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Execução Orçamentária e de Metas Físicas 3º Quadrimestre / 2014 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento 06 de abril de 2015

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Page 1: Execução Orçamentária e de Metas Físicas 3º Quadrimestre / 2014 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Municipal Adjunta

Execução Orçamentária e de Metas Físicas 3º Quadrimestre / 2014

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e InformaçãoSecretaria Municipal Adjunta de Orçamento

06 de abril de 2015

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SUMÁRIO

I. Execução OrçamentáriaA. ReceitasB. DespesasC. Índices Constitucionais e Limites LegaisD. Orçamentos Temáticos - Criança e Adolescente (OCA) e do

Idoso

II. Metas Físicas por Área de Resultado

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º QUADRIMESTRE / 2014

Fonte:• Relatórios da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal publicados

no DOM, em 30/01/15;• Demonstrativos Contábeis de encerramento do exercício de 2014,

publicados no DOM, em 24/03/15, republicação em 27/03/15.

Disponíveis em http://www.pbh.gov.br link Contas Públicas

Valores correntes e acumulados

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RECEITAS/ 2014

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Comparativo entre receita estimada na LOA e realizada até o 3º Quadrimestre/2014

ITEM ESTIMADA 2014 (1) REALIZADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/14 (2) (2)/(1)

RECEITAS CORRENTES 8.812.068.045 7.954.707.069 90,27%Tributária 3.038.771.000 2.821.145.752 92,84%Contribuições 288.245.034 274.962.324 95,39%Patrimonial 40.330.688 137.196.091 340,18%Agropecuária 678 2.412 355,72%Serviços 407.400.507 100.854.868 24,76%Transferências Correntes 4.379.890.088 4.165.376.098 95,10%Outras Rec. Correntes 657.430.050 455.169.525 69,23%

RECEITAS DE CAPITAL 2.408.529.302 817.315.092 33,93%Operações de Crédito 1.256.228.676 493.469.790 39,28%Alienação de Bens 229.228.941 231.933.618 101,18%Transferências de Capital 918.071.685 91.911.684 10,01%Outras Rec. de Capital 5.000.000 0 0,00%Receitas Intraorçamentárias Correntes 617.125.291 541.201.151 87,70%Receitas Intraorçamentárias Capital 3.850.000 1.971.589 51,21%Dedução FUNDEB -372.886.409 -353.242.817 94,73%

TOTAL GERAL 11.468.686.229 8.961.952.085 78,14%

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

Em R$ 1,00

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Comparativo entre Receita Realizada até 3º Quad./2013 e até 3º. Quad./14

ITEM REALIZADA EM 2013 (1) REALIZADA EM 2014 (2) (2)/(1)

RECEITAS CORRENTES 7.124.068.207 7.954.707.069 11,66%

Tributária 2.426.011.444 2.821.145.752 16,29%

Contribuições 239.516.844 274.962.324 14,80%

Patrimonial 55.649.261 137.196.091 146,54%

Agropecuária 3.106 2.412 -22,35%

Serviços 69.152.725 100.854.868 45,84%

Transferências Correntes 3.821.538.185 4.165.376.098 9,00%

Outras Rec. Correntes 512.196.643 455.169.525 -11,13%

RECEITAS DE CAPITAL 1.265.355.777 817.315.092 -35,41%

Operações de Crédito 1.048.073.176 493.469.790 -52,92%

Alienação de Bens 3.114.095 231.933.618 7347,87%

Transferências de Capital 214.168.506 91.911.684 -57,08%

Receitas Intraorçamentárias Correntes 491.801.924 541.201.151 10,04%

Receitas Intraorçamentárias Capital 1.971.589

Dedução FUNDEB -333.071.783 -353.242.817 6,06%

TOTAL GERAL 8.548.154.125 8.961.952.085 4,84%

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

Em R$ 1,00

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DESPESAS/ 2014

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Comparativo entre Despesa Fixada e Empenhada até o 3º Quadrimestre/14 por Categoria Econômica

ITEM FIXADA 2014 (1) EMPENHADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/14 (2) (2)/(1)

DESPESAS CORRENTES 8.325.978.228 7.873.314.938 94,56%

Pessoal e Encargos Sociais 3.736.122.102 3.659.608.479 97,95%

Juros e Encargos da Dívida 145.000.000 164.014.037 113,11%

Outras Despesas Correntes 4.444.856.126 4.049.692.421 91,11%

DESPESAS DE CAPITAL 3.088.967.227 1.285.829.805 41,63%

Investimentos 2.921.607.227 1.119.178.300 38,31%

Inversões Financeiras 7.360.000 8.536.959 115,99%

Amortização da Dívida 160.000.000 158.114.546 98,82%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 53.740.774 0 0,00%

TOTAL GERAL 11.468.686.229 9.159.144.743 79,86%

Em R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

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Comparativo da Despesa Empenhada até 3º Quad. /13 e até 3º. Quad./14 por Categoria Econômica

ITEM EMPENHADA EM 2013 (1)

EMPENHADA EM 2014 (2) (2)/(1)

DESPESAS CORRENTES 6.758.716.378 7.873.314.938 16,49%

Pessoal e Encargos Sociais 3.228.972.363 3.659.608.479 13,34%

Juros e Encargos da Dívida 172.045.808 164.014.037 -4,67%

Outras Despesas Correntes 3.357.698.207 4.049.692.421 20,61%

DESPESAS DE CAPITAL 2.047.816.501 1.285.829.805 -37,21%

Investimentos 1.311.437.323 1.119.178.300 -14,66%

Inversões Financeiras 4.829.162 8.536.959 76,78%

Amortização da Dívida 731.550.016 158.114.546 -78,39%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0,00%

