bpp - cancelamento coletivo de pedidos de compra efetuados pelo mrp

DOCUMENTO CONFIDENCIAL Impresso em12/06/2012

BUSINESS PROCESS PROCEDUREGUIA DO USUÁRIO

EQUIPE FUNCIONAL: PROCESSO: PÁGINA:

PP Cancelamento Coletivo de Pedidos de Compra Efetuados pelo MRP

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CONTROLE DO DOCUMENTO:Atividade: Cancelamento Coletivo de Pedidos de Compra Efetuados pelo MRPDocumento: /tt/file_convert/563dba4d550346aa9aa4716d/document.docxData: 24/01/2013Autor(es): Gilmar Maciel

DESCRIÇÃO:(Descrição contextualizada do objeto tratado no presente documento)

O MRP gera algumas requisições de compra “MATÉRIA PRIM” que atrapalham e confundem os responsáveis pela recepção das mesmas, sendo assim é necessário efetuar seu cancelamento para que não sejam mais visualizadas como pedidos ativos.

APROVAÇÕES:(Líderes da frente- Firsteam e Quimatec)Aprovado por Função Data

REVISÕES:(Líderes da frente- Firsteam e Quimatec.)Revisadopor SeçãoRevisada Revisão Nº. Data




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TRANSAÇÃO SAP:(Descriçãode toda a atividade. Deverá conter as telas e os detalhes referente a execução da atividade, com os destaque dos campos preenchidos, ícones e/ou explicações quando necessárias)

Código da Transação: ME57Caminho no Menu SAP: Menu SAP >Logística >Administração de materiais >Compras >Requisição de

compra >Funções subsequentes >Atribuir e processar

DESCRIÇÃO COMPLETA DA SEQUÊNCIA DA TRANSAÇÃO:

1 – ACESSO

Figura 1 – Menu de acesso à transação Atribuir e processar

2 – Clique duas vezes no menu como na tela abaixo para ir para Figura 3.

Figura 2 – Menu de acesso à transação.




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3 – Tela de Atribuir e Processar Requisições de Compra

Figura 3 – Tela para Atribuir e Processar Requisições de Compra




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Figura 4 – Preenchimento necessário e obrigatório para encerrarmos as requisições corretas.

Figura 5 - Processar a solicitação clicando sobre o botão executar

4 – Após clicar no botão executar, se abrirá a figura 6.

Inserir a letra “A” em abrangência da lista

Inserir o Centro

Inserir o Planejador 001

Inserir como requisitante

Somente estes 3 campos deverão ser marcados.

Botão Executar




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Figura 6 - Tela para selecionar as requisições pendentes.

Figura 7 - Marque todas as solicitações que julgar pertinente.

NOTA.:

As Requisições podem ser selecionadas uma por vez, clicando sobre o MACH COLD, ou estão podemos selecionar várias para agilizar o processo de conclusão das ordens.




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Figura 8 – Clicar sobre o Ícone dados detalhados ou pressionar a tecla F8 do teclado, a figura 9 se abrirá.

Figura 9 – Dados Detalhados para requisição de compras

Botão Dados Detalhados




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Figura 10 – Campos de Preenchimento Obrigatórios

1º Marcar no campo Mach Cold STATUS a opção

2º Marcar no campo Mach Cold ORG. COMPR. a opção

3º Clicar no campo para ir para requisição seguinte.

Nota: O mesmo procedimento relacionado na figura 10 deve ser feita sequencialmente até que todas as ordens selecionadas tenham sido concluídas.

Após concluídas os itens selecionados precisamos salvar o trabalho, para que o sistema grave como encerradas as solicitações.

Grave neste ícone para o sistema aceitar a informação

adicionada.




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