Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e informação Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento 23/10/15 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento.

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Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e informaoSecretaria Municipal Adjunta de Oramento

23/10/15Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e InformaoSec. Mun. Adjunta de OramentoRECEITAS /2016

Estimativa das Receitas / 2016 Baseada nos ndices de crescimento econmico do pas e nos ndices inflacionrios indicados na LDO/2016 (5,63% inflao e 1,11% PIB); Considera esforos de combate a sonegao fiscal e a reduo do estoque da dvida ativa; Previso no Oramento da Unio de continuidade dos repasses aos Estados e Municpios, para novos investimentos e garantia de continuidade de projetos em andamento; Venda de imveis e terrenos do patrimnio municipal: autorizaes a serem apreciadas pela CMBH; Recursos de operaes de crdito, j aprovadas pelo Legislativo, para financiamento de investimentos. Repasse de Depsitos Judiciais ao Municpio Decreto 16.107 Out/15.

Estimativa das Receitas / 2016Fonte: SOFEm R$ 1,00

RECEITARECURSOS ORDINRIOSRECURSOS VINCULADOSTOTAL ESTIMADO Receitas Correntes7.267.183.2352.938.784.37210.205.967.607 Receita Tributria3.371.363.0533.371.363.053 Receita de Contribuio126.388.000225.133.646351.521.646 Receita Patrimonial133.826.00032.751.926166.577.926 Receita de Servios118.941.00042.721.548161.662.548Transferncias Correntes2.720.036.9002.612.535.8695.332.572.769Outras Receitas Correntes 796.628.28225.641.383822.269.665 Receitas de Capital82.000.0001.678.769.2731.760.769.273 Operao de Crdito1.060.095.5221.060.095.522 Alienao de Bens77.000.00077.000.000 Transferncia Capital618.673.751618.673.751 Outras Receitas de Capital5.000.0005.000.000 Receita Intraoramentria 709.871.344709.871.344 Receita de Contribuio393.076.092393.076.092 Receita Patrimonial2.932.2192.932.219 Receita de Servios285.764.435285.764.435Outras Receitas Correntes 26.535.90726.535.907 Aporte de Capital Empresas1.562.6911.562.691 Deduo Rec. Formao Fundeb-399.517.800-399.517.800TOTAL 6.949.665.4355.327.424.98912.277.090.4244Estimativa das Receitas / LOA 2015 e PLOA 2016Fonte: SOFEm R$ mil

RECEITALOA 2015PLOA 2016AH % Receitas Correntes9.344.65910.205.9689,22% Receita Tributria3.155.4563.371.3636,84% Receita de Contribuio297.621351.52218,11% Receita Patrimonial104.863166.57858,85% Receita Agropecuria5-100,00% Receita de Servios136.219161.66318,68%Transferncias Correntes5.067.5205.332.5735,23%Outras Receitas Correntes 582.975822.27041,05% Receitas de Capital2.133.7781.760.769-17,48% Operao de Crdito1.161.1951.060.096-8,71% Alienao de Bens115.72077.000-33,46% Transferncia Capital851.863618.674-27,37% Outras Receitas de Capital5.0005.0000,00% Receita Intraoramentria671.576709.8715,70% Receita de Contribuio394.170393.076-0,28% Receita Patrimonial2.8112.9324,31% Receita de Servios271.645285.7645,20%Outras Receitas Correntes 26.536 Aporte de Capital Empresas2.9501.563-47,03% Deduo Rec. Formao Fundeb-398.019-399.5180,38%TOTAL 11.751.99412.277.0904,47%5 Receita Corrente Lquida** Conforme LRFEm R$ 1,00Fonte: SOF

DETALHAMENTO DA RECEITA PLOA 2016 Impostos3.090.558.053 Taxas275.805.000 Contribuio de Melhoria5.000.000 Contribuies351.521.646 Receita Patrimonial166.577.926 Receita de Servios161.662.548 Transferncias Intergovernamentais5.230.070.180 Transferncias de Convnios102.502.589 Outras Receitas Correntes822.269.665Subtotal10.205.967.607 (-) Deduo da Contribuio dos Segurados225.133.646 (-) Deduo da Comp. entre Regimes 4.334.973 (-) Deduo do Excedente do FUNDEB399.517.800TOTAL 9.576.981.1886Sntese do Oramento Consolidado/ 2016Fonte: SOFEm R$ 1,00

RECEITASTOTALAdm. Direta11.922.166.986Adm. Indireta354.923.438Total12.277.090.424DESPESASTOTALAdm. Direta10.976.998.272Adm. Indireta1.300.092.152Total12.277.090.4247Sntese dos Oramentos das EmpresasEm R$ 1,00Fonte: SOF