TOTAL GERAL 8.806.532.880 9.159.144.743 4,00%

Em R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

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Em R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

FUNÇÃO LOA/2014 (1)ANÁLISE VERTICAL

EMPENHO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/14 (2)

(2)/(1)LIQUIDADO ATÉ O 3º

QUADRIMESTRE/14 (3)(3)/(1)

Saúde 3.142.082.652 37,74% 3.132.974.992 99,71% 2.911.905.583 92,67%

Educação 1.608.414.192 19,32% 1.367.569.342 85,03% 1.340.368.622 83,33%

Previdência Social 691.409.421 8,30% 681.870.547 98,62% 681.214.871 98,53%

Administração 562.682.471 6,76% 563.305.759 100,11% 534.204.082 94,94%

Saneamento 367.907.370 4,42% 407.304.905 110,71% 369.585.149 100,46%

Encargos Especiais 319.136.807 3,83% 293.213.430 91,88% 293.210.052 91,88%

Transporte 330.820.349 3,97% 267.482.233 80,85% 212.942.807 64,37%

Assistência Social 243.589.764 2,93% 222.988.427 91,54% 211.454.779 86,81%

Urbanismo 163.830.937 1,97% 164.314.317 100,30% 155.791.387 95,09%

Legislativa 176.754.421 2,12% 159.203.236 90,07% 159.203.236 90,07%

Segurança Pública 109.622.517 1,32% 107.262.331 97,85% 99.899.191 91,13%

Trabalho 101.915.722 1,22% 106.303.039 104,30% 95.551.288 93,76%

Ciência e Tecnologia 100.833.628 1,21% 96.256.388 95,46% 93.627.280 92,85%

Gestão Ambiental 122.877.975 1,48% 86.568.120 70,45% 80.641.856 65,63%

Cultura 82.407.028 0,99% 67.629.415 82,07% 56.734.744 68,85%

Habitação 81.442.386 0,98% 63.568.153 78,05% 61.725.992 75,79%

Comércio e Serviços 55.026.577 0,66% 49.091.620 89,21% 43.624.098 79,28%

Desporto e Lazer 49.674.303 0,60% 25.643.087 51,62% 24.887.183 50,10%

Direitos da Cidadania 14.763.748 0,18% 10.129.377 68,61% 9.605.816 65,06%

Agricultura 785.960 0,01% 636.220 80,95% 557.776 70,97%

TOTAL 8.325.978.228 100% 7.873.314.938 94,56% 7.436.735.793 89,32%

Despesas por Função de Governo (Custeio, Pessoal e Encargos da Dívida) até 3º. Quad./2014

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Em R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

FUNÇÃO LOA/2014 (1)ANÁLISE VERTICAL

EMPENHO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/14 (2)

(2)/(1)LIQUIDADO ATÉ O 3º

QUADRIMESTRE/14 (3)(3)/(1)

Urbanismo 619.668.400,00 20,06% 316.643.639 51,10% 305.635.063 49,32%

Encargos Especiais 163.598.767 5,30% 167.815.091 102,58% 167.788.024 102,56%

Habitação 394.082.033 12,76% 154.025.736 39,08% 123.355.546 31,30%

Transporte 400.146.329,00 12,95% 153.147.616 38,27% 147.068.868 36,75%

Saneamento 662.737.061 21,45% 143.342.542 21,63% 132.786.921 20,04%

Educação 292.067.421 9,46% 112.219.639 38,42% 100.803.128 34,51%

Gestão Ambiental 99.521.606 3,22% 107.660.675 108,18% 107.278.501 107,79%

Saúde 203.070.610 6,57% 51.843.536 25,53% 72.681.418 35,79%

Administração 101.990.209 3,30% 28.295.440 27,74% 20.238.917 19,84%

Assistência Social 35.867.495 1,16% 15.598.675 43,49% 12.851.640 35,83%

Desporto e Lazer 26.892.671 0,87% 10.801.525 40,17% 10.031.447 37,30%

Cultura 25.123.597,00 0,81% 7.843.748 31,22% 6.208.799 24,71%

Segurança Pública 9.147.718 0,30% 7.346.926 80,31% 38.478 0,42%

Legislativa 19.796.157 0,64% 5.551.579 28,04% 5.551.579 28,04%

Ciência e Tecnologia 28.624.408 0,93% 2.132.980 7,45% 1.968.835 6,88%

Comércio e Serviços 3.860.000 0,12% 1.475.733 38,23% 849.338 22,00%

Agricultura 55.000 0,00% 48.893 88,90% 48.893 88,90%

Trabalho 1.011.219 0,03% 21.774 2,15% 6.490 0,64%

Direitos da Cidadania 683.716 0,02% 11.171 1,63% 2.456 0,36%

Previdência Social 1.022.810 0,03% 2.889 0,28% 364 0,04%

TOTAL 3.088.967.227 100% 1.285.829.806 41,63% 1.215.194.705 39,34%

Despesas por Função de Governo (Investimento e Inversões financeiras) – até 3º. Quad./2014

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Em R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

Comparativo Entre os Valores Empenhados 2014 e 2013

FUNÇÃO EMPENHADO/2013 (1) EMPENHADO/2014 (2) (2)/(1)

