proplan.ufms.br · nota de empenho cnpj / cpf favorecido observaÇÃo nd fonte aÇÃo valor (r$)...

NOTA DE EMPENHO CNPJ / CPF FAVORECIDO OBSERVAÇÃO ND FONTE AÇÃO VALOR (R$)

154054152692015NE000001 510001COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DO INSS (31.004.682-3)UFMS X PREVIDENCIA, REFERENTE O EXERCICIO DE 2015, PARCELAS 235ª A 240ª. ND 0055/2015

319113 0112000000 20TP 49.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 331 DO PROCESSO23104.000243/2011-46.

319113 0112000000 20TP (49.000,00)

154054152692015NE000003 154054FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL

DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSOS/CONCURSOS, REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO. DIEC-PROGEP. CI Nº 02/2015-DIEC/CDR/PROGEP ND 57/2015

339036 0112000000 4572 9.230,76


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO PESSOAL - CAP/PROGEP/RTR ATRAVES DA CI Nº 010/2014-CAP/PROGEP.

339036 0112000000 4572 (3.076,92)


DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSOS/CONCURSOS, PARA OS SERVIDORES: MARA L. BELLINARTE, PEDRO I.M.DE SOUZA JUNIOR E SANDRO F.F. DORNELLES. DIEC/CDR/PROGEP ND 1378/2015

339036 0112000000 4572 5.698,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR ATRAVES DA CI Nº 35/15-CAP/PROGEP.

339036 0112000000 4572 (2.735,04)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS EM ATENDIMENTO A DIVISAO DE EDUCACAO CONTINUADA/CDR/PROGEP. CI Nº 63/15-DIEC/CDR/PROGEP ND 1729/15

339036 0112000000 4572 5.242,16


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAP/PROGEP/RTR ATRAVES DA CI Nº 39/2015-CAP/ PROGEP.

339036 0112000000 4572 (1.823,36)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS EM ATENDIMENTO A DIVISAO DE EDUCACAO CONTINUADA/CDR/PROGEP. ND 2214/15-DIEC/CDR/PROGEP

339036 0112000000 4572 4.330,48


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSOS REFERENTE A INSCRICAO NO "XXXV ENCONTRO DE DIRIGENTES DE PESSOAS E RH DA INSTITUICAO FEDERAL DE ENSINO". DIEC/CDR/PROGEP. ND 2639/15

339036 0112000000 4572 2.051,28


DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSOS/CONCURSOS, REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO. DIEC-PROGEP. ND 2972/15 - DIEC/CDR/PROGEP

339036 0112000000 4572 1.595,44


DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSOS/CONCURSOS, REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO. DIEC-PROGEP.

339036 0112000000 4572 1.139,00


DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSOS/CONCURSOS, REFERENTE AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO. DIEC-PROGEP. ND 3585/15

339036 0112000000 4572 17.663,80


ANULA-SE SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD.

339036 0112000000 4572 (1.899,72)

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - EXERCÍCIO DE 2015

São válidas apenas as Notas de Empenho assinadas pelo Ordenado r de Despesas e pelo Gestor FinanceiroUtilize "CTRL + F" para Localizar


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA REITORIA/ RTR - UGR: 150992 SRO 01/2015 - ND 0061/15

339014 0112000000 20RK 2.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA,AOS SERSERVIDORES DO CERIMONIAL PARA DESLOCAMENTO AOS CAMPUS INTERIOR. SRO 002/15 ND 206/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA. SCO Nº 05/2015-GAB/RTR ND 261/15

339014 0112000000 20RK 6.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA REITO-RIA/RTR. UGR 150992. SCO 06/15-RTR ND 0786/15

339014 0112000000 20RK 3.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA REITORIA/ RTR - UGR 150992 CI Nº 4/15-GAB/RTR

339014 0112000000 20RK 2.877,32


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DA REITORIA/RTR. SRO 08/2015-GAB/RTR ND 1423/15

339014 0112000000 20RK 3.000,00



339014 0112000000 20RK 2.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DA REITORIA ATRAVES DA CI Nº 24/2015GAB/RTR PARA REMANEJAMENTO.

339014 0112000000 20RK (1.000,00)



339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA/RTR.

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA. CI Nº 35/2015-GAB/RTR ND 205/15

339014 0112000000 20RK 2.300,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA. MATRIZ OCC/2015. RTR/CERIMONIAL. ND: 4011/15. - CGO/PROPLAN.

339014 0112000000 20RK 1.770,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA. SCO N 14/2015-GAB/RTR MATRIZ OCC/15. ND 4012/15.

339014 0112000000 20RK 2.500,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DA CI Nº 27/2015-CFI/ PRAD.

339014 0112000000 20RK (3.894,72)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-REITO-RIA DE ADMINISTRACAO/PRAD. UGR: 151006 SRO 01/2015 - ND 0062/15

339014 0112000000 20RK 800,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO, ASFLS. 14.

339014 0112000000 20RK (621,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO.

339014 0112000000 20RK (0,60)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA CLAUDENICE FERREIRAGOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DO SCDP-SEDP/PRAD. NOS DIAS 27 E 28/04/2015 EM BRASILIA/DF. CI N. 18/15/PRAD ND 1223/15

339014 0112000000 20RK 431,20


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA CLAUDENICE FERREIRAGOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DO SCDP-SEDP/PRAD. NOS DIAS 27 E 28/04/2015 EM BRASILIA/DF. CI N. 18/15/PRAD ND 1238/15

339014 0112000000 20RK 12,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AOS SERVIDORES SANDRA R. CAMARGO E ADRIANO CICERO DA SILVA DIAS, PARA PARTICIPACAO NA XXIII REUNIAO ORDINARIA DO FONDCF. PRAD. ND 1379/15

339014 0112000000 20RK 1.867,90


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AOS SERVIDORES MARCELO G. SOARES,RAFAELA DE S. GABRIEL E CARLOS A. DE ALMEIDA SILVA.PRAD. SCO Nº 04/2015-PRAD ND 1726/15

339014 0112000000 20RK 2.400,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO SERVIDOR MARCELO GOMES SOARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERIOR ACOMPANHANDO A REITORA. GAB/PRAD. SCO Nº 07/2015-PRAD ND 2062/15

339014 0112000000 20RK 63,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-REITO-RIA DE ADMINISTRACAO/PRAD. SCO 08/2015 - ND 3351/15

339014 0112000000 20RK 454,55


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA PRAD, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE CONTABILIDADE E FINANCAS/IFES. SCO Nº 09/2015-PRAD ND 3409/15

339014 0112000000 20RK 2.065,30


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA PRAD, PARA PARTICIPAREM DA 12ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS. PRAD. MATRIZ OCC/15. ND 3243/15

339014 0112000000 20RK 1.896,55


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRAD, PARA PARTICIPAR NA XII SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS. ND 3672/15-CGM/PRAD

339014 0112000000 20RK 960,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PRAD. MATRIZ OCC/2015, RECURSOS DA ACAO 20RK. CI 131/2015 SEDP/PRAD. ND: 3985/2015.

339014 0112000000 20RK 100,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO CURSO "COMO PREPARAR RECURSO O PREPOSTO E ATENDER A FISCALIZACAO DO TRABALHO".ND 4260/15

339014 0112000000 20RK 200,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-REITO-RIA DE ADMINISTRACAO/PRAD. ND 4285/15

339014 0112000000 20RK 265,50



339014 0112000000 20RK (85,70)


ANULA-SE PARA CORRECAO DO FAVORECIDO. 319092 0112000000 20TP (6.446,72)


DESPESAS C/ RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ADEZ/2014 EM VIRTUDE DA MIGRACAO DE DADOS DO SIAPE E SIAPECAD PARA O SIAPENET, DO SERVI-DOR AURELIO ALVARES-0433252-EXTRA-SIAPE

319092 0112000000 20TP 6.446,72


ANULA-SE PARA CORRECAO DO FAVORECIDO. 339092 0112000000 2012 (373,00)


ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ADEZEMBRO/2014, EM VIRTUDE DA MIGRACAO DE DADOS DO SIAPE E SIAPECAD PARA O SIA-PENET, DO SERVIDOR AURELIO ALVARES MATRICULA: 0433252

339092 0112000000 2012 373,00


ANULA-SE PARA CORRECAO DO FAVORECIDO. 339092 0112000000 2004 (102,40)


DESPESAS C/ RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ADEZ/2014 EM VIRTUDE DA MIGRACAO DE DADOS DO SIAPE E SIAPECAD PARA O SIAPENET, DO SERVI-DOR AURELIO ALVARES: 0433252-EXTRA SIAPE

339092 0112000000 2004 102,40


ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE DEZ/2014, EM VIRTUDE DA MIGRACAO DE DADOS DO SIAPE E SIAPECAD P/ O SIAPENETDO SERVIDOR AURELIO ALVARES MATRICULA: 0433252 - EXTRA-SIAPE.

319192 0100000000 09HB 1.268,70

154054152692015NE000013 25019600172 AURELIO ALVARES

DESPESAS C/ RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A DEZ/2014EM VIRTUDE DA MIGRACAO DE DADOS DO SIAPE E SIAPECAD PARA O SIAPENET, DO SERVI-DOR AURELIO ALVARES-0433252-EXTRA-SIAPE

319092 0112000000 20TP 6.446,72



339092 0112000000 2012 373,00



339092 0112000000 2004 102,40


DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ELDO PADIAL, MATRICULA SIAPE 04315795PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. ELOA SUBTIL PADIAL. ND 94/15

339008 0100000000 00M1 13.707,30


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO ( FAVORECIDO INCORRETO ). 339008 0100000000 00M1 (13.707,30)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPI DO INTERIOR. PROINFRA. CI Nº 006/2015-GAB/PROINFRA ND 116/15

339014 0112000000 20RK 1.813,41


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO AOS CAMPI DO INTERIOR E FORPLAD. PROINFRA. CI Nº 017/2015-GAB/PROINFRA ND 278/15

339014 0112000000 20RK 651,30



339014 0112000000 20RK 1.993,26



339014 0112000000 20RK 694,80


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PROFESSOR JULIO CESAR GONCALVES, REFERENTE A REUNIAO DA FORPLAD. PROINFRA. CI Nº 35/2015-GAB/PROINFRA ND 672/15

339014 0112000000 20RK 643,40



339014 0112000000 20RK 231,60


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRO-REITOR DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTAO DA INOVACAO NO SETOR PUBLICO-CIGSP. CI Nº 44/15-GAB/PROINFRA ND 1077/15

339014 0112000000 20RK 713,90


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPI DO INTERIOR. GAB/PROINFRA. CI Nº 056/2015-GAB/PROINFRA ND 1210/15

339014 0112000000 20RK 659,64


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPI DO INTERIOR. PROINFRA. ND 1383/2015,

339014 0112000000 20RK 391,65


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DA SERVIDORA EDUARDA STECCA RENNO, PARA O CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/CPNA.GAB/PROINFRA. CI Nº 065/2015-GAB/PROINFRA ND 1424/15

339014 0112000000 20RK 71,55


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP. CPO/PROINFRA. CI Nº 067/2015-GAB/PROINFRA ND 1491/15

339014 0112000000 20RK 301,80


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPI DO INTERIOR. CPO/PROINFRA. CI Nº 061/2015-GAB/PROINFRA ND 1495/15

339014 0112000000 20RK 1.372,65


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR PROFESSOR JULIO C. GONCALVES, PARA PARTICIPACAO NA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA FORPLAD - 2015. CI Nº 73/2015-GAB/PROINFRA ND 1625/15

