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Parceria Pblico-Privada em Esgotamento SanitrioRegio Metropolitana do Recife30 de Outubro de 2012FIESP

AgendaConhecendo a Compesa

Esgotamento Sanitrio em Pernambuco e no Brasil

Parceira Pblico-Privada da RMR

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Companhia Pernambucanade Saneamento Compesa41 anos de existncia

Faturamento: R$ 900 mi (2011) e R$ 1,02 bi (meta 2012)Lucro operacional lquido (2011): R$ 52 miNmero de empregados: 3.600Populao com servio de gua: 96,5%Populao com servio de esgoto: 18,3%Nmero municpios atendidos: 173**Pernambuco possui 184 municpiosRecifeConhecendo a CompesaInformaes GeraisConhecendo a CompesaInvestimentos de R$ 3,2 bi entre 2012-2015

Adutora do Agreste1.300 km de tubulaes com 4.000 l/s Atender 2 milhes de habitantesEm 87 municpios e 80 distritosInvestimento: R$ 2,3 bilhesPrincipais investimentos 2012-2015Obras em destaquePrincipais investimentos 2012-2015Outras obras em destaque

Principais investimentos 2012-2015Em todas as regies de desenvolvimento do Estado

Brasil Esgotamento SanitrioContextualizao ndice de Atendimento8< 10,0%10,1 a 20,0%20,1 a 40,0%40,1 a 70,0%> 70,1%Fonte: SNIS, 20101842Dados no disponveis no SNIS89Uma realidade que no mais aceitvel...

Doenas que deviam estar erradicadas...AmebaseDiarriaGastroenteriteCleraLeptospiroseEsquistossomoseHepatiteOutros10

Universalizao do Esgotamento SanitrioO que significa para a populao?Nmero de bitos por doenas gastrintestinais infecciosas*11

A UNIVERSALIZAO DO SANEAMENTO DIMINUI SENSIVELMENTE A MORTALIDADE POR INFECES GASTROINTESTINAIS. 1.665 CRIANAS MORREM TODOS OS ANOS!* Amebase, Diarria, Gastroenterite, Clera, Leptospirose e etc., em pessoas at 14 anos de idadeDataSUS 2008

Passado vs FuturoEsgotamento Sanitrio em Pernambuco12

Mdia histrica0,6% por ano (30% em 50 anos ou mais anos)

Mdia necessria5% por ano (triplicar o que foi feito em 50 anos, em apenas 12)

Volume de Investimentos significativoR$ 4.500.000.000,00Investimento COMPESAEvoluo dos Investimentos nos ltimos 10 Anos (R$ mi)13Os valores de 2002 a 2010 foram corrigidos para valores de 2011 atravs do INCC

O GOVERNO DE PERNAMBUCO QUADRUPLICOU O VOLUME DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE SANEAMENTO BSICO

R$ 1,8 biR$ 458 MM1420112012PMIAgenteEmpreendedorAndrade Gutierrez (2007)Consrcio com Foz do Brasil (2010)LICITAOPublicao Edital (12/07/2012)Fase atual: anlise propostas tcnicasParticipantes: 2 consrciosANLISESConsrcio Entrega Estudo de ViabilidadeContratao KPMGComisso Interna Compesa e Comit de PPPs do Estado.......2007Construindo a PPPEtapas vencidas DIVULGAOConsulta Pblica (DEZ-2011)Audincia Pblica (ABR-2012)Divulgao em diversos fruns (FEV a MAI-2012)CONTRATOS DE PROGRAMARenovados por 50 anosAcesso ao Esgotamento Sanitrio na RMRA meta de atendimento15Fonte: COMPESA

ESGOTO30%90%em 12 anosPPPInvestimentosPblicos e PrivadosO Modelo PPP de Saneamento para a RMRPPP ADMINISTRATIVAObjeto da contratao:Investimentos para ampliao e recuperao dos SistemasPrestao de servios de coleta e tratamento de esgotosContratante:COMPESA Companhia Pernambucana de SaneamentoPerodo de contrato: 35 anosContrapartida:% do faturamento de esgoto Investimentos Governamentais

ContratoA remunerao do Privado est condicionada a metas de eficincia na prestao dos servios1616Relao do cliente com a COMPESA17

