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RELATÓRIO DAS SECRETARIAS

AVALIAÇÃO DAS METAS

ATINGIDAS

PPA X LDO X LOA

ANO 2014

Coordenadoria de Controle Interno

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SUMÁRIO

Considerações Iniciais................................................................................................................... 03

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Gabinete do Prefeito.................................................... 10

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Administração........................................ 24

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria da Fazenda................................................. 35

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria da Educação............................................... 46

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão..... 62

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos.............. 70

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Saúde.................................................... 84

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Agricultura............................................. 97

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social... 106

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Desenvolvimento Econômico................ 115

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo.................. 122

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Secretaria de Meio Ambiente....................................... 133

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Fundo de Previdência Social....................................... 139

Avaliação Físico-Financeira das Metas – Encargos Especiais..................................................... 144

Considerações Finais.................................................................................................................... 148

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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após verificação da Lei do Plano Plurianual sob número 5.375 de 25 de setembro de 2013, da

Lei de Diretrizes Orçamentárias sob número 5.407, de 12 de novembro de 2013 e da Lei do Orçamento

Anual sob número 5.428 de 18 de dezembro de 2013, pôde-se constatar a integração dos três

instrumentos, sendo as diretrizes, os objetivos e as metas traçadas no Plano Plurianual, priorizados na

Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previstos no Orçamento anual.

A Coordenadoria de Controle Interno é o órgão responsável pela orientação às Secretarias

quanto à elaboração do relatório de atividade e pela análise do conteúdo destes relatórios de forma

comparada com o previsto no processo de planejamento visando realizar uma avaliação dos

indicadores de desempenho e das metas alcançadas versus planejamento realizado. Tal prerrogativa de

avaliação das metas físico-financeiras constantes no processo de planejamento está determinada na

Constituição Federal art. 74 inciso I, no art. 5º da Lei 3.581/2005 que institui e organiza o sistema de

controle interno municipal, bem como art. 6º inciso I do Decreto Municipal 4.985/2011 que dispõe

sobre o Regimento Interno do Sistema de Controle Interno Municipal.

As metas físico-financeiras foram estruturadas no processo de planejamento através de

programas governamentais, estando estes divididos em programas de gestão e programas temáticos

focados em quatro eixos.

Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são aqueles que reúnem um

conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Por sua

4

vez, os programas temáticos são aqueles que expressam a agenda de governo por meio de políticas

públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

Foram definidos 13 (treze) programas temáticos, os quais estão a seguir elencados com seus

respectivos objetivos.

Realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro funcional, visando promover a motivação

e satisfação do servidor elevando o nível de qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Realizar ações voltadas à capacitação e motivação do servidor visando a profissionalização dos

serviços públicos.

Realizar ações voltadas à modernização administrativa, visando aperfeiçoamento os sistemas de gestão

e elevar o nível da qualidade dos serviços.

Realizar ações voltadas à promoção da saúde preventiva e curativa atuando em serviços de saúde

básica, de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da

saúde da população.

5

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação da cultura no município visando elevar o nível

cultural da população.

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação do esporte e lazer no município visando promover

o bem estar e prevenir o sedentarismo da população.

Realizar ações voltadas a educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso,

permanência e aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem

como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da

população.

Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Município e contribuindo para a

melhoria da economia local.

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Planejar, executar e monitorar ações de políticas sociais que visam às garantias dos direitos sociais,

buscando autonomia e cidadania dos usuários da assistência social.

Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às famílias em situação de vulnerabilidade

social, reduzindo o déficit habitacional do município.

Realizar ações voltadas à manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito,

da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população.

Realizar ações voltadas à conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando

melhorar a sustentabilidade no meio urbano e rural, bem como o bem estar da população.

7

Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e

planejamento da cidade visando a promover a urbanização e bem estar da população.

Realizar ações voltadas à promoção da segurança dos cidadãos através da articulação com outros entes

federativos, apoio e parceria com órgãos e entidades locais visando a prevenção da violência e

criminalidade, a defesa de direitos humanos e o bem estar da população.

Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a

performance econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade

do meio rural.

Fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a

situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.

Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da indústria,

comércio e serviços visando aumentar a competitividade e performance econômica do município.

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Realizar ações voltadas à promoção da capacitação profissional visando elevar o nível de mão-de-obra

qualificada para as empresas.

Realizar ações para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos

serviços à população.

Realizar ações para aumentar a receita municipal por meio da otimização da cobrança de débitos

judicializados.

Realizar ações voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos municipais através do envio de

projetos à União, Estados e outros órgãos visando obter recursos para aplicação e melhoria nas

políticas públicas de diferentes áreas de atuação.

O quadro a seguir evidencia o percentual empenhado e liquidado pelo governo nos programas

de gestão e nos programas de gestão e nos programas temáticos, o que está representando em termos

de percentual da despesa liquidada no gráfico apresentado.

Valores empenhados e liquidados por programa de governo

Fonte: Balancete de Despesa

Programa Valor empenhado Valor Liquidado

Encargos Especiais 18.722.864,55 15.505.162,91

Gestão, manutenção e serviços ao estado - Executivo 14.341.663,96 14.098.264,60

Gestão, manutenção e serviços ao estado - Legislativo 3.755.853,81 3.742.707,98

Gestão, manutenção e serviços ao estado - Fundo de Previdência 10.487.464,27 10.478.725,42

Progestão 3.768.577,65 3.660.505,51

Mais Educação Mais Cidadania 29.956.646,98 28.868.419,76

A Cidade que Queremos 34.788.371,70 14.869.076,84

Mais Saúde em sua Vida 47.966.350,72 44.787.523,60

Sustentabilidade no Campo 5.158.329,67 4.934.516,39

Construindo Cidadania 2.599.751,44 2.525.077,60

Moradia Cidadã 509.970,72 308.270,69

Venâncio Empreendedor 1.262.385,18 358.822,08

Qualifica Venâncio 21.367,34 17.867,34

Cultura sem Fronteiras 828.300,45 794.460,64

Bem-Estar 1.643.122,78 1.400.868,02

Conheça a Capital do Chimarrão 436.715,45 436.715,45

Mais Recursos Mais Serviços 1.547.309,43 1.440.767,94

TOTAL GERAL 177.795.046,10 148.227.752,77

9

Percentual liquidado por programa de governo

Uma vez realizada a apresentação da estrutura do Processo e Planejamento Municipal

organizada a partir de programas de Gestão e Programas Temáticos, segue a descrição dos valores

executados, dos indicadores e metas alcançados através da execução das ações governamentais por

órgão de governo.

A Coordenadoria de Controle Interno realizou a avaliação considerando as informações

constantes nas planilhas de gastos e relatórios entregues pelas Secretarias, sendo de inteira

responsabilidade das Secretarias as informações sobre indicadores e metas apresentados em seus

relatórios. Acrescenta-se ainda que esta Coordenadoria realizou algumas alterações em indicadores e

metas executados quando conseguiu detectar através da execução da despesa ou de outro documento

comprobatório que o dado apresentado não representava a realidade.

Não restou evidenciada a avaliação das ações da Secretaria de Orçamento e Gestão, pois a

mesma não foi instituída em 2015 sendo os gastos ali constantes os da Secretaria Geral de Governo a

qual atua em ações meio de apoio direto ao Prefeito, relações institucionais e conexão com as demais

Secretarias.

10,46%

9,51%

2,52%

7,07%

2,47%19,48%10,03%

30,22%

3,33% 1,70%

0,21%

0,24%

0,01%

0,54%

0,95%

0,29%

0,97%

Encargos Especiais

Gestão, manutenção e serviços ao estado - Executivo

Gestão, manutenção e serviços ao estado - Legislativo

Gestão, manutenção e serviços ao estado - Fundo dePrevidênciaProgestão

Mais Educação Mais Cidadania

A Cidade que Queremos

Mais Saúde em sua Vida

Sustentabilidade no Campo

Construindo Cidadania

Moradia Cidadã

Venâncio Empreendedor

Qualifica Venâncio

Cultura sem Fronteiras

Bem-Estar

Conheça a Capital do Chimarrão

Mais Recursos Mais Serviços

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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS

PREVISTAS E ALCANÇADAS

GABINETE DO PREFEITO

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GABINETE DO PREFEITO - AVALIAÇÃO DAS METAS 2014

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executado Avaliação

Programa 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gabinete do Prefeito

1002 - Equipação do Gabinete do Prefeito Livre 5.000,00 3.295,00 3.287,00 3.287,00

8,00 __ __ __

Programa meio com ações sem meta para avaliação

2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Livre 796.750,00 934.358,00 925.999,37 921.101,73

8.358,63 __ __ __

TOTAL DO PROGRAMA 801.750,00 937.653,00 929.286,37 924.388,73

8.366,63 31,39%

Programa 0003 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Controle Interno

1004 - Equipação do controle interno Livre 1.000,00 1.300,00 1.297,00 0,00 3,00 __ __ __


2008 - Manutenção da coordenadoria de controle interno Livre 186.482,00 197.986,00 197.575,40 197.362,00 410,60 __ __ __

TOTAL DO PROGRAMA 187.482,00 199.286,00 198.872,40 197.362,00 413,60 6,72%

Programa 0004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Procuradoria

1005 - Equipação da procuradoria jurídica Livre 10.000,00 0,50 0,00 0,00 0,50 __ __ __


2009 - Manutenção da procuradoria jurídica Livre 429.091,00 680.034,50 679.854,80 679.522,36

179,70 __ __ __


180,20 22,97%

Programa 0005 - Gestão Manutenção e Serviços ao Estado - Assessoria de Comunicação e Eventos

1007 - Equipação da assessoria de comunicação e eventos Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 __ __ __


2011 - Manutenção da assessoria de comunicação e eventos Livre 509.568,00 795.314,00 678.394,42 535.405,94 116.919,58 __ __ __

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TOTAL DO PROGRAMA 510.568,00 795.314,00 678.394,42 535.405,94 116.919,58 22,92%

Programa 0101 – Progestão

2003 - Capacitação e motivação do servidor-Gabinete do Prefeito Livre 3.300,00 470,00 466,00 466,00 4,00

horas capacitação/servidor

2 5,6 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - Controle interno Livre 2.500,00 1.630,00 1.617,40 1.617,40 12,60 2 31 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor- Procuradoria Livre 9.500,00 2.590,00 2.587,95 2.587,95 2,05 2 9,56 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor - Assessoria de comunicação e eventos Livre 1.700,00 0,00 0,00 0,00 2 3 atingida


18,65 0,16% -

-

Programa 0103 - A Cidade que Queremos

2006 - Apoio a manutenção dos serviços de segurança pública Livre 9.000,00 79.240,00 78.970,21 77.665,48 269,79

número de unidades de segurança

pública apoiadas 2 3 atingida

2135 - Manutenção das ações da defesa civil Livre 1.500,00 132.414,00 132.379,54 98.629,54 34,46

serviços da defesa civil mantidos 1 1 atingida

2007 - Manutenção dos serviços de vigilância eletrônica Livre 15.000,00 9.920,00 9.770,64 9.364,16 149,36

número de câmeras de

videomonitoramento 20 0 não atingida

1008 - Equipação dos serviços de combate à incêndio Vinc 78.000,00 78.000,00 19.308,00 4.352,00 58.692,00

unidade do corpo de bombeiros equipada 1 1 atingida

2012 - Apoio a manutenção dos serviços de combate ao incêndio Vinc. 80.000,00 80.000,00 39.209,47 28.837,52 40.790,53

número de atendimento do

corpo de bombeiros 680 626 atingida*

TOTAL DO PROGRAMA 183.500,00 379.574,00 279.637,86 99.936,14 9,45% -

13

218.848,70 -

Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

1003 – Equipação da central de projetos Livre 1.000,00 220,00 219,00 219,00 1,00

centra de projetos equipada 1 1 atingida

2005 - Manutenção da central de projetos Livre 76.079,00 67.939,00 67.099,34 67.099,34 839,66

número de projetos acompanhados 100 102 atingida

1006 - Equipação do anexo fiscal Livre 1.000,00 6.602,00 6.601,50 6.601,50 ,50

anexo fiscal equipado 1 1 atingida

2010 - Manutenção do anexo fiscal Livre 164.039,00 118.282,00 115.667,95 115.667,95 2.614,05

número de processos em acompanhamento 5001 3000 atingida


3.455,21 6,40% -

-

TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO 2.381.509,00 3.189.595,00 2.960.304,99 2.749.786,87 229.290,01 100,00%

* o número de atendimentos foi estimado com relação a anos anteriores, sendo que todas as solicitações ocorridas em 2014 foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, mesmo estando o número de atendimentos abaixo da meta estimada considerou-se a meta da ação como atingida.

** o número de processos em acompanhamento é o número existente, sendo que o mesmo reduziu haja vista a baixa de processos principalmente em função de programas de parcelamento e quitação judicial por meio das conciliações realizadas no Anexo Fiscal.

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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2014

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

1 BREVE DESCRIÇÃO

O Gabinete do Prefeito é formado em sua estrutura administrativa pelo próprio Gabinete, pela

chefia de Gabinete e por três órgãos de Assessoria, a Assessoria de Imprensa, a Assessoria Jurídica e a

Coordenadoria do Controle Interno. Também faz parte da estrutura do Gabinete o Gabinete da

Primeira Dama que atua junto à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, o Anexo Fiscal

diretamente vinculado à Procuradoria Jurídica, a Junta do Serviço Militar, a Central de Projetos e,

ainda, a Defesa Civil e a Comissão de Sindicância, ambas atuando através de comissões de trabalho.

Na realização de suas atividades conta com 21 funcionários, abrangendo cargos políticos, efetivos e de

confiança.

2 GASTOS TOTAIS

O Gabinete do Prefeito realizou um gasto de R$ 2.960.304,99 considerando a despesa

empenhada correspondendo a uma participação na despesa total empenhada de 1,77% e liquidada de

2%.

GABINETE DO PREFEITO ORÇAMENTO INICIAL 2.381.509,00

DESPESAS POR ELEMENTO % Média Composição

Orçamento

Atualizado Empenhado Liquidado empenhado empenhado

Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 3.030.177,50 2.859.592,49 2.665.327,37 94,37% 238.299,37 96,93%

Pessoal e encargos sociais 1.859.555,00 1.854.930,69 1.854.930,69 99,75% 154.577,56 67,46%

Outras despesas de manutenção 1.170.622,50 1.004.661,80 810.396,68 85,82% 83.721,82 29,47%

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 159.417,50 100.712,50 84.459,50 63,18% 8.392,71 3,07%

Equipamentos e Material permanente 89.417,50 30.712,50 14.459,50 34,35% 2.559,38 0,53%

Auxílios 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00% 5.833,33 2,55%

TOTAL DESPESA 3.189.595,00 2.960.304,99 2.749.786,87 92,81% 246.692,08 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO 808.086,00

Acumulado

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3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS

No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de

planejamento (PPA/LDO/LOA), seguem os resultados alcançados nos Programas de Governo de

natureza finalística que tiveram a atuação direta do Gabinete, bem como a descrição das ações de

governo realizadas no ano de 2014 nos programas meio e finalísticos.

PROGRAMA 002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GABINETE DO

PREFEITO................................................................................................................R$ 929.286,37

Através do programa são desenvolvidas ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à

gestão e à manutenção da atuação governamental no âmbito das atividades do Gabinete do Prefeito

propriamente dito e da Junta do Serviço Militar com 05 servidores incluindo agentes políticos e cargos

em comissão. Para tanto foi custeado pessoal e encargos, bem como demais gastos de manutenção e

equipação do Gabinete e da Junto do Serviço Militar.

PROGRAMA 003 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – CONTROLE

INTERNO..................................................................................................................R$ 198.872,40

O programa visa desenvolver ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação

governamental com foco específico no controle, orientação e fiscalização das atividades

administrativas realizadas pelos órgãos do município prevenindo erros e corrigindo desvios que

possam afetar a adequação dos atos de gestão às exigências legais, à eficiência, à efetividade e

economicidade.

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Através do programa o município mantém a estrutura do controle interno, no que tange ao

pessoal, a aquisição de materiais e contratação de serviços de terceiros, bem como à equipação do

setor.

O Sistema de Controle Interno do Município compôs-se no ano de 2015 por 02 servidores

efetivos os quais seguiram o programa de trabalho realizando atividades de apoio, de controle interno

propriamente ditas e 65% das auditorias programadas, através da realização das seguintes atividades:

• assessoramento a auditoria externa durante sua visita in loco, as quais ocorreram de 26 a

30/05/2014 referente primeiro semestre 2014 e 15/08 a 21/08 referente atos admissionais 2012-

2013.;

• assessoramento às Secretarias Municipais mediante consultas verbais, despachos em processos

administrativos, emissão de pareceres de prestações de contas de recursos recebidos e

contratações emergenciais, certificação de inativações, bem como emissão de 31 orientações

formais;

• elaboração de uma norma interna (20/2014) regulamentando o fluxo interno dos convênios

firmados com outros entes desde a solicitação do recursos até a prestação de contas, estando em

fase de elaboração concomitante à aplicação a norma interna estabelecendo procedimentos para

o cadastro unificado do Município;

• participação do processo de planejamento como membro da comissão instituída atuando no

auxílio a elaboração da legislação/anexos e, principalmente, na orientação dos profissionais

contadores;

• elaboração e apresentação dos relatórios de metas fiscais avaliando quadrimestralmente o

desempenho das receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida

junto ao Poder Legislativo;

• elaboração de relatórios e pareceres para compor a prestação de contas anual do Prefeito junto

ao TCE/RS;

• acompanhamento periódico da situação orçamentário/financeira através da elaboração e análise

de planilhas;

• acompanhamento das finanças públicas no que tange à adequação aos limites impostos pela Lei

de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais e constitucionais;

• resposta a quatro questionários com a contribuição das Secretarias, sendo três ao Tribunal de

Contas do Estado e um ao Tribunal de Contas da União;

• realização de 10 auditorias tradicionais gerais, 02 auditorias tradicionais na área de pessoal, 12

auditorias especial por denúncia TCE/RS e 1 auditoria de rotina, as quais encontram-se

detalhadas no relatório que evidencia a consistência do sistema de controle interno e que faz

parte da prestação de contas anual.

17

Destaca-se que houve o cumprimento de 64,70% do cronograma de trabalho com maiores

prejuízos nos trabalhos de auditoria tradicional em função do aumento no tempo gasto no

assessoramento e orientação à Secretarias, realização de uma auditoria não programadas para fins de

emissão de parecer, bem como resposta a denúncias externas realizadas no site do TCE-RS e

diretamente através do serviços de protocolo do Município.

Neste sentido, é importante mencionar a necessidade de ampliar o quadro de servidores com

competência para realização de auditorias, haja vista que há apenas um auditor interno e, além das

auditorias, a Coordenadoria de Controle Interno atua ainda em ações de orientação e elaboração de

normas internas, o que ocupa um significativo volume de tempo.

Apesar da carência de pessoal, é possível afirmar que a Coordenadoria de Controle Interno atua

nas diferentes áreas de forma prévia, concomitante e a posteriori de forma a verificar a consistência

dos sistemas de Controle Interno.

PROGRAMA 004 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO –

PROCURADORIA ..................................................................................................R$ 679.854,80

O programa visa atuar em ações voltadas ao apoio, à gestão e a manutenção da atuação

governamental atuando de forma específica em defesas judiciais em que seja relevante o interesse

público, bem como emitir pareceres jurídicos sobre temas administrativos provenientes de todas as

secretarias e seus órgãos descentralizados, além de atuar na execução fiscal de créditos tributários e

não tributários.

Através do programa o Município custeia a manutenção dos serviços abrangendo os

vencimentos dos profissionais, a aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços, bem

como equipação do setor.

No ano de 2014 a estrutura da Procuradoria Jurídica contou com 08(oito) servidores e 03(três)

estagiários (6 servidores e 1 estagiário compõem o núcleo principal da Procuradoria, 2 servidores e 2

18

estagiários compõem o Núcleo Tributário/Anexo Fiscal, situado junto ao Foro Local) realizando as

seguintes atividades:

Prestação de apoio técnico e jurídico a todas as secretarias municipais e ao Gabinete do

Prefeito, com emissão de pareceres jurídicos em processos e procedimentos administrativos –

1260 pareceres em processos administrativos computados pelo núcleo principal da

procuradoria e 54 pareceres administrativos computados pelo Núcleo Tributário/Anexo Fiscal,

194 memorandos pelo núcleo principal da procuradoria e 92 memorandos pelo Núcleo

Tributário/Anexo Fiscal;

Elaboração de projetos de Lei e justificativas de veto;

Defesa Exitosa da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70058096264 proposta em face da

legislação que instituiu a nova planta de valores do Município;

Apoio e orientação ao processo de implantação, habilitação e qualificação da Unidade de

Pronto Atendimento do Município;

A manutenção e funcionamento de setor incumbido de atuar prioritariamente nas execuções

fiscais, junto ao foro local, Convênio 049/2012-DEC.

Acompanhamento de todas as ações trabalhistas, estatutárias e previdenciárias, junto às varas

do trabalho de Santa Cruz do Sul, às Varas Judiciais de Venâncio Aires, bem como nos

recursos juntos ao Tribunal Regional do Trabalho do RS(4ª Região), Tribunal de Justiça do RS,

Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal;

Acompanhamento de todas as ações de cunho civil (desapropriatórias, possessórias,

indenizatórias, cominatórias de concessão de medicamentos, exames clínicos e cirurgias,

cautelares, etc..)onde o Município figura como autor ou como réu;

Acompanhamento de todas as ações judiciais de origem tributária onde o Município busca

judicialmente a cobrança de créditos tributários ou não tributários originários de IPTU, ISS,

contribuição de melhorias, taxas municipais e prestação de serviços, inclusive com o

ajuizamento de 605 execuções fiscais;

Acompanhamento de ações de cunho constitucional (remédios constitucionais), tais como

prestação de informações e demais atos em mandados de segurança;

Acompanhamento e emissão de pareceres em processos oriundos do setor de licitações, tais

como: análise de editais, de aditamento contratuais, dispensa e inexigibilidade de licitações,

interpretação de contratos, recurso, pedidos de pareceres da Comissão de licitação, além de

manifestações em geral na área de licitações e contratos administrativos, reconsiderações e

atendimentos ao público. Alcançando assim, em torno de 400 manifestações em geral,

quantitativo este computado como pareceres emitidos pelo núcleo principal da procuradoria.

Análises e pareceres em processos de ITBI;

19

Desenvolvimento de programas de recuperação de dívida ativa ajuizada ou não, parcelamentos,

redução de juros e multas, dispensa de ajuizamento, dispensa de cobrança de honorários

viabilizando a quitação de débitos dos contribuintes;

Análise da viabilidade legal de convênios mantidos com entidades para repasse de recursos

financeiros;

Análise e apoio de decretos municipais, especialmente decretos de regulamentação de leis

ordinárias.

Os resultados obtidos pela Procuradoria no exercício de 2014 foram satisfatórios e atingiram as

metas propostas, contudo, um maior investimento em estrutura física e funcional possibilitaria maior

eficiência, assessoramento às secretarias e produtividade do setor.

PROGRAMA 005 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – ASSESSORIA DE

COMUNICAÇÃO E EVENTOS..............................................................................R$ 678.394,42

Através do programa são realizadas ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da

atuação governamental com foco na comunicação social interna e externa de caráter institucional de

atos, programas, obras, serviços e campanhas realizadas pela administração que envolvam as

atividades da administração pública de forma geral visando manter a transparência da gestão.

Para tanto são custeados os gastos com pessoal, materiais e serviços necessários ao

funcionamento da Assessoria de Comunicação e Eventos que contou com 4 servidores no ano de 2014,

sendo 3 na área de jornalismo e 1 na área de criação. Através do programa são custeadas também as

despesas de publicidade institucional do Poder Executivo envolvendo todas as Secretarias, seja com

publicidade ou ainda materiais de consumo para campanhas e eventos com placas, banners, folders,

entre outros.

A partir do segundo semestre de 2014 a assessoria de comunicação passou a contar com

assessoramento e intermediação de uma agência de publicidade contratada através de processo

licitatório, a qual realiza contato com a mídia e direciona a publicidade institucional de forma

profissional e isenta da intermediação política.

20

Os quadros a seguir evidenciam estatísticas das matérias divulgadas nos meios de comunicação

seja de autoria da assessoria de imprensa, seja diretamente produzidas referentes ao ano de 2014 e

comparadas ao ano de 2013. É importante ressaltar ainda novos canais de interação com a comunidade

criados a partir de 2014 e não mensurados neste relatório, como redes sociais de facebook e twitter e

ouvidoria via site, telefone e e-mail atendidos pelo grupo de comunicação.

Releases e Divulgações por origem 2013 2014

Número de releases emitidos pela Assessoria de Imprensa 1233 1216

Número matérias publicadas na imprensa originadas da assessoria de imprensa 1711 1583

Número matérias publicadas na imprensa produzidas pelos próprios meios de

comunicação

1400 1713

Média de matérias divulgadas/dia 8 9

Divulgações por meio de

comunicação

N° de matérias Cálculo cm² 2014 Origem

Assessoria 2014

Fotos 2014

2013 2014

Folha do Mate 2.329 2195 824.957,99 688 2.330

Gazeta do Sul 366 483 105.945,52 335 284

Jornal do Comércio 37 59 10.202,70 49 18

Zero Hora 30 25 6.364,50 1 18

Correio do Povo 24 24 3.389,16 10 13

Nossos Valle’s 325 510 177.036,59 500 575

Através do trabalho da Assessoria de Comunicação e Eventos a Prefeitura não somente

conquista espaço na mídia seja ela local, regional e/ou estadual, evidenciando serviços e a aplicação do

recurso público, como também adquire espaço nos meios de comunicação de forma espontânea

(gratuita). Ao transformar o espaço adquirido de forma espontânea (gratuita) pela Assessoria, em

informação paga, o custo que a Administração Municipal teria em doze meses seria aproximadamente

R$ 2.589.807,49.

Verifica-se assim que o Poder Executivo, no sentido de evidenciar as ações realizadas à

população, utiliza-se dos serviços internos da assessoria de comunicação e eventos e dos serviços da

agência de publicidade contratada através de processo licitatório, os quais são intermediados pela

assessoria de comunicação e eventos que centraliza o controle do contrato.

21

PROGRAMA 0101 PROGESTÃO.....................................................................................4.671,35

Dentro dos objetivos do programa finalístico “Progestão” na estrutura do Gabinete do Prefeito

foram realizadas capacitações de 09 dos 21 servidores com uma média de 5,6 horas por servidor no

apoio direto ao Gabinete, 31 horas na Coordenadoria de Controle Interno, 9,56 horas na Procuradoria

Jurídica e 3 horas na Assessoria de Comunicação e Eventos. Evidencia-se assim que houve o

atingimento da meta, contudo apenas 42% dos servidores receberam algum tipo de capacitação.

PROGRAMA 0103 A CIDADE QUE QUEREMOS......................................................279.637,86

O Programa finalístico “A Cidade que Queremos” tem como um de seus objetivos realizar ações

voltadas à promoção da segurança dos cidadãos através da articulação com outros entes federativos, apoio

e parceria com órgãos e entidades locais visando à prevenção da violência e criminalidade, a defesa de

direitos humanos e o bem estar da população. Neste sentido, o gabinete do Prefeito atuou nas seguintes

ações:

2006 Apoio e manutenção dos serviços de segurança pública: a Prefeitura custeou as despesas de

manutenção (água, luz, telefone) das Brigadas Militares de Vila Deodoro e Mariante, bem como repassou

R$ 70.000,00 ao Consepro (entidade que tem como finalidade auxiliar nas necessidades dos órgãos de

segurança do Município, especialmente no que tange a manutenção e conservação das viaturas) para fins de

aquisição de um veículo para a Brigada Militar.

2135 Manutenção das ações da defesa civil: a defesa civil atuou no desassoramento de 9 pontos

licenciados no Arroio Castelhan, o por meio da contratação de serviços de draga; na limpeza do Arroio

Castelhano através do recolhimento de galhos, entulhos e lixo retirados por empresa contratada; limpeza

nas margens do Arroio Castelhano em dois pontos (próximo a academia ao ar livre e Battisti), sendo que as

pessoas voluntárias recolheram em torno de 6 toneladas de lixo; mapeamento de áreas alagáveis através de

contratação de empresa terceirizada; realizou reuniões periódicas (6) com o intuito de organizar e distribuir

tarefas e responsabilidades, dando início a criação do NUDES – Núcleo Comunitário da Defesa Civil,

realizou o atendimento à 2600 famílias atingidas por eventos climáticos de telhas, cestas básicas, kits

higiene, colchões, roupas de cama, travesseiros, cobertores, roupas, calçados, utilizou 83.460,78 lts de óleo

diesel doados pelo Estado para o reestabelecimento das vias públicas atingidas; incluiu o Município nos

estudos que estão sendo realizados pelo CEPED – UFRGS que estuda as Bacias Taquari/Antas no intuito

de minimizar o efeito das cheias; instalou quatro pluviômetros através do CEMADEM – Centro Nacional

de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência e Tecnologia de nos seguintes

pontos: Posto de Saúde de Centro Linha Brasil, Escola Municipal Odila Rosa Scheres, Corpo de Bombeiros

e Posto de Saúde de Mariante; participou da 2ª conferência nacional de proteção e defesa civil realizada em

22

Brasília de 04 a 07 de novembro do corrente ano; atuou na liberação do FGTS para pessoas atingidas por

enxurrada que atingiu o Município no mês de junho de 2014.

2007 Manutenção dos serviços da vigilância eletrônica: Apesar de não existirem parâmetros

numericamente mensuráveis quanto à utilização do sistema, as imagens já foram utilizadas para auxiliar na

pronta resposta a eventos criminosos, análise de dados para inteligência policial e esclarecimentos de

delitos. Contudo, todas as câmeras de videomonitoramento estão fora de funcionamento, informação esta já

realizada ao Município através dos ofícios 156 de 10/06/2014, 209, de 01/09/2014 e 266 de 15/11/2014.

2012 e 1008 Apoio a manutenção e equipação dos serviços de combate a incêndio: o Município destinou

recursos do Fundo de Reequipação de Bombeiros para a equipação dos serviços com destaque para a

aquisição de ares condicionado para uso no quartel do corpo de bombeiros, bem como para a manutenção

dos serviços com despesas de veículos, telefone, capacitação profissional dentre outras. O corpo de

bombeiros atendeu a 626 ocorrências no ano de 2014 com uma média de 1,71 ocorrências dia e destaca que

os maiores atendimentos foram os acidentes de trânsito (como causa principal a imprudência), a remoção

de fontes de perigo (insetos) e incêndios destacando-se os ocorridos em residências e estufas de fumo

causados pela parte elétrica e superaquecimento.

PROGRAMA 0104 MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS.............................................189.587,79

O Programa Finalístico “Mais Recursos Mais Serviços” possui como objetivo realizar ações

para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população

incluindo não somente a gestão administrativa da receita, mas também a otimização da cobrança de débitos

judicializados, bem como o envio de projetos à União, Estados e outros órgãos visando obter recursos para

aplicação e melhoria nas políticas públicas de diferentes áreas de atuação.

Indicadores do Programa Referência Meta

Projetada

Resultado

Alcançado Data Indicador

% de redução de novas

execuções fiscais

Sem referência ___ 10% Aumento

372,65%

Número de projetos aprovados no

SICONV

Sem referência ___ 4 11

Número de projetos cadastrados

no SICONV

31/12/2012 65 24 31

23

O Gabinete do Prefeito contribui com os objetivos do Programa através na manutenção da estrutura

da central de projetos e do anexo fiscal.