Saúde 2.676.774.242 3.184.818.527 18,98%Educação 1.282.027.072 1.479.788.981 15,43%Urbanismo 618.163.731 480.957.956 -22,20%Saneamento 431.219.328 550.647.447 27,70%Habitação 293.327.103 217.593.889 -25,82%Encargos Especiais 1.029.116.575 461.028.522 -55,20%Previdência Social 600.818.679 681.873.436 13,49%Administração 476.893.331 591.601.199 24,05%Transporte 450.247.067 420.629.849 -6,58%Assistência Social 200.746.662 238.587.102 18,85%Legislativa 145.709.851 164.754.814 13,07%Gestão Ambiental 129.851.025 194.228.795 49,58%Ciência e Tecnologia 90.957.830 98.389.367 8,17%Segurança Pública 102.798.852 114.609.257 11,49%Trabalho 118.483.983 106.324.813 -10,26%Cultura 65.882.462 75.473.163 14,56%Comércio e Serviços 47.057.186 50.567.353 7,46%Desporto e Lazer 37.319.044 36.444.612 -2,34%Direitos da Cidadania 8.719.206 10.140.548 16,30%Reserva de Contingência 0 0 0,00%Agricultura 419.652 685.113 63,26%

Total 8.806.532.880 9.159.144.743 4,00%

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35%

16%5%6%

2%

8%

28%

Despesas Empenhadas por Função de Governo – até 3º. Quad./2014

Saúde

Educação

Urbanismo

Saneamento

Habitação

Previdência Social

Outros

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

* Saúde e Educação representam 51% da despesa empenhada.

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ÍNDICES E LIMITES LEGAIS

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 INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

 

       

  RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

  2014  

       

  PODER EXECUTIVO  

  PERCENTUAL DE APLICAÇÃO 42,06%  

  LIMITE PRUDENCIAL 51,30%  

  LIMITE MÁXIMO 54,00%  

              

       

  RELAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

  2014         

  JAN/DEZ 2014  

  SALDO DEVEDOR 42,75%  

  LIMITE 90% 108,00%  

  LIMITE MÁXIMO 120,00%  

       

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Índices Constitucionais

Fonte: SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 15%* 19,75%

APLICAÇÃO TOTAL NO ENSINO - 30%* 30,97%MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 25% 29,84%

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1,13%

% APLICAÇÃO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO - 2014

* Percentual sobre a soma de receitas de impostos e transferências constitucionais.

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ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

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Orçamento Criança e Adolescente – OCA

A Fundação Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referência nacional a outros municípios do país no aprimoramento e aplicação do OCA.

Em R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

Eixos/Sub Eixos 2013 2014Orçamento Inicial Empenhado Orçamento Inicial Empenhado

Eixo:Acesso à Educação de Qualidade 1.494.387.438 1.312.685.158 1.963.347.268 1.508.296.343

Sub Eixo: Cultura 30.916.655 19.976.749 26.300.636 18.037.403

Sub Eixo: Desporto e Lazer 26.903.337 18.105.677 30.339.809 11.106.024

Sub Eixo: Educação 1.436.567.446 1.274.602.733 1.906.706.823 1.479.152.916

Eixo: Promoção de Direitos e Proteção Integral 144.290.974 113.709.870 137.802.765 100.627.977

Sub Eixo: Assistência Social 139.352.663 110.956.500 134.895.370 98.413.969

Sub Eixo: Direitos da Cidadania 4.938.311 2.753.370 2.214.007 2.214.008

Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis 1.222.905.872 1.072.778.523 1.162.578.831 972.110.117

Sub Eixo: Habitação 148.075.208 79.273.950 44.535.025 44.535.025

Sub Eixo: Saneamento 212.865.560 135.649.202 134.431.397 134.431.398

Sub Eixo: Saúde 861.965.104 857.855.371 793.143.694 793.143.694

Total Geral OCA 2.861.584.284 2.499.173.551 3.263.728.864 2.581.034.436 Orçamento PBH 9.999.419.645 8.806.532.880 11.468.686.229 9.159.144.743

% OCA/PBH 29% 28% 28% 28%

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Orçamento do IdosoEm R$ 1,00

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

Eixos/Sub Eixos2013 2014

Orçamento Inicial Empenhado Orçamento Inicial Empenhado

Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social

49.102.466 42.308.674 62.423.470 55.204.294

Assistência Social 24.647.575 24.672.944 36.426.011 30.909.727

Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais

4.222.509 1.610.180 3.104.793 2.231.443

Segurança Pública 19.191.583 14.549.313 20.493.980 20.330.024Transferência de Renda 1.040.799 1.476.237 2.398.686 1.733.100

Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda

11.563.389 2.735.023 18.835.205 12.427.314

Cultura 6.752.552 2.187.742 10.158.784 6.640.619Educação 2.269.750 0 7.640.365 5.441.701

Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda

2.541.087 547.281 1.036.056 344.994

Promovendo Vidas Saudáveis 638.810.415 523.259.962 714.867.462 529.377.358

Abastecimento e Segurança Alimentar 6.667.393 5.217.467 6.269.451 5.628.337

Esporte e Lazer 6.642.444 1.138.087 8.537.272 2.691.966Habitação e Política Urbana 133.756.869 73.691.668 135.174.450 61.652.987Saneamento e Limpeza Urbana 47.617.098 26.443.032 74.585.606 37.114.968Saúde 444.126.611 416.769.709 490.300.683 422.289.100

