execução orçamentária e de metas físicas 1º quadrimestre / 2015 secretaria municipal de...

Execução Orçamentária e de Metas Físicas 1º Quadrimestre / 2015

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e InformaçãoSecretaria Municipal Adjunta de Orçamento

27 de maio de 2015

SUMÁRIO

I. Execução OrçamentáriaA. ReceitasB. DespesasC. Orçamentos Temáticos - Criança e Adolescente (OCA) e do

Idoso

II. Metas Físicas por Área de Resultado

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º QUADRIMESTRE / 2015

Fonte:• Relatórios da Execução Orçamentária do Sistema Orçamentário e Financeiro – SOF;• Relatórios da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal publicados no DOM, em

26/05/15.Disponíveis em http://www.pbh.gov.br link Contas Públicas

http://www.pbh.gov.br/

RECEITAS/ 1º quad. 2015

Fonte: SOF – Sistema Orçamentário e Financeiro da PBH

Em R$ 1,00

Receita Estimada Total para 2015, Estimada para 1º Quad./15 e realizada no 1º Quad./2015

ITEM ESTIMADA 2015 ESTIMADA 1º QUAD./15 (1)

REALIZADA NO 1º QUADRIM./15 (2) (2)/(1)

Tributária 3.155.456.000 1.351.454.616 1.302.145.022 96,35%Contribuições 297.621.399 91.937.855 107.606.049 117,04%Patrimonial 104.862.687 35.267.313 51.930.940 147,25%Agropecuária 5.000 1.667 0 0,00%Serviços 136.218.853 44.967.512 33.911.176 75,41%Transferências Correntes 5.067.520.306 1.926.696.297 1.689.877.106 87,71%Outras Rec. Correntes 582.974.811 198.601.281 147.416.052 74,23%Operações de Crédito 1.161.195.449 387.065.150 100.021.554 25,84%Alienação de Bens 115.720.000 38.573.333 9.336.854 24,21%Transferências de Capital 851.863.250 251.680.778 18.834.431 7,48%Outras Rec. de Capital 5.000.000 1.666.667 0 0,00%Receitas Intraorçamentárias 671.576.283 212.843.508 194.878.619 91,56%Dedução FUNDEB -398.019.800 -132.673.267 -167.801.929 126,48%

TOTAL GERAL 11.751.994.238 4.408.082.710 3.488.155.874 79,13%


Em R$ 1,00

Comparativo entre Receita Realizada no 1º Quad./2014 e 1º. Quad./2015

ITEM REALIZADA NO 1º QUADRIM./14 (1)

REALIZADA NO 1º QUADRIM./15 (2) (2)/(1)

Tributária 1.160.429.840 1.302.145.022 112,21%Contribuições 96.153.237 107.606.049 111,91%Patrimonial 40.616.366 51.930.940 127,86%Agropecuária 661 0 0,00%Serviços 27.155.572 33.911.176 124,88%Transferências Correntes 1.601.145.074 1.689.877.106 105,54%Outras Rec. Correntes 153.714.222 147.416.052 95,90%Operações de Crédito 187.138.954 100.021.554 53,45%Alienação de Bens 200.132.446 9.336.854 4,67%Transferências de Capital 26.148.877 18.834.431 72,03%Outras Rec. de Capital 0 0 0%Receitas Intraorçamentárias 162.105.841 194.878.619 120,22%Dedução FUNDEB -161.705.884 -167.801.929 103,77%

TOTAL GERAL 3.493.035.206 3.488.155.874 99,86%


Em R$ 1,00

Comparativo entre Receita Realizada no 1º Quad./2014 e 1º. Quad./2015

por Fonte de Recursos

RECEITAS2014 2015

ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

Tributária 1.160.429.840 0 1.160.429.840 1.302.145.022 0 1.302.145.022Contribuições 27.382.944 68.770.293 96.153.237 31.408.910 76.197.139 107.606.049Patrimonial 24.479.580 16.136.786 40.616.366 26.633.137 25.297.802 51.930.940Agropecuária 0 661 661 0 0 0Serviços 18.628.541 8.527.031 27.155.572 21.448.893 12.462.282 33.911.176

Transferências Correntes 1.043.960.248 557.184.827 1.601.145.074 1.063.876.754 626.000.352 1.689.877.106Outras Rec. Correntes 145.466.278 8.247.943 153.714.222 141.127.398 6.288.654 147.416.052Operação de Crédito 187.138.954 187.138.954 0 100.021.554 100.021.554Alienação de Bens 200.132.446 0 200.132.446 9.324.394 12.460 9.336.854

