preitura municipal de cuiabÁ secretaria …cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/ppa 2014 - projeto de...

PREITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

MAURO MENDES FERREIRA

Prefeito Municipal

PLANO PLURIANUAL – 2014 / 2017 (Projeto de Lei)

PPA - 2014 / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

PLANO PLURIANUAL

FÁBIO PAULINO GARCIA ANTÔNIO CARLOS MÁXIMO

Secretário Municipal de Governo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

KLEBER LIMA ELIAS ALVES DE ANDRADE

Secretário Municipal de Comunicação Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

ROGÉRIO GALLO ANTENOR FIGUEREDO

Procurador Geral do Município Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS SUELME EVANGELISTA FERNANDES

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças Secretário Municipal de Cidades

ALBERTO MACHADO CARLOS BRITO DE LIMA

Secretário Municipal de Cultura Secretário Municipal de Esportes e Cidadania

KAMIL HUSSEIN FARES PASCOAL SANTULLO NETO

Secretário Municipal de Saúde Secretário Municipal de Gestão

JOSÉ RODRIGUES ROCHA JÚNIOR MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON

Secretário Municipal de Bem Estar Social e Desenvolvimento. Humano Auditor Chefe

GUILHER FREDERICO DE MOURA MULLER MARCUS FABRÍCIO NUNES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Turismo

MARCELO OLIVEIRA BOULANGER JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras Públicas Presidente do CUIABÁ PREVI

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO KARLA REGINA LAVRATTI

Secretário Municipal de Educação Presidente da AMAES

JOSÉ ROBERTO STOPA LAMARTINE GODOY NETO

Secretário Municipal de Serviços Urbanos Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

VALÉRIA MOREIRA RODER

Presidente da SANECAP Ouvidora Geral do Município


Prefeito Municipal

Equipe Técnica

MARCELO SAMPAIO

WILTON LEAL MARINHO

NADJA BORGES IRINEU

NADJA BORGES IRINEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017

MENSAGEM 01

PROJETO DE LEI 03

BASE ESTRATÉGICA 06

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 12

Anexos

QUADRO 01 -DEMONSTRATIVO POR PODER, OBJETICO ESTRATÉGICO E PROGRAMAS 25

QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS 28

QUADRO 03 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE APOIO E OPERAÇÕES ESPECIAIS 39

SUMÁRIO

5




MENSAGEM Nº /2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssima Senhora Vereadora,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Temos a honra de submeter aos nobres membros do Poder Legislativo o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA - do Município para o período

de 2014 a 2017, de acordo com o inciso I do artigo 165 da Constituição Federal e com o artigo 100 da Lei Orgânica Municipal.

A elaboração deste PPA norteia-se pelo Planejamento Estratégico para o período de 2013 a 2023 – Cuiabá 300 anos, no qual estão definidos os objetivos

estratégicos para o desenvolvimento da Capital, quais sejam:

I – Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda

II – Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável;

III – Elevar a expectativa de vida da população;

IV - Garantir a qualidade da educação básica;

V - Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social;

VI – Garantir a acessibilidade e mobilidade Urbana;

VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;

VIII - Fomentar as práticas do esporte e lazer;

IX - Fortalecer o controle social;

X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;

XI - Assegurar a Qualidade da Informação;

XII - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;

XIII - Assegurar a excelência do desempenho profissional e gerencial;

XIV - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores;

XV - Desenvolver a cultura socioambiental;

XVI - Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal

O PPA 2014 - 2017 traz também o nosso sonho de cidade. Aquelas propostas que foram amplamente debatidas com Cuiabá, traduzidas no nosso Plano de

Governo, e que o voto popular nos consagrou nas urnas, legitimando o mandato para a realização destas ações.

6




Para o financiamento do PPA 2014-2017 foi estimada uma receita de R$ 7,65 bilhões incluindo as receitas próprias, as transferências constitucionais legais e

vinculadas e as transferências voluntárias que foram distribuídas de modo a atender as ações prioritárias visando à redução da pobreza e das desigualdades

sociais, o incremento das atividades produtivas, o incentivo à geração de trabalho, emprego e renda e a implantação de uma infraestrutura urbana e de

serviços que irão contribuir para a eficácia das políticas publicas implementadas no Município.

Quando se fala em atendimento de prioridades estamos de forma responsável dando qualidade ao gasto público, com retorno do investimento de cada centavo

pago pela sociedade. Tanto assim que ao tempo em que empreenderemos esforços para o crescimento das receitas do Município, a austeridade nos gastos é

pressuposto desta gestão, pilar não só para o equilíbrio das finanças municipais, como também, e principalmente, no cumprimento das exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

É neste sentido que o PPA será o instrumento de planejamento e integração das leis de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. Queremos ter a

certeza que ao fim deste período, as pessoas possam a olhar a Cuiabá e dizer que ela está melhor para viver.

Palácio Alencastro, em Cuiabá, de agosto de 2013.


Prefeito Municipal

7




LEI Nº DE DE DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento as disposições contidas nos artigos 165, § 1º da

Constituição Federal, e art. 100 da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

I – Mensagem do Prefeito contendo:

a) A descrição do cenário sócio-econômico, ambiental e institucional do Município;

b) A descrição do cenário fiscal;

c) As orientações estratégicas que nortearão a administração pública para o período do Plano.

II – Anexos demonstrativos contendo os programas e ações

Art. 2º O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos

definidos para o período do Plano.

Parágrafo único. Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, direta e indireta para o período 2014 – 2017:

I – Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda

II – Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável;

III – Elevar a expectativa de vida da população;

IV - Garantir a qualidade da educação básica;

V - Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social;

VI – Garantir a acessibilidade e mobilidade Urbana;

VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;

VIII - Fomentar as práticas do esporte e lazer;

IX - Fortalecer o controle social;

X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;

XI - Assegurar a Qualidade da Informação;

8




XII - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;

XIII - Assegurar a excelência do desempenho profissional e gerencial;

XIV - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores;

XV - Desenvolver a cultura socioambiental;

XVI - Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal

Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as

modifiquem.

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele

estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de

aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a

consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação aos programas finalísticos e de gestão;

c) Programa de Operações Especiais: aqueles que englobam ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das

ações de governo, das quais não resultam em produtos, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária,

sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das

quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de

modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não

resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 5º Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações orçamentárias são referenciais, não se constituindo em limites à

programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

9




CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PLANO

Seção I

Aspectos Gerais

Art. 6º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência e eficácia e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e

revisão de programas.

Art. 7º O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano Plurianual PPA 2014-2017.

Art. 8º Caberá a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças estabelecer normas para a gestão do Plano Plurianual – PPA 2014-2017.

Seção II

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 9º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por

meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a:

I - alterar a unidade orçamentária responsável por programas e ações;

II- incluir, excluir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices.

CAPITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Poder Executivo divulgará, pela Internet, anualmente, em função de alterações ocorridas, o texto atualizado da Lei do Plano Plurianual.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro em Cuiabá, de de 2013

MAURO MENDES FERRREIRA

Prefeito Municipal

10

INTRODUÇÃO




BASE ESTRATÉGICA

O resultado deste trabalho é um plano possível de ser alcançado. Projeta, para os próximos anos, a Cuiabá que queremos e sonhamos.

Cuiabá fará 300 anos em 2019. A construção de um projeto de futuro para capital constitui um marco imprescindível para nortear a atuação

de qualquer governo.

O Plano Estratégico ora elaborado refere-se ao período de 2012 a 2019, precedido de concepção de identidade organizacional. Para agir a

curto prazo é premissa pensar a longo prazo, a partir de objetivos, metas e iniciativas, com a missão de garantir a efetividade das políticas

públicas e consolidar Cuiabá como polo regional de serviços, comércio e indústria diferenciados, melhorando a expectativa e qualidade de

vida da sua população.

A elaboração do Plano Estratégico para cidade de Cuiabá é fruto da adesão feita pela Prefeitura de Cuiabá ao Programa de Desenvolvimento

Institucional Integrado (PDI) do TCE-MT, através do convênio nº 001/2012, de julho de 2012. O PDI pretende elevar o padrão da

administração pública e obter melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Vislumbra-se, a partir do Planejamento Estratégico, dotar a administração municipal de modelo gerencial com foco em resultados de

qualidade e de eficiência dos serviços prestados à sociedade cuiabana.

O TCE-MT disponibizou as condições materiais para orientar a elaboração, com transferência de tecnologia, cessão do software , além do

treinamento para sua implantação e a operacionalização do sistema.

Na construção do plano aplicou-se o método de planejamento denominado Balanced Scorecard (BSC). O BSC compreende um método

integrado e interativo para gestão estratégica da organização, balanceados numa relação de causa e efeito em quatro perspectivas distintas:

Perspectiva da Sociedade , Perspectiva dos Processos Internos , Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento e

Perspectiva Financeira.

11




METODOLOGIA

Cuiabá merece uma administração moderna, que resulte em uma cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida para os que

nela vivem.

A construção obedeceu a etapas propostas pelo TCE-MT, conforme figura descrita a seguir:

A Primeira etapa foi destinada à proposição da identidade organizacional da Prefeitura, definindo a missão, o negócio, a visão e os valores

em um horizonte temporal, de sete anos, quando Cuiabá completará 300 anos.

12




Ameaças

Alto índice de violência urbana

Mão-de-obra desqualificada

Cadeia produtiva do turismo desorganizada Ocupação desordenada do espaço urbano em decorrência da invasão

fundiária

Crise econômica internacional

Oportunidades

ANÁLISE DE CENÁRIOS

Em seguida, na segunda etapa, foi elaborado um diagnóstico para conhecimento da realidade atual, mediante o levantamento de

informações e estudos documentais, além de identificar séries históricas organizadas em cinco grandes áreas municipais: desenvolvimento

econômico, gestão urbana, gestão organizacional e políticas sociais.

Paralelamente, workshop s foram realizados com os Secretários e técnicos das áreas para elaboração da análise SWOT. Na quarta etapa,

foram definidas as diretrizes estratégicas, materializadas nos objetivos, indicadores, metas e iniciativas que, ao serem colocadas em

práticas, são peças-chave na elaboração dos instrumentos legais de planejamento: PPA, LDO e LOA.

Exposição da cidade na mídia internacional e nacional com

Concentração de serviços especializados em educação e saúde

Ecoturismo e turismo de eventos

Grande concentração de órgãos públicos

Os dados e séries históricas permitiram estabelecer os indicadores que são as métricas de acompanhamento do desempenho dos resultados

do Plano Cuiabá 300 anos.

Ambiente Externo

A Matriz SWOT, delineada a seguir, apresenta as variáveis internas e externas que tendem a interferir ou alavancar as políticas de longo

prazo. São elencadas as tendências positivas (oportunidades) e negativas (ameaças) oriundas do cenário externo. Da mesma forma, as

variáveis internas positivas (fortalezas) e as negativas (fraquezas), quando mapeadas, tendem a impulsionar ou retrair as tomadas de

decisões.

Nesse sentido, apresenta-se a matriz SWOT da cidade de Cuiabá:

Melhoria da mobilidade urbana (COPA 2014)

Crescimento do Estado

Financiamento federal para programas sociais Novos empregos/geração de mão de obra gerados pela copa e

boom imobiliário

Construção e reestruturação dos centros esportivos para a

13




Fraquezas

Recursos financeiras insuficientes

Cadastro fiscal desatualizado

Falta de padronização de procedimentos e processos

Insuficiência de controle e avaliação dos gastos Servidor público - sistema de gestão de pessoas inadequado (com pouca

qualificação, falta de motivação, envelhecimento do quadro, falta de

política salarial clara) Inexistência de ações no turismo local e lazer

Atraso tecnológico

Ausência de Planejamento

1 Identidade Organizacional

NEGÓCIO:

MISSÃO:

VISÃO:

VALORES

Forças

Programas sociais consolidados

Implementação do planejamento estratégico

Programas e projetos estruturados

Administração descentralizada

Bem-Estar do Cidadão

Garantir o desenvolvimento sustentável, por meio de políticas públicas efetivas, visando o bem-estar do cidadão.

Ser reconhecida como capital do agronegócio e do pantanal

Agilidade: Atuar com dinamismo buscando atender tempestivamente as necessidades dos cidadãos.

Celeridade: Garantir a agilidade e o bom planejamento com eficiência nas diversas atividades em beneficio do munícipe.

Cidadania: Garantia de direitos.

Compromisso: Assumir e respeitar a identidade institucional.

Credibilidade e responsabilidade: Agir com transparência na construção e realização dos compromissos assumidos.

Democratização: Inserir o cidadão na discussão das politicas públicas.

Desenvolvimento Profissional: Garantir a valorização dos recursos humanos.

Busca pelo equilíbrio fiscal (gestão financeira equilibrada)

Ambiente Interno

14




Transparência: Dar visibilidade e publicidade aos atos públicos e resultados alcançados.

Vocação: Despertar no cidadão, o amor e o afeto à cidade que escolheu para viver

Equidade: Assegurar a atenção às pessoas em igualdade de condições;

Ética: Agir de maneira alinhada com as diretrizes e objetivos organizacionais

Igualdade: Proporcionar igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza.

Inovação: Buscar novas oportunidades e horizontes para assegurar a efetividade das ações públicas, a realização da

visão e a felicidade do cidadão.Integração: Unir as potencialidades da capital, bem como as ações públicas, voltadas para a visão de futuro do

município.

Legalidade: Cumprir o arcabouço legal quanto a ordem pública

Ordem: Organizar a cidade.

Participação Social: Garantir a participação da sociedade na elaboração das políticas públicas.

Qualidade: Garantir a eficiência e eficácia na aplicação de recursos e prestação das ações e serviços públicos.

Efetividade: Garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos voltado para resultados.

Determinação: Garantir a constância de propósitos na concretização das políticas públicas

Melhoria contínua: melhoria nos processos administrativos.

15




2 Mapa Estratégico

16

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 Perspectiva da Sociedade

Indicador 1.1 Índice de valor agregado(VA)

Meta 1.1 Elevar em 100% o Valor Agregado de Cuiabá, até 2023.

1.1.1Transformar Cuiabá em centro de decisões do agronegócio do Brasil*

1.1.2 Atrair a instalação de feiras nacionais e internacionais ligadas ao agronegócio

1.1.3Consolidar Cuiabá como polo regional de serviços e comércios diferenciados**

1.1.4Transformar Cuiabá no centro nacional de ensino tecnológico do Brasil

1.1.5Atrair a instalação de Universidades públicas e privadas

1.1.6Atrair indústrias de tecnologia**

1.1.7Promover o Marketing da cidade para atrair investimentos*

1.1.8Fortalecer a agricultura familiar em toda a sua cadeia produtiva

1.1.9 Ampliar a rede de distribuição de alimentos produzidos em Cuiabá

1.1.10Ampliar em 100% o Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

1.1.11Incentivar a industrialização de produtos agropecuários*

1.1.12Estimular a formalização de pequenos empreendedores

Indicador 1.2 Nº de abertura de empresas

1.2.1Fomentar programas de incentivos fiscal para atrair indústrias de tecnologia, comércio e serviços

diferenciados

1.2.2Desburocratizar a abertura de empresas e aprovação de projetos de Construção**

1.2.3Fomentar a criação de arranjos produtivos locais(APLs)

1.3.1Ampliar a rede atendimento do Sistema Nacional de Emprego SINE – Municipal.

1.3.2Qualificar trabalhadores conforme demanda do mercado**




Iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda

Meta 1.3Aumentar de 2% para 85% a participação do Sistema Nacional de Emprego nos empregos abertos no CAGED,

até 2023.

Iniciativas

Meta 1.2 Ampliar em 15% a.a o número de empresas abertas, até 2023

Iniciativas

Indicador 1.3 Percentual de empregos gerados

17




1.4.1Implantar cinco polos de produção irrigada

1.4.2Melhorar a logística dos terminais

Indicador 2.1 Percentual de domicílio com saneamento básico

2.1.1Garantir a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (água, esgoto tratados e coleta de lixo)

2.1.2Implementar Programas de coleta seletiva e tratamento de resíduos sólidos

Meta 2.3 Aumentar de 2.8mil unidades para 38 mil unidades de habitação, até 2023

Iniciativas 2.3.1Implantar Programas de casas populares com projetos humanizados

Meta 2.2 Garantir a regularização fundiária em 100% dos bairros, até 2023.

Iniciativas 2.2.1Implantar Programas de Regularização Fundiária

Indicador 2.3 Nº de unidades de habitação de interesse social

Iniciativas

Meta 2.1 Ampliar para 100% o saneamento básico de Cuiabá, até 2023**

Iniciativas

Indicador 2.2 No de bairro regularizados

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável

Indicador 1.4 Percentual de comercialização nos terminais

Meta 1.4Aumentar em 50% a comercialização da produção agrícola municipal nos terminais atacadistas de Cuiabá, até

2023.

18




2.4.1Garantir a efetiva aplicação da Legislação Ambiental Municipal**

2.4.2Implementar programas de arborização da cidade

2.4.3Intensificar o reflorestamento das margens do rio Cuiabá na Região Metropolitana

2.4.4Criar mecanismos de revitalização dos mananciais**2.4.5 Implantar programa de educação ambiental

2.4.5 Implantar programa de educação ambiental

2.4.6Criar novos parques

3.1.1Aperfeiçoar os instrumentos de gestão do SUS quanto ao financiamento e controle social com qualidade e

eficiência do sistema e dos serviços de saúde*

3.1.2Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde reduzindo as desigualdades regionais e melhorando a

qualidade e humanização da atenção à saúde**

3.1.3Implantar um novo modelo de gestão do pronto socorro municipal*

3.1.4Valorizar o trabalhador, aprimorando a gestão democrática do SUS Cuiabá*

3.1.5Implementar o SUS

3.2.1Implementar a Política Municipal de Promoção da Saúde, com convergência dos projetos e programas de

saúde, articulados às Políticas de Educação, Assistência Social, Cultura, Habitação e Esporte e Lazer*

3.2.2Reorganizar as práticas de saúde através das redes de cuidado e da qualificação das ações e serviços de

saúde ofertados pelo SUS, para o atendimento de problemas crônicos de saúde*

3.2.3Garantir o número ideal de serviços de média e alta complexidade parametrizadas pelo Ministério da Saúde**

3.2.4Implementar as linhas de cuidado dos pacientes com doenças coronarianas e com Acidente Vascular

Encefálico-A.V.E

3.2.5Implementar o Programa Hiperdia.

