Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e informao Secretaria Municipal Adjunta de Oramento.

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  • Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e informao Secretaria Municipal Adjunta de Oramento
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  • RECEITAS /2015
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Estimativa das Receitas / 2015 Baseada nos ndices de crescimento econmico do pas e nos ndices inflacionrios indicados na LDO/2015 (5% inflao e 3% PIB); Considera esforos de combate a sonegao fiscal e a reduo do estoque da dvida ativa; Previso no Oramento da Unio de continuidade dos repasses aos Estados e Municpios, para novos investimentos e garantia de continuidade de projetos em andamento; Venda de imveis e terrenos do patrimnio municipal: autorizaes a serem apreciadas pela CMBH; Recursos de operaes de crdito, j aprovadas pelo Legislativo, para financiamento de investimentos.
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Estimativa das Receitas / 2015 Fonte: SOF Em R$ 1.000,00 RECEITA RECURSOS ORDINRIOS RECURSOS VINCULADOS TOTAL ESTIMADO Receitas Correntes6.688.3302.656.3299.344.659 Receita Tributria3.155.456 Receita de Contribuio85.230212.391297.621 Receita Patrimonial93.18711.675104.863 Receita Agropecuria 55 Receita de Servios83.67452.545136.219 Transferncias Correntes2.708.4562.359.0645.067.520 Outras Receitas Correntes562.32720.648582.975 Receitas de Capital120.7202.013.0592.133.779 Operao de Crdito 1.161.195 Alienao de Bens115.720 Transferncia Capital 851.863 Outras Receitas de Capital5.000 Receita Intraoramentria 671.576 Receita de Contribuio 394.170 Receita Patrimonial 2.811 Receita de Servios 271.645 Aporte de Capital Empresas 2.950 Deduo Rec. Formao Fundeb-398.020 -398.019 TOTAL6.411.0305.340.96411.751.994
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Estimativa das Receitas / LOA 2014 e PLOA 2015 Fonte: SOF Em R$ 1.000,00 RECEITALOA 2014PLOA 2015AH % Receitas Correntes8.812.0689.344.659 6,04% Receita Tributria 3.038.771 3.155.456 3,84% Receita de Contribuio288.245297.621 3,25% Receita Patrimonial40.331104.863 160,01% Receita Agropecuria15 400,00% Receita de Servios407.401136.219 -66,56% Transferncias Correntes4.379.8905.067.520 15,70% Outras Receitas Correntes657.430582.975 -11,33% Receitas de Capital2.408.5292.133.779 -11,41% Operao de Crdito1.256.2291.161.195 -7,57% Alienao de Bens229.229115.720 -49,52% Transferncia Capital918.072851.863 -7,21% Outras Receitas de Capital 5.000 0,00% Receita Intraoramentria620.975671.576 8,15% Receita de Contribuio359.218394.170 9,73% Receita Patrimonial2602.811 981,15% Receita de Servios257.647271.645 5,43% Aporte de Capital Empresas3.8502.950 -23,38% Deduo Rec. Formao Fundeb-372.886-398.019 6,74% TOTAL11.468.68611.751.994 2,47%
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  • Receita Corrente Lquida* *Conforme LRF Em R$ 1,00 Fonte: SOF DETALHAMENTO DA RECEITA PLOA 2015 Impostos 2.899.813.000 Taxas 250.643.000 Contribuio de Melhoria 5.000.000 Contribuies 297.621.399 Receita Patrimonial 104.862.687 Receita Agropecuria 5.000 Receita de Servios 136.218.853 Transferncias Intergovernamentais 4.972.432.296 Transferncias de Convnios 95.088.010 Outras Receitas Correntes 582.974.811 Subtotal 9.344.659.056 (-) Deduo da Contribuio dos Segurados (212.391.399) (-) Deduo da Comp. entre Regimes (6.133.137) (-) Deduo do Excedente do FUNDEB (398.019.800) TOTAL 8.728.114.720
