Execuo Oramentria e de Metas Fsicas 1 Quadrimestre / 2015 Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e Informao Secretaria Municipal Adjunta.

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Execuo Oramentria e de Metas Fsicas 1 Quadrimestre / 2015Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e InformaoSecretaria Municipal Adjunta de Oramento27 de maio de 20151SUMRIOExecuo OramentriaReceitasDespesasOramentos Temticos - Criana e Adolescente (OCA) e do Idoso

Metas Fsicas por rea de Resultado

2EXECUO ORAMENTRIA 1 QUADRIMESTRE / 2015

Fonte: Relatrios da Execuo Oramentria do Sistema Oramentrio e Financeiro SOF; Relatrios da Execuo Oramentria e de Gesto Fiscal publicados no DOM, em 26/05/15.Disponveis em http://www.pbh.gov.br link Contas Pblicas

3RECEITAS/ 1 quad. 2015

4Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Receita Estimada Total para 2015, Estimada para 1 Quad./15 e realizada no 1 Quad./2015ITEMESTIMADA 2015ESTIMADA 1 QUAD./15 (1)REALIZADA NO 1 QUADRIM./15 (2)(2)/(1)Tributria3.155.456.0001.351.454.6161.302.145.02296,35%Contribuies297.621.39991.937.855107.606.049117,04%Patrimonial104.862.68735.267.31351.930.940147,25%Agropecuria5.0001.66700,00%Servios136.218.85344.967.51233.911.17675,41%Transferncias Correntes5.067.520.3061.926.696.2971.689.877.10687,71%Outras Rec. Correntes582.974.811198.601.281147.416.05274,23%Operaes de Crdito1.161.195.449387.065.150100.021.55425,84%Alienao de Bens115.720.00038.573.3339.336.85424,21%Transferncias de Capital851.863.250251.680.77818.834.4317,48%Outras Rec. de Capital5.000.0001.666.66700,00%Receitas Intraoramentrias671.576.283212.843.508194.878.61991,56%Deduo FUNDEB-398.019.800-132.673.267-167.801.929126,48%TOTAL GERAL11.751.994.2384.408.082.7103.488.155.87479,13%5Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Comparativo entre Receita Realizada no 1 Quad./2014 e 1. Quad./2015ITEMREALIZADA NO 1 QUADRIM./14 (1)REALIZADA NO 1 QUADRIM./15 (2)(2)/(1)Tributria1.160.429.8401.302.145.022112,21%Contribuies96.153.237107.606.049111,91%Patrimonial40.616.36651.930.940127,86%Agropecuria66100,00%Servios27.155.57233.911.176124,88%Transferncias Correntes1.601.145.0741.689.877.106105,54%Outras Rec. Correntes153.714.222147.416.05295,90%Operaes de Crdito187.138.954100.021.55453,45%Alienao de Bens200.132.4469.336.8544,67%Transferncias de Capital26.148.87718.834.43172,03%Outras Rec. de Capital000%Receitas Intraoramentrias162.105.841194.878.619120,22%Deduo FUNDEB-161.705.884-167.801.929103,77%TOTAL GERAL3.493.035.2063.488.155.87499,86%6Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Comparativo entre Receita Realizada no 1 Quad./2014 e 1. Quad./2015 por Fonte de RecursosRECEITAS20142015ORDINRIOVINCULADOTOTALORDINRIOVINCULADOTOTALTributria1.160.429.84001.160.429.8401.302.145.02201.302.145.022Contribuies27.382.94468.770.29396.153.23731.408.91076.197.139107.606.049Patrimonial24.479.58016.136.78640.616.36626.633.13725.297.80251.930.940Agropecuria0661661000Servios18.628.5418.527.03127.155.57221.448.89312.462.28233.911.176Transferncias Correntes1.043.960.248557.184.8271.601.145.0741.063.876.754626.000.3521.689.877.106Outras Rec. Correntes145.466.2788.247.943153.714.222141.127.3986.288.654147.416.052Operao de Crdito187.138.954187.138.9540100.021.554100.021.554Alienao de Bens200.132.4460200.132.4469.324.39412.4609.336.854Transferncias de Capital026.148.87726.148.877018.834.43118.834.431Receita Intraoramentria 0162.105.841162.105.8410194.878.619194.878.619Deduo FUNDEB-161.705.884-161.705.884-167.801.929-167.801.929TOTAL GERAL2.458.773.9941.034.261.2123.493.035.2062.428.162.5801.059.993.2943.488.155.874Variao - Exerccio Anterior (%)22,3%6,7%17,2%-1,2%2,5%-0,1%7DESPESAS/ 1 quad. 2015

8Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Comparativo entre Despesa Fixada e Executada no 1 Quadrimestre/15 por Categoria EconmicaITEMFIXADA 2015 (1)EMPENHADA NO 1 QUAD./15 (2)(2)/(1)LIQUIDADA NO 1 QUAD./15 (3)(3)/(1)PAGA NO 1 QUAD./15 (4)(4)/(1)Pessoal e Encargos Sociais4.103.104.7111.353.399.10732,98%1.156.789.51028,19%901.370.84921,97%Juros e Encargos da Dvida177.000.00056.055.34631,67%56.055.34631,67%56.055.34631,67%Outras Despesas Correntes4.617.509.2581.646.384.32935,66%948.920.28520,55%779.519.19816,88%Investimentos2.620.437.335189.500.9717,23%146.523.0315,59%101.822.5593,89%Inverses Financeiras5.835.0002.815.53748,25%2.815.53748,25%2.737.56146,92%Amortizao da Dvida158.000.00055.181.07234,92%55.181.07234,92%55.181.07234,92%Reserva de Contingncia70.107.93400,00%00,00%00,00%TOTAL GERAL11.751.994.2383.303.336.36128,11%2.366.284.78120,14%1.896.686.58616,14%9Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo da Despesa Executada por Fonte de Recursos e Categoria Econmica Comparativo 1 Quadrim./14 e 1 Quadrim./15DESPESAS20142015ROTVINCULADOTOTALROTVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais874.618.240272.408.5161.147.026.7561.085.112.005268.287.1011.353.399.107Juros e Encargos da Dvida46.458.791046.458.79156.055.346056.055.346Outras Despesas Correntes664.492.662704.588.9661.369.081.628742.393.263903.991.0651.646.384.329Investimentos79.266.215184.292.419263.558.63485.939.007103.561.964189.500.971Inverses Financeiras2.165.50602.165.5062.815.53702.815.537Amortizao da Dvida60.894.314060.894.31455.181.072055.181.072TOTAL GERAL1.727.895.7271.161.289.9012.889.185.6282.027.496.2301.275.840.1313.303.336.361Variao Exerccio Anterior (%)-9,69%-3,12%-7,16%17,34%9,86%14,33%10Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Despesas por Funo de Governo 1. Quad./2015 FUNOLOA/2015 (1)ANLISE VERTICALEMPENHO 1 QUADRIMESTRE/15 (2)(2) / (1)LIQUIDADO 1 QUADRIMESTRE/15 (3)(3) / (1)PAGO 1 QUADRIMESTRE/15 (4)(4) / (1)Sade3.657.912.20931,131.285.804.16135,15836.608.95422,87661.238.91318,08Educao1.971.883.03916,78473.622.83924,02414.814.70721,04302.407.04115,34Saneamento1.175.032.66610,00185.208.55515,76147.644.90612,57137.762.20011,72Previdncia Social722.503.1816,15234.553.23832,46223.930.96530,99175.241.53224,25Urbanismo715.117.0986,0993.263.60613,0477.212.31010,8055.601.4227,78Administrao644.118.9855,48209.924.08532,59169.574.88026,33133.565.34220,74Transporte551.746.0034,69127.601.24923,1354.709.5509,9243.097.5597,81Encargos Especiais502.365.0424,27167.675.85733,38154.655.36730,79154.150.66830,68Habitao423.089.5983,6049.353.06411,6635.337.1898,3525.613.3136,05Assistncia Social291.815.8552,4888.165.01830,2156.233.80319,2746.114.06115,80Legislativa207.900.0001,77162.692.06278,2533.171.76715,9631.230.51515,02Gesto Ambiental175.834.3891,5029.998.85617,0623.256.92713,2320.496.03611,66Trabalho146.217.9961,2460.046.18741,0727.566.34718,8527.238.38518,63Cincia e Tecnologia137.961.9371,1737.092.36126,8929.937.67921,7023.485.75517,02Segurana Pblica121.190.4451,0340.893.19333,7438.517.33731,7826.342.39021,74Cultura95.744.4620,8123.663.61324,7217.639.08618,4214.849.21415,51Desporto e Lazer74.265.6330,6314.721.72719,8211.729.12215,797.849.50610,57Comrcio e Servios50.390.4070,4315.419.86830,6010.739.70321,318.122.15516,12Direitos da Cidad.15.203.1590,133.287.70921,632.874.00118,902.197.05014,45Agricultura1.594.2000,01349.11321,90130.1848,1783.5285,24Reserva de Conting.70.107.9340,600,000,000,00Total11.751.994.238100,003.303.336.36128,112.366.284.78120,141.896.686.58616,1411Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execuo 1. Quad./2015 RECEITAS REALIZADASORDINRIOVINCULADOTOTALTributria1.302.145.02201.302.145.022Contribuies31.408.91076.197.139107.606.049Patrimonial26.633.13725.297.80251.930.940Servios21.448.89312.462.28233.911.176Transferncias Correntes1.063.876.754626.000.3521.689.877.106Outras Rec. Correntes141.127.3986.288.654147.416.052Operao de Crdito0100.021.554100.021.554Alienao de Bens9.324.39412.4609.336.854Transferncias de Capital018.834.43118.834.431Receita Intraoramentria Corrente0194.878.619 194.878.619 Deduo FUNDEB-167.801.9290- 167.801.929 TOTAL GERAL2.428.162.5801.059.993.294 3.488.155.874 DESPESAS EMPENHADASORDINRIOVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais1.085.112.005268.287.1011.353.399.107Juros e Encargos da Dvida56.055.346056.055.346Outras Despesas Correntes742.393.263903.991.0651.646.384.329Investimentos85.939.007103.561.964189.500.971Inverses Financeiras2.815.53702.815.537Amortizao da Dvida55.181.072055.181.072TOTAL GERAL2.027.496.2301.275.840.1313.303.336.361Resultado400.666.350-215.846.837184.819.51312