Transferências de Capital 0 26.148.877 26.148.877 0 18.834.431 18.834.431

Receita Intraorçamentária 0 162.105.841 162.105.841 0 194.878.619 194.878.619

Dedução FUNDEB -161.705.884 -161.705.884 -167.801.929 -167.801.929TOTAL GERAL 2.458.773.994 1.034.261.212 3.493.035.206 2.428.162.580 1.059.993.294 3.488.155.874

Variação - Exercício Anterior (%) 22,3% 6,7% 17,2% -1,2% 2,5% -0,1%

DESPESAS/ 1º quad. 2015

Em R$ 1,00


Comparativo entre Despesa Fixada e Executada no 1º Quadrimestre/15 por Categoria Econômica

ITEM FIXADA 2015 (1)

EMPENHADA NO 1º QUAD./15 (2) (2)/(1) LIQUIDADA NO 1º

QUAD./15 (3) (3)/(1) PAGA NO 1º QUAD./15 (4) (4)/(1)

Pessoal e Encargos Sociais 4.103.104.711 1.353.399.107 32,98% 1.156.789.510 28,19% 901.370.849 21,97%

Juros e Encargos da Dívida 177.000.000 56.055.346 31,67% 56.055.346 31,67% 56.055.346 31,67%

Outras Despesas Correntes 4.617.509.258 1.646.384.329 35,66% 948.920.285 20,55% 779.519.198 16,88%

Investimentos 2.620.437.335 189.500.971 7,23% 146.523.031 5,59% 101.822.559 3,89%

Inversões Financeiras 5.835.000 2.815.537 48,25% 2.815.537 48,25% 2.737.561 46,92%

Amortização da Dívida 158.000.000 55.181.072 34,92% 55.181.072 34,92% 55.181.072 34,92%

Reserva de Contingência 70.107.934 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL GERAL 11.751.994.238 3.303.336.361 28,11% 2.366.284.781 20,14% 1.896.686.586 16,14%

Em R$ 1,00


Demonstrativo da Despesa Executada por Fonte de Recursos e Categoria Econômica –

Comparativo 1º Quadrim./14 e 1º Quadrim./15

DESPESAS 2014 2015ROT VINCULADO TOTAL ROT VINCULADO TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais 874.618.240 272.408.516 1.147.026.756 1.085.112.005 268.287.101 1.353.399.107

Juros e Encargos da Dívida 46.458.791 0 46.458.791 56.055.346 0 56.055.346

Outras Despesas Correntes 664.492.662 704.588.966 1.369.081.628 742.393.263 903.991.065 1.646.384.329

Investimentos 79.266.215 184.292.419 263.558.634 85.939.007 103.561.964 189.500.971

Inversões Financeiras 2.165.506 0 2.165.506 2.815.537 0 2.815.537

Amortização da Dívida 60.894.314 0 60.894.314 55.181.072 0 55.181.072

TOTAL GERAL 1.727.895.727 1.161.289.901 2.889.185.628 2.027.496.230 1.275.840.131 3.303.336.361

Variação – Exercício Anterior (%) -9,69% -3,12% -7,16% 17,34% 9,86% 14,33%

Em R$ 1,00


Despesas por Função de Governo 1º. Quad./2015

FUNÇÃO LOA/2015 (1) ANÁLISE VERTICAL

EMPENHO 1º QUADRIMESTRE/15

(2)(2) / (1)

LIQUIDADO 1º QUADRIMESTRE/15

(3)(3) / (1)

PAGO 1º QUADRIMESTRE/15

(4)(4) / (1)

