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Audiência Pública Conjunta

Projetos de Leis

Plano Plurianual 2018-2021

Lei Orçamentária Anual

LOA - 2018

Município de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINAESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA

PREFEITO DO MUNICÍPIOMarcelo Belinati Martins

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA

Edson Antonio de Souza



ELABORAÇÃO TÉCNICA:

Darling Silvia Maffato Genvigir - Diretora de Orçamento

Eva Benedita de Lima Passini - Gerente de Controle, Limites e Prazos Orçamentários

Ricardo Morita - Coordenador de Elaboração Orçamentária

Thiago de Paula Espinosa Gouvea - Contador

Ligia Maria Bento Silva - Economista

Fábio Issamu Ariji - Contador

Rosana Amarilha de Castro - Contadora

Cassinéia Caberlin - Técnica de Gestão Pública



EQUIPE DE APOIO:

Claudio Roberto Rufino - Assessor de Planejamento

Mara Regina Sáfadi Maricato - Assessora Técnica Administrativa

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

(Constituição Federal e suas EmendasConstitucionais, Leis Federais nº 10.257 enº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000e Lei Orgânica do Município)

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

PLANO

PLURIANUAL

PPA 2018-2021

Londrina mais:

Visão Integral e de Futuro

Nos próximos 4 anos Londrina buscará como

premissa de governança o desenvolvimento

integral em todas suas dimensões, ou seja, a

administração municipal terá como foco a busca

pela transparência, eficácia e proatividade que

promovam o desenvolvimento humano e

econômico, com respeito ao meio ambiente,

visando a qualidade de vida e oportunidades para

todos.

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Cabe destacar que, de acordo com os preceitos

Constitucionais, é neste documento que a

administração Pública estabelece os objetivos,

ações e metas, que serão executadas no próximo

quadriênio.


Neste sentido, o processo de elaboração do PPA

buscou, além de atender às exigências

constitucionais, implementar na administração

municipal princípios e procedimentos que

possibilitem a coesão entre os Planos Municipais

existentes, as diretrizes estabelecidas nas

conferências e audiências públicas realizadas e o

Programa de Governo do Prefeito, tendo como

parâmetro as estimativas de recursos e

responsabilidade da gestão fiscal.


Para que o novo Plano possa explicitar os objetivos,

ações e metas escolhidas pelo governo e sociedade e

indicar os meios para implementá-los de forma clara

e transparente a Secretaria Municipal de

Planejamento, Orçamento e Tecnologia alterou a

metodologia de elaboração do PPA 2018 - 2021 em

relação aos planos anteriores.


O PPA atual foi construído a partir de uma dimensão

definida como estratégica, pois partiu do Programa

de Governo do Prefeito eleito, dos documentos de

planejamento já existentes, conforme mencionado

anteriormente, e nas informações levantadas nas 16audiências públicas realizadas e reuniões

realizadas pelos Conselhos Municipais, bem como

as solicitações realizadas através da Internet e as

entregues diretamente na Prefeitura.


PLANO

PLURIANUAL

2018-2021

Com base nestes documentos foram desenvolvidos 4Eixos Estratégicos cujo papel é a ligação entre

estes instrumentos e o novo Plano. Os diversos

Órgãos Municipais iniciaram os trabalhos do PPA

agrupados por eixos estratégicos, para a formulação

de seus programas.


EIXO 1 - Promoção humana e qualidade de vida

As políticas públicas elencadas neste eixo terão como

prioridade integrar e coordenar ações de saúde,

segurança, educação, habitação, assistência social,

cultura, esportes e lazer, mulheres, ambiente e idosos,

universalizando o acesso e assegurando maior eficácia

aos serviços sociais indispensáveis ao combate das

causas da pobreza e à melhoria das condições de vida

da população.


EIXO 1 - Promoção humana e qualidade de vida


PROGRAMA NOME

0006 Londrina Mais Educação

0007 Londrina Mais Sustentável

0008 Londrina Mais - Cultura para Todos

0009 Londrina Mais Assistência Social

0010 Londrina Mais Cidadania para Crianças e Adolescentes

0011 Londrina Mais Igualdade e Autonomia para as Mulheres

0012 Promoção e Articulação para a Consolidação dos Direitos da Pessoa Idosa

0013 Londrina Mais Segura

0016 Londrina Mais Saúde

0020 Serviço à População no Âmbito do Esporte, Recreação e do Lazer

0025 Londrina Mais Moradia

O objetivo central deste eixo é agregar as políticas

municipais que visem criar estruturas e mecanismos

favoráveis à ampliação do trabalho, emprego e renda,

fomentar o surgimento de novas atividades

econômicas e incrementar as existentes. As políticas

públicas elencadas neste eixo terão como prioridade

integrar e coordenar ações da agricultura, do trabalho,

emprego e renda, técnicas de desenvolvimento, de

turismo e de apoio à ciência e tecnologia. Implantar a

Cidade Industrial de Londrina, viabilizando o

Município que almejamos e queremos para o Futuro.


EIXO 2 - Desenvolvimento econômico


EIXO 2 - Desenvolvimento econômico

PROGRAMA NOME

0003 Do Campo à Cidade

0014 Programa Trabalho, Emprego e Renda de Londrina

0019 Desenvolve Mais Londrina

0024 Sercomtel, 50 Anos Conectando Pessoas

O objetivo deste eixo é aumentar a eficácia da ação

governamental, promovendo a integração e a cooperação entre

os órgãos municipais, de forma a reduzir os custos

operacionais e aperfeiçoar os serviços administrativos do setor

público. Atuarão neste segmento os órgãos que desenvolvem

as atividades de apoio às secretarias que atendem diretamente

a população, como as Secretarias Municipais de: Governo,

Controladoria-Geral, Procuradoria-Geral, Chefia de Gabinete,

Fazenda, Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Gestão

Pública, Recurso Humanos, e ainda, a Caixa de Assistência,

Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de

Londrina - CAAPSML e a Câmara Municipal de Londrina.


EIXO 3 - Democratização e modernização da

gestão pública


EIXO 3 - Democratização e modernização da

gestão pública

PROGRAMA NOME

0000 Operações Especiais

0001 Procedimentos Legislativos

0002 Apoio à Gestão Governamental

0017 Programa de Seguridade Social do Servidor Municipal de Londrina

9999 Reserva de Contingência

O objetivo deste eixo é a integração entre os órgãos

municipais que atuam no processo de planejamento e

implementação de políticas de infraestrutura e mobilidade,

ordenamento territorial, gerenciamento adequado dos resíduos

sólidos urbanos e drenagem urbana.