339014 0112000000 20RK 300,00



339014 0112000000 20RK 143,10


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DUILIO R. PORTO JUNIOR DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA AOS CAMPUS DE CPNA E CPNV. CI Nº 082/2015-GAB/PROINFRA ND 1969/2015

339014 0112000000 20RK 231,60



339014 0112000000 20RK 103,75


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPUS DE AQUIDAUANA. GAB/PROINFRA. CI Nº 092/2015-GAB/PROINFRA ND 2051/15

339014 0112000000 20RK 71,55


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPUS DE PARANAIBA E TRES LAGOAS. GAB/PROINFRA. CI Nº 086/2015-GAB/PROINFRA ND 2050/15

339014 0112000000 20RK 978,15


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AO CAMPUS DE COXIM.PROINFRA. CI Nº 027/2015-DIRE/CPO/PROINFRA. ND 2200/15

339014 0112000000 20RK 71,55



339014 0112000000 20RK 463,20


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA,PARA VIAGEM AO CAMPUS DE PARANAIBA/CPAR. CI Nº 028/2015-DIRE/CPO/PROINFRA. ND 2296/15

339014 0112000000 20RK 228,30



339014 0112000000 20RK 746,55


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR VALDECI DIAS MEDRADO DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAGEM AO CAMPUS DE PARANAIBA E TRES LAGOAS. GAB/PROINFRA. CI Nº 110/2015-GAB/PROINFRA ND 2354/15

339014 0112000000 20RK 283,15



339014 0112000000 20RK 548,85



339014 0112000000 20RK 160,05


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS A PROINFRA, P/ REALIZACAODE SERVICOS URGENTE DE MANUTENCAO NA ALTA TENSAO NO CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL/CPCS. PROINFRA. ND 2846/15

339014 0112000000 20RK 307,05


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPI DO INTERIOR. CI Nº 127/2015-GAB/PROINFRA ND 2966/15

339014 0112000000 20RK 1.316,10



339014 0112000000 20RK 606,30


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER SOLICITACAO DE VIAGEM DO PRO-REITOR DE INFRAESTRUTURA A OURO PRETO/MG, QUE IRA COMPARECER A 4ª REUNIAO DO FORPLAD - 2015. MATRIZ OCC. CI Nº 157/2015-GAB/PROINFRA ND 3379/15

339014 0112000000 20RK 740,25



339014 0112000000 20RK 231,60



339014 0112000000 20RK 889,65


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PARA VIAGEM AOS CAMPI DO INTERIOR. PROINFRA. ND 4120/15.

339014 0112000000 20RK 675,30



339014 0112000000 20RK (78,05)

154054152692015NE000018 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE ACAO INCENTIVO A PARTICIPACAO EM EVENTOS - IPEV,NO EXERCICIO DE 2015. ND 83/2015 - PNAES. CAE/PREAE.CI N º 001/2015-DIOI/CAE/PREAE

339018 0100000000 4002 100.000,00

154054152692015NE000018 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE ACAO INCENTIVO A PARTICIPACAO EM EVENTOS - IPEV.PNAES. DIOI/CAE/PREAE. 2896/15

339018 0100000000 4002 10.000,00

154054152692015NE000018 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE ACAO INCENTIVO A PARTICIPACAO EM EVENTOS - IPEV 2015 - PNAES CAE/PREAE. ND 3258/2015-DIOI/CAE/PREAE

339018 0100000000 4002 150.000,00

154054152692015NE000018 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 170 DO PROCESSO Nº 23104.000056/2015-96.

339018 0100000000 4002 (50.000,00)

154054152692015NE000018 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO A FL. 196 DO PROCESSO 23104.000056/2015-96.

339018 0100000000 4002 (67.477,02)

154054152692015NE000020 56267916120 ELOA SUBTIL PADIAL

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ELDO PADIAL, MATRICULA SIAPE 04315795PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. ELOA SUBTIL PADIAL. BCO 104 AG 0857 C/C 000227445 ND 94/15

339008 0100000000 00M1 13.707,30

154054152692015NE000021 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES BOLSAS PIBIC/PIBITI, REFERENTE A MES DE JANEIRO/2015. CPQ/PROPP. ND 87/15

339018 0112000000 20RK 32.733,00

154054152692015NE000021 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES BOLSAS PIBIC/PIBITI, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2015. CPQ/PROPP. ND 88/15

339018 0112000000 20RK 19.667,00

154054152692015NE000021 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES BOLSAS PIBIC/PIBITI, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/15. CPQ/PROPP. ND 546/15

339018 0112000000 20RK 51.600,00

154054152692015NE000021 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES BOLSAS PIBIC/PIBITI, REFERENTE AOMES DE MARCO/2015. CPQ/PROPP. ND 1039/15

339018 0112000000 20RK 52.000,00

154054152692015NE000021 00000000000191 BANCO DO BRASIL SACANCELAMENTO DEVIDO RECLASSIFICACAO ORCAMENTARIA PARA ALTERACAO DE PLANO INTERNO CONF.SOLICITACAO DA DIOR-PROPLAN-PROC.23104.001400/2014-83.

339018 0112000000 20RK (156.000,00)

154054152692015NE000022 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES BOLSAS PIBIC/PIBITI, REFERENTE A MES DE JANEIRO/2015. CPQ/PROPP. ND 88/15

339018 0112000000 20RK 19.667,00

154054152692015NE000022 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339018 0112000000 20RK (19.667,00)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP.CI Nº 002/2015-DICF/CPG/PROPP ( UGR: 151018 ) ND 89/15

339014 0112000000 20RK 6.666,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP.( UGR: 151018 ) ND 492/15

339014 0112000000 20RK 5.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CURSOS DE POS-GRADUACAO, REALIZACOES DAS BANCAS PREVIAMENTE MARCADAS. CPG/PROPP. ND 610/15

339014 0112000000 20RK 7.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, REA-LIZACOES DE BANCAS DE POS-GRADUACAO - ND 0809/15-CPG/PROPP

339014 0112000000 20RK 10.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO. CPG/PROPP. ND 0941/2015-CPG

339014 0112000000 20RK 10.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO. CPG/PROPP. ND 1208/2015-CPG

339014 0112000000 20RK 3.125,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP.(PROCESSO: 000229/2015-76) ( UGR: 151018 ) ND 1225 E 1252/15

339014 0112000000 20RK 6.400,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AS ACOES DA CPG/PROPP. ND 1368/15 CI 13/15 CPG/PROPP

339014 0112000000 20RK 1.235,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP ND 1490/15

339014 0112000000 20RK 4.254,90


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E EM BANCA DE DEFESA NO PROGRAMA DE MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRICOS. CPG/PROPP.ND 1623 E 1630/15

339014 0112000000 20RK 27.448,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CPG/PROPP ATRAVES DAS FLS 51 DO PROCESSO Nº 23104.000229/2015-76.

339014 0112000000 20RK (5.000,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. (PROCESSO: 000229/2015-76) ( UGR: 151018 ) ND 1840/15

339014 0112000000 20RK 5.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. (PROCESSO: 000229/2015-76) ( UGR: 151018 ) ND 3277/15

339014 0112000000 20RK 25.000,00



339014 0112000000 20RK (19.844,49)

154054152692015NE000024 55469361187 JANETE TICIANI DA SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR NADYR CHAVES DA SILVA,MATRICULA SIAPE04330379, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. JANETE TICIANI DA SILVA. BCO 748 AG 0911 C/C 25917 ND 174/15

339008 0100000000 00M1 2.522,68


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. ( UGR: 151018 ) CI Nº 002/2015-DICF/CPG/PROPP. ND 177/15

339036 0112000000 20RK 1.167,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL P/ ATENDER CURSOS DE POS-GRADUACAO, REALIZACOES DAS BANCAS PREVIAMENTE MARCADAS. CPG/PROPP. ND 610/15

339036 0112000000 20RK 1.500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMENTO A CUR-SOS DE POS-GRADUACAO DA CPG/PROPP. ND 0809/2015-CPG/PROPP

339036 0112000000 20RK 3.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO PUBLICA. CPG/PROPP. ND 1072/15

339036 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS EM ATENDIMENTO AOSPROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, CPG/PROPP. ND 1208/2015-CPG

339036 0112000000 20RK 265,50


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. ( UGR: 151018 ) (PROCESSO: 000229/2015-76) ND 1252 E 1257/15

339036 0112000000 20RK 2.364,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA AS A OES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP ND 1368 E 1360/2015 CI 13/15 DICF/CPG/PROPP

339036 0112000000 20RK 5.111,80


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. ND 1490/15

339036 0112000000 20RK 1.594,20


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO. CPG/PROPP. ND 1630/15

339036 0112000000 20RK 1.594,20



339036 0112000000 20RK 2.000,00



339036 0112000000 20RK 5.000,00



339036 0112000000 20RK (73,70)

154054152692015NE000028 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO(TIPO:ORDINARIO). 339018 0112000000 20RK (19.000,00)

154054152692015NE000028 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/ ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPPCI Nº 003/2015-DICF/CPG/PROPP ND 89/15

339018 0112000000 20RK 19.000,00

154054152692015NE000030 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/ ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPPCI Nº 003/2015-DICF/CPG/PROPP ND 89/15

339018 0112000000 20RK 19.000,00

154054152692015NE000030 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/ ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPPDICF/CPG/PROPP. ND 0943/15

339018 0112000000 20RK 9.450,00

154054152692015NE000030 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/ ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPPND 1252/2015-CPG/PROPP.

339018 0112000000 20RK 9.450,00

154054152692015NE000030 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/ ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPPND 1554 E 89/15.

339018 0112000000 20RK 8.225,00

154054152692015NE000031 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAAUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. CI Nº 001/2015-DICF/CPG/PROPP ND 89/15

339020 0112000000 20RK 1.389,00

154054152692015NE000031 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (FAVORECIDO INCORRETO). 339020 0112000000 20RK (1.389,00)

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE ACAO AUXILIO EMERGENCI AL NO EXERCICIO DE 2015. PNAES - CAE/PREAE. ND 00084/2015.

339018 0100000000 4002 96.000,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE ACAO AUXILIO EMERGENCI AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. PNAES. CAE/PREAE. ND 1519/15.

339018 0100000000 4002 13.600,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE ACAO AUXILIO EMERGENCI AL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. PNAES.DIAA/CAE/PREAE. ND 1795/15.

339018 0100000000 4002 36.400,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE ACAO AUXILIO EMERGENCI AL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. PNAES.DIAA/CAE/PREAE. ND 2035/15.

339018 0100000000 4002 15.200,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE ACAO AUXILIO EMERGEN CIAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15. DIAA/CAE/PREAE ND 2595/2015.

339018 0100000000 4002 40.000,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL PARA ACADEMICOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015 - PNAES ND 3259/15-DIAA/CAE/PREAE

339018 0100000000 4002 440.000,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAREFORCA-SE A NE 000032/2015 CONFORME SOLICITACAO DA DIAA/CAE/PREAE ATRAVES DO DESPACHO A FL. 359 DO PROCESSO 23104.000119/2015-12.

339018 0100000000 4002 56.000,00

154054152692015NE000032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DO PROCESSO Nº 23104.000119/2015-12.

339018 0100000000 4002 (14.000,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - PAGAMENTO DE PESSOA ATIVO DA UNIAO. ND 56/15

319011 0112000000 20TP 55.000.000,00



319011 0112000000 20TP 55.000.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA - PAGAMENTO DE PESSOA ATIVO DA UNIAO. ND 56/15

319011 0112000000 20TP 1.985.902,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 243 DO PROCESSONº 23104.000098/2015-27.

319011 0112000000 20TP (7.276.964,98)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - PAGAMENTO DE PESSOA ATIVO DA UNIAO.

