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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação

Governador do Distrito Federal

RODRIGO ROLLEMBERG

Secretária de Estado de Segurança Pública e da Paz Social

CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO - Secretário

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - UTIC

DANIEL RUSSO - Chefe da Unidade

Equipe de Elaboração

NEY FERREIRA DOS SANTOS – Assessor Especial da UTIC

HÉLIO DE FARIAS SOARES - Diretor de Tecnologia

CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS - Diretor de Informática

HUGO DE SOUZA SILVA JÚNIOR

PAULO MARCOS AMORIM MOTA

HILDETE GUIMARÃES DE SOUZA

ITAMAR MATOS DE SOUZA

Colaboradores:

ANA FLAVIA CARNEIRO REZENDE

ÂNGELA DA SILVA BARBOSA

BRUNO MURILO DO CARMO SILVA

JOILTON MARTINS DE ARAUJO

WAGNER DE SOUZA MARQUES

Aprovação:

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretária de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal

Plano Diretor de TI SSP/GAB/UTIC 7615129 SEI 00050-00003850/2018-11 / pg. 1

Sumário

APRESENTAÇÃO ...............................................................................................................................3

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................................4

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...............................................................................................6

3. ANÁLISE DO PDTI ANTERIOR ...................................................................................................9

4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO ...................................................................................................9

5. INVETÁRIO DE NECESSIDADES...............................................................................................13

6.PLANO DE METAS E AÇÕES.......................................................................................................24

7. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO................................................................................33

8. NECESSIDADES X FORÇA DE TRABALHO.............................................................................38

9. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI............................................................................................39

10. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC.................................................39


Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI), elaborado pela alta

administração da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social (SSP), é o instrumento gestão da

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e o faz a partir da necessidade de apoiar a missão,

de fornecer instrumentos tecnológicos capazes de agregar vantagens e oportunidades, a fim

de alcançar objetivos estratégicos da Segurança Pública e do Governo do Distrito Federal (GDF).

A premissa para elaboração da estratégia da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação

(UTIC) é a abordagem sistêmica, com foco nos resultados para o cidadão e investimentos que

equilibrem os custos dos benefícios, de modo a fornecer às áreas de segurança os serviços de TIC

esperados.

Cabe salientar que a elaboração desse planejamento segue a Estratégia Geral de Tecnologia da

Informação do Distrito Federal – EGTI, aprovada pelo Decreto nº 37.574, de 26 de agosto de 2016.

Com o intuito de alinhar as estratégias de TIC ao planejamento desta Secretaria, elaborou-se o plano

ao analisar o cenário atual, mediante o estudo de fraquezas, forças, ameaças e oportunidades da

UTIC, os riscos de ações presentes e futuras, resultando em um documento esclarecedor das metas

e propósitos das ações de TIC no cenário da SSP.


1 - INTRODUÇÃO

O Governo do Distrito Federal, por meio do Planejamento Plurianual PPA 2016 – 2019, publicou o

programa temático "6217 – Segurança Pública com Cidadania", que tem como objetivo geral

preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações de redução da criminalidade

violenta e contra o patrimônio, educação, fiscalização e engenharia de trânsito, de preservação e

resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços de segurança pública em geral,

incluindo a perspectiva cidadã às intervenções.

Esse programa se desdobra em mais sete objetivos específicos, quais sejam: qualidade do

atendimento ao cidadão; resposta qualificada a à criminalidade; prevenção, gestão de risco e

respostas às emergência e desastres; paz no trânsito; cultura de paz; governança, gestão de pessoas e

redução da criminalidade.

Com a finalidade de atender os objetivos do Planejamento Estratégico da SSPDF serão elencadas

ações e responsabilidade, correlacionadas as áreas demandantes previstas no PPA 2017–2019,

relacionadas com aquisições e contratações de tecnologia da informação e comunicação.

Dessa maneira, este PDTI se alinhou às ações orçamentárias previstas pela SSP, aprovadas pelo

Chefe do Executivo Distrital e pelos representantes do povo do planalto central, conforme as metas

financeiras do planejamento orçamentário, marco financeiro importante do negócio estatal.

Abrangência e vigência

O Plano Plurianual de 2017 é um instrumento que, além de verificar a situação da arrecadação e da

disponibilidade de despesas, informa as estratégias que ligam a capacidade financeira à função

executiva da organização, apresenta as demandas sociais, aponta metas a serem alcançadas e os

resultados a serem entregues.

O PDTIC acompanha essas premissas e depende do que foi autorizado pelo PPA, portanto, tem em

seu escopo o mesmo horizonte temporal, ou seja, a autorização e a validação para quatro anos,

2017 – 2019.

Metodologia

A concepção do PDTIC-UTIC guarda observância com a Estratégia Geral de Tecnologia da

Informação do DF (EGTI) e foi criado nos termos das orientações da STI¹/MP da SISP/MP, contidas

no Guia de Elaboração. Cumpriu-se a sequência de processos desse manual, inclusive com consulta

aos representantes das diversas áreas da Secretaria quanto às necessidades de investimentos em TIC

e quanto à situação atual de equipamentos, sistemas e serviços utilizados.

Referência

Os documentos que direcionaram a elaboração desse plano foram: a Estratégia Geral de Tecnologia

da Informação do DF – EGTIC (elaborado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do DF

– CGTIC); o PDTIC 2013 – 2016 da SMT/2013; o Plano Estratégico PE SSP/DF 2012 – 2015; a

Minuta para o PE 2017 e o Plano Plurianual 2017 – 2019 (Lei Distrital 5.602/2015, que em seu

programa temático “Segurança com Cidadania” enumera as metas a serem alcançadas pela

Secretaria).

De igual modo, as experiências de órgãos que são referência em tecnologia do DF, como os PDTIC

da Secretaria de Orçamento e Gestão e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, serviram de

parâmetro para elaboração da redação final do PDTIC SSP.


Estrutura Organizacional

A Estrutura Organizacional é o elemento fundamental do desdobramento da missão, que tem a sua

competência finalística assistida por inúmeros processos de apoio, como os processos de pessoal,

material, assessoria jurídica, planejamento operacional, governança e de atuação em tecnologia.

Esses processos, de apoio e finalística, são distribuídos pela estrutura da organização de acordo com

a sua complexidade, pertinência, volume e especialidade, conforme se demonstra:

À Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social, conforme decreto nº 28.681 de 17 de janeiro de

2017, compete:

“Art. 3º À Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão de direção superior da administração

direta, subordinada diretamente ao Governador do Distrito Federal, compete: I – propor e

implementar a política de segurança pública fixada pelo Governador do Distrito Federal, na forma

do art. 1º; II – planejar, coordenar e supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o

Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito

Federal; III – integrar as ações dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Distrito

Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, objetivando a racionalização do emprego

dos meios e a maior eficácia operacional.”

Dessa forma, a divisão da SSP é feita em Subsecretarias e Gabinete, de acordo com o organograma:


2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UTIC

2.1 Compete à UTIC oferecer serviços de sustentação da estrutura tecnológica da SSP, tais como:

Manutenção de servidores e Storages, que demandam rotinas de inspeção, avaliação de

parâmetros de funcionamento, verificações quanto à capacidade da operação,

configuração, backup e renovação do parque tecnológico;

Sustentação e desenvolvimento de aplicações da SSPPS-DF;

Atuação em projetos que guardem relação com as atribuições da UTIC e em projetos da

sua área de desenvolvimento;

Fomentar soluções, fornecer dados acerca das inovações para a melhoria da qualidade

da gestão em projetos e processos, assim como a elaboração do plano estratégico da

Unidade;

Opinar acerca de ferramentas e soluções tecnológicas de mercado e das soluções

apresentadas por empresas e demais órgãos da administração pública;

Fomentar parcerias entre os órgãos do DF, Entorno e União, Empresas Públicas

e comunidade.

2.2 Competência das unidades da UTIC:

I – manter o intercâmbio de informações com órgãos de informática para o

aprimoramento de suas atividades;

II – elaborar e executar o Plano Diretor de Informática - PDI desta Secretaria,

orientando e acompanhando a sua execução nos demais órgãos;

III – elaborar planos, programas e projetos de informática e avaliar os resultados

obtidos, com vistas a implementar alterações ou remanejamentos que se fizerem

necessários;

IV – propor convênios de cooperação técnica com entidades públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais;

V – assessorar o Secretário nos assuntos técnicos relativos à informática;

VI – elaborar proposta de padronização dos recursos de tecnologia da informação

empregados nesta Secretaria, visando à integração dos órgãos que compõem o Sistema

de Segurança Pública e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal;

VII – propor normas regulamentadoras do uso da rede mundial de computadores e da

rede interna, bem como estabelecer políticas de segurança em tecnologia da informação;


VIII – propor especificações, aquisições e distribuições de equipamentos de informática

da Secretaria;

IX – fiscalizar, supervisionar e orientar as atividades de informática dos usuários da

Secretaria;

X – exercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Diretoria de informática - DINFO:

A Diretoria é responsável pelo gerenciamento físico e lógico da rede corporativa de dados e

segurança tecnológica, pela execução dos projetos de rede e segurança da informação relacionadas à

Rede, pela implementação de soluções que possibilitem o acesso aos sistemas corporativos, a

interconexão entre os órgãos do da SSP e o acesso à internet com segurança, pela gestão da

segurança da rede e dos ativos de rede e segurança, dentre outras;

Responsável pelo gerenciamento físico e lógico da infraestrutura do Centro de Dados do GDF, pela

gestão dos serviços de infraestrutura do CeTIC, pela implantação de soluções de TIC que

possibilitem o acesso com qualidade aos sistemas e serviços corporativos sustentados pelo Centro de

Dados, pelo planejamento das contratações referentes às demandas do Centro de Dados oriundas dos

órgãos dependentes do CeTIC, dentre outras;