2005 e 1003 Manutenção e equipação da central de projetos: através da central de projetos são cadastradas,

acompanhadas, fiscalizadas e executadas ações burocráticas relacionadas a programas e projetos

executados com recursos externos, sendo que no ano de 2015 possuiam 102 processos em

acompanhamento, foram cadastrados 31 projetos e houve a aprovação de 11 projetos.

2010 e 1006 Manutenção e equipação do anexo fiscal: com relação ao Convênio 049/2012-DEC

executado pelo Anexo Fiscal junto ao Fórum destaca-se: Distribuição de 605 processos de execução

fiscal, número significativamente superior ao exercício anterior que foi de 128 processos; Extinção de

166 ações judicias por quitação do débito; Cerca de 300 audiências realizadas visando à composição

dos débitos; Implantação gradativa dos processos no sistema de controle de processos na plataforma

GRP proporcionando um maior controle da dívida ativa do Município; Em torno de 3.000 ações

judiciais em tramitação; valor total arrecadado pelo setor no exercício de 2014: R$ 1.307.371,92(Um

milhão trezentos e sete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).

Importante mencionar o indicador “% de redução de novas execuções fiscais” apresenta como

principal objetivo fazer com que ação administrativa seja mais eficiente. Como não havia mensuração exata

dos números de execuções fiscais em período anterior a 2013 o indicador não apresentou referência sendo a

projeção realizada sem uma base consistente. Ao comparar as execuções fiscais realizadas em 2014 com as

de 2013 (605/128) foi possível verificar que houve um grande aumento das execuções e não redução

conforme proposto. Neste sentido, importante se faz mencionar que 2013 foi um ano atípico em foram

instituídos dois programas de quitação de débitos – “Quitar-Venâncio Aires e Quitar-parcelamentos”

abrangendo tanto os débitos administrativos como os já judicializados. Assim, somente no último mês do

ano de 2013 foi possível dar início a grande parte dos ajuizamentos, o que acabou repercutindo em um

maior número de ajuizamentos em 2014. Tais programas repercutiram diretamente na extinção de ações

judiciais por quitação de débito conforme pode-se verificar no quadro a seguir. Em 2013 houve 823

extinções, numero bem superior ao praticado em 2012 e 2014, sendo que 451 ações foram extintas em

função dos dois programas instituídos.

Descrição 2012 2013 2014

Extinção de ações judiciais por quitação de débito 200 823 166

24



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

25

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURS

O

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHAD

O

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO PROGRAM

A AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executad

o Avaliaçã

o

Programa 0006 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado - Administração

1009 - Equipação da secretaria de administração Livre 10.000,00 18.261,00 18.233,69 18.233,69 27,31 __ __ __

Programa meio com

ações sem meta

para avaliação

2013 - Manutenção da secretaria de administração Livre 2.428.062,00 3.259.607,08 3.247.412,57

3.198.257,32

12.194,51 __ __ __

TOTAL PROGRAMA 2.438.062,00 3.277.868,08 3.265.646,26 3.216.491,0

1 12.221,8

2 58,87%


1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios públicos

Livre 20.000,00 2.080,00 2.055,75 2.055,75 24,25

número de melhorias no centro

administrativo 1 1 Atingida

2015 - Atendimento ao cidadão

Livre 1.000,00 1.988,00 1.900,00 0,00 88,00

número de atendimento ao

cidadão oudidoria e sic

sem referênci

a 628

Ação realizada

1010 - Informatização administrativa – Investimentos

Livre e Vinculado 90.000,00 47.353,88 46.711,17 46.711,17 642,71

número equipamentos 3 3 Atingida

1087 - Ampliação da rede lógica Livre 20.000,00 15.000,00 14.863,45 14.673,45 136,55

número de unidades

administrativas integradas 2 2 Atingida

2014 - Informatização administrativa – Manutenção Livre 538.600,00 641.943,00 640.199,58 603.158,67 1.743,42

sistema de informação mantido 1 1 Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 26.500,00 7.370,00 6.443,18 6.443,18 926,82

horas de capacitação/servido

r 2 2,94 Atingida

2002 - Beneficios ao servidor

Livre 2.029.000,00 1.632.007,00 1.569.392,62 1.567.490,7

2 62.614,3

8

benefícios concedidos ao

servidor 5 5 Atingida

26

TOTAL PROGRAMA 2.725.100,00 2.347.741,88 2.281.565,75 2.240.532,9

4 66.176,1

3 41,13%

TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.163.162,00 5.625.609,96 5.547.212,01

5.457.023,95

78.397,95 100,00%

27


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 BREVE DESCRIÇÃO DA SECRETARIA

A Secretaria de Administração conta com 49 (quarenta e nove) servidores ativos, sendo assim

composta: Setor de Licitações, Setor de Compras, Setor de Inativações e Pensões, Departamento de

Recursos Humanos, Controle de Frota de Veículos Leves, Serviços Auxiliares (Limpeza, Copa e

Cozinha), Almoxarifado Central, Setor de Patrimônio, Setor de Processamento de Dados e Arquivos,

destacando-se como uma Secretaria meio no exercício de suas atividades.

2 GASTOS TOTAIS DA SECRETARIA

A Secretaria de Administração realizou um gasto de R$ 5.547.212,01, considerando a despesa

empenhada, que corresponde a uma participação no gasto total de 3,32% pela despesa empenhada, e de

3,96% pela despesa liquidada.




natureza finalística, que tiveram a atuação direta da Secretaria; bem como a descrição das ações de


PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................R$ 2.281.565,75

O programa tem como objetivo realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro

funcional, visando promover a motivação e satisfação do servidor, elevando o nível de qualidade dos

serviços prestados ao cidadão; realizar ações voltadas à capacitação e motivação do servidor, visando a

profissionalização dos serviços públicos; bem como realizar ações voltadas à modernização

ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 5.163.162,00


Orçamento


Gasto

liquidado



Plano de saúde 1.300.000,00 1.283.645,87 1.283.645,87 98,74% 106.970,49 23,52%

Outras despesas de manutenção 2.055.020,08 1.995.309,88 1.905.121,82 97,09% 166.275,82 34,91%



Obras e instalações 1.400,00 1.375,75 1.375,75 98,27% 114,65 0,03%

TOTAL DESPESA 5.625.609,96 5.547.212,01 5.457.023,95 98,61% 462.267,67 100,00%


Acumulado

28

administrativa, visando aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e elevar o nível de qualidade dos

serviços.


Projetada

Resultado


% de atendimento da ouvidoria

no prazo

Sem referência __ 80% Não mensurado

% de cargos de chefia ocupados

por servidores efetivos

31/12/2012 29% 30% 28,74%

% de cumprimento do plano de

capacitação do servidor

Sem referência ___ 80% Não mensurado

% de satisfação dos servidores 31/12/2011 80% 83% Não avaliado

% de satisfação geral dos

cidadãos

31/12/2012 65% 67% Não avaliado

% de servidores ativos efetivos e

empregados públicos

31/12/2012 91% 91% 91,65%

Índice de acidente de trabalho 31/12/2012 1,38 1,25 Não mensurado

Número de processos

remodelados

31/12/2012 1 2 1

Para atender aos objetivos do programa foram realizadas as seguintes ações de natureza

orçamentária e não orçamentária:

1011 Melhoria na infraestrutura dos prédios públicos: Conclusão da reformulação do andar térreo do

Prédio Central da Prefeitura para fins de abrigar a praça de atendimento, através do PMAT – Programa

de Modernização da Administração Tributária; com regularização do atendimento realizado pelo Setor

Administrativo da Secretaria da Fazenda, além do Setor de Protocolo Geral, os quais retornaram ao

Prédio principal.

2015 Atendimento ao cidadão: Foram realizados 607 (seiscentos e sete) atendimentos por meio da

Ouvidoria do Site do Município, atendidos em sua integralidade por meio da Assessoria de Imprensa

do Município; com relação ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, foram prestados 21 (vinte e

um) esclarecimentos, exato número de solicitações, o que demonstra a integralidade do atendimento.

Através do SIC foi implementado ainda o Sistema de Atendimento às pessoas portadoras de

necessidades especiais.

1010 Informatização Administrativa – Investimentos: A meta foi atingida com a obtenção de 03 (três)

Servidores da marca HP –Proliant DL360P Gen 8 QTD 02 (duas unidades) e Proliant DL380P Gen 8

(uma unidade). Os servidores estão localizados no Setor de T.I. no prédio central da Prefeitura

Municipal de Venâncio Aires.

29

2014 Informatização Administrativa – Manutenção: A meta foi atingida com a manutenção dos

sistemas integrados da Thema Informática Ltda, através de licitação a empresa atende a Prefeitura

Municipal de Venâncio Aires nos módulos Apoio Jurídico, Gestão Contábil, Gestão de Infraestrutura

Interna, Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos Bens e Serviços, Gestão de Tributos e Receitas

Municipais, Informações Gerenciais, Portal Transparência e RPSE (recibo provisório de serviço –

eletrônico), sendo que tais módulos estão a cargo da Secretaria Municipal de Administração; e os

módulo Gestão da Saúde a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, e Gestão da Educação que está a

cargo da Secretaria Municipal da Educação.

1087 Ampliação da rede lógica: A meta foi atingida com ampliação da rede lógica, estabelecida a

conexão em fibra óptica entre a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires e o SINE (Casa do

Trabalhador); e entre a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires e a UPA (Unidade de Pronto

Atendimento).

2003 Capacitação e motivação ao servidor: Cursos de aperfeiçoamento realizados por Servidores da

Secretaria de Administração e ministrados pelas Assessorias externas do Município, tais como IGAM

– Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos e DPM – Delegação de Prefeituras Municipais,

totalizando 07 (sete) servidores atualizados na sua área de atuação. Além da integração de todos os

servidores do Município (1.221) no mês de outubro de 2014, em comemoração à Semana do Servidor

Público, através da I Semana do Servidor Municipal – Tema 2014: Saúde e Qualidade de Vida.

2002 Benefícios ao servidor: Custeio de vale-transporte, plano de saúde, vale-alimentação, seguro

acidente do trabalho e ginástica laboral, excetuados os Servidores das Secretarias de Educação e

Saúde, além da Câmara Municipal de Vereadores, os quais tem tais despesas contabilizadas nos

próprios órgãos. Integral implementação do vale-alimentação nos termos da Lei Municipal nº

5.438/2013; além da ampliação do benefício aos Servidores Municipais com carga horária de trabalho

de 20horas/semanais. Ginástica Laboral ministrada aos servidores do Prédio Central da Prefeitura, com

inclusão do Setor de Limpeza, Copa e Cozinha.

PROGRAMA 0006 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO ..R$ 3.265.646,26

Através do programa é realizado o custeio dos serviços administrativos da Secretaria,

abrangendo pessoal, aquisição de materiais, fornecimento de diárias, contratação de serviços, bem

como equipação dos setores. Desenvolvimento de ações de caráter administrativo voltadas ao

planejamento, organização, direção e controle da gestão municipal, bem como garantir o apoio

necessário aos órgãos da Administração Pública.

30

Como principais atividades desempenhadas pela Secretaria de Administração, abrangidos todos

os Departamentos e Setores que a compõe, destacam-se:

Concurso Público

Cargos de Fiscal Sanitário, Médico Clínico Geral, Médico Comunitário, Médico de Atenção

Básica, Médico do Trabalho, Médico Oftalmologista, Médico Pediatra, Motorista, Operário,

Orientador Educacional, Professor de Ensino Fundamental Séries Iniciais, Professor de Ensino

Fundamental Séries Finais (Artes, História, Inglês e Português) e Professor de Educação Infantil de

EMEIS.

Processos Seletivos Públicos Simplificados

Funções de Agente Escolar, Analista Ambiental, Cirurgião Dentista Comunitário, Instrutor de

Esportes, Médico Clínico Geral, Médico Oftalmologista, Médico Veterinário, Cadastrador Imobiliário,

Médico Comunitário e Engenheiro de Minas.

Edição de Leis

a) Lei nº 5.471, de 05 de março de 2014 - Autoriza o Município de Venâncio Aires a

municipalizar o trecho 130 da Rodovia Estadual ERS/244, com extensão de 3.580 metros, denominado

“Acesso Imperatriz Dona Leopoldina”.

b) Lei nº 5.481, de 19 de março de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de

crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS para máquinas e

equipamentos rodoviários, até o limite de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).

c) Lei nº 5.490, de 08 de abril de 2014 - Autoriza a assinatura de Convênio com o Governo do

Estado do Rio Grande do Sul, através do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem –

DAER/RS, visando a Pavimentação Asfáltica da Estrada que liga o asfalto existente de Grão-

Pará/Travessa até o asfalto existente na Sede do Distrito de Santa Emília, com extensão de 5,87 km,

bem como a construção de Ponte de Concreto Armado sobre o Arroio São João, na referida estrada.

d) Lei nº 5.514, de 14 de maio de 2014 - Dispõe sobre a utilização do Parque Municipal do

Chimarrão de Venâncio Aires.

e) Lei nº 5.529, de 18 de junho de 2014 - Altera o Padrão de Vencimentos do Cargo de

Eletricista, criado pela Lei nº 1.618, de 30 de dezembro de 1992, de 04 para 12.

f) Lei nº 5.534, de 04 de junho de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a doar bem imóvel em

favor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, que se destina à edificação da

estrutura necessária para a construção de um prédio que permitirá ampliar as ações do SENAI

Frederico Closs.

g) Lei nº 5.535, de 09 de julho de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a desafetar bens imóveis,

alienar mediante concorrência pública (prédio onde estava localizada a Secretaria de Habitação e

31

Desenvolvimento Social), bem como doar ao Hospital São Sebastião Mártir; todos de propriedade do

Município de Venâncio Aires.

h) Lei nº 5.540, de 15 de julho de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar,

mediante concorrência pública, bens imóveis de propriedade do Município (Imóveis pertencentes ao

Distrito Industrial).

i) Lei nº 5.543, de 23 de julho de 2014 - Autoriza a assinatura de Convênio com o CENECT -

Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia LTDA., mantenedor do Centro Universitário

Internacional – UNINTER, e do Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão S/S LTDA –

IBPEX, numa conjugação de esforços, visando a especialização profissional de servidores públicos e

seus dependentes legais, vinculados ao Município, por meio da concessão de descontos.

j) Lei nº 5.546, de 05 de agosto de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a redefinir a destinação

dos recursos do Fundo Regulador do Crédito Educativo Municipal – CREDIM, no valor de R$

400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que deste valor o montante de até R$ 100.000,00 (cem mil

reais) em aplicação em infraestrutura da Avenida das Indústrias que dá acesso ao Campus UNISC

Venâncio Aires e o saldo de recursos poderá ser aplicado nos Programas Governamentais previstos na

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual vigentes.

k) Lei nº 5.548, de 12 de agosto de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar,

mediante concorrência pública, imóvel de propriedade do Município de Venâncio Aires, com o

objetivo de buscar recursos de contrapartida para executar Programa Habitacional que beneficie

famílias residentes no Bairro Battisti; bem como o de garantir a Renovação do Parque de Máquinas do

Município de Venâncio Aires; assim como garantia de complementação dos valores de rateio de

Duplicação da RSC 453, projeto este que beneficiará o Município e Comunidade local.

l) Lei nº 5.559, de 18 de setembro de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operação

de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 1.200.000,00, os quais serão

obrigatoriamente aplicados no financiamento de contrapartida de obras do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC), vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes.

m) Lei nº 5.561, de 18 de setembro de 2014 - Cria e regulamenta o Serviço Médico Oficial do

Município.

n) Lei nº 5.568, de 01 de outubro de 2014 - Institui normas e procedimentos de parcelamentos

de créditos tributários e não tributários em fase de cobrança administrativa; autoriza redução de juros e

multas e dá outras providências.

o) Lei nº 5.569, de 01 de outubro de 2014 - Institui normas e procedimentos de parcelamentos

de créditos tributários e não tributários em fase de cobrança judicial, autoriza redução de juros e multas

e dá outras providências.

p) Lei nº 5.582, de 12 de novembro de 2014 - Altera disposições da Lei nº 4.380, de 06 de maio

de 2009, com a finalidade de estender à APESC a competência para a cobrança judicial dos valores

devidos ao Fundo Regulador do CREDIM.

32

q) Lei nº 5.588, de 20 de novembro de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a permutar bens

imóveis pertencentes ao Município de Venâncio Aires destinado à implantação e ampliação de uma

área de lazer para atendimento da comunidade do Bairro Brígida.

r) Lei nº 5.589, de 20 de novembro de 2014 - Altera o § 3º do art. 7º da Lei nº 5.263, de 01 de

abril de 2013, que “Reformula o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago do Município de Venâncio

Aires” - Tarifa de Pós-utilização no valor correspondente a 8 (oito) horas de estacionamento.

s) Lei nº 5.607, de 18 de dezembro de 2014 - Institui o Projeto “Abrigo Legal”.

t) Lei nº 5.608, de 18 de dezembro de 2014 - Concede abono salarial aos Agentes Comunitários

de Saúde do Município de Venâncio Aires.

u) Lei nº 5.610, de 18 de dezembro de 2014 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio

objetivando o repasse de recursos financeiros ao “Hospital São Sebastião Mártir”, destinado à

realização de Serviços de Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde.

v) Lei nº 5.616, de 24 de dezembro de 2014 - Consolida as Leis que dispõem sobre o Estágio de

Estudantes na Administração Pública do Município de Venâncio Aires.

w) Lei nº 5.620, de 24 de dezembro de 2014 - Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa -

ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Microempreendedor Individual - MEI, e dá outras

providências.

x) Lei Complementar n° 076, de 16 de dezembro de 2014 - Institui o Plano Diretor e estabelece

as Diretrizes e Proposições para o Desenvolvimento no Município de Venâncio Aires.

y) Lei Complementar nº 077, de 17 de dezembro de 2014 - Institui o Plano Diretor de

Transportes e Mobilidade Urbana – PlanMob.

z) Lei Complementar nº 078, de 24 de dezembro de 2014 - Institui o Código de Obras do

Município de Venâncio Aires e dá outras providências.

Leilão de bens inservíveis

Lote 01 – 01 (um) Caminhão trator frota nº 98, modelo LS 1938/46 cor branca equipado com 3º

eixo, chassi nº 9BM696090WB183432, motor nº 45793110715353, ano 1998/1999 potência 380cv,

placa nº IIO 9509, marca MERCEDES BENZ – Patrimônio n° 12720.

Lote 02 – 01 (um) Reboque Randon 43,9 PBT frota n° 59, cor branca, ano 1989/1990, chassi n°

BA406BMC4W0409 – Patrimônio n° 12720.

Lote 03 – 01 (uma) Retroescavadeira frota nº 146, modelo RK-406B, ano de fabricação 2006,

cor amarela/cinza, chassi nº 6A406BMC4W0409, motor nº E1S134144, cód. da marca nº 504299,

placa nº IND 7425, marca RANDON, tração 4x4, motor MWM turbinado com 109HP, transmissão e

eixo carraro – Patrimônio n° 17455.

Lote 04 – 01 (um) Caminhão caçamba basculante frota nº 50 modelo LK1313, ano fabr. 1987,

cor azul, chassi 9BM345021HB746353, placa IFI 8173, marca MERCEDES BENZ – Patrimônio n°

11033.

33

Lote 05 – 01 (um) Kombi frota nº 19, ano de fabricação 98 modelo 99, 61 HP de potência,

placa nº IIL 5259, chassi nº 9BWZZZ237WP020321, motor nº 20/07/1999UGA018855, cor branca

geada, capacidade 09 lugares, com 04 portas, marca VOLKSWAGEN – Patrimônio n° 12837.

Lote 06 – 01 (um) Ônibus frota nº 29, ano 1972, chassi nº 34405516027875, cor branca, placa

IBM 0855, marca MERCEDES BENS, alterado para UNIDADE-MÓVEL Médico Odontológico,

modelo 94, ano fabr. 94, carroceria Marcopolo Veneza 1 – Patrimônio n° 11876.

Lote 07 – 01 (um) Parati 1.6 Plus bicombustível, frota nº 161, ano fabricação 2008 modelo

2009, chassi nº 9BWGB05W39T039737, motor nº BWX 123234, 107cv, direção hidráulica,

limpador/lavador/desembaçador vidro traseiro, ar condicionado, ar quente, antena no teto, farol e

lanterna de neblina e luz de freio elevada, cor branco cristal, placa nº IOV 2940, marca

WOLKSWAGEN – Patrimônio n° 19718.

Lote 08 - 01 (um) Automóvel Celta 1.0, 04 portas, FLEX POWER, frota nº 24, modelo

SPIRIT, ano de fabricação/modelo 2005/2006, cor prata polaris, chassi nº 9BGRX48906G168756,

motor nº K70019646, renavan nº 149535, capacidade 05 lugares, potência 70cv, 04 cilindros, placa nº

INC-7453, marca CHEVROLET – Patrimônio n° 17422.

Lote 09 – 01 (uma) Motoniveladora, modelo 120B, marca Caterpilar, ano de fabricação 1988,

chassi nº 32C02247, cor amarela, Frota nº 114 – Patrimônio n° 12861.

Lote 10 – 01 (uma) Balança eletrônica, modelo AL 200, série n° 214894, marca MARTE –

Patrimônio n° 12582.

Lote 11 – 01 (um) Analisador Bioquímico Automatizado Miura 500, marca Kovalent –

Patrimônio n° 30569.

Lote 12 – 01 (um) Equipamento automatizado de Hematologia, lote n° 64852, modelo XS-

1000i, marca Sysmex – Patrimônio n° 24280.

Lote 13 – 1.500Kg (um mil e quinhentos quilos) de sucata de ferro.

Lote 14 – 7.000 (sete mil) unidades de relé fotoelétrico, tipo eletromagnético de partida

instantânea.

Lote 15 – 130 (cento e trinta) unidades de pneus de diversas bitolas.

Lote 16 – 1.400 (um mil e quatrocentos) litros de óleo queimado.

Aquisição de Veículos

a) Secretaria de Desenvolvimento Social - Palio Weekend (R$ 51.562,35).

b) Secretaria de Saúde - Uno Economy (R$ 37.000,00), Ranger (R$ 76.990,00), Ducato Cargo

Furgão (R$ 111.621,00), Spin (R$ 67.500,00) e Sprinter Ambulância (R$ 127.900,00).

c) Secretaria de Infraestrutura e serviços Públicos – Retroescavadeira (R$ 215.000,00),

Caminhão Muck Accelo (R$ 234.900,00) e Retroescavadeira (R$ 226.000,0).

d) Secretaria de Agricultura – Motoniveladora (R$ 430.000,00) e Frontier Attack (R$

118.000,00).

34

Destaque da Secretaria de Administração na orientação e gerenciamento das atividades de 13

Secretarias constituintes da Administração Municipal, sendo que esta contou, no ano de 2014, com 12

admissões por contratação emergencial, 17 exonerações de servidores efetivos, 22 rescisões de cargos

em comissão e 12 aposentadorias. A Administração Municipal é composta por:

Nº SERVIDORES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Ativos (c/Afast) 1242 1241 1242 1239 1248 1248 1251 1247 1230 1219 1226 1221

Inativos 224 223 225 227 226 227 228 229 229 231 233 236

Pensionistas 55 55 54 54 56 56 56 56 58 58 58 58

Cons. Tutelar 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

Total (c/Afast) 1526 1524 1526 1525 1534 1536 1540 1537 1522 1513 1522 1520

35



SECRETARIA DA FAZENDA

36

SECRETARIA DA FAZENDA - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO

PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0007 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado – Fazendo

1012 - Equipação da secretaria da fazenda

Livre e Vinculado

5.000,00

109.209,37 95.048,31

95.048,31

14.161,06 ___ ___ ___


2016 - Manutenção da secretaria da fazenda Livre 962.293,00

1.492.275,10 1.492.103,02 1.489.403,36

172,08 ___ ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA 967.293,00

1.601.484,47 1.587.151,33 1.584.451,67

14.333,14 49,16%



Livre e Vinculado

1.000,00 286.271,73 280.985,70 231.485,70 5.286,03

número melhorias centro

administrativo 1 1 Atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre

8.700,00 3.300,00 2.579,34 2.579,34 720,66

horas de capacitação/servidor 2 3,8 Atingida

TOTAL DO PROGRAMA

9.700,00

289.571,73 283.565,04

234.065,04

6.006,69 8,78%

Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

1013 - Campanhas para aumento de arrecadação Livre 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de campanhas realizadas 2 2 Atingida

1014 - Atualização do cadastro imobiliário Livre

31.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

cadastro imobiliário atualizado 1 1 Atingida

2017 - Manutenção dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária Livre 805.929,00 1.266.708,00 1.257.721,64 1.251.180,15 8.986,36 unidade mantida 1 1 Atingida

TOTAL DO PROGRAMA 986.929,00 1.366.708,00 1.357.721,64 1.251.180,15

8.986,36 42,06%

TOTAL SECRETARIA DA FAZENDA 1.963.922,00 3.257.764,20 3.228.438,01 3.069.696,86

29.326,19 100,00%

37


SECRETARIA DA FAZENDA


A Secretaria Municipal da Fazenda é órgão da estrutura organizacional da Prefeitura

responsável por desempenhar atividades relativas à administração dos tributos e demais receitas, a

execução e controle orçamentário, financeiro e patrimonial. Composta por duas áreas de atuação:

Receitas Municipais – que integra Arrecadação, Fiscalização e Tributação, e Despesas – que integra a

Contabilidade e o Controle Orçamentário, a Fazenda possui 44 (quarenta e quatro) servidores que

atuam nos setores visando realizar um atendimento eficiente, com uma fiscalização e arrecadação

atuante, implementando receitas e gerindo as despesas com responsabilidade.


A Secretaria Municipal da Fazenda realizou um gasto de R$ 3.228.438,01 correspondendo a

uma participação no gasto total de 1,93% em relação à despesa empenhada e 2,23% em relação à

despesa liquidada.

3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRAS DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS





FAZENDA ORÇAMENTO INICIAL 1.963.922,00


Orçamento


Gasto

liquidado



Outras despesas de manutenção 726.200,10 720.668,51 611.427,36 99,24% 60.055,71 19,92%



Obras e instalações 286.271,73 280.985,70 231.485,70 98,15% 23.415,48 7,54%

TOTAL DESPESA 3.257.764,20 3.228.438,01 3.069.696,86 99,10% 269.036,50 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO 1.293.842,20

Acumulado

38


FAZENDA...................................................................................................................R$ 1.587.151,33

O programa visa realizar ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à gestão e à

manutenção da atuação governamental com foco no planejamento orçamentário e sua respectiva

execução através das fases de empenho, liquidação e pagamento; registro dos atos e fatos que alteram

o patrimônio municipal; prestação de contas de recursos recebidos e concedidos; bem como

acompanhamento da gestão orçamentária e financeira com vistas a gerar informações necessárias à

tomada de decisões objetivando o equilíbrio das contas públicas.

Em 2014, além do acompanhamento da gestão orçamentária e financeira a Secretaria da

Fazenda foi responsável pela condução do processo de planejamento municipal, elaborando a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2015.

Os instrumentos de planejamento anual foram alinhados ao Plano Plurianual 2014-2017, sendo

definido juntamente a todas as secretarias municipais as Iniciativas, indicadores de desempenho, Ações

Orçamentárias, produtos e metas a serem alcançados em 2015. Para tanto, a Secretaria subsidiou a

gestão com as informações de despesas necessárias a manutenção dos órgãos, cumprimento de

contratos e projeção da folha de pagamento, bem como realizou a projeção da receita municipal para o

próximo exercício.

Além disto, visando qualificar o acompanhamento orçamentário a Secretaria foi responsável

em 2014 pela análise dos pedidos de compra, procedendo a verificação das dotações e ações

orçamentárias alinhadas ao processo de planejamento.

Os gastos do programa de manutenção referem-se à manutenção da estrutura de pessoal

abrangendo 15 servidores e ainda as despesas com materiais, contratação de serviços e aquisição de

equipamentos necessários ao funcionamento das atividades.

PROGRAMA 0101 PROGESTÃO.....................................................................................283.565,04

Dentro dos objetivos do programa finalístico “Pro gestão” na Secretaria da Fazenda foram

realizadas capacitações de 8 servidores formando uma média de 21 horas de capacitação por servidor

que recebeu capacitação e uma média de 3,8 horas por servidor se considerado o total de 44 servidores.

39

Além disso, buscando a modernização administrativa com foco no aperfeiçoamento dos

sistemas de gestão e na elevação do nível da qualidade dos serviços foi finalizada a obra de

reestruturação do primeiro andar do prédio administrativo com recursos próprios e do Programa de

Modernização Administrativa e Tributária.

A ação de modernização possibilitou a reformulação dos espaços de atendimento da Secretaria

da Fazenda à comunidade. A revitalização do local de atendimento incluiu a disponibilização de novos

guichês, compra de equipamentos, reestruturação do processo de recepção dos cidadãos que passaram

a contar com espaço para aguardar o atendimento e profissional para encaminha-los aos setores

conforme suas necessidades. A modernização interna dos setores ainda proporcionou a melhoria em

processos de trabalho, pois os servidores passaram a dispor de espaços adequados as suas atividades.

PROGRAMA 0104 MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS............................................1.357.721,64

O Programa Finalístico “Mais Recursos Mais Serviços” possui como objetivo realizar ações

para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à

população, cabendo à Secretaria da Fazenda atuar prioritariamente em ações de incremento da

arrecadação própria no âmbito administrativo além de poder atuar também na implementação de ações

que busquem a otimização das transferências constitucionais de recursos, sob as quais possui um

menor poder de interferência.


Projetada

Resultado


% de aumento da arrecadação da

dívida ativa

31/12/2012 17,29% 5,90% -21,45%

% de aumento da arrecadação da

receita própria de impostos

31/12/2012 14,65% 17,87% 19,30%

% de aumento da arrecadação de

receita própria geral

31/12/2012 5,46% 12,95% 13,21%

% de participação da receita

corrente própria

31/12/2012 22,76% 19,21% 23,67%

As metas propostas para 2014 utilizaram como referência as receitas de 2012, pois no momento

da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias o exercício de 2013 ainda não estava concluso.

40

Considerando que as receitas próprias utilizam como base para calculo a UPM, o resultado

alcançado levou em consideração a variação da receita 2013 para 2014 a valores presentes, utilizando

como índice de atualização da receita de 2013 a variação da UPM de 5,52%. A UPM de 3,25

estabelecida para 2014 considerou o índice acumulado do IGPM em dezembro de 2013.

Para a execução do programa a Secretaria previu três ações, as quais estão a seguir descritas:

1013 Campanhas para aumento de arrecadação: A Secretaria da Fazenda com o propósito de

incrementar a arrecadação para que o município disponha de mais recursos destinados à execução de

serviços públicos previu realizar duas campanhas para aumento da arrecadação em 2014. A iniciativa

de realizar campanha de incentivo a emissão de notas fiscais de serviços não foi levada a cabo em

2014 porque a proposta demandaria inúmeros ajustes tanto no que diz respeito às legislações, nos

cadastros de prestadores de serviços, quanto no sistema informatizado, o que se avaliou como inviável

no momento. Por outro lado, realizou-se em 2014 campanhas de aumento da arrecadação própria, com

destaque a duas campanhas:

- Campanha de regularização de débitos de contribuintes: realizada por meio da implantação do

beneficio de “Desconto ao Bom Pagador”, em que contribuintes sem débitos de exercícios anteriores

poderiam quitar os débitos de IPTU 2014 até a data de 14 de novembro de 2014 e receberem o

desconto de 5% no IPTU 2015. A campanha foi amplamente divulgada por meio da elaboração de

material publicitário, além do envio de aproximadamente 500 correspondências acompanhadas das

guias de pagamento aos contribuintes com débitos de IPTU 2014.

