390.000 37.400.845

Despesas Correntes 3.640.845 7.000 468.000 28.439.920 32.555.765

Despesas de Capital 2.800.000 50.000 45.000 1.950.080 4.845.080

Total Despesas 6.440.845 57.000 513.000 30.390.000 37.400.845

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Síntese dos Orçamentos das Autarquias e Fundações Em R$ 1,00

Fonte: SOF

 

FMC HOBFUNDAÇÃO

ZOO-BOTÂNICA

FUNDAÇÃO PARQUES SUDECAP SLU TOTAL

Receitas Correntes 2.519.036 5.607.372 8.560.770 6.985.109 1.469.800 10.425.026 35.567.113

Receita Intraorçamentária Corrente

271.645.000 271.645.000

Total Receitas 2.519.036 277.252.372 8.560.770 6.985.109 1.469.800 10.425.026 307.212.113

Despesas Correntes

2.215.536 272.126.713 7.060.770 6.715.109 1.009.800 10.193.526 299.321.454

Despesas de Capital

303.500 5.125.659 1.500.000 270.000 460.000 231.500 7.890.659

Total Despesas 2.519.036 277.252.372 8.560.770 6.985.109 1.469.800 10.425.026 307.212.113

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Renúncia da Receita

Em R$ 1,00Conforme LDO 2015:

1 - Isenções 21.600.000

IPTU 20.000.000

ITBI 1.600.000

2 - Remissões 4.000.000 3 - Desconto Antecipado de Pagamento de IPTU 46.150.000

4 - Incentivo Cultural 9.300.000

TOTAL GERAL DA RENÚNCIA FISCAL 81.050.000

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DESPESAS /2015

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• Principais Indicadores

• Taxas de Cobertura de Equipamentos

• Principais Metas

• Valores previstos no PPAG

Representação Sustentadores por Área de Resultados

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO PLOA 2015 PROJETOS SUSTENTADORES % SUST/PLOA

Cidade Saudável 3.660.222.650 1.640.980.931 44,83%

Cidade Sustentável 1.687.434.790 998.093.300 59,15%

Cidade com Mobilidade 917.711.042 523.719.372 57,07%

Educação 1.943.021.531 338.363.882 17,41%

Cidade com Todas Vilas Vivas 373.870.169 332.149.360 88,84%

Cidade de Todos 402.373.067 91.572.212 22,76%

Prosperidade 52.504.147 30.111.887 57,35%

Modernidade 2.380.494.109 27.583.486 1,16%

Cultura 95.990.530 18.097.114 18,85%

Cidade Segura 217.605.345 8.158.729 3,75%

Integração Metropolitana 2.788.630 2.788.630 100%

Cidade Compartilhada 17.978.228 900.683 5,01%

TOTAL 11.751.994.238 4.012.519.586 34,14%

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• Principais Indicadores

• Taxas de Cobertura de Equipamentos

• Principais Metas

• Valores previstos no PPAG

Demonstrativo Despesas por Função de Governo Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FUNÇÃO GOVERNO LOA 2014 AV % LOA 2015 AV % Legislativa 196.550.578 1,71% 207.900.000 1,77% Administração 664.672.680 5,80% 654.221.994 5,57% Segurança Pública 118.770.235 1,04% 122.125.445 1,04% Assistência Social 279.457.259 2,44% 290.765.855 2,47% Previdência Social 692.432.231 6,04% 722.503.181 6,15% Saúde 3.345.153.262 29,17% 3.657.602.209 31,12% Trabalho 102.926.941 0,90% 146.017.996 1,24% Educação 1.900.481.613 16,57% 1.970.323.039 16,77% Cultura 107.530.625 0,94% 95.990.530 0,82% Direitos da Cidadania 15.447.464 0,13% 14.183.159 0,12% Urbanismo 783.499.337 6,83% 708.747.613 6,03% Habitação 475.524.419 4,15% 422.089.598 3,59% Saneamento 1.030.644.431 8,99% 1.175.752.666 10,00% Gestão Ambiental 222.399.581 1,94% 173.194.389 1,47% Ciência e Tecnologia 129.458.036 1,13% 140.431.937 1,19% Agricultura 840.960 0,01% 1.594.200 0,01% Comércio e Serviços 58.886.577 0,51% 52.800.407 0,45% Transporte 730.966.678 6,37% 549.747.768 4,68% Desporto e Lazer 76.566.974 0,67% 72.629.108 0,62% Encargos Especiais 482.735.574 4,21% 502.365.042 4,27% Reserva de Contingência 53.740.774 0,47% 71.008.102 0,60%