Saúde 3.657.912.209 31,13 1.285.804.161 35,15 836.608.954 22,87 661.238.913 18,08Educação 1.971.883.039 16,78 473.622.839 24,02 414.814.707 21,04 302.407.041 15,34Saneamento 1.175.032.666 10,00 185.208.555 15,76 147.644.906 12,57 137.762.200 11,72Previdência Social 722.503.181 6,15 234.553.238 32,46 223.930.965 30,99 175.241.532 24,25Urbanismo 715.117.098 6,09 93.263.606 13,04 77.212.310 10,80 55.601.422 7,78Administração 644.118.985 5,48 209.924.085 32,59 169.574.880 26,33 133.565.342 20,74Transporte 551.746.003 4,69 127.601.249 23,13 54.709.550 9,92 43.097.559 7,81Encargos Especiais 502.365.042 4,27 167.675.857 33,38 154.655.367 30,79 154.150.668 30,68Habitação 423.089.598 3,60 49.353.064 11,66 35.337.189 8,35 25.613.313 6,05Assistência Social 291.815.855 2,48 88.165.018 30,21 56.233.803 19,27 46.114.061 15,80Legislativa 207.900.000 1,77 162.692.062 78,25 33.171.767 15,96 31.230.515 15,02Gestão Ambiental 175.834.389 1,50 29.998.856 17,06 23.256.927 13,23 20.496.036 11,66Trabalho 146.217.996 1,24 60.046.187 41,07 27.566.347 18,85 27.238.385 18,63Ciência e Tecnologia 137.961.937 1,17 37.092.361 26,89 29.937.679 21,70 23.485.755 17,02Segurança Pública 121.190.445 1,03 40.893.193 33,74 38.517.337 31,78 26.342.390 21,74Cultura 95.744.462 0,81 23.663.613 24,72 17.639.086 18,42 14.849.214 15,51Desporto e Lazer 74.265.633 0,63 14.721.727 19,82 11.729.122 15,79 7.849.506 10,57Comércio e Serviços 50.390.407 0,43 15.419.868 30,60 10.739.703 21,31 8.122.155 16,12Direitos da Cidad. 15.203.159 0,13 3.287.709 21,63 2.874.001 18,90 2.197.050 14,45Agricultura 1.594.200 0,01 349.113 21,90 130.184 8,17 83.528 5,24Reserva de Conting. 70.107.934 0,60 0,00 0,00 0,00

Total 11.751.994.238 100,00 3.303.336.361 28,11 2.366.284.781 20,14 1.896.686.586 16,14

Em R$ 1,00


Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execução 1º. Quad./2015

RECEITAS REALIZADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

Tributária 1.302.145.022 0 1.302.145.022Contribuições 31.408.910 76.197.139 107.606.049Patrimonial 26.633.137 25.297.802 51.930.940Serviços 21.448.893 12.462.282 33.911.176Transferências Correntes 1.063.876.754 626.000.352 1.689.877.106Outras Rec. Correntes 141.127.398 6.288.654 147.416.052Operação de Crédito 0 100.021.554 100.021.554Alienação de Bens 9.324.394 12.460 9.336.854Transferências de Capital 0 18.834.431 18.834.431Receita Intraorçamentária Corrente 0 194.878.619 194.878.619 Dedução FUNDEB -167.801.929 0 - 167.801.929

TOTAL GERAL 2.428.162.580 1.059.993.294 3.488.155.874

DESPESAS EMPENHADAS ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais 1.085.112.005 268.287.101 1.353.399.107Juros e Encargos da Dívida 56.055.346 0 56.055.346Outras Despesas Correntes 742.393.263 903.991.065 1.646.384.329Investimentos 85.939.007 103.561.964 189.500.971Inversões Financeiras 2.815.537 0 2.815.537Amortização da Dívida 55.181.072 0 55.181.072

TOTAL GERAL 2.027.496.230 1.275.840.131 3.303.336.361

Resultado 400.666.350 -215.846.837 184.819.513

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2015

PODER EXECUTIVOPERCENTUAL DE APLICAÇÃO 43,48%

LIMITE PRUDENCIAL 51,30%

LIMITE MÁXIMO 54,00%

RELAÇÃO DÍVIDA FUNDADA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2015Maio/2014 a Abril/2015

SALDO DEVEDOR 33,91%

LIMITE 90% 108,00%

LIMITE MÁXIMO 120,00%

ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

Orçamento Criança e Adolescente – OCA

A Fundação Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referência nacional a outros municípios do país no aprimoramento e aplicação do OCA.