- Campanha intitulada “Pacote de medidas fiscais”: focada nas possibilidades de renegociação de

débitos, a campanha ampliou a oportunidade de contribuintes em diversas situações de endividamento

poderem quitar débitos com descontos de 50% sobre juros e multas, quitar as dívidas já parceladas

com desconto de 15% sobre o saldo devedor e ainda reparcelar as dívidas em até 60 meses, o que antes

era vedado. A campanha foi regulamentada pela Lei Municipal nº 5.558/2014 instituindo um novo

regramento fiscal para renegociações de débitos de exercícios anteriores, o que possibilitou aos

contribuintes reorganizarem sua situação com o Município.

1014 Atualização do cadastro imobiliário: Em 2014 a Secretaria iniciou o trabalho de atualização do

cadastro imobiliário, base para a tributação imobiliária no município. Considerando a relevante

expansão imobiliária da cidade ocorrida nos últimos anos e a necessidade de informações cadastrais

atualizadas para fins de tributação, a Secretaria contratou empresa especializada para realizar

41

cadastramento de unidades imobiliárias localizadas em áreas de expansão do perímetro urbano. O

contrato previu o levantamento de aproximadamente 2000 unidades imobiliárias, sendo que foram

executados em torno de 1000 levantamentos de campo em 2014. Tendo em vista se tratar de áreas em

locais de difícil acesso, com dimensões irregulares em sua grande maioria inclusive com características

rurais, o restante do trabalho deverá ser concluído em 2015. À medida que o levantamento contratado

foi sendo entregue pela empresa, o setor de cadastro da Secretaria procedeu à conferência dos dados e

ajustes das informações cadastrais para lançamento no sistema informatizado do município. As

informações cadastrais levantadas serão lançadas em 2015 tendo em vista que será necessária a

conclusão do trabalho de campo e ainda a identificação das ruas, criação de bairros, setores e valores

de metro a serem tributados. Além da identificação das novas unidades, a empresa realizou a

materialização de 20 pares de marcos topográficos, possibilitando ao município a implantação de rede

geodésica oficial, a qual será registrada junto ao IBGE e permitirá ao município a identificação da

localização geográfica correta dos lotes. Em 2014, a Secretaria iniciou ainda o processo de contratação

de profissionais para procederem ao recadastramento de todas as unidades imobiliárias do município.

O último recadastramento foi realizado em 2003, o que demanda atualização imediata das

informações, que será realizado através de levantamento e medição de todas as unidades do município

por cadastradores imobiliários treinados para a função. Para a reestruturação do Cadastro Imobiliário e

o desenvolvimento do planejamento das ações de atualização a Secretaria conta com contrato de

assessoria da empresa Chulipa Avaliações. Reuniões periódicas com a equipe do setor, treinamento

dos servidores e diagnósticos são atividades orientadas pela empresa especializada.

2017 - Manutenção dos serviços de arrecadação e fiscalização: Na gestão de receitas a Secretaria da

Fazenda promoveu em 2014 a estruturação de atividades na arrecadação, com destaque a ações como

lançamento e controle da contribuição de melhoria, controle da dívida ativa e a consolidação do

programa de implantação da Nota Fiscal Eletrônica de serviços. Atuou-se ainda na fiscalização

tributária e na continuidade do programa de integração tributária.

- Lançamento e controle da Contribuição de Melhoria:

Para desenvolver as atividades de lançamento das contribuições de melhoria, controle dos

parcelamentos e acompanhamento dos vencimentos foi destinado dois funcionários e desenvolvidas

novas parametrizações no sistema informatizado para atender as tarefas de lançamento e

acompanhamento.

Atividades desenvolvidas:

Nº de obras Nº de lançamentos Nº de Valor lançado Valor arrecadado

42

lançadas parcelamentos

03 2.042 606 5.961345,99 2.177.733,68

Considerando o lançamento tributário relativo às três obras concluídas, a Secretaria promoveu

alteração legislativa com vistas a fomentar o pagamento do tributo em cota única, alterando o

percentual de desconto para os pagamentos à vista. Com isso, reduziram-se custos operacionais com

acompanhamento de parcelamentos e o risco de inadimplência.

Portanto, as ações de lançamento, acompanhamento e cobrança da contribuição de melhoria resultaram

na arrecadação de R$ 2.177.733,68 (dois milhões cento e setenta e sete mil setecentos e trinta e três

reais). Cabe reiterar que o lançamento e a arrecadação de contribuição de melhoria estão vinculados à

conclusão da obra. Sendo que, ainda restaram obras em fase de conclusão que somente poderão ser

lançadas e cobradas em 2015.

- Controle da dívida ativa:

Com a finalidade de combater a evasão de receitas e a sonegação, a Secretaria promoveu em 2014

ações para cobrar os débitos vencidos e evitar a prescrição, centralizando esforços em estruturar o

processo de cobrança administrativa.

Reestruturou-se o Setor de Dívida Ativa, que passou a contar com dois servidores efetivos, realizando

ações de controle da dívida ativa por meio do acompanhamento dos parcelamentos, contato direto com

os contribuintes em atraso e procedendo a abertura de processo de cobrança administrativa (PCA),

emissão de notificações, emissão de Certidão de Divida Ativa (CDA) e encaminhamento para

ajuizamento dos débitos.

Em 2014, todos os débitos vencidos de 2010 a 2013 com valores superiores a 130 UPM tiveram

emitidas CDAs e encaminhados os processos de cobrança (PCA) para ajuizamento, evitando desta

forma, a prescrição destas dívidas.

Atividades realizadas no Setor de Dívida Ativa:

Nº total PCAs

abertos

Nº PCAs cobrados Nº PCAs Ativos Nº

Parcelamentos

Nº CDAs emitidas

2.785

344 1.833 71 537

Atividades realizadas junto ao Anexo Fiscal:

43

Nº PCA encaminhados para

ajuizamento

Nº PCA(s) Ajuizados parcelados

537 134

Em 2014 foram arrecadados R$ 1.312.889,68 (um milhão, trezentos e doze mil, oitocentos e oitenta e

nove reais) relativos à Dívida Ativa, ficando negativos 21,45% a meta de aumento da arrecadação

desta receita. Tal fato se explica em função de as ações de cobrança possuirem em grande parte

resultado em médio prazo, pois muitos processos são parcelados administrativamente em até 60 meses,

e ainda, outros foram ajuizados para evitar a prescrição. Acrescenta-se ainda que a variação negativa

deste indicador está diretamente relacionada ao expressivo desempenho dos dois programas de

incentivo à arrecadação desenvolvidos em 2013 “Quitar-Venâncio Aires e Quitar Parcelamentos”.

Cabe salientar que em 2014, diferentemente de outros exercícios o município optou pela não

realização de programas de refinanciamento de débitos específicos para o ano, trazendo para a base de

legislação municipal institutos permanentes que possibilitem a quitação de débitos como o incentivo

ao bom pagador, fomentando desta maneira que o contribuinte mantenha-se sempre em dia com a

Fazenda municipal.

- Consolidação do programa de implantação da Nota Fiscal Eletrônica de serviços

Outra ação desenvolvida em 2014 com foco no aumento da arrecadação própria de impostos foi a

consolidação do programa de implantação da Nota Fiscal Eletrônica de serviços, tornando-a

obrigatória para todas as empresas prestadoras de serviços do município. Nesse sentido buscou-se,

além do funcionamento do sistema, um serviço de assessoramento às empresas na implantação por

meio de suporte técnico, treinamentos e orientações.

- Fiscalização tributária

A fiscalização tributária atuou na fiscalização do ISS da construção civil por meio da análise nos

processos de habite-se.

Atividades Fiscalização Tributária:

Nº empresas com Nota Fiscal de

Serviços Eletrônica

Nº Habite-se concedidos 2014 –

com plantas a partir de 2011

Nº Processos de Habite-se auditados

pela Fiscalização Tributária

3.026 524

428

44

- Continuidade do programa de integração tributária (PIT)

A Secretaria deu continuidade às ações do Programa Integração Tributária (PIT) com o Estado visando

aperfeiçoar as receitas de transferência de recursos. O setor de fiscalização tributária desenvolveu

atividades que colaboram à pontuação do PIT, o qual coopera com o retorno do ICMS ao Município.

Atividades realizadas em 2014:

N° palestras da educação fiscal Nº pessoas que participaram Nº de CVIs

06 500 17

Para assessoramento das atividades tributárias a Secretaria manteve ainda em 2014 contratos

com empresas de consultoria técnica que trabalham juntamente aos servidores nas análises, estudo e

proposição de melhorias nos processos da secretaria, que geram alterações e/ou elaboração de

legislações pertinentes à eficácia do processo de arrecadação municipal, sendo estas empresas:

- Conde & Peters – empresa especializada que assessora o Município na análise e

acompanhamento da evolução e conformidade dos valores adicionados fiscais dos empreendimentos

de Venâncio Aires, desta forma corrigindo durante o exercício as irregularidades de lançamentos

fiscais que possam alterar a formação do índice de participação do Município na arrecadação do

ICMS. A assessoria compreende o acompanhamento das empresas, a orientação aos escritórios de

contabilidade quanto às alterações das GIA’s enviadas à Secretaria da Fazenda do Estado, bem como

assessoramento na elaboração e recurso que possam alterar o índice.

- Instituto Pró-Muni – empresa que assessora tecnicamente a área tributária nas questões

relacionadas a tributos municipais, tais como ISS, IPTU e taxas aplicáveis aos contribuintes do

município. Em 2014 visando a aplicação do novo Código Tributário foram elaboradas

regulamentações da Lei Complementar 064/2013, as quais foram assessoras pela empresa.

- Instituto Brasileiro de Apoio a Modernização Administrativa – IBRAMA – empresa

especializada em pesquisa, levantamento de dados e autuações de leasing e cobrança de ISS de cartões

de crédito. A empresa presta assessoramento à fiscalização tributária do município com a finalidade de

formação de crédito tributário especialmente relativo à cobrança de ISS sobre as operações de leasing

e cartões de crédito. Em 2014 a empresa executou a primeira etapa do trabalho identificando os valores

45

de possível sonegação, prestando assessoramento aos fiscais tributários do município na formação do

crédito e elaboração das autuações e resposta aos recursos administrativos.

Pelo que se colhe dos números medidos, as ações desenvolvidas em 2014 no sentido de

otimizar a arrecadação atingiram as metas projetadas para recursos próprios no orçamento municipal,

onde o percentual de aumento da arrecadação da receita própria de impostos atingiu 19,30% quando a

meta estipulada era 17,87%. Outro indicador com os resultados alcançados superiores a meta proposta

é o percentual de aumento da arrecadação de receita própria geral, que superou a meta de 12,95%,

atingindo 13,21%. O esforço em aumentar as receitas próprias evidencia-se ainda com o resultado da

meta de aumentar o percentual de participação da receita corrente própria relativa à receita corrente

geral do município, que atingiu 23,67 de participação, quando a meta era 19,21%.

46



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

47

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0008 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Educação

1015 - Equipação da secretaria de educação e conselhos Vinculado 1.000,00 12.972,60 12.972,60 12.972,60 0,00 __ __ __ Programa

meio com ações sem meta para avaliação

2018 - Manutenção da secretaria de educação e conselhos

Livre e Vinculado 1.421.645,00 1.579.998,13 1.578.542,33 1.571.165,52 1.455,80 __ __ __

TOTAL DO PROGRAMA 1.422.645,00 1.592.970,73 1.591.514,93 1.584.138,12 1.455,80 4,88%

Programa 0101 - Progestão

1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios públicos Vinculado 1.000,00 236,00 236,00 236,00 0,00

número de melhorias no

prédio da educação 1 0

Não houve necessidade de melhorias.

2014 - Informatização administrativa - Manutenção Vinculado 44.080,00 47.532,00 47.532,00 45.029,61 0,00

sistema de informação

mantido 1 1 Meta atingida

2003 - Capaitação e motivação do servidor


horas de capacitação dos profissionais da

educação 60 83,84 Meta atingida

horas de capacitação

demais profissionais

educação 10 45,16 Meta atingida

2002 - Beneficios ao servidor - Secretaria de educação Vinculado 30.000,00 34.416,71 34.416,71 34.416,71 0,00

benefícios concedidos aos

servidores 5 4 Meta atingida parcialmente

2002 - Beneficios ao servidor - Educação infantil Vinculado 421.000,00 453.056,93 453.055,97 453.055,97 0,96

2002 - Beneficios ao servidor - Ensino fundamental Vinculado 471.000,00 449.064,88 423.416,51 423.254,51 25.648,37

48


Programa 0102 - Mais Educação Mais Cidadania

1016 - Construção de escolas de educação infantil - Emeis Vinculado 1.109.000,00 2.585.513,75 1.076.504,10 330.485,92 1.509.009,65

número de EMEIs construídas 1 1

Meta atingida, obra em

andamento

1017 - Aquisição de imóveis

Vinculado 44.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

número de imóveis

adquiridos 1 0

Não houve aquisição de imóveis no

período

1018 - Ampliação/Reforma/Imfraestrutura de Emeis Vinculado 293.000,00 215.495,52 214.055,52 194.469,32 1.440,00

número de obras de melhoria em

EMEIs 1 8 Meta atingida

1019 - Equipação das escolas de educação infantil - Emeis Vinculado 54.000,00 142.016,56 139.721,36 139.721,36 2.295,20

número de EMEIs equipadas 12 12

Meta atingida, equipação conforme

necessidade das Escolas

2019 - Manutenção das Emeis - Materiais e serviços

Livre e Vinculado 883.548,00 738.741,98 699.357,76 693.236,33 39.384,22

número de alunos atendidos EMEIs 1145 1441 Meta atingida

2020 - Manutenção das Emeis - Demais proficionais Vinculado 5.878.607,00 6.041.869,63 5.938.462,15 5.938.462,15 103.407,48

número de profissionais

mantidos 152 193 Meta atingida

2021 - Manutenção das Emeis - Proficionais da Educação Vinculado 2.518.431,00 2.782.261,00 2.690.767,30 2.690.767,30 91.493,70

número de professores


2022 - Manutenção da alimentação escolar materno infantil Vinculado 630.000,00 1.001.332,19 757.102,91 679.620,85 244.229,28

número de crianças

atendidas 1283 1485 Meta atingida

2023 - Apoio a entidades de educação infantil conveniadas Vinculado 392.000,00 437.000,00 434.136,83 434.136,83 2.863,17

número entidades apoiadas 2 2 Meta atingida

2138 - Contratação de serviços de educação infantil Vinculado 0,00 12.143,50 12.143,50 12.143,50 0,00

número de crianças

atendidas 40 10

Meta parcialmente

atingida

1020 - Ampliação/Reforma/infraestrutura das Emefs Vinculado 933.688,00 867.759,82 812.237,42 726.672,82 55.522,40

número de obras realizadas 2 18 Meta atingida

49

1021 - Construção de ginásios/Pavilhões nas Emefs Vinculado 130.000,00 191.305,57 191.305,57 69.529,92 0,00

número de ginásios/pavilhões

construídos 1 1 Meta atingida

1022 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de ginásios/Pavilões das Emefs Vinculado 25.025,00 95.391,72 95.391,72 90.736,38 0,00

número de melhorias realizadas 1 3 Meta atingida

1023 - Equipação das escolas de ensino fundamental - Emefs Vinculado 102.000,00 108.985,45 108.984,45 108.984,45 1,00

número de escolas

equipadas 33 33

Meta atingida, equipação conforme

necessidade das Escolas

1024 - Equipação do centro integrado de educação e saúde - Cies Vinculado 1.000,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 0,00 centro equipado 1 1 Meta atingida

2024 - Manutenção das Emefs - Materiais de serviço


número de alunos atendidos nas

EMEFs 3033 2507

Considera-se a meta

atingida, pois não há

demanda reprimida

nessa modalidade de

ensino.

2025 - Manutenção das Emefs - Demais profissionais Vinculado 615.915,00 666.023,90 636.990,18 636.990,18 29.033,72

número de profissionais


2026 - Manutenção das Emefs - Profissionais da educação

Livre e Vinculado 10.822.072,00 10.455.187,00 10.086.564,92 10.086.564,92 368.622,08

número de professores

mantidos 294 266

Meta parcialmente

atingida

2027 - Transporte escolar ensino fundamental Vinculado 2.401.890,00 2.634.861,74 2.561.345,25 2.561.345,25 73.516,49

número de alunos atendidos 2365 3032 Meta atingida

2028 - Manutenção da alimentação escolar ensino fundamental Vinculado 406.672,00 550.245,59 494.162,23 482.921,00 56.083,36

número de alunos ensino

fundamental atendidos 2895 2675

Meta atingida. Todos os

alunos matriculados na rede foram beneficiados.

2029 - Manutenção do centro integrado de educação e saúde - Cies


número de alunos atendidos 2670 ___

Não evidenciado

50

2033 - Manutenção da educação de jovens e adultos - Eja Vinculado 221.376,00 222.826,00 163.562,46 163.562,46 59.263,54

número de alunos de EJA 251 245



2034 - Manutenção da alimentação escolar - Eja Vinculado 23.760,00 53.886,29 25.021,10 25.021,10 28.865,19

número de alunos Eja atendidos 251 245



2035 - Brasil alfabetizado

Vinculado 31.100,00 14.200,00 3.974,81 3.974,81 10.225,19

número de pessoas

atendidas 63 84 Meta atingida

2030 - Manutenção da educação especial

Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de salas de recuros para alunos educação

especial 12 13 Meta atingida

2031 - Manutenção do transporte escolar educação especial Vinculado 300.000,00 301.821,11 301.821,11 301.821,11 0,00

número alunos beneficiados 128 153 Meta atingida

2032 - Apoio a entidades de educação especial conveniadas Vinculado 656.436,00 656.436,00 631.690,40 631.690,40 24.745,60

número de crianças especiais

atendidas 415 157

nº de alunos conforme

cesno escolar

2036 - Manutenção do transporte escolar ensino médio


número de alunos atendidos 609 588

Meta atingida. Alunos

atendidos conforme

prevê Termo de adesão

como o governo do

Estado.

2037 - Manutenção da alimentação escolar ensino médio Vinculado 2.760,00 3.461,42 1.945,00 1.945,00 1.516,42

número de alunos ensino médio

atendidos 50 40

Meta atingida, atendimento

conforme matrículas.

51

2136 - Apoio ao transporte de estudantes - Passe livre Ens. Técnico Vinculado 0,00 59.200,00 26.952,12 26.952,12 32.247,88

número estudantes apoiados 74 28

Meta atingida, atendimento

conforme procura.

2038 - Apoio e assistência ao universitário

Livre 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

número de universitários

beneficiados com bolsas 61 62 Meta atingida

número de alunos universitários

beneficiados com transporte 577 0

Meta não atingida,

repasse não efetuado

devido falta de documentação das entidades requerentes.

2137 - Apoio ao transporte de estudantes - Passe livre Ens. Superior Vinculado 0,00 236.800,00 85.320,76 85.320,76 151.479,24

número estudantes apoiados 96 301 Meta atingida

TOTAL DO PROGRAMA 30.605.066,00 32.916.645,14 29.956.646,98 28.868.419,76 2.959.998,16 91,77%

TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33.180.391,00

35.631.132,82

32.644.029,53

31.535.423,67

2.987.103,29

100,00%

52


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


A Secretaria de Educação é formada basicamente pelos Departamentos de Apoio

Administrativo da Educação e Pedagógico, bem como pela estrutura descentralizada formada pelas

Escolas de Educação Infantil (EMEIs), Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs) e o Centro Integrado

de Educação e Saúde, o qual é administrado em uma parceria entre as Secretarias de Educação, Saúde

e Desenvolvimento Social.


A Secretaria de Educação realizou um gasto de R$ 32.644.029,53, correspondendo a uma

participação na despesa empenhada de 19,51% e na liquidada de 22,89%. Os gastos estão assim

divididos de acordo com a sua natureza e origem de recursos:

Fonte de Recurso Despesa Empenhada %

MDE 10.201.060,02 31,25%

FUNDEB 16.953.846,56 51,94%

Recurso Próprio 522.668,65 1,60%

Outros Recursos Vinculados 4.966.454,30 15,21%

Total Educação 32.644.029,53 100%

O sistema de educação possui um quadro funcional composto por 623 servidores e 114

estagiários assim distribuídos:

EDUCAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 33.180.391,00


Orçamento


Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 31.368.380,83 29.953.545,79 29.822.539,90 95,49% 2.496.128,82 94,57%

Pessoal e encargos sociais 22.136.257,56 21.459.691,44 21.459.691,44 96,94% 1.788.307,62 68,05%

Plano de saúde 844.579,77 818.930,44 818.930,44 96,96% 68.244,20 2,60%


DESPESAS DE INVESTIMENTOS 4.262.751,99 2.690.483,74 1.712.883,77 63,12% 224.206,98 5,43%


Obras e instalações 3.955.466,38 2.389.494,33 1.411.894,36 60,41% 199.124,53 4,48%

Auxílios 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,00% 3.083,33 0,12%

Aquisição de imóveis 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DESPESA 35.631.132,82 32.644.029,53 31.535.423,67 91,62% 2.720.335,79 100,00%


Acumulado

53

a) Professores de Ensino Fundamental e Educação Infantil em EMEFs (Escolas Municipais de Ensino

Fundamental): 266, sendo que destes, 173 estão em Sala de Aula (1º ao 9º ano); 09 Pré Escola; 28

Direção, 13 SOE; 11 SSE; 08 na SME; 07 em LTS; 04 em LG; 03 LI; 01 permuta e 09 em LP

(p/aposentadoria);

b) Professores de EMEIS: 68, sendo que destes, 09 estão na Direção; 04 em LG; 01 na SME; 01 no

CIES e 55 em sala de aula;

c) Monitores: 107; sendo que destes, 05 estão em LG; 2 LTS; 1 SME; 08 Direção e 91 em turmas nas

Escolas de Educação Infantil;

d) Atendentes: 86; sendo que destes, 06 estão na Direção; 05 em LTS; 2 em LP e 73 em turmas nas

Escolas de Educação Infantil;

e) Agentes Escolares: 35; sendo que destes, 02 estão em LG; 01 LTS e 32 em Escolas de Ensino

Fundamental e Educação Infantil;

f) Serventes/Operários: 42, sendo que destes, 02 estão em LTS; 01 em LG e 39 em Escolas de Ensino

Fundamental e Educação Infantil;

g) SME e CIES: além dos já citados, mais 13 servidores, incluindo dois motoristas, 02 nutricionistas,

01 engenheiro;

h) Estagiários: 114, assim distribuídos: 59 em EMEIs; 48 em EMEFs; 07 na SME e CIES;

i) Cedidos: 06.







EDUCAÇÃO...............................................................................................................R$ 1.591.514,93

O Programa possui como objetivo realizar ações de caráter administrativo voltadas ao apoio, à

gestão e à manutenção da atuação governamental com foco no planejamento, direção, controle e gestão

do sistema educacional do Município, bem como apoiar os conselhos municipais ligados a educação

dando-lhes condições de funcionamento. Neste sentido, atende às despesas administrativas da

Secretaria de Educação e Conselhos a ela vinculados, abrangendo o custeio de pessoal, materiais e

serviços necessários e, ainda, a equipação da estrutura administrativa da Secretaria.

54

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................R$ 1.095.367,62

Dentro dos objetivos do programa foram concedidos quatro benefícios, sendo eles o plano de

assistência médico hospitalar aos servidores e vale-transporte conforme adesão, a cobertura do seguro

acidente de trabalho, bem como o benefício do vale-alimentação.

No que refere-se à capacitação e motivação do servidor, foram oferecidas capacitações a todos

os servidores da rede municipal de Ensino perfazendo uma média de 83,84 horas de capacitação aos

profissionais da educação e 45,16 horas aos demais profissionais.

Como capacitações mais relevantes enumeram-se: 40 horas de capacitação para os

professores e demais servidores da rede, através do Fórum Internacional e Nacional de Educação,

atingindo 500 educadores; capacitação de 55 professores dos anos iniciais através do Pacto Nacional

pela Alfabetização na Idade Certa, totalizando 160 horas; Seminário de Educação Infantil (8h)

capacitando 199 educadores; a formação do SAMU capacitou 430 educadores em 3h de treinamento;

atualização sobre práticas adequadas de higiene e preparo de alimentação saudável nas escolas (12h)

realizado em dias diferentes com os funcionários de EMEIs e EMEFs (61 servidores) para abordar

aspectos específicos das escolas, e sempre em 2 turnos para possibilitar a participação de todos os

funcionários; formação em 8 Passos para Manipuladores de Alimentos (24 h) e também; Curso em 8

módulos abordando assuntos diversos para qualificar a alimentação escolar e garantir a higiene do

alimento servido nas escolas (83 servidores).

Foi realizada ainda a manutenção de sistemas informatizados visando à modernização

administrativa e melhoria na qualidade dos serviços.

PROGRAMA 0102 MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA...................................29.956.646,98

O Programa finalístico “Mais Educação Mais Cidadania” tem como objetivo realizar ações

voltadas a educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso, permanência e

aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem como

incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da população.

55


Projetada

Resultado


% de aprovação escolar anos finais 31/12/2012 81,50% 84% 81%

% de aprovação escolar anos iniciais 31/12/2012 91,40% 93% 92%

% de aprovação escolar geral 31/12/2012 86,80% 88,5% 87,5%

% de atendimento de crianças no ensino

infantil até 4 anos (em relação à

demanda e critérios decreto municipal)

31/12/2012 84,38% 86,50% 92,47%

% de atendimento de crianças no ensino

infantil de 4 a 5 anos (em relação à

demanda e critérios decreto municipal)

31/12/2012 100% 100% 100%

% minimo anual de receitas de

impostos aplicados em manutenção e

desenvolvimento do ensino

31/12/2012 25,36% 26% 25,94%

% minimo anual das receitas do

FUNDEB na remuneração dos

profissionais da Educação

31/12/2012 76,61% 78% 80,49%

IDEB anos finais 31/12/2011 4,2 4,5 4,3¹

IDEB anos iniciais 31/12/2011 5,6 5,6 5,7¹

Taxa de atendimento Educação Infantil

– Creche*

31/12/2013 38,96%² ____ ____

Taxa de atendimento Educação Infantil

– Pré-Escola*

31/12/2013 66,21%² ____ ____

¹ Dados obtidos IDEB 2013, segundo INEP. Projeção Nacional 2013: Anos Finais: 4,7, Anos Iniciais: 5,4

* indicadores calculados pelo TCE/RS e acrescentados para fins de avaliação

Descrição das atividades / projetos desenvolvidos no programa

1016 Construção de escolas de educação infantil – EMEIS:

Local Atividade Valor total

Valor

liquidado 2014 Situação

1 EMEI Brands Construção EMEI Proinfância R$ 300.000,00 R$ 98.575,54 Em

andamento

2 EMEI Xangrilá Adequações no terreno (muros,

contenção, terraplenagem, etc.)

para construção da Escola pelo

Programa Proinfância em 2015.

R$ 211.844,30 R$ 207.810,68 Finalizada

3 EMEI Brígida Finalização obra de construção R$ 24.099,70 Finalizada

1017 Aquisição de Imóveis: não houve aquisição de imóveis no período.

56

1018 Ampliação/reforma/infraestrutura de EMEIS: realizou-se a melhoria em 08 escolas, superando a

meta prevista de 01 escola.


Valor

liquidado 2014 Situação

1

EMEI Passinho

Seguro

Ampliação (novas salas e

sanitários)

R$ 121.703,23 R$ 61.300,69

Finalizada

2

EMEI Infância

Feliz

Melhorias do pátio externo

(pracinha, acesso de veículos,

etc.)

R$ 9.028,00 R$ 9.028,00

Finalizada

3

EMEI Vovô

Weber

Melhorias do pátio externo

(troca da cerca, pavimentação)

R$ 14.870,75 R$ 14.870,75

Finalizada

4

EMEI Gente

Miúda Ampliação e Reforma R$ 340.050,48 R$ 75.996,04

Em

andamento

5

EMEI Osmar

Puthin Fechamento de Área Externa R$ 14.735,44 R$ 14.735,44 Finalizada

6

EMEI Reynaldo

Frederico Closs Reformas no Prédio R$ 14.865,40 R$ 14.865,40 Finalizada

7

EMEI Pingo de

Gente Conserto de telhado R$ 3.060,00 R$ 3.060,00 Finalizada

8 EMEI Algayer Conserto Portão de Acesso R$ 613,00 R$ 613,00 Finalizada

1019 Equipação de escolas de educação infantil: Foram adquiridos equipamentos e materiais

permanentes para escolas de educação infantil conforme a necessidade destacando-se a aquisição de

móveis para trocador na EMEI Arco-Íris visando ampliação no atendimento de mais 18 crianças no

Nível I; freezer; central de alarme; máquina de cortar grama.

2019, 2020 e 2021: Manutenção das EMEIS: As EMEIs são mantidas através de seus profissionais,

materiais e serviços necessários para seu funcionamento. Foram atendidas nas EMEIs no ano de 2014

1441 crianças. Foram mantidos 258 profissionais (107 monitores, 86 atendentes e 68 professores). As

metas propostas foram atingidas.

2023 Apoio a entidades de educação infantil conveniadas: Foram apoiadas 2 entidades: Escola de

Educação Infantil Casa da Amizade do HSSM, no valor de R$135.000,00 e CASVA R$299.136,83,

atingindo a meta proposta.

2138 Contratação de serviços de educação infantil: Para minimizar a demanda reprimida de vagas na

Educação Infantil foi aberto credenciamento de Escolas para contratação de serviços nessa modalidade

de ensino. Apenas uma Escola ofereceu os serviços, sendo que foram contratados os seguintes

atendimentos:

57

Nível Atendimentos Ofertados Atendimentos Contratados

Nível IA 03 03

Nível IB 05 03

Nível II 10 03

Nível III 03 01

Total 21 10

A meta era atender 40 crianças através dessas contratações, porém houve apenas uma Escola

credenciada, a qual ofereceu inicialmente 14 atendimentos e após (em novembro) ofertou mais 7

atendimentos. Considera-se a meta parcialmente atingida, pois apesar de serem oferecidos, nem todos

os atendimentos ofertados foram contratados, pois algumas famílias não quiseram colocar seu filho na

escola credenciada por ser fora de seu zoneamento.

1020 Ampliação/reforma/infraestrutura de EMEFs: a ação previa melhoria apenas 02 Escolas, mas

houve melhoria em 18 escolas, mais pintura geral em 22 escolas e implantação de PPCI, superando a

meta prevista.


Valor liquidado

2014 Situação

1

EMEF José Duarte

de Macedo Construção de Despensa na Cozinha

R$ 6.583,20 R$ 6.583,20

Finalizada

2

EMEF Dom Pedro II Obras de acessibilidade (rampas e

banheiro)

R$ 3.215,61 R$ 3.215,61

Finalizada

3

EMEF Professor

Adolfo

Reforma do prédio (azulejos sanitário

e cozinha, corrimãos, troca de

madeiramento de telhado)

R$ 8.879,30 R$ 8.879,30 Finalizada

4

EMEF Cidade Nova

Ampliação (Salas, Refeitório, etc.)

