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PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e

Informação

07 de JUNHO de 2011

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Texto da Lei: Definição de diretrizes normativas para o orçamento do próximo exercício

- Diretrizes gerais das Prioridades e das Metas

- Equilíbrio entre receita e despesa

- Critérios e forma de limitação de empenho

- Normas para o controle de custos e avaliação de resultados

- Condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas

Estrutura do texto do Projeto de Lei

Capítulo I: Disposição Preliminar Capítulo II: Das Prioridades e das Metas da Administração Pública

MunicipalI – aprimoramento dos investimentos na área da saúde;

II – fortalecimento do acesso à educação básica, melhoria da qualidade do ensino;

III – expansão das intervenções em vias urbanas;

IV – melhoria das condições de segurança pública em Belo Horizonte;

V – fomento ao desenvolvimento econômico do Município;

VI – melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação;

VII – fortalecimento da política habitacional de interesse social;

VIII – aprimoramento do processo do Orçamento Participativo;

IX – promoção da sustentabilidade urbana e ambiental do Município;

X – integração e expansão das políticas de inclusão social;

XI – apoio e incentivo à formação cultural;

XII – incentivo à integração metropolitana.


Capítulo III: Da Organização e da Estrutura dos Orçamentos Capítulo IV: Das Diretrizes para a Elaboração e para a Execução

dos Orçamentos do Município e suas Alterações- Seção I: Das Diretrizes Gerais• Art. 10 - Fica proibida a fixação de despesa sem que esteja definida a fonte de recurso correspondente e legalmente instituída a unidade executora• Art. 14 - Além da observância das prioridades fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei do Orçamento Anual somente incluirá novos projetos se:

I - tiverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

II - estiverem em consonância com o Plano Plurianual de Ação Governamental;

III - apresentarem viabilidade técnica, econômica e financeira;

IV - tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.


- Seção II: Das Diretrizes Específicas do Orçamento Participativo• Art. 19 - O resultado da definição das prioridades de investimento de interesse social feito pelo Executivo em conjunto com a população deverá ser registrado no Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2012, sob a denominação de Orçamento Participativo.

- Seção III: Da Execução e das Alterações da Lei do Orçamento Anual• Art. 21 - A subvenção de recursos públicos para os setores público e privado, objetivando cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas, sem prejuízo do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal n° 101/00, será precedida de análise do plano de aplicação das metas de interesse social e a concessão priorizará os setores da sociedade civil que não tenham atendimento direto de serviços municipais.


Capítulo V: Das Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e com Encargos Sociais

Capítulo VI: Das Disposições Sobre Alterações da Legislação Tributária

Capítulo VII: Disposições Finais• Art. 35 - Ao Projeto de Lei do Orçamento Anual não poderão ser apresentadas emendas com recursos insuficientes para a conclusão de uma etapa da obra ou para o cumprimento de parcela do contrato de entrega do bem ou do serviço

Anexo I: Metas fiscais- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Relativas ao Ano Anterior;

- Demonstrativo das Metas Anuais;

- Evolução do Patrimônio Líquido do Município de Belo Horizonte - Período 2007/2009;

- Avaliação da Situação Financeira e Atuarial;

- Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita;

- Demonstrativo da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

- Prioridades e Metas para 2012.

Anexo II: Riscos fiscais- Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Parâmetros Econômicos

2011 2012 2013 2014

Crescimento Real do PIB

4,5% 5,0% 5,5% 5,5%

Inflação 5,0% 4,5% 4,5% 4,5%

Fonte: cenário econômico projetado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2012.

METAS FISCAIS - 2012

DISCRIMINAÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 2014RECEITA FISCAL 4.587.146 5.183.262 6.259.977 6.918.095 7.319.025 8.038.362DESPESA FISCAL 4.562.013 4.968.021 6.487.269 7.043.201 6.992.015 7.369.079RESULTADO PRIMÁRIO 25.133 215.241 -227.292 -125.106 327.010 669.283DÍVIDA CONSOLIDADA 1.555.677 1.543.583 2.045.923 2.748.180 3.105.670 3.149.603DIVIDA FISCAL LIQUIDA 1.472.832 1.269.294 1.759.291 2.248.650 2.583.661 2.601.908RESULTADO NOMINAL 390.897 -203.538 489.997 489.359 335.011 18.247

Valores em R$ 1.000,00

OBSERVAÇÕES:RECEITA FISCAL = RECEITA CORRENTE MAIS RECEITA DE CAPITAL EXCLUÍDAS AS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, A RECEITA COM

ALIENAÇÃO DE BENS E AS DEDUÇÕES DE RECEITA

DESPESA FISCAL = DESPESA CORRENTE MAIS DESPESA DE CAPITAL EXCLUÍDOS OS PAGAMENTOS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RENÚNCIA DE RECEITA - 2012