EIXO 4 - Infraestrutura, mobilidade e ordenamento

do território


EIXO 4 - Infraestrutura, mobilidade e ordenamento

do território

PROGRAMA NOME

0004 Ampliação e Modernização da Infraestrutura Urbana

0005 Iluminação Pública Inteligente

0015 Promoção da Dignidade e Qualidade nos Serviços Funerários

0018 Planejamento Urbano e Territorial Integrado

0021 Londrina, Cidade Bem Cuidada

0022 Trânsito Inteligente

0023 Transporte Compartilhado Acessível

0026 Serviço Público de Qualidade

O fato de uma Secretaria estar inserida em um Eixo

Estratégico, não impediu o diálogo com os demais eixos, pelo

contrário, a discussão dos objetivos a serem alcançados entre

as várias áreas do governo foi o primeiro passo na busca pela

integração das diversas políticas públicas. A partir destas

discussões deu-se início à formulação dos Programas de

Governo, com o propósito de refletir as prioridades dos planos

setoriais para os próximos quatro anos e suas fontes de

financiamento.



É importante destacar, que o foco deste plano são os

Programas denominados de Finalísticos, ou seja,

aqueles elaborados por Secretarias ou Órgãos cujas

atividades resultam em bens ou serviços ofertados

diretamente à população, onde o desempenho deve ser

passível de aferição por indicadores coerentes com os

objetivos perseguidos.


RESUMO DAS SOLICITAÇÕES

REALIZADAS DURANTE

A ELABORAÇÃO

DO PPA 2018-2021


A tabela abaixo apresenta todas as demandas encaminhadas

(audiências, internet e por escrito), separadas por área de atuação

Área de AtuaçãoPrioridade

1ª 2ª 3ª 4ª Total

Saneamento, Iluminação e Asfalto 292 245 211 162 910

Saúde 206 226 180 136 748

Segurança Pública 188 156 152 143 639

Urbanismo, Trânsito e Transportes 148 147 143 116 554

Educação 171 137 119 115 542

Esportes e Lazer 48 83 93 64 288

Agricultura e Abastecimento 117 50 45 31 243

Ambiente 44 77 62 49 232

Habitação 52 31 30 34 147

Assistência Social 46 30 33 28 137

Gestão de Serviços Públicos 21 11 16 17 65

Idoso 13 13 15 15 56

Cemitérios e Serviços Funerários 13 11 12 18 54

Cultura 6 7 24 16 53

Trabalho, Emprego e Renda 3 9 9 11 32

Desenvolvimento e Turismo 4 6 1 6 17

Comunicação 5 4 6 1 16

Planejamento Urbano 3 2 3 7 15

Mulher 1 0 1 1 3

TOTAL 1381 1245 1155 970 4751


ALGUMAS AÇÕES CONSTANTES

DO PPA 2018-2021


Iniciativas gerenciais:

Construção de Unidade Habitacional

Projeto Técnico Social

Assistência técnica para projetos arquitetônico - autoconstrução

Compra de Equipamentos e Materiais

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Governo

Programa: 25 - Londrina Mais Moradia

Eixo: 1 - Promoção Humana e Qualidade de Vida

Objetivo: Promover, produzir e comercializar unidades habitacionais e lotes urbanizados de interesse social

Instrumento Base: Artigos 10 e 13 da Lei 10.278/2007

Ação Descrição da Ação Ano

Unidade

de

Medida

Meta

FísicaRecursos - R$

Vinculados Livres Total

20

Disponibilização de unidades

habitacionais de interesse social

(autoconstrução - Lei Federal nº

11.888/2008)

2018

unidade

50 5.568.000,00 0,00 5.568.000,00

2019 50 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2020 50 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2021 50 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00



Implementação de regularizações fundiárias - FMHL

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Governo

Programa: 25 - Londrina Mais Moradia


Objetivo: Promover a regularização fundiária visando o desenvolvimento urbano e social para população de baixa renda

Instrumento Base: Artigos 10 e 13 da Lei 10.278/2007


Unidade

de

Medida

Meta

Física

Recursos - R$


23 Regularização fundiária - FMHL

2018

unidade

125 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00

2019 125 875.000,00 3.000,00 878.000,00

2020 125 875.000,00 3.000,00 878.000,00

2021 125 875.000,00 3.000,00 878.000,00


Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Gestão Pública

Programa: 2 - Apoio à Gestão Governamental

Eixo: 3 - Democratização e Modernização da Gestão Pública

Objetivo: Aumentar a eficácia da ação governamental nas atividades de apoio administrativo

Instrumento Base: Lei Municipal 8.834/02


Unidade

de

Medida

Meta



42 Desapropriação /

aquisição de imóveis

2018

%

25 2.096.000,00 11.672.000,00 13.768.000,00

2019 25 0,00 18.130.000,00 18.130.000,00

2020 25 0,00 13.913.000,00 13.913.000,00

2021 25 0,00 16.163.000,00 16.163.000,00


Desapropriação de bens imóveis do projeto Arco Leste (terrenos)

Desapropriação de Imóveis/Ampliação e Modernização do Aeroporto

BHLS

Ampliação da Faria Lima

Ampliação da Aminthas de Barros


Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Programa: 3 - Do Campo à Cidade

Eixo: 2 - Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Melhor a infraestrutura viária rural

Instrumento Base: Art. 20, XI da Lei Municipal 8834/2002


Unidade

de

Medida

Meta



63 Expansão e manutenção da

infraestrutura viária rural

2018

global

100% 0,00 595.000,00 595.000,00

2019 100% 0,00 597.000,00 597.000,00

2020 100% 0,00 626.000,00 626.000,00

2021 100% 0,00 684.000,00 684.000,00


Renovação de contrato com oficina de manutenção de veículos leves

Renovação de contrato com oficina de manutenção de veículos pesados

Renovação de contrato com oficina de manutenção de equipamentos rodoviários

Aquisição de pneus e correlatos

Contratação de borracharia

Capacitação de servidores


Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Programa: 4 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura Urbana

Eixo: 4 - Infraestrutura, Mobilidade e Ordenamento do Território

Objetivo: Realizar ações de execução, manutenção e conservação da malha viária e da rede de drenagem de águas pluviais