R$ 456.023,41 R$ 326.317,98 Em

andamento

5

EMEF Odila Rosa

Scherer

Reforma da Escola (pinturas em geral,

troca de pisos, lixamento e pintura de pisos de madeira, etc.)

R$ 75.116,15 R$ 59.758,15 Finalizada

6

PPCIs Escolas Implantação de PPCIs em EMEFs R$67.390,19 Em

andamento

7

EMEF Cristino Goulart da Silva

Reforma do pátio externo (troca de alambrado, mourões de concreto,

reforma do portão de entrada)

R$ 5.025,14 R$ 5.025,14 Finalizada

8

EMEF Professora

Rosina Schauenberg

Reforma do prédio (troca de piso de

madeira por piso cerâmico, instalação

de aberturas, instalação de grades,

troca de forro)

R$ 14.624,20 R$ 14.624,20 Finalizada

9

EMEF General

Osório

Reforma do pátio externo (troca de

alambrado, mourões de concreto,

reforma do portão de entrada,

execução de piso de concreto em área

coberta e instalação de calha metálica)

R$ 13.602,20 R$ 13.602,20 Finalizada

10

EMEF Coronel

Thomaz Pereira

Ampliação da Escola (novas salas de

aula, ampliação da cozinha e do

refeitório)

R$ 195.200,22 R$ 93.894,49 Em

andamento

11

Pintura geral em EMEFs Pintura de 22 EMEFs (paredes e

aberturas)

R$ 107.387,81 R$ 60.781,00 Em

andamento

58

12

EMEF Otto Gustavo

Daniel Brands Reforma Instalações Hidrossanitárias R$ 14.483,65 R$ 14.483,65 Finalizada

13

EMEF São Judas

Tadeu Construção de Central de GLP R$ 3.048,50 R$ 3.048,50 Finalizada

14 EMEF Dom Pedro II Conserto de telhado R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 Finalizada

15

EMEF Venâncio

Aires Substituição de Portas Externas R$ 1.885,00 R$ 1.885,50 Finalizada

16

EMEF Reynaldo

Hugo Doring Instalação de Grades Metálicas em

Janelas R$ 960,00 R$ 960,00 Finalizada

17

EMEF Benno

Breunig

Finalização muro, drenagem,

cobertura pátio R$ 33.523,3 Finalizada

18

EMEF Bento

Gonçalves Reforma telhado (emergencial) R$ 1.062,80 Finalizada

19 EMEF Tiradentes Reforma telhado (emergencial) R$ 4.122,71 Finalizada

20 EMEF Alcebíades Reforma telhado (emergencial) R$ 3.664,60 Finalizada

1021 Construção de ginásios/pavilhões nas EMEFs: foi prevista a construção de 01 pavilhão, sendo

que a obra foi iniciada e será finalizada em 2015.


Valor liquidado

2014 Situação

1 EMEF 1º de

Maio Reconstrução do Pavilhão R$ 281.871,50 R$ 64.664,49

Em

andamento

2 EMEF Alfredo

Scherer

Conclusão do ginásio de

esportes R$ 213.733,28 R$ 4.865,43 Finalizada

1022 Ampliação/reforma/infraestrutura de ginásios/pavilhões nas EMEFs: Foi previsto a reforma de

01 ginásio, porém houve reforma em mais 02 pavilhões e implantação de PPCI nos pavilhões anexos

aos prédios de escolas com menos de 750 m².


Valor liquidado

2014 Situação

1 EMEF Alfredo

Scherer

Conclusão do ginásio de

esportes R$ 213.733,28 R$ 33.415,72 Finalizada

2 EMEF Odila R.

Scherer Reforma ginásio R$ 15.358,00 Finalizada

3 EMEFs

Pavilhões

Implantação PPCIs em

pavilhões anexos (prédios com

menos de 750m²)

R$ 32.106,66 Em

andamento

4 EMEF Dois

Irmãos Reforma quadra ginásio R$ 9.856,00 Finalizada

59

1024 e 2029 Equipação e manuenção do centro integrado de educação e saúde: O CIES é mantido em

parceria com a Secretaria de Saúde (profissionais da saúde) e Educação, a qual mantém o local com

profissionais da Educação, passagens para os alunos, materiais e serviços necessários para seu

funcionamento. No sendido de melhorar a estrutura física foram adquiridos os seguintes equipamentos:

telefone sem fio, ar condicionado, nobreak e roteador.

1023 Equipação das escolas de ensino fundamental: foram adquiridos ar condicionados, estufa para

aquecimento de alimentos, balança.

2024, 2025 e 2026 Manutenção das EMEFs: As EMEFs são mantidas através de profissionais,

materiais e serviços necessários ao seu funcionamento. Foram atendidas nas EMEFs no ano de 2014

2507 alunos. Foram mantidos 266 professores . Considera-se as metas propostas atingidas, uma vez

que não há demanda reprimida nessa modalidade de ensino.

2033 Manutenção da educação de jovens e adultos EJA: A EJA é mantida através de profissionais,

materiais e serviços necessários ao seu funcionamento. Foram atendidos no ano de 2014 245 alunos

na EJA. Considera-se as metas propostas atingidas, uma vez que a matrícula e a permanência nessa

modalidade de ensino não é obrigatória para a maioria dos alunos (maiores de dezoito anos).

2035 Brasil alfabetizado: O programa foi aderido junto ao Governo Federal, sendo formatadas 10

turmas de alfabetização de adultos, abrangendo 84 alunos, sendo a meta proposta foi atingida.

2030 Manutenção da educação especial: O município contou com 13 Salas de Recursos na Rede

Municipal a qual atendeu 272 alunos.

2032 Apoio a entidades de educação especial conveniadas: Foi realizado convênio com a APAE.

2038 Apoio e assistência ao universitário: No ano de 2014 houve procura de 03 entidades estudantis

por recurso através de subvenção social, porém faltou documentação para efetivar o repasse. São

beneficiados com bolsa de estudos 62 universitários. As bolsas são contrapartida da UNISC para com

o município mediante convênio firmado entre a Prefeitura e a UNISC, pelo valor aplicado na

construção do prédio do Campus Venâncio Aires, o qual retorna ao município na forma de bolsas. Em

relação o Credim, não houve mais interessados.

2027, 2031 e 2036 Transporte escolar ensino fundamental, especial e médio: No transporte escolar há

o atendimento de alunos da rede municipal, estadual (mediante Termo de Adesão com o Governo do

Estado) e educação especial. Os recursos que mantém o transporte são PEATE, PNATE, Salário

60

Educação, FUNDEB, MDE e Recursos Próprios (para o atendimento de alunos do Ensino Médio da

Rede Estadual).

REDE Nº ALUNOS VALOR(R$) ANUAL

Rede Municipal Ens. Fund. 702 R$ 748.943,42

Rede Estadual Ens. Fund. 1330 R$ 1.749.799,58

Educação Especial 153 R$ 303.532,51

Rede Estadual Ensino Médio 588 R$ 718.632,70

Total 2773 R$ 3.520.908,21

Mês base nº alunos: agosto/2014

2136, 2137 Apoio ao transporte de estudantes – passe livre ensino técnico e superior: Os alunos do

ensino técnico e superior são atendidos através de passe livre (Adesão ao Programa Estadual Passe

Livre Estudantil). Foram atendidos 28 alunos do Ensino Técnico e 301 alunos do Ensino Superior.

2022, 2028, 2034 e 2037 Manutenção da alimentação escolar materno infantil, ensino fundamental,

EJA, ensino médio. A manutenção da alimentação escolar é realizada através do atendimento dos

alunos abaixo listados e conta com a presença de duas nutricionistas registradas no FNDE como

responsáveis técnicas no município: Foram atendidos 1485 alunos na educação infantil, sendo 757 nas

creches, 552 na pré-escola (turno integral 399 e parcial 153) e 176 nas instituições filantrópicas (Casva

- creche: 69 e pré-escola: 33, Casa da Amizade- creche 32 e pré-escola 9, Gaspar pré-escola: 33). No

ensino fundamental foram atendidos 2430 alunos, sendo 1320 de séries iniciais, 873 de séries finais e

237 das instituições filantrópicas (APAE – 94 e Gaspar – 143). Foram atendidos ainda 245 alunos do

EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Uma vez explanadas as ações desenvolvidas no programa “Mais educação Mais Cidadania”

necessário se faz analisar o resultado destas através dos indicadores de desempenho alcançados. Neste

sentido, considerando que a Rede Municipal de Ensino de Venâncio Aires/RS possui escolas bem

equipadas, que o padrão salarial dos profissionais está acima do Piso Nacional do Magistério, que

ocorre formação continuada aos educadores e gestores escolares e que as equipes

diretivas/pedagógicas recebem assessoria por parte da Secretaria Municipal de Educação, os

indicadores (IDEB e Taxa de Aprovação), nos mostram a necessidade de pensarmos e aplicarmos

estratégias para elevar esses índices, tais como:

a) Criação de equipe especializada na Educação Especial (Inclusão);

b) Redução na taxa de evasão em alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA;

c) Em parcerias com as Secretarias Municipais da Saúde e da Assistência Social, realizarmos projetos,

que envolvam toda comunidade escolar, como foco principal na responsabilidade das famílias no

acompanhamento escolar;

61

d) Elaborar estratégias de aprendizagem a fim aproximar o que o aluno aprende na escola com os

desafios que a sociedade lhes apresenta. Temas como empreendedorismo e projeção de futuro,

necessitam ser trabalhados em nossos educadores e alunos.

Ainda com relação aos indicadores de desempenho, acrescentou-se a análise do % de crianças

atendidas no município em Educação infantil segundo cálculo do TCE, base 2013. Considera-se esse

indicador de extrema relevância para as políticas educacionais futuras do município, uma vez que

nossos indicadores mostram a demanda em relação a lista de procura nas Escolas e Decreto Municipal.

Assim, em relação ao atendimento em educação infantil e com o objetivo de fomentar a

ampliação de vagas em consonância as metas do Plano Nacional de Educação, o município prevê as

seguintes estratégias:

a) Construção de novas unidades de educação infantil;

b) Credenciamento de Escolas na rede privada para contratação de serviços em Educação Infantil;

c) Levantamento nas zonas rural e urbana do munícipio com o objetivo de quantificar e planejar a

estrutura para atendimentos das crianças de 0 a 5 anos.

62



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

63

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO

Produto da ação

Meta Executado Avaliação

Programa 0010 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Planejamento Urbano

1025 - Equipação da secretaria de planejamento urbano Livre

3.000,00

5.576,50

5.523,50

5.523,50 53,00


2039 - Manutenção da secretaria de planejamento urbano Livre 604.129,00 641.455,50 629.464,34 627.713,58 11.991,16



2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre

2.700,00

4.336,00

4.226,15

1.210,55 109,85

horas capacitação

/servidor 2 2,21 atingido

TOTAL DO PROGRAMA

2.700,00

4.336,00

4.226,15

1.210,55

109,85 0,31%


2040 - Manutenção dos serviços de engenharia e urbanismo Livre 609.350,00 724.828,80 704.423,17 702.732,77 20.405,63

serviços mantidos 1 1 atingido


TOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 1.219.179,00 1.376.196,80 1.343.637,16 1.337.180,40 32.559,64 100%

64


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO


A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão sendo um setor de meio da estrutura

governamental municipal atua basicamente como uma secretaria de apoio administrativo as demais.

Sendo assim, desenvolvemos no Departamento de Engenharia e Arquitetura os principais projetos e

respectivos serviços de orçamentos, cronogramas, especificações técnicas e a fiscalização de sua

execução. Atuamos nas aprovações e licenciamentos de construções civis e de parcelamento do solo. O

Setor de Fiscalização de Obras é importante no ordenamento legal do crescimento da cidade em

conformidade com a legislação vigente, possui boa estrutura de trabalho e que busca melhorar,

principalmente na atuação mais rápida para que certas situações de obras não se consolidem, evitando

maiores conflitos. A Secretaria também possui um trabalho direto com a sociedade civil, de

fundamental importância, onde participa na regularização fundiária, calçamentos comunitários e outras

demandas.

Para desempenhar suas atividades conta com 15 servidores dentre eles engenheiros, arquitetos,

desenhista, fiscais, agentes administrativos e motoristas, bem como 3 estagiários.


A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão realizou um gasto de R$ 1.343.637,16

considerando a despesa empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 0,80%.

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ORÇAMENTO INICIAL 1.219.179,00


Orçamento


Gasto

liquidado




DESPESAS DE INVESTIMENTOS 5.576,50 5.523,50 5.523,50 99,05% 460,29 0,41%

Equipamentos e Material permanente 5.576,50 5.523,50 5.523,50 99,05% 460,29 0,41%

TOTAL DESPESA 1.376.196,80 1.343.637,16 1.337.180,40 97,63% 111.969,76 100,00%


Acumulado

65




natureza finalística que tiveram a atuação direta da Secretaria, bem como a descrição das ações de


PROGRAMA 0010 GESTÃO, MANUTENÇAO E SERVIÇOS AO ESTADO –

PLANEJAMENTO URBANO........................................................................................R$ 647.032,00


gestão e à manutenção da atuação governamental, sendo através deste custeados o pessoal e encargos,

materiais de consumo e serviço, bem como equipação da Secretaria.

Através do programa foram executadas atividades administrativas de avaliação de guias de

ITBI, regularização fundiária, pavimentação comunitária, emissão de certidões, apoio às demais

Secretarias, bem como aprovação e licenciamento de obras conforme estatísticas a seguir apresentadas:

ANO

Licença

Constru-

ção

Habite-

se

Auto

Infração

Notificação

Embargo

Aprovação

Mapas

Loteamentos

Aprovação

Mapas

Parcelame

ntos

Notificação

Obras Irreg.

Vistoria

Demolição

Vistoria

Nº Prédio

2012 772 495 17 36 8 237 450 128 566

2013 673 574 21 31 9 210 468 169 493

2014 844 680 91 39 11 315 202 178 468

Varia-

ção +25,41% +18,47% +333,33% +25,81% +22,22% +50,00% -56,84% +5,33% -5,07%

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO.......................................................................R$ 4.336,00

Dentro dos objetivos do programa foi realizada a capacitação de 5 servidores, com uma média

de 6 horas e 39 minutos de capacitação por servidor e 2,21 horas se considerados todos os servidores

da Secretaria.

PROGRAMA 0103 A CIDADE QUE QUEREMOS..............................................R$ 724.828,80

O programa tem como um de seus objetivos realizar ações voltadas ao planejamento das obras

públicas e estudo, regulação, controle e planejamento da cidade visando a promover a urbanização e bem

estar da população, o que é realizado pelos serviços de engenharia e urbanismo da Secretaria de

66

Planejamento através do custeio dos profissionais, materiais e serviços necessários, bem como equipação

do departamento. Dentre as ações realizadas pela equipe de engenharia e urbanismo destaca-se:

- a aprovação e licenciamento de obras;

- a execução das atividades administrativas englobando a avaliação de Guia ITBI, Regularização

Fundiária, Pavimentação Comunitária e o Apoio as demais Secretarias e Emissão de Certidões .

- a realização de Projetos e Estudos, tais como: Redes de esgoto para bairros; Calçamento

Comunitário; Estudos para aperfeiçoamento de mudanças nas Leis do Plano Diretor; Código de Obras;

Lei do Parcelamento do Solo; Proteção contra incêndio; Outorga Onerosa; Bicicletários; Mobilidade

Urbana; Avaliação de bens imóveis do município para desafetação e alienação; análise de permuta e

desapropriação amigável; Vistoria de prédios para a Defesa Civil;

No que refere-se às obras o Relatório de Acompanhamento de Obras 2014 faz uma

identificação das obras, do custo e da situação atual de cada uma delas.

Relatório de Acompanhamento das Obras – Ano 2014

Objeto Valor Licitação

(R$) Total Pago (R$) A Pagar (R$)

Situação em

31/12/2014

Bloquetes R. Josefredo

Metzdorf (Pavimentação

Comunitária)

P= 22.197,70

- 140.331,93

Sem Ordem Início C= 118.134,23

T= 140.331,93

Construção de Ponte sobre

o Arroio São João

P= 51.959,97

- 253.787,73 Sem Ordem Início C= 201.827,76

T= 253.787,73

Extensão rede elétrica

Distrito Industrial 32.236,54 - 32.236,54 Sem Ordem Início

Total Parcial 426.356,20 426.356,20

Ampliação Posto de

Saúde Gressler

P= 9.321,46 77.586,79

6.734,67 Em Execução C= 75.000,00 (A) 1.817,12

T= 84.321,46

Sinalização Turística

P= 41.968,94

125.804,94 13.664,00 Em Execução C= 97.500,00

T= 139.468,94

UBS Mariante

P= 36.530,07 186.204,48

50.325,59 Em Execução C= 200.000,00 (A)29.850,69

T= 236.530,07

UBS Battisti

P= 17.659,59

170.111,80 47.547,79 Em Execução C= 200.000,00

T= 217.659,59

Academia Saúde

Gressler

158.981,89 148.212,57 30.509,99 Em Execução

(A)19.740,67

Ampl. Ref. EMEF

Cidade Nova 456.023,41

431.147,55

24.875,86 Em Execução (A)19.439,59

(A)22.387,13

67

Ampl. Ref. UBS

Estância Nova

P= 8.287,38

84.774,28 18.513,10 Em Execução C= 95000,00

T= 103.287,38

Pavimentação

Leopoldina

13.261.752,34 11.488.957,77 2.238.102,93 Em Execução

(A) 465.308,36

Pavimentação Cel.

Brito

6.796.627,23 5.774.573,56 1.384.700,95 Em Execução

(A) 362.647,28

Creche Pró-Infância

P= 143.163,68 399.755,32

343.408,36 Em Execução C= 600.000,00 (A)76.898,88

T= 743.163,68 (A) 53.849,81

Academia Saúde

Mariante

P= 9.484,37

123.337,93 66.146,44 Em execução C= 180.000,00

T= 189.484,37

UBS Cruzeiro 213.099,77 107.152,88

122.142,47 Em Execução (A) 16.195,58 (A) 10.770,40

Reforma Posto de

Saúde Santa Tecla 64.506,73 45.478,45 19.028,28 Em Execução

Muro de contenção

EMEI Xangrilá 168.004,31

168.004,31 (A) 2.016,81 Em Execução

(A) 39.806,37

Obras

Complementares UPA

P= 5.788,96

197.486,03 7.400,16 Em Execução C= 199.097,23

T= 204.886,19

Modernização Campo

Santa Tecla

P= 51.358,59

29.012,09 273.201,60 Em Execução C= 232.741,41

T= 284.100,00

(A) 18.113,69

Construção Farmácia

Municipal 384.035,48

201.851,74 182.183,74 Em Execução

(A) 10.007,85

Rem. Água Morsch,

União, S. F. Xavier e

Dietrich

139.877,74 83.926,64 55.951,10 Em Execução

Rem. Água Brands,

Macedo e Cel. Brito 109.084,40 63.762,02 45.322,38 Em Execução

Asf. E Bl. Morsch,

União, S. F. Xavier e

Dietrich

P= 375.677,53

- 7.091.153,40 Em Execução C=6.715.475,87

T=7.091.153,40

Asf. e Bl. Brands,

Macedo e Cel. Brito

P= 313.460,78

- 5.759.308,23 Em Execução C=5.445.847,45

T=5.759.308,23

Rede Coletora de

Esgoto (áreas 1 e 2) 3.016.406,28 1.248.201,43 1.768.204,85 Em Execução

Pav. Asfáltica Santa

Emília

P=1.473.658,78

339.231,41 6.865.564,90 Em Execução C=5.731.137,53

T=7.204.796,31

UBS Bairro Cel. Brito 325.565,44 84.551,69 241.013,75 Em Execução

Fornecimento Inst.

Elevador 49.500,00 - 49.500,00 Em Execução

UBS Vila Arlindo 328.021,88 - 328.021,88 Em Execução

Ampliação EMEF Cel.

Thomáz Pereira 189.592,51 93.894,49

95.698,02 Em Execução

(A) 5.607,71

Pavilhão EMEF 1º de

Maio 274.176,68 64.664,49 209.512,19 Em Execução

68

Adequação Usina de

Triagem de Lixo 147.397,30 - 147.397,30 Em Execução

Ampliação EMEI

Gente Miúda 319.840,44 75.624,04 244.216,40 Em Execução

Pintura 22 EMEFs e 1

EMEI 91.171,51 60.781,00 30.390,51 Em Execução

Instalação PPCIs em

EMEFs e Pavilhões

Escolares

48.160,00 32.106,66 16.053,34

Em Execução (A) 6.765,00 (A) 204,00

Total Parcial 49.681.990,54 21.906.196,36 27.775.794,18

(A) 271.592,84 (A) 7.828,52

RS 422 8.000.983,72 6.866.118,24 1.134.865,48 Paralisado

Total Parcial 8.000.983,72 6.866.118,24 1.134.865,48

Reforma EMEF Odila

Rosa Scherer 52.306,85

52.306,85 - Concluída

(A) 22.809,30

Rem. Água p/ passeios

Bairros Leopoldina,

Cidade Nova, Cidade

Alta e Xangrilá;

24.177,80 24.177,80 - Concluída

Rem. Água p/ passeios

Bairro Cel. Brito 29.966,00 29.966,00 - Concluída

Pavimentação Ruas

Padre Réus e

Expedicionários

P= 146.950,00

357.041,16 - Concluída C= 210.091,16

T= 357.041,16

Reforma EMEF

Benno Breuning 68.161,93


(A)33.523,30

Reforma Ampl. EMEI

Passinho Seguro 113.350,15

113.350,15

- Concluída (A) 3.815,48

(A) 4.537,60

Reforma Prédio

Central da Pref.

Municipal

288.812,20

288.812,20


(A) 48.113,05

Sistema cabeamento

Prefeitura 65.193,20


(A) 6.310,22

Conclusão Ginásio

Alfredo Scherer 208.867,85


(A)4.865,43

PPCI SPDA EMEF

Benno Breuning 53.470,90

53.470,90


(A) 800,64

PPCI SPDA EMEF

José D. Macedo 60.214,75


(A) 15.052,82

PPCI SPDA EMEF

Otto Daniel Brands 55.584,51

55.584,51


(A) 370,00

PPCI SPDA EMEF

Alfredo Scherer 52.456,56

52.456,56


(A) 100,00

69

PPCI SPDA EMEF

Odila Rosa Scherer 70.091,43

70.091,43


(A) 338,50

Implantação

INFOVIA 149.707,06


(A) 22.656,62

Total Parcial 1.649.402,35 1.649.402,35

(A) 207.834,97

TOTAL GERAL

59.758.732,81 30.421.716,95 29.337.015,86

R$ 60.245.989,14

(A) 479.427,81 (A) 7.828,52

30.901.144,76 29.344.844,38

Resumo de obras

SITUAÇÃO DAS OBRAS

2013

2014

Obras sem ordem de início 1 3

Obras em andamento 23 32

Obras paralizadas 3 1

Obras concluídas no ano 31 15

TOTAL DE OBRAS 58 51

70



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

71

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO

PROGRAMA AVALIAÇÃO

Produto da ação

Meta Executado

Avaliação

Programa 0011 - Manutenção, Gestão e Serviços ao Estado - SISP

1026 - Equipação da secretaria de infraestrutura e serviços públicos

Livre e Vinculado 47.000,00 37.123,00 27.560,21 27.560,21 9.562,79 __ __ __ Programa meio

com ações sem meta para avaliação

2041 - Manutenção da secretaria de infraestrutura e serviços públicos Livre 775.198,00 1.055.042,00 1.051.416,20 1.045.272,27 3.625,80 __ __ __

TOTAL DO PROGRAMA 822.198,00 1.092.165,00 1.078.976,41 1.072.832,48 13.188,59 3,49%



Livre e Vinculado 90.000,00 39.575,42 0,00 0,00 39.575,42

número de melhorias no centro

administrativo SISP 1 0 não atingida


horas capacitação/

servidor 2 0,06 não atingida



1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas

Livre e Vinculado

200.000,00

3.381.380,00

215.000,00

215.000,00

3.166.380,00

número de máquinas adquiridas 1

3 atingida


Livre e Vinculado 0,00

226.000,00

226.000,00

226.000,00

-

72

1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana

Livre e Vinculado 13.867.723,00

21.903.498,26

19.599.425,08

1.085.520,33

2.304.073,18

número de obras de

pavimentação/drenage

m 4 11 atingida 1028 - Obras de pavimentação e drenagem urbana - Corsan Vinculado

120.000,00

2.557.430,19

1.508.203,14

1.071.496,94

1.049.227,05

1029 - Indenização para abertura de novas vias Livre

1.000,00 0,00 0,00 0,00

-

número de vias abertas 1 0 ____*

1030 - Construção de abrigos coletivos Livre

25.000,00 0,00 0,00 0,00

-

número de abrigos

construídos 5 0

1031 - Construção/Melhorias de áreas públicas urbanas

Livre e Vinculado

500.000,00 0,00 0,00 0,00

-

número de obras

realizadas 2 0 Não atingida

1035 - Equipação do serviço de sinal. E fiscalização de trânsito

Livre e

Vinculado

66.000,00

30.210,00

1.024,00

1.024,00

29.186,00

número de equipament

os de sinalização de trânsito adquiridos 2 0 atingida

2042 - Manutençãodo parque de máquinas Livre

1.647.339,00

1.917.453,00

1.879.452,68

1.643.608,88

38.000,32

número de máquinas/equipamentos mantidos 38 30 atingida**

2043 - Manutenção da drenagem urbana Livre

535.072,00

470.033,00

469.920,44

467.917,04

112,56

número de manutenções/construções na rede de esgoto

pluvial 755 673 parcialmente atingida

2043 - Manutenção da drenagem urbana

Livre e vinculado

41.000,00

191.000,00

186.490,54

146.314,54

4.509,46

2045 - Manutenção de abrigos coletivos Livre

71.000,00

16.220,00

16.199,80

14.289,80

20,20

número de abrigos

mantidos 110 24 Parcialmente atingida

2048 - Manutenção da sinalização e fiscalização de trânsito

Livre e Vinculado

692.971,00

1.017.955,00

1.001.431,81

988.419,35

16.523,19

serviço de sinalização

e fiscalização

mantido 1 1 atingida

1032 - Equipação do serviço de manutenção de áreas públicas urbanas Livre

64.000,00

13.200,00

13.194,90

13.194,90

5,10


os adquiridos 3 6

Parcialmente Atingida***

73

1033 - Obras de ampliação/Melhoria da iluminação pública

Livre e Vinculado

17.000,00 0,00 0,00 0,00

-

número de obras

realizadas 1 0 Não atingida

1034 - Equipação do serviço de iluminação pública

Livre e Vinculado

280.000,00

236.480,78

236.471,12

236.471,12

9,66


os adquiridos 1 1 atingida

2044 - Manutenção das vias urbanas Livre

1.445.635,00

1.570.879,00

1.544.063,02

1.499.251,77

26.815,98

m2 de reparos no calçamento

urbano 3.000 5371 atingida

2046 - Manutenção e conservação de áreas públicas Livre

938.924,00

961.114,00

950.826,27

924.694,66

10.287,73

número de áreas

públicas urbanas mantidas 16

16 atingida

2047 - Manutenção do serviço de iluminação pública

Livre e Vinculado

1.716.845,00

1.985.863,32

1.958.996,68

1.836.004,21

26.866,64

número de pontos de iluminação mantidos 3.800

5.008 atingida

TOTAL DO PROGRAMA 22.229.509,00 36.478.716,55

29.806.699,48

10.369.207,54

6.672.017,07 97%

TOTAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 23.145.207,00

37.611.656,97

30.886.867,89

11.443.232,02

6.724.789,08

* apenas foi deixada a dotação aberta para caso fosse necessário ** foram mantidas as máquinas existentes, as quais estão cadastradas no patrimônio com tombo para a SISP *** foi projetado a aquisição de um trator com braço articulado, o que não foi adquirido em função da necessidade de contenção de gastos

74


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


A Secretaria conta atualmente com um quadro de 119 servidores, assim distribuídos: 17

servidores no Departamento Administrativo e Portaria; 11 servidores no Departamento de Eletrificação

e Iluminação Pública; 14 servidores no Departamento Oficina de Manut mecânica de veículos e

máquinas; 30 servidores no Departamento de Manutenção da Infraestrutura da Sede, (nestes estão

incluídos os servidores que trabalha na jazida e no britador do Cerro do Baú); 15 servidores no

Departamento de Trânsito; 18 servidores no Departamento de Manutenção e Conservação de áreas

pùblicas (limpeza urbana, praças, cemitérios municipais); 14 servidores no Departamento de drenagem

urbana e calçamento,

Todas as atividades da secretaria estão diretamente ligadas ao cotidiano dos munícipes,

especialmente dos residentes no distrito sede, através das ações diárias no atendimento e

encaminhamento de soluções para melhoria do bem estar da população; quanto ao transporte,

pavimentação, esgoto pluvial, iluminação e limpeza públicas e manutenção de praças, cemitérios e

edificação de uso comum das pessoas.


A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISP realizou um gasto de R$

30.886.867,09 correspondendo a uma participação na despesa total empenhada de 18,46% e na

despesa total liquidada de 8,31%. Destaca-se que a significativa diferença entre o valor empenhado e o

valor liquidado deve-se a um volume grande de obras de pavimentação e drenagem urbana cujas

contratações de operações de crédito já foram realizadas, contudo o valor financeiro ainda não

ingressou e as obras não foram ainda executadas.

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Orçamento


Gasto

liquidado




DESPESAS DE INVESTIMENTOS 28.424.897,65 21.826.878,45 2.876.267,50 76,79% 1.818.906,54 25,14%

Equipamentos e Material permanente 3.924.393,78 719.250,23 719.250,23 18,33% 59.937,52 6,29%

Obras e instalações 24.500.503,87 21.107.628,22 2.157.017,27 86,15% 1.758.969,02 18,85%

TOTAL DESPESA 37.611.656,97 30.886.867,89 11.443.232,02 82,12% 2.573.905,66 100,00%


Acumulado

75







SISP....................................................................................................................................R$

1.078.976,41


gestão e à manutenção da atuação governamental da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,

sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da

Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços

necessários a manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus respectivos

serviços. Dentre os materiais permanentes adquiridos no exercício cabe citar a compra de quatro

computadores e um notebook.


As melhorias previstas na infraestrutura da Secretaria não foram realizadas em função da

necessidade de economia para o fechamento do exercício financeiro com equilíbrio fiscal.

No que refere-se às capacitações apenas o Secretário realizou um treinamento de 8 horas, sendo

alcançado uma média de capacitação de 0,06 horas considerando o total dos servidores.

PROGRAMA 0103 – A CIDADE QUE QUEREMOS...........................................R$ 29.806.699,48

O Programa “A Cidade que Queremos” tem como um de seus objetivos realizar as ações

voltadas à manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito, da iluminação

pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população, sendo de

responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos a execução de tais ações.