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRELAO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LQUIDA2015PODER EXECUTIVOPERCENTUAL DE APLICAO43,48%LIMITE PRUDENCIAL51,30%LIMITE MXIMO54,00%RELAO DVIDA FUNDADA / RECEITA CORRENTE LQUIDA2015Maio/2014 a Abril/2015 SALDO DEVEDOR33,91%LIMITE 90%108,00%LIMITE MXIMO120,00%A Receita Corrente Lquida (RCL) do 1. Quad/15 foi de R$ 7.645.714.405.13ORAMENTOS TEMTICOS

14Oramento Criana e Adolescente OCAA Fundao Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referncia nacional a outros municpios do pas no aprimoramento e aplicao do OCA.

Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEixos/Sub Eixos20142015Empenhado 1 quadrimestreOramento InicialEmpenhado 1 quadrimestreEixo:Acesso Educao de Qualidade444.425.8172.031.895.803486.494.917Sub Eixo: Cultura4.656.98627.691.1345.752.717Sub Eixo: Desporto e Lazer2.151.05828.982.2883.680.432Sub Eixo: Educao437.617.7721.975.222.381477.061.769Eixo: Promoo de Direitos e Proteo Integral27.497.530136.920.52742.725.517Sub Eixo: Assistncia Social26.777.816133.880.82741.958.054Sub Eixo: Direitos da Cidadania719.7143.039.700767.463Eixo: Promovendo Vidas Saudveis301.238.9781.272.690.677368.122.203Sub Eixo: Habitao8.084.20092.568.8667.447.553Sub Eixo: Saneamento31.069.257288.061.92045.997.809Sub Eixo: Sade262.085.521892.059.891314.676.841Total Geral OCA773.162.3253.441.507.007897.342.637Oramento PBH2.889.185.62811.751.994.2383.303.336.361% PBH/OCA27%29%27%15Oramento do Idoso

Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEixo / Sub Eixo20142015Empenhado 1 quadrimestreOrado / LOAEmpenhado 1 quadrimestreDireitos Humanos, Cidadania, Segurana e Proteo Social17.379.88280.012.96723.045.828Assitncia Social10.477.27539.321.19614.026.032Garantia de Direitos, Protagonismo e Protagonismo e Movimentos Sociais821.0825.256.7941.033.752Segurana Pblica5.843.36525.029.7487.229.731Transferncia de Renda238.15910.405.229756.313Educao, Qualificao,Gerao de Trabalho e Renda3.324.69418.423.9433.875.713Cultura1.949.2559.030.6311.794.669Educao1.279.5157.188.6731.936.000Qualificao Profissional, Gerao de Trabalho e Renda95.9252.204.639145.043Promovendo Vidas Saudveis170.934.009869.215.930257.934.839Abastecimento e Segurana Alimentar2.111.0566.763.7552.323.610Esporte e Lazer532.5238.139.2061.082.739Habitao e Poltica Urbana14.329.467104.661.11512.716.266Saneamento e Limpeza Urbana8.073.131115.274.96214.133.484Sade145.887.833634.376.892227.678.740Total Geral191.638.586967.652.840284.856.380Oramento PBH2.889.185.628,00 11.751.994.238,00 3.303.336.360,62 % Idoso/PBH7%8%9%16EXECUO DE METAS FSICAS1. QUADRIMESTRE / 2015Por rea de Resultado

Universo: no PPAG, em 2015, existem cerca de 100 Programas, sendo 40 sustentadores, com cerca de 600 metas fsicas monitorveis; selecionamos aqui aquelas com maiores valores empenhados e/ou de maior relevncia.17Total Orado da rea /2015R$ 1.944.351.531Executado 1 quad./ 2015R$ 467.799.281Principais Programas RelacionadosExecuo24%

Gesto e Operacionalizao da Poltica Educacional Expanso da Educao Infantil Expanso da Escola Integrada Melhoria da Qualidade da Educao Municipal

O valor Total Orado das reas da LOA/15; o Executado o valor Empenhado.18Programa 140: Gesto e Operacionalizao da Poltica EducacionalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Creches conveniadas - alunos beneficiados (a)23.78122.91596%Administrao da Educao Infantil alunos matriculados nas UMEIs (a)42.95430.85872%Administrao do Ensino Fundamental alunos matriculados (a)132.117119.10790%Administrao da Educao de Jovens e Adultos alunos matriculados (a)19.42917.47890%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas No-cumulativas.

Fonte: SOF

19RegionalDescrioNordesteUMEI So MarcosNoroesteUMEI Maria GorettiNorteUMEI Xod MarizeOesteUMEI CamargosVenda NovaUMEI Mantiqueira (obra do OP)

Prog. 205 Expanso da Educao InfantilEntrega de 5 UMEIs via PPP Parceria Pblico-PrivadaFonte: SOF/SMED/Sudecap

20

UMEI Bairro das Indstrias

UMEI Maria Goretti

UMEI Mantiqueira

UMEI Xod Marize21Programa 206: Expanso da Escola IntegradaPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento do Programa Escola Integrada vagas ofertadas (a)65.35560.73593%Escola Aberta N. de participaes (b)1.608.200921.93257%Ensino de Msica vagas disponibilizadas (a)2.0001.63282%Escola em Frias - Alunos Beneficiados (b)95.00050.10453%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Meta No-cumulativa(b) Meta Cumulativa

22

Escola IntegradaConstruo, Ampliao e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental Fonte: SOF/SMED/SudecapRegionalDescrio (Via PPP)NordesteConstruo EM Jardim Vitria

23Programa 207 Melhoria da Qualidade da Educao MunicipalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Programa Sade na Escola Alunos atendidos (b)98.00018.37019%Reforo Escolar em Portugus e Matemtica - % da demanda atendida (a)100%40%40%Ampliao de alunos no Atendimento Educacional Especializado Alunos atendidos (a)1.4001.451104%Formao de Professores do Ens. Fundamental em cursos/oficinas para Alfabetizao e Matemtica Participaes realizadas (a)3.000*1.45749%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

* Esta meta recebeu emenda de 1.500 participaes/ano.

24Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 3.660.532.650Executado 1 quad./ 2015R$ 1.285.841.634Execuo35%

Rede Assistencial; Sade da Famlia; Melhoria do Atendimento Hospitalar.

Programa 114: Rede de Cuidados Especializados Complementares SadePrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento da Populao na Rede Complementar Prpria do SUS-BH Consultas especializadas realizadas (a)385.000 83.47622%Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Prpria do SUS-BH Procedimentos realizados (a)500.000108.25122%Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada do SUS-BH Procedimentos realizados (a)9.300.0002.649.70828%Atendimento da Populao na Rede de Urgncia do SUS-BH atendimentos realizados (a)1.050.000251.86824%

Fonte: SOF

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

Prefeitura qualifica servio de diagnstico por imagem da Rede SUS-BHEntrou em operao em janeiro/15, a nova sede do Centro Municipal de Diagnstico por Imagem (CMDI). A unidade realiza cerca de 5.000 procedimentos por ms. A nova estrutura, que recebeu obras de reforma e revitalizao e ganhou novos equipamentos, conta com 10 consultrios informatizados e trouxe mais agilidade na emisso de laudos mdicos.Programa 202: Sade da FamliaPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia(1)Academias da Cidade em funcionamento(com mais de 24 mil alunos) (a)786279%Equipes de Sade Bucal (a)36330083%Expanso do Tratamento de Combate ao Tabagismo no. de Centros de Sade com tratamento (a)147147100%Transporte em Sade Pessoas beneficiadas (b)67.00026.27839%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

Programa 203: Melhoria do Atendimento Hospitalar e EspecializadoPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento da Populao na Rede Hospitalar do SUS-BH internaes realizadas (b)220.00057.52726%Ampliao do Servio de Ateno Domiciliar (SAD) Equipes existentes (a)2426108%Cirurgias Eletivas nos SUS-BH cirurgias realizadas (b)41.0009.58823%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

Fonte: SOF

Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 406.542.024Executado 1 quad./ 2015R$ 111.565.606

Execuo27%

Proteo Social Especial BH Cidadania e o SUAS Atendimento ao Idoso

Assistncia SocialPrograma 20: Proteo Social Especial Principais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)Acolhimento Institucional para Criana e Adolescente Vagas Disponibilizadas (a)643689107%Acolhimento Institucional para Famlias Vagas Disponibilizadas (a)134134100%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas No-Cumulativas

Assistncia SocialPrograma 234 BH Cidadania e o SUAS Principais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)Implantao Espaos BH Cidadania Unidade (a)3433*97%Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficincia Vagas Disponibilizadas (a)746588%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas No-Cumulativas

* Abrangncia de 165 mil famlias; os Espaos Petrpolis, So Jos, Granja de Freitas e Vista Alegre I ganharam novas sedes em 2014, alm da reforma do Sumar, concluda no incio de 2015.

Assistncia Social Acolhimento Institucional

Fonte: SOF

Acolhimento InstitucionalProdutoMeta 2015 (No-cumulativas)Execuo 1 quad./2015Acolhimento Institucional e Unidade de Passagem para Adultos e Famlias Abrigo So Paulo Vaga disponibilizada200200Acolhimento Institucional para Criana e AdolescenteVaga disponibilizada643689Acolhimento Institucional para FamliasVaga disponibilizada134134Acolhimento Institucional em Unidade de Passagem para Populao de Rua - Albergue Tia BrancaVaga disponibilizada400400Acolhimento Institucional ao Migrante - Pousadinha MineiraVaga disponibilizada10080Centro de Referncia Especializado para Pop. de Rua Adulta Providncia N. Sra. ConceioVaga disponibilizada7001.002Acolhimento Institucional para Pessoa com DeficinciaVaga disponibilizada7465Acolhimento Institucional para Adultos em Situao de Rua e Outros Riscos - Repblica Maria Maria, Reviver, Carlos PratesVaga disponibilizada168128Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficincia - Residncia Inclusiva Vaga disponibilizada5545Unidade de Acolhimento Institucional para populao adulta em situao de rua em caso de ps alta hospitalar Vaga disponibilizada2020Servio Especializado em Abordagem Social /CREAS ( META NO CUMULATIVA )Pessoa abordada2.000768 Atendimento ao IdosoPrograma 235 Programa de Atendimento ao IdosoPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)Acolhimento Institucional para Idosos - Instituies de Longa Permanncia Vagas Disponibilizadas (a)96888091%Grupo de Convivncia para Idosos Idosos Atendidos (a)6.0304.51875%Assistncia alimentar e nutricional s Instituies de Longa Permanncia Refeies Servidas (b)1.979.760748.20038%

