super planilha lucro presumido

INSTRUES DE PREENCHIMENTO:Esta Planilha de fcil preenchimento. O usurio tem que lembrar de duas coisas importantes:

1 - COMEAR O PREENCHIMENTO PELA GUIA IRPJ SEMPRE! Isso porque algumas informaes serotransportadas desta guia para as demais.

2 - SOMENTE PREENCHER OS CAMPOS AMARELOS. Se o usurio prencher algum campo que no esteja em padramarelo, vai alterar as frmulas de importao e com isso fazer com que essa planilha deixe de ser confivel.

OBS: 1 - As bases de clculos que esto lanadas nessa planilha, so as bases mais utilizadas (IRPJ - vendas 8%

e servio CSLL - Vendas 12% e Servios 32%), caso o usurio tenha algum cliente com BC reduzida como por exemplo BC servi do IRPJ a 16%, basta clicar no campo BC servios (no somatrio do trimetre em padro azul na letra H) que a frnula ir aparecer, basta o usurio alterar o percentual, nesse caso o usurio deve lembrar de fazer a alterao nos 4 trimestres

2 - A GUIA MAPA DE IMPOSTO NO DEVE SER PREENCHIDA! todos os dados so transportados das guias IRPJ,e Pis e Cofins automaticamente, esta guia pode ser impressa em uma folha de papela A4.

3 - A guia Notas Fiscais de preenchimento opcional, no necessrio o seu preenchimento para efetuar os cO usurio s preenche esta guia se quiser.

Caso o usurio tenha preenchido os dados das notas fiscais na guia notas fiscais, poder fazer um auto filtro por fonte p para auxilio da DIPJ. Abaixo do ms de dezembro tem instrues de como proceder

4 - Na Guia Darf o darf existente para livre preenchimento, o usurio preenche apenas o darf de cima, que os dadosautomaticamente transportados para a segunda via.

Dvidas ou sugestes: [email protected]

mas informaes sero

m campo que no esteja em padro deixe de ser confivel.

das (IRPJ - vendas 8% e servios 32%, zida como por exemplo BC servios o azul na letra H) que a frnula ir zer a alterao nos 4 trimestres

o transportados das guias IRPJ, CSLL,

reenchimento para efetuar os clculos.

r fazer um auto filtro por fonte pagadora

nas o darf de cima, que os dados sero

I.R.P.J.

REF. ANO DE 2009 EMPRESA: XPTU AUDIO VISUAL LTDA.

S PREENCHER OS CAMPOS AMARELOS: NOME, ANO, RECEITAS, RETENES e n de cotasRECEITAS Vendas Servios -

Janeiro

Fat. Acumulado 1 TRIMESTRE

Fat. Bruto

BC Venda

BC Servio

Base de Clculo

1TRIM

Fevereiro Maro Total Abril Maio Junho Total Julho Agosto Setembro Total Outubro Novembro Dezembro Total

-

-

-

-

-

2 TRIMESTRE

2TRIM

-

-

-

-

-

3 TRIMESTRE

3TRIM

-

-

-

-

-

4 TRIMESTRE

4TRIM

Total Anual

-

-

-

-

-

Clculo IRPJ

BC Adicional

IRPJ Adicional

Total do IRPJ

RETENES IRPJ Ret. Vendas Ret. Serv

Total Retenes IRPJ a recolher -

N de Cotas

-

(60,000.00)

-

-

-

-

-

1

-

(60,000.00)

-

-

-

-

-

1

-

(60,000.00)

-

-

-

-

-

1

-

(60,000.00)

-

-

-

-

-

1

Vlr. Das CotasPara parcelar em cotas, nenhuma pode ser menor de R$1.000

obs:Informe nesta coluna, casos de vlr a recolher inferior a 10,00 ou perd comp

-

-

-

-

C.S.L.L.

REF. ANO DE 2009EMPRESA: XPTU AUDIO VISUAL LTDA.