Em R$ 1,00


Eixos/Sub Eixos

2014 2015Empenhado 1º quadrimestre Orçamento Inicial Empenhado 1º

quadrimestre

Eixo:Acesso à Educação de Qualidade444.425.817 2.031.895.803 486.494.917

Sub Eixo: Cultura 4.656.986 27.691.134 5.752.717Sub Eixo: Desporto e Lazer 2.151.058 28.982.288 3.680.432Sub Eixo: Educação 437.617.772 1.975.222.381 477.061.769

Eixo: Promoção de Direitos e Proteção Integral

27.497.530 136.920.527 42.725.517Sub Eixo: Assistência Social 26.777.816 133.880.827 41.958.054Sub Eixo: Direitos da Cidadania 719.714 3.039.700 767.463

Eixo: Promovendo Vidas Saudáveis301.238.978 1.272.690.677 368.122.203

Sub Eixo: Habitação 8.084.200 92.568.866 7.447.553Sub Eixo: Saneamento 31.069.257 288.061.920 45.997.809Sub Eixo: Saúde 262.085.521 892.059.891 314.676.841

Total Geral OCA 773.162.325 3.441.507.007 897.342.637Orçamento PBH 2.889.185.628 11.751.994.238 3.303.336.361

% PBH/OCA 27% 29% 27%

Orçamento do IdosoEm R$ 1,00


Eixo / Sub Eixo

2014 2015Empenhado

1º quadrimestre Orçado / LOA Empenhado 1º quadrimestre

Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social 17.379.882 80.012.967 23.045.828Assitência Social 10.477.275 39.321.196 14.026.032Garantia de Direitos, Protagonismo e Protagonismo e Movimentos Sociais 821.082 5.256.794 1.033.752Segurança Pública 5.843.365 25.029.748 7.229.731Transferência de Renda 238.159 10.405.229 756.313Educação, Qualificação,Geração de Trabalho e Renda 3.324.694 18.423.943 3.875.713Cultura 1.949.255 9.030.631 1.794.669Educação 1.279.515 7.188.673 1.936.000Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda 95.925 2.204.639 145.043Promovendo Vidas Saudáveis 170.934.009 869.215.930 257.934.839

Abastecimento e Segurança Alimentar 2.111.056 6.763.755 2.323.610Esporte e Lazer 532.523 8.139.206 1.082.739Habitação e Política Urbana 14.329.467 104.661.115 12.716.266Saneamento e Limpeza Urbana 8.073.131 115.274.962 14.133.484Saúde 145.887.833 634.376.892 227.678.740

Total Geral 191.638.586 967.652.840 284.856.380Orçamento PBH 2.889.185.628,00 11.751.994.238,00 3.303.336.360,62

% Idoso/PBH 7% 8% 9%

EXECUÇÃO DE METAS FÍSICAS1º. QUADRIMESTRE / 2015

Por Área de Resultado

Total Orçado da Área /2015

R$ 1.944.351.531

Executado 1º quad./ 2015

R$ 467.799.281

Principais Programas Relacionados

Execução24%

- Gestão e Operacionalização da Política Educacional- Expansão da Educação Infantil- Expansão da Escola Integrada- Melhoria da Qualidade da Educação Municipal

Programa 140: Gestão e Operacionalização da Política Educacional

Principais Produtos Meta 2015 Execução 1º quad./2015

Índice Eficácia (1)

Creches conveniadas - alunos beneficiados (a) 23.781 22.915 96%

Administração da Educação Infantil – alunos matriculados nas UMEI’s (a)

42.954 30.858 72%

Administração do Ensino Fundamental – alunos matriculados (a)

132.117 119.107 90%

Administração da Educação de Jovens e Adultos – alunos matriculados (a)

19.429 17.478 90%

(1) Índice de Eficácia = % Meta Executada Meta Prevista

(a) Metas Não-cumulativas.

Fonte: SOF

Regional Descrição

Nordeste UMEI São Marcos

Noroeste UMEI Maria Goretti

Norte UMEI Xodó Marize

Oeste UMEI Camargos

Venda Nova UMEI Mantiqueira (obra do OP)

Prog. 205 – Expansão da Educação InfantilEntrega de 5 UMEIs via PPP – Parceria Público-Privada

Fonte: SOF/SMED/Sudecap

UMEI Bairro das IndústriasUMEI Maria Goretti

UMEI Mantiqueira UMEI Xodó Marize

Programa 206: Expansão da Escola Integrada


Índice Eficácia (1)

Atendimento do Programa Escola Integrada – vagas ofertadas (a)

65.355 60.735 93%

Escola Aberta – Nº. de participações (b) 1.608.200 921.932 57%

Ensino de Música – vagas disponibilizadas (a) 2.000 1.632 82%

Escola em Férias - Alunos Beneficiados (b) 95.000 50.104 53%

Fonte: SOF


(a) Meta Não-cumulativa(b) Meta Cumulativa

Escola IntegradaConstrução, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental

Fonte: SOF/SMED/Sudecap

Regional Descrição (Via PPP)

Nordeste Construção EM Jardim Vitória

Programa 207 – Melhoria da Qualidade da Educação Municipal


Índice Eficácia

(1)

Programa Saúde na Escola – Alunos atendidos (b) 98.000 18.370 19%

Reforço Escolar em Português e Matemática - % da demanda atendida (a)

100% 40% 40%

Ampliação de alunos no Atendimento Educacional Especializado – Alunos atendidos (a)

1.400 1.451 104%

Formação de Professores do Ens. Fundamental em cursos/oficinas para Alfabetização e Matemática – Participações realizadas (a)

3.000* 1.457 49%

Fonte: SOF


(a) Meta Não-Cumulativa(b) Meta Cumulativa

* Esta meta recebeu emenda de 1.500 participações/ano.


Total Orçado da Área / 2015

R$ 3.660.532.650


R$ 1.285.841.634

Execução35%

- Rede Assistencial;- Saúde da Família;- Melhoria do Atendimento Hospitalar.

Programa 114: Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde


Índice Eficácia

(1)

Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Consultas especializadas realizadas (a)

385.000 83.476 22%

Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Própria do SUS-BH – Procedimentos realizados (a)

500.000 108.251 22%

Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH – Procedimentos realizados (a)

9.300.000 2.649.708 28%

Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH – atendimentos realizados (a) 1.050.000 251.868 24%

Fonte: SOF


(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

Prefeitura qualifica serviço de diagnóstico por imagem da Rede SUS-BH

Entrou em operação em janeiro/15, a nova sede do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI). A unidade realiza cerca de 5.000 procedimentos por mês. A nova estrutura, que recebeu obras de reforma e revitalização e ganhou novos equipamentos, conta com 10 consultórios informatizados e trouxe mais agilidade na emissão de laudos

médicos.

Programa 202: Saúde da Família

Principal Produto Meta 2015 Execução 1º quad./2015

Índice Eficácia

(1)

Academias da Cidade em funcionamento(com mais de 24 mil alunos) (a) 78 62 79%

Equipes de Saúde Bucal (a) 363 300 83%

Expansão do Tratamento de Combate ao Tabagismo – no. de Centros de Saúde com tratamento (a)

147 147 100%

Transporte em Saúde – Pessoas beneficiadas (b) 67.000 26.278 39%

Fonte: SOF



Programa 203: Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado


Índice Eficácia

(1)

Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH – internações realizadas (b) 220.000 57.527 26%

Ampliação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Equipes existentes (a) 24 26 108%

Cirurgias Eletivas nos SUS-BH – cirurgias realizadas (b) 41.000 9.588 23%



Fonte: SOF



R$ 406.542.024


R$ 111.565.606

Execução27%

- Proteção Social Especial- BH Cidadania e o SUAS- Atendimento ao Idoso

Assistência Social

Programa 20: Proteção Social Especial


Índice de Eficácia

(1)

Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente – Vagas Disponibilizadas (a) 643 689 107%

Acolhimento Institucional para Famílias – Vagas Disponibilizadas (a) 134 134 100%

Fonte: SOF


(a) Metas Não-Cumulativas

Assistência SocialPrograma 234 – BH Cidadania e o SUAS



(1)

Implantação Espaços BH Cidadania – Unidade (a) 34 33* 97%

Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência – Vagas Disponibilizadas (a) 74 65 88%

Fonte: SOF


(a) Metas Não-Cumulativas

* Abrangência de 165 mil famílias; os Espaços Petrópolis, São José, Granja de Freitas e Vista Alegre I ganharam novas sedes em 2014, além da reforma do Sumaré, concluída no início de 2015.

Assistência Social – Acolhimento Institucional

Fonte: SOF

Acolhimento Institucional ProdutoMeta 2015

(Não-cumulativas)

Execução 1º quad./2015

Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para Adultos e Famílias – Abrigo São Paulo Vaga disponibilizada 200 200

Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente Vaga disponibilizada 643 689

Acolhimento Institucional para Famílias Vaga disponibilizada 134 134

Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para População de Rua - Albergue Tia Branca Vaga disponibilizada 400 400

Acolhimento Institucional ao Migrante - Pousadinha Mineira Vaga disponibilizada 100 80

Centro de Referência Especializado para Pop. de Rua Adulta – Providência Nª. Sra. Conceição Vaga disponibilizada 700 1.002

Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência Vaga disponibilizada 74 65

Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua e Outros Riscos - República Maria Maria, Reviver, Carlos Prates Vaga disponibilizada 168 128

Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência - Residência Inclusiva Vaga disponibilizada 55 45

Unidade de Acolhimento Institucional para população adulta em situação de rua em caso de pós alta hospitalar Vaga disponibilizada 20 20

Serviço Especializado em Abordagem Social /CREAS ( META NÃO CUMULATIVA ) Pessoa abordada 2.000 768

Atendimento ao Idoso

Programa 235 – Programa de Atendimento ao Idoso



(1)

Acolhimento Institucional para Idosos - Instituições de Longa Permanência – Vagas Disponibilizadas (a) 968 880 91%

Grupo de Convivência para Idosos – Idosos Atendidos (a) 6.030 4.518 75%

Assistência alimentar e nutricional às Instituições de Longa Permanência – Refeições Servidas (b) 1.979.760 748.200 38%

Fonte: SOF


(a) Metas Não-Cumulativas(b) Meta Cumulativa

Principal Programa Relacionado


R$ 95.944.462


R$ 23.663.613

Execução25%

- Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

Programa 154 – Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural



(1)

Fomento à Produção e Difusão Cultural – Ações realizadas (meta regionalizada) (a) 5.480 2.699 49%

Atendimento aos Usuários das Unidades (Bibliotecas, Centros Culturais, Museus, Teatros) – Pessoas Atendidas (meta regionalizada) (a)

190.687 52.896 28%

Incentivo a Projetos Culturais (Lei Mun. de Incentivo à Cultura) – Projetos Incentivados (a) 120 63 53%

Fonte: SOF



Conclusão das obras de Reforma e Manutenção do Centro Cultural Venda Nova (Etapa I); Reabertura do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, no Mercado da Lagoinha (obras concluídas em 2014).



R$ 49.344.147


R$ 14.960.246

Execução30%

- Promoção e Atração de Investimentos- Qualificação, Profissionalização e Emprego

Programa 217: Promoção e Atração de Investimentos



(1)

BH Negócios – Apoio ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Empresas – Empresas atendidas (a)

45 107 238%

BH Negócios – Capacitação de empreendedores – Empreendedores capacitados (a)

1.000 534* 53%

Apoio ao setor de Tecnologia da Informação – Empresas atendidas (a) 540 221 41%


(a) Metas Cumulativas.

* Parceria com Sebrae-MG iniciada em outubro/14.

Fonte: SOF

Programa 237: Qualificação, Profissionalização e Emprego



(1)

Manutenção dos Serviços de Intermediação ao Trabalho – Atendimentos realizados ao trabalhador nos SINES (a)

190.000 91.300 48%

Formação Inicial Continuada – Pronatec - Vagas Disponibilizadas * (a) 10.000 14 0,14%

Programa Mun. de Qualif., Emprego e Renda – PMQER – Vagas Disponibilizadas (a) (Diversos órgãos/PBH) 17.185 10.923 64%



* O Pronatec é um Projeto do Governo Federal, a PBH acompanha e atua como intermediadora no encaminhamento de cidadãos para os cursos ofertados por instituições conveniadas com o Gov. Federal, que informaram a decisão do mesmo de adiar o início de novas turmas, por falta de recursos.

Fonte: SOF



R$ 2.372.028.500


R$ 847.486.611

Execução36%

- Gestão de Atendimento ao Cidadão.

Programa 9: Gestão da Modernização Administrativa e Ações de Atendimento ao Cidadão



(1)

Operação da Central de Atendimento Integrado/BH Resolve – Atendimentos realizados (a)

1.000.000 240.647 24%

Gestão de Call Center Único – Serviço 156 – Atendimentos realizados (a) 1.000.000 302.838 30%



Fonte: SOF



R$ 373.870.169


R$ 36.692.961

Execução10%

- Vila Viva;- Habitação.

Programa 225: Vila Viva


Índice Eficácia

(1)

Ações Sociais em Assentamentos Precários – Atendimentos Realizados* (a) 4.036 5.299 131%

Produção de Unidades Habitacionais – Reassentamento – Unidade Habitacional Construída** (b)

1.125 272 24%

Eliminação das Situações de Risco Muito Alto e Alto – Situações de Risco eliminadas (b) 220 15 7%

Fonte: SOF



*Aumento de demanda pelos serviços principalmente em decorrência dos programas pré e pós-morar.** Novo São Lucas, Vila Cemig, Aglom. Santa Lúcia, Sta. Terezinha, Taquaril, Vila São Tomaz/Aeroporto, Várzea da Palma.