Responsável pela implementação de práticas de engenharia de software, pela supervisão do ciclo de

vida dos sistemas desenvolvidos e mantidos pela SEPLAG, pela elaboração e execução dos planos,

programas, projetos e contratações de serviços de desenvolvimento software da SEPLAG, pelo

suprimento da Secretaria com sistemas estruturantes inerentes às suas atribuições, dentre outras;

Responsável pela elaboração das políticas de utilização dos bancos de dados corporativos, pela

coordenação da evolução dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, pela implantação das

políticas de administração dos dados e informações, de alta disponibilidade e segurança de dados e

de compartilhamento de bases de dados;

Responsável pela implantação de metodologia de gerenciamento de projetos na SUTIC, e de

ferramentas que auxiliem no gerenciamento desses projetos, pelo monitoramento dos projetos em

andamento, pela implantação da metodologia de gestão do conhecimento, pelo estabelecimento e

customização de ferramentas que auxiliem a gestão do conhecimento na SUTIC, dentre outras;

Responsável pela implantação de mecanismos de Governança de TIC no âmbito da SEPLAG, pela

gestão do orçamento da SUTIC, pelo acompanhamento dos instrumentos legais de planejamento e

orçamento, pela administração e a gestão patrimonial da SUTIC, pelo gerenciamento e execução do

Catálogo de Serviços da SUTIC, pela aplicação e monitoramento das diretrizes da EGTI e pela

execução e avaliação das ações relativas ao PDTIC no âmbito da SUTIC, pela coordenação das

demandas oriundas dos órgãos de controle e tribunais relacionadas à SUTIC, dentre outras.

Diante do exposto, resta demonstrado que a UTIC se organiza conforme as competências de ações

de Tecnologia da Informação e Comunicação e Regimento da SSP – DF, com a finalidade de

apoiar a Planejamento Estratégico da Secretaria e todos os seus processos, de acordo com o

organograma:

Compete a unidade a Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - UTIC:

I – Articular-se com os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e o

Departamento de Trânsito do Distrito Federal, com o objetivo de coletar, processar,

disseminar, padronizar e integrar os dados necessários ao desempenho de suas

atividades;


II – Propor planos, programas e projetos de informática, visando à integração dos órgãos

que compõem o Sistema de Segurança Pública e o Departamento de Trânsito do Distrito

Federal;

III – Propor os parâmetros de segurança e configuração dos equipamentos dos usuários

da Secretaria, em ligação com a Gerência de Desenvolvimento Tecnológico;

IV – Planejar a instalação e remoção de estações de trabalho;

V – atender aos usuários da Secretaria, no que diz respeito à proposta, especificação e

manutenção de sistemas, segundo sua competência;

VI – Exercer outras atividades que lhe forem cometidas.

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;

VII – Avaliar e especificar programas para a administração do banco de dados;

VIII – Subsidiar a administração dos recursos físicos, a fim de dimensionar e instalar os

bancos de dados;

IX – Verificar a qualidade e desempenho dos sistemas existentes e produzidos pela

UTIC, objetivando seu aprimoramento;

X – Exercer outras atividades que lhe forem cometidas.

XI - Propor e orientar o treinamento e a reciclagem dos servidores da UTIC, alinhados

com as diretrizes da SUAG/COGEP e SEVAP;

XII – Coordenar a ligação técnica entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e

demais órgãos distritais envolvidos na comunicação de dados, com a finalidade de

assegurar qualidade na transmissão de dados entre os mesmos;

XIII - Supervisionar a prestação dos serviços de atendimento ao usuário, no que

concerne à transmissão de dados e redes de computadores;

Compete a unidade a Diretoria de informática - DIINFO:

I - A Diretoria é responsável pelo gerenciamento físico e lógico da rede corporativa de dados e

segurança tecnológica, pela execução dos projetos de rede e segurança da informação relacionadas à

Rede, pela implementação de soluções que possibilitem o acesso aos sistemas corporativos, a

interconexão entre os órgãos do da SSP e o acesso à internet com segurança, pela gestão da

segurança da rede e dos ativos de rede e segurança, dentre outras;

II - Responsável pelo gerenciamento físico e lógico da infraestrutura do Centro de Dados do GDF,

pela gestão dos serviços de infraestrutura do CeTIC, pela implantação de soluções de TIC que

possibilitem o acesso com qualidade aos sistemas e serviços corporativos sustentados pelo Centro de

Dados, pelo planejamento das contratações referentes às demandas do Centro de Dados oriundas dos

órgãos dependentes do CeTIC, dentre outras;

III - Responsável pela implementação de práticas de engenharia de software, pela supervisão do

ciclo de vida dos sistemas desenvolvidos e mantidos pela SEPLAG, pela elaboração e execução dos

planos, programas, projetos e contratações de serviços de desenvolvimento software da SEPLAG,

pelo suprimento da Secretaria com sistemas estruturantes inerentes às suas atribuições, dentre outras;

Compete a unidade a Diretoria de Desenvolvimento tecnológico - DITEC:

I - Responsável pela elaboração das políticas de utilização dos bancos de dados corporativos, pela

coordenação da evolução dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, pela implantação das

políticas de administração dos dados e informações, de alta disponibilidade e segurança de dados e

de compartilhamento de bases de dados;

II - Responsável pela implantação de metodologia de gerenciamento de projetos na SUTIC, e de

ferramentas que auxiliem no gerenciamento desses projetos, pelo monitoramento dos projetos em

andamento, pela implantação da metodologia de gestão do conhecimento, pelo estabelecimento e


customização de ferramentas que auxiliem a gestão do conhecimento na SUTIC, dentre outras;

III - Responsável pela implantação de mecanismos de Governança de TIC no âmbito da SEPLAG,

pela gestão do orçamento da SUTIC, pelo acompanhamento dos instrumentos legais de

planejamento e orçamento, pela administração e a gestão patrimonial da SUTIC, pelo gerenciamento

e execução do Catálogo de Serviços da SUTIC, pela aplicação e monitoramento das diretrizes da

EGTI e pela execução e avaliação das ações relativas ao PDTIC no âmbito da SUTIC, pela

coordenação das demandas oriundas dos órgãos de controle e tribunais relacionadas à SUTIC, dentre

outras.

3 - ANÁLISE DO PDTI ANTERIOR

O PDTIC anterior norteou as ações acerca dos esforços da SSP em tecnologia no período de 2012 –

2015 e apontou programas que apoiassem a missão da segurança pública no DF.

O mapa de realizações do PDTIC anterior fora distribuído conforme o quadro a seguir, que exprime

o grau de execução dessas ações pela antes denominada Subsecretaria de Modernização e

Tecnologia (SMT):

ID PDTIC anterior Atendidos

totalmente

Atendidos

parcialmente

Não

atendidos

1 Programa de Comunicação Operacional Segura: evoluir

a comunicação operacional para a tecnologia digital X

2 Integrar os bancos de dados de todos os órgãos da

Segurança Pública do DF X

3 Implantação do Centro Integrado de Comando e

Controle X

4 Instalação de Sistema de Monitoramento por vídeos nos

pontos críticos do DF X

5 Implantar sistema de rádio comunicação digital

troncalizado em padrão aberto integrado X

6 Modernização do parque tecnológico do Centro de

Atendimento e Despacho X

7 Programa Capacitação em Tecnologia X

4 - REFERENCIAL ESTRATÉGICO

Missão: prover à Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social os meios tecnológicos para

alcance das metas, diretrizes e objetivos traçados para a segurança pública do DF.

Visão: ser referência em tecnologia de informação e comunicação, mediante o emprego

racionalizado dos recursos, assim como utilização de boas práticas de governança e gestão de

estratégias.

Valores (Conforme a estratégia do DF para TIC)

Cooperação: Estimular a colaboração, a integração e a realização coletiva dos projetos e das

ações propostas, de modo a promover o compartilhamento de soluções e do conhecimento;


Credibilidade: Conceber ações que inspirem confiança da sociedade nos serviços prestados

pelas unidades administrativas;

Sustentabilidade: Enfatizar o respeito ao meio ambiente pelos projetos, ações e recursos de

TI;

Economicidade: Viabilizar economicamente as instituições governamentais, por meio de

soluções tecnológicas compartilhadas e com melhor custo-benefício;

Efetividade: Atuar sempre com vistas à obtenção de resultados positivos, com eficiência e

eficácia, controlando os riscos inerentes às atividades de TI;

Inovação: Incentivar a busca contínua de soluções inovadoras para uma melhor utilização

das informações, soluções e recursos de TI;

Transparência: Dar ampla publicidade das ações governamentais na área de TI, com o

intuito de elevar a qualidade na prestação de informações à sociedade.