A COMPESA CONTINUAR CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS DE ATENDIMENTO E CALL CENTERO Maior Projeto de Saneamento do Brasil15 MunicpiosRecifeOlindaPaulistaAbreu e LimaIgarassuCabo de Santo AgostinhoItamaracAraoiabaCamaragibeSo Loureno da MataIpojucaMorenoItapissumaJaboato dos GuararapesGoiana183,7milhes de Habitantes IBGE Censo 2010POPULAO BENEFICIADA

Evoluo da rea de atendimento at a Universalizao (12 anos)19rea de atendimento atual(Sistemas existentes)

Evoluo da rea de atendimento at a Universalizao (12 anos)20rea de atendimentono 3 ano do contrato

Evoluo da rea de atendimento at a Universalizao (12 anos)21rea de atendimentono 6 ano do contrato

Evoluo da rea de atendimento at a Universalizao (12 anos)22rea de atendimentono 9 ano do contrato

Evoluo da rea de atendimento at a Universalizao (12 anos)23rea de atendimentono 12 ano do contrato

reas de Ocupao EspecialMantm a poltica atual

REAS DE OCUPAO ESPECIAL DENTRO DA RMR ESTO INCLUDAS NO PROJETO;SEMPRE QUE HOUVER CONDIES MNIMAS DE URBANIZAO SERO INCORPORADAS AO SISTEMA EXISTENTE;OBRIGAO DE MANTER, NO MNIMO, O MESMO PERCENTUAL DE CLIENTES COM TARIFA SOCIAL PREVISTO NO ESTUDO KPMG (8%).

24Obra de saneamento integradoRetirada de Palafitas24Uma migrao gradual e cuidadosamente planejada da Receita de Esgoto1 AnoPPP = 50%Compesa = 50%2 AnoPPP = 70%Compesa = 30%3 AnoPPP 90%Compesa 10%25

A TRANSFERNCIA GRADUAL DA RECEITA DE ESGOTO IR PERMITIR QUE A COMPESA ADEQUESEU PLANO DE CONTASOS CUSTOS OPERACIONAIS DO SISTEMADE ESGOTO SERO TRANSFERIDOS PARAO OPERADOR PRIVADO J NO 1 ANODO CONTRATOPESSOALENERGIAPRODUTOS QUMICOSMANUTENCAO TRANSPORTE E LODOLIMPEZA, VIGILANCIA, LABORATORIO E OUTROSPrivado: R$ 3,1 bilhes (75%)Pblico: R$ 1,4 bilhes (25%)

26Estimativa de Investimento com a PPPCrescimento ExponencialTotal: R$ 4,5 bilhes Investimento projetadoAlocao Pblico-PrivadoR$Universalizao dos servios de esgotamento sanitrioCrescimento VegetativoRecuperao e Ampliao27Investimento projetadoAlocao Pblico-PrivadoR$Universalizao dos servios de esgotamento sanitrioCrescimento VegetativoRecuperao e Ampliao28Modelo Econmico-financeiroResultadosCenrio BaseO cenrio alcanado no Projeto apresenta como resultado a Taxa Interna de Retorno de 8,41%..

ConclusoResultado adequado em relao as taxas de retorno mdias praticadas pelo mercado no setor de saneamento, em torno de 8,50% real.

R$Perodo de recuperao e ampliao dos sistemasPerodo de esgotamento sanitrio j universalizado29Uma nova realidade para aRegio Metropolitana do Recife30

Uma alternativa para recuperar o tempo perdido...

30Parceria Pblico-Privada em Esgotamento SanitrioRegio Metropolitana do RecifeRoberto C. TavaresPresidente da Compesapresidencia@compesa.com.br

Grf10.6200.560.10.50.20.450.30.390.40.350.50.290.60.240.70.180.80.130.90.11

N de bitos por 100 mil habitantesProporo da populao com acesso a esgoto6256504539352924181310

Sheet1Proporo da populao com acesso redeN de bitos por 100 mil habitantesProporo da populao com acesso a esgoto0.620%0.5610%0.5020%0.4530%0.3940%0.3550%0.2960%0.2470%0.1880%0.1390%0.10100%To resize chart data range, drag lower right corner of range.