Total geral 699.476.270 568.303.659 796.126.137 597.008.966% Idoso/PBH 7% 6% 7% 7%

Orçamento PBH 9.999.419.645 8.806.532.880 11.468.686.229 9.159.144.743

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EXECUÇÃO DE METAS FÍSICAS3º. QUADRIMESTRE / 2014

Por Área de Resultado

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Total Orçado da Área /2014

R$ 1.867.961.541,00

Executado/ 2014

R$ 1.457.266.718,89

Principais Programas Relacionados

Execução78%

- Gestão e Operacionalização da Política Educacional- Expansão da Educação Infantil- Expansão da Escola Integrada- Melhoria da Qualidade da Educação Municipal

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IndicadoresÍndice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

Fonte: MEC/INEP

2007 2009 2011 2013

4.45.3 5.6

5.7

3.43.8

4.54.5

Primeiros anosAnos Finais

Melhor IDEB das capitais do país com mais de 2 milhões

de habitantes

% de alunos lendo aos 8 anos de idadeA PBH recebeu o título

“Município Livre do Analfabetismo”, pelo

Ministério da Educação e Unicef.

2009 2010 2011 2012 2013

71.977.0 78.5 81.0

81.0

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Descrição Quantidade

Escolas Municipais do Ensino Fundamental 176

Escola Polo de Educação Integral 1

Unidades Municipais de Educação Infantil - UMEIs 101

Creches Conveniadas 197

Escolas Municipais de Educação Infantil 13

Escola Integrada * (inclui Prog. Escola Aberta e Prog. Escola nas Férias)

173

Perfil da Rede Municipal de Educação – Rede Física

*Acrescido do Polo de Educação Integrada com atendimento total de cerca de 66 mil alunos participantes.

Fonte: SMED – Dados de dezembro/14

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Programa 140: Gestão e Operacionalização da Política Educacional

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014* Índice Eficácia (1)

Creches conveniadas - alunos beneficiados 23.540 23.680 101%

Administração da Educação Infantil – alunos matriculados nas UMEI’s

39.481** 34.755 88%

Administração do Ensino Fundamental – alunos matriculados

132.100 127.951 97%

Administração da Educação de Jovens e Adultos – alunos matriculados

13.854 18.155 131%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Referente a dezembro.** Incluindo acréscimo de 3.589 alunos, por emenda parlamentar; Meta original: 35.892 alunos, 97% de eficácia.

Fonte: SOF

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Regional Descrição

Barreiro UMEI Lucas Monteiro Machado; UMEI Diamante; UMEI Maldonado

Leste UMEI Alto Vera Cruz

Nordeste UMEI Pacajá (OP); UMEI Jardim Vitória 2

Norte UMEI Jaqueline; UMEI Guarani; UMEI Planalto; UMEI Floramar

Oeste UMEI Cinquentenário

Pampulha UMEI Urca Confisco; UMEI Santa Branca; UMEI Manacás; UMEI Santa Rosa

Venda Nova UMEI São João Batista (OP); UMEI Serra Verde

Prog. 205 – Expansão da Educação InfantilEntrega de 17 UMEIs via PPP – Parceria Público-Privada

Fonte: SOF/SMED

BH se tornou referência mundial na implantação de UMEIs por meio de Parcerias Público-Privadas; o projeto foi destaque na publicação “Infrastructure 100” e foi um

dos finalistas do prêmio Financial Times.

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Regional Descrição

Barreiro UMEI Solar Rubi; UMEI Tirol

Centro Sul UMEI Vila Estrela; UMEI Cafezal

Leste UMEI Baleia

Nordeste UMEI Goiânia

Noroeste UMEI Coqueiros

Oeste UMEI Vila Leonina

Pampulha UMEI Novo Ouro Preto

Venda Nova Ampliação UMEI Céu Azul (OP)

Fonte: SOF/Sudecap

Prog. 205 – Expansão da Educação InfantilEntrega de 09 UMEIs + 01 ampliação - Sudecap

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UMEI Tirol – BarreiroAgosto/14

UMEI Vila Estrela – Centro-SulMaio/14

UMEI Goiânia – NordesteJulho/14

UMEI Coqueiros – NoroesteMaio/14

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Fonte: SMED – Dados de dezembro/14

Entrega da 100ª. UMEI – 11/12/14

UMEI Santa Branca/Pampulha

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Descrição Total Unidades Total de Vagas

UMEIs 101 34.755Escolas Infantis 13 4.330Salas Ed. Infantil (em Escolas de Ensino Fundamental) 19 2.100

Creches conveniadas 197 23.680Total Vagas 64.865

Oferta de Vagas na Educação Infantil - 2014

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Programa 206: Expansão da Escola Integrada

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014 Índice Eficácia (1)

Atendimento do Programa Escola Integrada – vagas ofertadas

70.000 65.492* 94%

Escola Aberta – Nº. de participações 1.531.645 2.914.463** 190%

Ensino de Música – vagas disponibilizadas

2.000 2.117 106%

Escola em Férias - Alunos Beneficiados 90.000 108.557*** 121%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Referente ao número de alunos matriculados no mês de Dezembro.** A meta prevista anual foi ultrapassada devido ao aumento de demanda nas regionais e ao aumento de

escolas (172) com oferta do Programa.*** A meta prevista anual foi ultrapassada devido a uma maior participação dos estudantes nas

atividades programadas.