Alinhamento com a estratégia da organização

Tendo em vista que o objetivo geral no PPA é “preservar os direitos e garantias individuais por meio

de ações de redução da criminalidade violenta e contra o patrimônio, educação, fiscalização e

engenharia de trânsito, de preservação e resposta a desastres e de melhoria da qualidade dos serviços

de segurança pública em geral, incluindo a perspectiva cidadã às intervenções”, esta SSP definiu

suas metas a partir destas diretrizes:

Objetivos Específicos (OE) do PPA da SSP – DF

Cód. Objetivos específicos

OE-01 Qualidade do atendimento ao cidadão

OE-02 Resposta qualificada a criminalidade

OE-03 Prevenção, gestão de risco e respostas às emergência e desastres

OE-04 Paz no trânsito: educação, fiscalização e emergência

OE-05 Cultura de Paz

OE-06 Governança Gestão e Pessoas

OE-07 Redução da criminalidade

OE-08 Cidadania Carcerária


Metas do PPA para SSP-DF (2017-2019)

Metas do PPA Referência

Reestruturar as ações e os canais de atendimento a ocorrências OE-01

Aprimorar os sistemas de comunicação das Forças de Segurança OE-01

Diminuir em 29 segundos anualmente o atendimento de emergência e

salvamento OE-01

Restaurar e fortalecer a Coordenação de Homicídios e Proteção à Pessoa

do Distrito Federal OE-02

Fortalecer a atividade pericial OE-02

Fortalecer o combate ao tráfico de drogas OE-02

Integrar as Agências de Inteligência em atuação no DF OE-02

Criar e implementar o plano de prevenção e responder às emergências e

desastres OE-03

Modernizar o sistema de segurança contra incêndio e pânico OE-03

Modernizar a sinalização e do monitoramento das vias OE-04

Criar e implementar o plano de educação no trânsito OE-04

Modernizar a perícia em acidentes de trânsito OE-04

Realizar intervenções ambientais e urbanísticas em espaços públicos

degradados OE-05

Implantar Centros Especializados de Atendimento à Mulher - CEAMs OE-05

Fortalecer as redes de enfrentamento à violência OE-05

Implementar ações de prevenção de combate ao racismo OE-05

Ampliar e reformar os postos de acolhimento às vítimas de violência OE-05

Ampliar a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas OE-05

Implantar o Centro Integrado de Atendimento às Crianças e Adolescentes

Vítimas de Violência Sexual OE-05

Fortalecer a gestão da estratégia preventiva de segurança cidadã OE-05

Ampliar e modernizar a infraestrutura física e os equipamentos OE-06

Modernizar o modelo e as ferramentas de gestão na segurança pública OE-06

Aprimorar e integrar o processo de coleta, processamento e tratamento

das informações OE-06

Implantar instâncias de governança e gestão participativa OE-06

Criar e implementar modelo de gestão da frota de veículos e

equipamentos operacionais OE-06

Criar e implementar plano de valorização e qualificação dos profissionais

da segurança pública OE-06

Criar e implementar plano de adequação e complementação do efetivo OE-06

Modernização da Infraestrutura, Serviços e Equipamentos do Sistema

Prisional OE-08


Objetivos Estratégicos da SSP-DF (2017-2019)

Cód. Objetivos Estratégicos Obj. Específicos

PPA

S1 Oferecer qualidade no atendimento ao cidadão OE-01

S2 Garantir resposta qualificada a Criminalidade OE-02

PI 1 Intensificar as Boas Práticas de Prevenção, Gestão de Risco e Respostas as

emergências e Desastres OE-03

PI 2 Promover a Paz no Trânsito OE-04

PI 3 Promover a Cultura de Paz OE-05

PI 4 Promover a Cidadania Carcerária OE-08

P1 Fortalecer a cultura orientada a resultados com foco em governança, gestão e

pessoas OE-06 e OE-07

Metas Estratégicas da CGTI: EGTIC

Cód. Objetivos específicos

EGTI-01 Fortalecer o quadro de pessoal de TI

EGTI-02 Estreitar a relação entre as unidades de TI do GDF

EGTI-03 Implantar mecanismos de Gestão do Conhecimento

EGTI-04 Aprimorar gestão de serviços de TI

EGTI-05 Aprimorar metodologia de desenvolvimento de software

EGTI-06 Implantar mecanismos básicos de Governança de TI

EGTI-07 Ter o processo de contratação de TI baseados nas melhores práticas

EGTI-08 Reduzir riscos inerentes às atividades de TI

EGTI-09 Aprimorar o uso da TI como canal de comunicação e participação do cidadão

EGTI-11 Ser transparente na gestão de TI

EGTI-12 Implantar ou aprimorar a gestão de mudança.

EGTI-13 Implantar ou aprimorar a gestão de fornecedores.

Plano de Metas da UTIC e alinhamento com o PPA 2017 - 2019

Metas Objetivos específicos PPA

Implantação Integral da Solução de Vídeo monitoramento OE-02OE-04

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Física e de Equipamentos de TIC OE-01; OE-02; OE-06; OE-08

Ampliação e Modernização da Solução de Segurança de Rede OE-06; OE-08

Ampliação e Modernização da Solução de Telefonia OE-01; OE-08

Ampliação e Modernização de Softwares, Ferramentas e Aplicações OE-01; OE-02; OE-06

Atualização e Capacitação de Pessoal OE-06

Fábrica de Softwares e Otimização de Sistemas OE-01; OE-02; OE-06

Integração de Base de Dados OE-01; OE-02; OE-06; OE-08

Ampliação e Modernização da Solução de Radiocomunicação OE-02; OE-08

Implementação de Geoprocessamento no Sistema SGO 2.0 OE-01; OE-02


Plano de Metas da UTIC e alinhamento com o EGTI 2017 - 2019

Metas EGTI 2016 - 2019

I Implantação Integral da Solução de Vídeo monitoramento

II Ampliação e Modernização da Infraestrutura Física e de Equipamentos de TIC

III Ampliação e Modernização da Solução de Segurança de Rede

IV Ampliação e Modernização da Solução de Telefonia

V Ampliação e Modernização de Softwares, Ferramentas e Aplicações

VI Atualização e Capacitação de Pessoal

VII Fábrica de Softwares e Otimização de Sistemas

VIII Integração de Base de Dados

IX Manutenção de Licença de Softwares, Ferramentas e Aplicações

X Ampliação e Modernização da Solução de Rádiocomunicação

XI Implementação de Geoprocessamento no Sistema SGO 2.0

XII Manutenção e Sustentação da Infraestrutura de TI

5 - INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES

Descrição das necessidades tecnológica

Este tópico descreve os sistemas e aplicativos de responsabilidade da área de tecnologia da

Informação e comunicação (TIC) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social -

SSPPS-DF.


5.1 - DEMANDAS DE SISTEMAS E APLICAÇÕES

Prior DEMANDA CRITICIDADE COMPLEXIDADE DEMANDANTE PÚBLICO ALVO

1

Solução VIVA FLOR -

Demanda SUSEC

(Ajustes)

ALTA ALTA SUSEC/SSPDF,

TJDFT,MP

SUSEC/SSPDF,

TJDFT,MP

2 Integração SSP x

SAMU ALTA ALTA GAB/SSP, SAMU SAMU, CIADE/SSP

3 SGO x GENESIS -

Demanda Gabinete ALTA ALTA GAB/SSP CIADE/SSP

4 SGO Ajuste de

correções reportadas ALTA BAIXA

CIADE,

CBMDF,PCDF,

PMDF,DETRAN,

DER,SAMU

CIADE,

CBMDF,PCDF,

PMDF,

DETRAN,

DER,SAMU

5 Aplicativo SOS Cidadão

- Demanda GABINETE ALTA ALTA UTIC/SSP POPULAÇÃO DF

6 SGO x Asterix ALTA ALTA CIADE, CBMDF,

PMDF, SAMU

CIADE, CBMDF,

PMDF, SAMU

7

Aplicativo DELTA -

Demanda SOPI,

CBMDF e PMDF

(Embarcado VTR)

BAIXA ALTA UTIC/SSP CIADE, CBMDF,

PMDF, SAMU

8

Aplicativo FOX -

Demanda SOPI

(Acompanhamento

Ocorrências)

BAIXA ALTA UTIC/SSP CIADE, CBMDF,

PMDF, SAMU

9

Capacitação profissional

ou aquisição de

profissional em

Estatística/ Reporting

Service/BI

ALTA ALTA SSP SSP,PMDF,CBMDF

10 Gestão de Acesso ALTA MÉDIA UTIC/SSP SSP

11

Secretariar Comitê

Gestor do SGO (Solicita

orientação quanto a

GEADES avocar essa

responsabilidade)

ALTA ALTA SSP SSP

12

Intranet - Demanda

ASCOM (LAYOUT E

MIGRAÇÃO)

ALTA MÉDIA ASCOM/SSP SSP

13

Portal SSP - Demanda

ASCOM (HOTPAGE

VIVA BRASÍLIA)

BAIXA ALTA ASCOM e

SUSEC POPULAÇÃO DF


14

Sistema de Patrimônio -

Demanda SUAG

(Refazer sistema).

Importante: Armas e

Leilão

MÉDIA ALTA NUPAT SSP

15

Sistema de Recursos

Humanos - Demanda

SUAG (Refazer

sistema)

BAIXA ALTA COGEP SSP

16

Relatórios mensais de

produtividade GEADES

- Demanda UTIC

BAIXA MÉDIA UTIC/SSP UTIC/SSP

17

Projeto OCR SSP x

DETRAN - Demanda

UTIC

BAIXA ALTA UTIC/SSP POPULAÇÃO DF

18

INFOSEG - Serviço de

replicação de dados

PCDF > MJ

ALTA ALTA PCDF E MJ PCDF, MJ E SSP

19 SISPROT - Controle de

Frota e Multas SSPDF ALTA MÉDIA

INTELIGÊNCIA

E ALGUNS

PRESÍDIOS

INTELIGÊNCIA E

ALGUNS

PRESÍDIOS

20

SGTransporte SESIPE -

Controle de Frota e

Multas

BAIXA BAIXA GETRAN/SESIP

E GETRAN/SESIPE

21

SIRAD - Registro de

Atendimento de

Demandas

ALTA MÉDIA UTIS/SSP SSP

22 SisBoletim - Registro

Atos do Secretário BAIXA BAIXA GAB/SSP GAB/SSP

23

SisContrato - Controle

de Contratos para

transparência

BAIXA BAIXA GEFIN/SSP

POPULAÇÃO DF E

CONTROLE

EXTERNO

24 Susov - Sistema de Uso

de Vtrs BAIXA BAIXA SSP SSP

25

Banco de Talentos -

Gestão de capital

humano e currículos

BAIXA MÉDIA COGEP/SUAG COGEP/SUAG

26

Pacto pela Vida -

Controle de demandas

durante as reuniões

BAIXA BAIXA SUSEC/SSPDF SUSEC/SSPDF

27

CONSEG - Controle de

demandas durante as

reuniões

BAIXA BAIXA SUSEC/SSPDF SUSEC/SSPDF

28

Gestão de Acesso -

Relatório de logins por

servidor, localidade e

IP.