319011 0112000000 20TP 269.574,20


CANCELAMENTO DE SALDO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO DOS SERVIDORES CEDIDOS JUSTINIANO B.VAVAS E NELSON BARBOSA TAVARES, CONFORME ENTRADA NA CONTA UNICA ATRAVES DA 2015RA039587 E 39588.

319011 0112000000 20TP (14.726,67)



319011 0112000000 20TP 300.000,00



319011 0112000000 20TP 300.000,00



319011 0112000000 20TP (199.132,45)



319011 0112000000 20TP 410.000,00



319011 0112000000 20TP 250.000,00



319011 0112000000 20TP 15.000,00



319011 0112000000 20TP (9.494,82)



319011 0112000000 20TP 300.000,00



319011 0112000000 20TP 220.000,00



319011 0112000000 20TP (25.938,91)



319011 0112000000 20TP 2.000.000,00



319011 0112000000 20TP 1.500.000,00



319011 0112000000 20TP 500.000,00



319011 0112000000 20TP (1.001.513,25)



319011 0112000000 20TP 150.000,00



319011 0112000000 20TP 70.000,00



319011 0112000000 20TP 15.000,00



319011 0112000000 20TP (5.211,25)



319011 0112000000 20TP 1.500.000,00



319011 0112000000 20TP 1.500.000,00



319011 0112000000 20TP 155.000,00



319011 0112000000 20TP (36.493,77)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DO PROCESSO Nº 23104.000098/2015-27.

319011 0112000000 20TP (113,52)



319011 0112000000 20TP 40.000.000,00



319011 0112000000 20TP 40.000.000,00



319011 0112000000 20TP (7.539.408,91)



319011 0112000000 20TP 1.100.000,00



319011 0112000000 20TP 1.100.000,00



319011 0112000000 20TP 90.000,00



319011 0112000000 20TP (418.498,48)



319011 0112000000 20TP 410.000,00



319011 0112000000 20TP 350.000,00



319011 0112000000 20TP (10.630,68)



319011 0112000000 20TP (25,66)



319011 0112000000 20TP 1.500.000,00



319011 0112000000 20TP 1.700.000,00



319011 0112000000 20TP 150.000,00



319011 0112000000 20TP (600.442,61)



319011 0112000000 20TP 3.000.000,00



319011 0112000000 20TP 3.000.000,00



319011 0112000000 20TP (1.027.090,74)



319011 0112000000 20TP 3.000,00



319011 0112000000 20TP 4.500,00



319011 0112000000 20TP 468,24



319011 0112000000 20TP 40.000,00



319011 0112000000 20TP 70.000,00



319011 0112000000 20TP 50.000,00



319011 0112000000 20TP 50.000,00



319011 0112000000 20TP 47.416,27



319011 0112000000 20TP 3.500.000,00



319011 0112000000 20TP 4.100.000,00



319011 0112000000 20TP (4.578.636,26)



319011 0112000000 20TP 10.000.000,00



319011 0112000000 20TP 1.000.000,00



319011 0112000000 20TP (4.448.621,61)



319011 0112000000 20TP 160.000,00



319011 0112000000 20TP 170.000,00



319011 0112000000 20TP (30.556,83)



319011 0112000000 20TP (13.760,79)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA/RTR, CON FORME SRO 003/2015 - ND 000185/2015.

339014 0112000000 20RK 10.000,00


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DO PLANO INTERNO. 339014 0112000000 20RK (10.000,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A REITORIA E SERVIDORES DO CERIMONIAL PARA DESLOCAMENTO AOS CAMPUS DO INTERIOR PARA REALIZACAO DE COLACAO DEGRAU. SRO 002/15 ND 00186/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DO PLANO INTERNO. 339014 0112000000 20RK (1.000,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES. ND 18/15

319001 0100000000 0181 40.200.000,00



319001 0100000000 0181 40.000.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES. ND 18/15

319001 0100000000 0181 1.300.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOESND 18/15

319001 0100000000 0181 292.773,82


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOESND 4340 E 4345/15

319001 0100000000 0181 926.201,74



319001 0100000000 0181 4.100.000,00



319001 0100000000 0181 1.000.000,00



319001 0100000000 0181 648.873,00



319001 0100000000 0181 5.100.000,00



319001 0100000000 0181 6.200.000,00



319001 0100000000 0181 325.000,00



319001 0100000000 0181 (138.962,73)



319001 0100000000 0181 700.000,00



319001 0100000000 0181 749.000,00



319001 0100000000 0181 (120.038,94)



319001 0100000000 0181 1.200.000,00



319001 0100000000 0181 999.000,00



319001 0100000000 0181 25.000,00



319001 0100000000 0181 (27.898,04)



319001 0100000000 0181 140.000,00



319001 0100000000 0181 156.000,00



319001 0100000000 0181 15.000,00



319001 0100000000 0181 (5.874,11)



319003 0100000000 0181 6.000.000,00



319003 0100000000 0181 6.000.000,00



319003 0100000000 0181 170.101,58



319003 0100000000 0181 600.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - ACAO 0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES. ND 18/15

319003 0100000000 0181 100.000,00



319004 0112000000 20TP 2.300.000,00



319004 0112000000 20TP 2.000.000,00



319004 0112000000 20TP 76.627,24



319004 0112000000 20TP 20.000,00



319004 0112000000 20TP (7.155,52)



319004 0112000000 20TP 2.000,00



319004 0112000000 20TP (2.000,00)



319004 0112000000 20TP 250.000,00



319004 0112000000 20TP (53.983,15)



319004 0112000000 20TP (1.583,21)



319004 0112000000 20TP 200.000,00



319004 0112000000 20TP 9.610,03



319004 0112000000 20TP 23.000,00



319004 0112000000 20TP 25.389,97



319004 0112000000 20TP 80.000,00



319004 0112000000 20TP (13.488,57)



319004 0112000000 20TP (527,74)



319016 0112000000 20TP 170.000,00



319016 0112000000 20TP 180.000,00



319016 0112000000 20TP 140.000,00



319016 0112000000 20TP (110.718,70)



319016 0112000000 20TP 400.000,00



319016 0112000000 20TP 250.000,00



319016 0112000000 20TP (94.062,80)



319016 0112000000 20TP 210.000,00



319016 0112000000 20TP 150.000,00



319016 0112000000 20TP (149.903,11)



319091 0112000000 20TP 370.000,00



319091 0112000000 20TP 330.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. CFI/PRAD.

319091 0112000000 20TP 10.795,84



319091 0100000000 0181 1.000.000,00



319091 0100000000 0181 822.000,00



319091 0100000000 0181 20.000,00



319091 0100000000 0181 (23.987,20)



319091 0100000000 0181 150.000,00



319091 0100000000 0181 137.000,00



319091 0100000000 0181 5.000,00



319091 0100000000 0181 (5.759,20)


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO ( UGR INCORRETA). 339014 0112000000 20RK (1.200,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE FISICA AO SERVIDOR WELLINGTON P.DE QUEIROS. CI Nº 6/2015-INFI ND 0187/15

339014 0112000000 20RK 1.200,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD. ND 179/15

319113 0112000000 20TP 15.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. ND 4298/15

319113 0112000000 20TP 2.000,00



319113 0112000000 20TP (193,83)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD. ND 179/15

319104 0112000000 20TP 500.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS. CFI/PRAD. ND 2563/15

319104 0112000000 20TP 550.000,00


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 275 DO PROCESSO Nº 23104.000098/2015-27.

319104 0112000000 20TP (2.000,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15. CFI/PRAD. ND 4417/15

319104 0112000000 20TP 18.566,92

154054152692015NE000077 17312597000102FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC


319007 0112000000 20TP 90.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - PAGAMENTO DE PESSOA ATIVO DA UNIAO, EM ATENDIMENTO AO MES DE MAIO/2015.CFI/PRAD. ND 1719/15

319007 0112000000 20TP 5.102,82


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EM ATENDIMENTO AO MES DE MAIO/2015 . CFI/PRAD ND 1719/15

319007 0112000000 20TP 84.897,18



319007 0112000000 20TP 75.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 - RECURSOS DA ACAO 20TP - CFI/PRAD. ND 3690/15

319007 0112000000 20TP 2.000,00

154054152692015NE000078 170500COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA

ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PRE VISTO NA PLOA - CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES P/ O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS. ND 16/15

319113 0100000000 09HB 41.932.957,30


DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA-CONTRIBUICAO DA UNIAO,DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES P/ O CUSTEIO DO REGIME DEPRE VIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS. ND 1955/15

319113 0100000000 09HB 5.500.000,00



319113 0100000000 09HB 1.487.992,49


CANCELAMENTO DE SALDO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIOS (PSS PATRONAL)DOS SERVI-DORES CEDIDOS JUSTINIANO B.VAVAS E NELSON BARBOSA TAVARES CONF.ENTRADA NA CONTA UNICA ATRAVES DA 2015RA039587 E 39588.

319113 0100000000 09HB (2.369,32)

154054152692015NE000079 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERALATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - PAGAMENTO DE PESSOA ATIVO DA UNIAO. ND 56/15

319013 0112000000 20TP 6.000,00

154054152692015NE000079 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERALANULA-SE SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD.

319013 0112000000 20TP (43,01)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD - AUXILIO ALIMENTACAO (CONTRATACAO TEMPORARIA). ND 182/15

339004 0112000000 2012 250.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD - AUXILIO ALIMENTACAO, REF. AO MES DE JULHO/15 ND 2399/15

339004 0112000000 2012 100.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD - AUXILIO ALIMENTACAO (CONTRATACAO TEMPORARIA). ND 2982/15

339004 0112000000 2012 110.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 - RECURSOS DA ACAO 20TP - CFI/PRAD.

339004 0112000000 2012 15.000,00



339004 0112000000 2012 (3.666,76)



339004 0112000000 2012 (779,90)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD - AUXILIO CRECHE (CONTRATACAO TEMPORARIA). ND 181/15

339004 0112000000 2010 500,00



339004 0112000000 2010 (355,70)



339004 0112000000 2010 (3,70)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD - AUXILIO TRANSPORTE (CONTRATACAO TEMPORARIA). ND 183/15

339004 0112000000 2011 150,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD - AUXILIO TRANSPORTE (CONTRATACAO TEMPORARIA). ND 4342/15

339004 0112000000 2011 34,29


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE. ND 19/15

339008 0100000000 00M1 15.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PRE VISTO NA PLOA- BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE. ND 19/15

339008 0100000000 00M1 15.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE. ND 19/15

339008 0100000000 00M1 10.000,00


ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, AS FLS. 13.

339008 0100000000 00M1 (9.955,10)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES. ND 20/15

339008 0112000000 2010 160.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES. ND 20/15

339008 0112000000 2010 155.914,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS. ND 22/15

339046 0112000000 2012 6.000.000,00



339046 0112000000 2012 2.750.000,00


ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD, PARA ATENDER AO PROCESSO 23104.004959/2015-46.

339046 0112000000 2012 (4.724,41)



339046 0112000000 2012 3.000.000,00



339046 0112000000 2012 (211.831,38)



339046 0112000000 2012 (2.271,92)


CANCELAMENTO DE SALDO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO(AUXILIO ALIMENTACAO)DO SERVIDOR CEDIDO NELSON BARBOSA TAVARES CONF.2015RA039588.