76

Indicadores do Programa Referência Meta Projetada Resultado


% de cobertura de pavimentação na área

urbana

31/07/2013 67,48% 69,86% Não

evidenciado

% de satisfação dos usuários com

serviços de limpeza e conservação nas

áreas públicas

31/12/2012 65% 67% Não avaliado

% de satisfação dos usuários com a

iluminação pública no interior

31/12/2012 70% 73% Não avaliado

% de satisfação dos usuários com a

iluminação pública na cidade

31/12/2012 70% 73% Não avaliado

Índices de acidente de trânsito no

perímetro urbano

31/12/2012 0,56 0,54 Não

evidenciado

M2 de reparo no calçamento urbano 31/12/2012 2374 m2 3000 m2 5.371 m2

Número de manutenções/construções na

rede de esgoto pluvial

31/12/2012 755 755 673 m2


2042 Manutenção do parque de máquinas: Esta ação compreende todas as atividades que são

desenvolvidas para a manutenção da frota de máquinas e caminhões da Secretaria podendo-se citar a .

manutenção mecânica, a reposição do material rodante (pneus), a lavagem, o abastecimento e

lubrificação. Destacamos neste exercício a reforma da retroescavadeira frota nº 144, com investimento

no valor de R$ 44.109,00 e a alienação através de leilão de 4 veículos/máquinas da frota: Caminhão

trator Mercedes Benz, modelo 1938 frota nº 98, Carroceria prancha do caminhão citado frota nº 59,

automóvel chevrolet Celta frota nº 24, Camioneta Kombi Wolkswagen frota nº 19.

Consumo de óleo diesel pelo parque de máquinas

Descrição Qtde. Litros Vlr. Reais %

Secretaria de Infra Estrutura e Serv Públicos – SISP 120.409 262.991,62 36,63

Secretaria Municipal da Agricultura – SEMA 207.765 452.927,70 63,37

Consumo total óleo diesel no ano de 2014 328.174 715.419,32 100

Horas / máquina trabalhadas

Descrição Qtde. Horas %

Secretaria de Infra Estrutura e Serv Públicos – SISP 7.216 33,39

Secretaria Municipal da Agricultura – SEMA 14.393 66,61

Total de horas / máquina trabalhadas no ano de 2014 21.609 100

77

Quilometragem percorrida por veículos (caminhões)

Descrição Km percorridos %

Secretaria de Infra Estrutura e Serv Públicos – SISP 193,700 44,09

Secretaria Municipal da Agricultura – SEMA 245.647 55,91

Total de km percorridos no ano de 2014 439.417 100

1027 Renovação/ampliação do Parque de Máquinas: realizou-se a ampliação do parque de máquinas

mediante aquisição de um máquina retroescavadeira com recursos próprios no valor de R$ 215.000,00;

e uma máquina retroescavadeira com recursos do Fundo de Gestão Compartilhada / CORSAN, R$

226.000,00.

1029 Indenização para abertura de vias: Não houve dispêndio por parte desta Secretaria no

exercício.

2044 Manutenção das vias urbanas: Na manutenção das vias urbanas não pavimentadas houve

conservação permanente com patrolamento, limpeza, colocação de material, brita produzida pela

Pedreira do Cerro do Baú e adquirida de terceiros, bem como foram realizados reparos diversos e

colocação de bueiros. Importante acrescentar que para provimento de brita para manutenção das vias

não pavimentadas, foi contratada a detonação de 9.000 m³ de rocha na pedreira do município, no Cêrro

do Baú, com um custo global de R$ 57.600,00. Na manutenção de ruas calçadas foram executados

5.371 m² de reparos. Acrescenta-se que, preocupados com a manutenção das vias públicas calçadas da

cidade e bairros, a SISP, no exercício de 2014 encaminhou e foi feito processo com registro de preços

para execução de serviços de reparos em calçamento. Desta forma, com a contratação de terceiros

para auxiliar a equipe de servidores do município que fazem este trabalho, houve um aumento

significativo de ruas e locais com reparos executados.

2043 Manutenção da drenagem urbana: Foi iniciado projeto de canalização pluvial no bairro Santa

Tecla, na rua Augusto de Morais e Loteamento Müller, próximo à SERCSATE. Através da

contratação de empresa terceirizada, foi feita a limpeza e dessassoriamento de uma sanga no lado norte

da via asfaltada neste bairro. Drenagem pluvial no bairro Bela Vista. Colocação rede esgoto pluvial

em trechos das ruas Josefredo Metzdorf (loteamento Benoni); rua Reinalto Bürgel (lot. Golmann) e no

distrito industrial próximo à empresa Ferros Castro. Executada obra de reerguimento de parte da

murada lateral na sanga do Cambará, no trecho entre as ruas Antônio Carlos e Sete de Setembro. Além

de inúmeras ações de correção e reparos na drenagem pluvial na cidade e bairros. No período de

Agosto à Outubro foi feito serviço de desobstrução e limpeza do leito do Arroio Castelhano no trecho

limítrofe à cidade, visando minimizar os efeitos das cheias do arroio na região baixa da cidade e

bairros. Para este trabalho foi contratada empresa especializada no ramo com investimento de R$

78

42.000,00. O custeio das ações de manutenção da drenagem urbana foi feita em grande parte com

recursos do Fundo de Gestão compartilhada da Corsan, conforme planilha descrita mais adiante.

2046 Manutenção e conservação de áreas públicas: através da ação foi realizada a manutenção em

boas condições de uso e limpos os logradouros, praças, avenidas e caminhódromo da cidade. Para

manter o bom aspecto e boas condições de uso deste, são feitas limpezas, roçadas e pinturas periódicas

em sua extensão até o início do Bairro Grão Pará. Além dos serviços dos servidores do município,

continua em vigência contrato com empresa para a manutenção da limpeza dos sanitários instalados

nas duas praças centrais de cidade (Henrique Bender e Major Hermes Pereira). Sendo ano de

realização de Fenachim, foi feito trabalho de jardinagem do trevo junto à RST 287, parte do Acesso

Dona Leopoldina e canteiros de acesso ao Parque Municipal do Chimarrão. Em vista das dificuldades

de local para descarte de galhos de podas de árvores, foi feito um contrato de 66 horas de trituração de

galhos provenientes de podas nos passeios públicos. Para dar maior agilidade no atendimento da

necessidade de manutenção da limpeza e roçadas, a partir deste exercício, foi processo de licitação de

contratação de empresa via modalidade registro de preços destas atividades (varreção, capina, roçada e

pintura meio fio).

Materiais adquiridos para manutenção de vias, drenagem e áreas públicas:

Tubos de Concreto Adquiridos no exercício:

100 tubos 30 cm MF simples 30 tubos 100 cm MF armado

230 tubos 40 cm MF simples 1.180 tubos 40 cm PB simples

50 tubos 60 cm MF simples 120 tubos 200 cm MF armado

85 tubos 50 cm MF simples

Outros materiais adquiridos:

Areia rio média e banca 60 M³ Areia do rio média 107 M²

Brita basalto nº 2 690 M³ Massa asfáltica – sc 25 kg 100 Saco

Brita basalto nº 1 306 M³ Meio fio para cordão calçada 454 peça

Aditivo para argamassa 5 kg 20 Sc Pedra grês para alicerce 6.000 Un

CBUQ-Asfalto a quente 177 Ton Pedrisco basalto – brita zero 132 M³

Cimento – Saco 50 kg 580 Saco Pó de brita basalto

Taboa eucalipto 5,5 m

Tijolo maciço

Piso cerâmica

338 M²

Bloqueto de concreto 4.000 M² Taboa eucalipto 5,5 m 3 Dz

Concreto usinado 97 M³ Tijolo maciço 17.000 Dúz

Ferro de construção dvs bitolas 220 Barra

79

Produção e distribuição de BRITA produzida no britador da jazida do Cerro do Baú:

D e s c r i ç ã o M³ %

Saldo de brita de 2014 em estoque em 01 de Janeiro de 2015 1.222

Brita produzida durante o exercício de 2014 20.613

Brita utilizada em ruas da cidade, bairros e distrito da sede 6.146 28,33

Brita utilizada nas estradas e distritos do interior (2º ao 9º distritos) 14.138 65,16

Brita utilizada em outros locais (parque, praças, escolas) 1.412 6,51

Total de brita utilizada durante o exercício 2014 21.696 100

Saldo de brita em estoque em 31 de Dezembro de 2014 139

Material bruto retirado da pedreira (rachão), p/estradas, aterros e base 3.903

Demonstrativo de Gastos Convênio FGC/Corsan

(exercícios anteriores, concluídos e em andamento).

L O C A L Situação Instalado Estoque TOTAL Mão Obra TOTAL

Ac Grão Pará – R. Rupperti Filho Andamento 68.563,06 116.393,05 184.956,11 113.653,20 298609,31

Trv Cpo Aviação e R Cândido Moura Encerrado 43.928,50 0,00 43.928,50 0,00 43.928,50

Locais Diversos Encerrado 96.756,88 0,00 96.756,88 0,00 96.756,88

T O T A I S 209.248,44 116.393,05 325.641,49 113.653,20 439.294.69

Obs.: Este valor não foi pago integralmente; a prefeitura irá fazer parte da obra.

Descritivo de gastos Convênio FGC / Corsan – dispêndios 2014 L O C A L Situação Instalado Estoque TOTAL Mão Obra TOTAL

Rua Augusto de Moraes – S. Tecla Andamento 68.423,40 321,60 68.745,00 0,00 68.745,00

Sanga do Cambará Concluído 10.707,00 0,00 10.707,00 3.880,80 14.587,80

Loteamento Müller – S.Tecla Andamento 26.391,54 24.049,00 50.440,54 630,00 51.070,54

Sanga na Santa Tecla Concluído 0,00 0,00 0,00 7.920,00 7.920,00

Bairro Bela Vista Andamento 23.872,00 0,00 23.872,00 0,00 23.872,00

Locais Diversos Andamento 14.202,65 6.092,55 20.295,20 0,00 20.295,20

SUB- TOTAL 143.596,59 30.463,15 174.059,74 12.430,80 186.490,54

Aquisição de RETRO ESCAVADEIRA

Concluido 226.000,00 0,00 226.000,00 0,00 226.000,00,

TOTAL 369.596,59 30463,15 400.059,74 12.430,80 412.490,54

2045 Manutenção de abrigos coletivos: foram adquiridos materiais para manutenção dos abrigos de

ônibus, bem como realizou-se a reforma e pintura da parte metálicas das paradas de ônibus na área

urbana. abrangendo 24 abrigos de passageiros

1030 Construção de abrigos coletivos: Não houve investimentos nesta ação durante o exercício em

função da necessidade de contenção de gastos para fechamento do ano com equilíbrio financeiro.

80

1031 Construção/melhorias de áreas públicas urbanas: Estava previsto a construção de novas área de

lazer (caminhódromo/praça) e a melhoria nos cemitérios municipais, contudo não houve

investimentos nesta ação durante o exercício em função da necessidade de contenção de gastos para

fechamento do ano com equilíbrio financeiro.

1032 Equipação do serviço de manutenção de áreas públicas urbanas: no sentido de dar mais

eficiência ao serviço de limpeza urbana adquiriu-se um soprador de folhas, um cortador de grama, uma

motopoda, uma escada de madeira, duas roçadeiras, um gazebo e uma máquina de cortar grama,

contudo não foi adquirido o trator e o braço articulado em função da necessidade de contenção de

gastos para custeio de outras ações prioritárias ante a necessidade de fechamento das contas com

equilíbrio.

2048 Manutenção da sinalização e fiscalização do transito: nesta ação foram custeados os gastos com

pessoal e encargos dos servidores que atuam na manutenção e fiscalização do trânsito, bem como com

aquisição de materiais e serviços necessários, destacando-se dentre as atividades desempenhadas:

- A partir deste exercício coube à equipe de Trânsito Municipal o registro e acompanhamento de

ocorrências de acidentes de trânsito o que aumentou em muito as atividades dos integrantes do seu

quadro, além de todas as atividades de orientação, campanhas educativas, fiscalização de rotina e

acompanhamento de eventos públicos realizados na cidade, que sempre foram acompanhadas.

Resumo dos serviços mais expressivos realizados pelo Departamento de Trânsito:

Quantidade Espécie do Serviço

1.726 AITs – Autos de Infração de Trânsito emitidos.

1.469 AITs de Lombadas Eletrônicas recebidas

3.195 TOTAL DE AITs – Autos de Infração de Trânsito emitidos no ano

276 Autorizações de vaga especial para deficientes e idosos.

80 Emissão de certidões de acidentes de trânsito.

130 Emissão de boletins de acidentes de trânsito com danos materiais

132 Vistorias em veículos de praça (táxi)

145 Vistorias em veículos de transporte coletivo

- serviços de pintura e colocação de placas de orientação e indicativas, pintura de lombadas, passagens

de pedestre e sinalização viária horizontal;

- houve a implantado na cidade o sistema de estacionamento rotativo com cobrança por parquímetros,

disponibilizando aproximadamente 400 vagas.

- a Junta Administrativa de Recursos de Infrações-JARI realizou as seguintes atividades durante o ano.

81

136 Recursos recebidos

114 Correspondências emitidas (solicit, atas,fotos,defesas,relatórios e outras)

2 Recursos enviados para o CETRAN

40 Correspondências recebidas

45 Julgamentos efetuados

9 Reuniões da Junta foram realizadas

1035 Equipação do serviço de sinalização e fiscalização do trânsito: o valor foi previsto para a

aquisição de três sinaleiras, contudo em função da necessidade de contenção de gastos para

fechamento do exercício financeiro a meta não foi atingida. Foi adquirido um quadro branco para a

sala da fiscalização, bem como um perfurador de solo, equipamento que será utilizado para colocação

de postes de sinalização de trânsito.

1028 Obras de pavimentação e drenagem urbana: As ações são coordenadas e encaminhadas através

da equipe do Planejamento, sendo que no ano de 2014 foi dado andamento a 5 obras e iniciadas 6

obras de pavimentação e drenagem a seguir descritas. O custo das mesmas e a situação atual de cada

uma destas obras pode ser visualizada no relatório de atividades da Secretaria de Planejamento,

Orçamento e Gestão.

- Remanejo de rede de água para passeios públicos em Ruas do Bairro Coronel Brito – Contrato 163-

2013

- Remanejo de rede de água para os passeios públicos em ruas do Bairro Leopoldina, Cidade Nova,

Cidade Alta e Xangrilá – Contrato 164-2013.

- Pavimentação asfáltica, microdrenagem e sinalização horizontal de Ruas Bairro Santa Tecla e Bela

Vista – Contrato 84-2011.

- Pavimentação asfáltica de Ruas do Bairro Leopoldina, Cidade Nova, Cidade Alta e Xangrilá –

Contrato 76-2012

- Pavimentação asfáltica e microdrenagem , calçada e sinalização viária em Ruas do Bairro Coronel

Brito – contrato 130-2012

-Remanejo de água Bairro Morch, União, São Francisco Xavier e Dietrich – contrato 89-2014

- Pavimentação asfáltica e de blocos intertravados de concreto de ruas no Bairro Brands, Macedo e

Coronel Brito – contrato 98-2014

- Remanejo de água Bairro Brands, Macedo e Coronel Brito – contrato 95-2014

- Pavimentação asfáltica e de blocos inteertravados de concreto de Ruas nos Bairros Morsch, União,

São Francisco Xavier e Dietrich – contrato 97-2014

- Pavimentação asfáltica Santa Emilia – contrato 103-2014

- Execução de rede coletora de esgoto área 1 ( Morsch, União, São Francisco Xavier e Dietrich) e área

2 (Brands, Macedo, Coronel Brito) – contrato 102-2014

82

2047 Manutenção do serviço de iluminação pública: através desta atividade são promovidas ações que

visam a ampliação, a eficientizaçao e a manutenção da iluminação pública nas vias e logradouros

públicos. Nos serviços de manutenção da iluminação pública, atuaram durante o ano de 2014, três

equipes de trabalho, duas no interior do município e uma na cidade. Estas equipes, além dos trabalhos

diários de manutenção e instalação de novas luminárias fizeram também semanalmente, rondas

noturnas levantando as falhas existentes na iluminação para a reposição posterior, pois em grande

parte das vezes esta comunicação de defeitos em luminárias não é feita pelo contribuinte. Salientamos

que este atendimento no interior é feito periodicamente obedecendo cronograma pré-estabelecido ou

quando existe grande incidência de necessidade de reposições, a fim de evitar correrias e

deslocamentos desnecessários e onerosos aos cofres do município. Além destas três equipes tem

ainda uma equipe que presta atendimento específico com manutenção das instalações internas nos

prédios e áreas públicas do município. Ainda o Departamento de Eletrificação e Iluminação Pública,

realizou todos os trabalhos de preparação, instalação e manutenção da ornamentação luminosa

natalina e de fim de ano e de todos os eventos públicos nas praças e avenidas da cidade e no Parque

Municipal do Chimarrão.

Comparativo de manutenção de luminárias públicas

Ano Ano Ano Ano Ano

Manutenções 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total 3.018 3.336 3.136 4.179 5.008 18.677

Média mês / ano 252 278 261 348 417 3.735

Comparativo de luminárias novas instaladas

Ano Ano Ano Ano Ano

Novas 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total 138 140 126 210 244 858

Média mês / ano 12 12 11 26 20 172

Total de atendimentos com manutenção e novas lâmpadas

Ano Ano Ano Ano Ano

Atendimentos 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total 3.156 3.476 3.262 4.389 5.252 19.535

Média mês / ano 263 290 272 549 438 3.907

Luminárias existentes

Descrição Local Até 2013 Colocadas 2014 Total %

Luminárias Cidade 4.848 118 4.966 54

Existentes Interior 4.134 126 4.260 46

Totais 8.982 244 9.226 100

83

Percentual de luminárias reparadas durante o ano

Local Existentes Consertadas em 2014 % s/tot

Luminárias Cidade 4.966 2.531 51

Luminárias Interior 4.260 2.477 59

Totais 9.226 5.008 54

1033 Obras de ampliação/melhoria da iluminação pública: Neste exercício não foram realizados

investimentos nesta ação tendo em vista a contenção de gastos para encerramento do exercício

financeiro.

1034 Equipação do serviço de iluminação pública: foi realizada a aquisição de novo caminhão muck,

equipado com sistema hidráulico autogiro e carroceria com todos os equipamentos e acessórios

necessários à manutenção da iluminação pública com toda a segurança do operador dos serviços.

Valor do investimento foi de R$ 234.900,00.

84



SECRETARIA DE SAÚDE

85

SECRETARIA DE SAÚDE - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

SALDO % GASTO

PROGRAMA

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executado Avaliaç

ão

Programa 0012 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Saúde

1036 - Equipação da secretaria de saúde Vinc. 1.000,00 3.046,00 2.588,00 2.588,00 458,00 ___ ___ ___

Programa

meio com

ações sem

meta de avaliaçã

o 2049 - Manutenção da secretaria de saúde Vinc. 970.962,37 936.272,48 870.877,57 868.178,42 65.394,91 ___ ___ ___



2014 - Informatização administrativa - Manutenção Vinc. 44.080,00 48.380,00 47.449,22 47.449,22 930,78

sistema de informação mantido 1 1 atingida

2003 - Capacitação e motivação do servidor Vinc. 3.000,00 11.520,00 8.824,52 8.824,52 2.695,48

horas capacitação/servidor 6

não controlado

não avaliad

o

2002 - Beneficios ao servidor Vinc. 3.000,00 26.700,00 26.341,02 24.819,12 358,98

benefícios concedidos ao

servidor 3 3 atingida


Programa 0104 - Mais Saúde em sua Vida

2050 - Manutenção serv. De atendimento ao paciente - Secret. Saúde Vinc. 271.215,13 319.210,13 304.494,01 304.494,01 14.716,12

Número de pessoas

atendidas 30.000 não

evidenciado não

avaliado

86

1037 - Construção de unidades básicas de saúde Vinc. 926.000,00 1.291.991,66 1.104.447,32 337.032,37 187.544,34

Número de Unidades

Básicas de Saúde

Construídas 2 3 atingida

1038 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de UBS Vinc. 421.923,00 313.740,12 66.323,85 45.478,45 247.416,27

Número de UBS

reformadas 4 3

atingida parcialment

e

1039 - Equipação das unidades básicas de saúde Vinc. 151.065,00 825.385,05 555.562,34 466.841,29 269.822,71

Número de Unidades Básicas

Equipadas 17 não

evidenciado não

avaliado

1040 - Implantação de academias de saúde Vinc. 0,00 201.018,11 19.740,67 0,00 181.277,44

Número de academias

Implantadas 1 1 atingida

1041 - Equipação centro de atend. Psicossocial - CAPS II / CAPS AD Vinc. 101.000,00 11.469,00 4.468,80 4.468,80 7.000,20

Número de Centros

Equipados 2 2 atingida

2051 - Manutenção das unidades básicas de saúde Vinc. 5.986.535,51 5.539.890,79 5.175.315,96 5.152.692,32 364.574,83

Número de Atendimentos

325.000

não evidenciado

não avaliado

2052 - Manutenção das academias de saúde Vinc. 114.413,00 218.436,11 132.345,00 131.326,80 86.091,11

Número de Academias Mantidas 1

não evidenciado

não avaliado

2053 - Manutenção das equipes estratégia de saúde da família – ESFS Vinc. 2.626.278,51 2.806.212,84 2.178.170,60 2.178.170,60 628.042,24

Número de Atendimentos

140.000

não evidenciado

não avaliado

2054 - Manutenção das equipes agentes comunitários de saúde – EACS

Vinc. 1.036.337,65 905.014,56 802.899,29 802.899,29 102.115,27

Número de Visitas

Domiciliares Reaizadas pelo EACS 23.500

não evidenciado

não avaliado

2055 - Manutenção primeira infância melhor – PIM Vinc. 87.219,44 103.917,78 84.842,53 84.751,73 19.075,25

Número de Crianças (0 à

6 anos) atendidas 100

não evidenciado

não avaliado

87

2056 - Manutenção centros de atend. Psicossocial - CAPS II CAPS AD Vinc. 1.197.558,65 1.453.116,65 1.362.987,93 1.344.789,76 90.128,72

Número de Atendimentos 28.000

não evidenciado

não avaliado

2057 - Assistência farmacêutica - Farmácia Básica Vinc. 1.010.555,86 1.236.606,80 1.130.176,08 1.127.294,70 106.430,72

Número de pessoas

beneficiadas 370.00

0 não

evidenciado não

avaliado

2058 - Assistência farmacêutica - Farmácia popular Vinc. 166.780,13 193.383,96 180.824,07 178.303,81 12.559,89

Número de pessoas

beneficiadas 52.800 não

evidenciado não

avaliado

2059 - Manutenção dos serviços de saúde bucal Vinc. 1.358.862,02 1.482.379,14 1.419.369,24 1.419.369,24 63.009,90

Número de atendimentos 10.950

não evidenciado

não avaliado

2060 - Manutenção do serviço suporte tratamento de saúde Vinc. 1.300.418,15 1.451.021,09 1.394.455,95 1.322.753,56 56.565,14

Número de pessoas


evidenciado não

avaliado

2061 - Manutenção do projeto prevenção a violência Vinc. 31.848,00 29.251,91 0,00 0,00 29.251,91

Número de crianças

atendidas 60 não

evidenciado não

avaliado

2062 - Manut. Unidade de acolhimento inf. Juv. Dependentes quimicos Vinc. 310.506,00 630.506,00 468.162,15 468.162,15 162.343,85

Número de pessoas

atendidas 10 não

evidenciado não

avaliado

1046 - Equipação da unidade de pronto atendimento - UPA Vinc. 100.000,00 922.862,55 362.163,71 296.819,51 560.698,84

Unidades equipadas 1

não evidenciado

não avaliado

1089 - Implantação da unidade de pronto atendimento - UPA I Vinc. 0,00 309.202,91 309.024,58 301.624,42 178,33

Unidade implentada 1

não evidenciado

não avaliado

1091 - Equipação dos serviços de urgência e mergência - Samu básico Vinc. 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Serviço equipado 1

não evidenciado

não avaliado

1092 - Equipação dos serviços de urgência emergência - Samu avançado Vinc. 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

Serviço equipado 1

não evidenciado

não avaliado

88

2063 - Serviço especializado, consultas, diagnósticos e terapeutico Vinc. 2.676.250,60 2.340.991,46 1.963.006,92 1.821.259,63 377.984,54

Número de pessoas

beneficiadas 310.48

7 não

evidenciado não

avaliado

2064 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência - Hospital Vinc. 4.002.483,23 4.245.193,31 4.244.976,28 4.159.970,40 217,03

Número de atendimentos

101.305

não evidenciado

não avaliado

2065 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar Vinc. 9.160.453,90 12.934.515,70 12.762.100,78 12.450.388,99 172.414,92

Número de internações

SUS no hospital 5.235

não evidenciado

não avaliado

2066 - Manutenção dos serviços de internação hospitalar - UTI Vinc. 2.880.500,00 3.823.586,33 2.786.442,65 2.669.954,12 1.037.143,68

Número de internações

na UTI 540 não

evidenciado não

avaliado

2067 - Manutenção dos serviços de nefrologia Vinc. 1.512.000,00 1.592.160,72 1.583.145,07 1.317.784,95 9.015,65


não evidenciado

não avaliado

2068 - Manutenção dos serviços de oftalmologia Vinc. 160.538,64 173.038,64 166.764,28 162.906,28 6.274,36

Número de cirurgias

oftalmológicas 120 não

evidenciado não

avaliado

2069 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência - UPA Vinc. 2.998.000,43 4.391.988,33 3.894.991,29 3.054.199,29 496.997,04


não evidenciado

não avaliado

2070 - Manutenção do serv. De urgência e emergência - Samu básico Vinc. 473.558,00 514.358,00 495.248,72 493.944,67 19.109,28


não evidenciado

não avaliado

2071 - Manutenção do serv. De urgência e emergência - Samu avançado Vinc. 1.856.506,14 1.651.689,47 1.614.364,13 1.306.009,35 37.325,34

Número de atendimentos 720

não evidenciado

não avaliado

1042 - Equipação da vigilância sanitária

Vinc. 151.365,00 182.142,50 76.540,27 76.540,27 105.602,23 Unidades equipadas 1 1 atingida

2072 - Manutenção dos serviços de vigilância sanitária Vinc. 595.462,35 700.108,52 405.723,93 402.437,04 294.384,59

Número de Procedimentos realizados 2.832

não evidenciado

não avaliado

89

2139 - Apoio a realizações de ações voltadas a vigilância em saúde Vinc. 0,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00

número de ações em

vigilância em saúde

apoiadas 3 não

evidenciado não

avaliado

1043 - Equipação da vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho Vinc. 10.000,00 136.587,11 129.506,80 123.021,80 7.080,31

Unidade equipada 1 1 atingida

2073 - Manut. Serv. De vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho Vinc. 449.891,04 822.620,04 653.392,48 653.330,96 169.227,56


não evidenciado

não avaliado

2074 - Manutenção de ações de orientação/Complementação alimentar Vinc. 149.990,25 133.747,25 114.373,04 113.503,04 19.374,21

Número de pessoas


evidenciado não

avaliado

TOTAL DO PROGRAMA 44.275.515,63 53.910.544,54 47.966.350,72 44.787.523,60 5.944.193,82 98,05%

TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE

45.297.558,00

54.936.463,02

48.922.431,05

45.739.382,88 6.014.031,97 100,00%

90


SECRETARIA DE SAÚDE


A Secretaria de Saúde é composta em sua estrutura pela Administração Governamental, pela

Assistência Básica em Saúde, pela Assistência Hospitalar e Ambulatorial, pelo Programa de Saúde

Preventiva, pela Atenção a Saúde Mental, pela Assistência Farmacêutica, pela Saúde Bucal, pela

Vigilância Sanitária, pela Vigilância Epidemiológica e Ambiental, pela Carência Alimentar e

Nutricional, atuando na realização de suas atividades com 239 servidores.


A Secretaria de Saúde realizou um gasto de R$ 48.922.431,05 considerando a despesa

empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 29,24% do valor empenhado e

33,20% do valor liquidado.






SAÚDE ORÇAMENTO INICIAL 45.297.558,00


Orçamento


Gasto

liquidado


Pessoal e encargos sociais 14.881.147,72 13.406.597,67 13.406.597,67 90,09% 1.117.216,47 29,31%

Outras despesas de manutenção 35.854.670,29 32.885.467,04 30.678.370,30 91,72% 2.740.455,59 67,07%

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 4.200.645,01 2.630.366,34 1.654.414,91 62,62% 219.197,20 3,62%

Equipamentos e Material permanente 2.068.692,21 1.115.374,54 954.824,29 53,92% 92.947,88 2,09%

Obras e instalações 2.115.952,80 1.499.536,42 684.135,24 70,87% 124.961,37 1,50%

Auxílios 16.000,00 15.455,38 15.455,38 96,60% 1.287,95 0,03%

TOTAL DESPESA 54.936.463,02 48.922.431,05 45.739.382,88 89,05% 4.076.869,25 100,00%


Acumulado

91


SAÚDE..........................................................................................................................R$ 873.465,57


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às ações de saúde, sendo através dele

custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da Secretaria, bem como

adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a manutenção do

prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..............................................................................R$ 82.614,76

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou ações voltadas à modernização

administrativa através do custeio de sistema informatizado utilizado nos serviços de saúde.

No que refere-se aos benefícios ao servidor custeou o auxílio transporte conforme adesão,

oferece ginástica laboral, bem como foi implantando o vale-alimentação, contudo o mesmo foi

custeado com recursos da Secretaria de Administração.

Houve a capacitação dos servidores tanto administrativos quanto que atuam diretamente nas

unidades de saúde, contudo a Secretaria não realizou a mensuração da média de horas de capacitação

por servidor.

PROGRAMA 0104 MAIS SAÚDE EM SUA VIDA................................................R$ 47.966.350,72

O Programa “Mais saúde em sua vida” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção da

saúde preventiva e curativa atuando em serviços de saúde básica, de média e alta complexidade

proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da população.

92


Projetada

Resultado


% cobertura equipes básica de saúde

bucal

31/12/2013 6,41% 7% 6,41%

% cobertura populacional da estratégia

de saúde da família ESF

31/12/2013 20% 30% 25%

% de cobertura de consultas pré-natal 31/12/2012 84,6% 85% 86,2%

% de cobertura vacinal tetravalente em

crianças menores de 1 ano

31/12/2012 95% 95% 95%

% de internação por AVC em pessoas

com 60 ou mais anos de vida

31/12/2012 0,4465% 0,4400% Não

mensurado

% de leitos SUS disponibilizados no

hospital

31/12/2012 60% 60% 70%

% de redes hídricas com controle e

tratamento de água

31/12/2012 70,37% 71% 76%

% de satisfação da população com

serviços de saúde

31/12/2012 65% 68% Não

mensurado

Índice médio de mortalidade infantil 31/12/2013 12,89 12 10,5*

Número de consultas básicas/habitante 31/12/2014 1,18 1,20 1,2

Taxa de infecção hospitalar 31/12/2014 0,31 3 1,53

*média 2010 a 2013 para cada 1000 nascidos vivos

Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa

2050 Manutenção dos serviços do departamento de atendimento ao paciente: A Secretaria da Saúde

mantém uma estrutura física e de pessoal para realizar o atendimento aos pacientes, com

agendamentos de consultas e exames, encaminhamentos para os serviços de referência de média e alta

complexidade fora do domicílio, emissão do cartão SUS, autorização de procedimentos cirúrgicos e

outros. A média de atendimento diário neste local é de 130 pessoas.

1037 Construção de unidades básicas de saúde: Foi concluída a obra das Unidades Básicas de Saúde

no Bairro Battisti, Bairro Cruzeiro e Bairro Mariante, sendo todas com 209,74 metros quadrados,

em todas estas unidades básicas de saúde serão instaladas gradativamente Equipes de Estratégia de

Saúde da Família. Foi iniciada a construção da Unidade Básica de Vila Arlindo e da Vila Coronel Brito.