BAIXA BAIXA UTIC/SSP UTIC/SSP

29

Sistemas de Gestão de

Eventos (modelo

SESGE)

ALTA ALTA SSP/GAB SSP/GAB


PROJETOS PRIORITÁRIOS

5.2 - Infraestrutura de Data Center

O Data Center da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal

possui 60 (sessenta) m2 de Sala Cofre, a qual armazena os principais hardwares de

sustentação (conforme figura 4a), tendo como principais itens:

1. Acesso biométrico;

2. Refrigeração com condicionado de precisão (controle de temperatura e umidade);

3. Monitoramento de CFTV;

4. Detectores de fumaça;

5. Sistema de proteção de incêndio FM250;

6. Nobreaks.

A distribuição dos equipamentos (hardware) nos Racks está definida nas tabelas do Inventário deste

PDTI.

A Sala-Cofre é utilizada para alocar os serviços críticos, distribuídos em 13 Racks.


Figura 4a

Infraestrutura de Redes

A Unidade de tecnologia da Informação e Comunicação da SSP possui 300 (trezentos) ativos de

rede, distribuídos da seguinte forma:

1. 10 (dez) Firewalls;

2. 164 (cento e sessenta e quatro) switches;

3. 120 (cento e vinte) access points;

4. 05 (cinco) controladora de rede wifi;

5. e 01 (um) IPS.

Em cada um dos quatro pavimentos do Edifício Sede e demais prédios das Subsecretarias da SSP

existem racks menores, com equipamentos de rede, switches e PoEs para a distribuição da rede no

ambiente físico.

O inventário de equipamentos de rede e telefonia, apresentado mais adiante, contém o detalhamento

destes ativos.

O serviço de Internet é provido por empresa terceirizada, com largura de banda de 120Mb dedicada

e 32(trinta e dois) endereços validos.

A figura abaixo mostra a topologia atual da rede:


Figura 02 – Diagrama de ligação da Rede de Dados

SOLUÇÃO DE BACKUP

O ambiente de backup é composto por dois servidores (um físico e outro virtual).

Atualmente, a solução de backup de arquivos SSP-DF é composta por:

1. 01 (UM) Servidor físico modelo Dell Power Edge R610, processador Intel (R)

Xeon(R) E550 quad core de 2.13GHz, 16gb memória RAM, sistema operacional

Debian 8;

2. Software livre de backup Bacula versão 7.05 e console de gerência webmin 1.831;

3. 01 (um) Storage Dell PowerVault MD1000 de 10TB (Discos SATA) conexão tipo

SAS- serial attached SCSI de 6gb/s;

4. 03 (três) Luns, uma de 3.5TB tipo SAS e outra de 3.9 (SATA) no storage Hitach

AMS-2100, conexão SAN – Fibre Channel de 4gb/s;

5. Solução de Backup maquinas virtuais da SSP-DF - VDP Vsphere Data Protection.

A solução de backup da máquinas virtuais da SSP-DF é composta por:

1. 01 (um) Servidor físico modelo Dell Power Edge R710, 4 processadores Intel(R)

Xeon(R) E5620 quad core de 2.4GHz, 58gb memoria RAM, com VMware EXSi 5.5;

duas maquinas provisionadas com nome VDP-DMZ e VDP-PROD executando o

Software VDP-Vsphere Data Protection 6.0.

2. 01 (um) Lun, uma de 4.1TB tipo SAS no storage Hitach AMS-2100, conexão SAN -

Fibre Channel de 4gb/s para armazenamento do backup das maquinas virtuais.

3. Atualmente esses sistemas de backup não atendem aos presídios


VIRTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal DF trabalha com

ambiente de virtualização VMWARE, plataforma de virtualização utilizada para atender os ambientes

Linux e Windows com um total de 156 (cento e cinquenta e seis) Virtual Machine (VMs). Os ambientes

estão particionados em diversos segmentos de rede.

A virtualização de servidores permite alocar recursos de acordo com a demanda das máquinas virtuais,

aprimorando a confiabilidade desses recursos. Cada servidor contém uma quantidade de máquinas

virtuais em função da sua capacidade exigida pelas aplicações. São utilizadas 03 (três) licenças de uso

perpétuo do vSphere ESXi, sem suporte técnico incluso. O detalhamento dos servidores físicos está

contido nas tabelas do inventário deste PDTI.

ARMAZENAMENTO

STORAGE EMC VNX 5300 E VIRTUALIZADOR VPLEX VS2

O ambiente de armazenamento é composto de duas unidades de armazenamento EMC VNX 5300 e

duas unidades EMC VPLEX Local VS2 Single Engine independentes. Cada VNX 5300 está equipado

com duas Controladoras de Discos redundantes, que atuam de forma ativo/ativo, 12 (doze) portas de

front end Fibre Channel para conexão ao VPLEX, através de uma rede SAN Fabric, 02 (dois) loops de

back end para conexão com as gavetas de discos (DAE), unidade de UPS redundantes e 08 (oito)

gavetas de array de discos (DAE) sendo: 04 (quatro) DAEs com 15 (quinze) discos de 900 GB SAS por

gaveta, 01 (um) DAE com 10 (dez) discos de 900 GB SAS e 05 (cinco) discos de 03 (três) TB NL-SAS

e 03 (três) DAEs com 15 (quinze) discos de 03 (três) TB NL- SAS por gaveta.

O VPLEX está equipado com 02 (dois) Directors redundantes que atuam de forma ativo/ativo,

fornecendo uma solução de virtualização do Storage VNX 5300 e provendo a possibilidade de

crescimento horizontal de forma transparente para a camada de servidores. Todas as LUNs apresentadas

pelo Storage são primeiramente mapeadas para o VPLEX e depois apresentadas para os servidores de

lâmina Vmware (ambiente CICCR) e servidores físicos Vmware (ambiente SSP-DF) que compõem a

solução.

Para a arquitetura de proteção dos discos foi usado o RAID 5 que funciona com 03 (três) ou mais discos

iguais. No RAID 5 toda escrita realizada no RAID GROUP é calculada a paridade (uma forma de soma

de segurança) da informação contida nos discos. As informações sobre a paridade para os dados do

array são distribuídas ao longo de todos os discos do RAID GROUP, oferecendo assim mais

desempenho e tolerância à falhas. Se algum dos discos avariar, o disco de hot spare automaticamente

substituirá o disco falhado no RAID GROUP e a paridade pode ser imediatamente utilizada para

reconstituir o seu conteúdo.

O RAID 5 é frequentemente usado e oferece um dos melhores custos/benefícios em termos de proteção

e performance, propostos no mercado.

Atualmente, os equipamentos encontram-se sem a garantia de suporte e manutenção do fabricante.

Segue abaixo a planilha de capacidade e utilização dos storages da EMC:


1 - EMC VNX 5300 - BSBSTR0001

Raid Group Tipo e capacidade dos

Discos Tipo de Raid

Número de disco de

Raid Group

Raid Group

(GB)

Raio Group 0 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5 3.276.270

Raid Group 1 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5 3.276.270

Raid Gioup 2 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5 3.276.270


Raio Group 4 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5 3.276.270









Raid Group 100 3TB NL-SAS 7.2K RAID 5 (4+1) 4 8.248.222


Raid Group 102 3TB NL-SAS 7.2 K RAID 5 (4+1) 5 10.997.742


Raid Group 104 3TB NL-SAS 7.2 K RAID 5 (4+1) 5 10.997.742


Raid Gioup 106 3TB NL-SAS 7.2K RAID 5 (4+1) 4 8.248.222




Capacidade total em Tera Bytes (TB) 145.43 TB

Disponível para Uso 8.61 TB


2 - EMC VNX 5300 - BSBSTR0002

Raid Group Tipo e capacidade dos Discos Tipo de Raid Número de disco de Raid Group

Raio Group 0 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5

Raid Group 1 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5

Raid Gioup 2 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5


Raio Group 4 900GB SAS 10K RAID 5 (4+1) 5









Raid Group 100 3TB NL-SAS 7.2K RAID 5 (3+1) 4


Raid Group 102 3TB NL-SAS 7.2 K RAID 5 (4+1) 5


Raid Group 104 3TB NL-SAS 7.2 K RAID 5 (4+1) 5


Raid Gioup 106 3TB NL-SAS 7.2K RAID 5 (3+1) 4




Capacidade total em Tera Bytes (TB)

3 - STORAGE HITACHI AMS2100

Ambiente de armazenamento responsável pela cópia de segurança (backup) dos arquivos da SSP-

DF, através do software livre Bacula e das máquinas virtuais feito pelo software VDP - Vsphere Data

protection. Atualmente, os equipamentos encontram-se sem a garantia de suporte e manutenção do

fabricante. Segue abaixo a descrição do Hardware:

Tabela 03 – Características AMS2100

PLANILHA DE CAPACIDADE DO STORAGE HITACHI AM2100

Raid Group Tipo e capacidade dos

Discos Tipo de Raid

Número de disco

de Raid Group

Capacidade Bruta do

Raid Group (GB)

Raio Group 0 450GB SAS 10K RAID 5 (5+1) 6 2.700

Raid Group 1 450GB SAS 10K RAID 5 (5+1) 6 2.700


Raio Group 4 450GB SAS 10K RAID 5 (5+1) 6 2.700





Capacidade total em Tera Bytes (TB) 30.2 TB


Tabela 04 – Capacidade e utilização AMS2100

STORAGE DELL POWERVAULT MD1000

Ambiente de armazenamento responsável pela cópia de segurança (backup) dos arquivos da SSP-DF

feito através do software livre Bacula. A capacidade bruta é de 10 TB sendo todo utilizado pelo Bacula.

A conexão é feita através de um cabo SAS - Serial Attached SCSI do servidor Bacula para o storage

Dell PowerVaultMD1000. Atualmente, os equipamentos encontram-se sem a garantia de suporte e

manutenção do fabricante.