ItemProdabel Urbel Belotur BHTrans TOTAL Receitas Correntes2.249.142860.000838.62020.740.00024.687.762 Receitas Intraoramentrias de Capital1.000.000100.00050.000412.6911.562.691Total Receitas3.249.142960.000888.62021.152.69126.250.453 Despesas Correntes2.049.142860.000838.62020.740.00024.487.762 Despesas de Capital1.200.000100.00050.000412.6911.762.691Total Despesas3.249.142960.000888.62021.152.69126.250.4538 Sntese dos Oramentos das Autarquias e FundaesEm R$ 1,00Fonte: SOF

ItemFMCHOBFUNDAO ZOO-BOTNICAFUNDAO PARQUESSUDECAPSLUTOTALReceitas Correntes2.704.5117.567.8439.240.0007.207.8022.770.00013.418.39442.908.550Receita Intraoramentria Corrente285.764.435285.764.435Total Receitas2.704.511293.332.2789.240.0007.207.8022.770.00013.418.394328.672.985Despesas Correntes2.329.511289.930.1648.640.0006.889.8022.490.00013.118.394323.397.871Despesas de Capital375.0003.402.114600.000318.000280.000300.0005.275.114Total Despesas2.704.511293.332.2789.240.0007.207.8022.770.00013.418.394328.672.9859 Renncia da ReceitaEm R$ 1,00Conforme LDO 2016:

1 - Isenes14.000.000 IPTU7.000.000 ITBI7.000.000 2 - Remisses4.100.000 3 - Desconto Antecipado de Pagamento de IPTU46.100.000 4 - Incentivo Cultural10.000.000TOTAL GERAL DA RENNCIA FISCAL74.200.00010

DESPESAS /2016

Representao Sustentadores por rea de ResultadosFonte: SOFEm R$ 1,00

REA DE RESULTADOPLOA 2016PROJETOS SUSTENTADORES% SUST/PLOACidade Saudvel3.965.858.9551.764.603.40944,49%Modernidade2.816.276.73635.349.1201,26%Educao1.852.283.531137.707.7957,43%Cidade Sustentvel1.522.430.286840.845.44755,23%Cidade com Mobilidade866.117.379480.878.04355,52%Cidade de Todos416.098.43689.102.16621,41%Cidade com Todas Vilas Vivas384.056.246354.056.89892,19%Cidade Segura288.223.8414.633.1601,61%Cultura95.759.31816.004.60716,71%Prosperidade50.695.42431.163.80461,47%Cidade Compartilhada16.879.272878.4705,20%Integrao Metropolitana2.411.0002.411.000100,00%TOTAL12.277.090.4243.757.633.91930,61%12 Demonstrativo Despesas por Funo de GovernoEm R$ 1,00Fonte: SOF

FUNO GOVERNOLOA 2015AV % PLOA 2016AV % Legislativa207.900.0001,77%228.175.1001,86% Administrao654.221.9945,57%608.173.1474,95% Segurana Pblica122.125.4451,04%146.459.2041,19% Assistncia Social290.765.8552,47%300.159.1042,44% Previdncia Social722.503.1816,15%865.243.5177,05% Sade3.657.602.20931,12%3.964.799.90532,29% Trabalho146.017.9961,24%140.894.3341,15% Educao1.970.323.03916,77%1.879.315.31215,31% Cultura95.990.5300,82%95.457.1180,78% Direitos da Cidadania14.183.1590,12%15.013.2440,12% Urbanismo708.747.6136,03%715.550.3095,83% Habitao422.089.5983,59%449.433.5823,66% Saneamento1.175.752.66610,00%1.026.291.8408,36% Gesto Ambiental173.194.3891,47%179.569.3331,46% Cincia e Tecnologia140.431.9371,19%131.243.2371,07% Agricultura1.594.2000,01%1.484.1000,01% Comrcio e Servios52.800.4070,45%62.552.0920,51% Transporte549.747.7684,68%570.143.6184,64% Desporto e Lazer72.629.1080,62%63.885.5470,52% Encargos Especiais502.365.0424,27%708.307.7785,77% Reserva de Contingncia71.008.1020,60%124.939.0031,02%TOTAL11.751.994.238100,00%12.277.090.424100,00%13 Fontes de Recursos/2016Em R$ 1,00Fonte: SOF