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  • Sntese do Oramento Consolidado/ 2015 Fonte: SOF Em R$ 1,00 RECEITASTOTAL Adm Direta 11.407.381.280 Adm. Indireta 344.612.958 Total 11.751.994.238 DESPESASTOTAL Adm Direta 9.066.681.654 Adm. Indireta 2.685.312.584 Total 11.751.994.238
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  • Sntese dos Oramentos das Empresas Em R$ 1,00 Fonte: SOF ProdabelUrbelBeloturBHTransTOTAL Receitas Correntes3.640.8457.000463.00030.340.00034.450.845 Receitas Intraoramentrias de Capital 2.800.00050.000 2.950.000 Total Receitas6.440.84557.000513.00030.390.00037.400.845 Despesas Correntes3.640.8457.000468.00028.439.92032.555.765 Despesas de Capital2.800.00050.00045.0001.950.0804.845.080 Total Despesas6.440.84557.000513.00030.390.00037.400.845
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  • Sntese dos Oramentos das Autarquias e Fundaes Em R$ 1,00 Fonte: SOF FMCHOB FUNDAO ZOO- BOTNICA FUNDAO PARQUES SUDECAPSLUTOTAL Receitas Correntes 2.519.0365.607.3728.560.7706.985.1091.469.80010.425.02635.567.113 Receita Intraoramentria Corrente 271.645.000 Total Receitas 2.519.036277.252.3728.560.7706.985.1091.469.80010.425.026307.212.113 Despesas Correntes 2.215.536272.126.7137.060.7706.715.1091.009.80010.193.526299.321.454 Despesas de Capital 303.5005.125.6591.500.000270.000460.000231.5007.890.659 Total Despesas 2.519.036277.252.3728.560.7706.985.1091.469.80010.425.026307.212.113
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  • Renncia da Receita Em R$ 1,00 Conforme LDO 2015: 1 - Isenes 21.600.000 IPTU 20.000.000 ITBI 1.600.000 2 - Remisses 4.000.000 3 - Desconto Antecipado de Pagamento de IPTU 46.150.000 4 - Incentivo Cultural 9.300.000 TOTAL GERAL DA RENNCIA FISCAL 81.050.000
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  • DESPESAS /2015
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Representao Sustentadores por rea de Resultados Fonte: SOF Em R$ 1,00 REA DE RESULTADOPLOA 2015 PROJETOS SUSTENTADORES % SUST/PLOA Cidade Saudvel3.660.222.6501.640.980.93144,83% Cidade Sustentvel1.687.434.790998.093.30059,15% Cidade com Mobilidade917.711.042523.719.37257,07% Educao1.943.021.531 338.363.88217,41% Cidade com Todas Vilas Vivas373.870.169332.149.36088,84% Cidade de Todos402.373.06791.572.21222,76% Prosperidade52.504.14730.111.88757,35% Modernidade2.380.494.10927.583.4861,16% Cultura95.990.53018.097.11418,85% Cidade Segura217.605.3458.158.7293,75% Integrao Metropolitana2.788.630 100% Cidade Compartilhada17.978.228900.6835,01% TOTAL11.751.994.2384.012.519.58634,14%
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Demonstrativo Despesas por Funo de Governo Em R$ 1,00 Fonte: SOF FUNO GOVERNOLOA 2014AV %LOA 2015AV % Legislativa 196.550.5781,71% 207.900.0001,77% Administrao 664.672.6805,80% 654.221.9945,57% Segurana Pblica 118.770.2351,04% 122.125.4451,04% Assistncia Social 279.457.2592,44% 290.765.8552,47% Previdncia Social 692.432.2316,04% 722.503.1816,15% Sade 3.345.153.26229,17% 3.657.602.20931,12% Trabalho 102.926.9410,90% 146.017.9961,24% Educao 1.900.481.61316,57% 1.970.323.03916,77% Cultura 107.530.6250,94% 95.990.5300,82% Direitos da Cidadania 15.447.4640,13% 14.183.1590,12% Urbanismo 783.499.3376,83% 708.747.6136,03% Habitao 475.524.4194,15% 422.089.5983,59% Saneamento 1.030.644.4318,99% 1.175.752.66610,00% Gesto Ambiental 222.399.5811,94% 173.194.3891,47% Cincia e Tecnologia 129.458.0361,13% 140.431.9371,19% Agricultura 840.9600,01% 1.594.2000,01% Comrcio e Servios 58.886.5770,51% 52.800.4070,45% Transporte 730.966.6786,37% 549.747.7684,68% Desporto e Lazer 76.566.9740,67% 72.629.1080,62% Encargos Especiais 482.735.5744,21% 502.365.0424,27% Reserva de Contingncia 53.740.7740,47% 71.008.1020,60% TOTAL 11.468.686.229100,00% 11.751.994.238100,00%