STORAGE HP 3 PAR 7400

O ambiente de armazenamento é composto de três unidades de armazenamento HP 3PAR 7400,

responsável pelo armazenamento das imagens de vídeo monitoramento. O equipamento S/N

SP0001690247 possui 270GB de capacidade bruta e os equipamentos S/N SP0001690251 e

SP0001690259 com a capacidade bruta de 457GB cada um. A conexão das portas front end com os host

é feito através de placas FCOE e pode ser de até 10Gbs.

STORAGE HP P2000

O ambiente de armazenamento é composto 1 unidades de armazenamento HP P2000, responsável pelo

armazenamento das imagens de vídeo monitoramento. A capacidade bruta é de 36TB, a conexão é do

tipo ISCSI e pode ser de até 6Gbs.

SWITCHES SAN - BROCADE 300

Dois switches Brocade

.300 de 16 (Dezesseis) portas Fibre Channel de 4Gbs que atendem às demandas dos ambientes de

armazenamento, feito pelo Hitachi AMS2100. Atualmente os equipamentos encontram-se sem a

garantia de suporte e manutenção do fabricante.

SWITCHES SAN - BROCADE MDS 6510

Equipamentos de alta performance composto de 48 (quarenta e oito) portas Fibre Channel de

8Gbs responsável pelas demandas dos ambientes de armazenamento nos Storages EMC VNX5300 e

Virtualizador VPLEX, permitindo a conectividade fibre channel com os servidores físicos, estão

interligados com os switches M5424 que atendem o ambiente de virtualização do CICCR-DF, aplicação

sustentada pelo conjunto de 14(quatroze) Blades, da marca DELL.

SWITCHES SAN - BROCADE M5424

Dois switches Brocade M454 de alta performance de 24 (quarenta e oito) portas Fibre Channel de

8GB de classe empresarial, que atende às demandas dos ambientes de armazenamento feito pelos 2

storages EMC VNX5300 e Virtualizadores VPLEX. Atualmente os equipamentos encontram-se sem a

garantia de suporte e manutenção do fabricante.


TELEFONIA

A Oi TV, BRASIL TELECOM S.A. é o provedor atual de telefonia que atende atualmente com 05

(cinco) troncos E1 de 2Mb, com a possibilidade contratar-se até 08 (oito) troncos. Esses feixes digitais

atendem a Central Telefônica desta SSP, da marca AVAYA, que disponibiliza atualmente 344

(trezentos e quarenta e quatro) ramais digitais de tecnologia Voz Over IP (VOIP) e 60 (sessenta)

licenças de Call Center para atendimento à Central de Atendimento de Emergência da Polícia Militar

(PMDF, 190); Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF, 193) e Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

(SUPROD, 199).

As licenças da AVAYA não são suficientes para atender à necessidade total da Central Telefônica da

SSP, sendo necessária a contratação de 250 (duzentas e cinquenta) linhas analógicas Não Residenciais

(NR), a serem instaladas onde não há possibilidade de atendimento do VOIP.

SOFTWARES E LICENÇAS

Para manter o funcionamento de todas as áreas de TIC, uma série de softwares, voltados para diferentes

serviços nesse ambiente, são utilizados: Bacula – software de backup, Symantec Messaging - Gateway

Antispam, MCAFEE - Antivírus, MCAFEE IPS – Plataforma de segurança de redes, Zabbix e Nagios-

software de monitoramento de ativos, CACTI - software de monitoramento de rede, OTRS - software de

gestão de incidente, Team Pass – Cofre de senhas, OCS – Inventário de arquivos.

AMBIENTE OPERACIONAL

O ambiente operacional é composto por: Estações de Trabalho; Notebooks (que utilizam o sistema

operacional Windows nas versões XP, 7.0 e 8.0.); aparelhos telefônicos IP e impressoras, todos voltados

ao apoio de atividades diárias das áreas administrativas e operacionais.

O Data center é composto por : Servidores de Aplicação, Servidores de Banco de Dados, Servidores de

Armazenamentos, Servidores de Proteção da infraestrutura(Firewall e IPS ), Gateway de Call

Center(190 e 193), Equipamentos de sustentação da rede (Swiths e roteadores), Sistema de

monitoramento interno, Sistema de Acesso Biométrico, Sistema de rede sem fio (Wifi), Sistemas de

controle de credenciais a diversos sistemas, os quais garantem a continuidade dos serviços a todas as

unidades da SSP.


6 - PLANO DE METAS E AÇÕES

METAS AÇÕES Descrição bens serviço Estimativa

1 1

Aquisição de elementos que

compõe a Solução de Vídeo

Monitoramento

R$ 8.000.000,00 R$

8.000.000,00

1 2 Locação de pontos de

monitoramentos

R$

4.500.000,00

R$

4.500.000,00

1 3 Manutenção Preventiva e Corretiva

do Sistema de Videomonitoramento

R$

6.000.000,00

R$

6.000.000,00

1 10 Aquisição de 1080 Estações de

Trabalho R$ 5.100.000,00

R$

5.100.000,00

1 12 Contratação de Empresa de Suporte

Técnico

R$

6.800.000,00

R$

6.800.000,00

1 32 Contratação de Internet banda larga

Fase 1

R$

50.000,00

R$

50.000,00

TOTAL

R$ 13.100.000,00 R$

17.350.000,00

R$

30.450.000,00


2 24 Manutenção plataforma ensino a

distância

R$

360.000,00

R$

360.000,00

2 22 Renovação de Ferramenta de BI -

SISGEO

R$

600.000,00

R$

600.000,00

2 4 Solução de Monitoramento público

privado (cond, shopping)

R$

120.000,00

R$

120.000,00

2 30 Aquisição de Servidor de Antivirus R$ 200.000,00 R$

200.000,00

2 38 Manutenção da Telefonia Voip e

Call Center

R$

600.000,00

R$

600.000,00

2 49 Contratação de Fábrica de

Softwares

R$

3.600.000,00

R$

3.600.000,00

2 40 Aquisição de Balanceador de Carga R$ 1.200.000,00 R$

1.200.000,00

2 35 Manutenção do DATACENTER R$

1.300.000,00

R$

1.300.000,00

TOTAL

R$ 1.400.000,00 R$

6.580.000,00

R$

7.980.000,00

METAS AÇÕES . Descrição bens serviço Estimativa

3 13 Capacitação Curso de COBIT R$

5.000,00

R$

5.000,00

3 14 Capacitação Curso de contagem de

pontos de função

R$

5.000,00

R$

5.000,00

3 15 Capacitação Curso Remoto de ITIL

Fundation

R$

5.000,00

R$

5.000,00

3 16 Capacitação Autocad para 4 pessoas

carga horária 40h.