Instrumento Base: Plano Diretor / Audiências Públicas do PPA


Unidade

de

Medida

Meta



70

Execução de pavimentação,

recape asfáltico e infraestrutura de

drenagem

2018

m²

2.045.000 91.905.000,00 6.452.000,00 98.357.000,00

2019 1.240.000 39.933.000,00 6.895.000,00 46.828.000,00

2020 365.000 2.741.000,00 7.912.000,00 10.653.000,00

2021 365.000 2.989.000,00 12.848.000,00 15.837.000,00


Execução direta de serviços e obras de drenagem

Execução contratada de recapeamento asfáltico

Execução direta de recapeamento asfáltico

Execução de pavimentação asfáltica

Execução de guias e sarjetas








Unidade

de

Medida

Meta



71 Execução de obras de integração

da malha viária

2018

unidade

9 11.100.000,00 677.000,00 11.777.000,00

2019 6 13.889.000,00 250.000,00 14.139.000,00

2020 2 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

2021 1 0,00 700.000,00 700.000,00


Elaboração de projetos de obras do sistema viário

Elaboração de projetos de obras de arte especiais

Elaboração de projetos de pavimentação

Execução de pontes na área urbana

Execução de passarelas elevadas para pedestres

Implantar infraestrutura em áreas industriais

Execução de trincheiras para adequação do sistema viário








Unidade

de

Medida

Meta



84

Execução de projetos de

saneamento básico - FMSBDS

2018

unidade

4 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00

2019 4 4.720.000,00 0,00 4.720.000,00

2020 4 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00

2021 4 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00


Elaborar projeto de solução de pontos críticos de drenagem

Execução contratada de serviços e obras de drenagem



Programa: 5 - Iluminação Pública Inteligente


Objetivo: Expandir a rede de iluminação pública



Unidade

de

Medida

Meta



78

Ampliação e readequação da

estrutura física - Rede de

Iluminação Pública

2018

km

75 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

2019 75 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

2020 75 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

2021 75 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00


Manutenção do sistema de Iluminação Pública

Substituição de pontos de Iluminação Pública

Instalação de pontos novos de Iluminação Pública

PLANO PLURIANUAL 2018-2021Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: 6 - Londrina Mais Educação


Objetivo: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e ampliar o ensino integral com melhoria de qualidade

Instrumento Base: Plano Municipal de Educação - Metas 2 e 6


Unidade

de

Medida

Meta



87

Readequação da estrutura física e

de equipamentos - Ensino

Fundamental

2018

unidade

escolar

11 906.000,00 1.614.000,00 2.520.000,00

2019 10 220.000,00 535.000,00 755.000,00

2020 10 100.000,00 675.000,00 775.000,00

2021 13 100.000,00 660.000,00 760.000,00


Reformas de unidades escolares

Restauração elétrica e adequações bombeiro

Reforma de espaço para sede administrativa

Adaptações para necessidades especiais

Adaptações para espaços de bibliotecas

Suprimento das unidades escolares com mobiliários

Aquisição de equipamentos de comunicação

Aquisição de Imóveis

Aquisição de eletrodomésticos

Aquisição de acervo bibliográfico - bibliotecas escolares

Aquisição de EPI para professores da rede

Aquisição de computadores

Adequação de espaços para laboratórios nas unidades escolares

Aquisição de notebooks

Suprimento das unidades escolares com mobiliários - realocar (proveniente do projeto do EJA)

Aquisição de equipamentos de comunicação (proveniente do projeto do EJA)

Aquisição de EPI para professores da rede (proveniente do projeto do EJA)


Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Educação

Programa: 6 - Londrina Mais Educação


Objetivo: Ampliar a oferta e melhorar a qualidade da educação infantil

Instrumento Base: Plano Municipal de Educação - Meta 1


Unidade

de

Medida

Meta



92 Readequação da estrutura física e

equipamentos - Educação Infantil

2018

unidade

escolar

12 10.819.000,00 184.000,00 11.003.000,00

2019 10 4.915.000,00 235.000,00 5.150.000,00

2020 11 4.915.000,00 255.000,00 5.170.000,00

2021 12 3.785.000,00 155.000,00 3.940.000,00


Reforma CMEIs

Construção de CMEIs - Expansão

Construção de CMEIs / FAR - Expansão

Ampliação Proinfância - Expansão

Suprimento de mobiliário - Expansão

Suprimento das unidades escolares com mobiliários

Aquisição de equipamentos de comunicação

Aquisição de eletrodomésticos

Aquisição de acervo bibliográfico - bibliotecas escolares

Aquisição de EPI para professores da rede

Aquisição de computadores

Adequação de espaços para laboratórios nas unidades escolares

Aquisição de notebooks

Aquisição de imóveis


Órgão: 23 - Secretaria Municipal do Ambiente

Programa: 7 - Londrina Mais Sustentável


Objetivo: Valorizar e revitalizar os espaços livres de uso público municipais

Instrumento Base: Tópico 13, 14 e 15 do Item Meio Ambiente do Plano de Governo, Seção II do Regimento Interno Decreto nº 547/2002

e Capítulos III e IV do Código Ambiental de Londrina


Unidade

de

Medida

Meta



103

Readequação da estrutura física

dos parques municipais

2018

Global

100% 2.686.000,00 0,00 2.686.000,00

2019 100% 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00

2020 100% 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00

2021 100% 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00


Recuperação da Casa de Máquinas da Usina - Arthur Thomas

Realizar revisão do Plano de Manejo - Arthur Thomas

Construir Centro de Visitantes - Arthur Thomas

Substituição de cercamento - Arthur Thomas

Construção de Museu do Meio Ambiente - Arthur Thomas

Realizar revisão do Plano de Manejo - Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda

Recuperação de encostas no interior do Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda


Órgão: 27 - Secretaria Municipal do Idoso

Programa: 12 - Promoção e Articulação para a Consolidação dos Direitos da Pessoa Idosa


Objetivo: Desenvolver ações que promovam o envelhecimento ativo, a valorização da pessoa idosa, a defesa e a promoção de seus

direitos

Instrumento Base: VIII Conferência Municipal do Idoso


Unidade

de

Medida

Meta



144 Implantação do Centro de

Convivência Zona Norte - FMDI2018 unidade 1 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00


Construir CCI Norte

Equipar CCI Norte

Adquirir veículo


Órgão: 40 - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

Programa: 15 - Promoção da Dignidade e Qualidade nos Serviços Funerários


Objetivo: Realizar a expansão e aprimoramento dos serviços funerários

Instrumento Base: Artigo 2º da Lei Municipal nº 2.837 de 01/12/77


Unidade

de

Medida

Meta



161 Readequação física dos cemitérios

2018

Global

100 500.000,00 0,00 500.000,00

2019 100 600.000,00 0,00 600.000,00

2020 100 700.000,00 0,00 700.000,00

2021 100 800.000,00 0,00 800.000,00


Reformas em Cemitérios

Implantação de Infraestrutura nos cemitérios


Órgão: 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina

Programa: 16 - Londrina Mais Saúde


Objetivo: Aprimorar o acesso à atenção integral à saúde fortalecendo as redes assistenciais