TOTAL 11.468.686.229 100,00% 11.751.994.238 100,00%

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Fontes de Recursos/2015

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FONTE VALOR % Recursos Ordinários do Tesouro 5.816.649.390 49,49%

Transferências Constitucionais Educação 594.381.000 5,06%

Receita Própria de Entidades e Órgãos Autônomos 307.212.113 2,61%

Receita das Entidades Empresariais 37.400.845 0,32%

Captação de Recursos Vinculados 731.561.921 6,23%

Captação de Recursos Vinculados – Assistência 43.489.335 0,37%

Captação de Recursos Vinculados- Saúde 2.277.865.419 19,38%

Captação de Recursos Vinculados – Educação 158.010.881 1,34%

Contribuições / Receitas Previdenciárias 624.227.885 5,31%

Financiamentos 1.161.195.449 9,88%

TOTAL 11.751.994.238 100,00%

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Grupos de Despesas por Fonte de Recursos/2015Em R$ 1.000,00

Fon

te:

SO

F

FONTE DE RECURSOS CUSTEIO

INVESTIMENTO/ INVERSÃO

PESSOAL RESERVA DE CONTINGÊNC

IA

SERVIÇO DA DÍVIDA

TOTAL GERAL

Recursos Ordinários

2.133.846 556.937

2.699.179

6.047

335.000

5.731.009

Contribuição p/ Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

55.230

30.000

-

-

-

85.230

Transferências do FUNDEB

-

-

594.381

-

- 594.381

Aplicação Cota-parte CFEM

385

25

-

-

-

410

Transferências de Convênios Vinculados à Educação

4.000

10.082

-

-

-

14.082

Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 13.561

28.235

33

-

-

41.828

Transf.de Recursos do FNAS e Convênios Vinc. à Assistência Social

24.147

2.412

2.364

-

-

28.922

Transferências de Recursos do FNDE/PNAE/QESE 58.901

80.807

-

-

-

139.708

Transferências de Recursos do SUS

2.071.984

88.982

75.071

-

-

2.236.037 Transf. de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

5.416

151

-

-

-

5.567

Outras Transferências Vinculadas 65.114

673.888

5.782

-

-

744.784

Receita Própria de Entidades e Órgãos

158.811

12.736

173.066

-

- 344.613

Receitas da Gestão Previdenciária Municipal

5.017

1.021

553.228

64.961

- 624.228

Operações de Crédito Internas/Externas 15.223

1.145.973

-

-

-

1.161.195

TOTAL GERAL

4.611.633

2.631.249

4.103.105 71.008 335.000

11.751.994

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Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO 2014 AV% PLOA 2015 AV%

Despesas Correntes 8.325.978.228 72,60% 8.891.737.572 75,66%

Pessoal e Encargos Sociais 3.736.122.102 32,58% 4.103.104.711 34,91%

Juros e Encargos da Dívida 145.000.000 1,26% 177.000.000 1,51%

Outras Despesas Correntes 4.444.856.126 38,76% 4.611.632.861 39,24%

Despesas de Capital 3.088.967.227 26,93% 2.789.248.564 23,73%

Investimentos 2.921.607.227 25,47% 2.625.413.564 22,34%

Inversões Financeiras 7.360.000 0,06% 5.835.000 0,05%

Amortização da Dívida 160.000.000 1,40% 158.000.000 1,34%

Reserva de Contingência 53.740.774 0,47% 71.008.102 0,60%

TOTAL 11.468.686.229 100,00% 11.751.994.238 100,00%

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Obras 2015

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FUNÇÃO DE GOVERNO OUTRAS OBRAS OP TOTAL

