apresentação loa-2017.ppt [somente leitura] [modo de ... · • lei orçamentária anual (loa)...

LOA ‐2017LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Comitê Gestor

• Layr Luchesi Junior – Secretário Municipal da Casa Civil • Francisco Sérgio Nalini – Secretário Municipal da Fazenda • Guilherme Henrique Gabriel da Silva – Secretário Municipal da Administração • Fernando Antônio Piccolo – Secretário Mun. de Planejamento e Gestão Pública

Dárcy Vera Prefeita Municipal

Equipe Técnica

• David Ranieri Bulgari ‐ Secretaria Municipal da Casa Civil • Dulcinéia Abonisio Godoi ‐ Secretaria Municipal da Fazenda • Thomaz Perianhes Junior – Secretaria Municipal da Administração • Silvia Leonara Ferreira Petrocelli – Coordenadoria de Metas e Resultados• Ednéa Eliana dos Santos – Secretaria Municipal da Fazenda• Marcus Furquim – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública

LOA -2017LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Objetivo da Audiência Pública

Informar e esclarecer a sociedade e ouvir propostas sobre os principais aspectos da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2017, metas, plano de aplicação, programas e ações, que serão encaminhados para avaliação pela Câmara

Municipal.


Diretrizes e Bases

• CICLO ORÇAMENTÁRIO, também chamado de ciclo integrado de planejamento e orçamento, é um processo dinâmico e contínuo, com várias etapas articuladas entre si, por meio das quais sucessivos orçamentos são discutidos, elaborados, aprovados, executados e avaliados.

• Corresponde a um período de quatro anos, que tem início com a elaboração do Plano Plurianual de Ações (PPA) e se encerra com o julgamento da última prestação de contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo.

• É composto por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).


Conceitos das Peças Orçamentárias

• Plano Plurianual (PPA) 13.180/ 2013 ‐ É o planejamento de longo prazo, com duração de quatro anos, no qual são definidas as estratégias, diretrizes e metas do governo. É elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito e vigora até o primeiro ano de mandato do próximo governante, de forma a garantir a continuidade administrativa.

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 13.851/ 2016 ‐ Define as metas e prioridades do governo, ou seja, as obras e serviços mais importantes a serem realizados no ano seguinte. Também estabelece as regras que deverão ser observadas na formulação do Projeto de Lei Orçamentária Anual pelo Poder Executivo, na sua discussão, votação e aprovação pelo Legislativo, bem como na posterior execução pelo executivo.

• Lei Orçamentária Anual (LOA) ‐ Demonstra todas as receitas e despesas para o ano seguinte. Esse conjunto de documentos que formam o orçamento obedece ao princípio da unidade e possibilita uma visão completa dos recursos e das despesas governamentais


ORÇAMENTO – 2017

I ‐ Administração Direta:• Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

II ‐ Administração Indireta:

A ‐ Autarquias• Departamento de Água e Esgoto – DAERP• Instituto de Previdência do Municipiários – IPM• Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários – SASSOM• Guarda Civil Municipal

B ‐ Fundações• Fundação Theatro Pedro II• Fundação de Educação para o Trabalho – FUNDET• Fundação Instituto Pólo Avançado de Saúde – FIPASE• Fundação Instituto do Livro• Fundação de Formação Tecnológica – FORTEC


ORÇAMENTO – 2017Administração Direta

A – RECEITAS CORRENTES E DE CAPITALB – QUADRO EVOLUTIVO NOS TERMOS DA LEI Nº 13851/2016C – TRANSFERÊNCIAS INTRA‐GOVERNAMENTAISD – ENCARGOS DO MUNICIPIOE –DÍVIDA ATIVAF – DESPESAS COM PESSOALG – APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS EM SAÚDE E EDUCAÇÃOH – SUBVENÇÕES SOCIAISI – APLICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNOJ – APLICAÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIAK ‐ INVESTIMENTOS