Iniciativas

Indicador 3.2 Taxa de mortalidade prematura (<70 anos por doenças crônicas não transmissíveis)

Meta 3.2Reduzir a Taxa de Mortalidade Prematura (< de 70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis em 2% ao ano,

até 2023

Iniciativas

Meta 2.4 Garantir 12 m2 por habitante de área verde pública, até 2023 (recomendado pela OMS).

Iniciativas

Indicador 3.1 Expectativa de Vida.

Meta 3.1 Elevar de 72 para 76.5 anos a expectativa de vida da população cuiabana, até 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Elevar a expectativa de vida da população

Indicador 2.4 Percentual de área verde.

19




Indicador 3.3 Mortalidade por causas externas

Meta 3.3 Reduzir a taxa de Mortalidade por Causas Externas de 90.8/100.000 hab. para 88.4/100.000 hab., até2023

Indicador 3.4 Taxa de mortalidade infantil

3.5.1Implantar o protocolo municipal de assistência à saúde da mulher, considerando os três níveis de atenção e

os ciclos de vida;

3.5.2Reduzir riscos e agravos à saúde da população através da redução da morbimortalidade decorrentes das

doenças de caráter preventivo e curativo;

3.5.3Implementar a Rede Cegonha

3.5.4Ampliar o acesso à prevenção e tratamento do câncer de mama e colo de útero.

4.1.1Realizar levantamento das regiões/bairros com maior incidência de analfabetos.

4.1.2Estabelecer parcerias com entidades não governamentais, instituições privadas de ensino, fundações e

outras, como forma de elevar o nível de alfabetização da população acima de 15 anos até a vigência deste plano.

4.1.3Implantar projeto para erradicar o analfabetismo da população de 15 a 39 anos, até 2016.

4.1.4Implantar projeto para reduzir em 60% o índice de analfabetismo da população acima de 40 anos, até 2020.

4.1.5Implantar projeto de articulação da modalidade de educação de jovens e adultos com os programas de

educação profissional, visando a inserção no mundo do trabalho da população economicamente ativa.

Meta 4.1 Reduzir de 4,3% para no máximo 1,5% a taxa de analfabetismo, até 2020.

Iniciativas

Indicador 3.5 Taxa de mortalidade materna

Meta 3.5Reduzir a Taxa de Mortalidade Materna de 32.7/1000.000 nascidos vivos para 30.6/100.000 nascidos vivos, até

2023

Iniciativas

Indicador 4.1 Taxa de analfabetismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantir a qualidade da educação básica

Meta 3.4 Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil de 13.1/1.000 nascidos vivos para 11.8/1.000nascidos vivos, até 2023

Iniciativas3.4.1Reestruturar o modelo de atenção à saúde fortalecendo a atenção básica com a consolidação da estratégia

de saúde da família e incorporação de ações da saúde bucal e mental*

Iniciativas 3.3.1Executar ações de promoção de saúde e prevenção da violência e causas externas

20




4.2.1Assegurar a conclusão e funcionamento de 22 Centros de Educação Infantil - CMEIs, resultantes de parceria

com o Plano de Ações Articuladas PAR/MEC, até 2014.

4.2.2Assegurar a construção, por meio do PAR, de 28 CMEIs, até 2016.

4.2.3Assegurar a construção de 30 CMEIs, até 2020.

4.2.4Garantir um mínimo de 25 salas de aula nas regionais Leste e Oeste para atendimento exclusivo na pré-

escola, até 2016.

4.3.1Assegurar mecanismos que garantam o alcance ou superação das metas de cada unidade escolas,

estabelecidas pelo MEC.

4.3.2Executar o projeto de formação continuada para 100% dos professores, com ênfase no letramento em língua

portuguesa e matemática.

4.3.3Manter e fortalecer o programa de educação integral em 100% das escolas.

4.3.4Assegurar que 100% das unidades escolares funcionem com conforto, segurança e acessibilidade.

4.3.5Realizar, bianualmente, avaliação interna e externa de todas as escolas.

4.3.6Facilitar o acesso às informações dos recursos aplicados em educação.

4.3.7Disponibilizar diretamente aos conselhos do segmento educação a eficiência do ensino, resultado x custo

aluno.

Iniciativas

Indicador 4.3 Índice da Educação Básica (IDEB- Anos Iniciais)

Meta 4.3 Elevar de 4,8 para 6,0 o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, até 2020.

Iniciativas

Indicador 4.2 Taxa de cobertura potencial da educação infantil

Meta 4.2 Aumentar de 25,7% para 70%a cobertura de educação infantil/creches (0 – 3 anos), até 2020 (PME)

21




4.4.1Assegurar mecanismos que garantam o alcance ou superação das metas de cada unidade escolas,

estabelecidas pelo MEC.

4.4.2Executar o projeto de formação continuada para 100% dos professores, com ênfase no letramento em língua

portuguesa e matemática.

4.4.3Manter e fortalecer o programa de educação integral em 100% das escolas.

4.4.4Assegurar que 100% das unidades escolares funcionem com conforto, segurança e acessibilidade.

4.4.4Realizar, bianualmente, avaliação interna e externa de todas as escolas.

4.4.5Facilitar o acesso às informações dos recursos aplicados em educação*

4.4.6Disponibilizar diretamente aos conselhos do segmento educação a eficiência do ensino, resultado x custo

aluno*

Indicador 5.1 Índice de Desenvolvimento Familiar

Meta 5.1 Elevar 0,63para 0,90 oíndice de Desenvolvimento Familiar (IDF), até 2023.

5.1.1Expandir e qualificar os serviços, programas, projetos e benefícios sociais;

5.1.2. Reestruturar e ampliar os equipamentos sociais

5.1.2Apoiar a Rede Sócio-Assistencial

5.1.3Implementar o Programa Cuiabá Sem Miséria

6.1.1Viabilizar parcerias com os Governos Estadual e Federal para a execução da pavimentação.

6.1.2Pavimentar 120 km de vias urbanas, através do Programa PAC II – 2ª fase

6.1.3Pavimentar 60 km de vias urbanas, através do Programa PAC II – 3ª fase

6.1.4Executar 30 km de obras de pavimentação por ano, através da Administração Direta

6.1.5 Elaborar projetos executivos de qualidade com o município, fornecendo todo material de jazida e material

betuminoso

6.1.6 Aplicar a Lei Federal de Acessibilidade em todas as obras realizadas**

Iniciativas

Iniciativas

Indicador 6.1 Índice de ruas pavimentadas com condição de trafegabilidade

Meta 6.1 Ampliar de 62% (1450 km) para 80%(1800 km) o percentual de vias pavimentadas, até 2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana

Indicador 4.4 Índice da Educação Básica (IDEB- Anos Finais)

Meta 4.4 Elevar de 4,2 para 6,0 o IDEB dos anos finais do ensino fundamental, até 2020.

Iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

22




6.2.1Aquisição e implantação da usina para produção de CBUq

6.2.2Reduzir o custo total através do fornecimento de material pelo município

6.2.3 Aumentar a produção fábrica de artefatos (manilhas, paralelepípedos, tampões para bueiros)

Meta 6.3Ampliar de 900 para 2000, o serviço permanente de limpeza e desobstrução de caixas de coletas e galerias de

águas pluviais

6.3.1Ampliar o número de equipes para a execução dos serviços.

6.3.2Adquirir equipamentos próprios específicos para esse serviços para ampliar de 75 para 166 o número de

atendimento mensal

Meta 6.4 Ampliar de 25% (162 km) para 100% (650 km) as estradas vicinais com revestimento primário, até 2023

6.4.2 Substituir em 100% (140 pontes) das pontes de madeira, até 2016, por bueiros celular ou tubular, pontes de

concreto, ou pontes mistas (estrutura metálica e de concreto)

6.5.1Implementar Política Municipal de Educação no Trânsito

6.5.2Implantar Programa de Engenharia de Trânsito

6.5.3Implantar a Fiscalização Eletrônica

6.5.4Sinalizar as vias de trânsito

6.5.5Implantar ciclovias nos bairros

Indicador 6.5 Taxa de acidente de trânsito/por 100 mil hab.

Meta 6.5 Reduzir de 7,65 para 3,0 a taxa de óbito por mil hab., até 2023

Iniciativas

Indicador 6.3 Número de caixas de coletas desobstruídas

Iniciativas

Indicador 6.4 Km de vias vicinais (rurais) com revestimento primário

Iniciativas 6.4.1Ampliar o número de equipes na manutenção das vias vicinais

Indicador 6.2 Km de vias recapeadas por ano

Meta 6.2 Ampliar para 10% (145 km) o percentual de Recapeadas ao ano

Iniciativas

23




6.6.1Implantar projeto de integração dos modais VLT/ônibus6.6.2Renovar e ampliar a frota de ônibus climatizados

6.6.3Implantar corredores exclusivos de ônibus

6.6.4Implantar monitoramento eletrônico

6.7.5Implementar projeto de climatização dos ônibus

6.7.6Reformar os abrigos de ônibus

7.1.1. Implantar Política de incentivo à Cultura

7.1.2 Alterar a Lei do Conselho Municipal da Cultura

7.1.3Implantar projetos que fortaleça a cultura localIniciativas

Iniciativas 6.7.1Realizar pesquisa de satisfação do usuário transporte coletivo

Indicador 7.1 Número de pessoas beneficiadas em projetos culturais

Meta 7.1 Assegurar que os projetos culturais atinjam 80% do público esperado, até 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana

Meta 6.6 Assegurar em 100% a cobertura do transporte público de qualidade, até 2023.

Iniciativas

Indicador 6.7 Nível de satisfação do usuário do transporte coletivo

Meta 6.7 Atingir em 70% o nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo, até 2013.

Indicador 6.6 Percentual da cobertura do transporte público com qualidade

24




Ampliar em 100% o número de turistas, até 2016

"Mensurar a demanda turística de Cuiabá para ampliar em 100 por cento o número de turistas até 2023

7.2.1Formular um Plano Municipal Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), para

construir destinos turísticos em Cuiabá

7.2.2Desenvolver e implantar programa de turismo específico para COPA 2014 e Olímpiadas 2016

7.2.3Divulgar Cuiabá na mídia nacional e internacional

7.2.4Criar um city tour

7.2.5Implantar o projeto Porto-Cuiabá

7.2.6Implantar o projeto Coxipó do Ouro

7.2.7Implantar o projeto Orla São Gonçalo

7.2.8.Implantar o CAT no museu do Rio

7.2.9Implantar projetos de humanização do Museu do Rio

7.2.11Implantar a sinalização turística

7.2.12Implantar a acessibilidade em atrativos turísticos

7.2.13 Realizar pesquisa de satisfação com os turistas

Indicador 8.1 Percentual de participação da sociedade em atividades esportivas e de lazer

Meta 8.1 Aumentar em 100% o número de participantes em atividades esportivas e de lazer, até 2023.

8.1.1Implementar o Programa Municipal de Esporte para Infância e Adolescência

8.1.2Implementar o Programa Municipal de Esporte de Futebol Amador

8.1.3Implementar o Programa Municipal de Corrida de Rua

8.1.4Implementar o Programa Municipal Eventos Esportivos

8.1.5Implantar o Programa Municipal de Esporte para Pessoas com Deficiência

8.1.6Implantar o Programa Municipal de Atividade Física para a 3ªIdade

Indicador 9.1 Índice de Transparência

Meta 9.1 Situar Cuiabá entre as 5 primeiras capitais mais transparentes do país, até 2016

9.1.1Implementar o Portal Transparência em conformidade com as medidas apontadas pelo relatório da Comissão

Transparência

9.1.2Criar condições de trabalho aos Conselhos para o exercício do Controle Social**

9.1.3Garantir a eleição e mandato dos Conselhos Públicos e Conselho Tutelar**

9.1.4Implementar a Casa dos Conselhos

9.1.5Realizar pesquisa de satisfação do cidadão sobre a informação prestada pela Prefeitura

9.1.6Criar mecanismo de acompanhamento dos fóruns de discussão

Iniciativas

Iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Fortalecer o controle social

Indicador 7.2 Número de turistas

Meta 7.2

Iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fomentar as práticas do esporte e lazer

25




Meta 9.2 Garantir o atendimento de 100% das ações priorizadas no Orçamento Participativo na LOA, a partir de 2014

9.2.1Implementar o Orçamento Participativo em conformidade com o que prevê a Lei Municipal n.º 5.414/2011.

9.2.2Implantar sistemática de acompanhamento do Orçamento Participativo

10.1.1Implantar o Modelo de Gestão da Prefeitura

10.2.2Implantar indicadores de Qualidade para aferir o atendimento **

10.1.3Definir critério de qualidade da PMC

10.1.4Mapear e normatizar os processos internos

10.1.5Implantar o e-Process

10.1.6Implantar a Gestão à Vista.

10.1.7Implementar o acesso à informação

10.2.1Realizar Pesquisa com cidadão

10.2.2Implantar a Central Geral de Atendimento ao Cidadão*Iniciativas

Meta 10.1Assegurar a conclusão de 100% dos processos finalizados dentro dos prazos estabelecidos nas normas, a partir

de 2015

Iniciativas

Indicador 10.2 Nível de Satisfação do Cidadão

Meta 10.2 Alcançar o nível satisfação mínima de 70%, até 2023.

Meta 9.3 Monitorar 100% das metas do Plano de Longo Prazo de Cuiabá a partir de 2014

Iniciativas 9.3.1Implantar sistemática de acompanhamento do Plano de Longo Prazo

Indicador 10.1 Tempo de conclusão de processos

2.1 Na Perspectiva dos Processos Internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão

Iniciativas

Indicador 9.2 Percentual de ações do Orçamento Participativo atendidas

Iniciativas

Indicador 9.3 Percentual de metas do Plano Estratégico executadas

26




11.1.1Integrar os Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Administração Pública Municipal.

11.1.2Manter uma base de dados de informações geográficas únicas e integrada, provendo as informações

atualizadas para todos os órgãos da Administração Pública Municipal (Cadastro Multifinalitário).

Meta 11.2 Garantir 1,9%a.a da Receita Própria para aplicação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

11.2.1Prever na LOA a aplicação de 1,9% das receitas próprias em TIC

11.2.2Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

10.2.3Disponibilizar mecanismo de avaliação da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

12.1.1Aderir ao Programa Gespública

12.1.2Implantar Carta ao Cidadão

12.1.3Implantar o Guia de Simplificação

12.1.4Implantar Indicadores de Gestão

12.1.5Implantar Programa de Desenvolvimento de Liderança

12.1.6Implantar o Gerenciamento de Risco

Iniciativas

Indicador 11.2 Percentual investimento em TIC

Iniciativas

Indicador 12.1 Pontuação do Gespública

Meta 12.1 Atingir 600 pontos na avaliação do GESPÚBLICA, até 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados

Iniciativas

Indicador 11.1 Nível de automação dos processos

Meta 11.1 Assegurar a automação de 100% dos processos prioritários, a partir de 2016.

Iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Assegurar a Qualidade da Informação

27




2.2 Na Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento

13.1.1Implantar Programa Gestão do Desempenho

13.1.2Implantar a Escola de Governo

13.1.3Implantar um Programa Educação Corporativa

13.1.4Implantar Programa de Desenvolvimento Gerencial

14.1.1Construir a sede da Prefeitura de Cuiabá

14.1.2Implantar um Espaço de Convivência para o Servidor

14.1.3Realizar uma Pesquisa de Clima Organizacional

14.1.4Reformular os Planos de Carreira (PCCS´s)

15.1.1Aderir a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)

15.1.2Implantar Programa de Educação Ambiental

15.1.3Realizar campanhas de conscientização socioambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: Desenvolver a cultura socioambiental

Indicador 14.1 Nível de satisfação dos servidores

Meta 14.1 Alcançar a satisfação de 70% dos servidores, em relação administração municipal, até 2023.

Iniciativas

Indicador 15.1 Percentual de servidores envolvidos em práticas socioambientais

Indicador 13.1 Nível de desempenho dos Servidores

Meta 13.1 Alcançar a pontuação mínima de 7, no desempenho de 90% dos servidores, até 2023.

Iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Assegurar a excelência do desempenho profissional e gerencial

Meta 15.1 Atingir 80% de servidores envolvidos em práticas socioambientais, até 2023

Iniciativas

28




16.1.1Incrementara receita própria reduzindo a dependência em relação às transferências

16.1.2Ampliar a capacidade de realizar investimento

16.1.3Reduzir o custo da dívida em relação à Receita Líquida Real

16.1.4Reduzir o Gasto com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida

16.1.5Aumentara liquidez reduzindo os compromissos assumidos diante da disponibilidade financeira (liquidez

financeira)

16.2.1Criar o Fundo Patrimonial

16.2.2Criar uma loteria Previdenciária

16.2.3Propor alteração da Resolução no 3.299, do Conselho Monetário Nacional (CMN)

16.2.4Transferir áreas de terras municipais para o Regime de Previdência Própria Social (RPPS)

16.2.5Destinar 20% da Dívida Ativa para reduzir o déficit do Fundo Financeiro Previdenciário

2.3 Na Perspectiva Financeira

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal

Iniciativas

Indicador 16.2 Percentual de redução do déficit previdenciário

Meta 16.2 Reduzir em 100% o déficit do Fundo Financeiro Previdenciário do município de Cuiabá, até 2023.

Iniciativas

Indicador 16.1 Índice de Gestão Fiscal (FIRJAN)

Meta 16.1 Elevar de 0,4 para 0,8 o índice Firjan, até 2023.

29




Valores em R$ 1,00

Poder / Objetivo Estratégico / Programa 2.014 2.015 2.016 2.017

PODER LEGISLATIVO 35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

17 - Fortalecer a Atuação Legislativa 35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - Apreciar proposições em geral, apurar fatos

determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público municipal e

desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros

35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

PODER EXECUTIVO 1.707.532.465 1.782.764.772 1.861.627.103 2.122.327.981

1 - Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda 13.791.805 15.492.578 16.888.876 18.412.683

0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - Fomentar a geração do emprego e renda 12.186.382 13.707.597 14.941.213 16.287.477

0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO - Melhorar a competitividade

dos produtos da agricultura familiar

1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206

2 - Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável 27.486.540 9.142.165 10.881.144 16.263.502

0024 - QUALIDADE AMBIENTAL - Aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a prevenção da

contaminação e da poluição ambiental, visando garantir a melhoria da qualidade ambiental

1.113.540 1.157.165 1.301.144 1.447.502

0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Melhorar a condição de vida das famílias de baixa

renda que vivem em áreas precárias, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à

promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de

ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental

26.373.000 7.985.000 9.580.000 14.816.000

3 - Elevar a expectativa de vida da população 462.540.553 494.910.072 523.614.493 573.338.397

0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - Garantir ações de promoção e saúde básica à população no Cuiabá e de

promoção da saúde

24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804

0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Elevar a expectativa de vida da população, ampliar a

cobertura dos serviços de média e alta complexidade e garantir para que os serviços contratados e conveniados

sejam ofertados com qualidade.