339046 0112000000 2012 (373,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS. ND 21/15

339049 0112000000 2011 50.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS. ND 21/15

339049 0112000000 2011 35.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015,ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA -AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORESCIVIS. ND 21/15

339049 0112000000 2011 3.000,00



339049 0112000000 2011 (1.055,01)



339049 0112000000 2011 (483,69)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD. ND 180/15

339059 0100000000 0536 3.155,00



339059 0100000000 0536 (3,08)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES. ND 24/15

339093 0112000000 2004 3.500.000,00



339093 0112000000 2004 1.750.000,00



339093 0112000000 2004 1.700.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES. ND 24/15

339093 0112000000 2004 10.000,00



339093 0112000000 2004 (51.833,66)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A EXIGENCIAS DO "FORUM DE DIRIGENTES DE HOSPITAIS VETERINARIOS UNIVERSITARIOS-FORDHOV". FAMEZ. CI Nº 001/2015-FAMEZ ND 191/15

339014 0112000000 20RK 2.000,00



339014 0112000000 20RK (374,55)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE FISICA AO SERVIDOR WELLINGTON P.DE QUEIROS. CI Nº 06/2015-INFI ND 194/15

339014 0112000000 20RK 1.200,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGEM DOS TECNICOS PAULO R. ESPINDOLA E ELIAS N. DE AGUIAR PARA A PARTICIPACAO DE CURSO DE TREINAMENTO EM SAO CARLOS/SP.INFI. CI Nº 37/2015-COAD/INFI ND 1492/15

339014 0112000000 20RK 748,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE FISICA - INFI. CI Nº 29/2015-INFI ND 3466/15

339014 0112000000 20RK 1.351,20



339014 0112000000 20RK (58,55)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA/RTR, CON FORME SRO 003/2015 - ND 000205/2015.

339014 0112000000 20RK 10.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA/RTR, REFERENTE A VIAGEM PARA O EXTERIOR. SCO Nº 04/2015-GAB/RTR ND 236/15

339014 0112000000 20RK 12.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DE GABINETE DA REITORIA, CONFORME CI Nº 4/2015-GAB/RTR

339014 0112000000 20RK (2.877,32)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA/RTR. SCO 013/2015 - ND 3349/15

339014 0112000000 20RK 2.300,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/RTR ATRAVES DA CI 35/2015 - GAB/RTR.

339014 0112000000 20RK (2.300,00)



319013 0112000000 20TP 49.000,00

154054152692015NE000097 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 345 DO PROCESSONº 23104.000243/2011-46.

319013 0112000000 20TP (49.000,00)

154054152692015NE000098 03095777132JAQUELINE SANTOS VARGAS PLACA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO PARA ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS, PARA PARTICIPACAO EM SIMPOSIO. BCO 001 AG 4421 C/C 232629 ND 89/15-PROAP/CAPES

339018 0112000000 20RK 1.050,00


DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 47/15-AGU-PGF-PF-MS/SE JUD, PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS EM EMBARGOS A EXECUCAO INTERPOSTOS PELAFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/FUFMS ND 209/15

339091 0112000000 20RK 2.450,00



339091 0112000000 20RK 3.500,00



339091 0112000000 20RK 2.495,82


DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 242/2015/AGU/PF-MS/SEJUD, REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS EM EMBARGOS A EXECUCAO INTERPOSTOS PELA UFMSPROCESSO Nº 0001996.41.2009.403.6000-1ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS

339091 0112000000 20RK 2.808,58


DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 675/2015/AGU/PF-MS/SEJUD, REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS EM EMBARGOS A EXECUCAO INTERPOSTOS PELA UFMSPROC. 0001734-52.2013.403.6000-1ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS ND 1843/15

339091 0112000000 20RK 1.750,00


DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 757/2015/AGU/PGF/PF-MS/SEJUD, REF. HONORARIOS PERICIAIS EM EMBARGOS A EXECUCAO INTERPOSTOS PELA UFMS.PROC. 0001994-71.2009.403.6000-1ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. ND 2099/15

339091 0112000000 20RK 3.500,00


DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 858/2015/AGU/PGF/PF-MS/SEJUD, REF. HONORARIOS PERICIAIS EM EMBARGOS A EXECUCAO INTERPOSTOS PELA UFMS.PROC. 0002855-57.2009.403.6000-1ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. ND 2100/15

339091 0112000000 20RK 1.750,00


DESPESAS COM DETERMINACAO JUDICIAL,CONFORME OFICIO Nº 1081/2015/AGU/PGF/PF-MS/SEJUD, REF. HONORARIOS PERICIAIS EM EMBARGOS A EXECUCAO INTERPOSTOS PELA UFMS.PROC. 0004226-56.2009.403.6000-1ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE/MS. ND 2703/15

339091 0112000000 20RK 1.400,00

154054152692015NE000101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR" "PROMISAES", - CAE/PREAE. PNAES. ND 166 E 2012/15

339018 0100000000 4002 7.464,00

154054152692015NE000101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR" "PROMISAES", - CAE/PREAE. PNAES. ND 472/15

339018 0100000000 4002 7.464,00

154054152692015NE000101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR/PROMISAES", REFERENTE MES DE MARCO/2015-CAE/PREAE - PNAES ND 0929/15

339018 0100000000 4002 6.220,00

154054152692015NE000101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR/PROMISAES", REFERENTE MES DE ABRIL/2015-CAE/PREAE - PNAES ND 1217/15

339018 0100000000 4002 6.220,00

154054152692015NE000101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR/PROMISAES", REFERENTE MES DE MAIO/2015-CAE/PREAE - PNAES ND 1664/15

339018 0100000000 4002 6.220,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR" "PROMISAES", REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. DIOI/CAE/PREAE.PNAES. ND 1964/15

339018 0100000000 4002 6.220,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR" "PROMISAES", REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. DIOI/CAE/PREAE. PNAES. ND 2328/15

339018 0100000000 4002 12.440,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR" "PROMISAES", REF. AO MES DE AGOSTO/2015 - COMPLEMENTACAO. DIOI/CAE/PREAE. PNAES. ND 2567/15

339018 0100000000 4002 1.244,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES "PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES , REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015. DIOI/CAE/PREAE. PNAES. ND 2995/15

339018 0100000000 4002 23.636,00

154054152692015NE000101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO A FL. DO PROCESSO 23104. 004751/2014-46.

339018 0100000000 4002 (622,00)

154054152692015NE000102 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE A FISCALIZACAOE ATENDIMENTO AO VESTIBULAR DE VERAO - CURSO DE MUSICA, EDITAL PREG Nº 222. PREG. ND 226/15

339018 0250154054 20RK 279,72

154054152692015NE000102 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DA CI Nº 029/2015-CFI/ PRAD.

339018 0250154054 20RK (279,72)


DESPESAS C/ PAGAMENTO DE ENCARGO DE CURSOS/CONCURSOS, REFERENTE A FISCALIZACAOE ATENDIMENTO AO VESTIBULAR DE VERAO - CURSO DE MUSICA, EDITAL PREG Nº 222. PREG. ND 226/15

339036 0250154054 20RK 4.490,41



339036 0250154054 20RK (1.268,45)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CCHS (151002). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 222/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER O CCHS NA PARTICIPACAO DO "IV SE MINARIO NOVOS HORIZONTES". MATRIZ OCC. SCO Nº 01/2015-CCHS ND 3710/15

339014 0112000000 20RK 560,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER TRABALHO DE CAMPO E QUALIFICA- CAO DE DOUTORADO. MATRIZ OCC. CCHS. SCO M 02/2015 - CCHS ND 3940/15

339014 0112000000 20RK 634,25



339014 0112000000 20RK (417,70)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAMED ( UGR 151003 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 222/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAMED NA PARTICIPACAO DA OFICINA DE ELABORACAO DO TESTE DE PROGRESSO 2015. SCO Nº 01/2015-FAMED ND 2482/15

339014 0112000000 20RK 207,10


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO: MUDANCAS NA FORMACAO MEDICA NO BRASIL. FAMED. SCO Nº 002/2015-FAMED E CI Nº 30/2015-CGO/PROPLAN ND 2561/15

339014 0112000000 20RK 1.293,90


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FACULDADE DE MEDICINA/FAMED. SCO 005/15 ND 3309/15

339014 0112000000 20RK 2.308,00



339014 0112000000 20RK (559,93)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A VICE REITORIA ( UGR 150998 ).ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 222/15

339014 0112000000 20RK 1.500,00



339014 0112000000 20RK (858,90)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAENG ( UGR 154633 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 223/15

339014 0112000000 20RK 2.272,10


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR JOSE DE SOUZA SILVA,REFERENTE A VIAGEM PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA PONTE DO RIO MIRANDA NO MUNICIPIO DE CORUMBA/MS.FAENG. CI Nº 100/2015-FAENG ND 1322/15

339014 0112000000 20RK 442,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PARTICIPACAO NO 4º SEMINARIO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM ARQUITETURA E URBANISMO. FAENG. MATRIZOCC. CI Nº227/2015-FAENG. ND 3374/15

339014 0112000000 20RK 531,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAENG. CI Nº 229/2015-FAENG. MATRIZ OCC/15. ND 3557/15

339014 0112000000 20RK 973,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DA FAENG NO 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONCRETO. CI Nº 248/2015-FAENG ND 3554/15

339014 0112000000 20RK 177,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DA FAENG NO 57º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO. MATRIZ OCC/15. CI Nº 243,244,245,246 E 247/15-FAENG ND 3555/15

339014 0112000000 20RK 2.920,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER PARTICIPACAO NO XXIX ANPET-CON-GRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES. MATRIZ OCC. FAENG. CI N 230/2015 - FAENG ND 3937/15

339014 0112000000 20RK 2.301,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAENG. MATRIZ OCC/2015. CI 272/2015 - FAENG. ND: 3958/2015.

339014 0112000000 20RK 708,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAENG. MATRIZ OCC/2015. CI 274/2015 - FAENG. ND: 3956/2015.

339014 0112000000 20RK 619,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA O LABORATORIO DE GEOLOGIA DA USP. MATRIZ OCC - FAENG. CI N 275/2015 - FAENG. ND 3957/2015.

339014 0112000000 20RK 619,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAENG. MATRIZ OCC/2015, RECURSO ACAO 20RK. CI 273/2015 - FAENG. ND: 3979/2015.

339014 0112000000 20RK 531,00



339014 0112000000 20RK (2.715,12)

154054152692015NE000109 170502SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN

DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO. ND 239/15

339147 0112000000 20RK 204.014,06


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2015, VALOR COMPLEMETAR A JAN/15. ND 0446/15 - COORDENADORIA CONTA-BIL DE ORGAO/CCO

339147 0112000000 20RK 64,47


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. COORDENADORIA CONTABIL DO ORGAO. ND 559/15

339147 0112000000 20RK 196.917,96


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO. ND 001049/2015

339147 0112000000 20RK 206.337,94


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA-SIAPE,DO MES DE MARCO/2015, COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO/CCO/PRAD. ND 1078/2015. (PROCESSO:002160/2015-15)

339147 0112000000 20RK 44,89


ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO ND 1370/2015

339147 0112000000 20RK 206.638,18


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 - COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO ND 1705/2015

339147 0112000000 20RK 209.790,78


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO. ND 2057/15

339147 0112000000 20RK 279.475,74


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO. ND 2405/15

339147 0112000000 20RK 206.723,05


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO. ND 2731/15

339147 0112000000 20RK 1.125.293,20


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO ND 3718/15

339147 0112000000 20RK 100.000,00


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015. COORDENADORIA CONTABIL DE ORGAO. ND 4349/15

339147 0112000000 20RK 5.912,85


CANCELAMENTO DE SALDO RESFERENTE DEVOLUCAO DE SALARIO(PASEP)DOS SERVIDORES CE-DIDOS NELSON BARBOSA TAVARES E JUSTINIANO B.VAVAS CONF.2015RA039587 E 39588.