A. Receitas Correntes e de Capital


Classificação Projeção

• Receitas de Transferência 932.810.534,00

• Receitas Próprias 905.725.000,00

• Outras Receitas Vinculadas 76.786.929,00

• Receitas de Capital 228.749.258,00

Receita Orçamentária 2.144.071.721,00

43%

42%

4% 11%

Receitas deTransferência

Receitas Próprias

Outras ReceitasVinculadas

Receitas de Capital

1. Receitas de Transferência


Origem Projeção

• FPM 48.240.000,00

• IPI 2.880.0000,00

• ICMS 388.000.000,00

• IPVA 140.000.000,00

• ITR 1.600.000,00

• GESTÃO SUS 157.090.534,00

• FUNDEB 195.000.000,00

TOTAL 932.810.534,00

5%3%

41%

15%0%

16%

20%

FPM

IPI

ICMS

IPVA

ITR

GESTÃO SUS

FUNDEB

2. Receitas Próprias


Origem ProjeçãoIPTU 320.000.000,00

ISSQN 261.000.000,00

ITBI 85.000.000,00

IMPOSTO DE RENDA 108.120.000,00

TAXAS 14.000.000,00

REC. DÍVIDA ATIVA 47.000.000,00

PATRIMONIAIS 14.000.000,00

REC. DE SERVIÇOS 2.500.000,00

REC. DE CONTRIBUIÇÕES 32.000.000,00

MULTA, JUROS/C. MON. 8.000.000,00

OUTRAS REC.CORRENTES 14.105.000,00

TOTAL 905.725.000,00

35%

29%

9%

12%

2% 5%

2% 0%

3%

1% 2%

IPTU

ISSQN

ITBI

IMPOSTO DE RENDA

TAXAS

REC. DÍVIDA ATIVA

PATRIMONIAIS

REC. DE SERVIÇOS

REC. DE CONTRIBUIÇÕES

MULTA, JUROS/C. MON.

OUTRAS REC.CORRENTES

3. Receitas de Capital


Origem Projeção

Próprias 10.000.000,00

Vinculadas 218.749.258,00

TOTAL 228.749.258,00

4%

96%

Próprias

Vinculadas

B. QUADRO EVOLUTIVO DAS RECEITAS (LEI Nº 13851/2016)


ANO VALOR %ANO %PER

2014 1.551.673.823,00 ‐ ‐

2015 1.681.380.074,00 8,30 8,30

2016 2.169.911.752,00 2,90 39,80

2017 2.144.071.721,00 ‐1,19 38,17 ‐

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

‐0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2014 2015 2016 2017

0%

8%

29%

‐1%

PERC

ENTU

AL

Crescimento/ano

0

0,1

0,2

0,3

0,4

2014 2015 2016 2017

0%8%

40% 38%PE

RCEN

TUAL

Crescimento Acumulado

C. TRANSFERÊNCIAS INTRA‐GOVERNAMENTAIS


Origem Destino Valor

União Saúde (+) 164.880.534,00

Educação (+) 58.874.200,00

Assistência Social (+) 6.796.348,00

Obras Públicas (+) 165.338.508,00

Estado Saúde (+) 4.351.130,00

Educação (+) 11.690.000,00

Assistência Social (+) 2.053.021,00

Prefeitura Autarquias (‐) 32.929.000,00

Fundações (‐) 10.038.600,00

Câmara Municipal (‐) 67.000.000,00

Total Movimentação 523.951.341,00

0,0020.000.000,0040.000.000,0060.000.000,0080.000.000,00100.000.000,00120.000.000,00140.000.000,00160.000.000,00180.000.000,00

Estado

União

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

Autarquias Fundações CâmaraMunicipal

Prefeitura

D. ENCARGOS DO MUNICÍPIO


Origem ProjeçãoAmortização/juros dívida 64.000.000,00

Precatórios Judiciais 38.500.000,00

Acordos Judiciais 130.000.000,00

Desapropriações 7.400.000,00

Benefícios em Geral 62.300.000,00

Precatório IPM 6.300.000,00

Requisitório Peq. Valor 2.800.000,00

Aporte Financeiro IPM‐B 30.000.000,00

Aporte Financ. H.S.Lydia 2.200.000,00

Passivo com Pessoal 54.500.000,00

Outras Despesas 44.970.000,00

TOTAL 442.970.000,00

Amortização/juros dívida

14%

Precatórios Judiciais

9%

Acordos Judiciais 29%

Desapropriações 2% Benefícios em

Geral 14%

Precatório IPM 1%

Requisitório Peq. Valor

1%

Aporte Financeiro IPM‐

B 7%Aporte Financ.