1038 Ampliação/reforma/infraestrutura de unidades básicas de saúde: Foi realizada a ampliação das

Unidades Básicas de Saúde da Vila Gressler e Central (Centro Materno Infantil) e foi realizada a

reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Tecla.

93

1041 Equipação dos centros de atendimento psicossocial: Houve manutenção dos equipamentos

adquiridos anteriormente.

2051 e 1039 Manutenção e Equipação das unidades básicas de saúde: Além de custos com

manutenção das Unidades, foram adquiridos equipamentos para informatização, móveis e

eletrodomésticos, equipamentos para atendimento odontológico, equipamentos para apoio a

diagnósticos, acondicionamento de medicamentos e vacinas, ar condicionado. Foi adquirido veículo

novo tipo furgão, para distribuição dos materiais de ambulatório, odontológicos e medicamentos.

1040 e 2052 Implantação e manutenção das academias de saúde: Foi inaugurada a Academia da

Saúde no Bairro Gressler, junto a Unidade Básica de Saúde, com 516,01 metros quadrados, e dada

continuidade a obra de uma nova Academia da Saúde na Vila Mariante, junto a nova Unidade

Básica de Saúde, com 516,01 metros quadrados.

2053 Manutenção das equipes de estratégia e saúde da família - ESFs: O programa conta com a

atuação de cinco equipes, junto a: Unidade Básica de Saúde Bairro Coronel Brito onde atendem duas

equipes, Unidade Básica de Saúde Bairro Macedo, Unidade Básica de Saúde Bairro Santa Tecla e

Unidade Básica de Saúde Tabalar, que realizam consultas médicas diárias, bem como a realização de

diversos procedimentos complementares como puericultura, exames de pré-câncer, pré-natal,

curativos, inalações, injeções, visitas domiciliares, atendimento em grupos e reuniões. Com relação à

equipe do Tabalar está funcionando de forma parcial, haja vista a falta de profissionais.

2054 Manutenção das equipes de agentes comunitários de saúde – EACs: a ação dispõe de 46 agentes

comunitários de saúde que desenvolvem ações como visitas domiciliares, acompanhamento de

gestantes, acompanhamento de crianças menores de dois anos, acompanhamento de idosos e pessoas

com necessidades especiais, apresentações de peças teatrais de orientação quanto à saúde preventiva,

reuniões de capacitação semanais.

2055 Manutenção da primeira infância melhor – PIM: A ação objetiva orientar as famílias quanto ao

desenvolvimento integral de suas crianças, através de visitas domiciliares realizadas por cinco

visitadores nos Bairros Gressler, Cidade Nova, Bela Vista – Loteamento Tirelli e Vila TATA.

2056 Manutenção dos centros de atendimento psicossocial – CASII e CAPS ad: as principais despesas

são com a manutenção das equipes de profissionais que atuam junto a unidade do CAPS Álcool e

Drogas e do CAPS II.

94

2057 Assistência farmacêutica – farmácia básica: a principal despesa é com a aquisição e distribuição

de medicamentos realizados junto as Unidades de Saúde: Central, Gressler, Santa Tecla, Coronel

Brito e Macedo. Também é realizada a distribuição de medicamentos especiais que são fornecidos pelo

Estado.

2058 Assistência farmacêutica – farmácia popular: p rograma do Governo Federal para ampliar o

acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, objetivando beneficiar as pessoas

com dificuldades financeiras de realizarem o tratamento devido ao custo do medicamento. A despesa

realizada e com a manutenção de farmacêutico e administrativos para realizar os atendimentos junto a

Farmácia Popular, além de despesas de aluguel, condomínio, luz e água do prédio que é locado.

2059 Manutenção dos serviços de saúde bucal: são realizados consultas e procedimentos

odontológicos básicos e especializados nas unidades básicas de saúde e as despesas são

referente a manutenção dos profissionais da área odontológica para realizarem estes atendimentos.

2060 Manutenção do serviço de suporte tratamento de saúde: utilizado para custeio de despesas com

alimentação, pedágios, combustível, estacionamento e outras despesas com viagens na remoção de

pacientes e estando os servidores a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. São efetuados os

pagamentos dos seguros e da manutenção dos veículos utilizados no transporte de pacientes, bem como

terceirização de remoção e transporte de pacientes. Foi adquirida 01 ambulância para auxiliar nas

remoções.

2061 Manutenção do projeto prevenção à violência: objetiva reduzir os índices de violência através

de uma rede social que identifique, integre, articule e promova ações governamentais e não

governamentais. Atinge crianças de todas as escolas e projetos sociais do Bairro Gressler realizando

atividades como dança, canto, grafite e outras, despesas realizada para manutenção do Projeto Polícia

Militar Mirim junto a Brigada Militar.

2062 Manutenção da unidade de acolhimento – dependentes químicos: a Un idade de Acolhimento

Infanto-juvenil- UAI destina-se ao atendimento de até 10 (dez) usuários, dependentes químicos, com

idade entre 10 a 18 anos incompletos, e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

1046 Equipação da unidade de pronto atendimento – UPA: foi dada continuidade na aquisição de

diversos equipamentos hospitalares, instrumentos médicos, móveis e eletrônicos, equipamentos de

informática através de recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde.

1089, 1091 e 2069 Implantação, equipação e manutenção da unidade de pronto atendimento – UPA:

95

Firmado Convenio 023/2014, com o Hospital São Sebastião Mártir a fim de manter a UPA, que

iniciou as atividades em 19/06/2014, com recursos oriundos do Município, Estado e União.

2070 Manutenção dos serviços de urgência e emergência – Samu Básico:utilizado para custeio de

todas as despesas de manutenção da equipe do Samu como aluguel do imóvel, luz, água e telefone,

manutenção do veículo. A parte de salários e encargos dos servidores está sendo administrada pelo

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Pardo – CISVALE através de um contrato de

rateio do Samu Básico e outro do Samu Avançado.

2071 e 1092 Manutenção e equipação dos serviços de urgência e emergência – samu

avançado:Utilizado para custeio de todas as despesas de manutenção da equipe do Samu como

aluguel do imóvel, luz, água e telefone, manutenção do veículo. A parte de salários e encargos dos

servidores está sendo administrada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Pardo

– CISVALE através de um contrato de rateio do Samu Básico e outro do Samu Avançado.

2064 Manutenção dos serviços de urgência e emergência – Hospital: Garantia da assistência médica,

hospitalar e ambulatorial da população em regime de pronto atendimento plantão 24 horas.

2065 Manutenção dos serviços de internação hospitalar: manutenção custeio de despesas

relacionadas a serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais (internações, traumatologia,

cirurgias eletivas, anestesias, exames, laqueaduras, vasectomias, cirurgias de catarata, consultas

especializadas, exames laboratoriais, exames de raio-x, fisioterapias, ecografias, tomografias,

endoscopias, colonoscopias, mamografias, broncofibroscopias, espirometrias, entre outros).

2066 Manutenção dos serviços de internação hospitalar: UTI - Com 10 leitos habilitados pelo SUS, o

município repassa recursos recebidos de outros entes da federação para fins de manutenção de

funcionamento da UTI no Hospital São Sebastião Mártir.

2067 Manutenção dos serviços de nefrologia: O município repassa recursos recebidos de outros

entes da federação para fins de manutenção do Serviço de Terapia Renal (hemodiálise) junto ao

Hospital São Sebastião Mártir.

2068 Manutenção dos serviços de oftalmologia:O município repassa recursos próprios para fins de

manutenção de cirurgias oftalmológicas no Hospital São Sebastião Mártir.

96

2072 e 1042 Manutenção e equipação da vigilância sanitária: Manter às despesas referente aos

servidores e encargos para realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais, industriais e

prestadores de serviços, em creches, salões de beleza, veículos de transporte de alimentos. Realizar o

controle da qualidade de água e o controle do saneamento. Serviços de combate à leptospirose e o

programa de controle da raiva.

2139 Apoio a realização de ações voltadas à vigilância em saúde: manutenção da estrutura de apoio a

Vigilância Sanitária, Epidemiológica, do Trabalho e Ambiental.

2073 e 1043 Manutenção e equipação dos serviços de vigilância epidemiológica/ambiental/trabalho:

Manutenção das despesas com servidores que atuam no combate do mosquito da dengue

através de seis agentes de campo que realizam visitas domiciliares onde são verificados os

principais focos do mosquito e repassadas as informações visando à prevenção. É realizada despesa

com material educativo sobre a dengue nas escolas, empresas, comércio, APAE e outras entidades.

São realizadas despesas com servidores que efetuam diversas ações com objetivo de prevenir e

controlar doenças infecto-contagiosas, como: palestras , distribuição de preservativos, apuração de

acidentes de trabalho e doenças do trabalho, distribuição de medicamentos para DST/AIDS, consultas

clínicas, ginecológicas, pediátricas.

2074 Manutenção de ações de orientação/complementação alimentar: as ações são coordenadas por

uma nutricionista sendo realizado um cadastro informatizado de toda a população atendida,

mapeando o risco nutricional e o excesso de peso nas áreas de risco, planejando ações de intervenção

e programas na população identificada, sendo que a principal despesa é com a manutenção desta

profissional.

97



SECRETARIA DE AGRICULTURA

98

SECRETARIA DE AGRICULTURA - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0013 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Agricultura

1044 - Equipação da secretaria da agricultura Livre 1.000,00 132.636,00 132.453,26 132.453,26 182,74 ___ ___ ___

Programa meio com ações sem

meta de avaliação

2075 - Manutenção da secretaria da agricultura Livre 757.224,00 815.127,27 801.750,69 797.137,69 13.376,58 ___ ___ ___



2003 - Capacitação e motivação do servidor Livre 3.200,00 508,00 507,50 507,50 0,50

horas capacitação/servidor 2 0,48

atingido parcialmente

TOTAL DO PROGRAMA 3.200,00 508,00 507,50 507,50 0,50 0,0%

Programa 0105 - Sustentabilidade no Campo

2076 - Promoção da produção vegetal


Número de produtores rurais beneficiados 1.101 817


2077 - Promoção da produção animal

Livre e Vinculado 1.614.023,00 2.223.430,00 2.188.732,51 2.172.637,51 34.697,49

Número de produtores rurais beneficiados 302 227


1045 - Equipação do serviço de inspeção animal - SIM Livre 1.000,00 2.300,00 2.274,80 364,80 25,20 Unidade equipada 1 1 atingido

2080 - Manutenção do serviço de inspeção animal - SIM Livre 332.799,00 380.061,00 379.388,19 379.388,19 672,81

Número de inspeções sanitárias realizadas 725 687 atingido*



Número de máquinas/Equipamentos adquiridos 2 1


2078 - Manutenção das estradas/Vias no meio rural Livre 220.000,00 145.999,00 145.696,95 89.137,06 302,05

km de estradas mantidas 800 900 atingido

99

2079 - Manutenção do parque de máquinas Livre 968.000,00 1.287.159,00 1.247.855,64 1.109.591,03 39.303,36

Número de máquinas mantidas 57 42 atingido**

2081 - Apoio técnico e capacitação aos produtores rurais Livre 186.860,00 224.261,00 224.260,32 224.260,32 0,68

Número de produtores rurais beneficiados 2.638 8.919 atingido

2082 - Realização e apoio a eventos agropecuários Livre 75.000,00 40.036,00 40.000,00 40.000,00 36,00

Número de eventos realizados/aopiados 8 4

atingido parciamente

2083 - Melhoria na infraestrutura da energia elétrica no meio rural




2084 - Melhoria na infraestrutura da telefonica no meio rural Livre 100.000,00 48.097,50 48.000,00 48.000,00 97,50

Número de produtores rurais beneficiados 30 123 atingido

2085 - Melhoria na infraestrutura de abastecimento no meio rural





TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA 5.129.106,00 6.475.147,99 6.093.041,12

5.864.614,84

382.106,87 100,0%

* o número de inspeções ficou abaixo da meta especificada em função de 5 estabelecimentos cadastrados no SIM terem pedido baixa

**máquinas cadastradas no patrimônio com tombo para agricultura

100


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA


A Secretaria tem como missão proporcionar um novo e promissor modelo de desenvolvimento

local caracterizado pela diversidade de seus empreendimentos e pela organização associativa dos

mesmos, sempre em harmonia com o meio ambiente visando a melhoria de vida, o aumento da

produção, a sustentabilidade rural , a diversificação de culturas e a agregação de renda ao homem do

campo. Para o desempenho de suas atividades é composta de 66 servidores, entre a parte

Administrativa e a Infraestrutura Rural.


A Secretaria Municipal de Agricultura realizou um gasto de R$ 6.093.041,12 correspondendo a

uma participação no gasto total de 3,64% considerando a despesa empenhada e 4,26% considerando a

despesa liquidada.






AGRICULTURA ORÇAMENTO INICIAL 5.129.106,00


Orçamento


Gasto

liquidado




DESPESAS DE INVESTIMENTOS 1.137.202,22 810.867,32 799.837,32 71,30% 67.572,28 13,64%


Auxílios 71.744,00 71.646,50 71.646,50 0,00% 5.970,54 1,22%

Obras e instalações 164.166,00 4.700,00 4.700,00 2,86% 391,67 0,08%

Concessão de empréstimos e financiamentos 101.350,00 61.933,27 61.933,27 61,11% 5.161,11 1,06%

TOTAL DESPESA 6.475.147,99 6.093.041,12 5.864.614,84 94,10% 507.753,43 100,00%


Acumulado

101


AGRICULTURA.......................................................................................................R$ 934.203,95


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às atividades realizadas para manter a

sustentabilidade no campo, sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na

gestão administrativa da Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e

contratados serviços necessários a manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria

e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..................................................................................R$ 507,50

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou ações voltadas à capacitação de 02

servidores, com uma média de 16 horas de capacitação por servidor capacitado e uma média de 0,48

horas de capacitação considerando o total de servidores da Secretaria.

Servidor Capacitado Nome do Treinamento Realizado Tipo de Treinamento horas de capacitação.

01- Gerson Rodrigo Antoni CAR- Cadastro Ambiental Rural ( ) município (X ) outro orgão Dias 12 e 13.11.2014

02- Roberta A. Iserhardt CAR- Cadastro Ambiental Rural ( ) município (X ) outro orgão Dias 12 e 13.11.2014

Além da capacitação realizada, importante se faz referir que 3 servidores que atuam no serviço

de inspeção municipal realizaram no dia 24.10.2014 uma visita técnica a um Frigorífico do Município

de Santana do Livramento buscar identificar as práticas realizadas e aperfeiçoar os trabalhos realizados

no Município.

PROGRAMA 0105 – SUSTENTABILIDADE NO CAMPO.................................R$ 5.158.329,67

O Programa “Sustentabilidade no Campo” tem como objetivos estimular a produção e a

diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a performance econômica do

município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade do meio rural e, ainda,

fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a

situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.



% de estabelecimentos registrados no

serviço de inspeção municipal

fiscalizados

31/12/2012 30% 75% 100%

% de inspeções permanentes no

momento do abate nos estabelecimentos

registrados no SIM

31/12/2012 90% 92% 100%

Índice de satisfação dos produtores 31/12/2012 65% 68% Não avaliado

102

rurais com serviços públicos

disponibilizados

Número de agroindústrias familiares 31/12/2014 34 38 36

Número de horas máquina na

diversificação da produção primária

31/12/2012 700 h/m 1000 h/m 1160 h/m


2076 - Promoção da Produção Vegetal: incentivou-se a produção vegetal através da distribuição de

milho, calcário, transporte de cama de aviário, concessão de empréstimos, bem como manutenção das

estradas vicinais.

- Através do programa troca-troca de sementes de milho com o Governo do Estado, a Secretaria

distribuiu 1.218 sacas de milho para safra 2014/2015 para 592 famílias com um custo de R$

132.980,40, visando à melhoria da produção agrícola e sua diversificação.

- Contribuindo para o aumento da produtividade, realizou-se a aquisição de 1.330 toneladas de calcário

a um custo de R$ 53.998,00 para o atendimento de 90 famílias.

- Realizou o transporte de 2.375 m³ de cama de aviário beneficiando 129 famílias rurais.

- Concedeu-se empréstimo através do Promagro a 6 famílias de produtores rurais visando o aumento de

bens de produção vegetal com a liberação de R$ 61.933,25 para a aquisição de maquinas e equipamentos de

bens de produção.

Promagro Bem adquirido valor

01- Eduardo Aloisio Stumm Silo Secador R$ 8.996,35

02- Odelio Kist Reforma Trator R$ 6.500,00

03- Ireno Sebastião L. Trindade Silo Secador R$ 3.818,70

04- Sonia Peiter Wagner Secador de Milho R$ 6.800,00

05- Andre Batista Chaves Silo Secador R$ 4.297,20

06- Rosemerin Ilda Markmann Silo Secador R$ 4.521,00

- Custeio dos gastos das capatazias abrangendo pessoal, encargos, alimentação e outras despesas de

manutenção, sendo estas responsáveis pela conservação das estradas vicinais em condições necessárias

para o bom fluxo do trânsito e locomoção.

2077 - Promoção da Produção Animal: a ação foi desenvolvida através de serviços de inseminação

artificial e concessão de empréstimos beneficiando 227 produtores rurais.

103

- Buscando a melhoria da genética do rebanho bovino realizou-se a contratação de empresa para

realizar serviços de inseminação artificial.

Genética Venâncio Ltda Contrato 004/2013 400 procedim. mês/5.000 ano R$ 72.000,00

- Realização a concessão de empréstimo através do Promago aos produtores rurais visando o aumento

de bens de produção animal com a liberação de R$ 61.933,25 para 03 famílias na aquisição de

maquinas e equipamentos de bens de produção.

Promagro Bem adquirido valor

01- Isolde Therezinha Dornellles Matl. Constr. Agroindústria R$ 9.000,00

02- Jose Romildo Rosa Galpão Confinamento de Gado R$ 9.000,00

03- João Domingos S. Martins 03 Vacas Leiteiras R$ 9.000,00

2080 e 1045 - Manutenção e equipação do serviço de inspeção municipal – SIM: A secretaria conta

com 5 técnicos (um médico veterinário contratado em 2014), os quais realizam a fiscalização de

produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto consumido. Em em 2014 dos 25

estabelecimentos registrados no S.I.M., 05 pediram baixa de lotação Cadastral, permanecendo 20

registros. Foram realizadas 12 inspeções semanais em 05 estabelecimentos distintos. Nos demais

estabelecimentos foram realizadas 111 vistorias periódicas durante o ano. Além disto, 19 relatórios de

supervisão técnica foram elaborados e entregues a estabelecimentos de produtos de origem animal.

Desta forma, 100% dos estabelecimentos foram fiscalizados com visitas conforme a necessidade de

acompanhamento dos técnicos, sendo algumas vistorias diárias e outras periódicas. Realizou-se ainda a

equipação do setor por meio de aquisição de 01 Câmera Digital.

Estabelecimentos Cadastrados no SIM

1. Abatedouro Bergenthal Ltda.

2. Açougue Bertram Ltda.

3. Açougue Sapé Ltda

4. Casa De Carnes PP Ltda.

5. Comercial Palanque De Alimentos Ltda

6. Cristiano J. Simon & Cia. Ltda.

7. Frigorífico Eggers Ltda

8. Frigorífico Freese Ltda.

9. J. D. Wachholz & Cia Ltda

10. Orlando Dos Santos & Filhos Ltda.

Agroindústria Familiar

11. Ademir Da Silva

12. Carlos Kessler Filho

13. Cléria Posselt Schlosser e Wilson Posselt

14. Edson Ricardo Schwendler

15. Eduardo Luis Kaufmann

16. Eligio Angnes

17. Luciano Quintana De Carvalho

18. Mauro Roberto Gorck

19. Romaldo Jacobi

20. Sérgio Frey

104

1027 - Renovação/Ampliação do parque de máquinas: realizou-se a aquisição dos seguintes

equipamentos para a Patrulha Agrícola Mecanizada:

- equipamentos adquiridos através de convênio e cedidos a uma entidade de agricultores (APAGROH):

01 Colhedora de forragens, 01 Enfardadeira de feno, 01 Roçadeira, 01 Segadeira de tambores;

- 01 Motoniveladora e 01 Veiculo tipo pick-up, visando o aprimoramento e o desenvolvimento das

atividades na área rural.

Infinity Máquinas e Equipamentos 01 Motoniveladora R$ 430.000,00

Nissei Veículos Ltda Veículo Tipo Pick-Up R$ 118.000,00

Ferreira & Carvalho Ltda Roçadeira R$ 4.500,00

Fenosul Comercio Agrícola Ltda Ancinho Enleirador R$ 19.250,00

Daiana Vogel Z. Eireli Colhedora de Ferragens R$ 13.924,00

Sol a Sol Com. e Representações Segadeira de Tambores R$ 9.120,00

2078 - Manutenção das Estradas/vias no meio rural: Para manter a melhoria na propriedade rural e a

manutenção e recuperação de estradas vicinais foram efetivadas contratações de empresas terceirizadas

para execução de serviços de máquina, fornecimento de material e perfuração de rochas. Além disto,

foram mantidos os serviços da patrulha agrícola, os quais são realizados diretamente por maquinas e

servidores do município. Em 2014 foram realizadas um total de 1.160 horas para atendimento de 953

famílias, sendo 304 horas de serviços de máquina para 85 famílias por meio de terceirização e 856

horas máquina para 868 famílias através da Patrulha Agrícola, compreendendo os mais diversos

serviços de máquinas, entre terraplanagem, drenagem, aterro, enterro de animal e loteamentos

habitacionais.

Contratos com empresas terceirizadas:

01-Regiane de Oliveira Contrato 069/2014 1000 horas R$ 95.500,00

01- Anna Maria Walker Contr.Adit. 082/2012-1 38.000 m3 R$ 79.800,00

2079 - Manutenção do parque de máquinas: Foram investidos R$ 1.109.591,03, na manutenção do

parque de máquinas da infraestrutura rural, através da aquisição de peças e de serviços de manutenção

de maquinas, entre caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras, escavadeira hidráulica, outros.

2081- Apoio Técnico e Capacitação aos Produtores Rurais: a ação foi executada mediante a firmação

de convênio com entidades e órgãos:

- Instituto Sinodal de Assistência, Educação e Cultura – ISAEC-CAPA com custo anual de R$

10.080,00, o qual atua exclusivamente na prestação de serviços de assistência técnica e capacitação ao

grupo de agricultores familiares O ECO DA VIDA abrangendo 5 famílias.

105

- Associação Gáucha Pró-Escolas Famílias Agrícolas-AGEFA com custo anual de R$ 24.000,00,

através da concessão de bolsa de estudo a 05 jovens para realizar o curso técnico na escola agrícola.

- Emater/Ascar com custo anual de R$ 107.291,68, atua na orientação técnica a agricultores sendo que

conforme relatório apresentado 8.909 pessoas receberam atendimento direto por nove técnicos do

escritório local, o órgão foi responsável por 61 projetos de diversificação destinados a agricultores e

732 projetos para encaminhamento de financiamento a agricultores.

2082 - Realização e apoio a eventos agropecuários: Foram realizadas 04 eventos, dentre eles 01- Festa

Municipal do Fumo, 02 Concurso Municipal Produtor Modelo, 03 Concurso Municipal Fumicultor

Modelo, 04 Festa Intermunicipal do Milho, 05 Festa do Colono, totalizando R$ 40.000,00 .

01- Associação de Cantores Pindorama Convenio 014-2014 R$ 10.000,00

02- Assoc. Damas Tres Martires L. Hansel Convenio 021/2014 R$ 10.000,00

03- Assoc. Moradores de Santa Mônica Convenio 018/2014 R$ 10.000,00

04- Assoc. Esportiva Duvidosa Convenio 026/2014 R$ 10.000,00

2083- Melhoria na infraestrutura da energia elétrica no meio rural: Realização de Projeto elétrico para

ampliação e melhoria de rede elétrica em Linha Isabel e Tangerinas, beneficiando aproximadamente 08 famílias.

C A Brixius & Cia Ltda R$ 4.700,00

2084- Melhoria na infraestrutura da telefonia no meio rural: Apoiar as associações, através de aquisição

de materiais de construção e serviços de terceiros para obras e instalações, sendo apoiadas duas

associações e beneficiadas 123 famílias.

Associação Telefonica de Linha Andreas - 50 familias R$ 28.000,00

Associação Telefonica Arroio Grande - 73 familias R$ 20.000,00

.

2085 - Melhoria na infraestrutura de abastecimento no meio rural: Apoiar associações e comunidades

através de auxílio financeiro para aquisição de matérias de construção, máquinas e equipamentos,

sendo apoiada uma associação beneficiando 25 famílias.

Assoc. Hídrica João Guttenberg - Linha Saraiva - 25 familias R$ 23.646,50

106



SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

107

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHAD

O

TOTAL LIQUIDADO


A

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executado

Avaliação

Programa 0014 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento do Estado - Habitação e Desenvolvimento Social

1047 - Equipação da secretaria de habitação e desenvolvimento social Livre 10.000,00 3.890,00 3.890,00 3.890,00 0,00 ___ ___ ___

Programa meio com ações sem

meta de avaliação

2086 - Manutenção da secretaria de habitação e desenvolvimento social

Livre e Vinculado 303.946,00 779.318,44 768.745,51 758.232,91 10.572,93 ___ ___ ___



2003 - Capacitação e motivação do servidor


horas capacitação/servidor 2 4,95 atingido


Programa 0107 - Construindo Cidadania

2087 - Abrigagem de idosos


Número de vagas disponíveis para

idosos 20 12 atingido

2088 - Incentivo aos grupos de terceira idade


Número de grupos de terceira idade beneficiados 20 24 atingido

2089 - Apoio as pessoas portadoras de deficiência


Número de pessoas atendidas na APAE 200 200 atingido

1048 - Equipação dos centros sociais Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro Social equipado 2 0 não atingido

1049 - Equipação erradicação do trabalho infantil Livre 500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 PETI equipado 1 0 não atingido

2090 - Manutenção dos centros sociais


Número de crianças atendidas 170 200 atingido

2091 - Erradicação do trabalho infantil


Número de crianças atendidas 25 27 atingido

108

2092 - Manutenção do conselho tutelar Livre 176.929,00 202.942,00 196.612,01 195.875,67 6329,99

Número de atendimentos no Concelho Tutelar

4.500 5000 atingido

2093 - Apoio a crianças e adolescentes - Fundo municipal de assistência social


Número de crianças/adolescente

s beneficiados 358 370 atingido

2093 - Apoio a crianças e adolescentes - Fundo municipal da criança e adolescente Livre 0,00 81.500,00 25.616,00 21.850,00 55884,00

1050 - Equipação do cadastro único


Cadastro Único equipado 1 1 atingido

1051 - Equip. Centro referência básica e assistência social - CRAS


Número de centros quipados 1 2 atingido

1052 - Equip. Cebtro Ref. Especial. Em assistência social - CREAS Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de centros quipados 1 1 não atingido

1053 - Equipação do procon

Livre e Vinculado 400,00 23.951,00 18.999,05 18.999,05 4951,95 Unidade equipada 1 1 atingido

2094 - Concessão de beneficios eventuais


Número de famílias beneficiadas 100 750 atingido

2095 - Apoio a entidades de serv. De assistência social comunitária Livre 78.400,00 53.500,00 49.900,00 43.400,00 3600,00

Número de entidades apoiadas 5 3

atingido parcialment

e

2096 - Manutenção do cadastro único


Cadastro Único mantido 1 1 atingido

2097 - Manut. Centro referência básica em assistência social - CRAS


Número de família atendidas

4.800 5000 atingido

2097 - Manut. Centro referência básica em assistência social - CRAS - Fundo municipal de combate a entorpecentes Livre 3.100,00 40.318,15 0,00 0,00 40318,15

Número de famílias atendidas

2098 - Manut. Centro Ref. Especial. Em assistência social - CREAS


Número de famílias atendidas

2.500 3000 atingido

2099 - Manutenção do procon


Número de pessoas atendidas

4.000 6000 atingido

1054 - Equipação da casa do trabalhador Livre 500,00 3.850,00 3.847,00 3.847,00 3,00 Unidade equipada 1 1 atingido

109

2100 - Manutenção da casa do trabalhador Livre 96.825,00 7.600,00 3.711,75 2.928,83 3888,25

Serviços da Casa do Trabalhador mantidos 1 1 atingido

TOTAL DO PROGRAMA 2.604.920,00 3.100.335,07 2.599.751,44 2.525.077,6

0 500.583,6

3 66,76%

Programa 0108 - Moradia Cidadã

1055 - Regularização fundiária



1056 - Concessão de lotes para construção de moradias Livre 46.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2101 - Manutenção do departamento de habitação


Departamento de Habitação mantido 1 1 atingido

2102 - Melhorias habitacionais




TOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.268.292,00 4.409.194,51 3.894.045,55

3.607.159,08

515.148,96 100,00%

110


SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social tem como missão planejar,

executar e controlar as políticas públicas setoriais que visem ao desenvolvimento social da população,

garantindo os direitos aos cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social no

município por meio de ações voltadas a assistência social, trabalho, emprego e renda, habitação e

garantia dos direitos humanos. Para tanto, conta em sua estrutura de 42 servidores que atuam em

diferentes programas.


A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social realizou um gasto de R$ 3.894.045,55

correspondendo a uma participação no gasto total de 2,33% em relação ao valor empenhado e 2,62%

em relação ao valor liquidado.

3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS/ALCANÇADAS



natureza finalística que tiveram a atuação direta da Secretaria, bem como a descrição das ações de


PROGRAMA 0014 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO –

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.................................................R$ 772.635,51

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Orçamento


Gasto

liquidado






TOTAL DESPESA 4.409.194,51 3.894.045,55 3.607.159,08 88,32% 324.503,80 100,00%


Acumulado

111


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas de desenvolvimento social, sendo

através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da Secretaria,

bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a

manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..................................................................................R$ 11.687,88


servidores, com uma média de 34,66 horas de capacitação por servidor capacitado e 4,95 horas se

considerado o total de servidores por Secretaria.

PROGRAMA 0107 CONSTRUINDO CIDADANIA...........................................R$ 2.599.751,44

O Programa “Construindo Cidadania” tem como objetivo planejar, executar e monitorar ações e

políticas sociais que visam garantir direitos sociais, buscando autonomia e cidadania dos usuários da

assistência social.

Indicadores do Programa Referência Meta Projetada Resultado Alcançado Data Indicador

% de satisfação da população com os

projetos sociais

31/12/2012 68% 70% 69%


2087 Abrigagem de idosos: pagamento de auxílio abrigagem para 12 (doze) idosos em situação de

vulnerabilidade social.

2088 Incentivo aos grupos da terceira idade: Incentivo para 24 grupos da Terceira Idade que garantem

melhora na qualidade de vida através de ações/atividades desenvolvidas pela secretaria.

2089 Apoio a pessoas com deficiência: Recurso repassado à APAE para atendimento de pessoas com

deficiência.

2090 e 1048 Manutenção e equipação dos centros sociais: Destinado ao atendimento em turno oposto

de em torno de 200 (duzentas) crianças de 6 à 12 anos, que realizam atividades extracurriculares,

físicas, lúdicas e de inclusão social.

112

2091 e 1049 Manutenção e equipação do PETI- Erradicação do trabalho infantil: Destinado ao

atendimento em turno oposto ao escolar para 27 (vinte e sete) crianças que encontravam-se em

situação de trabalho infantil, através de articulação de ações integradas e complementares, visando

retirar e proteger essas crianças e adolescentes, com idade inferior a 16 anos do trabalho infantil,

resguardando o trabalho na condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que

estabelece a Lei de Aprendizagem nº 10.097/2000.