339147 0112000000 20RK (147,27)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O INMA ( UGR 154634 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 223/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR/APRESENTAR TRABALHO NO I SIPRAEM - SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACOES E PRATICAS EM EDUCACAO MATEMATICA. MATRIZ OCC. INMA. CI Nº 69/15-INMA/UFMS ND 2894/15

339014 0112000000 20RK 442,50



339014 0112000000 20RK (1.016,95)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O INQUI ( UGR 154635 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 223/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O INQUI. (UGR:154635) CI 07/2015-INQUI - ND 0288/15

339014 0112000000 20RK 500,00



339014 0112000000 20RK (434,25)


RECOLHIMENTO DO INSS, RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MEDIO - PNEM EM MS", REF. AOCONTRATO 123/2014. ND 221/15

339147 0108000000 20RJ 3.072,00


ANULA-SE O SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD.

339147 0108000000 20RJ (2.380,80)


RECOLHIMENTO DO INSS, RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MEDIO - PNEM EM MS", REF. AOCONTRATO 39/2015. ND 221/15

339147 0108000000 20RJ 2.304,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CCBS ( UGR 151000 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 224/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO II ENCONTRO NACIONAL DEFORMACAO PROFISSIONAL, CURSO DE NUTRICAO. CCBS. ND 2736/15 CI Nº 304/2015-DIRECAO/CCBS, CI Nº 293/2015-DIRECAO/CCBS E SCO Nº 001

339014 0112000000 20RK 655,50


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIASIRAS EM ATENDIMENTO AO SERVIDOR RODRIGO P. DALLACQUA PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO SOBRE ABELHAS, EM RIBEIRAO PRETO/ SP. SCO 002/15 CI 310/15-CCBS ND 2940/15

339014 0112000000 20RK 796,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CCBS ND 3046/15

339014 0112000000 20RK 983,75


PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER O CCBS, REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO 16ºBMOS - BRAZILIAN MEETING OF ORGANIC SYNTHESIS NO RJ. ND 3071/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER O CCBS, REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO X ENCONTRO NAC. DE PESQUISA EM ED.EM CIENCIAS, EM AGUAS DE LINDOIA/SP. ND 3072/15

339014 0112000000 20RK 649,70


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CCBS ( UGR 151000 ). ND 3120/15

339014 0112000000 20RK 1.811,40


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CCBS REF.11º SIMPOSIO LATINO AMERICANO DE CIENCIA DE ALIMENTOS. ND 3331/15

339014 0112000000 20RK 3.000,00



339014 0112000000 20RK (386,20)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAODO( UGR 151004 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 224/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO DIRETOR DA FAODONA 50ª REUNIAO ANUAL DA ABENO. FAODO. CI Nº 68/2015-FAODO/UFMS ND 2435/15

339014 0112000000 20RK 1.237,10


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAODO/UFMS ATRAVES DA CI Nº 70/15-FAODO/UFMS,PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO.

339014 0112000000 20RK (353,30)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAODO( UGR 151004 ). ND 3055/15 CI Nº 89/2015-FAODO

339014 0112000000 20RK 237,89


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAODO( UGR 151004 ). CI Nº 103/2015-FAODO/UFMS ND 3515/15

339014 0112000000 20RK 729,50


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAODO/UFMS ATRAVES DA CI Nº 111/2015-FAODO/ UFMS, PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO.

339014 0112000000 20RK (223,69)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FAMEZ( UGR 151005 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 224/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00



339014 0112000000 20RK (67,85)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FACOM( UGR 151710 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 224/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER A FACOM REFERENTE A PARTICIPACAO NA SEXTA EDICAO DA ESCOLA REGIONAL DE INFORMATICA - ERI 2015. FACOM. CI Nº 28/2015 -CGO/PROPLAN E CI Nº 58/2015-FACOM ND 2538/15

339014 0112000000 20RK 929,18



339014 0112000000 20RK (471,78)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FADIR( UGR 151711 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 225/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A FACULDADE DE DIREITO/FADIR. CI Nº 67/15-GAB/FADIR ND 3030/2015

339014 0112000000 20RK 1.400,00



339014 0112000000 20RK (143,10)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O NTI ( UGR 150997 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 225/15

339014 0112000000 20RK 1.500,00


ANULA-SE EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO CONFORME CI Nº 53/15 - NTI/RTR.

339014 0112000000 20RK (500,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI. ND 3070/15-NTI/RTR

339014 0112000000 20RK 1.872,75


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI. ND 3242/15 CI Nº 89/2015-NTI/RTR E CI Nº 96/2015-NTI/RTR

339014 0112000000 20RK 531,00



339014 0112000000 20RK (288,15)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PROPLAN ( UGR 151023 ). ADIANTAMENTO DA OCC. DIOR/CGO/PROPLAN. ND 247/15

339014 0112000000 20RK 1.500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PROPLAN ( UGR 151023 ). ND 253/15-DICC/CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 3.500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PROPLAN ( UGR 151023 ). ND 1404/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 5.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GAB/PROPLAN. ( UGR: 151023 )SCO Nº 01/2015-PROPLAN ND 2091/15

339014 0112000000 20RK 5.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, P/ EMISSAO DE EMPENHO SEM CADASTRO NO SISTEMA SCDP. (RESERVA TECNICA) ND 3100/15

339014 0112000000 20RK 1.000.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GAB/PROPLAN. MATRIZ OCC. ND 3282/15

339014 0112000000 20RK 3.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DA CI 56/2015 - CGO/PRO PLAN.

339014 0112000000 20RK (95.000,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DA CI Nº 57/2015-CGO/PRO PLAN.

339014 0112000000 20RK (122.000,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DA CI Nº 61/2015-CGO/PROPLAN.

339014 0112000000 20RK (261.300,00)



339014 0112000000 20RK (388.000,00)



339014 0112000000 20RK (51.934,00)



339014 0112000000 20RK (53.800,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DA CI 67/2015 - CGO/PROPLAN.

339014 0112000000 20RK (16.332,00)



339014 0112000000 20RK (4.520,00)



339014 0112000000 20RK (600,00)



339014 0112000000 20RK (1.022,05)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COORDENADORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA/CGO/PRO PLAN. CI Nº 74/2015-CGO/PROPLAN.

339014 0112000000 20RK (39,00)



339014 0112000000 20RK (7.981,85)



339014 0112000000 20RK (71,55)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG NA PARTICIPACAO DO COGRAD/ANDIFES, EM SAO JOAO DEL REI/MG. PREG. SCO Nº 01/2015-GAB/PREG ND 242/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AO SERVIDOR ANTONIO MONREAL, QUE IRA MINISTRAR AULAS DA DISCIPLINA DE FARMACOLOGIA PARA OS ACADEMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE COXIM. PREG. SCO Nº 03/2015-GAB/PREG ND 465/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR ANTONIO C. DUENHAS MONREAL, QUE IRA MINISTRAR AULAS PARA ACADEMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE COXIM. PREG. SCO Nº 04/2015-GAB/PREG ND 605/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AO SERVIDOR ANTONIO MONREAL, QUE IRA MINISTRAR AULAS DA DISCIPLINA DE FARMACOLOGIA PARA OS ACADEMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE COXIM. PREG. SCO Nº 05/2015-GAB/PREG ND 903/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG EM PARTICI-PACAO EM SEMINARIO PELA ANDIFES EM BRASILIA/DF- PREG. SCO Nº 06/2015-GAB/PREG ND 985/15

339014 0112000000 20RK 400,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG EM PARTICI-PACAO PARA COMPOR MESA AUTORIDADES NO EVENTO INTERPET/UFMS, A SER REALIZADO NOCPTL. SRO 007/15 ND 1000/15

339014 0112000000 20RK 937,35


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREG, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E AVALIACAO/CDA/PREG, COM TRABALHOSJUNTO AOS CAMPI DO INTERIOR. ND 0927/15-CI147/15-PREG

339014 0112000000 20RK 708,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PREG, REFERENTE A PARTICIACAODA PRO-REITORA YVELISE M. POSSIEDE,NO COLEGIO DE PRO-REITORES DE GRADUACAO DASIFES (COGRAD). PREG. SCO Nº 08/2015-GAB/PREG ND 1073/15

339014 0112000000 20RK 750,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DOCENTE ANTONIO C. D. MONREAL, QUE IRA MINISTRAR AULAS PARA ACADEMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE COXIM. GAB/PREG. SCO Nº 09/2015-GAB/PREG ND 1076/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA COMISSAO DE EDUCACAO A DISTANCIA, NA SEDE DA ANDIFES - BRASILIA-DF. GAB/PREG. SCO Nº 12/15-GAB/PREG ND 1251/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PRO-REITORA YVELISE M. POSSIEDE, NO COLEGIO DE PRO-REITORES DE GRADUACAO DAS IFES (COGRAD), EM BRASILIA-DF.SCO Nº 13/2015-GAB/PREG ND 1382/15

339014 0112000000 20RK 285,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AO SERVIDOR ANTONIO MONREAL, QUE IRA MINISTRAR AULAS PARA OS ACADEMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS DE COXIM. PREG. SCO Nº15/15-GAB/PREG ND 1489/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PGTO. DE DIARIAS P/ ATENDER AO SERVIDOR DOCENTE ANTONIO MONREAL, QUE IRA MINISTRAR AULAS DA DISCIPLINA DE FARMACOLOGIA P/ ACADEMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CAMPUS DE COXIM/CPCX.PREG. SCO 16/15-GAB/PREG ND 1543/15

339014 0112000000 20RK 250,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PARTICIPACAO DA PRO-REITORA YVELISE M. POSSIEDE NO COGRAD.PREG. SCO Nº 14/2015-GAB/PREG E CI Nº 245/2015-GAB/PREG ND 1704/15

339014 0112000000 20RK 70,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA LUCIANA LOPES NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ENADE 2015. GAB/PREG. SCO Nº 17/2015-GAB/PREG ND 1706/15

339014 0112000000 20RK 194,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA GISELE SANCHES QUE IRA PARTICIPAR DO GT-GCUB EM CAMPINAS/SP. GAB/PREG. SCO Nº 18/2015-GAB/PREG ND 2441/15

339014 0112000000 20RK 166,55


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG EM PARTICI-PACAO NO COLEGIO DE PRO-REITORES DAS IFES E FORUM BRASILEIRO DE PRO-REITORES. SCO Nº 18/2015-GAB/PREG ND 2449/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER A SERVIDORA CELIA BEATRIZ PIATTI QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DO CAM PO NO MS, EM DOURADOS/MS, NOS DIAS 27 E 28/08/2015. ND 2662/15-PREG

339014 0112000000 20RK 486,65


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG NA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE EDUCACAO A DISTANCIA - EAD DA ANDIFES. GAB/PREG. SCO Nº 22/2015-GAB/PREG ND 2759/15

339014 0112000000 20RK 200,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG PARA PARTICIPACAO DA CHEFE DE COORD. DE APOIO A FORMACAO DE PROF. NO COLEGIO DE PRO-REITORES DAS IFES(COGRAD). 3106/15 SCO 23/15-GAB/PREG

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG PARA PARTICIPACAO DA DIRETORA/FADIR NA REUNIAO SOBRE A RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE DIREITO/UFMS. ND 3124/15 SCO 25/15

339014 0112000000 20RK 496,85


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA QUE IRA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO INSTITUCIONAL DE GRUPOS PET (INTERPET). GAB/PREG.SCO Nº 27/2015-GAB/PREG ND 3326/15

339014 0112000000 20RK 442,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GAB/PREG. SCO 024/2015 - ND 3328/15

339014 0112000000 20RK 1.400,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DA PREG, P/ PARTICIPACAO NO COLEGIO DE PRO-REITORES DE GRADUACAO DAS IFES (COGRAD). MATRIZ OCC. SCO Nº 28/2015-GAB/PREG ND 3327/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00



339014 0112000000 20RK (345,05)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES. CFP/PREG. CI Nº 06/2015-CFP/PREG E SCO Nº 03/2015-CFP/PREG ND 243/15

339014 0108000000 20RJ 4.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES. CFP/PREG. CI Nº 14/2015-CFP/PREG ND 568/15

339014 0108000000 20RJ 6.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCACAO INFANTIL, COORDENADO PELA PROFESSORA ORDALIA ALVES ALMEIDA.CFP/PREG. ND 2599/15

339014 0108000000 20RJ 397,40


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES. CFP/PREG. ND 2830/15 SCO Nº 25/2015-CFP/PREG, CI Nº 70/2015-CFP/PREG E CI Nº 72/2015-CFP/PREG

339014 0108000000 20RJ 6.389,00


PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CON TINUADA DE PROFESSORES,PROFISSIONAIS,FUNCIONARIOS E GESTORES PARA A EDUCACAO BASICA-CFP/PREG ND2910/15

339014 0108000000 20RJ 201.437,01


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG, CI Nº 084/2015 339014 0108000000 20RJ (50.805,39)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG ATRAVES DA CI Nº 092/2015-CFP/PREG.