H.S.Lydia 1%

Passivo com Pessoal 12%

Outras Despesas

10%

Outra30%

E. DÍVIDA ATIVA


30/07/2016 Inscritos ($)TOTAL 979.111.957,00

Medidas adotadas para recuperar os valores devidos:

• Cobrança direta = aviso de cobrança pelo correio• Demanda espontânea• Protesto em Cartório / SERASA• Negociação “Call Center”• Processo Vara Fazendária

F. DESPESAS COM PESSOAL


Limite LRF Projetado Adm. Direta

Consolidado 46,53%

LIMITE 2014 2015 2016* 2017

% 49,97 47,67 47,99 46,53

Origem Fpgto+EncargosPrefeitura 943.067.299,00

Autarquias 135.467.600,00

Fundações 7.583.697,00

Total 1.086.118.596,00

Prefeitura 87%

Autarquias 12%

Fundações 1%

ObrigaçõesPatronais

Valor

Próprio 12.089.197,00

Vinculado 158.835.446,00

Total 170.924.643,00

G. APLICAÇÃO DA DESPESA COM EDUCAÇÃO E SAÚDE


EDUCAÇÃO ProjeçõesReceita de Impostos e Transferências 1.557.700.000,00

Aplicação Mínima Obrigatória – 25% 389.175.000,00

Gasto Educação Próprio 408.054.665,00

Percentual de Aplicação Previsto 26,21%

Valor Previsto FUNDEB 196.850.000,00

SAÚDE ProjeçõesReceita de Impostos e Transferências 1.557.700.000,00

Aplicação Mínima Obrigatória – 15% 233.505.000,00

Gasto Saúde Próprio 425.913.000,00

Percentual de Aplicação Previsto 27,36%

H. SUBVENÇÕES SOCIAIS


Subvenções Sociais - Proposta Orçamentaria - LOA 2017Origem Rec. Proprio Rec. Vinculado Total Proprio + Viculado

Educação 15.541.667,00 66.000,00 15.607.667,00

Cultura 970.000,00 400.000,00 1.370.000,00

Assistencia Social 1.787.943,00 5.027.861,00 6.815.804,00

Total 18.299.610,00 5.493.861,00 23.793.471,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

Educação Cultura Assistencia Social

Rec. Proprio Rec. Vinculado

Rec. Proprio 77%

Rec. Vinculado

23%

I. APLICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO


Função de Governo AplicaçãoJUDICIÁRIA 16.671.430,00

ADMINISTRAÇÃO 275.331.333,00

DEFESA NACIONAL 994.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 1.585.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL 57.167.882,00

SAÚDE 599.150.164,00

EDUCAÇÃO 533.892.565,60

CULTURA 16.293.780,00

URBANISMO 358.168.211,00

GESTÃO AMBIENTAL 10.307.126,00

DESPORTO E LAZER 12.294.273,20

ENCARGOS ESPECIAIS 336.100.000,00

TOTAL DE APLICAÇÕES 2.217.955.764,80

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

JUDICIÁRIA

ADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA

ASSISTENCIA SOCIAL

SAÚDE

EDUCAÇÃO

CULTURA

URBANISMO

GESTÃO AMBIENTAL

DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

0,75%

12,41%

0,04%

0,07%

2,58%

27,01%

24,07%

0,73%

16,15%

0,46%

0,55%

15,15%

J. APLICAÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA


UNID. ORÇAMENTÁRIA APLICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 33.248.500,00

PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 15.923.000,00

NEGOCIOS JURIDICOS 16.671.430,00

FAZENDA 100.520.200,00

ADMINISTRACAO 149.087.633,00

EDUCACAO 533.892.565,60

CULTURA 16.290.780,00

SAUDE 599.150.164,00

ASSISTENCIA SOCIAL 55.175.882,00

INFRAESTRUTURA 42.750.200,00

ESPORTES 12.294.273,20

ENCARGOS DO MUNICIPIO 442.970.000,00

OBRAS PUBLICAS 188.883.011,00

MEIO AMBIENTE 10.307.126,00

TURISMO 791.000,00

TOTAL 2.217.955.764,80 0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

GABINETE DO PREFEITO

PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NEGOCIOS JURIDICOS

FAZENDA

ADMINISTRACAO

EDUCACAO

CULTURA

SAUDE

ASSISTENCIA SOCIAL

INFRAESTRUTURA

ESPORTES

ENCARGOS DO MUNICIPIO

OBRAS PUBLICAS

MEIO AMBIENTE

TURISMO

1,50%

0,72%

0,75%

4,53%

6,72%

24,07%

0,73%

27,01%

2,49%

1,93%

0,55%

19,97%

8,52%

0,46%

0,04%



UNIDADE MANUT.GERAL SERV.APOIO SERV.COMPL RHDESPESASDE CAPITAL

SUBVENÇÕESSOCIAIS

OUTRAS DESPESAS

GABINETE DO PREFEITO 0,06% 0,24% 0,66% 0,45% 0,01% 0,00% 0,07%PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 0,00% 0,03% 0,01% 0,67% 0,01% 0,00% 0,00%