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Regional Descrição (Via SUDECAP)

Barreiro

- Reforma/ampliação EM Pedro Aleixo;- Reforma/ampliação EM Antônio Salles Barbosa;- Reforma/ampliação EM Luiz Gonzaga Júnior;- Reforma/ampliação EM Professor Mello Cançado;- Reforma/ampliação EM Vinícius de Moraes

Noroeste - Reforma/ampliação EM Monsenhor Arthur de Oliveira (OP)

Norte - Reforma/ampliação EM Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu (OP)

Oeste - Reforma/ampliação EM Salgado Filho (OP)

Pampulha - Reforma/ampliação EM Júlia Paraíso (OP)

Escola Integrada - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental

Fonte: SOF/SMED/Sudecap

Regional Descrição (Via PPP)

Barreiro - Construção EM Solar Rubi

Leste - Construção EM Granja de Freitas

Venda Nova - Construção EM Jardim Leblon- Construção EM Piratininga

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Programa 207 – Melhoria da Qualidade da Educação Municipal

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Programa Saúde na Escola – Alunos atendidos 98.000 102.374* 101%

Reforço Escolar em Português e Matemática - % da demanda atendida

100% 100% 100%

Ampliação de alunos no Atendimento Educacional Especializado – Alunos atendidos

1.200 1.380 115%

Elaboração do Plano Municipal de Segurança Escolar – Plano Elaborado

1 1 100%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

*Dados de dezembro; a meta prevista anual foi ultrapassada devido ao aumento da demanda.

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 3.348.751.172,00

Executado/ 2014

R$ 3.185.297.731,25

Execução95%

- Rede Assistencial;- Saúde da Família;- Melhoria do Atendimento Hospitalar.

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Redução da Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos

Indicadores

- Ampliação das Equipes de Saúde da Família: de 513 (2008) para 587 (2014), com cobertura potencial de 86% da população de BH;- Redução da Taxa de cesarianas nos hospitais públicos: de 30,3% em 2011 para 29,8% em

2013;- Aumento do nº de consultas pré-natal: de 106.561 (2009) para 110.446 (2014).

2005 2007 2009 2011 2014

14.4

11.7 11.510.4

9.7

Cumprimento antecipado da meta estabelecida pela

ONU para 2015

BH tem o melhor índice de desempenho do SUS entre cidades com mais de 2 milhões de habitantes; as maiores pontuações de BH referem-se à Rede Atenção Básica, com destaque

para a Saúde Bucal e o Programa Saúde na Escola.

Fontes: Diário Oficial do Município; Ministério da Saúde; ONU.

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Programa 114: Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Consultas especializadas realizadas

380.000 385.019 101%

Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Procedimentos realizados

530.000 475.162 90%

Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH – Procedimentos realizados

9.250.000 10.808.477 117%

Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH – atendimentos realizados 1.000.000 998.832 99%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

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Programa 202: Saúde da Família

Principal Produto Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia(1)

Academias da Cidade em funcionamento(com mais de 24 mil alunos) 70 63* 90%

Equipes de Saúde Bucal 327 300* 92%

Expansão do Tratamento de Combate ao Tabagismo – no. de Centros de Saúde com tratamento

98 99** 101%

Transporte em Saúde – Pessoas beneficiadas 67.000 76.116 114%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

*Alteração no cronograma de expansão.** Totalizando 147 Centros de Saúde.

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Programa 203: Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH – internações realizadas 220.000 223.246 101%

Ampliação de Leitos SUS – leitos ampliados 45 59* 131%

Cirurgias Eletivas nos SUS-BH – cirurgias realizadas 40.500 42.267 104%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Inclui leitos de UTI do Hospital São José e leitos obstétricos do Hospital Sofia Feldman. O ano de 2014 finalizou com 5.674 leitos SUS em BH, excluídos os leitos psiquiátricos.

Fonte: SOF

Unidades de Pronto Atendimento: as 8 UPA’s de BH realizaram 570.181 atendimentos, com uma taxa de resolutividade próxima de 97%.

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REGIONAL DESCRIÇÃO

Centro Sul -Implantação (substituição) do Centro de Saúde São Miguel Arcanjo;-Implantação (substituição) do Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida (obra do OP)

Nordeste - Implantação Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD Nordeste;

Pampulha - Reforma/Ampliação do Centro de Saúde Santa Terezinha (obra do OP); - Reforma/Ampliação do Centro de Saúde Itamarati (obra do OP).

Fonte: SOF/Sudecap e SMSA

Obras Concluídas por Regional

Estão em obras os Centros de Saúde São Geraldo (Leste), São Francisco (Pampulha), Camargos e São José (Noroeste), e Barreiro de Cima (Barreiro), além dos Centros de Reabilitação (Creab) Venda Nova e Barreiro e um novo CERSAM-AD Noroeste.

Em dezembro/14 foi publicado o edital da Parceria Público-Privada (PPP) da Saúde, que prevê a construção de 77 centros de saúde (22 novos e 55 em

substituição), mais uma Central de Esterilização e Laboratório.

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 390.159.922,00

Executado 2014

R$ 306.191.786,42

Execução78%

- Proteção Social Especial- BH Cidadania e o SUAS- Atendimento ao Idoso- Gestão da Política Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional

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Assistência Social

Programa 20: Proteção Social Especial

Principais ProdutosMeta 2014

(não-cumulativas)

Execução/2014Índice de Eficácia

(1)

Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente – Vagas Disponibilizadas 613 644* 105%

Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para Pop. de Rua - Vagas Disponibilizadas (Albergue Tia Branca)

400 400 100%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Três novas unidades de acolhimento foram implantadas e houve reordenamento de vagas entre as unidades. ** Outras unidades de Acolhimento Institucional para a população em situação de rua ofertam mais 470 vagas

aproximadamente.