Instrumento Base: Plano Municipal de Saúde 2018-2021; Conferência Municipal de Saúde 2015, da Mulher e do Idoso, Plano Decenal da

Criança e do Adolescente, Plano de Governo 2017-2020 e Audiências Públicas do PPA 2018-2021


Unidade

de

Medida

Meta



171 Construção de unidades de

serviços próprios de saúde

2018

unidade

4 3.258.000,00 50.000,00 3.308.000,00

2019 2 300.000,00 200.000,00 500.000,00

2020 2 370.000,00 0,00 370.000,00

2021 1 100.000,00 0,00 100.000,00


Contratação de projetos para Construção de UBS

Construção de UBS na região Norte

Construção de UBS na região Sul

Construção de UBS na região Leste

Construção de UBS na região Oeste

Construções para outros serviços assistenciais da rede municipal de Saúde (SAMU, CAPS AD III Adulto, CAPS AD III Infanto Juvenil)


ESTIMATIVA DA RECEITA PPA 2018-2021

DESCRIÇÃOPREVISÃO PLANO PLURIANUAL

2018 2019 2020 2021

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 835.112.000,00 909.931.000,00 944.252.000,00 984.837.000,00

Receitas de Contribuições 101.572.000,00 108.149.000,00 114.966.000,00 122.113.000,00

Receita Patrimonial 92.577.000,00 79.918.000,00 78.903.000,00 79.866.000,00

Receita de Serviços 55.514.000,00 55.455.000,00 56.907.000,00 58.519.000,00

Transferências Correntes 947.649.000,00 988.961.000,00 1.027.942.000,00 1.064.601.000,00

Outras Receitas Correntes 42.370.000,00 41.828.000,00 43.625.000,00 45.364.000,00

Receitas Correntes Intraorçamentárias 258.454.000,00 270.471.000,00 286.162.000,00 299.595.000,00

Total das Receitas Correntes 2.333.248.000,00 2.454.713.000,00 2.552.757.000,00 2.654.895.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 100.770.000,00 69.933.000,00 21.388.000,00 8.523.000,00

Alienação de Bens 1.148.000,00 552.000,00 552.000,00 552.000,00

Transferências de Capital 156.722.000,00 116.370.000,00 99.815.000,00 84.849.000,00

Total das Receitas de Capital 258.640.000,00 186.855.000,00 121.755.000,00 93.924.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS 2.591.888.000,00 2.641.568.000,00 2.674.512.000,00 2.748.819.000,00

Continua...


DEDUÇÕES DA RECEITA 98.863.000,00 105.987.000,00 111.145.000,00 113.625.000,00

Renúncia 10.675.000,00 13.234.000,00 13.814.000,00 11.559.000,00

Descontos Concedidos 10.494.000,00 10.969.000,00 11.457.000,00 11.887.000,00

Outras Deduções 76.000,00 78.000,00 80.000,00 82.000,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 77.618.000,00 81.706.000,00 85.794.000,00 90.097.000,00

SUBTOTAL RECEITA 2.493.025.000,00 2.535.581.000,00 2.563.367.000,00 2.635.194.000,00

EXCLUI RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA -258.454.000,00 -270.471.000,00 -286.162.000,00 -299.595.000,00

TOTAL RECEITA LÍQUIDA 2.234.571.000,00 2.265.110.000,00 2.277.205.000,00 2.335.599.000,00

ESTIMATIVA DA RECEITA PPA 2018-2021

Obs.: Consolidação Poder Legislativo, Poder Executivo e Empresas Públicas


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMA NOME 2018 2019 2020 2021 TOTAL

0000 Operações Especiais 126.573.000,00 132.452.000,00 131.481.000,00 107.005.000,00 497.511.000,00

0001 Procedimentos Legislativos 45.840.000,00 46.399.000,00 44.857.000,00 45.800.000,00 182.896.000,00

0002 Apoio à Gestão Governamental 265.846.000,00 282.426.000,00 289.140.000,00 303.667.000,00 1.141.079.000,00

0003 Do Campo à Cidade 9.714.000,00 10.577.000,00 11.016.000,00 10.615.000,00 41.922.000,00

0004Ampliação e Modernização da

Infraestrutura Urbana152.223.000,00 104.632.000,00 63.296.000,00 62.430.000,00 382.581.000,00

0005 Iluminação Pública Inteligente 28.399.000,00 31.626.000,00 33.306.000,00 35.084.000,00 128.415.000,00

0006 Londrina Mais Educação 456.211.000,00 490.713.000,00 522.798.000,00 556.134.000,00 2.025.856.000,00

0007 Londrina Mais Sustentável 15.107.000,00 14.367.000,00 14.900.000,00 15.270.000,00 59.644.000,00

0008 Londrina Mais - Cultura para Todos 20.745.000,00 21.422.000,00 22.235.000,00 23.093.000,00 87.495.000,00

0009 Londrina Mais Assistência Social 60.922.000,00 67.517.000,00 72.385.000,00 73.302.000,00 274.126.000,00

0010Londrina Mais Cidadania para Crianças e

Adolescentes1.679.000,00 1.571.000,00 1.525.000,00 1.479.000,00 6.254.000,00

0011Londrina Mais Igualdade e Autonomia

para as Mulheres4.021.000,00 5.308.000,00 3.973.000,00 5.202.000,00 18.504.000,00

0012

Promoção e Articulação para a

Consolidação dos Direitos da Pessoa

Idosa

7.219.000,00 6.298.000,00 6.522.000,00 6.745.000,00 26.784.000,00

0013 Londrina Mais Segura 21.510.000,00 22.902.000,00 24.367.000,00 25.926.000,00 94.705.000,00

Continua...