176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238

0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Contribuir para a redução de doenças e agravos epidêmicos e endêmicos;

contribuir para a redução dos fatores de risco (sanitários, ambientais, epidemiológicos e da saúde do trabalhador)

7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158

0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Adquirir e disponibilizar à população medicamentos básicos, estratégicos e

de dispensação excepcional.

3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906

0036 - GESTÃO DO SUS - Contribuir para a melhoria do SUS através de:ações na área de gestão de processos e do

trabalho, informatização; auditoria, monitoramento e avaliação; adequação da estrutura organizacional; educação

permanente, controle social, desenvolvimento e da articulação de ações que visem qualificar e assegurar o SUS como

política pública.

195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145

0038 - INVESTIMENTO (SUS) - Ampliar a rede de sistema e serviços do SUS Cuiabá, garantir manutenção e

ampliação de equipamentos e materiais permanentes.

54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146

QUADRO 01 -DEMONSTRATIVO POR PODER, OBJETICO ESTRATÉGICO E PROGRAMAS

30




Valores em R$ 1,00



4 - Garantir a qualidade da educação básica 409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048

0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Elevar o padrão de qualidade e consolidar a

universalização da Educação Básica sendo referência em educação empreendedora e inclusiva.

409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048

5 - Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social 45.798.868 50.240.959 55.399.434 60.149.076

0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO - Preparar os jovens em situação de

vulnerabilidade para o acesso ao ensino superior.

544.300 604.545 660.917 1.216.201

0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Promover, implementar e garantir a

execução das ações sociais destinadas ao público alvo da Assitência Social

45.254.568 49.636.414 54.738.517 58.932.875

6 - Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana 347.887.189 350.997.999 373.458.079 373.064.352

0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA - Suprir as necessidade de infra-estrutura física e

equipamentos.

342.383.189 345.444.999 367.901.899 367.504.802

0029 - MOBILIDADE URBANA - Requalificar, implantar e expandir sistemas de transportes públicos coletivos,

induzindo a promoção da integração modal, física e tarifária de forma sustentável e acessível ; implantar medidas de

moderação de tráfego visando a qualificação do sistema viário urbano nos pontos que apresentem conflitos;

Promover a educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis à vida e à democratização do trânsito

5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550

7 - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana 9.553.136 10.608.207 12.254.500 13.740.633

0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO - Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e

implantação de serviço e equipamentos turísticos, monitoramento, marketing, infra-estrutura e intervenções

ambientais, políticas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional.

9.553.136 10.608.207 12.254.500 13.740.633

8 - Fomentar as práticas do esporte e lazer 5.150.515 5.459.486 5.786.995 6.134.155

0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS - Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao

conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o

desenvolvimento humano e a inclusão social

5.150.515 5.459.486 5.786.995 6.134.155

9 - Fortalecer o controle social 570.000 397.200 404.832 362.921

0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA - Assegurar os direitos da Cidadania (Indivuduais Coletivos e Difusos) e as

condições de segurança pública.

570.000 397.200 404.832 362.921

11 - Assegurar a Qualidade da Informação 5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - Coordenar o planejamento e a formulação de

políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação

5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

12 - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados 300.000 225.337 246.023 492.046

0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL - Melhorar a capacidade de planejamento e gestão municipal. 300.000 225.337 246.023 492.046

14 - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores 2.977.294 3.200.728 3.402.756 3.623.328

0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Acompanhar e incentivar o servidor

em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação, produtividade e bem-estar em seu ambiente de

trabalho, conforme as diretrizes do modelo de gestão de pessoas .

2.977.294 3.200.728 3.402.756 3.623.328

31




Valores em R$ 1,00



16 - Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal 376.157.701 413.925.606 452.190.823 487.920.716

0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA - Assegurar as condições fiscais para a implementação das políticas

públicas municipais.

8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138

0014 - APOIO ADMINISTRATIVO - Prover aos órgãos Municipais os meios administrativos para a implementação e

gestão de suas ações finalísticas

216.959.355 235.685.255 257.971.708 275.208.531

0018 - PREVIDENCIA SOCIAL - Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais aos inativos,

aposentados e pensionistas

68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186

0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - X 82.636.754 93.784.299 103.816.598 114.769.861

Total 1.743.235.851 1.821.681.464 1.903.657.129 2.167.720.410

32




Valores em R$ 1,00

Meta

Física

Meta Financeira Meta

Física


Física


Física

Meta Financeira

409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048

2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do

Ensino Infantil

S.M. EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 77.781.286 13,5 81.618.533 13,5 85.340.061 13,5 107.219.262

2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte

Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental

S.M. EDUCAÇÃO ESCOLA E CRECHE

MODERNIZADA E SUPORTE

PEDAGÓGICO

IMPLEMENTADO

% 100,0 2.552.000 100,0 2.832.720 100,0 3.144.192 100,0 3.427.307

2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

S.M. EDUCAÇÃO Órgão de Colegiados Mantidos UNIDADE 3,0 223.168 3,0 247.716 3,0 274.965 3,0 299.712

2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e

creches

S.M. EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DISTRIBUIDA

% 100,0 14.536.320 100,0 16.135.315 100,0 17.910.199 100,0 19.522.117

2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação

Integral

S.M. EDUCAÇÃO ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 80,0 692.000 81,0 781.960 82,0 867.975 83,0 946.093

2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte

Escolar

S.M. EDUCAÇÃO ALUNO ATENDIDO PESSOA 2.255,0 9.136.863 2.255,0 10.141.918 2.255,0 11.257.529 2.255,0 12.270.707

2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches

para alunos com Deficiências

S.M. EDUCAÇÃO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS

E CRECHES PARA ALUNOS

COM DEFICIÊNCIA

% 100,0 228.000 100,0 253.080 100,0 280.918 100,0 306.201

2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças

na Educação Infantil

S.M. EDUCAÇÃO ALUNO ATENDIDO PESSOA 16.500,0 1.762.130 16.500,0 1.955.964 16.500,0 2.229.054 16.500,0 2.171.120

2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos

Gerais

S.M. EDUCAÇÃO SUPORTE PEDAGÓGICO

MANTIDO

% 100,0 25.923.407 100,0 28.774.982 100,0 31.940.230 100,0 34.814.851

2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos S.M. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA

EDUCAÇÃO QUALIFICADO

PESSOA 100,0 200.000 100,0 222.000 100,0 246.420 100,0 268.597

2045 - Implantação do Projeto Avaliar S.M. EDUCAÇÃO PROJETO AVALIAR

IMPLANTADO

% 100,0 1.400.000 100,0 100.000 100,0 1.170.000 100,0 130.000

2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e

Idosos para Minimizar a Evasão Escolar

S.M. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

ATENDIDOS

% 100,0 905.016 100,0 1.004.567 100,0 1.115.070 100,0 1.237.727

2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para

Minimizar a Distorção de Idade/Ano

S.M. EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO NO CAMPO

ATENDIDA E QUALIFICADA

% 100,0 173.900 100,0 193.029 100,0 214.262 100,0 233.545

2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem de

Prédios Escolares

S.M. EDUCAÇÃO PREDIOS ESCOLARES

BENEFICIADOS

UNIDADE 82,0 57.332.000 47,0 49.668.520 42,0 16.520.881 27,0 81.743.953

2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches

e Pré Escolas

S.M. EDUCAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES

REFORMADOS

M 26,0 41.993.000 33,0 33.912.667 35,0 21.920.769 23,0 65.656.259

QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS

2.015 2.016 2.017

0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa / Ação ÓRGÃO

RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

33




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira


2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO

RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de

Educação

S.M. EDUCAÇÃO TÉCNICOS CAPACITADOS UNIDADE 100,0 300.000 100,0 339.000 100,0 376.000 100,0 410.000

2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do

Ensino Fundamental

S.M. EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 162.610.998 13,5 180.973.845 13,5 190.744.898 13,5 214.154.577

2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais S.M. EDUCAÇÃO REPASSES FINANCEIROS

EFETUADOS

% 100,0 3.303.345 100,0 3.666.712 100,0 4.070.051 100,0 4.436.355

2055 - Repasses Financeiros para as Escolas S.M. EDUCAÇÃO REPASSES FINANCEIROS

EFETUADOS

% 100,0 3.284.732 100,0 3.655.907 100,0 3.991.519 100,0 4.357.940

2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas

Conveniadas

S.M. EDUCAÇÃO REPASSES FINANCEIROS

EFETUADOS

% 100,0 2.569.620 100,0 2.852.278 100,0 3.166.028 100,0 3.450.971

2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem S.M. EDUCAÇÃO AÇÕES DO PRÓ JOVEM

IMPLEMENTADAS

PESSOA 100,0 800.000 100,0 888.000 100,0 985.680 100,0 1.074.391

2058 - Implantar o Programa Escola Aberta S.M. EDUCAÇÃO PROGRAMA IMPLANTADO % 23,0 286.200 30,0 317.682 35,0 352.627 40,0 384.363

2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e

Elevação de Nível

S.M. EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETROATIVO

EFETUADO

MÊS 12,0 1.350.000 12,0 1.430.000 12,0 1.580.000 12,0 1.690.000

544.300 604.545 660.917 1.216.201

2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e

Profissionalizante

FUNEC PESSOA CAPACITADA % 100,0 97.000 100,0 106.700 100,0 117.370 100,0 129.107

2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular -

Cuiabá-Vest

FUNEC ALUNO MATRICULADO % 100,0 447.300 100,0 497.845 100,0 543.547 100,0 1.087.094

45.254.568 49.636.414 54.738.517 58.932.875

1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de Defesa

dos Direitos do Município

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 300.000 - - - - - -

1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no

Distrito da Guia

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para Mulheres

Vítimas de Violência Doméstica

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

RESTAURANTE IMPLANTADO UNIDADE 2,0 600.000 - - - - - -

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

SERVIÇO ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 1.314.483 100,0 1.463.019 100,0 1.597.324 100,0 1.743.959

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

VEÍCULO MANTIDO % 100,0 1.508.483 100,0 1.678.942 100,0 1.833.069 100,0 2.001.345

0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

34




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

VEÍCULO MANTIDO % 100,0 876.169 100,0 975.176 100,0 1.064.697 100,0 1.162.436

2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 24.351.622 13,5 27.103.355 13,5 29.591.443 13,5 31.875.444

2005 - Ações de Informática S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


MANTIDO

% 100,0 144.424 100,0 160.744 100,0 175.500 100,0 191.611

2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua -

POP

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PESSOA ASSISTIDA PESSOA 250,0 135.610 250,0 187.318 250,0 193.420 250,0 204.105

2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 135.810 10,0 141.215 10,0 153.340 10,0 163.620

2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do

Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PESSOA ASSISTIDA PESSOA 3.011,0 125.000 3.011,0 174.000 3.011,0 183.000 3.011,0 194.000

2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com

Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE

REFERÊNCIA

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


2015 - Benefícios Eventuais S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

BENEFÍCIO CONCEDIDO PESSOA 100,0 105.610 100,0 107.318 100,0 113.420 100,0 124.105

2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta

Complexidade I

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

MULHER ASSISTIDA PESSOA 400,0 115.000 400,0 154.000 400,0 163.000 400,0 184.000

2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 770.294 10,0 857.337 10,0 936.041 10,0 1.021.969

2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

AÇÕES

IMPLEMENTADAS/INTEGRADA

S

% 100,0 2.716.247 100,0 3.023.183 100,0 3.300.711 100,0 3.603.717

2070 - Ações de Investimento Social S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Equipamentos Sociais Mantidos % 100,0 1.222.381 100,0 1.360.511 100,0 1.485.405 100,0 1.621.766

2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família -

PAIF/PBF

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 85.000,0 720.901 85.000,0 840.347 85.000,0 880.081 85.000,0 940.432

2077 - Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção de

Equipamentos Comunitários

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Equipamentos Urbanos Mantidos UNIDADE 30,0 316.861 30,0 418.766 30,0 520.489 30,0 622.370

2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de

Assistência Social - IGDSUAS

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


MANTIDO

% 100,0 115.000 100,0 154.000 100,0 163.000 100,0 184.000

35




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

AÇÕES


S

% 100,0 3.521.800 100,0 4.693.763 100,0 5.849.250 100,0 6.019.012

2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 125.000 100,0 174.000 100,0 183.000 100,0 194.000

2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa

Bolsa Família - IGD/PBF

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


2082 - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,

Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta Complexidade I

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV II

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência e suas

Famílias

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso

de Alta Complexidade II

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 250,0 175.570 250,0 195.406 250,0 213.348 250,0 232.933

2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa PróJovem/PBV I

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

JOVEM ATENDIDO PESSOA 1.450,0 429.963 1.450,0 478.548 1.450,0 522.479 1.450,0 570.443

2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a Família

e Indivíduos - PAEFI/PFMC

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL


2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à

Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil/PVMC

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 4.775,0 505.004 4.775,0 562.069 4.775,0 613.667 4.775,0 670.002

2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à

Criança e Adolescente - Programa SIMININA

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

MENINA ATENDIDA PESSOA 1.500,0 125.000 1.500,0 174.000 1.500,0 183.000 1.500,0 194.000

2093 - Atenção Social ao Idoso S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

IDOSO ATENDIDO % 100,0 508.441 100,0 565.895 100,0 617.845 100,0 674.563

2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PESSOA ATENDIDA % 100,0 500.000 100,0 530.000 100,0 561.800 100,0 595.508

2378 - Implementar Condições de Funcionamento do Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher

S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 100.000 - - - - - -

36




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

AÇÕES


S

% 100,0 50.000 - - - - - -

2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PESSOA ATENDIDA PESSOA 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000

2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" S.M. ASSISTÊNCIA

SOCIAL

FAMÍLIAS E PESSOAS

ATENDIDAS

PESSOA 3.000,0 500.000 2.700,0 500.000 2.400,0 500.000 2.000,0 500.000

5.150.515 5.459.486 5.786.995 6.134.155

2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer S.M. ESPORTES E

CIDADANIA

EVENTO REALIZADO % 100,0 2.149.515 100,0 2.278.486 100,0 2.415.195 100,0 2.560.107

2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do

Desporto Municipal

S.M. ESPORTES E

CIDADANIA

PESSOA ATENDIDA % 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000

2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e

recreativas

S.M. ESPORTES E

CIDADANIA

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO PREDIAL

REALIZADA

% 100,0 2.900.000 100,0 3.080.000 100,0 3.270.800 100,0 3.473.048

8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138

2125 - Gestão da Arrecadação Tributária S.M. FAZENDA RECEITAS MUNICIPAIS

ARRECADADAS

% 100,0 8.136.218 100,0 9.829.611 100,0 11.456.569 100,0 12.913.138

2.977.294 3.200.728 3.402.756 3.623.328

2007 - Capacitação de Recursos Humanos S.M. GESTÃO SERVIDOR CAPACITADO % 100,0 818.762 100,0 911.282 100,0 994.939 100,0 1.086.274

2118 - Gestão de Recursos Humanos S.M. GESTÃO GERENTE CAPACITADO % 100,0 2.158.532 100,0 2.289.446 100,0 2.407.817 100,0 2.537.054

5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e

Comunicação

S.M. GESTÃO UNIDADE INFORMATIZADA % 100,0 5.974.879 100,0 6.198.040 100,0 7.399.820 100,0 8.620.124

68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186

2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano Previdenciário CUIABÁ PREV BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 18.467.899 13,5 20.554.771 13,5 22.441.699 13,5 24.501.847

2069 - Encargos com Benefícios Sociais CUIABÁ PREV BENEFÍCIOS PAGOS % 13,5 2.012.850 13,5 2.240.302 13,5 2.445.962 13,5 2.670.501

2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano Financeiro CUIABÁ PREV BENEFÍCIO CONCEDIDO % 13,5 40.676.000 13,5 43.741.388 13,5 45.225.647 13,5 48.213.362

2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano

Financeiro

CUIABÁ PREV BENEFÍCIOS PAGOS % 13,5 7.268.625 13,5 8.089.980 13,5 8.832.640 13,5 9.643.476

0018 - PREVIDENCIA SOCIAL

0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS

0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA

0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

37




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

12.186.382 13.707.597 14.941.213 16.287.477

1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao

Profissional

S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

BOLSA CONCEDIDA MÊS 12,0 9.714.998 12,0 10.812.793 12,0 11.805.407 12,0 12.889.144

1016 - Manutenção do programa Pró Jovem S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

BOLSA CONCEDIDA MÊS 12,0 1.222.381 12,0 1.360.511 12,0 1.485.405 12,0 1.621.766

1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro

Desemprego

S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

TRABALHADOR COLOCADO

NO MERCADO DE TRABALHO

MÊS 12,0 853.003 12,0 949.393 12,0 1.036.547 12,0 1.131.702

2074 - Atração de Investimentos S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

EMPRESA CADASTRADA % 100,0 381.000 100,0 569.000 100,0 597.000 100,0 627.000

2124 - Microcrédito Produtivo S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

EMPREENDEDORE APOIADO % 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865

570.000 397.200 404.832 362.921

2025 - Manutenção da Guarda Municipal S.M. ESPORTES E

CIDADANIA

PRÉDIOS VIGIADOS % 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.550

2169 - Ações de Cidadania S.M. ESPORTES E

CIDADANIA

EVENTO REALIZADO % 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551

2173 - Implantação e Adequação das Diretrizes da Nova

Contabilidade na Administração Municipal

CONTROLADORIA E

CONTABILIDADE

SERVIÇO/SISTEMA MANTIDO % 100,0 150.000 100,0 50.000 100,0 50.000 100,0 -

2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação Continuada CONTROLADORIA E