R$

5.000,00

R$

5.000,00

3 17 Capacitação Curso de BI R$

6.000,00

R$

6.000,00

3 18 Capacitação Curso de Sharpoint

Microsoft

R$

8.000,00

R$

8.000,00

3 19 Capacitação Curso de Webdesigner R$

6.000,00

R$

6.000,00

3 20 Capacitação Curso de Modelagem e

Operação de BIG Data

R$

20.000,00

R$

20.000,00

TOTAL

R$

-

R$

60.000,00

R$

60.000,00


4 31 Renovação de Antispam protetor de

e-mails

R$

300.000,00

R$

300.000,00

4 27 Contratação de Manutenção de

Impressoras R$ 240.000,00

R$

240.000,00

4 28 Aquisição de Scanners R$ 200.000,00 R$

200.000,00

4 24 Aquisição da Licença de uso do

Sharepoint Microsoft R$ 600.000,00

R$

600.000,00

TOTAL

R$ 1.040.000,00 R$

300.000,00

R$

1.340.000,00


5 25 Renovação de Licença do Adobe

Photoshop

R$

5.000,00

R$

5.000,00

5 26 Aquisição de 2 Licenças em rede

(flutuante) do AutoCAD 2016

R$

25.000,00

R$

25.000,00

5 50 Aquisição de Terminais de Rádio

Tetra R$ 2.000.000,00

R$

2.000.000,00

5 57 Projeto das Oficinas de Manutenção

de Informática R$ 400.000,00

R$

140.000,00

R$

540.000,00

5 58

Contratação de serviço de

monitoramento de pessoas em

situação de vulnerabilidade

R$

1.000.000,00

R$

1.000.000,00

TOTAL

R$ 2.400.000,00 R$

1.170.000,00

R$

3.570.000,00


6 59 Solução Tecnológica de

Inteligência Digital R$ 300.000,00

R$

900.000,00

R$

1.200.000,00

6 5 Aquisição de 2 Switch core R$ 600.000,00 R$

600.000,00

6 6 Ampliação de Solução de Rede

Wireless R$ 600.000,00

R$

600.000,00

6 7 Aquisição de Swicth de acesso R$ 800.000,00 R$

800.000,00

6 8 Aquisição de swicht de distribuição R$ 1.200.000,00 R$

1.200.000,00

6 9 ampliação Storage para a SSPDF

2019 R$ 1.600.000,00

R$

1.600.000,00

TOTAL

R$ 5.100.000,00 R$

900.000,00

R$

6.000.000,00


7 37 Ampliação da solução integrada de

Voip - Call Center R$ 2.600.000,00

R$

2.600.000,00

7 43 Aquisição Gnexus gerador de

código fonte

R$

300.000,00

R$

300.000,00

7 53 Manutenção e Sustentação da

Infraestrutura de Rádiocomunicação

R$

600.000,00

R$

600.000,00

7 54 Manutenção de terminais Tetra R$

700.000,00

R$

700.000,00

7 56

Manutenção Preventiva e Corretiva

do Sistema da solução de Vídeo

Wall

R$

700.000,00

R$

700.000,00

7 61 Solução de Segurança de acesso R$ 420.000,00 R$

180.000,00

R$

600.000,00

TOTAL

R$ 3.020.000,00 R$

2.480.000,00

R$

5.500.000,00


8 29 Aquisição de 50 Notebooks 2º

entrega R$ 300.000,00

R$

300.000,00

8 45 Aquisição de 1.600 Licença de e-

mail Exchange com Office 365

R$

1.000.000,00

R$

1.000.000,00

8 51 Solução de Biomeria para SESIPE R$ 1.700.000,00 R$

600.000,00

R$

2.300.000,00

8 52 Solução de CFTV e segurança de

perimetro SESIPE R$ 4.400.000,00

R$

1.200.000,00

R$

5.600.000,00

8 60 Sistema de Gerenciamento de

Vistorias

R$

80.000,00

R$

220.000,00

R$

300.000,00

TOTAL

R$ 6.480.000,00 R$

3.020.000,00

R$

9.500.000,00


9 11 Manutenção firewall R$

1.200.000,00

R$

1.200.000,00

9 33 Contratação de Outsourcing de

Impressão

R$

600.000,00

R$

600.000,00

9 36 Manutenção do Storage EMC do

CICCRDF

R$

1.700.000,00

R$

1.700.000,00

9 23 Contratação de Escritório de

Projetos

R$

310.000,00

R$

310.000,00

9 21 Aquisição de Licença do Google

Maps para o SGO

R$

30.000,00

R$

30.000,00

9 39 Aquisição de Gavetas e Discos de

Storage R$ 500.000,00

R$

500.000,00

TOTAL

R$ 530.000,00 R$

3.810.000,00

R$

4.340.000,00


10 46 Aquisição de Ferramenta de

backups R$ 2.200.000,00

R$

2.200.000,00

10 47 Aquisição de Detector de intrusão

tipo IPS R$ 600.000,00

R$

600.000,00

10 41 Aquisição de Servidor de rede R$ 1.200.000,00 R$

1.200.000,00

10 48 Manutenção do Storage EMC do

CICCRDF

R$

600.000,00

R$

600.000,00

10 34 Digitalização e certificação de

Documentos

R$

1.200.000,00

R$

1.200.000,00

10 55 Aquisição de equipamentos de

acesso virtualizado R$ 800.000,00

R$

800.000,00

10 44 Aquisição de Licença do Zextra

Backup Zimbra E-mail Server

R$

70.000,00

R$

70.000,00

TOTAL

R$ 4.800.000,00 R$

1.870.000,00

R$

6.670.000,00

PREVISÃO DE RECURSOS 2017-2019 (BENS E SERVIÇOS )

AÇ

ÃO DESCRIÇÃO BNES 2017

SERVIÇO

S 2017 BNES 2018

SERVIÇOS

2018 BNES 2019

SERVIÇOS

2019 TOTAL

1

Aquisição de

elementos que

compõe a

Solução de

Vídeo

Monitoramento

R$

1.200.000,0

0

R$

-

R$

4.800.000,0

0

R$

-

R$

2.000.000,0

0

R$

-

R$

8.000.000,

00

2

Locação de

pontos de

monitoramentos

R$

-

R$

675.000,00

R$

-

R$

2.700.000,0

0

R$

-

R$

1.125.000,0

0

R$

4.500.000,

00

3

Manutenção

Preventiva e

Corretiva do

Sistema de

Videomonitora

mento

R$

-

R$

900.000,00

R$

-

R$

3.600.000,0

0

R$

-

R$

1.500.000,0

0

R$

6.000.000,

00

4

Solução de

Monitoramento

público privado

(cond,

R$

-

R$

18.000,00

R$

-

R$

72.000,00

R$

-

R$

30.000,00

R$

120.000,00

shopping)

5 Aquisição de 2

Switch core

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

-

R$

600.000,00

6

Ampliação de

Solução de

Rede Wireless

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

-

R$

600.000,00

7

Aquisição de

Swicth de

acesso

R$

120.000,00

R$

-

R$

480.000,00

R$

-

R$

200.000,00

R$

-

R$

800.000,00

8

Aquisição de

swicht de

distribuição

R$

180.000,00

R$

-

R$

720.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

-

R$

1.200.000,

00

9

ampliação

Storage para a

SSPDF 2019

R$

240.000,00

R$

-

R$

960.000,00

R$

-

R$

400.000,00

R$

-

R$

1.600.000,

00

10

Aquisição de

1080 Estações

de Trabalho

R$

765.000,00

R$

-

R$

3.060.000,0

0

R$

-

R$

1.275.000,0

0

R$

-

R$

5.100.000,

00

11 Manutenção

firewall

R$

-

R$

180.000,00

R$

-

R$

720.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

1.200.000,

00

12

Contratação de

Empresa de

Suporte

Técnico

R$

-

R$

1.020.000,

00

R$

-

R$

4.080.000,0

0

R$

-

R$

1.700.000,0

0

R$

6.800.000,

00

13

Capacitação

Curso de

COBIT

R$

-

R$

750,00

R$

-

R$

3.000,00

R$

-

R$

1.250,00

R$

5.000,00

14

Contratação de

Curso de

contagem de

pontos de

função

R$

-

R$

750,00

R$

-

R$

3.000,00

R$

-

R$

1.250,00

R$

5.000,00

15

Contratação de

Curso Remoto

de ITIL

Fundation

R$

-

R$

750,00

R$

-

R$

3.000,00

R$

-

R$

1.250,00

R$

5.000,00

16

Curso

Presencial de

Autocad para 4

pessoas carga

horária 40h.

R$

-

R$

750,00

R$

-

R$

3.000,00

R$

-

R$

1.250,00

R$

5.000,00

17 Curso de BI R$

-

R$

46.500,00

R$

-

R$

186.000,00

R$

-

R$

77.500,00

R$

310.000,00

18

Contratação de

Curso de

Sharpoint

Microsoft

R$

-

R$

3.000,00

R$

-

R$

12.000,00

R$

-

R$

5.000,00

R$

20.000,00

19

Contratação de

Curso de

Webdesigner

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

-

R$

600.000,00

20

Curso de

Modelagem e

Operação de

BIG Data

R$

-

R$

45.000,00

R$

-

R$

180.000,00

R$

-

R$

75.000,00

R$

300.000,00

21 Aquisição de R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Licença do

Google Maps

para o SGO

4.500,00 -

18.000,00 - 7.500,00 - 30.000,00

22

Renovação de

Ferramenta de

BI - SISGEO

R$

-

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

600.000,00

23

Contratação de

Escritório de

Projetos

R$

-

R$

1.200,00

R$

-

R$

4.800,00

R$

-

R$

2.000,00

R$

8.000,00

24

manutenção

plataforma

ensino a

distância

R$

-

R$

54.000,00

R$

-

R$

216.000,00

R$

-

R$

90.000,00

R$

360.000,00

25

Renovação de

Licença do

Adobe

Photoshop

R$

-

R$

900,00

R$

-

R$

3.600,00

R$

-

R$

1.500,00

R$

6.000,00

26

Aquisição de 2

Licenças em

rede (flutuante)