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMA NOME 2018 2019 2020 2021 TOTAL

0014Programa Trabalho, Emprego e Renda de

Londrina 1.736.000,00 1.680.000,00 1.917.000,00 2.091.000,00 7.424.000,00

0015Promoção da Dignidade e Qualidade nos

Serviços Funerários11.783.000,00 12.830.000,00 13.743.000,00 14.699.000,00 53.055.000,00

0016 Londrina Mais Saúde 659.205.000,00 674.689.000,00 689.109.000,00 721.344.000,00 2.744.347.000,00

0017Programa de Seguridade Social do Servidor

Municipal de Londrina393.809.000,00 402.824.000,00 424.661.000,00 443.534.000,00 1.664.828.000,00

0018 Planejamento Urbano e Territorial Integrado 7.713.000,00 8.401.000,00 6.049.000,00 6.398.000,00 28.561.000,00

0019 Desenvolve Mais Londrina 25.093.000,00 9.484.000,00 7.958.000,00 8.463.000,00 50.998.000,00

0020Serviço à População no Âmbito do Esporte,

Recreação e do Lazer5.777.000,00 6.942.000,00 7.348.000,00 7.854.000,00 27.921.000,00

0021 Londrina, Cidade Bem Cuidada 60.444.000,00 59.142.000,00 62.597.000,00 67.566.000,00 249.749.000,00

0022 Trânsito Inteligente 17.725.000,00 22.969.000,00 23.449.000,00 23.039.000,00 87.182.000,00

0023 Transporte Compartilhado Acessível 5.117.000,00 6.369.000,00 6.484.000,00 6.161.000,00 24.131.000,00

0024 Sercomtel, 50 Anos Conectando Pessoas 59.849.000,00 53.750.000,00 54.867.000,00 49.162.000,00 217.628.000,00

0025 Londrina Mais Moradia 23.068.000,00 34.206.000,00 19.139.000,00 8.796.000,00 85.209.000,00

0026 Serviço Público de Qualidade 2.194.000,00 682.000,00 842.000,00 832.000,00 4.550.000,00

9999 Reserva de Contingência 3.503.000,00 3.403.000,00 3.403.000,00 3.503.000,00 13.812.000,00

SUBTOTAL DA DESPESA 2.493.025.000,00 2.535.581.000,002.563.367.000,00 2.635.194.000,00 10.227.167.000,00

EXCLUI RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA -258.454.000,00 -270.471.000,00 -286.162.000,00 -299.595.000,00 -1.114.682.000,00

TOTAL DA DESPESA POR PROGRAMA DE

GOVERNO2.234.571.000,00 2.265.110.000,002.277.205.000,00 2.335.599.000,00 9.112.485.000,00


NA SEQUÊNCIA TRATAREMOS DO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA - 2018

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA – 2018

Orçamento Público

O Orçamento exprime

em termos financeiros a

alocação dos recursos públicos.

Instrumento de planejamento que espelha as

decisões políticas, estabelecendo as ações

prioritárias para atendimento das demandas

da sociedade, face à escassez de recursos.

ORÇAMENTO

O Orçamento basicamente é:

• Previsão da Receita

• Fixação da Despesa

ORÇAMENTO FISCAL / 2018(*Exclusive Receitas e Despesas Intraorçamentárias)

ORÇAMENTO FISCAL RECEITA - R$ % DESPESA - R$ %

Câmara Municipal de

Londrina0,00 0,00 37.605.000,00 1,79

Administração Direta 1.555.773.000,00 73,96 1.150.980.000,00 54,71

Administração Indireta 806.306.000,00 38,33 1.173.494.000,00 55,78

EXCLUSIVE - Receitas e

Despesas Intraorçamentárias-258.454.000,00 -12,29 -258.454.000,00 -12,29

TOTAL 2.103.625.000,00 100,00 2.103.625.000,00 100,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO / 2018 - Em R$

DISCRIMINAÇÃO RECEITA DESPESA

Empresas Públicas 81.338.000,00 81.338.000,00

(-) Constituição ou

Aumento de Capital

de Empresas *

(12.035.000,00) (12.035.000,00)

TOTAL 69.303.000,00 69.303.000,00

* Constituição ou Aumento de Capital de Empresas com recursos do Município

ORÇAMENTO FISCALRECEITA

EM R$%

DESPESA

Em R$%

Câmara Municipal de

Londrina0,00 0,00 37.605.000,00 1,73

Administração Direta 1.555.773.000,00 71,60 1.150.980.000,00 52,97

Administração Indireta 806.306.000,00 37,11 1.173.494.000,00 54,01

EXCLUSIVE - Receitas e

Despesas Intraorçamentárias-258.454.000,00 -11,89 -258.454.000,00 -11,89

SUBTOTAL 2.103.625.000,00 96,81 2.103.625.000,00 96,81

*Orçamento de

Investimento (Empresas)69.303.000,00 3,19 69.303.000,00 3,19

TOTAL 2.172.928.000,00 100,00 2.172.928.000,00 100,00

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / 2018(*Exclusive Receitas e Despesas Intraorçamentárias e

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas)

* Excluída Constituição ou Aumento de Capital

FONTESDE

RECURSOS

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2018

RECEITAS

RECEITAS TRIBUTÁRIAS R$

ITBI 52.521.000,00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS

SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 52.226.000,00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS

SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS 7.000,00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS

SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 205.000,00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS

SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 83.000,00

ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTAS DA RECEITA


RECEITAS

RECEITAS TRIBUTÁRIAS R$

IPTU ............................................................................ 431.849.000,00

IRRF ............................................................................ 76.957.000,00

ITBI .............................................................................. 52.521.000,00

ISS ............................................................................... 215.937.000,00

IVVC ........................................................................... 6.000,00

Taxas ........................................................................... 54.789.000,00

Contribuição de Melhoria ............................................ 1.013.000,00

Renúncia / Descontos / Outras Deduções .............. 20.911.000,00

TOTAL ....................……………............................................... 812.161.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R$

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública

-COSIP ...................................................................................38.226.000,00

Descontos / Outras Deduções ............................................. 7.000,00

TOTAL ..............................................................................…… 38.219.000,00


RECEITAS (... continuação)

RECEITA PATRIMONIAL R$

Remuneração de Depósitos Bancários .................................. 42.342.000,00

Receitas de Concessões e Permissões ................................. 2.921.000,00

Outras ..................................................................................... 15.000,00

TOTAL .............................................................................…… 45.278.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS R$

Receitas de Serviços (cópias, projetos, terraplanagem,

patrulha mecanizada) ............................................................1.488.000,00

TOTAL .............................................................................…… 1.488.000,00



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS R$

FPM ...................................................................................... 63.047.000,00

ITR ........................................................................................ 2.282.000,00

Lei Complementar nº 87/96 – ICMS Desoneração .............. 1.397.000,00

ICMS ..................................................................................... 195.882.000,00

IPI - Exportação ................................................................... 3.341.000,00