Fonte: SOF

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas No-CumulativasMeta Cumulativa

Principal Programa RelacionadoTotal Orado da rea / 2015R$ 95.944.462Executado 1 quad./ 2015R$ 23.663.613

Execuo25%

Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural

35Programa 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento CulturalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)Fomento Produo e Difuso Cultural Aes realizadas (meta regionalizada) (a)5.4802.69949%Atendimento aos Usurios das Unidades (Bibliotecas, Centros Culturais, Museus, Teatros) Pessoas Atendidas (meta regionalizada) (a)190.68752.89628%Incentivo a Projetos Culturais (Lei Mun. de Incentivo Cultura) Projetos Incentivados (a)1206353%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Concluso das obras de Reforma e Manuteno do Centro Cultural Venda Nova (Etapa I); Reabertura do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, no Mercado da Lagoinha (obras concludas em 2014).Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 49.344.147Executado 1 quad./ 2015R$ 14.960.246

Execuo30% Promoo e Atrao de Investimentos Qualificao, Profissionalizao e Emprego

37Programa 217: Promoo e Atrao de InvestimentosPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)BH Negcios Apoio ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Empresas Empresas atendidas (a)45107238%BH Negcios Capacitao de empreendedores Empreendedores capacitados (a)1.000534*53%Apoio ao setor de Tecnologia da Informao Empresas atendidas (a)54022141%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas.

* Parceria com Sebrae-MG iniciada em outubro/14.

Fonte: SOF

Programa 237: Qualificao, Profissionalizao e EmpregoPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)Manuteno dos Servios de Intermediao ao Trabalho Atendimentos realizados ao trabalhador nos SINES (a)190.00091.30048%Formao Inicial Continuada Pronatec - Vagas Disponibilizadas * (a)10.000140,14%Programa Mun. de Qualif., Emprego e Renda PMQER Vagas Disponibilizadas (a) (Diversos rgos/PBH)17.18510.92364%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas Cumulativas

* O Pronatec um Projeto do Governo Federal, a PBH acompanha e atua como intermediadora no encaminhamento de cidados para os cursos ofertados por instituies conveniadas com o Gov. Federal, que informaram a deciso do mesmo de adiar o incio de novas turmas, por falta de recursos.

Fonte: SOF

Principal Programa RelacionadoTotal Orado da rea / 2015R$ 2.372.028.500Executado 1 quad./ 2015R$ 847.486.611

Execuo36%

Gesto de Atendimento ao Cidado.

40Programa 9: Gesto da Modernizao Administrativa e Aes de Atendimento ao CidadoPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice de Eficcia (1)Operao da Central de Atendimento Integrado/BH Resolve Atendimentos realizados (a)1.000.000240.64724%Gesto de Call Center nico Servio 156 Atendimentos realizados (a)1.000.000302.83830%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 373.870.169Executado 1 quad./ 2015R$ 36.692.961

Execuo10%

Vila Viva; Habitao.

Obs.: A execuo do ROT foi 24% em relao ao previsto e a fonte vinculada foi 5% em relao ao previsto. O ROT cresceu 87% em relao ao 1. Quad/14; a fonte vinculada reduziu 29%.42

Programa 225: Vila VivaPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Aes Sociais em Assentamentos Precrios Atendimentos Realizados* (a)4.0365.299131%Produo de Unidades Habitacionais Reassentamento Unidade Habitacional Construda** (b)1.12527224%Eliminao das Situaes de Risco Muito Alto e Alto Situaes de Risco eliminadas (b)220157%Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMeta No-CumulativaMeta Cumulativa

*Aumento de demanda pelos servios principalmente em decorrncia dos programas pr e ps-morar.** Novo So Lucas, Vila Cemig, Aglom. Santa Lcia, Sta. Terezinha, Taquaril, Vila So Tomaz/Aeroporto, Vrzea da Palma.