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Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – PAEFI/CREAS

Produto: Famílias Acompanhadas / RegionalRegional Meta 2014 Execução/2014

Barreiro 230 257

Centro Sul 290 305

Leste 290 378

Nordeste 260 287

Noroeste 360 317

Norte 330 366

Oeste 400 336

Pampulha 180 130

Venda Nova 260 343

Total 2.600 2.719*

Fonte: SOF** Aumento do número de casos em situação de violação de direitos com demanda para intervenções/acompanhamento socioassistencial.

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Assistência SocialPrograma 234 – BH Cidadania e o SUAS

Principais ProdutosMeta 2014

(não-cumulativas)

Execução /2014Índice de Eficácia

(1)

Implantação Espaços BH Cidadania - Unidade 34 33* 97%

Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência – Vagas Disponibilizadas 119 119 100%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Abrangência de 165 mil famílias; os Espaços Petrópolis, São José, Granja de Freias e Vista Alegre I ganharam novas sedes, além da reforma do Sumaré.

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Atendimento ao Idoso

Programa 235 – Programa de Atendimento ao Idoso

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice de Eficácia

(1)

Acolhimento Institucional para Idosos - Instituições de Longa Permanência – Vagas Disponibilizadas 918 880* 96%

Grupo de Convivência para Idosos – Idosos Atendidos 4.960 4.908 99%

Assistência alimentar e nutricional às Instituições de Longa Permanência – Refeições Servidas 1.893.040 2.155.758 114%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Dado de Dezembro/14.

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Segurança Alimentar e Nutricional

Programa 132 – Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Principal Produto Meta 2014 Execução /2014Índice de Eficácia

(1)

Restaurantes e Refeitórios Populares – refeições servidas * 2.900.000 2.739.123 95%

Gerenciamento da Assistência Alimentar e Nutricional à Rede Municipal de Ensino / Ensino Fundamental – refeições servidas**

16.000.000 14.997.667 94%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Unidade da região hospitalar está fechada para reforma.** Variação de demanda/nº de alunos. Somando-se todos os níveis de ensino, foram fornecidas mais de 50 milhões

de refeições.

Fonte: SOF

Em 2014 foi inaugurado o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, com o objetivo de planejar e coordenar as ações de educação e qualificação em segurança alimentar.

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Principais obras concluídas da Área de Resultado por Regional

Regional DescriçãoBarreiro Implantação (nova sede) do Espaço BH Cidadania Petrópolis

Centro Sul - Implantação da Pista Skate Parque Mangabeiras;- Reforma da quadra poliesportiva do Parque Municipal

Leste Implantação(nova sede) do Espaço BH Cidadania Granja de Freitas (obra do OP)

Noroeste - Implantação República de Rua Carlos Prates (obra do OP);- Reforma do espaço de atendimento do Creas – Centro de Referência Especializado em Assist. Social Noroeste

Oeste Implantação (nova sede) do Espaço BH Cidadania Bairro Vista Alegre (obra do OP)

Pampulha Implantação da Pista Skate Parque Lagoa do Nado

Fonte: Sudecap/SOF; SMPS

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Principal Programa Relacionado

Total Orçado da Área / 2014

R$ 179.187.163,00

Executado / 2014

R$ 173.039.887,20

Execução97%

- Prevenção da Violência

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Programa 242 – Prevenção da Violência

Principais Produtos Meta 2014 Execução /2014Índice de Eficácia

(1)

Ampliação do Videomonitoramento na Cidade – Pontos com videomonitoramento 275 578* 210%

Programa Construindo o Futuro de Nossos Jovens – Jovens Atendidos (residentes nos territórios do BH Cidadania)

2.000 2.352 118%

Implementação da Cultura de Paz e da Não-violência nas Escolas Municipais – Oficinas realizadas **

153 149 97%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* 4 câmeras em escolas; 315 câmeras externas Estações Move; 108 em vias públicas; 151 “Olho vivo” /PMMG; outras 183 câmeras aprovadas no OP Digital estão sendo instaladas.

** Turmas do Projeto Floração; 3.557 estudantes de 15 a 19 anos. Fonte: SOF

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 107.530.625,00

Executado/ 2014

R$ 75.473.163,33

Execução70%

- Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural- Rede BH Cultural

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Programa 156 – Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice de Eficácia

(1)

Fomento à Produção e Difusão Cultural – Ações realizadas* (meta regionalizada) 5.370 9.315 173%

Atendimento aos Usuários das Unidades (Bibliotecas, Centros Culturais, Museus, Teatros)* – Pessoas Atendidas (meta regionalizada)

133.970 185.486 138%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Houve aumento de demanda e consequente ampliação dos serviços oferecidos.

Destaque: Realização dos eventos Verão Arte Contemporânea e o Noturno nos Museus.