339014 0108000000 20RJ (100.000,00)


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339014 0108000000 20RJ (407.434,32)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES. CFP/PREG. SEB. ND 3795/15

339014 0108000000 20RJ 407.434,32



339014 0108000000 20RJ (16.912,86)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EM ATENDIMENTO AO MES DEJAN/2015. DIFI/CFI/PRAD. ND 255/15

339036 0112000000 20RK 9.702,26


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. DIFI/CFI/PRAD. ND 563/15

339036 0112000000 20RK 12.139,87


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. ND 001035/2015

339036 0112000000 20RK 13.022,81


DESPESAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2015. ND 1342/2015

339036 0112000000 20RK 12.866,00


DESPESAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTEAO MES DE MAIO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 1709/15

339036 0112000000 20RK 8.531,20


DESPESAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 2047/15

339036 0112000000 20RK 10.416,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339036 0112000000 20RK (10.295,06)


DESPESAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTEAO MES DE JULHO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 2396/15

339036 0112000000 20RK 10.295,06


DESPESAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTEAO MES DE JULHO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 2400/15

339036 0112000000 20RK 10.295,06


DESPESAS PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ESTAGIARIOS), REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 2442/15

339036 0112000000 20RK 20.868,26


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AOS ESTAGIARIOS. DIFI/CFI/PRAD. ND 2987/15

339036 0112000000 20RK 31.302,39



339036 0112000000 20RK 1.500,00



339036 0112000000 20RK (4.499,34)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EM ATENDIMENTO AO MES DEJAN/2015. DIFI/CFI/PRAD. ND 254/15

339092 0112000000 2004 10.533,07


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EM ATENDIMENTO AO MES DEMAIO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 1711/15

339092 0112000000 2004 1.109,68


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EM ATENDIMENTO AO MES DEJULHO/2015. CFI/PRAD/UFMS. ND 2400/15

339092 0112000000 2004 370,44



319092 0112000000 20TP 3.986,60



319092 0112000000 20TP 1.288,29



319092 0112000000 20TP 14.125,07



319092 0112000000 20TP 2.634,90



319092 0112000000 20TP 4.672,62



319092 0112000000 20TP 9.798,56



319092 0112000000 20TP 7.606,42



319092 0112000000 20TP 4.944,75


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NO PLOA - PAGAMENTO DE PESSOA ATIVO DA UNIAO. ND 56/15

319092 0112000000 20TP 5.060,41



319092 0100000000 0181 3.818,47



319092 0100000000 0181 561,69



319092 0100000000 0181 2.822,06



319092 0100000000 0181 11.265,75



319092 0100000000 0181 2.288,23


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE FORMACAO DE RESIDENTES DAS AREAS DE MEDICINA DA UFMS - TERMO DE COOPERACAO 2516. NC 37/2015-DIFI/CFI/PRAD

339048 0112915063 00P1 71.430,24



339048 0112915063 00P1 255.958,36


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE FORMACAO DE RESIDENTES DAS AREAS DE MEDICINA DA UFMS - TERMO DE COOPERACAO 2516. NC 214/15

339048 0112915063 00P1 70.834,96



339048 0112915063 00P1 375.852,06


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICINA - NC 303 SPO/MEC TRANSFE RENCIA 682946 HUMAP/EBSERH. NC 551/15-CFI/PRAD

339048 0112915063 00P1 176.938,62


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE FORMACAO DE RESIDENTES DAS AREAS DE MEDICINA DA UFMS - SPO/MEC TRANSFERENCIA 682946 HUMAP/EBSERH. NC 621/15.

339048 0112915063 00P1 35.978,92



339048 0112915063 00P1 (6.746,19)


ANULA-SE EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015. SOLICITADO PELA CFI/PRAD.

339048 0112915063 00P1 (5.177,85)



339147 0112915063 00P1 14.286,05



339147 0112915063 00P1 51.191,67


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE FORMACAO DE RESIDENTES DAS AREAS DE MEDICINA DA UFMS - TERMO DE COOPERACAO 2516. NC 214/15

339147 0112915063 00P1 14.166,99



339147 0112915063 00P1 75.170,41


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICINA - NC 303 SPO/MEC TRANSFE RENCIA 682946 HUMAP/EBSERH. NC 551/15-CFI/PRAD

339147 0112915063 00P1 35.387,73


ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE FORMACAO DE RESIDENTES DAS AREAS DE MEDICINA DA UFMS - SPO/MEC TRANSFERENCIA 682946 HUMAP/EBSERH. NC 621/15.

339147 0112915063 00P1 7.301,77



339147 0112915063 00P1 (1.349,25)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES. CFP/PREG. CI Nº 06/2015-CFP/PREG E SCO Nº 03/2015-CFP/PREG ND 243/15

339036 0108000000 20RJ 15.600,00


ANULA-SE POR SOLICITACAO CONTIDA NA CI 014/2015 - CFP/PREG, PARA POSTERIOR TROCA DE RUBRICA. ATENDER A SEB.

339036 0108000000 20RJ (6.000,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCACAO INFANTIL, COORDENADO PELA PROFESSORAORDALIA ALVES ALMEIDA. CFP/PREG. ND 2599/15

339036 0108000000 20RJ 431,30


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER O CURSO DE EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL, COORDENADO PELA PROFESSORA ORDALIA ALVES ALMEIDA. CFP/PREG. ND 2811/15

339036 0108000000 20RJ 1.062,00


PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL P/ ATENDER APOIO A CAPACITACAO E E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES,PROFISSIONAIS,FUNCIONARIOS E GESTORES P/ A EDUCACAO BASICA-CFP/PREG ND2910/15

339036 0108000000 20RJ 189.988,31


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG, CI Nº 084/2015 339036 0108000000 20RJ (50.000,00)



339036 0108000000 20RJ (80.000,00)



339036 0108000000 20RJ (13.373,01)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREAE. SCO Nº 01/2015-GAB/PREAE ND 264/15

339014 0112000000 20GK 3.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREAE. SCO Nº 02/2015-PREAE/RTR ND 392/15

339014 0112000000 20GK 5.000,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (VALOR INCORRETO). 339014 0112000000 20GK (11,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREAE CI Nº 24/2015 GAB/PREAE ND 1553/15

339014 0112000000 20GK 11,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROF VALDIR S. FERREIRA PARA PARTICIPACAO NO XXXVII ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX, CI 24/2015 GAB/PREAE ND 1553/15

339014 0112000000 20GK 1.100,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROF VALDIR S. FERREIRA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DE PRO REITORES DE ASS.COM. E ESTUDANTIS - FONAPRACE, CONFORME CI Nº 26/2015 - GAB/PREAE ND 1641/2015

339014 0112000000 20GK 900,00



339014 0112000000 20GK 531,00



339014 0112000000 20GK 1.062,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREAE, P/ PARTICIPACAO NO "FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDANTIS - FONAPRACE". CI Nº 55/2015-GAB/PREAE. ND 2858/15

339014 0112000000 20GK 1.400,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREAE. CI Nº 58/2015-GAB/PREAE ND 3038/15

339014 0112000000 20GK 750,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA PREAE, REFERENTE AO XXXVIII ENC. NACIONAL DO FORPROEX, EM JOAO PESSOA/PB. ND 3390/15 SRO 47/2015

339014 0112000000 20GK 1.205,55



339014 0112000000 20GK (3,40)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A EXECUCAO DOS PROJETOS CONSTANTES DA SECADI. CFP/PREG. CI Nº 07/2015-CFP/PREG ND 263/15

339014 0108000000 20RJ 1.111,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A EXECUCAO DOS PROJETOS CONSTANTES DA SECADI. CFP/PREG. ND 1007/15

339014 0108000000 20RJ 1.500,00



339014 0108000000 20RJ (261,35)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS CONSTANTES DA SECADI. CFP/PREG. CI Nº 07/2015-CFP/PREG ND 263/15

339036 0108000000 20RJ 3.028,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS CONSTANTES DA SECADI. CFP/PREG. ND 1007/15

339036 0108000000 20RJ 2.500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMENTO AO PROJETO ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO DO CAMPO.SECADI.CFP/PREG. SCO Nº 011/2015-CFP/PREG ND 1512/15

339036 0108000000 20RJ 2.000,00


ANULA-SE SALDO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CI Nº 27/2015-CFI/PRAD.

339036 0108000000 20RJ (70,40)

154054152692015NE000136 01787056163JEAN JACKSON MAGALHAES PINHEIRO

ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A BOLSA PERMANENCIA DO MES DE DEZ/2014, DO ACADEMICO JEAN JACKSON MAGALHAES PINHEIRO. ND 0228/15

339092 0100000000 4002 400,00

154054152692015NE000137 27170179172 SINAI RODRIGUES DA SILVADESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA ATENDER AO SERVIDOR SINAI RODRIGUES DA SILVA, CORRESPONDENTE AS DIARIAS A QUE FEZ JUS. PRAD. BCO 104 AG 0857 C/C 21022 ND 267/15

339093 0112000000 20RK 621,60

154054152692015NE000138 15413826000150ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS - (CONTRATO 92/2009-LOCACAO DO IMOVEL). ND 0257/15

339092 0112000000 20RK 6,45


DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS - (CONTRATO 92/2009-LOCACAO DO IMOVEL). ND 381/15

339092 0112000000 20RK 12,08

154054152692015NE000139 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SA

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, COM FOR-NECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS/UFMS,(CONTRATO 92/2009-LOCACAO DO IMOVEL). ND 0259/15.