IPVA ...................................................................................... 122.142.000,00

Dedução para Formação do FUNDEB ............................. 77.618.000,00

FPM - 1% Primeiro Decêndio de Julho e Dezembro ........... 6.614.000,00

SUBTOTAL ........................................................................... 317.087.000,00



DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências do FUNDEB .................................................... 164.418.000,00

Salário-Educação ................................................................... 14.775.000,00

Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social ....... 5.496.000,00

Outras Transferências da União e do Estado (PNAE,

PNATE,CRECHES, PETE) .....................................................11.415.000,00

Transferências de Instituições Privadas (doações FMDCA,

Idoso E PROCON) ..................................................................2.888.000,00

Outras Transferências da União ....................................... 869.000,00

Transferências de Convênios da União ................................... 1.550.000,00

Outras Transferências do Estado .......................................... 1.196.000,00

SUBTOTAL .............................................................................. 202.607.000,00

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....................…… 519.694.000,00


RECEITAS - Em R$ (... continuação)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais .............. 5.249.000,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos ............... 1.243.000,00

Demais Receitas Correntes ............................................ 5.971.000,00

Deduções Outras Receitas Correntes ........................ 327.000,00

TOTAL ................................................................................. 12.136.000,00

TOTAL RECEITAS CORRENTES........................................................ 1.428.976.000,00



RECEITAS DE CAPITAL R$

Operações de Crédito Internas / Externas............................. 100.770.000,00

Alienação de Bens …............................................................. 627.000,00

Transferências de Capital / Outras Receitas de Capital........ 25.187.000,00

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......................................... 126.584.000,00

* TOTAL RECEITAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA ................ 1.555.560.000,00

* Excluída as Receitas Intraorçamentárias no valor de R$ 213.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2018

RECEITAS

ÓRGÃOSRECEITAS

PRÓPRIAS

TRANSFERÊNCIAS

DO MUNICÍPIO

TOTAL - R$

ACESF 12.026.000,00 0,00 12.026.000,00

Autarquia Municipal de

Saúde5.000,00 50.000,00 55.000,00

Fundo Municipal de Saúde 379.636.000,00 279.627.000,00 659.263.000,00

CAAPSML - Plano de

Saúde69.591.000,00 0,00 69.591.000,00

CAAPSML - Fundo

Previdenciário329.107.000,00 0,00 329.107.000,00

CAAPSML - Órgão

Gerenciador *1.503.000,00 11.300.000,00 12.803.000,00

continua ....

* Montante de R$ 11.300.000,00 a título de transferências internas dos Planos de Assistência à Saúde,

do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário.

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2018

RECEITAS

ÓRGÃOSRECEITAS

PRÓPRIAS

TRANSFERÊNCIAS

DO MUNICÍPIO

TOTAL

em R$

IPPUL 177.000,00 4.730.000,00 4.907.000,00

CODEL 712.000,00 6.993.000,00 7.705.000,00

FUNDAÇÃO DE

ESPORTES590.000,00 5.413.000,00 6.003.000,00

FUNDO DE

URBANIZAÇÃO12.959.000,00 70.375.000,00 83.334.000,00

TOTAL 806.306.000,00 378.488.000,00 1.184.794.000,00

Exclusive Duplicidades -258.241.000,00 0,00 -258.241.000,00

TOTAL 548.065.000,00 378.488.000,00 926.553.000,00



DESCRIÇÃO

COMPARATIVO RECEITA RECURSOS LIVRESΔ% ORÇADO 2018 /

REPROJETADO 2017ORÇADO 2017

REPROJETADO

2017 ORÇADO 2018

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 471.493.000,00 485.620.885,52 778.283.000,00 60,27

Receita Patrimonial 13.789.000,00 10.207.547,85 15.691.000,00 53,72

Receita de Serviços 1.039.000,00 1.015.096,39 1.282.000,00 26,29

Transferências Correntes 421.534.000,00 377.971.968,38 393.439.000,00 4,09

Outras Receitas Correntes 87.199.000,00 56.547.119,02 11.688.000,00 -79,33

Outras Receitas de Capital 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Deduções da Receita -97.884.000,00 -89.772.420,95 -96.953.000,00 8,00

Total das Receitas Correntes 897.190.000,00 841.590.196,21 1.103.430.000,00 31,11

Obs.: Redução de Outras Receitas Correntes que passaram a

compor as Receitas Tributárias, devido ao novo Plano de Contas.

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITAS - 2018

Especificação Recursos 2018

Total Recursos Livres 1.103.430.000,00

Total Recursos Vinculados 1.000.195.000,00

Receita Total do Município 2.103.625.000,00

DESPESAS

PREVISTAS

PARA 2018

DESPESAS

POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO

E

PODER EXECUTIVO

DESPESAS POR ÓRGÃO

PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2018

ÓRGÃOS R$

Câmara Municipal de Londrina 37.605.000,00

Subtotal 37.605.000,00

Chefia de Gabinete 4.572.000,00

Controladoria-Geral do Município 4.553.000,00

Procuradoria-Geral do Município 14.176.000,00

Secretaria Municipal de Governo / PROCON 2.951.000,00

Governo / Fundo Municipal de Habitação de Londrina 4.121.000,00

Total Secretaria Municipal de Governo 7.072.000,00

Secretaria Municipal de Fazenda 25.663.000,00

Fazenda - Encargos do Município 149.199.000,00

Total Secretaria Municipal de Fazenda 174.862.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 13.085.000,00

Gestão Pública 25.395.000,00

Gestão Pública - PMAT 3.070.000,00

Gestão Pública - Programa PROCIDADES - BID 4.647.000,00

Total Secretaria Municipal de Gestão Pública 33.112.000,00Continua ...




ÓRGÃOS R$

Secretaria Municipal de Recursos Humanos 135.049.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 9.691.000,00

Agricultura - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 23.000,00

Total Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 9.714.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 178.242.000,00

Obras / Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 210.000,00

Obras / Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento

Sustentável - FMSBDS2.170.000,00

Total Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 180.622.000,00

Secretaria Municipal de Educação 288.951.000,00

Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 167.260.000,00

Total Secretaria Municipal de Educação 456.211.000,00

Secretaria Municipal do Ambiente 8.977.000,00

Fundo Municipal do Meio Ambiente 1.914.000,00

Total Secretaria Municipal do Ambiente 10.891.000,00

Secretaria Municipal de Cultura 13.495.000,00

Cultura - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais 4.500.000,00

Total Secretaria Municipal de Cultura 17.995.000,00Continua ...