CONTABILIDADE


MANTIDO

% 100,0 300.000 100,0 220.000 100,0 220.000 100,0 220.000

2176 - Cidadania integrada OUVIDORIA PROJETO IMPLEMENTADO % 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820

9.553.136 10.608.207 12.254.500 13.740.633

2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" S. M. TURISMO PUBLICAÇÃO E EVENTO

REALIZADO

% 100,0 454.889 100,0 732.291 100,0 983.115 100,0 1.056.965

2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais S.M. CULTURA EVENTO CULTURAL

REALIZADO

% 100,0 3.096.894 100,0 3.446.831 100,0 3.763.251 100,0 4.108.717

2130 - Financiar Projetos Culturais S.M. CULTURA PROJETO FINANCIADO % 100,0 1.403.880 100,0 1.675.518 100,0 1.921.131 100,0 1.842.261

2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo S. M. TURISMO SERVIÇO OPRACIONALIZADO

E MANTIDO

% 100,0 3.356.225 100,0 3.696.479 100,0 4.432.875 100,0 5.472.613

2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional S. M. TURISMO CAMPANHA REALIZADA % 100,0 941.248 100,0 953.005 100,0 1.040.490 100,0 1.136.007

2150 - Manutenção do Aquário Municipal S. M. TURISMO AQUÁRIO MANTIDO UNIDADE 1,0 300.000 1,0 104.083 1,0 113.638 1,0 124.070

0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA

0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

38




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206

2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura

Familiar

S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

FAMÍLIA ATENDIDA % 100,0 1.570.423 100,0 1.747.881 100,0 1.908.337 100,0 2.083.521

2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

VEÍCULO MANTIDO % 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820

2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal S.M. TRABALHO E

DES. ECONÔMICO

EMPRESA CERTIFICADA % 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865

1.113.540 1.157.165 1.301.144 1.447.502

2134 - Manutenção da Educação Ambiental S.M. MEIO AMBIENTE AÇÕES DESENVOLVIDAS % 100,0 10.000 100,0 10.600 100,0 11.236 100,0 11.910

2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente S.M. MEIO AMBIENTE AÇÕES


S

% 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 22.557

2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da

Fiscalização

S.M. MEIO AMBIENTE PROJETOS DE APL

IMPLANTADOS

% 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 23.233

2153 - Manutenção do FUMDUR S.M. MEIO AMBIENTE ATIVIDADE MANTIDA % 100,0 210.000 100,0 222.600 100,0 235.956 100,0 250.113

2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização S.M. MEIO AMBIENTE FISCALIZAÇÃO REALIZADA % 100,0 15.000 100,0 21.900 100,0 29.214 100,0 36.967

2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas S.M. GOVERNO PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 693.516 1,0 704.083 1,0 813.638 1,0 924.070

2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais S.M. MEIO AMBIENTE PARQUE MANTIDO % 100,0 150.000 100,0 159.000 100,0 168.540 100,0 178.652

0024 - QUALIDADE AMBIENTAL

0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

39




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

342.383.189 345.444.999 367.901.899 367.504.802

1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias

Públicas

S.M OBRAS

PÚBLICAS

VIA PAVIMENTADA KM A definir na

LOA

130.000.000 A definir

na LOA

100.000.000 A definir

na LOA

100.000.000 A definir

na LOA

100.000.000

1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do

Sistema Viário Urbano e Rural

S.M OBRAS

PÚBLICAS

VIA RECUPERADAS E

CONSERVADAS

KM A definir na

LOA

50.000.000 A definir

na LOA


na LOA


na LOA

58.469.968

1002 - Construção e Reforma de Pontes S.M OBRAS

PÚBLICAS

PONTES CONSTRUÍDAS E

REFORMADAS

UNIDADE A definir na

LOA


na LOA


na LOA


na LOA

15.105.655

1019 - Obras e Serviços de Edificação Urbana e Rural S.M OBRAS

PÚBLICAS

OBRAS E SERVIÇOS

REALIZADOS

A definir na

LOA


na LOA


na LOA


na LOA

82.090.963

1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso

II

S.M OBRAS

PÚBLICAS

CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -

1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras S.M OBRAS

PÚBLICAS


1236 - Construção de Ponte no CPA IV S.M OBRAS

PÚBLICAS

PONTE CONSTRUÍDA UNIDADE 1,0 500.000 - - - - - -

1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município S.M OBRAS

PÚBLICAS


1242 - Construção da Sede do Centro Administrativo

Municipal

S.M OBRAS

PÚBLICAS

CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 15.000.000 1,0 25.000.000 1,0 25.000.000 1,0 10.000.000

2017 - Desapropriações de Interesse Público PROCURADORIA ÁREA DESAPROPRIADA LOTE A definir na

LOA

3.300.000 A definir

na LOA

3.618.000 A definir

na LOA

3.955.000 A definir

na LOA

1.312.384

2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos S.M. SERVIÇOS

URBANOS

LIXO COLETADO E TRATADO % 100,0 24.000.000 100,0 26.334.000 100,0 28.894.982 100,0 31.705.018

2024 - Limpeza Pública S.M. SERVIÇOS

URBANOS

LOGRADOURO CONSERVADO % 100,0 14.400.000 100,0 15.800.400 100,0 17.336.989 100,0 19.023.011

2121 - Encargos com Consumo Público de Energia S.M. SERVIÇOS

URBANOS

ENERGIA PÚBLICA PAGA MÊS 12,0 14.389.084 12,0 16.015.051 12,0 17.485.232 12,0 19.185.671

2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública S.M. SERVIÇOS

URBANOS

REDE MANTIDA MÊS 12,0 9.822.905 12,0 10.932.893 12,0 11.936.533 12,0 13.097.361

2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Operacionais

S.M OBRAS

PÚBLICAS

MÁQUINAS E VEÍCULOS

MANTIDOS

% 100,0 14.111.100 100,0 15.196.100 100,0 16.329.924 100,0 17.514.771

26.373.000 7.985.000 9.580.000 14.816.000

1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais S. M. CIDADES UNIDADES HABITACIONAIS

CONSTRÍDAS

UNIDADE 3.000,0 24.032.000 3.000,0 5.380.000 3.000,0 6.681.000 3.000,0 11.650.000

2126 - Regularização Fundiária S. M. CIDADES LOTE REGULARIZADO UNIDADE 5.000,0 2.341.000 5.000,0 2.605.000 5.000,0 2.899.000 5.000,0 3.166.000

0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

40




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550

2028 - Implantação de Corredor Segregado S.M. TRÂNSITO Corredor Implantado UNIDADE 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000

2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas S.M. TRÂNSITO ABRIGOS E PASSARELA

IMPLANTADOS

UNIDADE 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000

2030 - Implantação de Estação de Transbordo S.M. TRÂNSITO ESTAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 1,0 50.000 1,0 53.000 1,0 56.180 1,0 59.550

2031 - Implantação e Reforma de Terminais S.M. TRÂNSITO Terminais Implantados % 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000

2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade S.M. TRÂNSITO Redutores Implantados % 100,0 354.000 100,0 400.000 100,0 400.000 100,0 400.000

2034 - Implantação de Sinalização Viária S.M. TRÂNSITO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

IMPLANTADA

M 100.000 2.400.000 100.000 2.400.000 100.000 2.400.000 100.000 2.400.000

2036 - Ações e Programas de Trânsito S.M. TRÂNSITO AÇÕES


S

% 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000

24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804

2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no Município S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 10.511.000 100,0 11.643.035 100,0 13.019.241 100,0 14.558.116

2381 - Programa Saúde da Familia - PSF S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 6.949.000 100,0 7.697.407 100,0 8.607.241 100,0 9.624.617

2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 4.481.000 100,0 4.963.604 100,0 5.550.302 100,0 6.206.347

2383 - Saúde Bucal S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 105.000 100,0 116.309 100,0 130.056 100,0 145.429

2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 2.894.000 100,0 3.205.684 100,0 3.584.596 100,0 4.008.295

176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238

2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar

S.I.A./S.I.H.

S.M. SAÚDE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

E HOSPITALAR

ESPECIALIZADA

IMPLEMENTADA

% 100,0 136.631.000 100,0 142.423.159 100,0 151.621.576 100,0 183.089.246

2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) S.M. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA

IMPLEMENTADA

% 100,0 18.383.000 100,0 18.670.849 100,0 21.083.795 100,0 41.862.570

2387 - Implementar a rede Cegonha S.M. SAÚDE REDE CEGONHA

IMPLEMENTADA

% 100,0 4.611.000 100,0 5.107.605 100,0 5.711.324 100,0 6.386.402

2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações da

Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro

S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 14.420.000 100,0 15.973.034 100,0 17.861.047 100,0 19.972.222

0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0029 - MOBILIDADE URBANA

0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

41




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

2389 - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades

Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE BUCAL

S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 1.341.600 100,0 1.486.090 100,0 1.661.746 100,0 1.858.165

2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 219.000 100,0 242.586 100,0 271.260 100,0 303.323

2391 - Rede Saúde Mental S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 1.102.000 100,0 1.220.685 100,0 1.364.970 100,0 1.526.310

7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158

2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária S.M. SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA REALIZADAS

% 100,0 408.000 100,0 451.942 100,0 505.361 100,0 565.095

2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e

Ambiental

S.M. SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE

DOENÇAS E AGRAVOS

REALIZADOS

% 100,0 5.421.000 100,0 6.004.842 100,0 6.714.614 100,0 7.508.281

2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue S.M. SAÚDE PROGRAMA REALIZADO % 100,0 660.000 100,0 731.082 100,0 817.496 100,0 914.124

2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 161.000 100,0 178.340 100,0 199.419 100,0 222.991

2396 - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade

projeto vida no transito

S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 181.000 100,0 200.494 100,0 224.192 100,0 250.692

2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e

Outras DSTs


2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador -

CEREST


3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906

2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 263.000 100,0 291.325 100,0 325.760 100,0 364.265

2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto

Custo

S.M. SAÚDE MEDICAMENTOS BÁSICOS E

DE ALTO CUSTO OFERTADOS

% 100,0 3.352.000 100,0 3.713.010 100,0 4.151.888 100,0 4.642.641

195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145

2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria

do SUS

S.M. SAÚDE CONSELHO MANTIDO % 100,0 81.000 100,0 89.724 100,0 100.329 100,0 112.188

2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 20.000 100,0 22.154 100,0 24.773 100,0 27.701

2403 - Ações de planejamento e orçamento S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 13.000 1,0 14.400 1,0 16.102 1,0 18.005

2404 - Ações de política de gestão do trabalho e educação

permanente

S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 33.000 1,0 36.554 1,0 40.875 1,0 45.706

2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação S.M. SAÚDE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 79.000 100,0 87.508 100,0 97.852 100,0 109.418

0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0036 - GESTÃO DO SUS

42




Valores em R$ 1,00

Meta

Física


Física


Física


Física

Meta Financeira



RESPONSÁVEL

Produto Unid.

Medida

2.014

2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 6.000 100,0 6.646 100,0 7.432 100,0 8.310

2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais S.M. SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 194.106.000 13,5 215.011.216 13,5 220.425.542 13,5 234.843.841

2408 - Manutenção e Apoio Administrativo S.M. SAÚDE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 857.000 100,0 949.299 100,0 1.061.506 100,0 1.186.976

54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146

1238 - Investir na Atenção Básica S.M. SAÚDE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

CONCLUÍDA E

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

PERMANENTES ADQUIRIDOS

UNIDADE 1,0 8.256.600 1,0 9.145.836 1,0 10.226.874 1,0 11.435.690

1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria S.M. SAÚDE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

CONCLUÍDA E



UNIDADE 1,0 15.692.353 1,0 13.782.319 1,0 16.593.389 1,0 19.736.728

1240 - Investir na Vigilância em Saúde S.M. SAÚDE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

CONCLUÍDA E



UNIDADE 1,0 633.000 1,0 701.174 1,0 784.053 1,0 876.728

1241 - Construção do Novo pronto Socorro Municipal

de Cuiabá

S.M. SAÚDE HOSPITAL ATENDIDO UNIDADE 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 - -

300.000 225.337 246.023 492.046

2145 - Elaboração de Estudos e Projetos S. M DES. URBANO ESTUDO REALIZADO E/OU

PROJETO ELABORADO

% 100,0 300.000 100,0 225.337 100,0 246.023 100,0 492.046

1.407.936.356 1.453.295.218 1.499.838.797 1.732.349.589

0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Total

0038 - INVESTIMENTO (SUS)

43




Valores em R$ 1,00

Meta

Física

Meta

Financeira

Meta

Física


Física

Meta

Financeira

Meta

Física

Meta

Financeira 216.959.355 235.685.255 257.971.708 275.208.531

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóvei SERVIÇO ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 8.198.903 100,0 8.853.095 100,0 9.610.742 100,0 10.295.531

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte VEÍCULO MANTIDO % 100,0 3.274.907 100,0 3.648.126 100,0 3.955.995 100,0 4.302.767

2003 - Manutenção de Serviços Administrativos

Gerais


MANTIDO

% 100,0 14.652.333 100,0 15.755.028 100,0 16.918.415 100,0 18.155.939

2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 138.008.278 13,5 149.357.457 13,5 165.697.115 13,5 176.185.663

2005 - Ações de Informática AÇÃO DE INFORMÁTICA

MANTIDA

% 100,0 4.023.075 100,0 3.898.707 100,0 4.034.592 100,0 4.294.425

2009 - Divulgação Institucional AÇÕES DIVULGADAS % 100,0 8.372.051 100,0 9.318.093 100,0 10.173.494 100,0 11.107.421

2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados CONSELHOS MANTIDOS % 100,0 608.946 100,0 677.756 100,0 739.974 100,0 807.904

2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre

aos Estudantes

ALUNO BENEFICIADO % 100,0 18.772.318 100,0 20.927.590 100,0 21.684.743 100,0 22.786.802

2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de

Defesa do Consumidor

PESSOA ATENDIDA % 100,0 429.797 100,0 533.164 100,0 536.208 100,0 572.417

2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da

PRODECAP S/A

FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 4.807.667 13,5 5.350.933 13,5 5.842.149 13,5 6.378.458

2096 - Encargos com o PASEP CONTRIBUIÇÃO PAGA % 100,0 10.840.503 100,0 12.065.480 100,0 13.173.091 100,0 14.382.381

2113 - Encargos com Tarifas Diversas TARIFAS DIVERSAS PAGAS % 100,0 1.347.433 100,0 1.499.693 100,0 1.637.365 100,0 1.787.675

2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio

Publico Municipal


MANTIDO

% 100,0 3.089.676 100,0 3.212.810 100,0 3.324.146 100,0 3.445.702

2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa

Inscrita

HONORÁRIO PAGO MÊS 12,0 340.000 12,0 373.065 12,0 409.345 12,0 449.154

2172 - Estudos Jurídicos ESTUDO REALIZADO % 100,0 68.000 100,0 74.613 100,0 81.869 100,0 89.831

2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

SISTEMA FISCALIZADO % 100,0 125.468 100,0 139.645 100,0 152.465 100,0 166.461

82.636.754 93.784.299 103.816.598 114.769.861

0004 - Encargos com a Dívida Pública -

Pagamento da dívida

Dívida Pública Paga % 100,0 82.636.754 100,0 93.784.299 100,0 103.816.598 100,0 114.769.861

299.596.109 329.469.554 361.788.306 389.978.392

0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

TOTAL

0014 - APOIO ADMINISTRATIVO

QUADRO 03 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE APOIO E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programa / Ação Produto Unid.

Medida

2.014 2.015 2.016 2.017

44




Valores em R$ 1,00

Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira

1.743.235.851 1.821.681.464 1.903.657.129 2.167.720.410

35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a

manutenção e conservação de imóveis (cedidos ou alugados) utilizados pela

Câmara Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 1.733.288 100,0 1.929.149 100,0 2.106.245 100,0 2.267.057

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a

manutenção da frota de veículos utilizada pela Câmara Municipal

envolvendo veículos próprios ou de terceiros

VEÍCULO MANTIDO % 100,0 335.475 100,0 373.384 100,0 407.660 100,0 438.785

2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar

condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara

Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 9.549.855 100,0 10.628.989 100,0 11.604.730 100,0 12.490.751

2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o

pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.

FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 21.904.180 14,0 23.558.176 13,5 25.261.599 13,5 27.343.733

2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas

relacionadas com informática

AÇÃO DE INFORMÁTICA

MANTIDA

% 100,0 726.863 100,0 808.998 100,0 883.264 100,0 950.701

2009 - Divulgação Institucional - Dilvulgar as ações do Poder

Legislativo

eventos divulgados % 100,0 1.453.725 100,0 1.617.996 100,0 1.766.528 100,0 1.901.402

TOTAL

0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

2.014 2.015 2.016

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.

Medida

QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)

2.017

45




Valores em R$ 1,00


2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.

Medida


2.017

9.550.796 10.291.036 11.160.353 11.991.115

8.857.280 9.586.953 10.346.715 11.067.045

8.857.280 9.586.953 10.346.715 11.067.045

8.857.280 9.586.953 10.346.715 11.067.045


manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou

alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 571.562 100,0 590.948 100,0 708.477 100,0 727.616


manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município


VEÍCULO MANTIDO % 100,0 269.670 100,0 300.143 100,0 327.696 100,0 357.779

2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - da Câmara

Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 3.288.322 100,0 3.433.903 100,0 3.565.535 100,0 3.709.251



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 4.057.456 14,0 4.515.949 13,5 4.930.513 13,5 5.383.134




MANTIDA

% 100,0 260.724 100,0 290.186 100,0 316.825 100,0 345.910

2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - . CONSELHO MANTIDO UNIDADE 1,0 409.546 1,0 455.824 1,0 497.669 1,0 543.355

693.516 704.083 813.638 1,0 924.070

693.516 704.083 813.638 1,0 924.070

693.516 704.083 813.638 1,0 924.070

2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas -

Combater as queimadas urbanas

PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 693.516 1,0 704.083 1,0 813.638 1,0 924.070

541 - Preservação e Conservação Ambiental


122 - Administração Geral

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


04 - ADMINISTRAÇÃO

18 - GESTÃO AMBIENTAL

46




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

1.430.873 1.591.236 1.737.279 1.806.872

1.430.873 1.591.236 1.737.279 1.806.872

125.468 139.645 152.465 166.461

125.468 139.645 152.465 166.461

2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário - .

SISTEMA REGULADO UNIDADE 100,0 125.468 100,0 139.645 100,0 152.465 100,0 166.461

1.305.405 1.451.591 1.584.814 1.640.411

1.305.405 1.451.591 1.584.814 1.640.411

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 193.996 100,0 215.918 100,0 235.739 100,0 257.380

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - . VEÍCULO MANTIDO % 100,0 52.998 100,0 58.987 100,0 64.402 100,0 70.314



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 207.932 100,0 231.428 100,0 252.673 100,0 275.869



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 825.479 100,0 918.758 13,5 1.003.100 13,5 1.007.073




MANTIDA

% 100,0 25.000 100,0 26.500 100,0 28.900 100,0 29.775

17 - SANEAMENTO


02701 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANIÁRIO 0014 - APOIO ADMINISTRATIVO


125 - Normatização e Fiscalização

47




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2.818.134 2.608.266 2.644.706 2.797.839

2.368.134 2.338.266 2.374.706 2.577.839

2.368.134 2.338.266 2.374.706 2.577.839

2.368.134 2.338.266 2.374.706 2.577.839




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 85.500 100,0 92.340 100,0 99.727 100,0 107.705




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 23.900 100,0 47.800 100,0 51.624 100,0 55.754



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 283.195 100,0 305.851 100,0 330.319 100,0 356.744



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 1.475.539 14,0 1.642.275 13,5 1.793.036 13,5 1.957.636




MANTIDA

% 100,0 500.000 100,0 250.000 100,0 100.000 100,0 100.000

450.000 270.000 270.000 220.000

450.000 270.000 270.000 220.000

450.000 270.000 270.000 220.000


Contabilidade na Administração Municipal - Implantar a Nova Contabilidade

na administração pública municipal

SERVIÇO/SISTEMA

MANTIDO

UNIDADE 100,0 150.000 100,0 50.000 100,0 50.000 100,0 -

2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação Continuada -

Promover a política interna de educação continuada nas práticas de

controladoria e auditoria

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 300.000 100,0 220.000 100,0 220.000 100,0 220.000






03101 - CONTROLADORIA E CONTABILIDADE


48




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

27.470.711 30.636.019 33.866.374 34.382.720

10.804.052 11.461.335 12.421.687 13.470.196

10.804.052 11.461.335 12.421.687 13.470.196

10.804.052 11.461.335 12.421.687 13.470.196



alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 560.447 100,0 623.777 100,0 681.040 100,0 743.559



envolvendo veículos próprios ou de terceiros.

VEÍCULO MANTIDO % 100,0 68.468 100,0 76.205 100,0 83.201 100,0 90.839



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 186.386 100,0 181.626 100,0 198.300 100,0 216.503



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 9.823.795 100,0 10.444.602 13,5 11.311.616 13,5 12.258.222




MANTIDA

% 100,0 164.956 100,0 135.125 100,0 147.530 100,0 161.073

3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384

3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384

3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384

2017 - Desapropriações de Interesse Público - Desapropriação,

regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias

estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e

assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras

áreas de interesse público.

ÁREA DESAPROPRIADA LOTE 100,0 3.300.000 100,0 3.618.000 100,0 3.955.000 100,0 1.312.384

13.366.659 15.556.684 17.489.687 19.600.140

13.366.659 15.556.684 17.489.687 19.600.140

13.366.659 15.556.684 17.489.687 19.600.140

0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais - Garantir os

recursos necessários a viabilização das despesas municipais decorrentes de

processos judiciais e sucumbências.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 665.200 100,0 741.960 100,0 764.172 100,0 788.423



451 - Infra-Estrutura Urbana

28 - ENCARGOS ESPECIAIS


04101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



15 - URBANISMO

846 - Outros Encargos Especiais

49




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

0003 - Encargos com Precatórios - Encargos com precatórios no

forma do art. 100 da CFe parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados

judiciais

PRECATÓRIOS PAGOS UNIDADE 100,0 12.701.459 100,0 14.814.724 100,0 16.725.515 100,0 18.811.717

408.000 447.678 491.214 538.985

408.000 447.678 491.214 538.985

408.000 447.678 491.214 538.985

408.000 447.678 491.214 538.985

2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita - Pagamento

dos honorários aos procuradores do Município, referente à dívida ativa

inscrita

HONORÁRIO PAGO MÊS 12,0 340.000 12,0 373.065 12,0 409.345 12,0 449.154

2172 - Estudos Jurídicos - promover a pesquisa, o aprimoramento e

a atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a

qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os

agentes multiplicadores

ESTUDO REALIZADO UNIDADE 100,0 68.000 100,0 74.613 100,0 81.869 100,0 89.831

04601 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO




50




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596

7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596

7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596

7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 429.225 100,0 477.727 100,0 521.582 100,0 569.464




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 95.639 100,0 106.447 100,0 116.219 100,0 126.887



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 145.229 100,0 161.640 100,0 176.479 100,0 192.680



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 7.185.938 100,0 7.997.949 13,5 8.732.161 13,5 9.037.055




MANTIDA

% 100,0 105.907 100,0 117.875 100,0 128.696 100,0 140.510

06101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO




51




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2.133.255 2.290.167 2.443.694 3.102.158

544.300 604.545 660.917 1.216.201

544.300 604.545 660.917 1.216.201

544.300 604.545 660.917 1.216.201


Profissionalizante - Expandir a possibilidade de acesso ao mercado de

trabalho viabilizando a geração de emprego e renda para pessoas adultas

desempregadas e/ou de baixa renda por meio de preparações em cursos

rápidos.

PESSOA CAPACITADA PESSOA 100,0 97.000 100,0 106.700 100,0 117.370 100,0 129.107

2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular - Cuiabá-

Vest - Oferecer curso pré-vestibular público, gratuito e de qualidade para a

população excluída.

ALUNO MATRICULADO PESSOA 100,0 447.300 100,0 497.845 100,0 543.547 100,0 1.087.094

1.588.955 1.685.622 1.782.777 1.885.957

1.588.955 1.685.622 1.782.777 1.885.957

1.588.955 1.685.622 1.782.777 1.885.957

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e

Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de

imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos

órgãos da Administração Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 201.497 100,0 224.267 100,0 244.854 100,0 267.332




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 25.536 100,0 28.422 100,0 31.031 100,0 33.880



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 38.322 100,0 42.653 100,0 46.568 100,0 50.843



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 1.273.600 100,0 1.337.280 13,5 1.404.144 13,5 1.474.351




MANTIDA

% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551

366 - Educação de Jovens e Adultos


12 - EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO


06202 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ

0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

52




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

75.472.587 82.469.987 87.509.532 94.378.907

7.047.213 7.843.546 8.563.584 9.349.721

7.047.213 7.843.546 8.563.584 9.349.721

7.047.213 7.843.546 8.563.584 9.349.721

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e

Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de

imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos

órgãos da Administração Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 391.388 100,0 435.614 100,0 475.604 100,0 519.264




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 167.738 100,0 186.692 100,0 203.830 100,0 222.542



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 5.023.179 100,0 5.590.798 100,0 6.104.034 100,0 6.664.384



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 1.263.623 100,0 1.406.412 13,5 1.535.520 13,5 1.676.481




MANTIDA

% 100,0 201.285 100,0 224.030 100,0 244.596 100,0 267.050

68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186

68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186

68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186

2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano Previdenciário -

MANTER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO

CUIABÁPREV

BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 18.467.899 13,5 20.554.771 13,5 22.441.699 13,5 24.501.847

2069 - Encargos com Benefícios Sociais - MANTER O PAGAMENTO

DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.


2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano Financeiro - . BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 40.676.000 13,5 43.741.388 13,5 45.225.647 13,5 48.213.362

2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro

- .


06301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUIABÁ


0018 - PREVIDENCIA SOCIAL



09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 - Previdência do Regime Estatutário

53




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

811.337 903.018 985.916 1.076.423

811.337 903.018 985.916 1.076.423

811.337 903.018 985.916 1.076.423

811.337 903.018 985.916 1.076.423

2007 - Capacitação de Recursos Humanos - . PESSOA % 100,0 811.337 100,0 903.018 100,0 985.916 100,0 1.076.423



06601 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO

128 - Formação de Recursos Humanos

54




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

36.199.703 40.917.941 46.210.956 50.788.278

8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138

8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138

8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138

2125 - Gestão da Arrecadação Tributária - Garantir o Lançamento

dos Tributos, monitorar a receita arrecadada e propor as correções

necessárias.

RECEITAS MUNICIPAIS

ARRECADADAS

REAIS 100,0 8.136.218 100,0 9.829.611 100,0 11.456.569 100,0 12.913.138

28.063.485 31.088.330 34.754.387 37.875.140

28.063.485 31.088.330 34.754.387 37.875.140

28.063.485 31.088.330 34.754.387 37.875.140




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 951.080 100,0 1.054.433 100,0 1.066.433 100,0 1.058.433




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 46.296 100,0 46.809 100,0 47.328 100,0 64.601



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 313.655 100,0 336.655 100,0 359.655 100,0 359.655



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 26.256.454 100,0 29.110.433 13,5 32.690.971 13,5 35.791.451




MANTIDA

% 100,0 496.000 100,0 540.000 100,0 590.000 100,0 601.000

129 - Administração de Receitas


0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA




07101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

55




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

5.122.322 5.305.939 5.793.026 6.138.318

4.822.322 5.080.602 5.547.003 5.646.272

4.822.322 5.080.602 5.547.003 5.646.272

4.822.322 5.080.602 5.547.003 5.646.272

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Garantir a

manutenção e conservação de Bens Imóveis próprios, cedidos ou alugados,

utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 300.000 100,0 172.595 100,0 188.440 100,0 205.738

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a



VEÍCULO MANTIDO % 100,0 63.425 100,0 70.592 100,0 77.072 100,0 84.147



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 129.000 100,0 74.644 100,0 81.497 100,0 88.978



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 4.179.897 100,0 4.652.225 13,5 5.079.299 13,5 5.135.635



SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 150.000 100,0 110.546 100,0 120.695 100,0 131.774

300.000 225.337 246.023 492.046

300.000 225.337 246.023 492.046

300.000 225.337 246.023 492.046

2145 - Elaboração de Estudos e Projetos - Esta ação tem por

finalidade disponibilizar os meios e recursos para garantir que o

planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas,

principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de

estudos e elaboração de projetos são considerados como fases

indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma

boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados

pretendidos

ESTUDO REALIZADO E/OU

PROJETO ELABORADO

UNIDADE 100,0 300.000 100,0 225.337 100,0 246.023 100,0 492.046

360.000 381.600 404.496 428.765

360.000 381.600 404.496 428.765

360.000 381.600 404.496 428.765

360.000 381.600 404.496 428.765



08101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


08601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL

15 - URBANISMO



56




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2153 - Manutenção do FUMDUR - Garantir a manutenção da

estrutura de gestão do FUNDUR

ATIVIDADE MANTIDA UNIDADE 100,0 210.000 100,0 222.600 100,0 235.956 100,0 250.113

2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais -

Garantir a preservação e a implementação das ações de fiscalização do

Coxipó do Ouro

PARQUE MANTIDO UNIDADE 100,0 150.000 100,0 159.000 100,0 168.540 100,0 178.652

57




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048

409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048

409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048

280.706.604 296.597.161 281.460.347 375.622.892

2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte

Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental - Promover o ensino de

qualidade

ESCOLA E CRECHE

MODERNIZADA E

SUPORTE PEDAGÓGICO

IMPLEMENTADO

% 100,0 2.552.000 100,0 2.832.720 100,0 3.144.192 100,0 3.427.307

2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO) - Garantir a legitimidade dos atos administrativos e

pedagógicos da SME, escolas e creches.

Órgão de Colegiados

Mantidos

UNIDADE 3,0 223.168 3,0 247.716 3,0 274.965 3,0 299.712

2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e

creches - Garantir alimentação escolar (escolas e creches) para os alunos

da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de

higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais

diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do

fornecimento regular dos produtos alimentícios.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DISTRIBUIDA

% 100,0 14.536.320 100,0 16.135.315 100,0 17.910.199 100,0 19.522.117

2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação Integral -

Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da

educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos

familiares e comunitários.

ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 80,0 692.000 81,0 781.960 82,0 867.975 83,0 946.093

2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar -

Oferecer transporte de qualidade aos alunos do campo.

ALUNO ATENDIDO PESSOA 2.255,0 9.136.863 2.255,0 10.141.918 2.255,0 11.257.529 2.255,0 12.270.707

2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos Gerais -

Manter as atividades da SME, das unidades escolares e creches

SUPORTE PEDAGÓGICO

MANTIDO

% 100,0 25.923.407 100,0 28.774.982 100,0 31.940.230 100,0 34.814.851

09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12 - EDUCAÇÃO

361 - Ensino Fundamental

58




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2045 - Implantação do Projeto Avaliar - Fazer um diagnóstico do

sistema educacional a partir dos princípios norteadores da política

educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar

a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura

educacional do município.

PROJETO AVALIAR

IMPLANTADO

% 100,0 1.400.000 100,0 100.000 100,0 1.170.000 100,0 130.000

2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e

Idosos para Minimizar a Evasão Escolar - Garantir aos jovens adultos e

idosos a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na

escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda.

JOVENS E ADULTOS

ATENDIDOS

% 100,0 905.016 100,0 1.004.567 100,0 1.115.070 100,0 1.237.727

2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para

Minimizar a Distorção de Idade/Ano - Assegurar aos alunos do campo o

direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e

assegurando a sua inclusão social.

EDUCAÇÃO NO CAMPO

ATENDIDA E QUALIFICADA

% 100,0 173.900 100,0 193.029 100,0 214.262 100,0 233.545

2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem de

Prédios Escolares - Assegurar o atendimento educacional à demanda da

Rede Municipal.

PREDIOS ESCOLARES

BENEFICIADOS

UNIDADE 82,0 57.332.000 47,0 49.668.520 42,0 16.520.881 27,0 81.743.953

2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de

Educação - Assegurar a formação continuada aos Técnicos administrativos,

multimeio didático, nutrição, infra-estrutura, vigilantes, visando fortalecer a

atuação nas unidades de ensino.

TÉCNICOS CAPACITADOS UNIDADE 100,0 300.000 100,0 339.000 100,0 376.000 100,0 410.000

2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino

Fundamental - Garantir o pagamento dos salários aos Profissionais efetivos

e contratados de acordo com a legislação vigente.

FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 1.305,0 162.610.998 14,0 180.973.845 14,0 190.744.898 14,0 214.154.577

2055 - Repasses Financeiros para as Escolas - Efetuar repasses

financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de

materiais de expediente, higiene e limpeza.

REPASSES FINANCEIROS

EFETUADOS

% 100,0 3.284.732 100,0 3.655.907 100,0 3.991.519 100,0 4.357.940

2058 - Implantar o Programa Escola Aberta - Visa proporcionar aos

alunos da educação básica das escolas municipais (e as suas comunidades)

espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de

semana.

PROGRAMA IMPLANTADO % 23,0 286.200 30,0 317.682 35,0 352.627 40,0 384.363

59




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e

Elevação de Nível - Regularização da situação funcional dos profissionais da

educação relativas à elevação de nível e classe

PAGAMENTO

RETROATIVO EFETUADO

MÊS 12,0 1.350.000 12,0 1.430.000 12,0 1.580.000 12,0 1.690.000

127.609.381 124.228.154 116.972.383 183.202.564

2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino

Infantil - Efetuar o pagamento dos solários e encargos sociais dos

profissionais que atuam na educação infantil (creches e pre escolas)

FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 14,0 77.781.286 14,0 81.618.533 14,0 85.340.061 14,0 107.219.262

2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na

Educação Infantil - Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos da

Educação Infantil nas creches e escolas.

ALUNO ATENDIDO PESSOA 16.500,0 1.762.130 16.500,0 1.955.964 16.500,0 2.229.054 16.500,0 2.171.120

2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos -

Garantir a melhoria da prática pedagógica e do ensino bem como a melhoria

dos processos de gestão das escolas e creches.

PROFISSIONAL DA

EDUCAÇÃO QUALIFICADO

PESSOA 100,0 200.000 100,0 222.000 100,0 246.420 100,0 268.597

2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e

Pré Escolas - Oferecer padrões mínimos de qualidade das instalações para

garantir o funcionamento às escolas e creches.

PRÉDIOS ESCOLARES

REFORMADOS

M 26,0 41.993.000 33,0 33.912.667 35,0 21.920.769 23,0 65.656.259

2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais - Efetuar

repasses financeiros às creches para a execução de pequenos reparos e

aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.


EFETUADOS

% 100,0 3.303.345 100,0 3.666.712 100,0 4.070.051 100,0 4.436.355


Conveniadas - Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a

execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente,

higiene e limpeza.


EFETUADOS

% 100,0 2.569.620 100,0 2.852.278 100,0 3.166.028 100,0 3.450.971

800.000 888.000 985.680 1.074.391

2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem - Proporcionar a

formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a

formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em

qualificação profissional e participação cidadã.

AÇÕES DO PRÓ JOVEM

IMPLEMENTADAS

PESSOA 100,0 800.000 100,0 888.000 100,0 985.680 100,0 1.074.391

228.000 253.080 280.918 306.201 367 - Educação Especial

366 - Educação de Jovens e Adultos

365 - Educação Infantil

60




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches

para alunos com Deficiências - Promover a inclusão dos alunos com

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades,

garantindo o seu direito à educação.