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  • Fontes de Recursos/2015 Em R$ 1,00 Fonte: SOF FONTEVALOR% Recursos Ordinrios do Tesouro5.816.649.39049,49% Transferncias Constitucionais Educao594.381.0005,06% Receita Prpria de Entidades e rgos Autnomos307.212.1132,61% Receita das Entidades Empresariais37.400.8450,32% Captao de Recursos Vinculados731.561.9216,23% Captao de Recursos Vinculados Assistncia43.489.3350,37% Captao de Recursos Vinculados- Sade2.277.865.41919,38% Captao de Recursos Vinculados Educao158.010.8811,34% Contribuies / Receitas Previdencirias624.227.8855,31% Financiamentos1.161.195.4499,88% TOTAL11.751.994.238100,00%
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  • Grupos de Despesas por Fonte de Recursos/2015 Em R$ 1.000,00 Fonte: SOF FONTE DE RECURSOS CUSTEIO INVESTIMENT O/ INVERSO PESSOAL RESERVA DE CONTINGNCI A SERVIO DA DVIDA TOTAL GERAL Recursos Ordinrios 2.133.846 556.937 2.699.179 6.047 335.000 5.731.009 Contribuio p/ Custeio dos Servios de Iluminao Pblica (COSIP) 55.230 30.000 - - - 85.230 Transferncias do FUNDEB - - 594.381 - - Aplicao Cota-parte CFEM 385 25 - - - 410 Transferncias de Convnios Vinculados Educao 4.000 10.082 - - - 14.082 Transferncias de Convnios Vinculados Sade 13.561 28.235 33 - - 41.828 Transf.de Recursos do FNAS e Convnios Vinc. Assistncia Social 24.147 2.412 2.364 - - 28.922 Transferncias de Recursos do FNDE/PNAE/QESE 58.901 80.807 - - - 139.708 Transferncias de Recursos do SUS 2.071.984 88.982 75.071 - - 2.236.037 Transf. de Recursos do Fundo Estadual de Assistncia Social (FEAS) 5.416 151 - - - 5.567 Outras Transferncias Vinculadas 65.114 673.888 5.782 - - 744.784 Receita Prpria de Entidades e rgos 158.811 12.736 173.066 - - 344.613 Receitas da Gesto Previdenciria Municipal 5.017 1.021 553.228 64.961 - 624.228 Operaes de Crdito Internas/Externas 15.223 1.145.973 - - - 1.161.195 TOTAL GERAL 4.611.633 2.631.249 4.103.105 71.008 335.000 11.751.994
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  • Despesa por Categoria Econmica e Grupo de Despesa Em R$ 1,00 Fonte: SOF ESPECIFICAOVALOR FIXADO 2014AV%PLOA 2015AV% Despesas Correntes8.325.978.228 72,60% 8.891.737.572 75,66% Pessoal e Encargos Sociais3.736.122.102 32,58% 4.103.104.711 34,91% Juros e Encargos da Dvida145.000.000 1,26% 177.000.000 1,51% Outras Despesas Correntes4.444.856.126 38,76% 4.611.632.861 39,24% Despesas de Capital3.088.967.227 26,93% 2.789.248.564 23,73% Investimentos2.921.607.227 25,47% 2.625.413.564 22,34% Inverses Financeiras7.360.000 0,06% 5.835.000 0,05% Amortizao da Dvida160.000.000 1,40% 158.000.000 1,34% Reserva de Contingncia53.740.774 0,47% 71.008.102 0,60% TOTAL11.468.686.229 100,00% 11.751.994.238 100,00%
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  • Obras 2015 Em R$ 1,00 Fonte: SOF FUNO DE GOVERNO OUTRAS OBRASOPTOTAL Saneamento728.370.51313.134.750741.505.263 Urbanismo454.823.10033.891.153488.714.253 Habitao222.727.64040.068.614262.796.254 Ensino211.880.10221.213.265233.093.367 Sade114.261.09855.744.834170.005.932 Gesto Ambiental61.865.4006.897.19168.762.591 Transporte53.210.000 Outras Obras da rea Social40.360.19718.442.46558.802.662 Outras Obras27.743.295 TOTAL1.915.241.345189.392.2722.104.633.617