NEGOCIOS JURIDICOS 0,00% 0,02% 0,02% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00%

FAZENDA 0,01% 1,05% 0,00% 1,88% 1,58% 0,00% 0,01%

ADMINISTRACAO 0,04% 0,31% 0,08% 1,19% 0,01% 0,00% 5,09%

EDUCACAO 0,91% 2,06% 0,00% 16,66% 0,74% 0,70% 2,99%

CULTURA 0,01% 0,06% 0,04% 0,38% 0,03% 0,06% 0,17%

SAUDE 1,44% 0,90% 2,40% 14,96% 0,53% 0,00% 6,79%

ASSISTENCIA SOCIAL 0,07% 0,22% 0,02% 1,45% 0,04% 0,31% 0,38%

INFRAESTRUTURA 0,21% 0,12% 0,25% 0,84% 0,09% 0,00% 0,42%

ESPORTES 0,02% 0,02% 0,02% 0,29% 0,05% 0,00% 0,15%

ENCARGOS DO MUNICIPIO 0,00% 0,00% 0,00% 3,88% 2,90% 0,00% 13,18%

OBRAS PUBLICAS 0,02% 0,01% 0,01% 0,38% 8,10% 0,00% 0,00%

MEIO AMBIENTE 0,01% 0,03% 0,00% 0,35% 0,01% 0,00% 0,06%

TURISMO 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAIS 2,83% 5,06% 3,51% 44,12% 14,10% 1,07% 29,31%



0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

GABINETE DO PREFEITO

PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NEGOCIOS JURIDICOS

FAZENDA

ADMINISTRACAO

EDUCACAO

CULTURA

SAUDE

ASSISTENCIA SOCIAL

INFRAESTRUTURA

ESPORTES

ENCARGOS DO MUNICIPIO

OBRAS PUBLICAS

MEIO AMBIENTE

TURISMO

Aplicação

MANUT.GERAL

SERV.APOIO

SERV.COMPL

RH

DESPESA DE CAPITAL

SUBVENÇÕES

OUTRAS DESPESAS

K. INVESTIMENTOS


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EQUIP‐MAT.PERM OBRAS E SERVIÇOS TOTALGABINETE DO PREFEITO 238.000,00 15.000,00 253.000,00PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 76.000,00 75.000,00 151.000,00

NEGOCIOS JURIDICOS 1.000,00 1.000,00

FAZENDA 16.883.000,00 100.000,00 16.983.000,00

ADMINISTRACAO 75.000,00 250.000,00 325.000,00

EDUCACAO 2.070.000,00 14.340.000,00 16.410.000,00

CULTURA 131.000,00 465.000,00 596.000,00

SAUDE 4.712.200,00 7.010.000,00 11.722.200,00

ASSISTENCIA SOCIAL 433.300,00 303.526,00 736.826,00

INFRAESTRUTURA 10.000,00 1.900.000,00 1.910.000,00

ESPORTES 10.000,00 995.274,00 1.005.274,00

ENCARGOS DO MUNICIPIO ‐ 7.400.000,00 7.400.000,00

OBRAS PUBLICAS 30.000,00 170.591.096,00 170.621.096,00

MEIO AMBIENTE 202.000,00 ‐ 202.000,00

TURISMO ‐ 0,00

24.871.500,00 203.444.896,00 228.316.396,00

89%

11%

OBRAS E SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS‐MAT.PERMANENTE

K. INVESTIMENTOS – OBRAS E SERVIÇOS


Unidade Orçamentária

Gabinete da Prefeita 15.000,00

Planejamento e Gestão Pública 75.000,00

Fazenda 100.000,00

Administração 250.000,00

Educação 14.340.000,00

Cultura 465.000,00

Saúde 7.010.000,00

Assistência Social 303.526,00

Infra-estrutura 1.900.000,00

Esportes 995.274,00

Obras Publicas 170.591.096,00

Encargos do Município 7.400.000,00

TOTAL 203.444.896,00

Educação 7%

Saúde 3%

Infra‐estrutura 1%

Esportes 1%

Obras Publicas 84%

Encargos do Município

4%

Outra90%

I. INVESTIMENTOS – OBRAS E SERVIÇOS


D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALGABINETE DA PREFEITAFundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros - 15.000,00 15.000,00

PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICAFUMSEP - Fundo de Modernização Admnist. da Secretaria de Planejamento - 75.000,00 75.000,00

SECRETARIA DA FAZENDAPMAT - Programa de Modernização Admnistrativa e Tributária 10.000,00 90.000,00 100.000,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOImplantação de Ecopontos Públicos Municipais 250.000,00 250.000,00

SUB-TOTAL 260.000,00 180.000,00 440.000,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTALConstrução, Reforma e Ampliação Manutenção Predial Geral - Ampliação de Atendimento ao Ensino 50.000,00 50.000,00 Execução de Convênios Recursos Federal -QSE - Manutenção Geral 500.000,00 500.000,00

EDUCAÇÃO INFANTILConstrução, Reforma e Ampliação Manutenção Predial Geral e Ampliaçao de Atendimento ao Ensino 50.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 Execução de Convênios Recursos Federal -QSE - Manutenção Geral 500.000,00 500.000,00 Execução de Convênios Recursos Federal -QSE - Ampliação do Atendimento ao Ensino 200.000,00 200.000,00 Execução de Convênios Recursos Estadual - PAC - Ampliação de Atendimento ao Ensino 7.040.000,00 7.040.000,00

SUB-TOTAL 100.000,00 14.240.000,00 14.340.000,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DA CULTURA

Reforma de Museus 6.250,00 243.750,00 250.000,00 Salvaguardar, Organização e Acesso ao Patrimônio Cultural 10.000,00 10.000,00

Reforma de Centro Culturais 15.000,00 150.000,00 165.000,00

Centros Culturais 35.000,00 35.000,00

Manutenção Ceu das Artes 5.000,00 5.000,00

SUB-TOTAL 71.250,00 393.750,00 465.000,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DA SAÚDE

Construção de Próprios da Saúde 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

Construção do centro de Reabilitação - CER 2.000.000,00 2.000.000,00

Projeto Farmácia Viva 10.000,00 10.000,00

SUB-TOTAL 3.000.000,00 4.010.000,00 7.010.000,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALConstrução, Reforma e Ampliação de Próprios da Secretaria da Assistência Social 50.000,00 50.000,00 Projeto Adequação do Centro Conv. Fort. Vinc. Ao Idoso 2.526,00 200.000,00 202.526,00 Projeto Modernização do Banco de Alimentos 500,00 500,00 1.000,00 Fundo Municipal Direitos Difusos FMDD -PROCON 50.000,00 50.000,00

SUB-TOTAL 53.026,00 250.500,00 303.526,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURAAmpliação, Extensão e manutenção de Iluminação Publica 10.000,00 10.000,00

Cont. Custeio Iluminação Pública - C.I.P. 1.800.000,00 1.800.000,00

Serviço de Recapeamento Asfáltico 30.000,00 30.000,00 60.000,00 Serviço de Recapeamento Asfáltico -Desenvolve SP - Operação de Crédito 30.000,00 30.000,00

SUB-TOTAL 1.840.000,00 60.000,00 1.900.000,00

I. INVESTIMENTOS – OBRAS E SERVIÇOS1


D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DE ESPORTESReforma e Modernização de Centros e Quadras Esportivas 48.504,00 181.370,00 229.874,00 Reforma e Construção em Equipamentos Esportivos do Município 8.250,81 487.500,00 495.750,81 Modernização da Infraestrutura para Esporte Educacional 25.898,39 243.750,00 269.648,39

SUB-TOTAL 82.653,20 912.620,00 995.273,20



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALENCARGOS DO MUNICÍPIO

Desapropriação Amigável 200.000,00 200.000,00

Alienação de Bens 200.000,00 200.000,00 Desapropriação Amigável - Programa de Mobilidade Urbana - PAC II - Médias Cidades 7.000.000,00 7.000.000,00