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Programa 239 – Rede BH Cultural

Obras concluídas

Regional Descrição

Centro Sul Teatro Francisco Nunes; Teatro Marília

Leste Centro Cultural Santa Tereza – dará lugar ao CineMIS Santa Tereza, diretamente ligado ao Museu da Imagem e do Som

Noroeste Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira

Fonte: Sudecap/SOF

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Programa Rede BH Cultural - Destaques/ 2014:- Virada Cultural (cerca de 400 mil participantes)- FIT – Festival Internacional de Teatro, Palco e

Rua de BH (cerca de 88 mil participantes)- Apoio à Campanha de Popularização do Teatro- Edital Bienal de Fomento à área Audiovisual- Exposição no Centro de Referência da Moda- Presépios e Folias

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 103.459.546,00

Executado / 2014

R$ 59.345.694,25

Execução57%

- Copa 2014- Promoção e Atração de Investimentos

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Copa 2014

BH e a Copa do Mundo/14 – Principais realizações

Turismo e Marketing

Divulgação da cidade internacionalmente / ampliação potencial turístico; BH recebeu 355 mil turistas, sendo 200 mil estrangeiros, durante a Copa

Instalação de 250 placas de Sinalização indicativa português-inglês e mais 68 placas de sinalização turística na orla da Pampulha

Fan Fest – Expominas: evento público oficial de exibição dos jogos; 250 mil pessoas passaram pelo local nos 15 dias de programação

Mobilidade

BRT MOVE ; Centro de Operações da Prefeitura - COP

100 mil passageiros transportados pelos Terminais Municipais da Copa; 30 mil passageiros no serviço especial Move Copa

Saúde Plano de Atenção à Saúde (atendimento à população e aos visitantes)

Fonte: Sec. Extraordinária para a Copa do Mundo/PBH

O programa “Goal Belo!” reuniu executivos de 16 países e gerou R$ 75 milhões em negócios para dois setores da chamada nova economia: Tecnologia da Informação/Startups e Biotecnologia. O evento foi realizado durante a primeira fase da Copa do Mundo.

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Programa 217: Promoção e Atração de Investimentos

Principal Produto Meta 2014 Execução/14Índice de Eficácia

(1)

BH Negócios – Apoio ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Empresas – Empresas atendidas

45 102 227%

BH Negócios – Capacitação de empreendedores – Empreendedores capacitados

1.000 661* 66%

Implantação do Parque de Base Tecnológica / BH Tec – Atividade realizada 1 1 100%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Parceria com Sebrae-MG iniciada em outubro.

Fonte: SOF

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Principal Programa Relacionado

Total Orçado da Área / 2014

R$ 2.273.390.258,00

Executado / 2014

R$ 2.034.269.028,74

Execução89%

- Gestão de Atendimento ao Cidadão.

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Programa 9: Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão

Principal Produto Meta 2014 Execução/2014Índice de Eficácia

(1)

Operação da Central de Atendimento Integrado/BH Resolve – Atendimentos realizados*

1.100.000 875.442 80%

Gestão de Call Center Único – Serviço 156 – Atendimentos realizados * 1.200.000 1.158.481 97%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Demanda menor que o previsto, devido a oferta de outros canais de atendimento ao cidadão e novos serviços online.

Fonte: SOF

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 444.553.748,00

Executado/2014

R$ 215.639.110,50

Execução49%

- Vila Viva;- Habitação.

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Programa 225: Vila Viva

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Ações Sociais em Assentamentos Precários – Atendimentos realizados* 5.906 8.971 152%

Planos Globais Específicos – Famílias Beneficiadas** 935 683 73%

Eliminação das Situações de Risco Muito Alto e Alto – Situações de Risco eliminadas 220 313 142%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

*Aumento de demanda pelos serviços principalmente em decorrência dos programas pré e pós-morar.** Foram concluídos 3 PGE’s; 2 em andamento (Vila Bandeirantes e Vila Araci).

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Aglomerado São Tomaz/Aeroporto: 72 Unid. Habitacionais entregues em 2014; 4.017 domicílios

beneficiados com as obras do Vila Viva nesta comunidade.

Obra de contenção do Aglomerado da Serra; foram entregues 80 Unid.

Habitacionais em 2014; 13.462 domicílios beneficiados com as obras

do Vila Viva nesta comunidade.

Vila Cemig: foram entregues 120 Unid. Habitacionais em 2014; 112 UH em construção; 2.446 domicílios beneficiados com as obras do Vila Viva.

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Vila / Aglomerado Nº Unid. Habitacionais

São José 1.536

Aglomerado da Serra 568

Morro das Pedras 576

Califórnia 16

Pedreira Prado Lopes 331

Santa Terezinha 64

Taquaril 260

Várzea da Palma 96

Belém 80

São Tomáz/Aeroporto 80

Vila Cemig 120

Total 3.727

Programa Vila Viva - Unidades Habitacionais entregues 2009/2014

Fonte: SOF

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Programa 226: Habitação

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Produção de Moradias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – Unidades Habitacionais entregues* 2.149 1.015 47%

Viabilização de contratos celebrados para o Prog. Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – UH’s viabilizadas**

7.090 9.076 128%

Acompanhamento Social de Famílias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Famílias Beneficiadas*** 2.149 2.485 116%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Dificuldades encontradas pelas construtoras para licenciamento e execução dos residenciais.** O contrato para viabilização do empreendimento Granja Werneck foi antecipado, superando a meta.*** Adequações de cronograma demandaram extensão do acompanhamento social de conjuntos anteriormente concluídos.

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 1.207.178.892,00

Executado / 2014

R$ 600.017.689,22

Execução50%

- Prioridade ao Transporte Coletivo.