Saneamento 728.370.513 13.134.750 741.505.263 Urbanismo 454.823.100 33.891.153 488.714.253 Habitação 222.727.640 40.068.614 262.796.254 Ensino 211.880.102 21.213.265 233.093.367 Saúde 114.261.098 55.744.834 170.005.932 Gestão Ambiental 61.865.400 6.897.191 68.762.591 Transporte 53.210.000 53.210.000 Outras Obras da Área Social 40.360.197 18.442.465 58.802.662 Outras Obras 27.743.295 27.743.295

TOTAL 1.915.241.345 189.392.272 2.104.633.617

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Despesa Fixada para 2015 por Área de Abrangência

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

ABRANGÊNCIA PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO DÍVIDA RESERVA CONTIGÊNCIA TOTAL GERAL

Barreiro 277.306.829 122.081.926 61.498.531 460.887.286

Centro-Sul 194.367.129 158.279.725 126.059.009 478.705.863

Leste 186.557.329 93.410.635 77.691.735 357.659.699

Nordeste 261.366.929 117.887.252 62.608.226 441.862.407

Noroeste 221.767.829 92.838.303 59.310.001 373.916.133

Norte 209.675.329 90.553.181 70.396.782 370.625.292

Oeste 200.237.729 89.164.825 89.053.561 378.456.115

Pampulha 172.238.629 86.916.986 86.395.541 345.551.156

Venda Nova 262.749.536 106.820.229 58.699.520 428.269.285

Municipal 2.116.837.443 3.653.682.799 1.939.532.658 335.000.000 71.008.102 8.116.061.002

TOTAL GERAL 4.103.104.711 4.611.635.861 2.631.245.564 335.000.000 71.008.102 11.751.994.238

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Aplicação de Recursos com PessoalEm R$ 1,00

Para o cálculo da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista e encargos, foram tomados como base os valores da folha de pagamento de julho de 2014, com os acréscimos relativos à implantação de planos de carreira e reajustes salariais já autorizados.

A RCL inclui as receitas correntes vinculadas, tais como SUS, merenda, FNAS.

Fonte: SOF

SETOR VALORES FIXADOS 2015

Administração Direta 2.774.458.600

Administração Indireta/Empresas 584.628.445

Câmara Municipal 149.431.400

Outras Despesas de Pessoal – contrato de terceirização 137.584.550

TOTAL 3.646.102.995

Receita Corrente Líquida 8.728.114.720

% da Receita Corrente Líquida 41,77%

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Aplicação de Recursos na Educação

ENSINO VALORES FIXADOS

Gastos com Ensino 1.555.522.095

Receita de impostos e transferências constitucionais 5.136.642.990

% da aplicação 30,28%

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

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Aplicação de Recursos na Saúde

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

SAÚDE VALORES FIXADOS

Gastos com Saúde 1.070.454.768

Receita de impostos e transferências constitucionais 5.136.642.990

% da aplicação 20,83%

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Orçamento Criança e Adolescente (OCA) 2015Em R$ 1,00

Fonte: SOF

EIXO SUB-EIXO LOA 2014 PLOA 2015

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.963.347.268 2.030.510.690

Cultura 26.300.636 28.142.652

Desporto e Lazer 30.339.809 28.505.657

Educação 1.906.706.823 1.973.862.381

PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL 137.802.765 136.609.919

Assistência Social 134.895.370 134.102.719

Direitos da Cidadania 2.907.395 2.507.200

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 1.162.578.831 1.272.845.677

Habitação 105.484.729 92.318.866

Saneamento 247.796.354 288.506.920

Saúde 809.297.748 892.019.891

TOTAL GERAL 3.263.728.864 3.439.966.286

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Orçamento Temático do Idoso 2015

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

EIXO LOA 2014 PLOA 2015

Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social 62.423.470 80.002.943

Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda 18.835.205 18.406.284

Promovendo Vidas Saudáveis 714.867.462 868.921.547

TOTAL GERAL 796.126.137 967.330.774

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PRINCIPAIS METAS FÍSICAS

PLOA 2015Por Área de Resultado

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Principais Metas/Resultados

• Equipamentos a serem implantados:– Espaço Cênico Alípio de Melo– Centro Cultural Bairro das Indústrias– CINEMIS Santa Tereza