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  • Despesa Fixada para 2015 por rea de Abrangncia Fonte: SOF Em R$ 1,00 ABRANGNCIAPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTODVIDA RESERVA CONTIGNCIA TOTAL GERAL Barreiro 277.306.829122.081.92661.498.531 460.887.286 Centro-Sul 194.367.129158.279.725126.059.009 478.705.863 Leste 186.557.32993.410.63577.691.735 357.659.699 Nordeste 261.366.929117.887.25262.608.226 441.862.407 Noroeste 221.767.82992.838.30359.310.001 373.916.133 Norte 209.675.32990.553.18170.396.782 370.625.292 Oeste 200.237.72989.164.82589.053.561 378.456.115 Pampulha 172.238.62986.916.98686.395.541 345.551.156 Venda Nova 262.749.536106.820.22958.699.520 428.269.285 Municipal 2.116.837.4433.653.682.7991.939.532.658 335.000.000 71.008.102 8.116.061.002 TOTAL GERAL 4.103.104.7114.611.635.8612.631.245.564335.000.00071.008.10211.751.994.238
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  • Aplicao de Recursos com Pessoal Em R$ 1,00 Para o clculo da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista e encargos, foram tomados como base os valores da folha de pagamento de julho de 2014, com os acrscimos relativos implantao de planos de carreira e reajustes salariais j autorizados. A RCL inclui as receitas correntes vinculadas, tais como SUS, merenda, FNAS. Fonte: SOF SETORVALORES FIXADOS 2015 Administrao Direta2.774.458.600 Administrao Indireta/Empresas584.628.445 Cmara Municipal149.431.400 Outras Despesas de Pessoal contrato de terceirizao137.584.550 TOTAL3.646.102.995 Receita Corrente Lquida8.728.114.720 % da Receita Corrente Lquida41,77%
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  • Aplicao de Recursos na Educao ENSINOVALORES FIXADOS Gastos com Ensino 1.555.522.095 Receita de impostos e transferncias constitucionais 5.136.642.990 % da aplicao30,28% Em R$ 1,00 Fonte: SOF
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  • Aplicao de Recursos na Sade Em R$ 1,00 Fonte: SOF SADEVALORES FIXADOS Gastos com Sade 1.070.454.768 Receita de impostos e transferncias constitucionais 5.136.642.990 % da aplicao20,83%
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  • Oramento Criana e Adolescente (OCA) 2015 Em R$ 1,00 Fonte: SOF EIXOSUB-EIXOLOA 2014PLOA 2015 ACESSO EDUCAO DE QUALIDADE 1.963.347.268 2.030.510.690 Cultura26.300.636 28.142.652 Desporto e Lazer30.339.809 28.505.657 Educao1.906.706.823 1.973.862.381 PROMOO DE DIREITOS E PROTEO INTEGRAL 137.802.765 136.609.919 Assistncia Social134.895.370 134.102.719 Direitos da Cidadania2.907.395 2.507.200 PROMOVENDO VIDAS SAUDVEIS 1.162.578.831 1.272.845.677 Habitao105.484.729 92.318.866 Saneamento247.796.354 288.506.920 Sade809.297.748 892.019.891 TOTAL GERAL 3.263.728.864 3.439.966.286
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  • Oramento Temtico do Idoso 2015 Em R$ 1,00 Fonte: SOF EIXOLOA 2014PLOA 2015 Direitos Humanos, Cidadania, Segurana e Proteo Social 62.423.47080.002.943 Educao, Qualificao, Gerao de Trabalho e Renda 18.835.20518.406.284 Promovendo Vidas Saudveis714.867.462868.921.547 TOTAL GERAL796.126.137967.330.774
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  • PRINCIPAIS METAS FSICAS PLOA 2015 Por rea de Resultado
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  • Principais Metas/Resultados Equipamentos a serem implantados: Espao Cnico Alpio de Melo Centro Cultural Bairro das Indstrias CINEMIS Santa Tereza Realizao de Eventos: Festival Internacional de Quadrinhos de BH - FIQ Virada Cultural Festival de Arte Negra - FAN
