AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2015 Com alteração do PPA e LDO

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MUNICPIO DE NOVA MUTUM. AUDINCIA PBLICA LOA 2015 Com alterao do PPA e LDO. Nova Mutum, 25 de Setembro de 2014. Base Legal. 1. Da Audincia Art. 48, da Lei Complementar Federal 101/2000 LRF Art. 44, da Lei Federal 10.257/2001 Estatuto das Cidades 2. Do PPA/LDO/LOA - PowerPoint PPT Presentation

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<p>Slide sem ttulo</p> <p>AUDINCIA PBLICALOA 2015Com alterao do PPA e LDO</p> <p>Nova Mutum, 25 de Setembro de 2014</p> <p>MUNICPIO DE NOVA MUTUM</p> <p> Base Legal1. Da AudinciaArt. 48, da Lei Complementar Federal 101/2000 LRFArt. 44, da Lei Federal 10.257/2001 Estatuto das Cidades</p> <p>2. Do PPA/LDO/LOAArt. 165, da CF./88Artigos 4 e 5, da LC. 101/00 - LRF</p> <p>2CLUDIORECEITA PREVISTA PARA 2015- PREFEITURA DE NOVA MUTUMRESUMO DE RECEITASVALOR EM R$ 2015Receitas Correntes109.132.468,00 Receita Tributria21.970.940,00 Dedues da Receita Tributria-500.000,00 Receita de Contribuies2.100.000,00 Receita Patrimonial1.060.000,00 Receita de Servios50.000,00 Transferncias Correntes96.424.531,00 Dedues de Transferncias Correntes-14.124.400,00 Outras Receitas Correntes2.293.673,00 Dedues de Outras Receitas Correntes-139.086,00Receita de Capital20.683.800,00 Operao de Crdito2.000.000,00 Alienao de Bens3.100.000,00 Amortizao de Emprstimos500.000,00 Transferncias de Capital15.083.800,00TOTAL129.819.458,00RECEITA PREVISTA PARA 2015- SAAERESUMO DE RECEITASVALOR EM R$ 2015Receitas Correntes Receita Patrimonial100.000,00 Receita de Servios4.858.000,00 Outras Receitas Correntes442.000,00TOTAL5.400.000,00TOTAL GERAL DA RECEITA DA ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETAR$ 135.219.458,00</p> <p>EVOLUO DA RECEITARGO2015%CMARA DE VEREADORES 4.334.440,00 3,21GABINETE 2.256.840,00 1,67ECONOMIA 3.882.178,16 2,87OBRAS 35.811.600,00 26,48EDUCAO 35.370.000,00 26,16SAUDE 28.775.430,00 21,28AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.206.750,00 1,63INDUSTRIA E COMERCIO 2.087.550,00 1,54ADMINISTRACAO 7.242.929,84 5,36ESPORTE 1.987.600,00 1,47ASSISTNCIA SOCIAL 5.664.140,00 4,19SAAE 5.400.000,003,99RESERVA DE CONTINGNCIA 200.000,000,15TOTAL GERAL POR SECRETARIAS135.219.458,00 100,00Demonstrativo por rgo</p> <p>ao2015Manuteno e Encargos com a Cmara Municipal 3.984.440,00 Aquisio e Equipamentos e Materiais Permanentes 200.000,00 Reforma/Ampliao do Prdio da Cmara Municipal 150.000,00 TOTAL 4.334.440,00 1-CMARA MUNICIPAL</p> <p>2-GABINETE DO PREFEITO</p> <p>Ao2015Equipamentos e Material Permanente da Gerncia de Planejamento6.500,00Manuteno e Encargos com a Gerncia de Planejamento161.560,00Equipamentos e Material Permanente do Gabinete13.000,00Equipamentos e Material Permanente da Ass. Jurdica7.000,00Manuteno e Encargos com o Gabinete1.152.920,00Manuteno e Encargos com a Ass. Jurdica545.220,00Equipamentos e Material Permanente Ass. Imprensa8.000,00Equipamentos e Material Permanente da Ouvidoria3.000,00Manuteno e Encargos com a Ass. de Imprensa266.020,00Manuteno e Encargos com a Ouvidoria93.620,00TOTAL2.256.840,003-Sec. Economia e Planejamento</p> <p>Ao2015Equip. e Mat. Permanente, veculos, motocicleta Sec. Economia e Planejamento50.000,00Manuteno e Encargos da Sec. Economia e Planejamento1.717.178,16Promoo de Campanhas de Incentivo a