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Indicador Velocidade Operacional Média do Transporte Coletivo nos Picos - VOPTC

19,31

18,8918,76

18,24

17,62

18,41

16,2816,05

16,3716,14

15,24

15,93

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

km/h

VOPTC - Média Anual

PM PT Pico Tarde

Fonte: BHTrans

Pico ManhãIPV - Índice de

Pontualidade de Viagens:

média de 97% de jan-dez/14.

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Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte - COP

Inauguração: Junho/14.

Investimentos: R$ 38 milhões, parte financiado pelo PAC Mobilidade.

O COP possui 95 posições de monitoramento para garantir segurança e fluidez no trânsito da capital. O novo edifício, dentro da BHTrans, abriga os diversos sistemas de controle, tornando as operações de trânsito e do MOVE mais eficazes. Além disso, integram o COP uma central da Guarda Municipal, do SAMU, da SLU, da Defesa Civil e da Fiscalização.

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Projeto Pedala BH / Projeto Bike BH

- 400 bicicletas;- 40 estações;- 43.917 usuários cadastrados;- Parceria entre a PBH/BHTrans, Serttel Transportes Sustentáveis e patrocínio do Itaú;- utilizam os 70 km de ciclovias

implantados na cidade (Projeto Pedala BH);- 94 bicicletários/paraciclos;- promove a integração com o Move e o metrô.

Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável

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Principais Programas Relacionados

Total Orçado da Área / 2014

R$ 1.527.162.495,00

Executado / 2014

R$ 1.036.984.616,06

Execução68%

- Operacionalização da Limpeza Pública- Parques e Áreas Verdes- Manutenção da Cidade

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IndicadoresBelo Horizonte é a cidade do verde

A capital mineira foi classificada como a 3ª cidade mais arborizada do País, segundo o IBGE; conta com 18 m2 de área verde por habitante, superior ao índice definido pela

ONU, que são 12 m2.

A melhor qualidade do arBH tem a melhor qualidade do ar entre as cidades de grande porte do Brasil.

O índice está bem abaixo do limite estabelecido pela OMS; é a cidade brasileira mais bem colocada no ranking mundial da OMS.

BH: metrópole com melhor saneamento do PaísPesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil mostra que BH é a cidade com

população superior a 2 milhões de habitantes com o melhor saneamento básico do País.

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Limpeza Urbana

Programa 46: Operacionalização da Limpeza Pública

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas – KM de Via pública conservada 51.792 50.232 97%

Execução de Serviços de Limpeza Urbana / Multitarefa – Toneladas de Resíduos Coletados – Meta Regionalizada

139.047 169.179 122%

Aterragem de Resíduos Sólidos – Toneladas de Massa tratada/destinada 972.228 821.863 85%

Fonte: SOF

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

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Meio Ambiente

Programa 231: Parques e Áreas Verdes

Principais Produtos Meta 2014 Execução/2014Índice

Eficácia (1)

Programa BH Mais Verde – Plantios de árvores efetuados 6.600 11.824* 179%

Inventário da Arborização – Cadastros realizados 121.000 68.053 56%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

* Reposição de plantios de mudas depredadas; totalizando 51.453 árvores plantadas desde 2011.

Fonte: SOF

- Implantação de 2 novos Parques: Parque Ecológico Jardim Vitória (Nordeste) e o Parque do Bairro Havaí (Oeste) mais 3 em andamento (Olhos D’água, São José, Vila Santo Antônio).- Reforma Cemitério da Saudade/Leste e da Paz/Noroeste: em andamento/fase de finalização.

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Principal Programa Relacionado

Total Orçado da Área / 2014

R$ 14.956.167,00

Executado / 2014

R$ 14.219.317,00

Execução95%

- Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada.

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Situação geral dos empreendimentos do Orçamento Participativo:

Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC

Concluídos: 1.198 (78%)

Em andamento: 338 (22%)

Barreiro Centro-Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova

138 120142 133 134 146 133

110142

4236

3835 32

3843

38

36

Concluído Em andamento

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Situação dos empreendimentos do OP por ano de rodada

Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC

19941995

19961997

1998

1999/2000

2001/2002

2003/2004

2005/2006

2006

2007/2008

2008

2009/2010

2011

2011/2012

2013

2013/2014

171 166

90 9968

126 131109 99

9

7047

13

3

518

28

1

62

9

89

18

105

Concluído Em andamento

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Orçamento Participativo da Criança e Adolescente - OPCA

Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC

Projeto piloto desenvolvido em parceria da SMAGC com a SMED, permite o processo de gestão compartilhada no ambiente escolar, incentivando os alunos de 6 a 14 anos de 16 escolas da Rede Mun. de Ensino – cerca de 10 mil estudantes – a definir a destinação de R$ 20 mil destinados a

cada escola. As indicações vão desde a modernização das bibliotecas até a

implantação de laboratórios de ciências , dentre outras.Novo movimento pedagógico.

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Pesquisa aponta Belo Horizonte como a melhor capital do BrasilEstudo realizado pela Delta Economics & Finance avaliou o desempenho de mais de

5.500 cidades do país

O objetivo da pesquisa é mensurar o desenvolvimento socioeconômico das cidades brasileiras e dos seus habitantes.

A pesquisa avaliou 5.564 municípios brasileiros, considerando um conjunto de 77 atributos distribuídos em dez dimensões. Essa análise gerou o Índice das 100 Maiores e

Melhores Cidades do Brasil (BCI 100). Belo Horizonte conquistou o posto de melhor cidade entre todas as capitais do país,

alcançando 72,42% da pontuação possível.

Fonte: Delta Economics & Finance

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