projeto de lei de diretrizes orÇamentÁrias para 2013 secretaria municipal de planejamento,...

23
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Upload: internet

Post on 17-Apr-2015

105 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e

Informação

15 de JUNHO de 2012

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Page 2: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal
Page 3: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Definição de diretrizes normativas para o orçamento do próximo exercício, de acordo com a LRF:

- Diretrizes gerais das Prioridades e das Metas

- Equilíbrio entre receita e despesa

- Critérios e forma de limitação de empenho

- Normas para o controle de custos e avaliação de resultados-Condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas

- Anexos Metas Fiscais e Riscos Fiscais

Page 4: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Estrutura do texto do Projeto de Lei

Capítulo II: Das Prioridades e das Metas da Administração Pública Municipal

I – aprimoramento dos investimentos na área da saúde;

II – fortalecimento do acesso à educação básica, melhoria da qualidade do ensino;

III – expansão das intervenções em vias urbanas;

IV – melhoria das condições de segurança pública em Belo Horizonte;

V – fomento ao desenvolvimento econômico do Município;

VI – melhoria do acesso aos serviços públicos e à informação;

VII – fortalecimento da política habitacional de interesse social;

VIII – aprimoramento do processo do Orçamento Participativo;

IX – promoção da sustentabilidade urbana e ambiental do Município;

X – integração e expansão das políticas de inclusão social;

XI – apoio e incentivo à formação cultural;

XII – incentivo à integração metropolitana.

Page 5: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Estrutura do texto do Projeto de Lei

Capítulo III: Da Organização e da Estrutura dos Orçamentos

Definição de conceitos para elaboração da LOA

- grupo da origem de fontes de recursos: agrupamento da origem de fontes de recursos contidos na LOA por categorias de programação;

- categorias de programação: serão identificadas na LOA por programas e respectivas ações;

- Segue Diretrizes da Portaria STN/SOF 163/01 e de prestação de contas da LFR e do TCE/MG.

Capítulo IV: Das Diretrizes para a Elaboração e para a Execução dos Orçamentos do Município e suas Alterações

- Seção I: Das Diretrizes Gerais• Art. 9 - Fica proibida a fixação de despesa sem que esteja definida a fonte de recurso correspondente e legalmente instituída a unidade executora.• Art. 11 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos de ações e a avaliação dos resultados de programas de governo.

Page 6: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Estrutura do texto do Projeto de Lei

- Seção II: Das Diretrizes Específicas do Orçamento Participativo• Art. 19 - O resultado da definição das prioridades de investimento de interesse social feito pelo Executivo em conjunto com a população deverá ser registrado no Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2012, sob a denominação de Orçamento Participativo.

- Seção III: Da Execução e das Alterações da Lei do Orçamento Anual

Art. 24 - Trata dos critérios e formas de limitação de empenho, definindo a hierarquização das despesas que poderão ser contingenciadas e as exceções:

I – Obras estruturantes;

II – Serviços de Terceiros e encargos de terceiros;

III – Investimentos do OP;

IV – Obras de manutenção que objetivam a recuperação de danos ocorridos no equipamento existente.

Page 7: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Anexo I: Metas fiscais• Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Relativas ao Ano Anterior;• Demonstrativo das Metas Anuais;• Evolução do Patrimônio Líquido do Município de Belo Horizonte - Período 2009/2011;• Avaliação da Situação Financeira e Atuarial;• Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita;• Demonstrativo da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;• Prioridades e Metas para 2013.

Anexo II: Riscos fiscais- Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Page 8: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Parâmetros Econômicos

2012 2013 2014 2015

Crescimento Real do PIB

4,5% 5,5% 6,0% 5,5%

Inflação 4,7% 4,5% 4,5% 4,5%

Fonte: cenário econômico projetado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2013.