ÓRGÃOS R$

Secretaria Municipal de Assistência Social 23.904.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 1.679.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 29.497.000,00

Total Secretaria Municipal de Assistência Social 55.080.000,00

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 3.521.000,00

Secretaria Municipal do Idoso 2.024.000,00

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 5.195.000,00

Total Secretaria Municipal do Idoso 7.219.000,00

Secretaria Municipal de Defesa Social 21.510.000,00

Total Secretaria Municipal de Defesa Social 21.510.000,00

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER 1.736.000,00

SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.150.980.000,00



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2018

ÓRGÃOS R$

ACESF 12.026.000,00

AMS / FMS 659.318.000,00

CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 63.291.000,00

CAAPSML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 324.107.000,00

CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 12.803.000,00

IPPUL 4.907.000,00

CODEL / FACITEL 7.705.000,00

Fundação de Esportes de Londrina / FEIPE 6.003.000,00

Fundo de Urbanização de Londrina 83.334.000,00

SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.173.494.000,00

EXCLUSIVE - Despesas Correntes Intraorçamentárias -258.454.000,00

TOTAL - PODER EXECUTIVO 2.066.020.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO 2.103.625.000,00

INVESTIMENTOS EM

EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO / 2018

• Em conformidade com o artigo 212 da

Constituição Federal e Artigo 161 da Lei

Orgânica, o Município está obrigado

a aplicar 25% da receita de

impostos, compreendida as transferências

constitucionais.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / 2018 (Em R$)

RECEITA VALOR

1 - IMPOSTOS

IPTU 373.251.000,00

IRRF 76.957.000,00

ITBI 52.069.000,00

ISSQN 203.205.000,00

Dedução dos Impostos

2 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS DO EXERCÍCIO

IPTU 649.000,00

ITBI 7.000,00

ISSQN 2.845.000,00

3 - ART. 158 DA CF

ITR 2.282.000,00

ICMS 195.882.000,00

LEI COMPLEMENTAR 87/96 1.397.000,00

IPVA 122.142.000,00

4 - ART. 159 DA CF

FPM 63.047.000,00

IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.341.000,00

5 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA

IPTU / ITBI / ISS / IVVC 18.967.000,00

6 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS


7 - FPM - 1%

Cota-Parte FPM - 1% Julho e Dezembro 6.614.000,00

TOTAL 1.152.550.000,00

DESPESA VALOR

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Ensino Fundamental 123.160.000,00

Educação Infantil 77.226.000,00

Educação de Jovens e Adultos 1.369.000,00

Educação Especial 4.007.000,00

Administração Geral 32.222.000,00

Educação Básica - FUNDEB 77.618.000,00

TOTAL 315.602.000,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO / 2018

• O Município aplicará, na Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino, o montante de

R$ 315.602.000,00 que corresponde a 27,38% da

receita resultante de impostos, compreendidas as

transferências constitucionais e excluída a

diferença a maior do FUNDEB.

• Atendida a Lei Municipal nº 12.291, de 23 de junho

de 2015, que fixa o percentual de 27% para o

exercício de 2018.

RECEITAS VALOR

1 - RECEITA PATRIMONIAL

Remuneração de Depósitos Bancários

FUNDEB2.832.000,00

2 - ART. 158 DA CF

ITR 456.400,00

ICMS 39.176.200,00

Lei Complementar 87/96 279.400,00

IPVA 24.428.400,00

3 - ART. 159 DA CF

FPM 12.609.400,00

IPI EXPORTAÇÃO 668.200,00

4 – Outras Receitas Correntes 10.000,00

5 - DIFERENÇA A MAIOR PELO

NÚMERO DE ALUNOS

Transferências a Maior FUNDEB 86.800.000,00

TOTAL 167.260.000,00

RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB / 2018 - em R$

DESPESAS VALOR

1 - Pessoal e Encargos Sociais 145.532.000,00

2 - Outras Despesas Correntes 21.372.000,00

3 - Investimentos 354.000,00

4 - Inversões Financeiras 2.000,00

TOTAL 167.260.000,00

INVESTIMENTOSEM

SAÚDE

MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA

REDE BÁSICA DE SAÚDE / 2018

• Em conformidade com a Emenda

Constitucional nº 29/2000, o Município está

obrigado a aplicar no mínimo 15% da receita

de impostos, compreendida as transferências

constitucionais.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA

MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE / 2018 - E.C. 29/2000

RECEITA VALOR

1 - IMPOSTOS

IPTU 373.251.000,00

IRRF 76.957.000,00

ITBI 52.069.000,00

ISSQN 203.205.000,002 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

DO EXERCÍCIO

IPTU 649.000,00

ITBI 7.000,00

ISSQN 2.845.000,00

3 - ART. 158 DA CF

ITR 2.282.000,00

ICMS 195.882.000,00

LEI COMPLEMENTAR 87/96 1.397.000,00

IPVA 122.142.000,00

4 - ART. 159 DA CF

FPM 63.047.000,00

IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.341.000,005 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS -

DÍVIDA ATIVA


6 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS


TOTAL 1.145.936.000,00

DESPESA VALOR em R$

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Repasses ao Fundo Municipal de

Saúde - Fonte 303 - Saúde - Receitas

Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)271.593.000,00

TOTAL 271.593.000,00

MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE

BÁSICA DE SAÚDE / 2018

• O Município aplicará R$ 271.593.000,00,correspondendo a 23,70% da receitaresultante de impostos, compreendidas astransferências constitucionais.

INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL / 2018

• Para atender a Política de AssistênciaSocial, o Município aplicará o montante deR$ 44.237.000,00 na Função AssistênciaSocial, que corresponderão a 10,90% dototal das Receitas Correntes, efetivamentearrecadadas no exercício financeiro de2016, provenientes de recursos nãovinculados.

• Atendendo ao disposto no art. 43, parágrafo

único da Lei nº 12.538 de 18 de julho de

2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias -

2018, que fixa a aplicação em 6%.

ORÇAMENTOCRIANÇA

Garantia de Direitos

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2018● O Orçamento Criança tem por objetivodemonstrar e analisar o investimento públicocom crianças e adolescentes, na faixa etária de0 (zero) a 18 (dezoito) anos. O mesmo éresultado de metodologia desenvolvida pelaFundação Abrinq, em parceria com diversosórgãos que atuam na respectiva área.

● Sua concepção se orienta pelo princípio de

que uma sociedade justa, uma economia

forte e um mundo sem pobreza só será

possível com investimentos na criança e no

adolescente e no respeito aos seus direitos.