FONTEVALOR% Recursos Ordinrios do Tesouro6.340.860.43551,65% Transferncias Constitucionais Educao608.805.0004,96% Receita Prpria de Entidades e rgos Autnomos328.672.9852,68% Receita das Entidades Empresariais26.250.4530,21% Captao de Recursos Vinculados592.093.3394,82% Captao de Recursos Vinculados Assistncia48.132.9000,39% Captao de Recursos Vinculados Sade2.459.219.68420,03% Captao de Recursos Vinculados Educao131.763.6971,07% Contribuies / Receitas Previdencirias681.196.4095,55% Financiamentos1.060.095.5228,63%TOTAL12.277.090.424100,00%14 Grupos de Despesas por Fonte de Recursos/2016Em R$ 1,00Fonte: SOFFONTE DE RECURSOS CUSTEIO INVESTIMENTO /INVERSO PESSOAL SERVIO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA TOTAL GERAL Recursos Ordinrios2.339.332.952425.230.2753.004.254.319436.081.3009.373.5896.214.272.435Contribuio p/ Custeio dos Servios de Iluminao Pblica (COSIP)80.358.00046.030.000126.388.000Transferncias do FUNDEB608.805.000608.805.000Aplicao Cota-parte CFEM200.000200000Transferncias de Convnios Vinculados Educao747.970747.970Transferncias de Convnios Vinculados Sade17.046.46726.407.1382671843.480.323Transf.de Recursos do FNAS e Convnios Vinc. Assistncia Social2.0001.001.0001.003.000Transferncias de Recursos do FNDE/PNAE/QESE95.575.58435.440.143131.015.727Transferncias de Recursos do SUS2.257.029.15165.954.56092.755.6502.415.739.361Transf. de Recursos do Fundo Estadual de Assistncia Social (FEAS)24.881.7002282001352000038.629.900Outras Transferncias Vinculadas69.355.956525.316.2135.921.170600.593.339Receita Prpria de Entidades e rgos178.236.9167.037.805169.648.717354.923.438Receitas da Gesto Previdenciria Municipal 6.159.5102.021.979557.449.506115.565.414681.196.409Operaes de Crdito Internas/Externas8.167.8001.051.927.7221.060.095.522TOTAL GERAL5.076.146.0362.187.543.0054.452.381.080436.081.300124.939.00312.277.090.42415 Despesa por Categoria Econmica e Grupo de DespesaEm R$ 1,00Fonte: SOF

ESPECIFICAOVALOR FIXADO 2015AV%PLOA 2016AV% Despesas Correntes8.891.737.57275,66%9.742.238.41679,35% Pessoal e Encargos Sociais4.103.104.71134,91%4.452.381.08036,27% Juros e Encargos da Dvida177.000.0001,51%213.711.3001,74% Outras Despesas Correntes4.611.632.86139,24%5.076.146.03641,35% Despesas de Capital2.789.248.56423,73%2.409.913.00519,63% Investimentos2.625.413.56422,34%2.119.226.00917,26% Inverses Financeiras5.835.0000,05%68.316.9960,56% Amortizao da Dvida158.000.0001,34%222.370.0001,81% Reserva de Contingncia71.008.1020,60%124.939.0031,02%TOTAL11.751.994.238100,00%12.277.090.424100,00%16 Obras 2016Em R$ 1,00Fonte: SOF

FUNO DE GOVERNO OUTRAS OBRAS OPTOTAL Saneamento555.911.08816.001.372571.912.460 Urbanismo369.880.24744.178.336414.058.583 Habitao221.628.09947.822.119269.450.218 Ensino38.174.4639.162.68647.337.149 Sade58.381.70039.267.90097.649.600 Gesto Ambiental54.283.36611.454.87565.738.241 Transporte76.318.847076.318.847 Outras Obras da rea Social38.396.61720.024.40458.421.021 Outras Obras22.945.173217.65823.162.831TOTAL1.435.919.600188.129.3501.624.048.95017Despesa Fixada para 2016 por rea de AbrangnciaFonte: SOFEm R$ 1,00

ABRANGNCIAPESSOALCUSTEIOINVESTIMENTODVIDARESERVA CONTIGNCIATOTAL GERAL Barreiro292.956.398126.163.27340.590.644459.710.315 Centro-Sul199.923.400162.342.60797.464.820459.730.827 Leste192.066.00093.010.35360.537.214345.613.567 Nordeste271.876.500117.180.80876.326.858465.384.166 Noroeste233.123.05096.803.91263.103.133393.030.095 Norte214.085.85092.950.646115.583.439422.619.935 Oeste209.785.60092.625.30848.227.075350.637.983 Pampulha182.537.75092.931.15380.404.256355.873.159 Venda Nova270.256.950111.146.87428.826.335410.230.159 Municipal2.385.769.5824.090.991.1021.576.479.231436.081.300124.939.0038.614.260.218TOTAL GERAL4.452.381.0805.076.146.0362.187.543.005436.081.300124.939.00312.277.090.42418 Aplicao de Recursos com PessoalEm R$ 1,00A RCL inclui as receitas correntes vinculadas, tais como SUS, merenda, FNAS.Fonte: SOF