S preencher Campos amarelos: (Retenes e n de cotas)No preencher o campo receitas PREENCHER PRIMEIRO A ABA IRPJ.RECEITAS Vendas Servios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Janeiro

Fat. Acumulado 1 TRIMESTRE

Fat. Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00 -

BC Venda

BC Servios

Base de Clculo

1 TRIM

Fevereiro Maro Total Abril Maio Junho Total Julho Agosto Setembro Total Outubro Novembro Dezembro Total

0.00

0.00

0.00

2 TRIMESTRE

2TRIM

0.00

0.00

0.00

3 TRIMESTRE

3TRIM

0.00

0.00

0.00

4 TRIMESTRE

4TRIM

0.00

0.00

0.00

Total Anual

Total Retido

0

OBS:

Total Retido

0

Total Retido

0

Total Retido

0

Clculo da CSLL

RETENES CSLL Ret. Vendas Ret. Serv

Total Retenes CSLL a Recolher 0.00 0.00 0.00 0.00 -

n de cotas

Vlr. Das CotasPara parcelar em cotas, nenhuma pode ser menor de R$1.000


0.00

0.00

0.00

0.00

1

-

0.00

0.00

0.00

0.00

1

-

0.00

0.00

0.00

0.00

1

-

0.00 -

0.00

0.00

0.00 -

1

-

OBS:

Este campo de OBS para os casos de haver compensao (perdcomp) Ou quando o vlr a pagar fique abaixo de R$ 10,00 em meses anteriores, demodo que seja explicado qualquer vlr a recolher diferente do apurado

OBS:


OBS:


obs:vlr a recolher inferior a 10,00 ou perd comp

nforme nesta coluna, casos

PIS E COFINSEMPRESA: XPTU AUDIO VISUAL LTDA. PREENCHER PRIMEIRO A ABA IRPJ

REF. ANO DE 2009

PREENCHER SOMENTE CAMPOS AMARELOS (RETENES)No preencher o campo receitas RECEITAS 1 Trimestre Janeiro Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagar Fevereiro Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagar Maro Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagarTOTAL 1 TRIMESTRE

8109 Pis -

2172 Cofins -

Vendas -

Servios -

Fat. Bruto -

Fat. Acumulado -

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 Pis Cofins

0.00 -

2 Trimestre Abril Retenes Vendas Retenes Servios

0.00 Vendas -

0.00 Servios Fat. Bruto -

0.00 Fat. Acumulado -

Total retenes Vlr a pagar Maio Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagar Junho Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagarTOTAL 2TRIMESTRE

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 Pis Cofins

0.00 -

3 Trimestre Julho Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagar Agosto Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagar Setembro Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagarTOTAL 3TRIMESTRE

0.00 Vendas -

0.00 Servios Fat. Bruto -

Fat. Acumulado -

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 0.00 Pis Cofins

0.00 0.00 Vendas -

Servios -

Fat. Bruto -

Fat. Acumulado -

4 Trimestre Outubro Retenes Vendas Retenes Servios

Total retenes Vlr a pagar Novembro Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagar Dezembro Retenes Vendas Retenes Servios Total retenes Vlr a pagarTOTAL 4 TRIMESTRE

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

0.00 -

0.00 -

-

-

-

-

Total anual

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

-

-

OBS: Somatrio dos trimestres pelo valor dos impostos apurados, desconsiderando as retenes


EMPRESA: XPTU AUDIO VISUAL LTDA.MAPA DE IMPOSTO REF. ANO DE 2009

!!!!!!!!!!!NO PREENCHER ESTA PLANILHA!!!!!!!!!!!

MS Janeiro Retenes Vlr a pagar Fevereiro retenes Vlr a pagar Maro Retenes Vlr a pagar 1 TRIM Abril retenes Vlr a pagar Maio Retenes Vlr a pagar Junho retenes Vlr a pagar 2 TRIM Julho Retenes Vlr a pagar Agosto retenes Vlr a pagar Setembro Retenes Vlr a pagar 3 TRIM Outubro retenes Vlr a pagar Novembro Retenes Vlr a pagar Dezembro retenes Vlr a pagar 4 TRIM

Vendas -

RECEITAS Servios -

Total -

Pis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cofins 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transportado das guias IRPJ/CSLL/PIS/COFINS IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ

C.S.L.L.

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APURAO cotas 0.00

1Trim (Jan a mar)

super planilha lucro presumido

Documents