SUB-TOTAL 7.400.000,00 - 7.400.000,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASImplantação da Av. Coronel Fernando Ferreira Leite - Termo de compromisso EIV Multiplan 1.000.000,00 1.000.000,00 Execução de Pavimentação Asfaltica e Galerias de Águas Pluviais 200.000,00 200.000,00 Execução de Pavimentação Asfaltica e Galerias de Águas Pluviais - Fundo Municipal de Pavimentação -Construção de Obras de Artes(túneis, pontes, viadutos e passarelas) 100.000,00 100.000,00 Programa Mobilidade Urbana - Medias Cidades - Ministerio das Cidades 150.000.000,00 150.000.000,00 Programa de Pavimentação e Qualificação Urbana - Ministerio das Cidades 420.000,00 8.000.000,00 8.420.000,00 Desapropriação Amigável Av. Cel. Fernando Ferreira Leite - Termo de Compromisso EIV Multiplan 100.000,00 100.000,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASCombate e Prevenção de enchentes no Município 200.000,00 200.000,00 Construção e Adequação de Calçadas em Logradouros Publicos 100.000,00 100.000,00 Constr. e Adeq. de Calçadas em Lograd. Públicos - Constr. de Calçamento e Infraest. Turística 57.000,00 250.000,00 307.000,00 Constr. e Adeq. de Calçadas em Lograd. Públicos - Exec. de Obras, Termo de Compromisso nº 7893 34.000,00 100.000,00 134.000,00

Construção de Parques na Cidade 100.000,00 100.000,00

Construção de Áreas Verdes - Praças 100.000,00 100.000,00 Reforma e Ampliação de Proprios Publicos -Geral 100.000,00 100.000,00 Reforma e Ampliação de Proprios Publicos -Exec. Ref. Centro Esportivo e Lazer 21.000,00 100.000,00 121.000,00 Reforma e Ampliação de Proprios Publicos -Cobertura de Quadra - Dom Miele, Jd. Paiva 96.050,00 245.850,00 341.900,00



D I S C R I M I N A Ç Ã O PRÓPRIO VINCULADO TOTALSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASReforma e Ampliação de Proprios Publicos -Exec. de Melhorias Infraestrutura Turistica 4.474,00 243.750,00 248.224,00 Reforma e Ampliação de Proprios Publicos -Exec. Centro Inic. ao Esporte - Termo Compromisso 287.221,00 3.342.058,00 3.629.279,00 Reforma e Ampliação de Proprios Publicos -Exec. Ref. e Adeq. do Pque Tom Jobim -Termo Pr. 92.730,00 493.100,00 585.830,00 Reforma e Ampliação de Proprios Publicos -Modern. e Infraest. p/Esp. Educ. Termo Pr. 10.113,00 243.750,00 253.863,00 Programa Especial de Melhorias CDHU -PEM - Parque Rubem Cione 30.000,00 1.220.000,00 1.250.000,00 Elaboração de Projetos para Obras e Serviços 300.000,00 300.000,00 Urbanização de Área - Bairro Portal do Alto -Proc: 8798 2.000.000,00 2.000.000,00

SUB-TOTAL 5.252.588,00 165.338.508,00 170.591.096,00

TOTAL GERAL 18.059.517,20 185.385.378,00 203.444.895,20

ORÇAMENTO – 2017Administração Indireta


ÓRGÃO DESCENTRALIZADO REC. TRANSF REC. PRÓPRIA TOTAL RECEITAS DESPESAS

DAERP ‐ 340.367.000,00 340.367.000,00 284.907.000,00

Guarda Civil 32.929.000,00 ‐ 32.929.000,00 32.929.000,00

IPM ‐ 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00

SASSOM ‐ 70.564.500,00 70.564.500,00 70.564.500,00

Fundação Pedro II 2.280.000,00 426.000,00 2.706.000,00 2.706.000,00

FUNDET 240.000,00 4.200.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00

FIPASE 4.648.000,00 1.846.790,00 6.494.790,00 6.494.790,00

Fund. Inst. Livro 595.000,00 5.000,00 600.000,00 600.000,00

FORTEC 2.275.600,00 22.000,00 2.297.600,00 2.297.600,00

TOTAIS 42.967.600,00 732.431.090,00 775.398.890,00 719.938.890,00

As propostas ao desenvolvimento deste trabalho poderão ser apresentadas e entregues ao final da

Audiência Pública, ou ainda pelo formulário eletrônico disponível em:

www.ribeiraopreto.sp.gov.brAgradecemos pela sua participação.


apresentação loa-2017.ppt [somente leitura] [modo de ... · • lei orçamentária anual (loa)...

Documents