do AutoCAD

2016

R$

-

R$

3.750,00

R$

-

R$

15.000,00

R$

-

R$

6.250,00

R$

25.000,00

27

Contratação de

Manutenção de

Impressoras

R$

36.000,00

R$

-

R$

144.000,00

R$

-

R$

60.000,00

R$

-

R$

240.000,00

28 Aquisição de

Scanners

R$

30.000,00

R$

-

R$

120.000,00

R$

-

R$

50.000,00

R$

-

R$

200.000,00

29

Aquisição de 50

Notebooks 2º

entrega

R$

45.000,00

R$

-

R$

180.000,00

R$

-

R$

75.000,00

R$

-

R$

300.000,00

30

Aquisição de

Servidor de

Antivirus

R$

30.000,00

R$

-

R$

120.000,00

R$

-

R$

50.000,00

R$

-

R$

200.000,00

31

Renovação de

Antispam

protetor de e-

mails

R$

-

R$

45.000,00

R$

-

R$

180.000,00

R$

-

R$

75.000,00

R$

300.000,00

32

Contratação de

Internet banda

larga Fase 1

R$

-

R$

7.500,00

R$

-

R$

30.000,00

R$

-

R$

12.500,00

R$

50.000,00

33

Contratação de

Outsourcing de

Impressão

R$

-

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

600.000,00

34

Digitalização e

certificação de

Documentos

R$

-

R$

180.000,00

R$

-

R$

720.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

1.200.000,

00

35

Manutenção do

DATACENTE

R

R$

-

R$

195.000,00

R$

-

R$

780.000,00

R$

-

R$

325.000,00

R$

1.300.000,

00

36

Manutenção do

Storage EMC

do CICCRDF

R$

-

R$

255.000,00

R$

-

R$

1.020.000,0

0

R$

-

R$

425.000,00

R$

1.700.000,

00

37

Ampliação da

solução

integrada de

Voip - Call

R$

390.000,00

R$

-

R$

1.560.000,0

0

R$

-

R$

650.000,00

R$

-

R$

2.600.000,

00

Center

38

Manutenção da

Telefonia Voip

e Call Center

R$

-

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

600.000,00

39

Aquisição de

Gavetas e

Discos de

Storage

R$

75.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

-

R$

125.000,00

R$

-

R$

500.000,00

40

Aquisição de

Balanceador de

Carga

R$

180.000,00

R$

-

R$

720.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

-

R$

1.200.000,

00

41 Aquisição de

Servidor de rede

R$

180.000,00

R$

-

R$

720.000,00

R$

-

R$

300.000,00

R$

-

R$

1.200.000,

00

42

Aquisição da

Licença de uso

do Sharepoint

Microsoft

R$

-

R$

900,00

R$

-

R$

3.600,00

R$

-

R$

1.500,00

R$

6.000,00

43

Aquisição

Gnexus gerador

de código fonte

R$

-

R$

750,00

R$

-

R$

3.000,00

R$

-

R$

1.250,00

R$

5.000,00

44

Aquisição de

Licença do

Zextra Backup

Zimbra E-mail

Server

R$

-

R$

10.500,00

R$

-

R$

42.000,00

R$

-

R$

17.500,00

R$

70.000,00

45

Aquisição de

1.600 Licença

de e-mail

Exchange com

Office 365

R$

-

R$

150.000,00

R$

-

R$

600.000,00

R$

-

R$

250.000,00

R$

1.000.000,

00

46

Aquisição de

Ferramenta de

backups

R$

330.000,00

R$

-

R$

1.320.000,0

0

R$

-

R$

550.000,00

R$

-

R$

2.200.000,

00

47

Aquisição de

Detector de

intrusão tipo

IPS

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

-

R$

600.000,00

48

Manutenção do

Storage EMC

do CICCRDF

R$

-

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

600.000,00

49

Contratação de

Fábrica de

Softwares

R$

-

R$

540.000,00

R$

-

R$

2.160.000,0

0

R$

-

R$

900.000,00

R$

3.600.000,

00

50

Aquisição de

Terminais de

Rádio Tetra

R$

300.000,00

R$

-

R$

1.200.000,0

0

R$

-

R$

500.000,00

R$

-

R$

2.000.000,

00

51

Solução de

Biomeria para

SESIPE

R$

255.000,00

R$

90.000,00

R$

1.020.000,0

0

R$

360.000,00

R$

425.000,00

R$

150.000,00

R$

2.300.000,

00

52

Solução de

CFTV e

segurança de

perimetro

SESIPE

R$

660.000,00

R$

180.000,00

R$

2.640.000,0

0

R$

720.000,00

R$

1.100.000,0

0

R$

300.000,00

R$

5.600.000,

00

53

Manutenção e

Sustentação da

Infraestrutura de

Rádiocomunica

ção

R$

-

R$

90.000,00

R$

-

R$

360.000,00

R$

-

R$

150.000,00

R$

600.000,00

54 Manutenção de

terminais Tetra

R$

-

R$

105.000,00

R$

-

R$

420.000,00

R$

-

R$

175.000,00

R$

700.000,00

55

Aquisição de

equipamentos

de acesso

virtualizado

R$

120.000,00

R$

-

R$

480.000,00

R$

-

R$

200.000,00

R$

-

R$

800.000,00

56

Manutenção

Preventiva e

Corretiva do

Sistema da

solução de

Vídeo Wall

R$

-

R$

105.000,00

R$

-

R$

420.000,00

R$

-

R$

175.000,00

R$

700.000,00

57

Projeto das

Oficinas de

Manutenção de

Informática

R$

60.000,00

R$

21.000,00

R$

240.000,00

R$

84.000,00

R$

100.000,00

R$

35.000,00

R$

540.000,00

58

Contratação de

serviço de

monitoramento

de pessoas em

situação de

vulnerabilidade

R$

-

R$

150.000,00

R$

-

R$

600.000,00

R$

-

R$

250.000,00

R$

1.000.000,

00

59

Solução

Tecnológica de

Inteligência

Digital

R$

45.000,00

R$

135.000,00

R$

180.000,00

R$

540.000,00

R$

75.000,00

R$

225.000,00

R$

1.200.000,

00

60

Sistema de

Gerenciamento

de Vistorias

R$

12.000,00

R$

33.000,00

R$

48.000,00

R$

132.000,00

R$

20.000,00

R$

55.000,00

R$

300.000,00

61

Solução de

Segurança de

acesso

R$

63.000,00

R$

27.000,00

R$

252.000,00

R$

108.000,00

R$

105.000,00

R$

45.000,00

R$

600.000,00

TOTAIS

R$

5.680.500,0

0

R$

5.631.000,

00

R$

22.722.000,

00

R$

22.524.000,

00

R$

9.467.500,0

0

R$

9.385.000,0

0

2017 2018 2019

2017-2018

TOTAIS

R$

11.311.500

,00

R$

45.246.000,

00

R$

18.852.500,

00

R$

75.410.000

,00

TOTAL DE RECURSOS PARA AS AÇÕES 2017-2019

ANO 2017 2018 2019

Tipo

de

Despes

a

Investiment

o Custeio Investimento Custeio Investimento Custeio

Valor

Anual

R$

5.680.500,0

0

R$5.631.000,0

0

R$22.722.000,0

0

R$22.524.000,0

0

R$9.467.500,0

0

R$9.385.000,0

0

Valor

Total

2017-

2019

R$ 11.311.500,00 R$ 45.246.000,00 R$ 18.852.500,00

TOTA

L

GERAL

R$ 75.410.000,00

TOTAL DE RECURSOS 2017-2019

METAS 2017-2018 Bens Serviço Estimativa

TOTAL R$ 37.870.000,00 R$ 37.540.000,00 R$ 75.410.000,00

7 - PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO

AÇÕES

PROJETO

SERVIÇO/

BENS Descrição

Bens

Serviço

Estimativa

Unidade

Requisitante

1 CFTV bens

Aquisição de

elementos que

compõe a Solução de

Vídeo

Monitoramento

R$

8.000.000,0

0

R$ 0,00

R$

8.000.000,0

0

Gabinete do

GDF

2 CFTV serviços Locação de pontos

de monitoramentos R$ 0,00

R$

4.500.000,0

0

R$

4.500.000,0

0

Gabinete do

GDF

3 CFTV serviços

Manutenção

Preventiva e

Corretiva do Sistema

de

Videomonitoramento

R$ 0,00

R$

6.000.000,0

0

R$

6.000.000,0

0

Gabinete do

GDF

4 CFTV serviços

Solução de

Monitoramento

público privado

(cond, shopping)

R$ 0,00 R$

120.000,00

R$

120.000,00 UTIC

5 REDE

INFRA bens

Aquisição de 2

Switch core

R$

600.000,00 R$ 0,00

R$

600.000,00 UTIC

6 REDE

INFRA bens

Ampliação de

Solução de Rede

Wireless

R$

600.000,00 R$ 0,00

R$

600.000,00

Todas

Unidades

7 REDE

INFRA bens

Aquisição de Swicth

de acesso

R$

800.000,00 R$ 0,00

R$

800.000,00

Todas

Unidades

8 REDE

INFRA bens

Aquisição de swicht

de distribuição

R$

1.200.000,0

0

R$ 0,00

R$

1.200.000,0

0

Todas

Unidades

9 REDE

INFRA bens

ampliação Storage

para a SSPDF 2019

R$

1.600.000,0

0

R$ 0,00

R$

1.600.000,0

0

10 REDE

INFRA bens

Aquisição de 1080

Estações de

Trabalho

R$

5.100.000,0

0

R$ 0,00

R$

5.100.000,0

0

Todas

Unidades

11 REDE

INFRA serviço

Manutenção

firewall R$ 0,00

R$

1.200.000,0

0

R$

1.200.000,0

0

12 REDE

INFRA serviços

Contratação de

Empresa de Suporte

Técnico

R$ 0,00

R$

6.800.000,0

0

R$

6.800.000,0

0

Todas

Unidades

13 RH - UTIC capacitação Capacitação Curso

de COBIT R$ 0,00

R$

5.000,00

R$

5.000,00 UTIC

14 RH - UTIC capacitação

Contratação de Curso

de contagem de

pontos de função

R$ 0,00 R$

5.000,00

R$

5.000,00 UTIC



Remoto de ITIL

Fundation

R$ 0,00 R$

5.000,00

R$

5.000,00 UTIC


Curso Presencial de

Autocad para 4

pessoas carga horária

40h.