339092 0112000000 20RK 3,27


DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, COM FOR-NECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS/UFMS,(CONTRATO 92/2009-LOCACAO DO IMOVEL). ND 0384/15

339092 0112000000 20RK 37,24


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. CEX/PREAE. ND 283/15

339018 0112000000 20GK 10.000,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. CEX/PREAE, REFERENTE MES DE FEV/15. PROEXT/15. ND 579/15

339018 0112000000 20GK 10.400,00

154054152692015NE000141 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULACAO SOLICITADA PELA DIOR/CGO/PROPLAN, POR ALTERACAO DE PLANO INTERNO. (SUBSTITUIDO PELA NE 000210)-FOLHAS 36 PROCESSO:000346/2015030

339018 0112000000 20GK (20.400,00)

154054152692015NE000141 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO DO PLANO INTERNO 339018 0112000000 20GK (11.400,00)


PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULA DOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15 - CEX/PREAE, REFERENTE AO MES DE MARCO. ND 1006/15

339018 0112000000 20GK 11.400,00


ANULACAO PARA CORRECAO, CONSIDERANDO EXISTENCIA DA NE 111, E POSTERIOR REFORCODA NE 111.- INQUI

339014 0112000000 20RK (500,00)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A DOCENTES DO INQUI. CI 07/2015-INQUI - ND 0288/15

339014 0112000000 20RK 500,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO POR PARTICIPA- CAO EM BANCA EXAMINADORA - EDITAL 19/PROAD/SGP/2014-UFMT, PROFA. MARIA ANGELI-CA MARCHETI BARBOSA. NC 0007/15-UFMT PROCESSO: 23108.72243201/45-1

339036 0112000000 20RK 1.538,52


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO POR PARTICIPA- CAO EM BANCA EXAMINADORA - EDITAL 19/PROAD/SGP/2014-UFMT, PROF.RUY ALBERTO CAETANO C.FILHO. NC 0008/15-UFMT PROCESSO: 23108.309749201/42-1

339036 0112000000 20RK 1.318,73


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO POR PARTICIPA- CAO EM BANCA EXAMINADORA - EDITAL 19/PROAD/SGP/2014-UFMT, PROF.SILVIO DA COSTAPEREIRA. NC 0012/15-UFMT PROCESSO: 23108.70808201/46-5

339036 0112000000 20RK 879,16


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO POR PARTICIPA- CAO EM BANCA EXAMINADORA - EDITAL 19/PROAD/SGP/2014-UFMT, PROF. VICTOR LEONAR-DO YOSHIMURA. NC 0042/15-UFMT PROCESSO: 23108.63011201/41-0

339036 0112000000 20RK 879,16


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PREVENCAO DO USO DE DROGAS P/ EDUCADORES DE ESCOLAS PUBLICAS. SEB.ND 309/15 - CFP/PREG. (FLS:440-PROC:23104.005438/2014-25)

339147 0108000000 20RJ 470,07



339147 0108000000 20RJ (91,65)

154054152692015NE000151 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE A PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PAS/UFMS, EM ATENDIMENTO AO MES DE JANEIRO DE 2015. ND 293/15

339018 0250150160 2004 3.200,00


DESPESAS COM GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS REFERENTE AO CUR DE DE FORMACAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO- TIC -ULTIMA CHAMADA.SEB. PROFA. EDNA SCREMIN DIAS. CFP/PREG. ND 403/15

339036 0108000000 20RJ 1.766,38


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDI-MENTO AO PROJETO: EDUCACAO PARA DOCENCIA DO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTU- RAL INDIGENA: POVOS DO PANTANAL-CAMPUS AQUIDAUANA- PROLIND. ND 0347/15

339147 0108000000 20RJ 16.796,00

154054152692015NE000159 69892679172 ZILKA IOZZI CHARBEL

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSE CHARBEL,MATRICULA SIAPE 01949963PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. ZILKA IOZZI CHARBEL. BCO 104 AG 0857 C/C 001000227801 ND 427/15

339008 0100000000 00M1 8.555,94

154054152692015NE000160 28964756134SUELI CAVALHEIRO DE CESPEDES

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ROBERTO VARGAS CESPEDES, MATRICULA SIAPE 11498115 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. SUELI CAVALHEIRO DE CESPEDES. BCO 399 AG 1114 C/C 1268960 ND 426/15

339008 0100000000 00M1 2.130,14


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (SUBITEM INCORRETO). 339008 0100000000 00M1 (2.130,14)


DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ROBERTO VARGAS CESPEDES, MATRICULA SIAPE 11498115 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. SUELI CAVALHEIRO DE CESPEDES. BCO 399 AG 1114 C/C 1268960 ND 426/15

339008 0100000000 00M1 2.130,14


AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE O PROGRAMA INGLES SEM FRONTEIRAS - NUCLI/ISF - EDITAL SESU/MEC-TERMO DE COMPROMISSO DO CENTRO APLICADOR DO TESTE TOEFL - ITP - CI 001/2015-COORDENADOR ISF/UFMS. REF. A JAN/2015. ND 416/15

339018 0250154054 20RK 2.400,00


AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES,REF. PROGRAMA INGLES SEM FRONTEIRAS-NUCLI/ISF-EDITAL SESU/CAPES Nº 001/2013-TERMO DE COMPROMISSO DO CENTRO APLICADOR - ITP -CI 015/2015-COORDENADOR ISF/UFMS. REFERENTE A MARCO E ABRIL/15. ND 1723/15

339018 0250154054 20RK 3.500,00

154054152692015NE000163 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 339018 0250154054 20RK (3.500,00)


AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES,REF. PROGRAMA INGLES SEM FRONTEIRAS-NUCLI/ISF-EDITAL SESU/CAPES Nº 001/2013-TERMO DE COMPROMISSO DO CENTRO APLICADOR - ITP -REFERENTE A MARCO/15. ND 1723/15

339018 0250154054 20RK 3.500,00



319113 0112000000 20TP 49.000,00


ANULA-SE SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD, AS FLS.394.

319113 0112000000 20TP (183,34)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA SILVIA REGINA NASCIMENTO RIBEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE REGISTRO DE PRECOS. DIEC/CDR/PROGEP. CI Nº 11/15-DIEC/CDR/PROGEP ND 453/15

339014 0112000000 4572 500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A DIEC/CDR/PROGEP, PARA ANDAMENTO DOS TRABALHOS DESTA DIVISAO. CI Nº 35/2015-DIEC/CDR/PROGEP ND 1003/15

339014 0112000000 4572 1.245,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO EVENTO 43º FONAITEC - FORUM TECNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO. ND 3139/15-DIEC/CDR/PROGEP

339014 0112000000 4572 1.568,30



339014 0112000000 4572 (1.161,39)


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS "PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL ATENCAO AO PACIENTE CRITICO". POS-GRADUACAO. ND 457/15

339018 0250154054 20RK 400,00


DESPESAS COM GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS REFERENTE A PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS NO "PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENCAO AO PACIENTE CRITICO". POS-GRADUACAO. ND 457/15

339036 0250154054 20RK 18.824,00



339036 0250154054 20RK (3.660,28)



319011 0112000000 20TP 70.000,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 319011 0112000000 20TP (70.000,00)


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROG. NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES). CI Nº 09/2015-CAE/PREAE ND 474/15

339018 0100000000 4002 192.000,00



339018 0100000000 4002 123.200,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROG. NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), REF. AO MES DE ABRIL/2015. CI Nº 25/2015-DIAA/CAE/PREAE ND 1282/15

339018 0100000000 4002 146.800,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROG. NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), COMPLEMENTACO DE ABRIL, E MES DE MAIO/2015.

339018 0100000000 4002 155.200,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDAN TIL ( PNAES). ND 1929/15

339018 0100000000 4002 146.400,00


DESPESAS COM AUX. FINANC. A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROG. NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL(PNAES)COMPLEMENTACAO DE MAIO E JUNHO/15 E REF. A JULHO/15.CAE/PREAE. ND 2322/15

339018 0100000000 4002 296.000,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROG. NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015. PREAE. ND 2905/15

339018 0100000000 4002 541.600,00

154054152692015NE000176 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 510 DO PROCESSO Nº 23104.001030/2015-65 (CI Nº 69/2015-CAE/PREAE - FLS 507).

339018 0100000000 4002 (94.262,76)



339018 0100000000 4002 68.662,76


339018 0100000000 4002 (11.200,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS VISANDO ATENDER INCRICOES PARA CURSOS E EVENTOS. DIEC/CDR/PROGEP. CI Nº 16/15-DIEC/CDR/PROGEP ND 506/15

339014 0112000000 4572 2.530,70


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA PROGEP. CI 35/2015-PROGEP ND1075/15

339014 0112000000 4572 1.600,00



339014 0112000000 4572 (75,70)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, CON SELHO UNIVERSITARIO E CONSELHO DE ENSINO DE GRADUACAO,PARTICIPACAO DE REUNIOESORDINARIAS NO MES DE MARCO/15. COC/RTR. SCO Nº 01/2015-COC/RTR ND 573/15

339014 0112000000 20RK 11.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DE GRADUACAO, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. COC/RTR. CI Nº 02/15-COC/RTR ND 2684/14

339014 0112000000 20RK 2.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DE GRADUACAO,P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015MATRIZ OCC. SCO Nº 03/2015-COC/RTR ND 3283/15

339014 0112000000 20RK 4.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO DE PESQUISA EPOS-GRADUACAO E ENSINO DE GRADUACAO, PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES ORDINARIAS NO MES DE DEZEMBRO/15. COC/RTR. SCO Nº 05/2015-COC/RTR ND 4252/15

339014 0112000000 20RK 4.000,00



339014 0112000000 20RK (2.112,00)

154054152692015NE000187 14075911187CECILIA DE FATIMA ARGEMON FERREIRA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ALFREDO FERREIRA FILHO, MATRICULA SIAPE 04322791 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. CECILIA DE FATIMA ARGEMON FERREIRA. BCO 001 AG 0048 C/C 624365 ND 585/15

339008 0100000000 00M1 2.981,04

154054152692015NE000190 03388894850 MIGUEL LUCIO ROCHA

RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A BOLSISTA BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE APOIOE ASSISTENCIA AO ACDEMICO DO CPAN, AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL 26/2013-:PREAE,AO ACADEMICO MIGUEL LUCIO ROCHA. ND0581/15

339092 0100000000 4002 238,92


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRIMEIRA REUNIAO PLENARIA DO ANO DE 2015 DO FORGEPE.PROGEP. CI Nº 16/2015-PROGEP/RTR ND 674/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE/PROGEP/RTR. CI Nº 45/2015-PROGEP/RTR

339014 0112000000 20RK 1.500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SEMINARIO: CONSOLIDANDO O PARADIGMA DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO SERVIDOR, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO.PROGEP. CI Nº 60/2015-PROGEP/RTR. ND 1903/15

339014 0112000000 20RK 100,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER XXXV ENCONTRO DE DIRIGENTES DE PESSOAS E RH DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO. GAB/PROGEP. CI Nº 80/2015-PROGEP/RTR ND 2589/15

339014 0112000000 20RK 1.500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO PRO-REITOR DE GESTAO DE PESSOAS E DO TRABALHO NA REUNIAO PLENARIA DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE GESTAO DE PESSOAS - FORGEP. CI 91/15-PROGEP/RTR ND 3323/15

339014 0112000000 20RK 1.000,00



339014 0112000000 20RK (659,10)

154054152692015NE000195 02993731181 LUIS PAULO SOUZA BENITES

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRA-DUACAO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, PARA PESQUISA DE CAMPO. CI 09/15-CPG/PROPP. ND 0089/15 BCO: 001 AG: 4421 CC:21691-7

339018 0112000000 20RK 531,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS (CONTRATO 92/2009-LOCACAO DO IMOVEL), REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2015. ND 790/15

339039 0112000000 20RK 901,15


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO 339039 0112000000 20RK (901,15)


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, JAN A MAR/15(CONTRATO 92/2009:LOCACAO DO IMOVEL) ND0791/15

339039 0112000000 20RK 450,00

154054152692015NE000201 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339039 0112000000 20RK (350,00)154054152692015NE000201 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. (VALOR INCORRETO). 339039 0112000000 20RK (550,00)


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, MAR E ABR/15(CONTRATO 92/2009:LOCACAO DO IMOVEL) ND 1167/15

339039 0112000000 20RK 900,00


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, MAIO/2015. (CONTRATO 92/2009:LOCACAO DO IMOVEL) ND 1521/15