Arrecadao105.000,00Amortizao e Encargos da Dvida640.000,00Sentenas Judiciais e Precatrios350.000,00Contribuio PASEP1.020.000,00TOTAL3.882.178,164.Sec. de Obras, Viao e Servios Urbanos</p> <p>Ao2015Aquis. de Mveis, Equip. de Informtica e Mat. Perman.30.000,00Construo, Ampliao e Reforma210.000,00Manuteno e Encargos da Sec. de Obras7.887.000,00Execuo de Drenagem, Pavimentao e Recapeamento4.500.000,00Revitalizao da Avenida Mutum310.000,00Const. e Manut. de Praas, Jardins, Estacionamentos, Passeios, Acessibilidade e Ciclovia800.000,00Manuteno, Urbanizao e Revitalizao dos Lagos500.000,00Construo de Rede de Esgoto8.000.000,00Manuteno da Limpeza e Coleta de Lixo3.500.000,00Const. e Ampl. de Rede Eltrica e Distr. de Energia100.000,004.Sec. de Obras, Viao e Servios Urbanos</p> <p>Ao2015Manuteno e Renovao da Iluminao Pblica1.230.000,00Construo e Reforma de Pontes e Bueiros600.000,00Aquisio de Equip. Rodovirios Urbanos e Veculos1.000.000,00Manuteno em Estradas Rurais2.050.000,00Concluso da Travessia Urbana, Iluminao e Paisagismo5.000.000,00Consrcio de Rodovias Municipais e Estaduais94.600,00TOTAL35.811.600,005. Sec.Educao e Cultura</p> <p>Ao2015Equipamentos e Material Permanente20.000,00Manuteno e Encargos da Sec. De Educao e Cultura3.905.000,00Manuteno do Conselho Municipal de Educao11.000,00Apoio Financeiro as Escolas de Educao Bsica526.000,00Aquisio de Carteiras e Cadeiras Escolares100.000,00Aquisio de Mveis, Equipamentos e Mat. Permanentes100.000,00Programa de Capacitao Valorizao e Qualificao80.000,00Manuteno ao Atendimento Multidisciplinar Educacional26.000,00Participao nos Jogos Regionais Matogrossenses37.000,00Manuteno da Frota de Veculos Escolares1.733.000,00Construo dos Centros de Educao Bsica Fundamental3.000.000,00Reforma, Ampliao, e Manut. de Escolas, Muros, Cercas e Caladas644.000,00Manuteno e Encargos do Ensino Fundamental640.000,005. Sec.Educao e Cultura</p> <p>Ao2015Aquisio de veculos e nibus escolares281.000,00Manuteno do Programa Merenda Escolar1.700.000,00Manuteno da Educao Profissionalizante115.000,00Construo dos Centros de Educao Infantil2.500.000,00Manuteno e Encargos da Educao Infantil550.000,00Manuteno e Encargos da Educao Especial160.000,00Manuteno e Encargos Departamento de Cultura503.100,00Aquis. de Mveis, Equip. Mat. Perman. Dep. Cultura20.000,00Manuteno do Cine Teatro Yp Roxo15.000,00Implementao e Manuteno da Casa da Cultura78.000,00Convnio com Associaes Culturais230.000,00Manut. E Desenv. De Aes Culturais37.500,00Manuteno da Biblioteca Hilda Strenger Ribeiro11.000,00Apoio Adm. e Financeiro ao Fundo Municipal de Cultura23.000,005. Sec.Educao e CulturaFUNDEB</p> <p>Ao2015Atendimento ao FUNFEB 60% - Ensino Fundamental6.832.000,00Atendimento ao FUNFEB 40% - Ensino Fundamental4.148.000,00Atendimento ao FUNFEB 60% - Educao Infantil4.172.400,00Atendimento ao FUNFEB 40% - Educao Infantil3.172.000,00TOTAL35.370.000,006. Sec. de Sade</p> <p>Ao2015Aquis. Equip. e Mater. Permanentes Sec. Sade15.000,00Aquisio de Equipamentos Central de Regulao5.000,00Manuteno do Conselho Municipal de Sade23.000,00Manuteno da Secretaria de Sade1.600.400,00Manuteno da Central de Regulao600.000,00Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes PSFs 200.000,00Aquis. De Equip. e Material Permanente Sade Bucal70.000,00Ampliao e Construo de Unidades Bsicas de Sade1.150.000,00Reformar as Unidades Bsicas de