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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

AUDIÊNCIA PÚBLICAREVISÃO GERAL E ALTERAÇÕES

PLANO PLURIANUAL 2010-2013

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013


O planejamento governamental pode ser visto em momentos distintos:

---->>>> Planejamento de longo prazo;

---->>>> Planejamento de médio prazo;

---->>>> Planejamento de curto prazo.


Planejamento de longo prazo

Compreende um período de 10 anos ou mais, com objetivos que visam a mudar uma determinada realidade presente. Esse tipo de planejamento pode estar

expresso no Plano Diretor do Município;


Planejamento de médio prazo

Compreende um período mais curto, com ações estratégicas definidas como necessárias para alcançar os objetivos de longo prazo. Esse planejamento tem previsão legal e é expresso pelo PPA (Plano Plurianual), seu período é de 4 anos, sendo de iniciativa do executivo

com aprovação do legislativo.


Planejamento de curto prazo

Expressa o desdobramento das ações e dos gastos necessários para o

cumprimento dos objetivos do PPA, priorizados em período de 12 meses, através da LOA (Lei Orçamentária Anual), obedecendo às estratégias definidas ano a ano nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO).


A Constituição Federal em seu Artigo 165 e a Lei Complementar 101, de

04/05/00, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF,

expressam que a União, os Estados e os Municípios se obrigam a preparar o seu plano de governo e a executar as suas despesas compatibilizadas com o

planejamento quadrienal.


A Lei Municipal nº. 6.481/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de

Piracicaba 2010-2013 autoriza:

Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.


LDO

2010

LDO

2011

LDO

2012

LDO

2013

LOA

2010

LOA

2011

LOA

2012

LOA

2013

PPA

2010/2013

COMPATIBILIZAÇÃO PPA / LDO / LOA


COMPATIBILIZAÇÃO PPA / LDO / LOA

858

932

1.018

1.111

858

932

1.018

1.125

2010 2011 2012 2013

R$ M

ILHÕES

PREVISÃO ANTERIOR PREVISÃO ATUALIZADA


Tendo em vista que o Plano Plurianual deve orientar e determinar o rumo das ações de governo, e que os demais instrumentos de planejamento (LDO e LOA) devem ser compatíveis com ele, é

fundamental que se estabeleçam condições necessárias para que a gestão ocorra de forma efetiva.


A Revisão do Plano Plurianual é um momento oportuno para que se façam os devidos ajustes nos programas

executados pelos Órgãos e entidades setoriais do governo e, em especial,

nos programas prioritários.


O PPA compreende um conjunto de eventos que, integrados ao longo de quatro exercícios (período de vigência do plano), tem como finalidade a

viabilização dos objetivos de governo com vistas ao enfrentamento dos

problemas da sociedade.


Assim, inicia-se um ciclo com a elaboração do plano e segue com as outras fases, conforme pode ser visto no tradicional ciclo de gestão que,

seqüencialmente após a elaboração do plano, prossegue com as etapas de monitoramento, avaliação e revisão.


Ressalta-se, por fim, que a revisão do PPA 2010-2013, cujo processo tem início no exercício de 2009, deve ser vista pelos gestores públicos como uma importante oportunidade para o

aperfeiçoamento do Plano e fortalecimento do modelo de gestão adotado por Piracicaba, abrindo as oportunidades para a promoção das correções e ajustes necessários.


As alterações propostas, no PPA e também na LDO 2013, visam adequar as estimativas de receitas e despesas

para o referido quadriênio. Correspondendo por:


As Ações alteradas da Prefeitura são:

Ação EspecificaçãoValor da

Meta 2013Proposta 2013

Diferença

318 Manut. e Desenvolv. da Educação Infantil 12.800.000 15.000.000 2.200.000

320 Manut. e Desenvolv. do Ensino Fundamental 18.065.000 14.614.000 -3.451.000

393 Remun. demais Profissionais da Educ. Infantil 11.835.000 12.800.000 965.000

394 Remun. demais Profissionais do Ensino Fund. 9.914.000 10.200.000 286.000

070200 - MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO



080100 - SEC. MUN. DE OBRAS



Diferença

387 Recapeamento Asfáltico 4.000.000 5.500.000 1.500.000



097300 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL



Diferença

363 PSE - Pessoa com Deficiência 612.000 Digitação Digitação

363 PSE - Pessoa com Deficiência 266.220 Digitação Digitação

Alteração da descrição da Ação



100100 - SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO



Diferença

130 Recup. de Pav. Asfáltico de Estradas Rurais 3.200.000 1.700.000 -1.500.000



110100 - SEC. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE



Diferença

158 Adm. do Sistema de Limpeza Pública 17.750.000 750.000 -17.000.000

406 Serviços de Desenvolvimento Ambiental 2.505.000 5.505.000 3.000.000

522 PPP - Serviços de Limpeza Urbana e Rural 17.750.000 38.750.000 21.000.000



140100 - SEC. MUN. DE SAÚDE



Diferença

451 Hospital Regional - Rec. Mun. 20.000.000 10.000.000 -10.000.000

Alteração da descrição da Ação



147100 - FUNDO MUN. DE SAÚDE



Diferença

432 Atendimentos de Alta e Média Complexidade 72.286.324 75.120.000 2.833.676

443 Piso Atenção Básica 12.800.000 13.300.000 500.000

505 Hospital Regional 5.000 10.000.000 9.995.000


As Ações alteradas do Semae são:

32310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO



Diferença

305 Manut. do Gabinete do Presidente 304.280 866.280 562.000

193 Aquisição de Mat. para o Almoxarifado Central 4.000.000 3.000.000 -1.000.000

419 Efetuar o Pagamento de Precatórios 1.000.000 800.000 -200.000

145 Renovação da Frota de Veículos e Máquinas 271.000 11.000 -260.000

12 Ampliar as Redes Coletoras de Esgoto 50.000 1.000 -49.000

54 Executar o Plano Diretor de Esgoto 9.444.560 10.000 -9.434.560

523 Parceria Público Privada - Saneamento Urbano 2.038.372 20.026.110 17.987.738

9 Ampliação do Sistema de Automação 705.250 695.000 -10.250

162 Adquirir Bens para Revenda 322.328 1.000 -321.328

235 Efetuar Pagamento das Despesas com Energia 19.000.000 17.000.000 -2.000.000


As Ações alteradas do Semae são:

32310 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO



Diferença

507 Subst. de Redes de Distrib. de Água - Vila Rezende 0 328.006 328.006

508 Ampl. e Reforma da ETA Capim Fino - 1ª Etapa 0 1.721.772 1.721.772

509 Atualiz. do PD de Combate as Perdas 0 59.282 59.282

6 Aquisição de Prod. Químicos para Trat. de Esgoto 10.000 1.000 -9.000

97 Manut. do Depart. de Tratamento de Esgoto 60.000 3.000 -57.000

264 Gastos e Benefícios com Pessoal do SEMAE 40.140.000 35.685.000 -4.455.000

337 Pagamento da Dívida Contratada - INSS 1.193.500 1.600.000 406.500

338 Pag. da Dívida Contratada - PAC 976.500 820.000 -156.500

340 Pagamento de Indenizações 130.200 130.000 -200

341 Pagamento de Restituições 43.400 40.000 -3.400


As Ações alteradas do Ipplap são:



Diferença

232 Desenvolv. de Estudos, Pesquisas e Projetos 460.000 260.000 -200.000

544 Estudos e Projetos - Sistema Cicloviário Municipal 0 500.000 500.000

35310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJ. PIRACICABA

Inclusão de nova Ação


RESUMO GERAL

RPPA 2010-2013


EM R$ MILHÕES

2010 * 2011 * 2012 2013

ADMINISTR. DIRETA 672,3 760,1 786,5 874,1 3.093,0

CÂMARA 16,4 16,9 23,1 29,0 85,4

PREFEITURA 655,9 743,2 763,4 845,1 3.007,6

ADMINISTR. INDIRETA 186,0 172,4 231,9 236,9 827,1

FUMEP 23,2 21,7 27,3 28,4 100,6

SEMAE 115,2 97,5 121,9 110,3 444,9

EMDHAP 10,0 11,2 23,3 23,6 68,2

IPASP 37,1 41,3 58,0 73,1 209,5

IPPLAP 0,5 0,6 1,4 1,4 3,9

TOTAL DO MUNICÍPIO 858,3 932,4 1.018,4 1.110,9 3.920,1

* VALORES EXECUTADOS.

PREVISÃO ANTERIOR

ÓRGÃOSPPA 2010 - 2013

TOTAL


EM R$ MILHÕES

2010 * 2011 * 2012 2013

ADMINISTR. DIRETA 672,3 760,1 786,5 884,4 3.103,3

CÂMARA 16,4 16,9 23,1 29,0 85,4

PREFEITURA 655,9 743,2 763,4 855,4 3.017,9

ADMINISTR. INDIRETA 186,0 172,4 231,9 240,3 830,5

FUMEP 23,2 21,7 27,3 28,4 100,6

SEMAE 115,2 97,5 121,9 113,4 448,1

EMDHAP 10,0 11,2 23,3 23,6 68,2

IPASP 37,1 41,3 58,0 73,1 209,5

IPPLAP 0,5 0,6 1,4 1,7 4,2

TOTAL DO MUNICÍPIO 858,3 932,4 1.018,4 1.124,7 3.933,9

* VALORES EXECUTADOS.

PREVISÃO ATUALIZADA

ÓRGÃOSPPA 2010 - 2013

TOTAL


RESUMO GERAL

RLDO 2013


EM R$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015

RECEITA TOTAL 1.110,9 1.201,0 1.309,8

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 1.087,4 1.175,4 1.282,0

DESPESA TOTAL 1.110,9 1.201,0 1.309,8

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 1.098,9 1.188,1 1.295,9

RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II ) -11,5 -12,7 -13,9

RESULTADO NOMINAL -2,0 -7,0 -6,9

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 133,0 129,0 125,2

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 16,0 9,0 2,2

PREVISÃO ANTERIOR


EM R$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015

RECEITA TOTAL 1.124,7 1.201,0 1.309,8

RECEITAS PRIMÁRIAS ( I ) 1.100,9 1.175,4 1.282,0

DESPESA TOTAL 1.124,7 1.201,0 1.309,8

DESPESAS PRIMÁRIAS ( II ) 1.113,2 1.188,1 1.295,9

RESULTADO PRIMÁRIO ( I - II ) -12,4 -12,7 -13,9

RESULTADO NOMINAL -2,0 -5,0 -6,3

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 133,0 131,0 127,7

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 16,0 11,0 4,7

PREVISÃO ALTERADA


Maiores informações pelo site:

www.financas.piracicaba.sp.gov.br


ANEXO

AÇÕES ALTERADAS

LDO 2013

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