Page 9: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

METAS FISCAIS - 2013

DISCRIMINAÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 2015RECEITA FISCAL 5.183.262 6.044.344 7.247.758 7.724.441 8.510.069 9.412.733DESPESA FISCAL 4.968.021 5.714.713 7.324.959 8.030.834 8.180.426 8.552.573RESULTADO PRIMÁRIO 215.241 329.631 -143.491 72.449 325.326 856.960DÍVIDA CONSOLIDADA 1.543.583 2.371.618 3.123.136 3.737.515 4.147.738 4.179.289DIVIDA FISCAL LIQUIDA 1.269.294 1.833.824 2.561.141 3.150.231 3.534.026 3.534.629RESULTADO NOMINAL -203.537 564.530 727.317 589.090 383.795 603

Valores em R$ 1.000,00

OBSERVAÇÕES:RECEITA FISCAL: É a Receita Corrente mais a Receita de Capital, excluídas as Operações de Crédito, as aplicações financeiras, a Receita com alienação de bens e as deduções de receita.

DESPESA FISCAL: É a Despesa Corrente mais a Despesa de Capital excluídos os pagamentos de juros e amortização da dívida.

DÍVIDA CONSOLIDADA: é toda e qualquer obrigação contraída pelo município, em decorrência de financiamentos ou empréstimos, mediante a celebração de contratos, emissão de títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que represente compromisso assumido em um exercício para resgate em exercício subsequente.

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA: Corresponde à Dívida Líquida do Setor Público, excluídos os efeitos dos ajustes patrimoniais e outros itens que impactam o estoque da dívida no período. O déficit público corresponde, por sua vez, à variação da dívida fiscal líquida.

Page 10: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Projeção da Receita para os exercícios de 2012 a 2015: foram aplicados os parâmetros econômicos indicados, a partir de uma reestimativa da receita fixada para o exercício de 2012, elaborada considerando a efetiva arrecadação até março deste ano e uma projeção baseada no comparativo com a execução de anos anteriores. Foi incorporada a receita advinda de financiamentos em negociação e em execução (CEF, BDMG, BNDES, BID, BIRD, PAC).

Despesa: foi analisada a execução orçamentária até o momento, nos seus diversos componentes, tais como folha de pagamento de pessoal, custeio e dívida, projetando-os para o exercício e reestimando-se os investimentos, baseando-se na efetiva disponibilidade de recursos e nos ingressos de receitas vinculadas até o final de 2012.

O resultado primário, segundo critério determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, ou seja, as receitas previstas deduzidas de rendimentos de aplicações financeiras, de operações de crédito e de alienação de ativos e despesas liquidadas deduzidas de pagamento de encargos e amortização da dívida.

Observações:

Page 11: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

RENÚNCIA DE RECEITA - 2013

1 - Isenções R$ 85.615.500,00IPTU R$ 38.700.000,00ITBI - Minha Casa, Minha Vida R$ 1.656.500,00ISSQN R$ 25.336.000,00Taxas R$ 19.923.000,002 - Remissões R$ 1.000.000,003 - Desconto antecipado de pagamento deIPTU R$ 32.000.000,004 - Incentivo Cultural R$ 6.800.000,00Total Geral da Renúncia Fiscal R$ 125.415.500,00

A LDO 2012 previa R$ 99.758.867,38. Crescimento da renúncia de 25,72%.

Page 12: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Por Área de resultado

Prioridades e Metas Físicas/2013

Page 13: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2013

Vigilância em Saúde

Vistoria realizada – Zoonozes Unidade 3.785.000

Ações de Imunização/Aplicação de Vacina Tetravalente

Unidade 29.030

Rede Assistencial

Processamento dos procedimentos hospitalares / Internação realizada

Unidade 215.000

Centros de Especialidades Odontológicas / Consulta realizada

Unidade 31.130

Atenção Primária à Saúde

Ações de Saúde Mental / Atendimento realizado

Unidade 118.000

Ações de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente / Atendimento realizado