SETORVALORES FIXADOS 2016 Administrao Direta3.022.211.532 Administrao Indireta/Empresas590.977.427 Cmara Municipal150.550.000 Outras Despesas de Pessoal contrato de terceirizao207.798.975 TOTAL3.971.537.934 Receita Corrente Lquida9.576.981.188 % da Receita Corrente Lquida41,47%19 Aplicao de Recursos na Educao

Em R$ 1,00Fonte: SOFENSINOVALORES FIXADOS Gastos com Ensino1.598.202.362 Receita de impostos e transferncias constitucionais5.279.972.053 % da aplicao30,27%20 Aplicao de Recursos na SadeEm R$ 1,00Fonte: SOF

SADEVALORES FIXADOS Gastos com Sade1.175.035.373 Receita de impostos e transferncias constitucionais5.279.972.053 % da aplicao22,25%21 Oramento Criana e Adolescente (OCA) 2016Em R$ 1,00Fonte: SOF

EIXOSUB-EIXOLOA 2015PLOA 2016 ACESSO EDUCAO DE QUALIDADE2.030.510.6901.861.708.408 Cultura28.142.65226.176.513 Desporto e Lazer28.505.65724.544.057 Educao1.973.862.3811.810.987.838 PROMOO DE DIREITOS E PROTEO INTEGRAL136.609.919157.672.075 Assistncia Social134.102.719154.766.879 Direitos da Cidadania2.507.2002.905.196 PROMOVENDO VIDAS SAUDVEIS1.272.845.6771.300.239.240 Habitao92.318.86694.953.803 Saneamento288.506.920252.478.844 Sade892.019.891952.806.593TOTAL GERAL3.439.966.2863.319.619.72322 Oramento Temtico do Idoso 2016Em R$ 1,00Fonte: SOF

EIXOLOA 2015PLOA 2016 Direitos Humanos, Cidadania, Segurana e Proteo Social80.002.94387.711.576 Educao, Qualificao, Gerao de Trabalho e Renda18.406.28415.556.099 Promovendo Vidas Saudveis868.921.547880.489.531TOTAL GERAL967.330.774983.757.20623PRINCIPAIS METAS FSICASPLOA 2016Por rea de Resultado

Principais Metas/ResultadosEquipamentos a serem implantados:MIS CINE Santa Tereza

Realizao de Eventos:Festival Internacional de Teatro - FIT Virada Cultural

25Programa Famlia Cidad - BH Sem Misria: atendimento a 3.240 famlias; Centro de Referncia da Pessoa Idosa: 25 mil atendimentos;Servio de Proteo e Atendimento Integral 170 mil famlias;Combate ao Trabalho Infantil: atendimento a 612 crianas e adolescentes;Grupo de Convivncia para Idosos: atendimento a 6 mil idosos;

Principais Metas/Resultados

Previso Atual/2015: 34 Ncleos BH Cid; 750 famlias atendidas BH Sem Misria; 20 mil atendimentos no CRPI; 170 mil famlias no Servio de Proteo e Atend. Integral; Combate Trabalho Infantil: 612 crianas; 6.000 idosos atendidos no Grupo de Convivncia; Centro Ref. Juventude: em convnio com o Estado MG, equipamento pblico com espaos multiuso (arte, cultura, esportes, comunicao, etc.).26

Principais Metas/ResultadosPrograma de Intermediao de Mo de Obra para Pessoa com Deficincia PROMETI: 3.200 vagas;Restaurantes e Refeitrios Populares: 3.200.000 refeies;Programa Segundo Tempo e Recreio nas Frias: atendimento a 20.000 alunos;Programa Vida Ativa: 5.000 idosos participantes;Projeto Caminhar / BH Cidadania: 39.500 atendimentos.

Previso Atual/2015: PROMETI: 3.200 vagas; RP: 3.500.000 refeies; (RP II em reforma); Acad. Cu Aberto: aprox. 380; Segundo Tempo: 20.000 atendimentos;Programa Vida Ativa: 5.000 idosos participantes; Projeto Caminhar / BH Cidadania: 39.500 atendimentos.27Realizao do OP Digital/2016;Realizao do Oramento Participativo Criana e Adolescente - OPCA nas Escolas Municipais.