2092 Manutenção do Conselho Tutelar: Atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violação

dos seus direitos.

2093 Apoio a crianças e adolescentes: Destinado a garantia dos direitos sociais de crianças e

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, sendo realizado repasse de recursos a 05 entidades

- Comitê da Cidadania Contra a Fome, Miséria e Pela Vida de Venâncio Aires, PARESP – Parceiros

da Esperança, CASVA – Centro de Assistência Social, , COOPEVA – Cooperativa de Profissionais

em Educação de Venâncio Aires, Centro Promocional de Assistência Social João XXIII,

2096 e 1050 Manutenção e equipação do Cadastro Único: Destinado a garantir o desenvolvimento da

política de assistência social, através do cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade

social, cadastradas no cadúnico, que buscam acessar programas sociais.

2097 e 1051 Manutenção e equipação do centro de referência em assistência social – CRAS: No

CRAS é realizado o trabalho social com aproximadamente 5.000 (cinco mil) famílias referenciadas em

situação de vulnerabilidade social, com a finalidade de fortalecer a sua função protetiva, a superação

de situações de fragilidade social e acesso e usufruto de direitos humanos e sociais e a melhoria de sua

qualidade de vida. Compreende o conjunto de ações desenvolvidas com famílias vulneráveis visando o

desenvolvimento de suas potencialidades, bem como o atendimento das necessidades básicas e

inclusão nas demais políticas públicas. Realiza-se por meio de metodologias elaboradas considerando

o nível de vulnerabilidade e potencialidades das famílias atendidas e as especificidades territoriais.

Oferece atividades de convívio e trabalho sócio-educativo, com vistas ao fortalecimento da cidadania,

o desenvolvimento de sociabilidades e a prevenção e a atenção de situações de risco social.

2098 e 1052 Manutenção e equipação do centro de referência em assistência social – CREAS: É a

unidade pública municipal que se constitui referência no atendimento especializado no SUAS à

famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social, por violação de direitos. São

atendidas/referenciadas 3.500 (três mil e quinhentas) famílias.

113

2099 e 1053 Manutenção e equipação do Procon: Setor que visa atender aos cidadãos, garantindo os

direitos do consumidor. Foram realizados em torno de 6000 (seis mil) atendimentos.

2094 Concessão de benefícios eventuais: São benefícios da Política de Assistência Social, de caráter

suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,

situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Os Benefícios Eventuais são

assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência

Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as

garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como Lei Municipal 3.978 de 21 de

setembro de 2007.

2095 Apoio a entidades de assistência social comunitária: Apoio e repasse a 3 Entidades que prestam

serviços de caráter assistencial - Banco de Alimentos, Olho do Futuro, COOPROVA – Cooperativa

dos Produtores Rurais de Venâncio Aires

2100 e 1054: Manutenção e equipação da casa do trabalhador: Atendimento a população em geral

através de convênio com a FGTAS, para confecção de carteiras de trabalho, Identidade, Seguro

Desemprego, Intermediação de Vagas de Emprego, entre outras ações de qualificação, geração de

trabalho e renda.

PROGRAMA 0108 MORADIA CIDADÃ.....................................................R$ 509.970,72

O Programa “Moradia Cidadã” tem como objetivo realizar ações voltadas a viabilizar a moradia

adequada às famílias em situação de vulnerabilidade social, reduzindo o déficit habitacional do município.

Indicadores do Programa Referência Meta Projetada Resultado Alcançado Data Indicador

Déficit habitacional em famílias com até 3 salários mínimos

31/12/2013 480 famílias 480 224

Número de famílias atendidas com melhorias habitacionais

31/12/2012 380 famílias 380 750


2101 Manutenção do departamento de habitação: Realização, Monitoramento, Execução e Avaliação

dos Projetos Técnicos Sociais de cada empreendimento habitacional. Realizar o cadastro e

acompanhamento das famílias interessadas em participar de programas habitacionais de interesse

social. Acompanhar as famílias beneficiadas com os programas habitacionais, dando sequência ao

desenvolvimento do Trabalho Técnico Social previsto para cada empreendimento no pré e pós

ocupação.

114

2102 Melhorias habitacionais: Atendimento de famílias cadastradas e avaliadas como de extrema

vulnerabilidade/necessidade para auxílio com materiais de construção com o objetivo de melhorar as

condições de moradia dos cidadãos venâncio-airenses.

1055 Regularização Fundiária: Consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e

sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de

modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da

propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Foram regularizados 293

lotes nos bairros Gressler e Battisti.

1056 Concessão de lotes para construção de moradias populares: Foram regularizados os 61 lotes no

Bairro Battisti para no ano de 2015 serem destinados a famílias cadastradas e habilitadas em

programas habitacionais de interesse social.

115



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

116

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO

PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0015 - Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado - Desenvolvimento Econômico

1057 - Equipação da secretaria de desenvolvimento econômico Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ___ ___ ___

Programa meio sem meta de

avaliação

2103 - Manutenção da secretaria de desenvolvimento econômico Livre 341.098,00 324.698,00 313.410,36 310.899,59 11.287,64 ___ ___ ___




horas capacitação/servidor 2 4 atingida


Programa 0109 - Venâncio Empreendedor

1060 - Implantação do projeto educação empreendedora Livre 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de pessoas beneficiadas 250 0 não atingida

1061 - Implantação da incubadora tecnológica

Livre e Vinculado 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incubadora implantada 1 0 não atingida

1059 - Infraestrutura do distrito industrial

Livre e Vinculado 200.000,00 1.018.841,14 970.967,34 69.243,94 47873,80

Número de obras realizadas 2 1

atingida parcialmente

2105 - Incentivo a promoção industrial, comercial e de serviços


Número de empresas incentivadas 15 5


1058 - Equipação da sala do empreendedor Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidades equipadas 1 0 não atingida

2104 - Manutenção da sala do empreendedor Livre 54.835,00 159.555,00 150.235,14 149.995,44 9319,86

Número de empreendedores atendidos 600 667 atingida

117

2106 - Promoção e apoio a eventos de fomento Ind.Coml. E serviços Livre 37.500,00 37.123,00 37.022,70 37.022,70 100,30

Número de eventos realizados 3 2


2107 - Fomento a atividade de artesanato Livre 20.000,00 6.420,00 3.420,00 1.820,00 3000,00

Número de artesãos beneficiados 101 105 atingida

TOTAL DO PROGRAMA 587.635,00 1.324.956,14 1.262.385,18 358.822,08 62.570,96 79,0%

Programa 0110 - Qualifica Venâncio

2108 - Realização/Apoio a treinamentos de capacitação profissional Livre 3.000,00 21.830,00 21.367,34 17.867,34 462,66

Número de pessoas capacitadas 3.000 509


TOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 934.933,00 1.671.664,14 1.597.312,88 687.739,01 74.351,26 100%

118


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como principal objetivo fornecer

condições favoráveis para o desenvolvimento econômico e sustentável do Município através de ações

de qualificação, incentivo e captação de novos empreendimentos que geram emprego e renda. Para

tanto, conta em sua estrutura, com 4 (quatro) servidores .


A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou um gasto de R$ 1.597.312,88

correspondendo a uma participação no gasto total de 0,95% considerando a despesa empenhada e 0,5%

considerando a despesa liquidada. A significativa diferença entre o valor empenhado e o valor

liquidado total na Secretaria deve-se a obras de infraestrutura do distrito industrial que ainda não foram

executadas, contudo já estão com recursos reservados.






PROGRAMA 0015 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO –

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.................................................................R$ 313.410,36

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 934.933,00


Orçamento


Gasto

liquidado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 651.523,00 626.345,54 618.495,07 96,14% 52.195,46 89,93%

Pessoal e encargos sociais 433.043,00 421.286,62 421.286,62 97,29% 35.107,22 61,26%


DESPESAS DE INVESTIMENTOS 1.020.141,14 970.967,34 69.243,94 95,18% 80.913,95 10,07%

Obras e Instalações 1.018.841,14 970.967,34 69.243,94 95,30% 80.913,95 10,07%

Concessão de empréstimos e financiamentos 1.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL DESPESA 1.671.664,14 1.597.312,88 687.739,01 95,55% 133.109,41 100,00%


Acumulado

119


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas de desenvolvimento econômico

no município, sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão

administrativa da Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados

serviços necessários a manutenção do prédio onde funciona a administração da Secretaria e seus

respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO..................................................................................R$ 150,00

Dentro dos objetivos do programa a Secretaria realizou ações voltadas à capacitação de 2 (dois)

servidores, com uma média de 08 (oito) horas por servidor capacitado e 4 horas se considerada a

totalidade dos servidores.

PROGRAMA 0109 VENÂNCIO EMPREENDEDOR...............................................R$ 1.262.385,18

O Programa “Venâncio Empreendedor” tem como objetivo desenvolver ações de fomento a

atividade empresarial dos setores produtivos da indústria, comércio e serviços visando aumentar a

competitividade e performance econômica do município.


Projetada

Resultado


% de aumento valor adicionado

no município

31/12/2012 10,47% 10,47% 1,59%

% de satisfação das empresas

com as políticas de

desenvolvimento

31/12/2012 65% 67% Não avaliado*

Número de artesão cadastrados

no programa de artesanato

31/12/2012 110 113 117

Número de empresas em

atividade no município

31/12/2012 4260 4387 5269

*Considera-se o valor adicionado do ano de 2013, uma vez que o referente a 2014 somente será apurado pela

SEFAZ/RS durante o ano de 2015.

**Existia a intenção de se fazer junto às empresas uma pesquisa questionando a satisfação das mesmas com relação

às políticas de desenvolvimento do município mas não foi possível.

120


1060 Implantação do projeto educação empreendedora: com a crise financeira enfrentada pelos

municípios em 2014 houve uma redução no orçamento geral refletindo na não realização desse projeto.

1061 Implantação da incubadora tecnológica: com a crise financeira enfrentada pelos municípios em

2014 houve uma redução no orçamento geral refletindo na não realização desse projeto.

1059 Infraestrutura do distrito industrial: foram previstas duas obras no distritos industrial sendo elas:

- serviços de terraplanagem, microdrenagem pluvial, pavimentação asfáltica com CBUQ de 6920 m2,

colocação de meio fio de concreto pré-moldado e sinalização com custo contratado de R$ 979.094,82,

estando a obra em execução;

- execução de obras de instalações elétricas de complementação e extensão de rede com custo de R$

32.236,54, sendo que a obra ainda não havia iniciado no ano de 2014 contudo já foi devidamente

contratada por processo licitatório e está empenhada.

2105 Incentivo a promoção industrial, comercial e de serviços: A Secretaria desenvolveu ações

voltadas a proporcionar condições de desenvolvimento de incentivo de apoio à atividade empresarial

dos setores produtivos da Indústria, Comércio e Serviços, mediante concessão de incentivos em

conformidade com a LEI 3.950/2007, visando melhorar a participação das atividades econômicas do

setor secundário no valor adicionado local, bem como na geração de emprego e renda, com o propósito

de consolidar o Município como polo de desenvolvimento social e econômico. No decorrer do ano de

2014 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico manteve o incentivo a 4 (quatro)

empresas e concedeu um incentivo de aluguel (cuja aprovação da lei se deu em dezembro de 2013) que

começou em janeiro e terminou em dezembro do referido ano. Devido a crise financeira enfrentada

pelos municípios em 2014 houve uma redução no orçamento geral refletindo na não concessão de

novos incentivos.

2104 e 1058 Manutenção e equipação da sala do empreendedor: a sala do empreendedor atuou no ano

de 2014 realizando 667 atendimentos a empreendedores registrados não computados neste número os

atendimentos a pessoas físicas que apenas solicitaram informações. Dentre as ações realizadas destaca-

se o estudo de viabilidade, o registro de empreendedor individual, alterações e baixas, a declaração

anual a Receita Federal. Não foi possível realizar a equipação haja vista a necessidade de economia

para fechamento do orçamento.

121

2106 Promoção e apoio a eventos de fomento industrial, comercial e serviços: realizou-se 2 eventos,

sendo eles a Feira de Capacitação e Emprego no Monte das Tabocas em 10 de junho de 2014, bem

como, com a finalidade de apoiar e fornecer condições ao desenvolvimento do setor comercial

realizou-se a Feira Comercial no mês de agosto, a qual trouxe expositores comerciais, de artesanato e

agroindústrias, estimando-se um público próximo ou superior a 10 mil pessoas.

2107 Fomento à atividade de artesanato: foram consolidadas no período algumas iniciativas de

fomento à atividade do artesanato, no sentido de apoiar e fornecer condições ao desenvolvimento do

Programa Municipal do Artesanato, a Secretaria organizou e apoiou eventos do Calendário Oficial do

Município, fomentando a economia local e divulgando Venâncio Aires, assim, a Feira Municipal do

Artesanato vem acontecendo mensalmente no Largo do Chimarrão desde Março, foram 12 (doze)

edições além da participação na Feira Comercial, divulgação de mídias, isenção do aluguel do espaço

na FENACHIM, totalizando uma média de participação de 40 (quarenta) artesãos do Programa

Municipal do Artesanato.

PROGRAMA 0110 QUALIFICA VENÂNCIO..........................................................R$ 21.367,34

O Programa “Qualifica Venâncio” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção da

capacitação profissional visando elevar o nível de mão-de-obra qualificada para as empresas.


Projetada

Resultado


Média semestral de profissionais

capacitados

21/12/2012 201

pessoas

50 não

mensurado


Realização/apoio a treinamentos de capacitação profissional: com a crise financeira enfrentada pelos

municípios em 2014 houve uma redução no orçamento geral refletindo na realização parcial deste

projeto. Manteve-se a parceria com o SENAI, serviço que atua na realização de cursos

profissionalizantes, através do custeio das despesas de água e luz do Prédio. Além disso, a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico que é parceira da Secretaria Municipal de Habitação e

Desenvolvimento Social (gestora do PRONATEC) e da Secretaria Municipal de Educação optou em

auxiliar nas demandas do Programa disponibilizando a estrutura, um servidor e a Sala do

Empreendedor, sendo que foram beneficiados com os cursos do PRONATEC 509 (quinhentos e nove)

alunos.

122



SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

123

SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO

% GASTO PROGRAMA

AVALIAÇÃO


Programa 0016 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - cultura, esporte e turismo

1062 - Equipação da secretaria de cultura, esportes e turismo Livre 1.000,00 3.483,45 3.482,57 3.482,57

0,88 ___

___ ___

Programa meio sem meta de

avaliação

2109 - Manutenção da secretaria de cultura, esportes e turismo Livre 128.297,00 324.847,55 314.288,10 312.377,02 10.559,45 ___

___ ___




horas capacitação/servidor

2 - -


Programa 0111 - Cultura sem Fronteiras

1063 - Reestruturação da biblioteca pública municipal


Bliblioteca Pública reestruturada

1 1

atingida

1064 - Equipação da biblioteca pública municipal Livre 1.000,00 39,00 39,00 39,00 -

Biblioteca Pública equipada

1 1

atingida

2110 - Realização de eventos culturais do calendário oficial Livre 194.000,00 268.035,00 265.676,61 242.997,71 2.358,39

Número de eventos realizados

65 66

atingida

2111 - Apoio a entidades para realização de eventos/projetos cult. Livre 148.000,00 177.360,00 177.358,40 177.358,40

1,60

Número de entidades apoiadas

11 9 atingida parcialmente

2112 - Apoio a representantes oficiais - CULTURA Livre 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -

Número de representantes

oficiais apoiados

6 -

atingida*

124

2113 - Realização dos projetos culturais Livre 225.040,00 189.622,00 184.132,88 181.533,88 5.489,12

Número de projetos culturais realizados

8 3 atingida

parcialmente

2114 - Manutenção da biblioteca industria do conhecimento Livre 21.000,00 6.059,00 5.730,96 5.600,96

328,04

Biblioteca industria do conhecimento

mantida

1 1

atingida

2115 - Manutenção da biblioteca pública municipal Livre 146.186,00 153.065,00 152.709,36 152.129,25

355,64

Biblioteca Pública mantida

1 1

atingida

2116 - Manutenção de espaços públicos de acesso a internet Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -

Número de telecentros mantidos

2 2

atingida


Programa 0112 - Bem Estar

2119 - Apoio a representantes oficiais - Esporte Livre 6.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00


apoiados


1065 - Construção de espaços públicos de desporto comunitário Livre 313.250,00 295.550,00 284.448,02 71.959,18 11101,98

Número de espaços construídos

1 -

não atingida

1066 - Infraestrutura de espaços públicos de desporto comunitário Livre 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de obras realizadas

4 -

não atingida

1077 - Equipação de espaços públicos de desporto comunitário


Número de espaço público de desporto

comunitário equipados

4 4

atingida

2117 - Apoio a entidades para eventos/Projetos esportivos Livre 222.750,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 0,00



2118 - Realização de projetos de desporto comunitário Livre 111.896,00 77.420,00 74.787,23 72.459,83 2632,77

Número de projetos realizados


125

2120 - Manutenção de espaços públicos de desporto comunitário


Número de espaços mantidos


2121 - Apoio a construção/Melhoria de centros comunit. Desportivos Livre 57.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00


1 3

atingida

2122 - Realização de eventos esportivos do calendário oficial



10 14

atingida

1078 - Infraestrutura do parque municipal do chimarrão Livre 201.000,00 36.510,00 36.508,10 36.508,10 1,90

Número de melhorias realizadas

2 10

atingida

2123 - Manutenção do parque do chimarrão

Livre e Vinculado 413.371,00 597.859,43 590.139,56 563.272,44 7719,87 Parque mantido

1 1 atingida


Programa 0113 - Conheça a Capital do Chimarrão

1079 - Construção de obras voltadas a promoção do turismo Livre 41.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 1

atingida

2124 - Realização de projetos voltados ao turismo Livre 30.131,00 7.350,00 7.277,95 7.277,95 72,05

Número de projetos realizados


2125 - Realizção de eventos do calend. Oficial voltados ao turismo Livre 37.700,00 940,00 937,50 937,50 2,50


3 3

atingida

2126 - Apoio a entidades em eventos/Projetos voltados ao turismo Livre 226.000,00 427.000,00 427.000,00 427.000,00 0,00


2 2

atingida

2127 - Apoio representantes oficiais - Turismo Livre 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00


apoados

6 3 atingida

parcialmente


TOTAL SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 2.806.991,00 3.377.810,91 3.225.909,35 2.947.903,70 151.901,56 100,00%

* apesar de não ter sido realizado incentivo a representante oficial declarado em decreto, houve o incentivo a grupos culturais com o custeio de 42 viagens

126


SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

1. BREVE DESCRIÇÃO DA SECRETARIA

A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo tem como competência promover atividades

culturais, desportivas e turísticas no município, administrando os estádios, ginásios e centros

esportivos que fazem parte do Complexo Esportivo do Município, planejando, coordenando, apoiando

e supervisionando as atividades e iniciativas que propiciem o acesso da população aos benefícios da

educação cultural.

A Secretaria conta com uma equipe de 9 servidores, divididos nos departamentos de Cultura,

Esporte, Turismo e Biblioteca Pública Municipal, e conta com 1 estagiário na Biblioteca Indústria do

Conhecimento, 2 estagiários na Biblioteca Pública Caá Yari, 1 estagiário no departamento de esportes

e um estagiário do setor administrativo.

2. GASTOS TOTAIS DA SECRETARIA

A Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo realizou um gasto de R$ 3.225.909,35

correspondendo a uma participação no gasto total empenhado de 1,93% e no gasto total liquidado de

2,14%.




CULTURA, ESPORTES E TURISMO ORÇAMENTO

INICIAL 2.806.991,00


Orçamento


Gasto

liquidado






Auxílios 105.500,00 105.500,00 105.500,00 100,00% 8.791,67 3,58%

Obras e instalações 308.180,00 297.076,52 84.587,68 96,40% 24.756,38 2,87%

TOTAL DESPESA 3.377.810,91 3.225.909,35 2.947.903,70 95,50% 268.825,78 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 570.819,91

Acumulado

127



PROGRAMA 0016 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – CULTURA,

ESPORTE E TURISMO.................................................................................................R$ 317.770,67


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas esportivas, culturais e turísticas,

sendo através dele custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da

Secretaria, bem como adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços

necessários a manutenção do prédio onde funciona a Secretaria e seus respectivos serviços.

PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO......................................................................................R$ 0,00

O objetivo do programa consiste na capacitação de servidores, contudo, a Secretaria não

realizou ações voltadas a capacitação de servidores no ano.

PROGRAMA 0111 CULTURA SEM FRONTEIRAS...............................................R$ 828.300,45

O programa “Cultura sem Fronteiras” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção e

diversificação da cultura no município visando elevar o nível cultural da população.


Projetada

Resultado


% satisfação da população com

atividades culturais promovidas

no município

31/12/2014 65% 67% Não avaliado

Média de eventos culturais

apoiados 31/12/2014 6 7 18

Média mensal de eventos

culturais promovidos 31/12/2014 4 5 5


oficiais incentivados a participar

de eventos culturais fora do

município

31/12/2014 7 7 -*

* apesar de não terem sido decretados representantes oficiais não atingindo o indicador, a Secretaria custeou 42 viagens a

representantes na área cultural.

128


1063 - Reestruturação da biblioteca pública municipal: A Secretaria firmou convênio com a SEDAC

através do qual foi possível melhorar a estrutura da biblioteca com aquisição de 1 carrinho para livros,

100 bibliocantos, 50 porta etiquetas, 70 caixas para periódicos, 1 armário, 8 mesas, 28 cadeiras, 2

mesas para computador, 20 bibliocantos joaninha, 4 mesas infantis, 8 cadeiras infantis, 1 enciclopédia

Barsa, 3 computadores, 1 projetor multimídia, 1 tela de projeção, 1 câmera digital e 520 livros.

Acrescenta-se ainda que a Biblioteca ampliou seu acervo também com o recebimento em doação de

609 livros.

2114 e 1064 - Manutenção e equipação da biblioteca pública municipal: Através das atividades

custeou-se os vencimentos e encargos de todo o pessoal que atua na área administrativa, bem como

demais gastos com manutenção e equipação da Biblioteca Pública Municipal como a lixação do

assoalho e troca das lâmpadas. No ano de 2014 foram contabilizados 462 novos sócios e 26.788

empréstimos de livros /revistas.

2110 - Realização de eventos culturais do calendário oficial: Em 2014 foram realizados 66 eventos

culturais e apoiados 18 eventos, dentre eles: Fenachim, com diversas atividades; Programação de

Natal; Terno de Reis; Carnaval Municipal de Rua, adulto de salão e infantil de Salão; 6 Edições do

Música na Praça; 4 edições do Sarau Cultural e 4 edições de Mesa de Bar; 12 Edições do Festival

Estudantil de Música; 1 Edição do Festival Estudantil de Dança; 1 Edição do Festival Estudantil de

Teatro; Atividade alusiva a Semana da Paixão de Cristo (Páscoa); A Flauta Doce no Sopro do Tempo;

Brasil, nossa Cultura é Show; Festa Municipal do Colono e Motorista; Festejos Farroupilha; Festival

Canto da viola; Feira do Livro;Teatro Luzes do Deus Menino; entre outros. A Orquestra realizou 27

apresentações dentro do município durante o de 2014 e 8 apresentações fora do município. Foram

disponibilizados 345 troféus e 65 medalhas para eventos culturais realizados/apoiados. Foras

disponibilizados 61 serviços de sonorização, como também transportes para diversos eventos,

atividades culturais apoiados ou realizados.

2111- Apoio a entidades para realização de eventos/projetos culturais: Foram apoiadas 9 entidades

culturais: Associação Esportiva e Cultural Fiel Tribo; Associação Carnavalesca Unidos das Vilas;

Associação de Moradores Unidos da Vila Freese; Associação Carnavalesca Malandros do Ritmo;

Associação Nego Footbal Clube; Associação Tradicionalista VenancioAirense; Associação Cultural de

Musica;Associação das Entidades da Comunidade; Associação do Grupo de danças Folclóricas

Alemãs Frey und Froch.

129

2112 - Apoio a representantes oficiais – cultura: No ano de 2014 não tiveram representações oficiais

na área da cultura. Porém diversas entidades receberam apoio com transporte (custeio de 42 viagens)

para a participação em competições culturais, como: rodeios artísticos, invernadas artísticas, encontros

de corais, festivais de danças folclóricas, entre outros.

2113 - Realização de projetos culturais: Em 2014 foi dada continuidade aos Projetos de Aulas de

Violão, Orquestra de Venâncio Aires, bem como o Projeto de regência de corais do município.

2114 - Manutenção da biblioteca indústria do conhecimento: Nesta atividade foi custeada despesas de

manutenção da Biblioteca, bem como custeio de despesas com contratação de estagiários para

atendimento ao público e organização da Biblioteca. A Biblioteca atendeu em média 192 pessoas por

mês, bem com realizou o empréstimo de aproximadamente 208 livros. Atualmente conta com 453

sócios.

2116 - Manutenção dos espaços públicos de acesso a internet: apesar de Não terem gastos custeados

pela Secretaria, os dois telecentros estão em funcionamento nas escolas municipais Dois Irmãos e

Alfredo Scherer.

PROGRAMA 0112 BEM ESTAR................................................................................R$ 1.643.122,78

O programa “Bem Estar” tem como objetivo realizar ações voltadas à promoção e diversificação

do esporte e lazer no município visando promover o bem estar e prevenir o sedentarismo da população.


Projetada

Resultado


% de satisfação da população

com as atividades esportivas e de

lazer comunitário

31/12/2014 65% 67% Não avaliado

Média mensal de eventos

esportivos realizados/apoiados 31/12/2014 23 24 25

Média mensal de representantes

oficiais incentivados 31/12/2014 1,25 1,25 0,5

Número de projetos esportivos

realizados/apoiados no ano 31/12/2014 6 6 1

130


2119 Apoio a representantes oficiais – esporte: Foram incentivadas 6 representações oficiais na área

esportiva: Alan Schuster (vôlei); Bruna e Ramon Golmann e Daniel Severo(Karate-do); Thalia Petry

(Judô); Dieferson Umbelina e Jorge Luis da Costa (Atletismo); Equipe de basquete da Escola Cidade

Nova; Luis Antônio Costa Neto, Kathlen Tireli Becker e Vinicius Tomé da silva (Judô);

1065 Construção de espaços públicos de desporto comunitário: está em execução a obra de

modernização do campo de futebol Santa Tecla no Bairro Dietrich com custo de R$ 302.213,69.

1066 Infraestrutura de espaços públicos de desporto comunitário: Não foram realizadas ações nesta

atividade.

1077 Equipação de espaços públicos de desporto comunitário: Foram adquiridas 5 academias ao ar

livre e destas 3 foram instaladas:Uma no Parque do Chimarrão; uma no Bairro Macedo e uma em

Linha Travessa. Além disso foi adquirido um placar eletrônico para o Ginásio do Bairro Gressler.

2117 Apoio a entidades para eventos/projetos esportivos: Foram apoiadas 4 entidades esportivas:

Esporte Clube Guarani; Associação Esportiva de Venâncio Aires (um auxilio para a realização do

campeonato municipal e um auxilio para a manutenção do departamento de futebol amador);

Associação Esportiva e Recreativa Serrana; Associação Esportiva e Recreativa Amizade;

2118 Realização de projetos de desporto comunitário: Foi dado seguimento ao Projeto cestinha que se

refere à aulas de basquete em turno oposto ao escolar para cerca de 300 estudantes. Os núcleos estão

localizados nas escolas Odila Rosa Scherer, do bairro União, 11 de Maio, do bairro Coronel Brito, e

Cidade Nova, no Bairro Cidade Nova.

2120 Manutenção de espaços públicos de desporto comunitário: Foram adquiridos uma rede de

proteção e rede de goleiras para o Ginásio do Bairro Gressler.

2121 Apoio a construção/melhoria de centros comunitários desportivos: Foram beneficiados 3 centros

comunitários: Associação Recreativa Beneficente Cultural Cerrito; Associação Esportiva Flor do Sul e

Associação União Imigrantes do Brasil.

2122 Realização de eventos esportivos do calendário oficial: Durante o ano de 2014 foram realizados

14 eventos esportivos e apoiados 21 eventos, dentre eles: Circuito esportivo de Verão com os eventos:

131

(Volei Verão, Copa Chimarrão de Skate, Rústica Night Run, Desafio de Canoagem e Basquete 3x3);

Torneio de Vôlei Misto; Venâncio Fitness Day; Jogos Escolares de V. Aires e Jogos Escolares do Rio

Grande do Sul etapa municipal com 7 modalidades: (vôlei, futsal, basquete, handebol, xadrez,

atletismo e futebol de campo); Bolamar, Encontro de Trilheiros, Copa Monte, Copa Atlético, Copa

Selo/Dimac, Copa Serrana, Copa Elio Rodrigues, Campeonatos de bocha (Municipal, Tabocha e do

Vale do Sampaio), Torneio da UAMVA, Corrida Papaventuras, Campeonatos de Judô, Bicicross e

futsal de Linha Sapé, Festival Estadual de Patinação, Taça Coopeva, entre outros. Foram

disponibilizados 546 troféus e 1267 medalhas, 19 serviços de sonorização bem como diversos

transportes com ônibus e micro ônibus para diversos eventos esportivos apoiados ou promovidos pela

secretaria.

1078 e 2123 - Infraestrutura e manutenção do parque municipal do chimarrão: Através da atividade

custeou-se os vencimentos e encargos de todo o pessoal que atua na área administrativa bem como

diversos gastos com manutenção das dependências do Parque do Chimarrão. Tendo em vista que em

2014 foi realizada a Fenachim, foram adquiridos materiais para diversas melhorias no parque do

Chimarrão como: reforma dos pisos aberturas e janelões do ginásio de exposições; materiais para a

construção do banheiro para cadeirante; materiais elétricos para construção da substação; materiais

para a reforma do ginásio poliesportivo (construção de rampas e abertura de portas de emergência);

Materiais para a reforma da casinha do Parque; materiais para a construção dos pergolados; reforma do

Bochódromo; Diversos materiais para construção de: guarita Motocross; reforma das mangueiras do

rodeio; reforma de banheiros, bancos, churrasqueiras e outros; aquisição de materiais para a pintura de

diversas dependências do Parque. Além disso, foi adquirido em 2014 um trator para o Parque do

Chimarrão.

PROGRAMA 0113 CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO.....................R$ 436.715,45

O programa “Conheça a capital do chimarrão” tem como objetivo realizar ações no sentido de

fomentar o turismo, divulgando o Município e contribuindo para a melhoria da economia local.


Projetada

Resultado


Média mensal de visitas aos

roteiros turísticos por pessoal de

fora do município

31/12/2012 31 33 37

Número de rotas turísticas no

município 31/12/2012 2 2 2

132


1079 Construção de obras voltadas a promoção do turismo: Não foram custeadas ações pela

Secretaria, contudo houve a construção do Coreto na Praça Matriz através de repasse de auxilio para

entidade realizar a obra, bem como foi realizada a melhoria na infraestrutura do Parque do Chimarrão

parte diretamente pelo município e parte pela entidade que organizou a Fenachim. A, sendo que as

mesmas vêm a contribuir muito para a promoção do turismo no município.

2124 Realização de projetos voltados ao turismo: Nesta atividade foram custeadas despesas para

exposição e divulgação do município na Expointer, além do custeio de transporte para integrantes de

comissão para Divulgação da Fenachim em outros municípios.