1 - Isenções R$ 64.536.267,38IPTU R$ 35.411.250,00ITBI - Minha Casa, Minha Vida R$ 1.100.000,00ISSQN R$ 10.044.839,51Taxas R$ 17.980.177,872 - Remissões R$ 450.000,003 - Desconto antecipado de pagamento deIPTU R$ 28.722.600,004 - Incentivo Cultural R$ 6.050.000,00Total Geral da Renúncia Fiscal R$ 99.758.867,38

Por Área de resultado

Prioridades e Metas Físicas

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2012

Saúde da Família

Novas Equipes de Saúde da Família implantadas em Áreas de Risco

Unidade 10

Novas Academias da Cidade implantadas Unidade 20

Melhoria do Atendimento Hospitalar

Ampliação do número de leitos e qualificação do atendimento hospitalar

Unidade 80

Contratualização de Metas de Realização de Cirurgias Eletivas nos Hospitais do SUS

Unidade 16.700

Gestão e Regionalização da Saúde

Implantação de Centros de Reabilitação – CREAB % de execução 100%

Adequação e Ampliação dos Núcelos de Apoio à Saúde da Família – NASFs

Unidade 10


ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2012

Expansão da Educação Infantil

Escolas com Sistemas de Rede de Informática implantados Unidade 46

Expansão da Escola Integrada

Participantes do Programa Escola Aberta Unidade 847.086

Alunos Beneficiados do Programa Escola em Férias Unidade 40.000

Melhoria da Qualidade da Educação Municipal

Capacitação de professoresUnidade 9.000

Implantação de Laboratórios de Aprendizagem Unidade 35

Alunos atendidos com reforço escolarUnidade 9.000


ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2012

Implantação do Corta Caminho

Implantação da Via 710% de execução 50%

Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I

Requalificação e manutenção do Corredor Av. Antônio Carlos

Obra executada 1

Requalificação e manutenção do Corredor Av. Pedro I

% de execução80%

Prioridade ao Transporte Coletivo

Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Pedro II/Catalão % de execução 57%

Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Cristiano Machado % de execução 100%

Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Antônio Carlos e Pedro I

% de execução 100%

Gestão Inteligente do Transporte Urbano

Expansão do Centro de Controle Operacional da BHTRANS

Equipamento Instalado

7

Novos Terminais Rodoviários

Implantação do Novo Terminal Rodoviário Unidade 1


ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2012

Vigilância Eletrônica

Instalação de câmeras de videomonitoramento em Unidades de Ensino Unidade 30

Instalação de câmeras de videomonitoramento em Unidades de Saúde Unidade 20

Espaço Urbano Seguro

Próprios Municipais atendidos com a presença fixa de Guardas Municipais Unidade 392


ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2012

Turismo em BH

Implantação do Centro de Convenções Obra executada 1

Evento RealizadoUnidade 5

Copa 2014 Ações de Apoio à Copa 2014 Unidade 1


ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2012

BH Digital

Instalação de Centros de Inclusão Digital Centro instalado 65

Instalação de áreas de HotSpot Área instalada 26

Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão

Reestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão - SACs Regionais

Unidade 2

Operação da Central de Atendimento Integrado

Atendimentos 960.000


ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2012

Vila Viva

Obras de produção de moradias da Vila São José

% de execução 50

Famílias beneficiadas pelos Planos Globais Específicos

Unidade 800

Realização de vistorias técnicas Unidade 3.600

Construção de Unidades Habitacionais diversas

Unidade 1.272

Regularização de domicílios Unidade 12.459

HabitaçãoAcompanhamento social das famílias do Programa FNHIS

Unidade 330


ProdutoUnidade de

MedidaMeta

prevista 2012

Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada

Realização de Fóruns Regionais de Planejamento

Unidade 9

Realização do OP Regional Unidade 1


ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2012

Recuperação Ambiental de BH

Elaboração de Projetos de despoluição do Córrego Fazenda Velha Unidade 1

Estruturação Urbana

Execução de Obras de Requalificação do Barro Preto, da Savassi e das calçadas do Hipercentro

Unidade 3


ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2012

BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social

Espaços BH Cidadania equipados Unidade 8

Implantação de Centros de Referência da Assistência Social – CRAS

Unidade 7

Atendimento ao Idoso

Atendimento nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s)

Idoso beneficiado 1.000

Grupo de Convivência para Idosos Idoso atendido 3.109

Direito de Todos

Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco – Casa Abrigo Sempre Viva

Mulher Abrigada 150

Atendimento a Pessoas com Deficiência no Serviço de Convivência e Inclusão

Pessoa com Deficiência atendida

323

Qualificação, Profissionalização e Emprego

Disponibilização de vagas para o Programa Municipal de Qualificação – diversos órgãos da PBH

Unidade 36.602

Promoção do Esporte

Implantação do Projeto Academia a céu Aberto

Unidade

Ampliação de núcleos do Programa Segundo Tempo

Núcleo Implantado 25


ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2012

Rede BH Cultural

Obras de Implantação da Nova Sede do Arquivo Público % de execução 50%

Obras de Qualificação de Unidades Culturais % de execução 30%


Produto Unidade de Medida Meta prevista 2012

Desenvolvimento Integrado da RMBH

Elaboração do Plano Diretor da RMBH

Unidade 1

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