ATENDIMENTO NAS

ESCOLAS E CRECHES

PARA ALUNOS COM

DEFICIÊNCIA

% 100,0 228.000 100,0 253.080 100,0 280.918 100,0 306.201

61




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764

28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764

28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764

28.195.181 31.381.236 34.262.033 36.974.795




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 1.314.483 100,0 1.463.019 100,0 1.597.324 100,0 1.743.959




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 1.508.483 100,0 1.678.942 100,0 1.833.069 100,0 2.001.345



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 876.169 100,0 975.176 100,0 1.064.697 100,0 1.162.436



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 24.351.622 100,0 27.103.355 13,5 29.591.443 13,5 31.875.444



SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 144.424 100,0 160.744 100,0 175.500 100,0 191.611

770.294 857.337 936.041 1.021.969

2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares - Dar apoio logístico

necessário aos Conselhos Tutelares

CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 770.294 10,0 857.337 10,0 936.041 10,0 1.021.969

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL


243 - Assistência à Criança e ao Adolescente


11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

62




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557

10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557

10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557

70.538 80.633 90.527 100.595

2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV II - Garantir

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com a seus ciclo de

vida a fim de complementar o trabalho social, prevenindo assim a ocorrência

de situação de risco social


200.369 249.016 266.739 297.262

2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com

Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA -

Assegurar serviços às pessoas com deficiência, que devido à situação de

dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de

cuidados básicos da vida diária


2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência e suas

Famílias - Atender pessoas com deficiência e suas famílias, visando a

defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de caráter preventivo

e curativo, respeitando sua autonomia e direito a cidadania


2.106.704 2.378.504 2.588.960 2.819.911

2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa

Bolsa Família - IGD/PBF - Proporciona renda mínima para famílias que se

encontram abaixo da linha da pobreza.


2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para

Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa PróJovem/PBV I - Atender jovens

de 15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa

Família, ou em situação de risco social.

JOVEM ATENDIDO PESSOA 1.450,0 429.963 1.450,0 478.548 1.450,0 522.479 1.450,0 570.443

11601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


241 - Assistência ao Idoso

242 - Assistência ao Portador de Deficiência



63




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a Família e

Indivíduos - PAEFI/PFMC - Garantir o serviço especializado em abordagem

social, serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento de

medidas sócio educativas de LA e PSC, serviço especializado para pessoa

em situação de rua, serviço de PSE para pessoas com deficiência e suas

famílias


2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança

e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PVMC -

Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15 anos, a construção e

qualificação para a formação integral de crianças e adolescentes.

CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 4.775,0 505.004 4.775,0 562.069 4.775,0 613.667 4.775,0 670.002

2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança

e Adolescente - Programa SIMININA - Atender meninas entre 07 a 14 anos

em situação de vulnerabilidade social para seu pleno desenvolvimento

social, emocional, cultural e físico.

MENINA ATENDIDA PESSOA 1.500,0 125.000 1.500,0 174.000 1.500,0 183.000 1.500,0 194.000

8.364.413 9.210.099 10.628.456 11.222.789

1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de Defesa dos

Direitos do Município - Implantar Centro Integrado para sediar os os

Conselhos de Defesa dos Direitos do Município, facilitando a articulação

entre as políticas públicas e o acesso da população usuária das pólíticas


1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no

Distrito da Guia - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no

Distrito da Guia. Unidade esta que compõe a rede de proteção social básica

do SUAS


1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para Mulheres

Vítimas de Violência Doméstica - Implantar centro de atendimento integrado

com atividades para mulheres e respectivos dependentes em situação de

amparo às vítimas de violência doméstica, familiar e outros.


2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua -

POP - Assegurar serviços voltados a população de rua bem como o serviço

especializado em abordagem social


244 - Assistência Comunitária

64




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Garantir o

funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e dos conselhos

e conselheiros de direito ligados à SMASDH

CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 135.810 10,0 141.215 10,0 153.340 10,0 163.620

2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do

Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO - Promover a integração dos usuários

de assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e

mobilização social


2015 - Benefícios Eventuais - Assegurar benefícios de caráter

suplementar e provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de

nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade

pública

BENEFÍCIO CONCEDIDO PESSOA 100,0 105.610 100,0 107.318 100,0 113.420 100,0 124.105

2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta Complexidade

I - Serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência

MULHER ASSISTIDA PESSOA 400,0 115.000 400,0 154.000 400,0 163.000 400,0 184.000

2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família -

PAIF/PBF - Garantir o serviço de proteção integral à família, prevendo a

ruptura de laços familiares e comunitários, através da aplicação da

capacidade de proteção social e de prevenção de situação de risco no

território de abrangência do CRAS



Equipamentos Comunitários - Construir, ampliar, reformar e manter as

Unidades de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH

(CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre

outros) e adequar as unidades existentes

Equipamentos Urbanos

Mantidos

UNIDADE 30,0 316.861 30,0 418.766 30,0 520.489 30,0 622.370

2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de

Assistência Social - IGDSUAS - Assegurar a qualidade de gestão

descentralizada dos serviços, programas projetos e benefícios

socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do

Município.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 115.000 100,0 154.000 100,0 163.000 100,0 184.000

2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social - Assegurar

toda e qualquer implementação de serviços socioassistenciais das esferas

Estadual e Federal

AÇÕES

IMPLEMENTADAS/INTEGR

ADAS

% 100,0 3.521.800 100,0 4.693.763 100,0 5.849.250 100,0 6.019.012

65




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano -

Garantir ao Gestor Municipal e trabalhadores do SUAS realização de

capacitação entre outras ações integradas



Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta Complexidade I - Acolher

pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, cujos vínculos

familiares estão rompidos.


2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de

Alta Complexidade II - Assegurar o atendimento e atividades relacionadas

para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento

de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de

novos projetos de vida

CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 250,0 175.570 250,0 195.406 250,0 213.348 250,0 232.933

2378 - Implementar Condições de Funcionamento do Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher - Implementar todas as condições

necessárias para o pleno funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos

da Mulher, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e controlador.

Instância esta responsável pela defesa de direitos

AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 100.000 - - - - - -

2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal -

Implementar políticas públicas de educação formal; capacitação para o

trabalho, emprego e geração de renda; incentivo a produção cultural e

atendimento a mãe adolescente através de projetos específicos

AÇÕES


ADAS

% 100,0 50.000 - - - - - -

2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" - Garantir maior

resolutividade e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais

PESSOA ATENDIDA PESSOA 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000

2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" - Executar ações de

combater a fome e erradicação da pobreza. Erradicar a extrema pobreza na

Capital

FAMÍLIAS E PESSOAS

ATENDIDAS

PESSOA 3.000,0 500.000 2.700,0 500.000 2.400,0 500.000 2.000,0 500.000

66




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717

2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717

2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717

2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717

2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente - Implementar as

ações voltadas para as crianças, adolescente e jovens

AÇÕES


ADAS

% 100,0 2.716.247 100,0 3.023.183 100,0 3.300.711 100,0 3.603.717

508.441 565.895 617.845 674.563

508.441 565.895 617.845 674.563

508.441 565.895 617.845 674.563

508.441 565.895 617.845 674.563

2093 - Atenção Social ao Idoso - Garantir os direitos da pessoa Idosa IDOSO ATENDIDO % 100,0 508.441 100,0 565.895 100,0 617.845 100,0 674.563

500.000 530.000 561.800 595.508

500.000 530.000 561.800 595.508

500.000 530.000 561.800 595.508

500.000 530.000 561.800 595.508

2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - Garantir os

direitos às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

PESSOA ATENDIDA % 100,0 500.000 100,0 530.000 100,0 561.800 100,0 595.508

1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul -

Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul

RESTAURANTE

IMPLANTADO

UNIDADE 2,0 600.000 - - - - - -

2070 - Ações de Investimento Social - Implementação de ações para

fortalecimento de equipamentos sociais

Equipamentos Sociais

Mantidos

% 100,0 1.222.381 100,0 1.360.511 100,0 1.485.405 100,0 1.621.766


11607 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS



11605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

11606 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE




244 - Assistência Comunitária


241 - Assistência ao Idoso

242 - Assistência ao Portador de Deficiência



11602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

67




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

5.959.547 6.632.965 7.241.872 7.751.523

2.862.653 3.186.134 3.478.621 3.642.806

2.862.653 3.186.134 3.478.621 3.642.806

2.862.653 3.186.134 3.478.621 3.642.806




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 508.441 100,0 565.895 100,0 617.845 100,0 674.563




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 69.372 100,0 77.211 100,0 84.299 100,0 92.037



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 209.247 100,0 232.892 100,0 254.271 100,0 277.613



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 2.065.073 100,0 2.298.427 13,5 2.509.422 13,5 2.584.635



SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 10.520 100,0 11.709 100,0 12.784 100,0 13.958

3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717

3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717

3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717

2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais - Executar e garantir

o desenvolvimento dos projetos e atividades culturais realizados e apoiados

pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.

EVENTO CULTURAL

REALIZADO

UNIDADE 100,0 3.096.894 100,0 3.446.831 100,0 3.763.251 100,0 4.108.717

392 - Difusão Cultural


13 - CULTURA


12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


13 - CULTURA

68




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261

1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261

1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261

1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261

2130 - Financiar Projetos Culturais - INCENTIVAR O

FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS

ATIVIDADES CULTURAIS , HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MUNICÍPIO.

PROJETO FINANCIADO % 100,0 1.403.880 100,0 1.675.518 100,0 1.921.131 100,0 1.842.261

392 - Difusão Cultural

12601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS


13 - CULTURA

69




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

5.147.782 5.874.428 6.389.467 6.573.508

4.766.782 5.305.428 5.792.467 5.946.508

4.766.782 5.305.428 5.792.467 5.946.508

4.766.782 5.305.428 5.792.467 5.946.508




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 394.311 100,0 438.868 100,0 479.156 100,0 523.142




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 219.521 100,0 244.327 100,0 266.757 100,0 291.245



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 221.865 100,0 246.936 100,0 269.605 100,0 294.354



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 3.883.626 100,0 4.322.476 13,5 4.719.279 13,5 4.774.803




MANTIDA

% 100,0 47.459 100,0 52.821 100,0 57.670 100,0 62.964

381.000 569.000 597.000 627.000

381.000 569.000 597.000 627.000

381.000 569.000 597.000 627.000

2074 - Atração de Investimentos - Atrair investimentos produtivos

para o Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios de

caráter privado

EMPRESA CADASTRADA UNIDADE 100,0 381.000 100,0 569.000 100,0 597.000 100,0 627.000

13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO


11 - TRABALHO

661 - Promoção Industrial


22 - INDÚSTRIA


70




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206

1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206

1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206

1.570.423 1.747.881 1.908.337 2.083.521

2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura

Familiar - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO

FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 100,0 1.570.423 100,0 1.747.881 100,0 1.908.337 100,0 2.083.521

15.000 15.900 16.854 17.865

2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal - DAR

CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR

NUTRICIONAL.

EMPRESA CERTIFICADA UNIDADE 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865

20.000 21.200 22.472 23.820

2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola -

DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO

MUNICIPIOPREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS PÁRA

PLANTIO.(GRADAGEM,ARAGEM,DISTR. DE CALCÁRIO) E

TRANSPORTE.

HORA/MÁQUINA HORA 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820

13601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

20 - AGRICULTURA

606 - Extensão Rural

0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

601 - Promoção da Produção Vegetal

604 - Defesa Sanitária Animal

71




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477

11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477

11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477

11.790.382 13.122.697 14.327.359 15.642.612

1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao Profissional -

PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS, PÓS CAPACITAÇÃO A

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

PROGRAMA IMPLANTADO MÊS 12,0 9.714.998 12,0 10.812.793 12,0 11.805.407 12,0 12.889.144

1016 - Manutenção do programa Pró Jovem - PROPORCIONAR

AOS JOVENS ENTRE 19 A 29 ANOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

COM A INSERÇÃO DE 30 % NO MERCADO DE TRABALHO.

BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 100,0 1.222.381 100,0 1.360.511 100,0 1.485.405 100,0 1.621.766

1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro

Desemprego - QUALIFICAR , INTERMEDIAR TRABALHADORSE JUNTO

AO MERCADO DE TRABALHO E GARANTIR O SEGURO DESEMPREGO.

TRABALHADOR

COLOCADO NO MERCADO

DE TRABALHO

PESSOA 100,0 853.003 100,0 949.393 100,0 1.036.547 100,0 1.131.702

15.000 15.900 16.854 17.865

2124 - Microcrédito Produtivo - PROPORCIONAR AOS MICROS,

PEQUENOS EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM

EMPREENDER.

EMPREENDEDORE

APOIADO

UNIDADE 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865

11 - TRABALHO

334 - Fomento ao Trabalho

13602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA


333 - Empregabilidade

72




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

31.796.806 35.310.845 38.296.580 40.266.730

31.796.806 35.310.845 38.296.580 40.266.730

18.772.318 20.927.590 21.684.743 22.786.802

18.772.318 20.927.590 21.684.743 22.786.802

2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes -

Dar condições de utilização do Passe Livre aos Estudantes

ALUNO BENEFICIADO PESSOA 100,0 18.772.318 100,0 20.927.590 100,0 21.684.743 100,0 22.786.802

13.024.488 14.383.255 16.611.837 17.479.928

13.024.488 14.383.255 16.611.837 17.479.928



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 13.024.488 100,0 14.383.255 13,5 16.611.837 13,5 17.479.928

7.882.308 8.191.934 8.429.331 8.692.007

2.370.883 2.630.670 2.864.128 3.122.606

2.370.883 2.630.670 2.864.128 3.122.606

2.370.883 2.630.670 2.864.128 3.122.606



alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 673.556 100,0 749.668 100,0 818.480 100,0 893.623




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 629.000 100,0 700.000 100,0 750.000 100,0 800.000



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 726.927 100,0 809.070 100,0 883.343 100,0 964.434




MANTIDA

% 100,0 142.000 100,0 150.000 100,0 170.000 100,0 200.000

2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico

necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos

Órgão de Colegiados

Mantidos

UNIDADE 100,0 199.400 100,0 221.932 100,0 242.305 100,0 264.549

7.425 8.264 9.023 9.851



15601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS


26 - TRANSPORTE

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

12 - EDUCAÇÃO


453 - Transportes Coletivos Urbanos

26 - TRANSPORTE


73




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

7.425 8.264 9.023 9.851

7.425 8.264 9.023 9.851

2007 - Capacitação de Recursos Humanos - Acompanhar e

incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua

capacitação.

SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 100,0 7.425 100,0 8.264 100,0 9.023 100,0 9.851

5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550

5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550

900.000 903.000 906.180 909.550

2028 - Implantação de Corredor Segregado - Implantar corredor para

maior fluxo do ônibus

Corredor Implantado UNIDADE 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000

2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas - Construção e reforma

de abrigos e passarelas

GERAL . 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000

2030 - Implantação de Estação de Transbordo - Implantar Estação

de Transbordo

ESTAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.550

2031 - Implantação e Reforma de Terminais - Implantar Terminais Terminais Implantados UNIDADE 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000

4.604.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000

2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade -

CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMOLIÇÃO DEOS

REDUTORES COM IRREGULARIDADES

Redutores Implantados UNIDADE 100,0 354.000 100,0 400.000 100,0 400.000 100,0 400.000

2034 - Implantação de Sinalização Viária - Implantar Sinalização

Horizontal , Vertical e Indicativa

SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL

IMPLANTADA

M 100.000,0 2.400.000 100.000,0 2.400.000 100.000,0 2.400.000 100.000,0 2.400.000

2036 - Ações e Programas de Trânsito - Implantar projetos de

adequação viária, semafória e Educação parao Trânsito e Consultoria

AÇÕES


ADAS

% 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000

0029 - MOBILIDADE URBANA

453 - Transportes Coletivos Urbanos

26 - TRANSPORTE

128 - Formação de Recursos Humanos

782 - Transporte Rodoviário

26 - TRANSPORTE

74




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

462.540.553 494.910.072 523.614.493 573.338.397

24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804

24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804

24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804

2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no Município -

Promover e assistir a população com ações básicas em saúde.

POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 10.511.000 100,0 11.643.035 100,0 13.019.241 100,0 14.558.116

2381 - Programa Saúde da Familia - PSF - Implementar ações e

serviços de atenção básica junto as regiões de Cuiabá


2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS - Realizar junto as

famílias assistidas atividades de prevenção de doenças e promoção da

saúde.


2383 - Saúde Bucal - Implementar ações de promoção e prevenção

de Saúde Bucal

POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 105.000 100,0 116.309 100,0 130.056 100,0 145.429

2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde - Promover modelo de

atenção à saúde, organizando a rede de serviços por ciclo de vida,

reduzindo riscos, agravos e a morbimortalidade na população cuiabana;

Incentivo para outros programas financeiro - Programa de Melhoria do

Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) , Programa Saúde na

Escola - PSF e Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde

UBS Componente Reforma (RAB-QUAL-SM)


176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238

176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238

176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238


S.I.A./S.I.H. - .

ASSISTÊNCIA

AMBULATORIAL E

HOSPITALAR

ESPECIALIZADA

IMPLEMENTADA

% 100,0 136.631.000 100,0 142.423.159 100,0 151.621.576 100,0 183.089.246

2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) - . REDE DE URGÊNCIA

IMPLEMENTADA

% 100,0 18.383.000 100,0 18.670.849 100,0 21.083.795 100,0 41.862.570

2387 - Implementar a rede Cegonha - Implementar a rede Cegonha REDE CEGONHA

IMPLEMENTADA

% 100,0 4.611.000 100,0 5.107.605 100,0 5.711.324 100,0 6.386.402

16601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

10 - SAÚDE

301 - Atenção Básica

0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10 - SAÚDE

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

75




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações da

Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro -

Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto

Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro


2389 - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades

Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE BUCAL - Implementar

Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III -

SAÚDE BUCAL


2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama - Promover a

prevenção, diagnostico e tratamento de CA de colo de útero e de mama


2391 - Rede Saúde Mental - Promover a manutenção e estruturação

das ações da política de Saúde Mental


7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158

7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158

408.000 451.942 505.361 565.095

2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária - Realizar ações de

Vigilância Sanitária

AÇÕES DE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA REALIZADAS

% 100,0 408.000 100,0 451.942 100,0 505.361 100,0 565.095

7.093.000 7.856.918 8.785.603 9.824.063

2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e

Ambiental - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e

Ambiental

AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE

DOENÇAS E AGRAVOS

REALIZADOS

% 100,0 5.421.000 100,0 6.004.842 100,0 6.714.614 100,0 7.508.281

2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue - Incentivos

de Qualificação das Ações da Dengue

PROGRAMA REALIZADO % 100,0 660.000 100,0 731.082 100,0 817.496 100,0 914.124

2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza - Incentivo

à Vigilância Epidemiológica da Influenza


2396 - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto

vida no transito - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade

projeto vida no transito


2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e

Outras DSTs - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e

Outras DSTs


0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10 - SAÚDE

304 - Vigilância Sanitária

305 - Vigilância Epidemiológica

76




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador -

CEREST - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador -

CEREST


3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906

3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906

3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906

2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá - Manter

Farmácia Popular no Município de Cuiabá


2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto

Custo - Ofertar medicamentos aos usuários do SUS

MEDICAMENTOS BÁSICOS

E DE ALTO CUSTO

OFERTADOS

% 100,0 3.352.000 100,0 3.713.010 100,0 4.151.888 100,0 4.642.641

195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145

195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145

195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145

2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do

SUS - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS

CONSELHO MANTIDO % 100,0 81.000 100,0 89.724 100,0 100.329 100,0 112.188

2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria - Ações da

regulação, controle, avaliação e auditoria


2403 - Ações de planejamento e orçamento - Ações de planejamento

e orçamento

AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 13.000 1,0 14.400 1,0 16.102 1,0 18.005


permanente - Ações de política de gestão do trabalho e educação

permanente

AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 33.000 1,0 36.554 1,0 40.875 1,0 45.706

2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação -

Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 79.000 100,0 87.508 100,0 97.852 100,0 109.418

2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) -

Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS)


2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Remuneração

de Pessoal e Encargos Sociais

FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 14,0 194.106.000 14,0 215.011.216 14,0 220.425.542 14,0 234.843.841

2408 - Manutenção e Apoio Administrativo - Dar suporte às ações

finalísticas

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 857.000 100,0 949.299 100,0 1.061.506 100,0 1.186.976

54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146

303 - Suporte Profilático e Terapêutico

0036 - GESTÃO DO SUS

10 - SAÚDE


0038 - INVESTIMENTO (SUS)

0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10 - SAÚDE

77




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146

24.581.953 23.629.329 27.604.316 32.049.146

1238 - Investir na Atenção Básica - Investir na Atenção Básica em

construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e

materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá

CONSTRUÇÃO E

AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E

EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS

PERMANENTES

ADQUIRIDOS

UNIDADE 1,0 8.256.600 1,0 9.145.836 1,0 10.226.874 1,0 11.435.690

1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria - Investir

na Atenção Secundária e Atenção Terciaria em construção, ampliação

(próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes

da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá.