Sade130.000,00Construo da Academia da Sade20.000,00Manuteno do PSF (Programa Sade da Famlia)6.117.800,00Manuteno do Programa ACS Ag. Comunit. de Sade1.246.100,00Manuteno do Programa Sade Bucal883.500,00Manuteno do NASF301.800,006. Sec. de Sade</p> <p>Ao2015Manuteno do Ncleo de Planejamento Familiar3.000,00Aquis. de Equip. Mat. Permanente Mdia e Alta Complexidade 380.000,00Construo do Centro Atend. Integral a Sade da Mulher180.000,00Construo do CAPS20.000,00Construo da Unidade de Pronto Atendimento20.000,00Impl. e Manut. do Centro Atend. Integral a Sade da Mulher130.800,00Manuteno do Centro de Especialidades Mdicas685.300,00Manuteno da Unidade de Reabilitao463.920,00Manuteno do Laboratrio Municipal715.000,00Manuteno do Pronto Atendimento2.465.100,00Implantao e Manuteno do CAPS492.600,00Manuteno das Aes da Mdia e Alta Complexidade760.500,00Contratualizao com Organizao Social7.800.000,00Manuteno da Agncia Transfusional3.000,006. Sec. de Sade</p> <p>Ao2015Manuteno do Consrcio Intermunicipal de Sade270.000,00Aquis. Equip. Mat. Permanente Farmcia Municipal8.000,00Manuteno da Farmcia Municipal1.006.000,00Aquis. Equip. Mat. Permanentes Vigilncia em Sade10.000,00Manuteno da Vigilncia Sanitria320.400,00Construo da Central da Rede de Frios15.000,00Aquis. De Veculo para Vigilncia em Sade10.000,00Manuteno da Vigilncia Ambiental474.610,00Manuteno da Vigilncia Epidemiolgica125.300,00Manuteno da Vigilncia em Sade do Trabalhador54.300,00TOTAL28.775.430,007. Sec. de Agricultura e Meio Ambiente</p> <p>Ao2015Aquisio Equip. e Mat. Permanentes e Veculos 85.000,00Manuteno e Encargos da Secretaria Agricultura1.130.000,00Estruturao do Projeto de Reciclagem165.000,00Implantao do Viveiro e Infra Estrutura Bsica190.000,00Recuperao e Preservao Ambiental115.000,00Manuteno das Atividades do Programa de Prod. Agrop.156.000,00Aquisio da Patrulha Rural365.750,00Total 2.206.750,008.Secretaria de Industria e Comrcio</p> <p>Ao2015Manuteno e Encargos com a Secretaria578.800,00Aquisio de nova rea p/ novo distrito industrial Verde150.000,00Apoio ao Empreendedorismo50.000,00Implantar e Manter o Centro de Apoio Empresarial30.000,00Realizao de Eventos, Feiras e Exposies720.000,00Incentivar e Promover o Turismo Tecnolgico no Municpio30.000,00Obras e Infraestrutura e Manuteno do Aeroporto348.750,00Realizao do Programa de Natal Nova Mutum Cidade que Brilha180.000,00TOTAL GERAL2.087.550,009.Secretaria de Administrao</p> <p>Ao2015Realizao de Concursos Pblicos e Processo Seletivo50.00,00Desenvolvimento da Estrutura Organizacional15.000,00Manuteno e Encargos com a Secretaria de Administrao3.762.631,84Manuteno, Benfeitorias e Abertura de novas covas218.000,00Aquisio e substituio de veculos1.000,00Ampliao Manuteno do Pao Municipal291.000,00Aquisio de Mveis e Equipamentos250.000,00Aquisio de Mveis e Equipamentos de Epis5.000,00Manuteno e encargos do SESMET225.278,00Apoio a Entidades no governamentais e outras esferas de governo103.000,000Datacenter, Aquisio de Servidores e Equipamentos 700.000,00Pontos de acesso a internet, cabeamento, sistema gabinete150.000,000Manuteno dos Equipamentos do TI50.000,0009.Secretaria de Administrao</p> <p>Ao2015Avaliao, Capacitao, Plano de Carreira e Modelo de Gesto dos Servidores35.000,00Aquisio de Equipamentos departamento de segurana100.000,00Lombada e Sinalizao205.000,00Monitoramento Eletrnico225.000,00Manuteno das Atividades do