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2018

O Orçamento Criança está estruturado em trêsáreas prioritárias de atuação, sendo elas:

• Promovendo Vidas Saudáveis e Combatendo o HIV/ AIDS: SAÚDE;

• Acesso à Educação de Qualidade: EDUCAÇÃO;

• Proteção Social Contra Maus-Tratos, Exploração eViolência: ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS DACIDADANIA.

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2018

ÓRGÃO VALOR – R$

Secretaria Municipal de Governo 1.253.243,20

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 38.192,00

Secretaria Municipal de Educação 454.604.700,00



Secretaria Munic.Políticas para as Mulheres 960.528,80

AMS / Fundo Municipal de Saúde 178.825.310,40

CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 2.813.538,00

Fundação de Esportes de Londrina 1.570.236,80

TOTAL GERAL 684.501.131,20

DESPESAS COM

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

PODER LEGISLATIVO

EM 2018 - R$

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

DESPESA TOTAL

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.870.000,00

Obrigações Patronais - INSS 2.800.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 747.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo

Previdenciário3.352.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 450.000,00

Auxílio-Alimentação 5.000,00

Sentenças Judiciais 30.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00

Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 32.854.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2018 - R$

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESA TOTAL

Subvenções Sociais 3.000,00

Rateio pela Participação em Consórcio Público 100.000,00

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma dos Militares 105.000,00

Contratação por Tempo Determinado 6.896.000,00

Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 252.000,00



Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 22.078.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo

Previdenciário98.794.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 14.844.000,00


Auxílio-Transporte 854.000,00

Sentenças Judiciais 9.934.000,00


Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 344.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 535.916.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2018 - R$ DESPESA TOTAL

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARateio pela Participação em Consórcio Público 1.751.000,00

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma dos Militares 287.316.000,00

Pensões do RPPS e do Militar 32.000.000,00

Contratação por Tempo Determinado 7.000,00

Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 133.000,00



Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 9.079.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário 34.958.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.324.000,00


Auxílio-Transporte 334.000,00

Sentenças Judiciais 353.000,00


Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 313.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 635.276.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 1.171.192.000,00

TOTAL GERAL - PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E INDIRETA1.204.046.000,00

DESPESA COM PESSOAL 2018

Exclusive Sentenças Judiciais e Inativos e Pensionistas

* Recursos do FUNDEB R$ 145.532.000,00

ÓRGÃOS R$

Secretaria Municipal de Educação * 309.612.000,00

AMS / FMS 289.691.000,00

Secretaria Municipal de Fazenda 23.154.000,00


Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 21.117.000,00

Secretaria Municipal de Recursos Humanos 18.601.000,00

Secretaria Municipal de Defesa Social 17.243.000,00

Procuradoria-Geral do Município 13.518.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 10.665.000,00

Gestão Pública 8.588.000,00

CAAPSML - Órgão Gerenciador 8.309.000,00

Secretaria Municipal do Ambiente 7.391.000,00


ACESF 6.072.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 5.796.000,00

CODEL 5.708.000,00

DESPESA COM PESSOAL 2018

Exclusive Sentenças Judiciais e Inativos e Pensionistas

Total Poder Executivo Administração Direta e Indireta 796.925.000,00

ÓRGÃOS R$

Controladoria-Geral do Município 4.366.000,00

Chefia de Gabinete 4.049.000,00

IPPUL 4.018.000,00

Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres 2.785.000,00

Secretaria Municipal de Governo 2.214.000,00

Secretaria Municipal do Idoso 1.749.000,00

Fundação de Esportes de Londrina 1.666.000,00

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER 730.000,00

BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICE DE PESSOAL

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / 2018

RECEITAS VALOR EM R$ DESPESAS VALOR EM R$

RECEITA CORRENTE 2.067.383.000,00DESPESA BRUTA COM PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS1.171.192.000,00

DEDUÇÕES 201.796.000,00 DEDUÇÕES 372.573.250,00

Contribuição de Servidor Ativo Civil 55.540.000,00IRRF - Sobre Benefícios Pagos a Inativos e

Pensionistas - Executivo e Entidades Indiretas11.007.000,00

Contribuição de Servidor Inativo Civil 7.302.000,00IRRF - Sobre Contratos por Prazo Determinado -

Executivo e Entidades Indiretas3.257.000,00

Contribuição de Pensionista Civil 504.000,00IRRF - Sobre Folha de Pagamento de Pessoal

Civil - Executivo e Entidades Indiretas27.956.250,00

Rendimentos do Plano de Previdência Social 29.500.000,00 Sentenças Judiciais 10.287.000,00

Receita para Formação do FUNDEB, previsto pelo

art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias

77.618.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 750.000,00

Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS 10.087.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhista 1.000,00

Deduções da Receita (Renúncias, Restituições,

Descontos)21.245.000,00

Inativos e Pensionistas Custeados com

Recursos da Previdência319.315.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1.865.587.000,00TOTAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE798.618.750,00

PODER EXECUTIVO

PERCENTUAL DE GASTOS COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM 2018

• O percentual de gastos com Pessoal e

Encargos Sociais, previsto para o exercício

financeiro de 2018, representa 42,81% da

receita corrente líquida, atendendo ao

limite de 54% estabelecido pela LRF.

INVESTIMENTOS EM OBRAS, EQUIPAMENTOS

E IMÓVEIS

TOTAL DE INVESTIMENTOS / 2018

• O Poder Legislativo e o Poder

Executivo aplicarão R$ 194.462.000,00

que correspondem a 9,24% do total do

Orçamento Fiscal, fixado em

R$ 2.103.625.000,00.

INVESTIMENTOS EM OBRAS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS /

2018 - Em R$

PODER EXECUTIVO

EMPRESAS PÚBLICAS

SERCOMTEL S/A - Telecomunicações 59.849.000,00

COHAB-LD 19.295.000,00

CMTU 2.194.000,00

SUBTOTAL 81.338.000,00

TOTAL GERAL EM INVESTIMENTOS NO

MUNICÍPIO275.800.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS / 2018

• O Município aplicará R$ 276.800.000,00 que

corresponde a 12,69% do Orçamento Total do

Município, fixado em R$ 2.172.928.000,00.

TOTAL DE INVESTIMENTOS

COM RECURSOS LIVRES / 2018

Investimentos em Obras, Equipamentos e Imóveis Valor em R$

Recursos Livres (fontes 000 e 001) 22.047.000,00

5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103 183.000,00

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 25% - Fonte 104 3.123.000,00

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303 311.000,00

Total Receitas Provenientes de Recursos Livres 25.664.000,00

Receitas Livres - Valor Líquido 1.103.430.000,00

Percentual de Aplicação em relação à receita livre 2,33%

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