CONSTRUÇÃO E


EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS

PERMANENTES

ADQUIRIDOS

UNIDADE 1,0 15.692.353 1,0 13.782.319 1,0 16.593.389 1,0 19.736.728

1240 - Investir na Vigilância em Saúde - Investir na Vigilância em

Saúde em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e

equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do

SUS Cuiabá.

CONSTRUÇÃO E


EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS

PERMANENTES

ADQUIRIDOS

UNIDADE 1,0 633.000 1,0 701.174 1,0 784.053 1,0 876.728

30.000.000 30.000.000 30.000.000 -

1241 - Construção do Novo pronto Socorro Municipal de Cuiabá -

Construir o novo pronto socorro de Cuiabá, visando a celeridade e qualidade

no atendimento

HOSPITAL ATENDIDO UNIDADE 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 - -

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 - SAÚDE


78




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

9.571.433 10.653.004 11.630.950 12.605.884

9.571.433 10.653.004 11.630.950 12.605.884

1.199.382 1.334.911 1.457.456 1.498.463

1.199.382 1.334.911 1.457.456 1.498.463

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Garantir a

manutenção e conservação de Bens Imóveis próprios, cedidos ou alugados,

utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 98.214 100,0 109.312 100,0 119.347 100,0 130.303




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 61.674 100,0 68.643 100,0 74.944 100,0 81.824



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 69.298 100,0 77.129 100,0 84.209 100,0 91.939



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 955.410 100,0 1.063.371 13,5 1.160.989 13,5 1.174.781




MANTIDA

% 100,0 14.786 100,0 16.456 100,0 17.967 100,0 19.616

8.372.051 9.318.093 10.173.494 11.107.421

8.372.051 9.318.093 10.173.494 11.107.421

2009 - Divulgação Institucional - Promover a divulgação das ações

da Prefeitura Municipal de Cuiabá

Campanhas Realizadas % 100,0 8.372.051 100,0 9.318.093 100,0 10.173.494 100,0 11.107.421

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO


24 - COMUNICAÇÕES

131 - Comunicação Social



79




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

907.401 1.008.879 1.100.819 1.148.918

887.401 987.679 1.078.347 1.125.098

887.401 987.679 1.078.347 1.125.098

887.401 987.679 1.078.347 1.125.098


ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 39.834 100,0 44.336 100,0 48.406 100,0 52.849




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 26.451 100,0 29.440 100,0 32.143 100,0 35.093



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 55.604 100,0 61.887 100,0 67.568 100,0 73.771



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 492.863 100,0 548.557 13,5 598.914 13,5 601.654




MANTIDA

% 100,0 272.649 100,0 303.459 100,0 331.316 100,0 361.731

20.000 21.200 22.472 23.820

20.000 21.200 22.472 23.820

20.000 21.200 22.472 23.820

2176 - Cidadania integrada - . PROJETO IMPLEMENTADO UNIDADE 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820



18101 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos



14 - DIREITOS DA CIDADANIA

80




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

12.337.739 13.084.003 13.875.043 14.713.546

5.049.515 5.358.486 5.685.995 6.033.155

5.049.515 5.358.486 5.685.995 6.033.155

5.049.515 5.358.486 5.685.995 6.033.155

2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer -

Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer, a Comunidade

Cuiabana.

EVENTO REALIZADO UNIDADE 100,0 2.149.515 100,0 2.278.486 100,0 2.415.195 100,0 2.560.107

2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas

- Dar condições para as atividades desenvolvidas nas unidades esportivas

MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO PREDIAL

REALIZADA

UNIDADE 100,0 2.900.000 100,0 3.080.000 100,0 3.270.800 100,0 3.473.048

7.188.224 7.619.517 8.076.688 8.561.290

7.188.224 7.619.517 8.076.688 8.561.290

7.188.224 7.619.517 8.076.688 8.561.290




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 390.350 100,0 413.771 100,0 438.597 100,0 464.913




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 230.000 100,0 243.800 100,0 258.428 100,0 273.934



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 320.000 100,0 339.200 100,0 359.552 100,0 381.125



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 6.197.874 100,0 6.569.746 13,5 6.963.931 13,5 7.381.767




MANTIDA

% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CIDADANIA


27 - DESPORTO E LAZER



812 - Desporto Comunitário


81




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

100.000 106.000 112.360 119.101

100.000 106.000 112.360 119.101

100.000 106.000 112.360 119.101

2025 - Manutenção da Guarda Municipal - Redução da violencia e da

criminalidade em áreas e prédios públicos.

PRÉDIOS VIGIADOS % 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.550

2169 - Ações de Cidadania - Maior participação da população

excluída das condições de cidadania

EVENTO REALIZADO UNIDADE 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551

101.000 101.000 101.000 101.000

101.000 101.000 101.000 101.000

101.000 101.000 101.000 101.000

101.000 101.000 101.000 101.000

2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do

Desporto Municipal - Financiamento de Projetos Desportivos.

PESSOA ATENDIDA PESSOA 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000

429.797 533.164 536.208 572.417

429.797 533.164 536.208 572.417

429.797 533.164 536.208 572.417

429.797 533.164 536.208 572.417

2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do

Consumidor - Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.

PESSOA ATENDIDA PESSOA 100,0 429.797 100,0 533.164 100,0 536.208 100,0 572.417






19601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL




812 - Desporto Comunitário

19602 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

82




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292

3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292

3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292

3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - X SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 103.622 100,0 255.731 100,0 308.057 100,0 356.115




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 23.915 100,0 26.617 100,0 29.061 100,0 30.804



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 376.094 100,0 418.593 100,0 457.020 100,0 484.441



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 3.309.089 100,0 3.683.016 13,5 4.021.117 13,5 4.051.882




MANTIDA

% 100,0 67.393 100,0 91.509 100,0 109.481 100,0 116.050


20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



83




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

30.032.821 31.233.110 35.937.398 38.205.643

29.972.797 31.161.628 35.854.388 38.110.976

29.972.797 31.161.628 35.854.388 38.110.976

29.972.797 31.161.628 35.854.388 38.110.976

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - X SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 461.678 100,0 513.848 100,0 561.019 100,0 612.521




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 831.766 100,0 925.755 100,0 1.010.739 100,0 1.103.525



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 421.768 100,0 469.428 100,0 512.521 100,0 559.571



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 28.142.585 100,0 29.130.697 13,5 33.640.895 13,5 35.698.392




MANTIDA

% 100,0 115.000 100,0 121.900 100,0 129.214 100,0 136.967

60.024 71.482 83.010 94.667

60.024 71.482 83.010 94.667

50.024 60.882 71.774 82.757

2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente - Garantir as

condições para que se cumpram as agendas de compromisso e trabalho

estabelecidas pelas políticas ambientais.

AÇÕES


ADAS

% 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 22.557

2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da

Fiscalização - Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de fiscalização

para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa

desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho,

envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente

como também preventivamente.

PROJETOS DE APL

IMPLANTADOS

UNIDADE 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 23.233



21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS





84




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização - Manter as

ações de fiscalizações e monitoramento.

.

FISCALIZAÇÃO

REALIZADA

UNIDADE 100,0 15.000 100,0 21.900 100,0 29.214 100,0 36.967

100,0 10.000 100,0 10.600 100,0 11.236 100,0 11.910

2134 - Manutenção da Educação Ambiental - Realizar atividades

ambientais, administrativas e lúdicas nas áreas de interesse ambiental do

municipio, visando a mobilização sócio-ambiental

AÇÕES DESENVOLVIDAS UNIDADE 100,0 10.000 100,0 10.600 100,0 11.236 100,0 11.910

542 - Controle Ambiental

85




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

6.197.732 6.241.620 7.211.567 8.507.299

1.600.259 1.488.053 1.624.564 1.774.609

1.600.259 1.488.053 1.624.564 1.774.609

1.600.259 1.488.053 1.624.564 1.774.609




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 245.844 100,0 162.325 100,0 177.226 100,0 193.496




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 54.852 100,0 61.051 100,0 66.655 100,0 72.774



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 238.681 100,0 154.352 100,0 168.521 100,0 183.992



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 990.882 14,0 1.102.851 13,5 1.204.093 13,5 1.314.629




MANTIDA

% 100,0 70.000 100,0 7.474 100,0 8.069 100,0 9.718

4.597.473 4.753.567 5.587.003 6.732.690

4.597.473 4.753.567 5.587.003 6.732.690

4.597.473 4.753.567 5.587.003 6.732.690

2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo -

Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e implantação

de serviços e equipamentos turísticos, monitoramento, , infra-estrutura e

intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e

cooperação regional, manutenção, conservação de terminais turísticos

SERVIÇO

OPRACIONALIZADO E

MANTIDO

% 100,0 3.356.225 100,0 3.696.479 100,0 4.432.875 100,0 5.472.613

2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional - Realização

de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva,

participação em eventos ligados ao turismo

CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 100,0 941.248 100,0 953.005 100,0 1.040.490 100,0 1.136.007


23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS


22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO



695 - Turismo

86




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2150 - Manutenção do Aquário Municipal - .Garantir meios para

manutenção do aquário e aquisição de novas espécies de peixes e

reposição.

AQUÁRIO MANTIDO UNIDADE 1,0 300.000 1,0 104.083 1,0 113.638 1,0 124.070

454.889 732.291 983.115 1.056.965

454.889 732.291 983.115 1.056.965

454.889 732.291 983.115 1.056.965

454.889 732.291 983.115 1.056.965

2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" - . PUBLICAÇÃO E EVENTO

REALIZADO

UNIDADE 100,0 454.889 100,0 732.291 100,0 983.115 100,0 1.056.965

22601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



695 - Turismo

87




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965

2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965

2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965

2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965


ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 139.998 100,0 155.818 100,0 170.122 100,0 185.739




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 143.865 100,0 160.122 100,0 174.821 100,0 190.870



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 856.248 100,0 963.005 100,0 1.040.490 100,0 1.136.007



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 1.235.381 100,0 1.374.979 13,5 1.501.202 13,5 1.639.013




MANTIDA

% 100,0 79.396 100,0 88.367 100,0 96.480 100,0 105.336

24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000

24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000

24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000

24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000

1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais - . CASAS CONSTRUÍDAS UNIDADE 3.000,0 24.032.000 3.000,0 5.380.000 3.000,0 6.681.000 3.000,0 11.650.000

2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000

2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000

2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000

2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000



16 - HABITAÇÃO

482 - Habitação Urbana

16 - HABITAÇÃO

482 - Habitação Urbana

23602 - FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

16 - HABITAÇÃO

23601 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES

88




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

2126 - Regularização Fundiária - Regularização fundiária de

loteamentos ocupados irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano

diretor) , zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus

ocupantes com respectivos levantamentos topográficos

LOTE REGULARIZADO UNIDADE 5.000,0 2.341.000 5.000,0 2.605.000 5.000,0 2.899.000 5.000,0 3.166.000

89




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

682.144 758.961 828.466 850.372

682.144 758.961 828.466 850.372

682.144 758.961 828.466 850.372

682.144 758.961 828.466 850.372


ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 77.913 100,0 86.717 100,0 94.678 100,0 103.369




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 64.031 100,0 71.266 100,0 77.809 100,0 84.952



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 51.415 100,0 57.225 100,0 62.478 100,0 68.213



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 483.785 100,0 538.453 13,5 587.883 13,5 587.883




MANTIDA

% 100,0 5.000 100,0 5.300 100,0 5.618 100,0 5.955

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS EM BRASÍLIA




90




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

293.288.400 290.318.629 306.657.966 302.372.576

16.817.200 17.573.974 18.364.803 19.191.219

16.817.200 17.573.974 18.364.803 19.191.219

16.817.200 17.573.974 18.364.803 19.191.219


ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 950.000 100,0 992.750 100,0 1.037.424 100,0 1.084.108



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 1.317.200 100,0 1.376.474 100,0 1.438.415 100,0 1.503.144



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 13.400.000 100,0 14.003.000 13,5 14.633.135 13,5 15.291.626




MANTIDA

% 100,0 1.150.000 100,0 1.201.750 100,0 1.255.829 100,0 1.312.341

276.471.200 272.744.655 288.293.163 283.181.357

276.471.200 272.744.655 288.293.163 283.181.357

276.471.200 272.744.655 288.293.163 283.181.357

1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias

Públicas - .

VIA PAVIMENTADA KM Adefinir na

LOA

130.000.000 Adefinir na

LOA


LOA


LOA

100.000.000

1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do

Sistema Viário Urbano e Rural - .

VIA RECUPERADA KM Adefinir na

LOA


LOA


LOA


LOA

58.469.968

1002 - Construção e Reforma de Pontes - . PONTES

CONSTRUÍDAS/REFORMA

DAS

PONTES Adefinir na

LOA


LOA


LOA


LOA

15.105.655

1019 - Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural - . OBRAS E SERVIÇOS

EXECUTDOS

. Adefinir na

LOA


LOA


LOA


LOA

82.090.963

1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso II -

Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso II


1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras -

Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras




15 - URBANISMO


15 - URBANISMO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


91




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

1236 - Construção de Ponte no CPA IV - Construção de Ponte no

CPA IV

PONTES

CONSTRUÍDAS/REFORMA

DAS

PONTES 1,0 500.000 - - - - - -

1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município -

Construção de Conselhos Tutelares no Município


1242 - Construção da Sede do Centro Administrativo Municipal - dar

maior agilidade e comodidade aos servidores e cidadãos

CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 15.000.000 1,0 25.000.000 1,0 25.000.000 1,0 10.000.000


Operacionais - .

VEÍCULO MANTIDO % 100,0 14.111.100 100,0 15.196.100 100,0 16.329.924 100,0 17.514.771

92




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

46.170.444 50.780.519 55.670.286 61.031.172

7.770.444 8.646.119 9.438.315 10.303.143

7.770.444 8.646.119 9.438.315 10.303.143

7.770.444 8.646.119 9.438.315 10.303.143


ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 380.447 100,0 423.437 100,0 462.309 100,0 504.748




VEÍCULO MANTIDO % 100,0 86.790 100,0 96.597 100,0 105.464 100,0 115.146



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 122.766 100,0 136.639 100,0 149.182 100,0 162.877



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 7.135.441 100,0 7.941.746 13,5 8.670.798 13,5 9.466.777




MANTIDA

% 100,0 45.000 100,0 47.700 100,0 50.562 100,0 53.595

38.400.000 42.134.400 46.231.971 50.728.029

38.400.000 42.134.400 46.231.971 50.728.029

38.400.000 42.134.400 46.231.971 50.728.029

2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos - . LIXO COLETADO % 100,0 24.000.000 100,0 26.334.000 100,0 28.894.982 100,0 31.705.018

2024 - Limpeza Pública - Manter e conservar vias e logradouros

públicos e equipamentos sociais

LOGRADOURO

CONSERVADO

UNIDADE 100,0 14.400.000 100,0 15.800.400 100,0 17.336.989 100,0 19.023.011

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


15 - URBANISMO



15 - URBANISMO

452 - Serviços Urbanos

93




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

470.000 498.200 528.092 559.777

470.000 498.200 528.092 559.777

470.000 498.200 528.092 559.777

470.000 498.200 528.092 559.777


ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551




SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820



Municipal

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551



FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 13,5 350.000 100,0 371.000 13,5 393.260 13,5 416.855

17 - SANEAMENTO

27501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL



94




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032

24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032

24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032

24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032

2121 - Encargos com Consumo Público de Energia - . ENERGIA PÚBLICA PAGA MÊS 12,0 14.389.084 12,0 16.015.051 12,0 17.485.232 12,0 19.185.671

2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública - . REDE MANTIDA MÊS 12,0 9.822.905 12,0 10.932.893 12,0 11.936.533 12,0 13.097.361

27601 - FUNDO MUNIICPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

452 - Serviços Urbanos


15 - URBANISMO

95




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

16.030.754 17.051.229 18.973.932 20.981.338

7.897.343 8.563.743 9.166.295 9.824.160

7.897.343 8.563.743 9.166.295 9.824.160

7.897.343 8.563.743 9.166.295 9.824.160

2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP

S/A - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e

encargos sociais

FOLHA DE PAGAMENTO

PAGA

MÊS 14,0 4.807.667 14,0 5.350.933 14,0 5.842.149 14,0 6.378.458

2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico Municipal

- Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de

serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a

racionalização do seu uso.