Departamento de Segurana857.020,00TOTAL 7.242.929,84Ao2015Aquisio de Mveis, Equipamentos e material Permanente10.000,00Manuteno e Encargos da Secretaria de Esportes e Lazer1.358.600,00Manuteno do Programa Despertando Talentos 118.000,00Manuteno e reforma dos Ginsios, Mini Estdios, Quadras Esportivas e Piscinas73.000,00Construo e Reforma de Estdios de Futebol Society93.000,00Aquisio de Veculos e nibus para Transportes de Atletas50.000,00Manuteno de nibus para transportes de Atletas30.500,00</p> <p>Manuteno de Convnio com assoc. Mutum de Esportes50.000,00Manuteno de Convnio com SEEL45.000,00Manuteno de Competies esportivas e escolares147.000,00Manuteno de Eventos Comunitrios12.500,00Total1.987.600,0010. Sec. de Esportes e Lazer</p> <p>11.Secretaria de Assistncia Social</p> <p>Ao2015Manuteno e encargos com a secretaria1.012.100,00Manuteno das Atividades do Controle Social10.000,00Manuteno do Conselho Tutelar217.100,00Manuteno IGD/SUAS23.000,00Manuteno IGD/PBF36.000,00Manuteno do Programa da Maturidade Feliz187.800,00Manuteno do Programa Gente Mida92.000,00Manuteno do Programa Girassol823.900,00Manuteno do Programa Jovem do Futuro190.660,00Obras e Instalaes Construo do Centro Social1.000.000,00Manuteno e encargos com Proteo Bsica (CRAS)333.800,0011.Secretaria de Assistncia Social</p> <p>Ao2015Manuteno do PAIF149.200,00Manuteno do Programa Gestante Feliz20.000,00Manuteno do Programa Renda e Cidadania139.200,00Manuteno do Programa Acessuas Trabalho58.680,00Manuteno Benefcios Eventuais127.000,00Manuteno do Convnio Estadual de Serv. Continuado42.000,00Manuteno e Encargos com a Proteo Social Especial (CREAS)208.000,00Manuteno dos Servios de Proteo e Atendimento Especializados as Famlias e Indivduos (CREAS PAEFI)168.700,00Manuteno do Programa A Vida No uma Droga18.000,00Manuteno do Serv. Acolhimento Provisrio p/ Criana e Adolescente e Situao de Risco378.000,00Manuteno de Convnios com Entidades e Organizaes e Assistncia Social Vinculadas ao SUAS50.000,0011.Secretaria de Assistncia Social</p> <p>Ao2015Manuteno do FUPS Fundo Partilhado de Investimento Social180.000,00Manuteno do Plano de Aplicao do FMDCA- Fundo Municipal Direito da Criana e Adolescente49.000,00Manuteno do Programa de Atendimento de Crianas e Adolescentes50.000,00Manuteno do FMHIS100.000,00TOTAL 5.664.140,00</p> <p>Ao2015Reserva de Contingncia200.000,00TOTAL 200.000,0099.Reserva de Contingncia12. SAAE-Serv. Autnomo de gua e Esgoto</p> <p>Ao2015Realizao de Concursos Pblicos e Processo Seleo10.000,00Manuteno e Encargos do Setor Administrativo1.097.500,00Manuteno e Encargos do Setor Operacional2.119.400,00Ampliao de Rede de Distribuio de gua Tratada250.000,00Construo de Reservatrios de gua250.000,00Perfurao de Poos Artesianos250.000,00Aquis. de Equip. p/ Distrib. d Tratam. de gua100.000,00Aquisio de veculos e motocicletas 70.000,00Aquisio de Equipamentos de Informtica40.000,00Melhorias no Patrimnio do SAAE25.000,00Aquisio de Caminhes e Compactadores de Lixo500.000,00Manuteno da Coleta de Resduos Slidos de Transbordo637.100,00Elaborar Projetos p/ buscar rec. Junto ao governo1.000,00Reserva de Contingncia50.000,00Total 5.400.000,00TOTAL GERAL DA DESPESA DA ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETAR$ 135.219.458,00</p> <p>Disponvel em www.novamutum.mt.gov.brMuito Obrigado!</p> <p>29</p>

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