Aglomerado São Tomaz/Aeroporto: 16 Unid. Habitacionais entregues. Aglomerado Santa Lúcia: 56 Unid. Habitacionais

entregues.

Residencial Amazonas: 220 Unid. Habitacionais entregues.

Programa 226: Habitação


Índice Eficácia

(1)

Produção de Moradias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – Unidades Habitacionais entregues (a)

314 220 70%

Acompanhamento Social de Famílias do Prog. Minha Casa Minha Vida – Famílias Beneficiadas (b) 1.954 1.575 81%

Titulação de Moradias implantadas pela PBH de 1993-2012 – Famílias Beneficiadas (a) 1.521 452 30%

Fonte: SOF


(a) Metas Cumulativas(b) Meta Não-Cumulativa



R$ 921.792.814


R$ 142.965.226

Execução16%

- Transporte Seguro e Sustentável

Fase 1: Av. Afonso Pena com Rua Espírito

Santo

Fase 2: Av. Afonso Pena com Rua São

Paulo

Fase 3: Av. Afonso Pena com Av.

Amazonas

Programa 245 – Transporte Seguro e Sustentável

Projeto Pedala BH / Projeto Bike BH

- 400 bicicletas;- 40 estações;- 43.917 usuários cadastrados;- Parceria entre a PBH/BHTrans, Serttel Transportes Sustentáveis e patrocínio do Itaú;- utilizam os 70 km de ciclovias

implantados na cidade (Projeto Pedala BH);- 94 bicicletários/paraciclos;- promove a integração com o Move e o metrô.


Estão em execução mais 19,49 km de ciclovias.



R$ 1.692.139.738


R$ 303.490.690

Execução18%

- Operacionalização da Limpeza Pública- Parques e Áreas Verdes- Gestão da Política Ambiental- Movimento Respeito por BH- Manutenção da Cidade

Limpeza Urbana

Programa 46: Operacionalização da Limpeza Pública


Índice Eficácia

(1)

Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas – KM de Via pública conservada (a) 54.916 17.274 31%

Execução de Serviços de Limpeza Urbana / Multitarefa – Toneladas de Resíduos Coletados – Meta Regionalizada (a)

157.321 55.224 35%

Aterragem de Resíduos Sólidos – Toneladas de Massa tratada/destinada (a) 941.707 241.650 26%

Fonte: SOF



Meio Ambiente

Programa 231: Parques e Áreas Verdes


Índice Eficácia

(1)

Programa BH Mais Verde – Plantios de árvores efetuados (a) 2.000 1.727 86%


(a) Metas Cumulativas Fonte: SOF

Programa 69: Gestão da Política Ambiental


Índice Eficácia

(1)

Monitoramento do Qualidade do Ar – Boletins realizados (a) 250 80 32%

Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias do Arrudas e do Onça – Relatórios realizados (a) 4 1 25%

Fiscalização

Programa 232: Movimento Respeito por BH


Índice Eficácia

(1)

Operação Oxigênio – Diligências realizadas (a) 7.000 1.542 22%

Operação Disque Sossego – Diligências realizadas (a) 1.968 900 46%



Fonte: SOF



R$ 17.828.228


R$ 7.407.621

Execução42%

- Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada.

Situação geral dos empreendimentos do Orçamento Participativo:

Fonte: Gerência do Orçamento Participativo/SMAGC

Concluídos: 1.200 (78%)

Em andamento: 336 (22%)

Barreiro Centro-Sul Leste Nordeste Noroeste Norte Oeste Pampulha Venda Nova

138 122 142 133 134 146 133110

142

4234

38 35 3238 43

38

36

Concluído Em andamento

Empreendimentos em andamento por fase

Total: 336

17

31

139

36

1

42

70

Em estudos preliminaresLicitação de projetoEm elaboração de projetoEm orçamentoEm desapropriaçãoLicitação de obraEm obra

Contatos Ouvidoria do Município

- Sítio eletrônico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag.- Telefone: disque 256- Presencial: Av. Santos Dumont, 363 – Centro – de 8h às 18 h

http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag

execução orçamentária e de metas físicas 1º quadrimestre / 2015 secretaria municipal de...

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