SERVIÇO

ADMINISTRATIVO

MANTIDO

% 100,0 3.089.676 100,0 3.212.810 100,0 3.324.146 100,0 3.445.702

2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054

2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054

2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054

2118 - Gestão de Recursos Humanos - Difundir e internalizar o

modelo de gestão de pessoas em toda a administração municipal

GERENTE CAPACITADO % 100,0 2.158.532 100,0 2.289.446 100,0 2.407.817 100,0 2.537.054

5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e

Comunicação - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas

setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e

inovação

UNIDADE INFORMATIZADA % 100,0 5.974.879 100,0 6.198.040 100,0 7.399.820 100,0 8.620.124




126 - Tecnologia da Informação

29101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SMGESTÃO

0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO





96




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675

1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675

1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675

1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675

2113 - Encargos com Tarifas Diversas - Pagamento de despesas

com tarifa bancária

Tarifas Diversas Pagas MÊS 12,0 1.347.433 12,0 1.499.693 12,0 1.637.365 12,0 1.787.675

29102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SM PLANEJAMENTO E FINANÇAS




97




Valores em R$ 1,00



Medida


2.017

80.110.598 90.293.095 99.500.002 109.552.102

10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381

10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381

10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381

2096 - Encargos com o PASEP encargos pagos MÊS 12,0 10.840.503 12,0 12.065.480 12,0 13.173.091 12,0 14.382.381

69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721

69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721

69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721

0004 - Encargos com a Dívida Pública - Pagamento da dívida Dívida Pública Paga MÊS 12,0 69.270.095 12,0 78.227.615 12,0 86.326.911 12,0 95.169.721





28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - Serviço da Dívida Interna

29103 - RECUSROS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

98

2.014 2.015 2.016 2.017

Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira

1.743.235.851 1.826.627.669 1.918.657.129 2.208.011.579

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 37.131.384 42.523.509 47.082.311 51.683.598

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.733.288 1.929.149 2.106.245 2.267.057

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 335.475 373.384 407.660 438.785

2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 9.549.855 10.628.989 11.604.730 12.490.751

2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 23.332.178 27.164.993 30.313.884 33.634.902

2005 - Ações de Informática 726.863 808.998 883.264 950.701

2009 - Divulgação Institucional 1.453.725 1.617.996 1.766.528 1.901.402

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 9.550.796 10.291.036 11.160.353 11.991.115

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 571.562 590.948 708.477 727.616





2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados 409.546 455.824 497.669 543.355

2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas

Urbanas

693.516 704.083 813.638 924.070

02701 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS

SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANIÁRIO

1.430.873 1.591.236 1.737.279 1.806.872



2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 207.932 231.428 252.673 275.869

2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 825.479 918.758 1.003.100 1.007.073


2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

125.468 139.645 152.465 166.461

03101 - CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 2.818.134 2.608.266 2.644.706 2.797.839







Contabilidade na Administração Municipal

150.000 50.000 50.000 -

2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação

Continuada

300.000 220.000 220.000 220.000

04101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 27.470.711 30.636.019 33.866.374 34.382.720

0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais 665.200 741.960 764.172 788.423

0003 - Encargos com Precatórios 12.701.459 14.814.724 16.725.515 18.811.717






2017 - Desapropriações de Interesse Público 3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384

04601 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

408.000 447.678 491.214 538.985

2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita 340.000 373.065 409.345 449.154

2172 - Estudos Jurídicos 68.000 74.613 81.869 89.831

06101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596






Prefeitura de Cuiabá

UO E AÇÕES

Unidade Orçamentária / Ação

2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


06202 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ 2.133.255 2.290.167 2.443.694 3.102.158







Profissionalizante

97.000 106.700 117.370 129.107

2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular

- Cuiabá-Vest

447.300 497.845 543.547 1.087.094

06301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PUBLICOS DE CUIABÁ

75.472.587 82.469.987 87.509.532 94.378.907






2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano

Previdenciário

18.467.899 20.554.771 22.441.699 24.501.847

2069 - Encargos com Benefícios Sociais 2.012.850 2.240.302 2.445.962 2.670.501

2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano

Financeiro

40.676.000 43.741.388 45.225.647 48.213.362

2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano

Financeiro

7.268.625 8.089.980 8.832.640 9.643.476

06601 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO 811.337 903.018 985.916 1.076.423

2007 - Capacitação de Recursos Humanos 811.337 903.018 985.916 1.076.423

07101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 36.199.703 40.917.941 46.210.956 50.788.278

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 951.080 1.054.433 1.066.433 1.058.433





2125 - Gestão da Arrecadação Tributária 8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138

08101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO URBANO

5.122.322 5.305.939 5.793.026 6.138.318






2145 - Elaboração de Estudos e Projetos 300.000 225.337 246.023 492.046

08601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

URBANO

360.000 381.600 404.496 428.765

2153 - Manutenção do FUMDUR 210.000 222.600 235.956 250.113

2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais 150.000 159.000 168.540 178.652

09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 439.343.985 462.305.783 441.364.747 570.206.048

2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais

do Ensino Infantil

77.781.286 86.564.738 96.340.061 107.219.262

2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do

Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental

2.552.000 2.832.720 3.144.192 3.427.307

2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

223.168 247.716 274.965 299.712

2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as

escolas e creches

14.536.320 16.135.315 17.910.199 19.522.117

2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação

Integral

692.000 781.960 867.975 946.093

2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de

Transporte Escolar

9.136.863 10.141.918 11.257.529 12.270.707

2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e

Creches para alunos com Deficiências

228.000 253.080 280.918 306.201

2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de

Crianças na Educação Infantil

1.762.130 1.955.964 2.229.054 2.171.120

2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços

Administraticos Gerais

25.923.407 28.774.982 31.940.230 34.814.851

2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos

Humanos

200.000 222.000 246.420 268.597

2045 - Implantação do Projeto Avaliar 1.400.000 100.000 1.170.000 130.000

2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens

Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar

905.016 1.004.567 1.115.070 1.237.727

2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo

para Minimizar a Distorção de Idade/Ano

173.900 193.029 214.262 233.545

2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem

de Prédios Escolares

87.332.000 89.668.520 36.520.881 81.743.953

2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de

Creches e Pré Escolas

41.993.000 29.305.850 21.920.769 65.656.259

2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede

Municipal de Educação

300.000 339.000 376.000 410.000

2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do

Ensino Fundamental

162.610.998 180.973.845 201.410.317 224.154.577

2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais 3.303.345 3.666.712 4.070.051 4.436.355

2055 - Repasses Financeiros para as Escolas 3.284.732 3.655.907 3.991.519 4.357.940


Conveniadas

2.569.620 2.852.278 3.166.028 3.450.971

2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem 800.000 888.000 985.680 1.074.391

2058 - Implantar o Programa Escola Aberta 286.200 317.682 352.627 384.363

2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do

Retroativo e Elevação de Nível

1.350.000 1.430.000 1.580.000 1.690.000

11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.314.483 1.463.019 1.597.324 1.743.959

2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 1.508.483 1.678.942 1.833.069 2.001.345

2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 876.169 975.176 1.064.697 1.162.436



2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares 770.294 857.337 936.041 1.021.969

11601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557

1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de

Defesa dos Direitos do Município

300.000 - - -

1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência

Social no Distrito da Guia

200.000 - - -

1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para

Mulheres Vítimas de Violência Doméstica

300.000 - - -

2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de

Rua - POP

135.610 187.318 193.420 204.105


2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao

Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO

125.000 174.000 183.000 194.000

2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas

com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA

DE REFERÊNCIA

115.000 154.000 163.000 184.000

2015 - Benefícios Eventuais 105.610 107.318 113.420 124.105

2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta

Complexidade I

115.000 154.000 163.000 184.000

2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à

Família - PAIF/PBF

720.901 840.347 880.081 940.432


Equipamentos Comunitários

316.861 418.766 520.489 622.370

2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único

de Assistência Social - IGDSUAS

115.000 154.000 163.000 184.000

2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social 3.521.800 4.693.763 5.849.250 6.019.012

2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento

Humano

125.000 174.000 183.000 194.000

2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao

Programa Bolsa Família - IGD/PBF

606.774 675.339 737.335 805.023


Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta

Complexidade I

622.251 769.966 813.108 960.212

2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias -

PBV II

70.538 80.633 90.527 100.595

2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência

e suas Famílias

85.369 95.016 103.739 113.262

2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua -

Piso de Alta Complexidade II

175.570 195.406 213.348 232.933

2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos para Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa

PróJovem/PBV I

429.963 478.548 522.479 570.443

2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a

Família e Indivíduos - PAEFI/PFMC

439.963 488.548 532.479 580.443

2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil/PVMC

505.004 562.069 613.667 670.002

2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo

à Criança e Adolescente - Programa SIMININA

125.000 174.000 183.000 194.000

2378 - Implementar Condições de Funcionamento do

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

100.000 - - -

2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal 50.000 - - -

2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" 700.000 700.000 700.000 700.000

2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" 500.000 500.000 500.000 500.000

11602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717

2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente 2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717

11605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

PESSOA IDOSA

508.441 565.895 617.845 674.563

2093 - Atenção Social ao Idoso 508.441 565.895 617.845 674.563

11606 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO

DEFICIENTE

500.000 530.000 561.800 595.508

2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência 500.000 530.000 561.800 595.508

11607 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

SOCIAIS

1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais

Norte e Sul

600.000 - - -

2070 - Ações de Investimento Social 1.222.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.959.547 6.632.965 7.241.872 7.751.523






2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais 3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717

12601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE

ATIVIDADES CULTURAIS

1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261

2130 - Financiar Projetos Culturais 1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261

13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

5.147.782 5.874.428 6.389.467 6.573.508






2074 - Atração de Investimentos 381.000 569.000 597.000 627.000

2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


13601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE

POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206

2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a

Agricultura Familiar

1.570.423 1.747.881 1.908.337 2.083.521

2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola 20.000 21.200 22.472 23.820

2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal 15.000 15.900 16.854 17.865

13602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE

EMPREGO E RENDA

11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477

1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao

Profissional

9.714.998 10.812.793 11.805.407 12.889.144

1016 - Manutenção do programa Pró Jovem 1.222.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766

1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e

Seguro Desemprego

853.003 949.393 1.036.547 1.131.702

2124 - Microcrédito Produtivo 15.000 15.900 16.854 17.865

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E

TRANSPORTES URBANOS

31.796.806 35.310.845 38.296.580 40.266.730


2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos

Estudantes

18.772.318 20.927.590 21.684.743 22.786.802

15601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E

TRANSPORTES URBANOS

7.882.308 8.191.934 8.429.331 8.692.007





2007 - Capacitação de Recursos Humanos 7.425 8.264 9.023 9.851


2028 - Implantação de Corredor Segregado 350.000 350.000 350.000 350.000

2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas 150.000 150.000 150.000 150.000

2030 - Implantação de Estação de Transbordo 50.000 53.000 56.180 59.550

2031 - Implantação e Reforma de Terminais 350.000 350.000 350.000 350.000

2032 - Construção e Demolição de Redutores de

Velocidade

354.000 400.000 400.000 400.000

2034 - Implantação de Sinalização Viária 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

2036 - Ações e Programas de Trânsito 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000

16601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE 458.318.200 500.910.072 553.614.493 637.338.397

1238 - Investir na Atenção Básica 8.256.600 9.145.836 10.226.874 11.435.690

1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria 21.470.000 23.782.319 26.593.389 29.736.728

1240 - Investir na Vigilância em Saúde 633.000 701.174 784.053 876.728

2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no

Município

10.511.000 11.643.035 13.019.241 14.558.116

2381 - Programa Saúde da Familia - PSF 6.949.000 7.697.407 8.607.241 9.624.617

2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS 4.481.000 4.963.604 5.550.302 6.206.347

2383 - Saúde Bucal 105.000 116.309 130.056 145.429

2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde 2.894.000 3.205.684 3.584.596 4.008.295


S.I.A./S.I.H.

136.631.000 142.423.159 151.621.576 183.089.246

2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) 38.383.000 44.670.849 51.083.795 61.862.570

2387 - Implementar a rede Cegonha 4.611.000 5.107.605 5.711.324 6.386.402

2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações

da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada

do Ouro

14.420.000 15.973.034 17.861.047 19.972.222

2389 - Implementar Assistência dos Centros de

Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE

BUCAL

1.341.600 1.486.090 1.661.746 1.858.165

2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama 219.000 242.586 271.260 303.323

2391 - Rede Saúde Mental 1.102.000 1.220.685 1.364.970 1.526.310

2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária 408.000 451.942 505.361 565.095

2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica

e Ambiental

5.421.000 6.004.842 6.714.614 7.508.281

2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue 660.000 731.082 817.496 914.124

2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza 161.000 178.340 199.419 222.991

2396 - Ações de incentivo para ampliação e

sustentabilidade projeto vida no transito

181.000 200.494 224.192 250.692

2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite

Virais e Outras DSTs

375.000 415.388 464.486 519.389

2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do

Trabalhador - CEREST

295.000 326.772 365.396 408.586

2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá 263.000 291.325 325.760 364.265

2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e

de Alto Custo

3.352.000 3.713.010 4.151.888 4.642.641

2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e

Ouvidoria do SUS

81.000 89.724 100.329 112.188

2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria 20.000 22.154 24.773 27.701

2403 - Ações de planejamento e orçamento 13.000 14.400 16.102 18.005


permanente

33.000 36.554 40.875 45.706

2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de

Informação

79.000 87.508 97.852 109.418

2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) 6.000 6.646 7.432 8.310


2408 - Manutenção e Apoio Administrativo 857.000 949.299 1.061.506 1.186.976

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 9.571.433 10.653.004 11.630.950 12.605.884




2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 955.410 1.063.371 1.160.989 1.174.781


2009 - Divulgação Institucional 8.372.051 9.318.093 10.173.494 11.107.421

18101 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 907.401 1.008.879 1.100.819 1.148.918




2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 492.863 548.557 598.914 601.654


2176 - Cidadania integrada 20.000 21.200 22.472 23.820

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E

CIDADANIA

12.337.739 13.084.003 13.875.043 14.713.546






2025 - Manutenção da Guarda Municipal 50.000 53.000 56.180 59.550

2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do

Lazer

2.149.515 2.278.486 2.415.195 2.560.107

2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e

recreativas

2.900.000 3.080.000 3.270.800 3.473.048

2169 - Ações de Cidadania 50.000 53.000 56.180 59.551

19601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

DO DESPORTO MUNICIPAL

101.000 101.000 101.000 101.000

2062 - Manutenção das Ações do Fundo de

Desenvolvimento do Desporto Municipal

101.000 101.000 101.000 101.000

19602 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 429.797 533.164 536.208 572.417

2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de

Defesa do Consumidor

429.797 533.164 536.208 572.417

2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292






21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

30.032.821 31.233.110 35.937.398 38.205.643


2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 831.766 925.755 1.010.739 1.103.525




2134 - Manutenção da Educação Ambiental 10.000 10.600 11.236 11.910

2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente 17.512 19.491 21.280 22.557

2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e

Estruturação da Fiscalização

17.512 19.491 21.280 23.233

2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização 15.000 21.900 29.214 36.967

22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 6.197.732 6.241.620 7.211.567 8.507.299




2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 990.882 1.102.851 1.204.093 1.314.629


2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de

Turismo

3.356.225 3.696.479 4.432.875 5.472.613

2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional 941.248 953.005 1.040.490 1.136.007

2150 - Manutenção do Aquário Municipal 300.000 104.083 113.638 124.070

22601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 454.889 732.291 983.115 1.056.965

2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" 454.889 732.291 983.115 1.056.965

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES 2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965



2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 856.248 963.005 1.040.490 1.136.007



23601 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 24.032.000 25.380.000 27.681.000 31.650.000

1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais 24.032.000 25.380.000 27.681.000 31.650.000

23602 - FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA

2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000

2126 - Regularização Fundiária 2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS

ESTRATÉGICOS EM BRASÍLIA

682.144 758.961 828.466 850.372






2.014 2.015 2.016 2.017



UO E AÇÕES


26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PÚBLICAS

266.082.755 225.318.629 223.940.262 242.372.576

1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em

Vias Públicas

147.794.355 100.000.000 92.282.296 100.000.000

1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção

do Sistema Viário Urbano e Rural

50.000.000 52.700.000 55.521.500 58.469.968

1002 - Construção e Reforma de Pontes 12.000.000 12.990.000 14.024.550 15.105.655

1019 - Obras e Serviços de Edificação Urbana e Rural 24.410.100 26.858.555 27.417.189 32.090.963

1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo

Paraíso II

150.000 - - -

1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três

Barras

150.000 - - -

1236 - Construção de Ponte no CPA IV 500.000 - - -

1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município 150.000 - - -

2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 950.000 992.750 1.037.424 1.084.108



2005 - Ações de Informática 1.150.000 1.201.750 1.255.829 1.312.341


Operacionais

14.111.100 15.196.100 16.329.924 17.514.771

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

URBANOS

46.170.444 50.780.519 55.670.286 61.031.172






2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 24.000.000 26.334.000 28.894.982 31.705.018

2024 - Limpeza Pública 14.400.000 15.800.400 17.336.989 19.023.011

27501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL 470.000 498.200 528.092 559.777





27601 - FUNDO MUNIICPAL DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032

2121 - Encargos com Consumo Público de Energia 14.389.084 16.015.051 17.485.232 19.185.671

2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação

Pública

9.822.905 10.932.893 11.936.533 13.097.361

29101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA

SMGESTÃO

16.030.754 17.051.229 18.973.932 20.981.338

2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de

Informação e Comunicação

5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124

2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da

PRODECAP S/A

4.807.667 5.350.933 5.842.149 6.378.458

2118 - Gestão de Recursos Humanos 2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054

2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico

Municipal

3.089.676 3.212.810 3.324.146 3.445.702

29102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SM

PLANEJAMENTO E FINANÇAS

1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675

2113 - Encargos com Tarifas Diversas 1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675

29103 - RECUSROS SOB A SUPERVISÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

80.110.598 90.293.095 99.500.002 109.552.102

0004 - Encargos com a Dívida Pública 69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721

2096 - Encargos com o PASEP 10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381

preitura municipal de cuiabÁ secretaria …cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/ppa 2014 - projeto de...

Documents