• Realização de Eventos:– Festival Internacional de Quadrinhos de BH - FIQ – Virada Cultural – Festival de Arte Negra - FAN

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• Total de 34 Núcleos BH Cidadania;• Programa Família Cidadã - BH Sem Miséria: atendimento a 750

famílias; • Centro de Referência da Pessoa Idosa: 20 mil atendimentos;• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 170 mil famílias;• Combate ao Trabalho Infantil: atendimento a 612 crianças e

adolescentes;• Grupo de Convivência para Idosos: atendimento a 6 mil idosos;• Implantação do Centro de Referência da Juventude;

Principais Metas/Resultados

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Principais Metas/Resultados

• Programa de Intermediação de Mão de Obra para Pessoa com Deficiência – PROMETI: 3.200 vagas;

• Implantação de 2 Centros de Referência Especializado de Assistência Social / CREAS Móvel;

• Restaurantes e Refeitórios Populares: 3.500.000 refeições;

• Academias a Céu Aberto: total de 380;• Programa Segundo Tempo e Recreio nas Férias: atendimento a

20.000 alunos;• Programa Vida Ativa: 5.000 idosos participantes;• Projeto Caminhar / BH Cidadania: 39.500 atendimentos.

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• Realização do OP Digital/2015;• Implantação do Orçamento Participativo Criança e

Adolescente - OPCA nas Escolas Municipais;• Implantação do Sistema de Gestão Compartilhada.

Principais Metas/Resultados

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• Formação de 4.680 Professores da Educação Infantil;• Administração do Ensino Fundamental: 151 mil alunos matriculados;• Administração da Educação Infantil: 42 mil alunos matriculados;• Creches Conveniadas: 23 mil alunos beneficiados;• Transporte Escolar: 6 mil alunos beneficiados, mais 587 alunos com

deficiência no transporte acessível;

Principais Metas/Resultados

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Principais Metas/Resultados

• Expansão de Unidades Municipais de Educação Infantil – via Parceria Público-Privada: 25 UMEIs;

• Atendimento do Programa Escola Integrada: 65 mil vagas;• Programa Escola Aberta: 1 milhão e 600 mil participações;• Programa Escola nas Férias: 95 mil participações;• Programa Saúde na Escola: atendimento a 98 mil alunos.

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• Ações de Vigilância da Dengue: realização de 3 milhões e 700 mil vistorias;

• Rede de Urgência do SUS-BH: 1 milhão de atendimentos;• Atenção Primária à Saúde do SUS-BH: 2,5 milhões de consultas;• Rede Hospitalar do SUS-BH: 222.000 internações;• Entrega do Hospital Metropolitano;

Principais Metas/Resultados

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Principais Metas/Resultados

• 78 Academias da Cidade em funcionamento;• Ampliação de mais 1 CREAB - Centro de Referência em

Reabilitação;• Ampliação de 6 UPAs - Unidades de Pronto Atendimento;• Implantação de novos Centros de Referência em Saúde

Mental – álcool e drogas (CERSAMs – AD): 1 para Adultos e 1 para Adolescentes.

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• Programa BH Mais Verde - plantio de 2.000 árvores;• Programa Operação Oxigênio: 7.000 diligências;• Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas:

700 mil km;• Coleta de Resíduos Sólidos: 700 mil Toneladas.

Principais Metas/Resultados

• Início da implantação de Corredor Rápido de Ônibus Av. Amazonas.

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• Programa Bolsa Moradia: 3.232 famílias beneficiadas (Áreas de Risco, Vila Viva, etc.);

• Implantação do Vila Viva - Morro das Pedras, Taquaril, Califórnia, Pedreira Prado Lopes, Cemig/Alto das Antenas, Serra, São Tomás/Aeroporto, Santa Lúcia, Várzea da Palma;

• Regularização de 7.240 moradias implantadas pela PBH;• Titulação de 1.521 moradias implantadas pela PBH;• Produção de 1.125 Unidades Habitacionais –

Reassentamento.

Principais Metas/Resultados

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