1

Lei Orçamentária Anual

2018

Secretaria de Governo

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Introdução: LOA

• A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de programação das ações que serão

executadas.

• Viabilizará a concretização das situações planejadas no Plano Plurianual de modo

a transformá-las em realidade, obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

• Os critérios para elaboração da Lei Orçamentária Anual terão de ser,

necessariamente, os contidos:

1. Constituição Federal

2. Lei de Responsabilidade Fiscal

3. Lei Orgânica do Município

3

Receitas e Transferências

Receitas Valor (milhares) Participação em %

IPTU 63.398 12,28%

IRRF 12.205 2,36%

ITBI 11.431 2,21%

ISS 73.840 14,31%

Taxas 4.828 0,94%

Div. Ativa 31.814 6,16%

Outros 11.385,438 2,21%

Total 208.901 40,47%

Transferências Valor (milhares) Participação em %

FPM 71.494 13,85%

ICMS 267.743 51,87%

Lei Kandir 1.252 0,24%

IPVA 35.048 6,79%

Dedução FUNDEB (74.212)

Diversas 5.924 1,15%

Total 307.249 59,53%

Total – Rec. e Transf. 516.150

4

Receitas e Despesas

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Despesa Receita

Especificação Valor Especificação Valor

Legislativo 24.554.000,00 1 Receitas Correntes 879.497.018,00

Judiciária 502.000,00 1.1 Impostos, taxas e contribuições de melhoria 196.561.638,00

Administração 110.734.291,00 1.2 Contribuições 19.459.000,00

Segurança Pública 18.049.433,00 1.3 Receita Patrimonial 17.099.055,00

Assistência Social 22.861.233,00 1.6 Receita de Serviços 104.742.000,00

Previdência Social 95.739.000,00 1.7 Transferências Correntes 495.734.109,00

Saúde 208.999.508,00 1.9 Outras Receitas Correntes 45.901.216,00

Trabalho 16.801.000,00 2 Receitas de Capital 123.009.029,00

Educação 187.788.830,00 2.1 Operação de Crédito 20.000.000,00

Cultura 4.468.900,00 2.2 Alienação de bens 3.582.331,00

Direitos da Cidadania 1.000,00 2.4 Transferência de Capital 99.426.698,00

Urbanismo 65.559.217,00 7 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 48.232.000,00

Habitação 3.077.450,00 7.2 Contribuições - Intra OFSS 48.232.000,00

Saneamento 167.140.704,00

Gestão Ambiental 54.451.530,00

Agricultura 44.629,00

Indústria 309.000,00

Comércio e Serviços 303.281,00

Transporte 2.051.000,00

Desporto e Lazer 10.323.425,00

Encargos Especiais 42.380.616,00

Reserva de Contingência 14.598.000,00

TOTAL 1.050.738.047,00 TOTAL 1.050.738.047,00

Equilíbrio Orçamentário

6

49%

1% 1%

20%

26% 1% 2%

1 Tesouro

2 Transferência e Convênios

Estaduais

3 Recursos Própios de Fundos

Especiais e Despesas -

Vinculados

4 Recursos Própios da

Administração Indireta

5 Tranferência e Convênios

Federais - Vinculados

6 Outras Fontes de Recursos

Receita por Fonte de Recursos

7

Projetos Estruturantes

Secretaria de Governo

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Eixo Social: Saúde

Saúde

208.999.508

Atenção Básica 87.123.924

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 119.714.584

Suporte Profilático e Terapêutico 12.000

Vigilância Sanitária 1.549.000

Vigilância Epidemiológica 600.000

Subvenção a hospitais 52.360.868

Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidade de saúde 3.900.000

Manutenção do consórcio SAMU 3.994.000

Manutenção do Bloco de Atenção Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar 45.200.000