Principais Metas/Resultados

OP Criana e Adoles.: iniciou em outubro/14, continuidade em 2015 e 2016.

28Formao de 4.680 Professores da Educao Infantil;Administrao do Ensino Fundamental: 128 mil alunos matriculados;Administrao da Educao Infantil: 45 mil alunos matriculados;Creches Conveniadas: 24.730 alunos beneficiados;Transporte Escolar: 7 mil alunos beneficiados, mais 587 alunos com deficincia no transporte acessvel;

Principais Metas/Resultados

Previso Atual/2015:- Formao de prof. Ed. Infantil: 4.680; Ensino Fundamental: 151 mil alunos; Ed. Infantil: 42 mil; Creches conv.: 23 mil; Transporte Escolar: 6.400 alunos + 587 alunos com deficincia.29

Principais Metas/ResultadosAtendimento do Programa Escola Integrada: 65 mil vagas;Programa Escola Aberta: 1,6 milho de participaes;Programa Escola nas Frias: 98 mil participaes;Programa Sade na Escola: atendimento a 98 mil alunos.

Previso Atual/2015: Escola Integrada - 65 mil vagas; Escola Aberta: o mesmo; Escola nas Frias: 95 mil participaes; Sade na Escola: 98 mil.30Aes de Vigilncia da Dengue: realizao de 3,7 milhes de vistorias;Rede de Urgncia do SUS-BH: 1,1 milho de atendimentos;Ateno Primria Sade do SUS-BH: 3,2 milhes de consultas;Rede Hospitalar do SUS-BH: 223.000 internaes;Entrega do Hospital Metropolitano;100 Academias da Cidade em funcionamento;Ampliao de 2 UPAs - Unidades de Pronto Atendimento.

Principais Metas/Resultados

Previso Atual/2015: Vigilncia dengue: o mesmo; Rede de Urgncia: 1.050.000 atendim.; Ateno Primria: 2,5 milho de consultas; Rede Hospitalar: 222 mil internaes.31Programa Operao Oxignio: 12.000 fiscalizaes;Cobertura dos Servios de Limpeza de Vias em reas Urbanas: 659 mil km;Coleta de Resduos Slidos: 666 mil Toneladas.

Principais Metas/Resultados

Atual: Oper. Oxignio: 7.000 vistorias; Cobertura Limpeza de Vias: 708 mil km; Coleta Res. Slidos: 775 mil ton.

32Principais Metas/Resultados

Nova Rodoviria, no Bairro So Gabriel;Incio da implantao de Corredor Rpido de nibus Av. Amazonas;Continuidade Projeto Mobicentro;Projeto Pedala BH: mais 60 km de ciclovias;Plano Diretor de Logstica Urbana.

33Implantao do Vila Viva - Morro das Pedras, Taquaril, Califrnia, Pedreira Prado Lopes, Vila Cemig/Alto das Antenas, Serra, So Toms/Aeroporto, Santa Lcia;Produo de 733 Unidades Habitacionais Reassentamento.Programa Bolsa Moradia: 2.850 famlias beneficiadas (reas de Risco, Vila Viva, etc.);Regularizao de 5.905 domiclios em vilas e favelas;

Principais Metas/Resultados

Previso Atual/2015: Bolsa Moradia: 3.232 famlias; Vila Viva: continuidade das obras de interveno estrutural; Regularizao e titulao: 7.240 (Vila e Favela) e 1.521 atendimentos (Moradias/unidades implantadas pela PBH) Produo moradias para reassentamento (prog. Vila Viva): 1.125.34Regularizao de 331 moradias implantadas pela PBH;Titulao de 1.332 moradias implantadas pela PBH;Minha Casa Minha Vida: Produo de 260 Unidades Habitacionais e 8.068 Unidades Habitacionais a iniciar (faixa 1).

Principais Metas/Resultados

Previso Atual/2015: Bolsa Moradia: 3.232 famlias; Vila Viva: continuidade das obras de interveno estrutural; Regularizao e titulao: 7.240 (Vila e Favela) e 1.521 atendimentos (Moradias/unidades implantadas pela PBH) Produo moradias para reassentamento (prog. Vila Viva): 1.125.35Contatos Ouvidoria do Municpio

Stio eletrnico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag. Telefone: disque 156 Presencial: Av. Santos Dumont, 363 Centro de 8h s 18 h

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