Unidade 515.000

Page 14: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2013

Gestão e Operacionalização da Política Educacional

Transporte Escolar / Aluno beneficiado

Unidade 9.000

Projeto BH para Crianças – Ensino Fundamental / Aluno atendido

Unidade 245.000

Fornecimento de Kits Escolares – Educação Infantil

Unidade 73.018

Fornecimento de Kits Escolares – Ensino Fundamental

Unidade 149.070

Fornecimento de Kits Escolares – EJA

Unidade 24.000

Page 15: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2013

Gestão da Mobilidade Urbana

Gerenciamento do Trânsito Municipal e Transporte Urbano

Pessoa atendida 2.500.000

Implantação do Corta Caminho

Obras do Boulevard ArrudasPercentual de

Execução20

Prioridade ao Transporte Coletivo

Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Pedro II/Catalão

Percentual de Execução

70

Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Cristiano Machado

Percentual de Execução

20

Implantação de Corredor Rápido de Ônibus Antônio Carlos e Pedro I

Percentual de Execução

30

Page 16: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2013

Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

Capacitação e Reciclagem na Guarda Municipal de Belo Horizonte

Pessoa Capacitada 2.250

Vigilância Eletrônica

Instalação de câmeras de videomonitoramento em Unidades de Ensino

Unidade 30

Instalação de câmeras de videomonitoramento em Unidades de Saúde

Unidade 20

Page 17: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2013

Fomentos ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

Confecção e Distribuição do Guia Turístico de BH

Unidade 960.000

Apoio a Eventos de Interesse Público

Unidade 300

Copa 2014Implementação da Sinalização Turística

Percentual de Execução 50

Page 18: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2013

Gestão de Atendimento ao Cidadão

Operação da Central de Atendimento Integrado / atendimento realizado

Unidade 960.000

Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH

Fibra Ótica instalada Quilômetro 590

Gestão Estratégica de Pessoas

Programa de Capacitação dos Servidores Públicos previsto no PNAFM

Servidor Capacitado 1.000

Page 19: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2013

Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social

Programa Bolsa Moradia – diversas obras

Família Beneficiada 3.171

Vila Viva

Vila São José Percentual de

Execução20

Planos Globais Específicos Família Beneficiada 1.162

Ações sociais em vilas e favelas (inluindo Aglomerado da Serra)

Família Beneficiada 8.220

Complexo Várzea da PalmaPercentual de

Execução50

Regularização de domicílios Unidade 13.155

HabitaçãoProdução de Moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida

Unidade 8.000 (acumulado)

Page 20: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta

prevista 2013

Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada

Realização de Fóruns Regionais de Planejamento

Unidade 9

Realização do OP Digital Unidade 1

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2013

Operacionalização da Limpeza

Pública

Coleta de Resíduos Sólidos Tonelada 3.129.891

Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana em Vilas e Favelas

Quilômetro 47.964

Estruturação Urbana

Implantação do Projeto Pedala BH / Ciclovia implantada

Quilômetro 75

Page 21: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2013

Proteção Social BásicaCentro de Referência da Assistência Social CRAS / Família referenciada

Unidade 175.000

Proteção Social Especial

Liberdade Assistida / Atendimento realizado

Unidade 22.400

Prestação de Serviços à Comunidade / Atendimento realizado

Unidade 17.000

Promoção e Democratização das Práticfas de Esportes e Lazer

Programa Segundo Tempo / Aluno atendido

Unidade 23.812

Programa Superar / Pessoa com deficiência atendida

Unidade 1.000

Programa Vida Ativa / Idoso atendido Unidade 7.000

Transferência de RendaApoio ao Programa Transferência de Renda / Família acompanhada e atendida

Unidade 140.000

BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social

Construção de Espaços BH Cidadania

Unidade 11

Page 22: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

Medida

Meta prevista

2013

Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso

Centro de Referência da Pessoa Idosa / Idoso atendido

Unidade 24.000

Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania

Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco – Casa Abrigo Sempre Viva

Mulher aAbrigada 150

Centro de Referência da Pessoa Portadora de Deficiência / Pessoa atendida

Unidade 12.000

Qualificação, Profissionalização e Emprego

Disponibilizaão de vagas para o Programa Municipal de Qualificação – Diversos órgãos da PBH

Unidade 40.670

Page 23: PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação 15 de JUNHO de 2012 Prefeitura Municipal

Programa Sustentador

ProdutoUnidade de

MedidaMeta prevista

2013

Fomento e Incentivo à Cultura

Lei Municipal de Incentivo à Cultura / Incentivos a Projetos Culturais

Unidade 98

Promoção e Apoio ao Desenvolvimento

Cultural

Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura / Evento realizado

Unidade 7