Manutenção do Bloco de Atenção Básica 13.620.000

Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica Básica 1.200.000

Principais ações

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Eixo Social: Educação

Educação

188.507.090

Ensino Fundamental 116.215.140

Ensino Médio 350.540

Ensino Profissional 250.000

Ensino Superior 243.179

Educação Infantil 70.496.160

Educação de Jovens e Adultos 138.453

Educação Básica 94.358

Principais ações

Construção de creches na periferia da cidade 5.000.000

Construção de salas de aula 1.500.000

Uniformização dos alunos do ensino fundamental 2.877.442

Manutenção do ensino fundamental 22.094.115

Distribuição merenda escolar 10.436.776

Informática educacional 2.000.000

Implantação de Energias Renováveis nas Unidades Escolares 800.000

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Eixo Social: Assistência Social

Assistência Social

23.158.400

Assistência Social ao Idoso 1.061.024

Assistência ao Portador de Deficiência 712.005

Assistência à Criança e ao Adolescente 5.486.559

Assistência Comunitária 15.601.645

Fomento ao Trabalho 183.000

Serviços do CRAS 860.000

Serviços do CREAS 360.000

Co Financiamento Municipal-Acolhimento Institucional 806.136

Co Financiamento Municipal-Pessoa com Deficiência 712.005

Co Financiamento Municipal PSE-Acolhimento Criança e Adolescente 1.386.000

Serviço de Proteção Básica 720.000

Capacita Jacareí 103.000

Principais ações

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Segurança

18.123.061

Policiamento 80.800

Defesa Civil 17.930.133

Informação e Inteligência 38.500

Administração Geral 73.628

Aquisição e manutenção de viaturas 87.360

Aquisição de armamentos e munições 64.000

Principais ações

Eixo Social: Segurança

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Eixo Social: Pró-Lar/Esporte

Principais ações

Regularização e investimento em bairros

com áreas de interesse social (EC/EL) 170.000,00

Regularização Fundiária de Núcleos de

Interesse Social 202.000,00

Construção e reformas de casas populares 695.450,00

Manutenção dos serviços 1.920.000,00

Pró-Lar

3.077.450 Urbanismo 3.077.450

Esporte

10.376.412

Desporto de rendimento 251.000

Desporto comunitário 10.072.425

Administração Geral 52.987

Principais ações

Atleta Cidadão 250.000

Construção, reforma e/ou ampliação de

espaço esportivo 2.298.280

Implantação, reforma e ampliação de

academias 223.848

Reforma do campo de futebol do Parque Meia

Lua 150.000

Subvenção com ligas e associações 635.748

Despesas com eventos esportivos 215.113

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Eixo Social: Cultura

Fundação Cultural

4.521.887

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 127.000

Difusão Cultural 4.341.900

Administração Geral 52.987

Principais ações

Incubadora de Negócios Criativos e Culturais 46.000

Preservação do patrimônio cultural - FMC 59.000

Promoção de eventos culturais 1.190.000

Divulgações 170.000

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Eixo Desenvolvimento Sustentável: Infraestrutura

Infraestrutura

86.328.882

Administrativo 14.250.865

Logística e Equipamentos 3.534.000

Projetos 17.521.000

Obras Viárias 44.624.017

Manutenção e Conservação Civil 1.199.000

Manutenção e Conservação Viária 5.035.000

Obras Civis 165.000

Pavimentação e drenagem de ruas e avenidas 3.353.000

Saneamento Integrado – Vale do Córrego do Turi 22.698.000

Obras de Recapeamento 4.250.000

Patrulha do Asfalto 3.371.000

Desapropriações 7.000.000

Drenagem e Pavimentação – Diogo Fontes 4.922.000

Manutenção da Cidade 3.799.000

Elaboração de Projetos 6.550.000

Manutenção e conservação das estradas rurais 1.210.000

Ciclovias 250.000

Principais ações

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Eixo Desenvolvimento Sustentável: Mobilidade