R$ 0,00 R$

5.000,00

R$

5.000,00 SUAG

17 SGI capacitação Curso de BI R$ 0,00 R$

6.000,00

R$

6.000,00 SGI

18 SITE SSP capacitação


de Sharpoint

Microsoft

R$ 0,00 R$

8.000,00

R$

8.000,00

Todas

Unidades

19 UTIC capacitação Contratação de Curso

de Webdesigner R$ 0,00

R$

6.000,00

R$

6.000,00

UTIC,

SEVAP e

ASCOM

20 SGI capacitação

Curso de Modelagem

e Operação de BIG

Data

R$ 0,00 R$

20.000,00

R$

20.000,00 SGI

21 SGI licença

Aquisição de Licença

do Google Maps para

o SGO

R$

30.000,00 R$ 0,00

R$

30.000,00 SOPI

22 SGI licença

Renovação de

Ferramenta de BI -

SISGEO

R$ 0,00 R$

600.000,00

R$

600.000,00 SGI

23 RH - UTIC licença Contratação de

Escritório de Projetos R$ 0,00

R$

310.000,00

R$

310.000,00

UTIC e

AGEPRO

24 SEVAP serviço

manutenção

plataforma ensino a

distância

R$ 0,00 R$

360.000,00

R$

360.000,00 SEVAP

25 SOFTWAR

E licença

Renovação de

Licença do Adobe

Photoshop

R$ 0,00 R$

5.000,00

R$

5.000,00

SEVAP e

ASCOM

26 SOFTWAR

E licença

Aquisição de 2

Licenças em rede

(flutuante) do

AutoCAD 2016

R$ 0,00 R$

25.000,00

R$

25.000,00 SUAG

27 SSP SUBS bens

Contratação de

Manutenção de

Impressoras

R$

240.000,00 R$ 0,00

R$

240.000,00

Todas

Unidades

28 SSP SUBS bens Aquisição de

Scanners

R$

200.000,00 R$ 0,00

R$

200.000,00

Todas

Unidades

29 SSP SUBS bens Aquisição de 50

Notebooks 2º entrega

R$

300.000,00 R$ 0,00

R$

300.000,00

Todas

Unidades

30 SSP SUBS licença Aquisição de

Servidor de Antivirus

R$

200.000,00 R$ 0,00

R$

200.000,00

Todas

Unidades

31 SSP SUBS licença

Renovação de

Antispam protetor de

e-mails

R$ 0,00 R$

300.000,00

R$

300.000,00

Todas

Unidades

32 SSP SUBS serviço

Contratação de

Internet banda larga

Fase 1

R$ 0,00 R$

50.000,00

R$

50.000,00

Todas

Unidades


Contratação de

Outsourcing de

Impressão

R$ 0,00 R$

600.000,00

R$

600.000,00

Todas

Unidades


Digitalização e

certificação de

Documentos

R$ 0,00

R$

1.200.000,0

0

R$

1.200.000,0

0

SUAG

35 SSP SUBS serviço Manutenção do

DATACENTER R$ 0,00

R$

1.300.000,0

R$

1.300.000,0

Todas

Unidades

0 0


Manutenção do

Storage EMC do

CICCRDF

R$ 0,00

R$

1.700.000,0

0

R$

1.700.000,0

0

UTIC

37 TELEFONI

A bens

Ampliação da

solução integrada de

Voip - Call Center

R$

2.600.000,0

0

R$ 0,00

R$

2.600.000,0

0

Todas

Unidades

38 TELEFONI

A serviço

Manutenção da

Telefonia Voip e

Call Center

R$ 0,00 R$

600.000,00

R$

600.000,00

Todas

Unidades

39 UTIC bens

Aquisição de

Gavetas e Discos de

Storage

R$

500.000,00 R$ 0,00

R$

500.000,00 UTIC

40 UTIC bens

Aquisição de

Balanceador de

Carga

R$

1.200.000,0

0

R$ 0,00

R$

1.200.000,0

0

UTIC,

SOPI e

SEVAP

41 UTIC bens Aquisição de

Servidor de rede

R$

1.200.000,0

0

R$ 0,00

R$

1.200.000,0

0

UTIC

24 SITE SSP licença

Aquisição da Licença

de uso do Sharepoint

Microsoft

R$

600.000,00 R$ 0,00

R$

600.000,00 UTIC

43 UTIC licença

Aquisição Gnexus

gerador de código

fonte

R$ 0,00 R$

300.000,00

R$

300.000,00 UTIC

44 UTIC licença

Aquisição de Licença

do Zextra Backup

Zimbra E-mail

Server

R$ 0,00 R$

70.000,00

R$

70.000,00 UTIC

45 UTIC licença

Aquisição de 1.600

Licença de e-mail

Exchange com

Office 365

R$ 0,00

R$

1.000.000,0

0

R$

1.000.000,0

0

Todas

Unidades

46 UTIC licença

Aquisição de

Ferramenta de

backups

R$

2.200.000,0

0

R$ 0,00

R$

2.200.000,0

0

Todas

Unidades

47 UTIC serviço

Aquisição de

Detector de intrusão

tipo IPS

R$

600.000,00 R$ 0,00

R$

600.000,00 UTIC

48 UTIC serviço

Manutenção do

Storage EMC do

CICCRDF

R$ 0,00 R$

600.000,00

R$

600.000,00 UTIC

49 UTIC

DESENV serviços

Contratação de

Fábrica de Softwares R$ 0,00

R$

3.600.000,0

0

R$

3.600.000,0

0

UTIC

50 UTIC

SESIPE bens

Aquisição de

Terminais de Rádio

Tetra

R$

2.000.000,0

0

R$ 0,00

R$

2.000.000,0

0

SESIPE,

SUDEC e

SOPI

51 UTIC

SESIPE BENS

Solução de Biomeria

para SESIPE

R$

1.700.000,0

0

R$

600.000,00

R$

2.300.000,0

0

SESIPE

52 UTIC

SESIPE BENS

Solução de CFTV e

segurança de

perimetro SESIPE

R$

4.400.000,0

0

R$

1.200.000,0

0

R$

5.600.000,0

0

SESIPE

53 UTIC

SESIPE serviço

Manutenção e

Sustentação da

Infraestrutura de

Rádiocomunicação

R$ 0,00 R$

600.000,00

R$

600.000,00

SESIPE,

SUDEC e

SOPI

54 UTIC

SESIPE serviço

Manutenção de

terminais Tetra R$ 0,00

R$

700.000,00

R$

700.000,00

SESIPE,

SUDEC e

SOPI

55 UTIC SIOP bens

Aquisição de

equipamentos de

acesso virtualizado

R$

800.000,00 R$ 0,00

R$

800.000,00 SOPI

56 UTIC SIOP serviço

Manutenção

Preventiva e

Corretiva do Sistema

da solução de Vídeo

Wall

R$ 0,00 R$

700.000,00

R$

700.000,00 SOPI

57 UTIC

SESIPE bens/serviço

Projeto das Oficinas

de Manutenção de

Informática

R$

400.000,00

R$

140.000,00

R$

540.000,00 SESIPE

58 SI Serviços

Contratação de

serviço de

monitoramento de

pessoas em situação

de vulnerabilidade

R$ 0,00

R$

1.000.000,0

0

R$

1.000.000,0

0

SUSEC

59 SI Serviços

Solução

Tecnológica de

Inteligência Digital

R$

300.000,00

R$

900.000,00

R$

1.200.000,0

0

SI

60 SUDEC Serviços

Sistema de

Gerenciamento de

Vistorias

R$

80.000,00

R$

220.000,00

R$

300.000,00 SUDEC

61 GABINET

E

bens/serviço

s

Solução de

Segurança de acesso

R$

420.000,00

R$

180.000,00

R$

600.000,00 Gabinete

TOTAL

R$

37.870.000,

00

R$

37.540.000,

00 R$ 75.410.000,00

DESTINO UNIDADE VALOR DOS PROJETOS %

Infra UTIC R$ 36.180.000,00 49,29%

Projeto A1 Gabinete do GDF R$ 18.500.000,00 25,20%

infra SESIPE R$ 10.440.000,00 14,22%

infra SUAG R$ 2.430.000,00 3,31%

Radios SESIPE, SUDEC e SOPI R$ 1.300.000,00 1,77%

Sistema SI R$ 1.200.000,00 1,63%

VIVA FLOR SUSEC R$ 1.000.000,00 1,36%

BI SOPI R$ 730.000,00 0,99%

BI SGI R$ 626.000,00 0,85%

EAD/CAPACITAÇÃO SEVAP R$ 360.000,00 0,49%

GestãO UTIC e AGEPRO R$ 339.000,00 0,46%

Sistema SUDEC R$ 300.000,00 0,41%

TOTAL R$ 73.405.000,00 100,00%

TOTAL DE RECURSOS PARA AS AÇÕES 2017-2019

ANO 2017 2018 2019

Tipo de

Despesa Investimento Custeio Investimento Custeio Investimento Custeio

Valor

Anual

R$

5.680.500,00 R$5.631.000,00 R$22.722.000,00 R$22.524.000,00 R$9.467.500,00 R$9.385.000,00

Valor

Total

2017-

2019

R$ 11.311.500,00 R$ 45.246.000,00 R$ 18.852.500,00

TOTAL

GERAL R$ 75.410.000,00

8 - FORÇA DE TRABALHO x NECESSIDADES

Os objetivos a serem alcançados pelo PDTIC estão diretamente relacionados com a força de

trabalho das unidades demandantes de as unidades executoras.

As demandas elencadas no 6 - Plano de Metas e Ações e 7 Plano de Investimentos e Custeio.

A tabela a seguir representa a distribuição das especialidades e a quantidade de ações a serem

realizadas no período de 2017-2019.

8.1 - Força de trabalho disponível na Unidade de Tecnologia e necessidade.

PROJETO ESPECIALIDADE QT.

ATUAL

QT. necessária

QT. Deficit de

Pessoal

Gestão da

Unidade GESTOR 1 1 0

Area

administrativa administrativo 2 2 0

Area

administrativa estagiários 5 10 5

Metas 1, 2 e 3 GESTOR 1 1 0

Metas 1, 2 e 3 Técnico 5 8 3

Metas 1, 2 e 3 Adminstrativo 1 1 0

Metas 4, 5 e 6 GESTOR 1 1 0

Metas 4, 5 e 6 Técnico 4 8 4

Metas 4, 5 e 6 Adminstrativo 1 1 0

Metas 7 e 8 GESTOR 1 1 0

Metas 7 e 8 Técnico 3 8 5

Metas 7 e 8 Adminstrativo 1 2 1

Metas 9 e 10 GESTOR 1 1 0

Metas 9 e 10 Técnico 3 8 5

Metas 9 e 10 Adminstrativo 1 1 0

Total da força de trabalho 31 54 23

9 - PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser avaliado ao final de

cada ano, a partir da sua publicação no DODF e poderá ser atualizado sempre que as condições

técnicas, administrativas e legais indicarem a necessidade de reformulações, de forma justificada

e aprovada pelo Comitê de TI da SSPDF.

Atualizações de cunho operacional não necessitarão de apreciação do referido Comitê.

A revisão do PDTIC 2017/2019 dar-se-á por acompanhamento periódico da realização das ações

planejadas, com revisão das necessidades, prioridades e das ações, a fim de que se adequem às

necessidades da SSPDF, ou por demanda do Presidente do Comitê.

10 - FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC.

Os Fatores Críticos de Sucesso são fatores que definem as principais orientações que a gestão

deve seguir na implementação de um verdadeiro controle sobre os processos de Governança e

Gestão da Informação, resultado de um bom alinhamento entre as características do negócio e as

capacidades e competências das unidades administrativas da SSP.

Os Fatores Críticos de Sucesso identificados para a implantação deste PDTI são:

Efetivo envolvimento do Comitê de Tecnologia da Informação da SSPDF, bem como de todos os

gestores da Secretaria, no acompanhamento e na tomada de decisões em relação às ações de TI;

Diagnóstico, Controle e Monitoramento periódico do cumprimento das ações definidas no

PDTIC;

Revisões periódicas do PDTIC para contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou

alterações nas diretrizes estratégicas do órgão;

Entendimento do PDTIC como um instrumento dinâmico, contínuo e crucial para o planejamento

e norteamento das ações de TI ;

Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TI;

Capacitação contínua do pessoal de TI;

Valorização dos servidores atuantes na área de TI.

governo do distrito federal secretaria de ...da secretaria de orçamento e gestão e do tribunal de...

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