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  • Total de 34 Ncleos BH Cidadania; Programa Famlia Cidad - BH Sem Misria: atendimento a 750 famlias; Centro de Referncia da Pessoa Idosa: 20 mil atendimentos; Servio de Proteo e Atendimento Integral 170 mil famlias; Combate ao Trabalho Infantil: atendimento a 612 crianas e adolescentes; Grupo de Convivncia para Idosos: atendimento a 6 mil idosos; Implantao do Centro de Referncia da Juventude; Principais Metas/Resultados
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  • Programa de Intermediao de Mo de Obra para Pessoa com Deficincia PROMETI: 3.200 vagas; Implantao de 2 Centros de Referncia Especializado de Assistncia Social / CREAS Mvel; Restaurantes e Refeitrios Populares: 3.500.000 refeies; Academias a Cu Aberto: total de 380; Programa Segundo Tempo e Recreio nas Frias: atendimento a 20.000 alunos; Programa Vida Ativa: 5.000 idosos participantes; Projeto Caminhar / BH Cidadania: 39.500 atendimentos.
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  • Realizao do OP Digital/2015; Implantao do Oramento Participativo Criana e Adolescente - OPCA nas Escolas Municipais; Implantao do Sistema de Gesto Compartilhada. Principais Metas/Resultados
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  • Formao de 4.680 Professores da Educao Infantil; Administrao do Ensino Fundamental: 151 mil alunos matriculados; Administrao da Educao Infantil: 42 mil alunos matriculados; Creches Conveniadas: 23 mil alunos beneficiados; Transporte Escolar: 6 mil alunos beneficiados, mais 587 alunos com deficincia no transporte acessvel; Principais Metas/Resultados
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  • Expanso de Unidades Municipais de Educao Infantil via Parceria Pblico-Privada: 25 UMEIs; Atendimento do Programa Escola Integrada: 65 mil vagas; Programa Escola Aberta: 1 milho e 600 mil participaes; Programa Escola nas Frias: 95 mil participaes; Programa Sade na Escola: atendimento a 98 mil alunos.
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  • Aes de Vigilncia da Dengue: realizao de 3 milhes e 700 mil vistorias; Rede de Urgncia do SUS-BH: 1 milho de atendimentos; Ateno Primria Sade do SUS-BH: 2,5 milhes de consultas; Rede Hospitalar do SUS-BH: 222.000 internaes; Entrega do Hospital Metropolitano; Principais Metas/Resultados
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  • 78 Academias da Cidade em funcionamento; Ampliao de mais 1 CREAB - Centro de Referncia em Reabilitao; Ampliao de 6 UPAs - Unidades de Pronto Atendimento; Implantao de novos Centros de Referncia em Sade Mental lcool e drogas (CERSAMs AD): 1 para Adultos e 1 para Adolescentes.
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  • Programa BH Mais Verde - plantio de 2.000 rvores; Programa Operao Oxignio: 7.000 diligncias; Cobertura dos Servios de Limpeza de Vias em reas Urbanas: 700 mil km; Coleta de Resduos Slidos: 700 mil Toneladas. Principais Metas/Resultados Incio da implantao de Corredor Rpido de nibus Av. Amazonas.
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  • Programa Bolsa Moradia: 3.232 famlias beneficiadas (reas de Risco, Vila Viva, etc.) ; Implantao do Vila Viva - Morro das Pedras, Taquaril, Califrnia, Pedreira Prado Lopes, Cemig/Alto das Antenas, Serra, So Toms/Aeroporto, Santa Lcia, Vrzea da Palma ; Regularizao de 7.240 moradias implantadas pela PBH; Titulao de 1.521 moradias implantadas pela PBH; Produo de 1.125 Unidades Habitacionais Reassentamento. Principais Metas/Resultados
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