Mobilidade

20.311.811

Gabinete 6.261.811

Administrativo 680.000

Departamento de Trânsito 11.133.000

Departamento de Transportes 2.237.000

Construção e manutenção de ciclovias e ciclofaixas 750.000

Implantação do COI 800.000

Educação de trânsito 208.000

Manutenção e Instalação de abrigos de ônibus 750.000

Ampliação e manutenção da sinalização de trânsito 1.250.000

Principais ações

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Eixo Desenvolvimento Sustentável: Meio Ambiente

Meio Ambiente

58.565.786

Preservação e Conservação Ambiental 53.120.830

Controle Ambiental 850.000

Recuperação de Áreas Degradadas 480.700

Administração Geral 4.114.256

Principais ações

Revitalização de áreas públicas 921.700

Recomposição de mata ciliar 150.000

Manutenção dos parques 1.098.000

Manutenção do Fundo Municipal de Limpeza Urbana 46.900.000

Implantação do Plano Municipal de Manejo de Animais 550.000

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Eixo Desenvolvimento Sustentável: Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento

Econômico

2.737.786

Agricultura 44.629

Indústria 309.000

Comércio e Serviços 303.281

Fomento ao trabalho 108.000

Administração Geral 1.968.876

Apoio ao programa de modernização para micro e pequenas empresas - SEBRAE 20.000

Projeto Jacareí Capital da Cerveja 51.000

Manutenção e Conservação do Mercado Municipal de Jacareí 296.281

Manutenção da Incubadora 277.000

Principais ações

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Eixo Desenvolvimento Sustentável: SAAE/SRJ

Principais ações

Sistema Básico Integrado de água e esgoto 41.733.000

Ampliação da Infraestrutura para universalização de água e esgoto 9.300.000

Ampliação e melhoria nos sistemas de coleta de esgoto e abastecimento de

água 8.817.000

SAAE/SRJ

172.785.704

Saneamento Básico Urbano 144.426.704

Comunicação Social 300.000

Administração financeira 2.212.000

Administração Geral 21.768.000

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Eixo de Gestão

Câmara Municipal

24.554.000 Ação Legislativa 24.554.000

IPMJ

87.953.000 Previdência do servidor Púbico Municipal 87.953.000

Governo

3.679.679

Programa de Desenvolvimento da Administração

Pública Municipal 456.000

Escola de Gestão Pública 250.000

Subprefeituras 915.542

Planejamento

7.687.682

FMHDU - Investimentos municipais para desenvolvimento

urbano 1.900.000

FMAIL – Fundo Municipal de Áreas Institucionais de

Lazer 1.200.000

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Eixo de Gestão

Administração

e RH

14.866.474

Melhoria do Atende Bem

Construção do Arquivo Público 14.866.474

Suprimentos

Tecnologia da Informação

Finanças

3.517.005 Gestão Eficiente e Responsiva 3.517.005

Procuradoria

4.482.211

Representação Judicial

Consultoria Jurídica 4.482.211

Controle de legalidade dos atos administrativos

Gabinete do

Prefeito

5.118.893

Assessoria ao Prefeito Municipal 5.118.893

Assegurar a colaboração entre o Gabinete,

Secretarias e demais órgãos

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Exigências Constitucionais

Secretaria de Governo

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Quadro de Aplicações e Gastos com Pessoal

Receita de Impostos e Transferências de Impostos 556.739.352,00

Aplicação Mínima Constitucional na Educação- 25% 139.184.838

Aplicação Prevista na Educação - 26,05% 145.047.226

Aplicação Mínima Constitucional na Saúde- 15% 83.510.902,80

Aplicação Prevista na Saúde - 25,39% 141.376.508

Total Receita Corrente Líquida (RCL) 855.422.018

Total – Despesas com pessoal 369.430.485

% da RCL 43,18%

Limite Legal (Art. 20 da LRF) 54% da RCL

Limite Prudencial 95% (Parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,30 % da RCL