2125 Realização de eventos do calendário oficial voltados ao turismo: Foram realizados/apoiados

diversos eventos em 2014, onde muitos deles são citados também nos eventos culturais por serem

eventos que envolvem os dois aspectos, culturais e turísticos, como: Fenachim; Carnaval; programação

de Natal; Escolha das Soberanas da Festa do Milho, Escolha das Cortes do Carnaval infantil, adulto do

interior e Municipal; Escolha da garota Teuto-Brasileira;Feira de Carros Antigos; Rebelião da

Máquinas; Bierschopfest entre outros.

2126 Apoio a entidades em eventos/projetos voltados ao turismo: Foi repassado auxílio para duas

entidades: Rotary Club Venancio Aires Chimarrão, onde foi com este recurso construído o Coreto em

forma de chaleira na Praça Matriz; e Associação das Entidades da Comunidade – ASSECOM, para a

realização da Fenachim.

2127 Apoio a representantes oficiais – turismo: Foram incentivadas 3 representações oficiais na área

do turismo: Litchiele Jaeger (Musa do Sol), Laura Azevedo (Garota Verão) e Juliana Böhm (Miss

Mundo Brasil), onde representaram o município em concursos de beleza.

133



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

134

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - AVALIAÇÃO DE METAS 2014


RECURSO

ORÇAMENTO PREVISTO

ORÇAMENTO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO


A

AVALIAÇÃO

Produto da ação Meta Executad

o Avaliação

Programa 0017 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Meio Ambiente

1080 - Equipação da secretaria de meio ambiente Livre 4.500,00 18.424,00 18.404,75 18.404,75 19,25 ___ ___ ___ Programa

meio sem meta de

avaliação

2128 - Manutenção da secretaria de meio ambiente Livre 278.384,00 402.063,00 401.181,92 396.884,53 881,08 ___ ___ ___

TOTAL DO PROGRAMA

282.884,00

420.487,00

419.586,67

415.289,28

900,33 9,49%



horas capacitação/

servidor 2 24,72 atingida

TOTAL DO PROGRAMA 2.200,00

2.700,00

2.529,60

2.529,60

170,40 0,06%


1082 - Incentivo a Assistência ao plantio de árvores nativas Livre 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de mudas

distribuídas 800 1000 atingida

1083 - Proteção de nascentes Livre 500,00 270,00 270,00 270,00 0,00

Nascentes protegidas 1 0 não atingida

2130 - Campanhas de orientação e educação ambiental Vinculado 8.200,00 3.165,00 3.093,99 3.093,99 71,01

Número de campanhas realizadas 3 4 atingida

2130 - Campanhas de orientação e educação ambiental - Fundo municipal do meio ambiente Livre 8.000,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00

135

2131 - Manutenção dos serviços de fiscalização e licenciamento Livre 145.965,00 382.070,86 379.039,11 375.733,66 3.031,75

Serviço fiscalização ambiental mantido 1 1 atingida

2132 - Serviço de poda da arborização pública Livre 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de árvores podadas 300 0 não atingida

1081 - Equipação da usina de triagem Livre 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usina equipada 1 1 atingida

1084 - Instalação de conteiners/Lixeiras Vinculado 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de containers/lixeira

s 30 0 não atingida

1084 - Instalação de conteiners/Lixeiras - Fundo municipal do meio ambiente Livre 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090 - Melhoria na infraestrutura da usina de triagem Livre 0,00 114.431,14 114.070,37 0,00 360,77

melhoria realizada 1 1 atingida

1090 - Melhoria na infraestrutura da usina de triagem - Fundo municipal do meio ambiente Vinculado 0,00 33.570,00 33.326,93 0,00 243,07

2129 - Manutenção da usina de triagem Livre 280.400,00 173.011,00 173.010,06 165.772,61 0,94

tonelada de material triado 900 810


2129 - Manutenção da usina de triagem - Fundo municipal do meio ambiente Vinculado 46.600,00 96.279,06 94.380,84 82.868,86 1.898,22

2133 - Serviço de coleta de lixo Livre 3.200.000,00 3.200.000,00 3.198.989,89 2.949.118,71 1.010,11

Tonelada de lixo recolhido

9.000 9000 atingida

1085 - Implantação de corredores ecológicos

Livre e Vinculado 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de corredores

implantados 2 0 não atingida

TOTAL DO PROGRAMA 3.836.165,00 4.004.227,06 3.997.611,19 3.578.287,83

6.615,87 90,45%

TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 4.121.249,00 4.427.414,06 4.419.727,46 3.996.106,71

7.686,60

136


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


A Secretaria do Meio Ambiente tem como missão viabilizar o desenvolvimento sustentável do

município, buscando a conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantindo

o equilíbrio da vida em todas as suas formas. Para tanto tem como atribuições planejar, formular e

executar políticas de preservação e proteção ambiental do Município, possuindo atualmente onze (11)

servidores divididos nas áreas administrativa, licenciamento, fiscalização e manejo florestal.


A Secretaria de Meio Ambiente realizou um gasto de R$ 4.419.727,46 correspondendo a

uma participação no gasto total de 2,64% considerando a despesa empenhada e 2,90% pela despesa

liquidada.






PROGRAMA 0017 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – MEIO

AMBIENTE......................................................................................................R$ 317.770,67


gestão e à manutenção da atuação governamental voltada às políticas ambientais, sendo através dele

custeado os salários e encargos do pessoal lotado na gestão administrativa da Secretaria, bem como

MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO INICIAL 4.121.249,00


Orçamento


Gasto

liquidado





Obras e Instalações 148.001,14 147.397,30 0,00 99,59% 12.283,11 0,00%


TOTAL DESPESA 4.427.414,06 4.419.727,46 3.996.106,71 1,99 368.310,62 100,00%

AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 306.165,06

Acumulado

137

adquiridos materiais de consumo, permanentes e contratados serviços necessários a manutenção do

prédio onde funciona a Secretaria e seus respectivos serviços.



servidores, com uma média de 46 horas por servidor capacitado e 24,72 horas considerando o total de

servidores da Secretaria.

PROGRAMA 0103 A CIDADE QUE QUEREMOS.......................................R$ 3.578.287,83

O Programa “A Cidade que Queremos” tem dentre seus objetivos realizar ações voltadas à

conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando melhorar a sustentabilidade no meio

urbano e rural, bem como o bem estar da população.




serviço de coleta de lixo na área

urbana

31/12/2012 70% 73% Não avaliado


serviço de colega de lixo na área rural

31/12/2012 70% 73% Não avaliado


1082 Incentivo à assistência ao plantio de árvores nativas: Não foram gastos recursos para compra de

árvores nativas, mas foram plantas cerca de 1000 árvores, que foram doadas a Secretaria por infratores

ou pessoas que teriam fazer reposição florestal e não possuíam lugar para plantar. Essas mudas foram

distribuídas para a população plantar nas calçadas, dentro do pátio ou em áreas de Preservação

Permanente.

1083 Proteção de nascentes: não foi executada a atividade devido a necessidade de economia em

função das previsões de déficit orçamentário.

2130 Campanhas de orientação e educação ambiental: foram adquiridos folders, adesivos, sacos de

lixo personalizados e camisetas para a campanha de coleta seletiva de lixo durante a 13ª FENACHIM;

foram realizadas palestras em entidades, instituições e escolas sobre preservação do meio ambiente,

separação do lixo e preservação da água; foi realizado o 1° Desafio Ecológico Noturno, uma corrida

noturna pelas principais ruas da cidade, com o objetivo de incentivar o exercício físico e também a

138

preservação do meio ambiente; campanha de recolhimento de material eletrônico e I Conferência

Municipal Juvenil de Resíduos Sólidos, na Câmara de Vereadores.

2131 Manutenção dos serviços de fiscalização e licenciamento: foi realizado o custeio dos gastos

administrativos da Secretaria incluindo pessoal. Abaixo relação das licenças emitidas em 2014:

Setor de Fiscalização: Quantidade de licenças

Autos de infração emitidos 174

Termos de Compromisso firmados 4

Notificações realizadas 537

Apreensões realizadas 7

Embargos realizados 3

Setor de Licenciamento Ambiental:

Pareceres de potencial poluidor emitidos 585

Autorizações emitidas 6

Declarações de isenção emitidas 42

Licenças ambientais concedidas 178

Licenças especiais concedidas 8

Setor de Manejo Florestal:

Alvarás de licenciamento de vegetação 317

Indeferimento de alvará de vegetação 5

2132 Serviço de poda da arborização pública: não foi executada a atividade devido a necessidade de

economia em função das previsões de déficit orçamentário.

1090, 1081 e 2129 Melhoria na infraestrutura, equipação e manutenção da Usina de Triagem: foram

realizadas ações de manutenção da usina de triagem tais como serviço de portaria, instalação elétrica,

locação de equipamentos, bem como mantida a contratação empresa terceirizada para prestação de

serviços de operação e reciclagem do lixo do Município de Venâncio Aires, sendo reciclado

aproximadamente 810 toneladas no ano de 2014, o que representa em torno de 10% do lixo recolhido

pelo Município. Também foi iniciado as obras de reforma na Usina, com construção de piso novo para

colocação dos containers, piso novo para o recebimento de resíduos, aumento da área coberta, reforma

na área de transbordo e drenagem pluvial.

2133 e 1084 Serviço de coleta de lixo e instalação de contêineres/lixeiras: Foram recolhidos cerca

9000 toneladas de resíduos domésticos no ano de 2014. Não foi instalado lixeiras devido a necessidade

de economia em função das previsões de déficit orçamentário.

1085 Implantação de corredores ecológicos: não foi executada a atividade devido a necessidade de

economia em função das previsões de déficit orçamentário.

139



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

140


FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM

O presente relatório apresenta e avalia o desempenho geral do Fundo de Previdência Social do

Município (FPSM) regido pela Lei Municipal 3.561/2005 e alterações no que tange às suas receitas,

despesas, resultado orçamentário, financeiro e atuarial considerando as exigências do Ministério da

Previdência Social, da Resolução 3.922, de 25 de novembro de 2010 e da Política de Investimentos do

Fundo.

O Fundo de Previdência dos Servidores do Município - FPSM possuía em 31 de dezembro

2014 o numero total de 1.370 servidores vinculados, sendo 1.067 servidores ativos, 236 inativos e 58

pensionistas. No decorrer do ano houve uma estabilidade no total de servidores e um movimento

natural de 16 servidores que migraram para o grupo dos inativos.

1 DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DO FUNDO

Em atendimento ao que dispõe a Lei Municipal 3.561/2005 e alterações, bem como ao cálculo

atuarial o Fundo é custeado por contribuições dos servidores à alíquota de 11%, do Município à

alíquota patronal de 14,94% e à alíquota especial de 16,61%, totalizando 42,55% de alíquota. Além

dessas contribuições, o Fundo ainda possui ingressos provenientes da amortização de empréstimo

contraído pelo município com parcelamento mensal no total de 240 vezes, rentabilidade de suas

aplicações e da compensação previdenciária com o RGPS.

Considerando o Regime de competência, o fundo de previdência arrecadou no ano o valor de

R$ 29.319.900,31 provenientes de receitas orçamentarias inclusive rentabilidade. A despesa totalizou

R$ 10.487.464,27.

Em uma análise detalhada das receitas do Fundo, observa-se que 15,24% originaram-se da

contribuição dos servidores, 20,19% das contribuições patronais do Município, 21,20% são oriundas

da contribuição suplementar do município, 1,49% de amortização da divida, 2,47%% de compensação

e restituições diversas e 39,41% são provenientes da valorização dos investimentos do portfólio.

141

Gráfico 01 – Composição da Receita do Fundo de Previdência

Fonte: Balancete da Receita

2 DESEMPENHO DAS DESPESAS DO FUNDO

O Fundo de Previdência empenhou 99,52% do valor orçado para o período, sendo 77,88%

aplicado em aposentadorias, 14,50% aplicado em pensões, 5,07% em auxílio doença e 1,69% em

outros benefícios previdenciários; salário família, salário maternidade e 0,86% em despesas

administrativas. Destacar que o total das despesas administrativas, neste caso, é em relação ao total da

despesa do FPSM, enquanto que no limite total 0,5% em legislação municipal (limite da Lei federal é

de até 2%) considera-se a base da folha dos ativos, inativos e pensionistas do ano anterior, pelo qual,

apurou-se 0,22% de gastos com estas.

Quadro 01 – Resumo Despesas por Natureza do FPSM

Fonte: Anexo II do Orçamento

15,24%

39,41%

2,47%

20,19%

21,20%

1,49%

Receita Contribuições - servidor

Receita Patrimonial*

Outras receitas correntes

Contribuição patronal

Contribuição amortização déficit

Contribuição parcelamentodébitos

FUNDO DE PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO INICIAL 26.560.000,00 8,00

DESPESAS POR ELEMENTO % Média Mensal Composição

Orçamento

Atualizado Empenhado Liquidado empenhado

Gasto

empenhado

Gasto

liquidado


Pessoal e Encargos Sociais 33.559,00 29.000,00 29.000,00 86,41% 3.625,00 0,28%

Aposentadorias 8.162.327,00 8.160.635,81 8.160.635,81 99,98% 1.020.079,48 77,88%

Pensões 1.519.870,00 1.519.869,58 1.519.869,58 100,00% 189.983,70 14,50%

Outros benefícios previdenciários 739.684,00 708.100,07 708.100,07 95,73% 88.512,51 6,76%


DESPESAS DE INVESTIMENTOS 9.000,00 2.789,00 0,00 30,99% 348,63 0,00%

Equipamento e Materiais permanente 9.000,00 2.789,00 0,00 30,99% 348,63 0,00%

TOTAL DESPESA 10.538.440,00 10.487.464,27 10.478.725,42 99,52% 1.310.933,03 100,00%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO PREVIDÊNCIA 16.021.560,00

TOTAL GERAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO

ATUAL 26.560.000,00 10.487.464,27 10.478.725,42 1.310.933,03

Acumulado

142

Pode-se dizer que no Fundo de Previdência Social, a quase totalidade dos gastos é com

manutenção, destacando-se que 99,14% dos recursos são aplicados em aposentadorias, pensões e

benefícios previdenciários como auxílio doença e salário maternidade dos servidores vinculados ao

Fundo. Nota-se também que a execução orçamentária está bastante próxima do valor orçado havendo

uma boa previsibilidade das despesas do Fundo.

Acrescenta-se ainda que através do fundo foram oportunizadas 214,5 horas total de capacitação

para 5 servidores que atuam no Conselho e no Comitê de Investimento com uma média de 42,9 horas

de capacitação por servidor.

3 DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO

As aplicações do fundo seguiram a política de investimentos enviada ao Ministério da

Previdência e o que dispõe a Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional. No ano de 2014

o desempenho foi satisfatório e foi possível o alcançar a meta projetada conforme se observa no

gráfico a seguir:

Avaliações da rentabilidade e desempenho da carteira

Gráfico 02: BC, Relatório de Gestão Mensal.

No comparativo dos resultados de 2014 nota-se que a rentabilidade nominal dos ativos do

fundo de 12,57% atingiu a meta atuarial. Outros indicadores foram relacionados para comparação dos

resultados, desta forma pode-se verificar que no mesmo período que o retorno do Certificado de

Depósito Interbancário foi de 10,81%(muito abaixo da meta) enquanto que a tradicional poupança

alcançou apenas 7,02% o que demonstra claramente sua total incompatibilidade de investimento para

fins previdenciários, pois gera somente retorno suficiente para iguala-se á inflação.

0

2

4

6

8

10

12

14

Carteira Meta CDI INPC Poupança

Carteira

Meta

CDI

INPC

Poupança

143

Importante mencionar que os recursos recebidos mensalmente pelo Fundo de Previdência

Social são suficientes para o custeio das aposentadorias, pensões, demais benefícios previdenciários

(auxílio maternidade, licença saúde e salário maternidade) sobrando recursos para serem aplicados no

mercado financeiro.

Destaca-se ainda que os recursos encontram-se aplicados em consonância com o que dispõe a

Resolução 3.922/2010 e Política de Investimentos instituída para o ano de 2014 e administrados pelo

Comitê de Investimentos instituído no Município e composto por 4 servidores efetivos e devidamente

certificados.

4 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE APRIMORAMENTO DA CULTURA

PREVIDENCIARIA

Durante o ano de 2014, o Conselho Municipal de Previdência e membros do Comitê de

Investimentos realizaram visitas pré-agendadas em todas as Secretarias e diversos setores da

administração pública visando o diálogo e o aprimoramento da cultura previdenciária.

Nessas visitas os grupos de servidores eram reunidos e se realizava a apresentação, de forma

resumida, do Regime Próprio de Previdência Social no âmbito legal, contábil e atuarial buscando

integrar os servidores com a realidade do Fundo de Previdência.

No total, foram realizadas 20 visitas que reuniram mais de 350 servidores, os quais no geral

avaliaram de forma positiva a iniciativa.

144



ENCARGOS ESPECIAIS

145

ENCARGOS ESPECIAIS - AVALIAÇÃO DE METAS 2014

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES Recurso ORÇAMENTO

PREVISTO ORÇAMENTO

ATUAL TOTAL

EMPENHADO TOTAL

LIQUIDADO SALDO % GASTO

PROGRAMA

Programa 0000 Encargos Especiais

0011 Devolução de recursos provenientes de convêncios/contratos de repasse demais órgãos vinculado 0,00 3.499.475,74 3.483.275,74 265.574,10 16.200,00 18,60%

0012 Devolução de recursos provenientes de convênios/contratos de repasse saúde

vinculado e livre 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00%

0004 Amortização e encargos da dívida vinculado

livre 3.893.776,00 3.363.463,00

3.354.991,28

3.354.991,28

8.471,72 17,92%

0005 Sentenças Judiciais livre 4.213.935,00 3.449.631,00

3.447.314,73

3.447.314,73

2.316,27 18,41%

0006 Repasses ao fundo de previdência do município - FPSM livre

6.703.052,00 6.651.241,00

6.651.109,15

6.651.109,15

131,85 35,52%

0007 - Contribuição ao Pasep livre 1.612.238,00 1.612.238,00

1.461.680,25

1.461.680,25

150.557,75 7,81%

0008 - Servidores cedidos em mandato classista livre 350.483,00

323.574,00

318.540,25

318.540,25

5.033,75 1,70%

00010 - Multas, juros e outras infraçoes livre 5.000,00

7.242,73

5.953,15

5.953,15

1.289,58 0,03%

TOTAL ENCARGOS ESPECIAIS 16.778.484,00 18.907.065,47 18.722.864,55

15.505.162,91

184.200,92 100,00%

146


ENCARGOS ESPECIAIS

1 BREVE DESCRIÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

Os encargos especiais referem-se a gastos que não contribuem para a manutenção das ações de

governo, das quais resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e

serviços sendo o custeio de gastos classificados com esta natureza o objetivo do Programa 000

Encargos Especiais.

2 GASTOS TOTAIS DO PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

Os encargos especiais apresentaram um gasto de R$ 18.722.864,55 considerando a despesa

empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 11,26% considerando a despesa

liquidada consistindo nas seguintes despesas:

0011 e 0012 Devolução de recursos provenientes de convênios/contratos de repasse: representa os

saldos de convênios/contratos de repasse não utilizados após o término da execução do objeto e que

são devolvidos ao órgão repassador.

0004 Amortização e encargos da dívida: nesta ação foram custeadas as despesas com amortização e

encargos de todas as dívidas de longo prazo do município mantendo o pagamento de todas em dia.

0005 Sentenças judiciais: nesta ação foram custeadas todas as sentenças judiciais e respectivos

encargos incluídas para pagamento no orçamento conforme determinação constitucional, bem como

ações judiciais de pequeno valor requisitadas durante o ano.

0006 Repasses ao fundo de previdência social do município: nesta ação foram custeados os gastos com

o aporte especial para cobertura de déficit atuarial do fundo sendo realizadas as 12 contribuições

mensais.

0007 Contribuição ao Pasep: nesta ação foi realizada a contribuição ao Pasep com 1% da receita

corrente conforme exigência federal.

147

0008 Servidores cedidos e em mandatos classistas: nesta ação foram custeados os vencimentos e

encargos de servidores do município cedidos a mandatos classistas e a outros órgãos e que não atuam,

diretamente, em nenhuma secretaria.

0010 Multas, juros e outras infrações: nesta ação foi paga a despesa de multa recebida pela Secretaria

de Saúde referente à Farmácia Municipal emitida pelo Conselho Regional de Farmácias do Rio Grande

do Sul, bem como despesas com multas de trânsito, sendo que tais despesas não possuem finalidade

público, motivo pelo qual o procedimento é abrir processo investigatório para apuração de

responsabilidade.

148

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após avaliados todos os programas e ações governamentais foi possível verificar que as ações

projetadas foram em sua maior parte realizadas quando analisados os gastos executados em cada

programa através das Secretarias de Governo. Contudo, ainda há dificuldades na mensuração dos

resultados alcançados.

No sentido de possibilitar tal mensuração para o processo de planejamento 2014-2017 a equipe

que atuou na elaboração do plano plurianual dedicou preocupação especial em definir indicadores de

desempenho junto com cada Secretaria, bem como definir metas a serem alcançadas em cada ação.

Tendo em vista a deficiência de definir tais indicadores para mensurar alguns serviços a equipe

entendeu ser pertinente a instituição de indicadores baseados em pesquisa de satisfação da população.

Quanto ao efetivo acompanhamento dos indicadores de desempenho e metas traçadas segundo

avaliação da Coordenadoria de Controle Interno “ é necessário evoluir, haja vista que várias

Secretarias não adquiram a cultura deste acompanhamento e da sua importância para a avaliação da

eficiência da gestão”. Acrescenta-se ainda que, por falta de profissionais dedicados exclusivamente ao

processo de planejamento e por falta de recursos orçamentários, não foi possível realizar no início de

2015 a pesquisa de satisfação visando levantar indicadores definidos no processo de planejamento e

que visam medir a avaliação da população em relação aos serviços públicos prestados.

Nota-se assim que indicadores importantes e metas das ações definidos no processo de

planejamento não foram acompanhados durante o exercício resultando na não evidenciação dos

mesmos ou, ainda, em uma evidenciação sem base metodológica, conclusão a qual chegou esta

Coordenadoria após entrar em contato com algumas Secretarias e perguntar como chegaram aos

resultados apresentados. Na sequência apresenta-se uma avaliação geral do relatório de atividades

entregue por cada Secretaria:

149

Secretaria Avaliação relatório Avaliação ações/metas e indicadores de desempenho

Gabinete do Prefeito Elaborado por cada setor que

compõe o gabinete de forma

detalhada e com as

informações necessárias

A maior parte das ações previstas foram realizadas e descritas com

detalhamento justificando a aplicação do recurso, restando como

meta não atingida e que deve ser analisada a ação “2007 –

Manutenção dos Serviços de Vigilância Eletrônica”, haja vista os

investimentos já realizados e a importância das câmeras de

videmomonitoramento.

Com relação aos indicadores, foram evidenciados e no caso no não

atingimento do índice proposto houve a devida explicação.

Secretaria de Administração Elaborado pela secretaria com

bom nível de detalhamento

As ações projetadas foram realizadas e descritas com detalhamento

justificando a aplicação do recurso. Contudo há deficiência na

avaliação dos indicadores instituídos, sobretudo no que refere-se ao

“% de cumprimento do plano de capacitação do servidor” e “índice

de acidente de trabalho”. No decorrer da análise foi possível verificar

o baixo investimento em capacitação em várias Secretarias, bem

como a concentração da capacitação em poucos servidores, muitas

vezes cargos em comissão que, por mais eficientes que sejam, não

vão permanecer na administração. Por isso, é fundamental estabelecer

uma plano de capacitação (motivação) do servidor e envolver o maior

número de servidores possíveis.

Secretaria da Fazenda Elaborado pela secretaria com


As ações previstas foram realizadas e descritas com detalhamento, os

indicadores evidenciados e devidamente analisados.

Secretaria de Educação Elaborado pela secretaria com


A maior parte das ações previstas foram realizadas e tiveram as metas

alcançadas, sendo que não foram atingidas as metas da ação “2.138 –

contratação de serviços de educação infantil (compra de vagas)” e a

ação “2038 – apoio e assistência ao universitário”, ambas por motivos

específicos que não estavam sob o controle das Secretarias. Com

relação a ação “2029 – manutenção do centro integrado de educação

e saúde”, apesar de realizada, não houve mensuração da meta. Os

indicadores foram devidamente evidenciados e o não alcance de

alguns deles justificado, inclusive com as iniciativas que serão

adotadas no próximo ano.

Secretaria de Planejamento,

Orçamento e Gestão

Elaborado pela secretaria com


As ações previstas foram realizadas apresentando no relatório a

situação das obras no encerramento de 2014.

Secretaria de Infraestrutura e Elaborado pela secretaria com A maior parte das ações previstas foram realizadas, mesmo que não

150

Serviços Públicos bom nível de detalhamento em

algumas ações e outras sem as

devidas descrições, as quais

tiveram que ser realizadas pela

Coordenadoria de Controle

Interno através da pesquisa nos

empenhos.

contemplando a real necessidade, haja vista que foi uma Secretaria

diretamente atingida pela contenção de gastos. As ações não

realizadas consistiram na “1011 – Melhoria na Infraestrutura dos

Prédios Públicos”, “1031 Construção/melhorias de áreas públicas

urbanas”; “1033 – obras de ampliação/melhoria na iluminação

pública”. A Secretaria não evidenciou o indicador de desempenho

relativos a “% de cobertura de pavimentação na área urbana”, “índice

de acidente de trânsito no perímetro urbano”, os quais são

importantes dentro das diretrizes do governo e poderiam ter sido

apresentados.

Secretaria da Saúde Elaborado pela secretaria sem

o adequado nível de

detalhamento sendo realizadas

na maior parte das ações a

descrições do seu objetivo e

não do que foi efetivamente

realizado.

A maior parte das ações previstas foram realizadas, contudo não

houve a evidenciação das metas atingidas em cada ação. Esta

Coordenadoria restringiu-se a realizar a avaliação das ações que, pela

descrição no relatório e pesquisa na despesa, foi possível identificar a

quantificação da meta previstas. Os indicadores foram evidenciados

em sua maior parte e demonstram a necessidade clara de aumento na

cobertura dos ESFs.

Secretaria de Agricultura Elaborado pela secretaria com


As ações previstas foram realizadas total ou parcialmente não

havendo ações sem execução conforme verificou-se pelas metas

executadas. Os indicadores foram apresentados atingindo os índices

projetados.

Secretaria de Habitação e

Desenvolvimento Social

Elaborado pela secretaria sem

o adequado nível de

detalhamento sendo realizadas

na maior parte das ações a

descrições do seu objetivo e

não do que foi efetivamente

realizado.

As ações previstas foram realizadas de forma total ou parcial e as

metas executadas foram quantificadas, contudo não foi possível

identificar pela descrição de que forma as metas foram atingidas já

que o mesmo deteve-se a descrever o objetivo da ação. O indicador

de desempenho foi apresentado, contudo não foi apresentada a

metodologia de mensuração.

Secretaria de

Desenvolvimento Econômico

Elaborado pela secretaria com

bom nível de detalhamento nas

ações realizadas e necessidade

de ajustes em algumas

descrições visando ser mais

Parte das ações previstas foram realizadas total ou parcialmente

estando as metas devidamente quantificadas e duas ações não foram

realizadas “Implantação do Projeto Educação Empreendedora” e

“Implantação da Incubadora Tecnológica”, haja vista a deficiência de

151

objetivo e evidenciar o que

efetivamente aconteceu.

recursos financeiros. Quanto aos indicadores alguns foram

apresentados e alguns foram calculados por esta Coordenadoria a

partir da metodologia de cálculo existente.

Secretaria de Cultura,

Esportes e Turismo

Elaborado pela Secretaria com

bom nível de detalhamento.

A maior parte das ações previstas foram realizadas total ou

parcialmente e devidamente mensuradas através das meta constando

como ações não atingida a ação “1066 – Infraestrutura de espaços

públicos de desporto comunitário”. Os indicadores foram

apresentados.

Secretaria de Meio Ambiente

Parte das ações previstas foram realizadas total ou parcialmente

estando as metas devidamente quantificadas e quatro ações não foram

realizadas “1083 – Proteção de Nascentes”, “”2132 – Serviço de poda

da arborização pública”, “1084 Instalação de contêineres/lixeiras” e

“1085 – Implantação de Corredores Ecológicos”, haja vista a

deficiência de recursos financeiros. Quanto aos indicadores não

foram apresentados pois dependiam da pesquisa de satisfação que não

foi realizada.

152

Tendo em vista o que foi mencionado pode-se dizer que houve um progresso na apresentação

dos relatórios de atividades pela maior parte das Secretarias em função, principalmente, da

metodologia de planejamento adotada. Além disso, pode-se observar que, apesar da situação financeira

delicada e da necessidade da realização e cortes para o fechamento do exercício, a maior parte das

ações projetadas foram realizadas.

Necessário se fazer dar mais atenção à mensuração dos resultados alcançados, seja

acompanhando as metas de cada ação, seja medindo os indicadores existentes ou criando novos

indicadores mais eficientes. A pesquisa de satisfação abordando as principais áreas de prestação de

serviços à população é um importante instrumento de gestão a ser utilizado. Tanto esta é uma

afirmação verdadeira, que o Poder Executivo realiza anualmente uma pesquisa de avaliação da

administração.

Esta Coordenadoria teve acesso à pesquisa de “avaliação da administração” realizada em abril

de 2014 pela empresa Methodus” e verificou a consistência da pesquisa. Contudo, não considerou os

percentuais apresentados por entender que a pesquisa foi realizada no primeiro quadrimestre de 2014 e

o relatório trata da avaliação do ano de 2014. Logo, seria mais adequado utilizar uma pesquisa

realizada no primeiro trimestre de 2015. Além disso, a forma de avaliação da pesquisa precisa ser

adaptada de forma a mensurar os indicadores instituídos no Plano Plurianual.

Neste sentido, entende-se ser possível reestruturar a pesquisa de avaliação da administração que

vem sendo realizada visando também mensurar os indicadores propostos no Plano Plurianual. Para

tanto, necessário se faz estruturar um Projeto Básico para licitação, haja vista que, em função da maior

complexidade, certamente os valores não ficarão dentro dos limites de licitação.

Novamente vem a tona a necessidade de ter pessoas que acompanhem as Secretarias no

levantamento das metas e dos indicadores em relação as ações realizadas, o que é a matéria-prima para

a divulgação do que a gestão vem realizando com o dinheiro público.

Outra recomendação desta Coordenadoria é que sejam implementadas melhorias na prestação

de contas das ações realizadas à população. O relatório elaborado com a avaliação das ações de

governo é colocado na página da Prefeitura na íntegra, contudo esta não é a melhor forma de

divulgação sob o ponto de vista de atingir a população como um todo. Como sugestão fica a

elaboração de um encarte no jornal denominado “Prestando Contas” em que a cada semana uma ou

duas Secretarias façam a sua prestação de contas destacando ações realizadas, indicadores alcançados.

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Tal prestação de contas também pode ser apresentada pelos Secretários nos espaços em rádio. De fato,

ao ler os relatórios observa-se que o Poder Público faz muitas ações, as quais poderiam ser melhor

exploradas sob o ponto de vista da prestação de contas à população.

São as conclusões desta Coordenadoria visando não apenas cumprir com sua obrigação

constitucional da avaliação das ações previstas e realizadas, mas também incentivar o governo a

promover maior divulgação das ações realizadas dentro do processo de prestação de contas.

Juliana Luisa Marcuzzo

Coordenadora de Controle Interno

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