Aglomerado So Tomaz/Aeroporto: 16 Unid. Habitacionais entregues.

Aglomerado Santa Lcia: 56 Unid. Habitacionais entregues.

Residencial Amazonas: 220 Unid. Habitacionais entregues.Programa 226: HabitaoPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Produo de Moradias do Prog. Minha Casa Minha Vida Faixa 1 Unidades Habitacionais entregues (a)31422070%Acompanhamento Social de Famlias do Prog. Minha Casa Minha Vida Famlias Beneficiadas (b)1.9541.57581%Titulao de Moradias implantadas pela PBH de 1993-2012 Famlias Beneficiadas (a)1.52145230%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta PrevistaMetas CumulativasMeta No-Cumulativa

Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 921.792.814Executado 1 quad./ 2015R$ 142.965.226

Execuo16%

Transporte Seguro e Sustentvel

Obs.: A execuo do ROT foi 44% em relao ao previsto. O ROT cresceu 168% em relao ao 1. Quad/14; a fonte vinculada reduziu 82%.46

Fase 1: Av. Afonso Pena com Rua Esprito SantoFase 2: Av. Afonso Pena com Rua So PauloFase 3: Av. Afonso Pena com Av. Amazonas

Programa 245 Transporte Seguro e Sustentvel

Programa 245 Transporte Seguro e Sustentvel

Projeto Pedala BH / Projeto Bike BH 400 bicicletas; 40 estaes; 43.917 usurios cadastrados; Parceria entre a PBH/BHTrans, Serttel Transportes Sustentveis e patrocnio do Ita; utilizam os 70 km de ciclovias implantados na cidade (Projeto Pedala BH); 94 bicicletrios/paraciclos; promove a integrao com o Move e o metr.

Programa 245 Transporte Seguro e Sustentvel

Esto em execuo mais 19,49 km de ciclovias.Principais Programas RelacionadosTotal Orado da rea / 2015R$ 1.692.139.738Executado 1 quad./ 2015R$ 303.490.690

Execuo18%

Operacionalizao da Limpeza Pblica Parques e reas Verdes Gesto da Poltica Ambiental Movimento Respeito por BH Manuteno da Cidade

Limpeza Urbana

Programa 46: Operacionalizao da Limpeza Pblica Principais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Cobertura dos Servios de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas KM de Via pblica conservada (a)54.91617.27431%Execuo de Servios de Limpeza Urbana / Multitarefa Toneladas de Resduos Coletados Meta Regionalizada (a)157.32155.22435%Aterragem de Resduos Slidos Toneladas de Massa tratada/destinada (a)941.707241.65026%

Fonte: SOF

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Meio AmbientePrograma 231: Parques e reas VerdesPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Programa BH Mais Verde Plantios de rvores efetuados (a)2.0001.72786%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

Programa 69: Gesto da Poltica AmbientalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Monitoramento do Qualidade do Ar Boletins realizados (a)2508032%Monitoramento da Qualidade da gua das Bacias do Arrudas e do Ona Relatrios realizados (a)4125%52

FiscalizaoPrograma 232: Movimento Respeito por BHPrincipal ProdutoMeta 2015Execuo 1 quad./2015ndice Eficcia (1)Operao Oxignio Diligncias realizadas (a)7.0001.54222%Operao Disque Sossego Diligncias realizadas (a)

1.96890046%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas Cumulativas

Fonte: SOF

53Principal Programa RelacionadoTotal Orado da rea / 2015R$ 17.828.228Executado 1 quad./ 2015R$ 7.407.621

Execuo42%

Oramento Participativo e Gesto Compartilhada.

Situao geral dos empreendimentos do Oramento Participativo:

Fonte: Gerncia do Oramento Participativo/SMAGC

Apenas em 2014 foram concludos 39 empreendimentos aprovados no OP, totalizando 196 empreendimentos concludos desde 2009.55

Empreendimentos em andamento por faseTotal: 336Contatos Ouvidoria do Municpio

Stio eletrnico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag. Telefone: disque 256 Presencial: Av. Santos Dumont, 363 Centro de 8h s 18 h

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