339039 0112000000 20RK 150,00


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, MAR E ABR/15(CONTRATO 92/2009:LOCACAO DO IMOVEL) ND 1167/15

339039 0112000000 20RK 350,00


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, JULHO/2015. (CONTRATO 92/2009:LOCACAO DO IMOVEL) ND 2268/15

339039 0112000000 20RK 200,00


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, AGO./SET./15(CONTRATO 92/2009-LOCACAO DO IMOVEL) ND 2511/15

339039 0112000000 20RK 200,00


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS/UFMS,(CONT.92/2009-LOCACAO DO IMOVEL), NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. ND 2754/15

339039 0112000000 20RK 200,00


CONTRATACAO DE SERVICOS C/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL QUE ABRIGA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS/UFMS,(CONT.92/2009-LOCACAO DO IMOVEL), NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. ND 2754/15

339039 0112000000 20RK 400,00

154054152692015NE000203 13967061191 ZENAIDE MARIA DA SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO WALDERY DA SILVA, MATRICULA SIAPE 04321566, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. ZENAIDE MARIA DA SILVA. ND:0870/2015. BCO: 104 AG: 0857 CC:1923-0

339008 0100000000 00M1 2.316,84


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, REF. AOS ME SES DE JANEIRO A MARCO/2015. ND 790/15

339039 0112000000 20RK 901,15


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339039 0112000000 20RK (550,00)


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, REF. AOS ME SES DE MARCO E ABRIL/2015. ND 1167/15

339039 0112000000 20RK 550,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, REF. AOS ME SES DE MARCO E ABRIL/2015. ND 1167/15

339039 0112000000 20RK 550,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA-DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, REFERENTE AOMES DE MAIO/15. ND 1521/15

339039 0112000000 20RK 370,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA-DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, REFERENTE AOMES DE JUN/15. ND 1814/15

339039 0112000000 20RK 200,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA-DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, REFERENTE AOMES DE JULHO/15. ND 2268/15

339039 0112000000 20RK 400,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA-DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009. ND 2511/15

339039 0112000000 20RK 200,00


DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCA DO PARA O NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA UFMS, CONTRATO 92/2009, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. ND 2754/15

339039 0112000000 20RK 1.200,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS "PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE/MEDICINA VETERINARIA PROGRAMA POS-GRADUACAO. ND 0861/15

339018 0250154054 20RK 404,04


339018 0250154054 20RK (404,04)


DESPESAS COM GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS REFERENTE AO PRO-CESSO SELETIVO PARA VAGAS NO PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFISSIONAL EM SAUDE/AREAMEDICINA VETERINARIA - POS-GRADUACAO. ND 0861/15

339036 0250154054 20RK 5.291,96



339036 0250154054 20RK (2.471,45)

154054152692015NE000208 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NAS ACOES DE EXTENSAO DA PREAE - EDITAL PAEXT/2015, REFERENTE AO MES DE MARCO/15. ND 907/15 SRO008/15

339018 0112000000 20GK 28.800,00

154054152692015NE000208 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NAS ACOES DE EXTENSAO DA PREAE - EDITAL PAEXT/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. CEX/PREAE. ND 1218/15

339018 0112000000 20GK 32.000,00

154054152692015NE000208 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NAS ACOES DE EXTENSAO DA PREAE - EDITAL PAEXT/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO/15.CEX/PREAE ND 1571/15

339018 0112000000 20GK 32.624,00

154054152692015NE000208 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NAS ACOES DE EXTENSAO DA PREAE - EDITAL PAEXT/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. CEX/PREAE. ND 1932/15

339018 0112000000 20GK 37.200,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NAS ACOES DE EXTENSAO DA PREAE - EDITAL PAEXT/2015, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. CEX/PREAE. ND 2288/15

339018 0112000000 20GK 74.400,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NAS ACOES DE EXTENSAO DA PREAE - EDITAL PAEXT/2015, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/15.CEX/PREAE. ND 2868/15

339018 0112000000 20GK 53.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIO NISTAS DO PROGRAMA PROEXT/2015, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/15. ND 938/15.

339018 0112000000 20GK 38.800,00

154054152692015NE000212 02776669000103FUNDACAO DE APOIO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCI

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO FUNDECT, RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA UFMSCOMO INTERVENIENTE PARA FINANCIAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. ND 967/15

339093 0250154054 20RK 17.980,66

154054152692015NE000222 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO:"CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS- PROJELE -2015".CCHS. CEX/PREAE. ND 1005/15

339018 0250154054 20GK 20.000,00

154054152692015NE000222 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO "CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS- PROJELE -2015".CCHS. CEX/PREAE. ND 1471/15

339018 0250154054 20GK 27.000,00

154054152692015NE000222 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO:"CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS- PROJELE -2015".CCHS. CEX/PREAE. ND 2244/15

339018 0250154054 20GK 2.418,14

154054152692015NE000222 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO:"CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS- PROJELE -2015" - CCHS ND 2952/15

339018 0250154054 20GK 45.000,00

154054152692015NE000222 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO DO SUBITEM 339018 0250154054 20GK (45.000,00)

154054152692015NE000222 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO "CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - PROJELE - 2015" - CCHS. ND2952/15

339018 0250154054 20GK 45.000,00


339018 0250154054 20GK (6.418,14)

154054152692015NE000226 15528821000172INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.

RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS E NAO ATENDIDAS PELO CONVENIO 003/2014. ND 909/15

335092 0112000000 20RK 34.922,23


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DA NATUREZA DA DESPESA, LANCADA INDEVIDAMENTE(DESPACHO CFI/PRAD P/ NATUREZA 33.90.92.93)

335092 0112000000 20RK (34.922,23)


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. REFERENTE AO MES DE MARCO/15. CEX/PREAE. ND 1017/15

339018 0112000000 20GK 11.400,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. CEX/PREAE. ND 1219/15

339018 0112000000 20GK 31.000,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. CEX/PREAE. ND 1345/15

339018 0112000000 20GK 1.600,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. REFERENTE AO MES DE MAIO/15. CEX/PREAE. ND 1570/15

339018 0112000000 20GK 37.600,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. CEX/PREAE. ND 1931/15

339018 0112000000 20GK 38.600,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. CEX/PREAE. ND 2286/15

339018 0112000000 20GK 77.200,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15.CEX/PREAE. ND 2864/15

339018 0112000000 20GK 97.400,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA PAGAMENTO DOS ACADEMICOS BOLSISTAS DE EXTENSAO VINCULADOS AS ACOES EXTENSIONISTAS DO PROGRAMA PROEXT/15. REF. MES DE DEZEMBRO/15.

339018 0112000000 20GK 4.000,00

154054152692015NE000228 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD CONTIDA NO DESPACHO A FL. 274 DO PROCESSO 23104.000346/2015-30.

339018 0112000000 20GK (7.200,00)

154054152692015NE000229 03809559709CARLA CARDOZO PINTO DE ARRUDA

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ASSOCIADAS AO FECHAMENTO DE CAMBIO, FRETE INTERNACIONAL E SEGURO, ARMAZENAGEM E TAXA DO SISCOMEX. ND 1009/15 - CFP/PREG

339093 0108000000 20RJ 5.950,85

154054152692015NE000230 10316737000171MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PEDIDO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA REALIZACAO DO CONCURSO DOCENTE DA UFMS 2014. BCO 104 AG 1591 C/C 030015689 ND 937/15

339092 0112000000 20RK 61,05

154054152692015NE000235 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO:"DANCA DE SALAO" - COORD. PROF. TAMIR FREITAS FAGUNDES - CCHS ND 1025/15

339018 0250154054 20GK 23.923,20

154054152692015NE000235 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO:"DANCA DE SALAO" - COORD. PROF. TAMIR FREITAS FAGUNDES - CCHS. CEX/PREAE. ND 1724/15

339018 0250154054 20GK 7.262,40


339018 0250154054 20GK 9.612,00


339018 0250154054 20GK 22.000,00


339018 0250154054 20GK 2.402,40

154054152692015NE000236 03343118000100 MUNICIPIO DE PARANAIBA

ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN,REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DENOMINADA SUBESTACAO DE MEDICAO DO CAMPUS DE PARANAIBA/CPAR, PREST. SERV. ENENGE ENGENHARIA, CONTRATO 210/2013, REFERENTE A NFSE 19. ND 1037/15

339047 0112000000 20RK 31,01


ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN,REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DENOMINADA SUBESTACAO DE MEDICAO DO CAMPUS DE PARANAIBA/CPAR, PREST. SERV. ENENGE ENGENHARIA, CONTRATO 210/2013, REFERENTE A NFSE 19. ND 1037/15

339047 0112000000 20RK 75,90

154054152692015NE000240 01212187164 CYNTHIA MONTEIRO SANTEE

ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A BOLSISTA APLICADOR DEPROVAS DO TOEFL, EXAME DE PROFICIENCIA DO PROGRAMA INGLES SEM FRONTEIRAS NO PERIODO DE NOV/2014. ND1008/2015

339092 0250154054 20RK 400,00

154054152692015NE000241 03721406109 PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS


339092 0250154054 20RK 200,00

154054152692015NE000242 96843870163SALMA VANESSA CAMARGO LIMA


339092 0250154054 20RK 300,00

154054152692015NE000243 00165897180 SYMONE SANTOS VALERIO


339092 0250154054 20RK 300,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRA MA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. DIAP/ CDA/PREG. REUNI. ND 1061/15

339018 0112000000 8282 28.000,00

154054152692015NE000244 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRA-MA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, PERIODO DE ABRIL/2015. DIAP/PREG. ND 1270/2015.

339018 0112000000 8282 30.000,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRA MA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. DIAP/ CDA/PREG. REUNI. ND 1591/15

339018 0112000000 8282 30.000,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRA MA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. DIAP/ CDA/PREG. REUNI. ND 1963/15

339018 0112000000 8282 30.000,00


339018 0112000000 8282 (4.800,00)

154054152692015NE000245 44701080144NARA ELIANE NOGUEIRA AGUILERA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA INATIVA ARACI NOGUEIRA AGUILERA, MA-TRICULA SIAPE 04334650, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. NARA ELIANE NOGUEI-RA AGULIERA. ND 1064/15

339008 0100000000 00M1 2.132,43

154054152692015NE000246 47514035168 CARMEM BORGES ORTEGA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, EM ATENDIMENTO A SERVIDORA CARMEM BORGES ORTEGA. ND 1066/15 BCO 748 AG 0911 C/C 12068

339093 0112000000 20RK 325,26

154054152692015NE000253 25681001172VALDEVINA DOMINGO DE MESQUITA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JAIR DE OLIVEIRA SOUZA, MATRICULA SI APE 04324930 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. VALDEVINA DOMINGO DE MESQUITA BCO 104 AG 0017 C/C 013-00201843-2 ND 1160/15

339008 0100000000 00M1 5.262,05

154054152692015NE000253 25681001172VALDEVINA DOMINGO DE MESQUITA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JAIR DE OLIVEIRA SOUZA, MATRICULA SI APE 04324930 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. VALDEVINA DOMINGO DE MESQUITA.BCO 104 AG 0017 C/C 013-00201843-2 ND 1307/15

339008 0100000000 00M1 253,37


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO Nº:02/2015 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS. ND 1214/2015.

339018 0250262830 20RK 2.600,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO Nº:02/2015 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJ. DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS, EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15.CRE/PROPP.PESQUISA. ND 1381/15

339018 0250262830 20RK 2.600,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO Nº:02/2015 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJ. DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS, EM ATENDIMENTO AO MES DE MAIO/15.CRE/PROPP.PESQUISA. ND 1802/15

339018 0250262830 20RK 2.600,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO Nº:02/2015 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJ. DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS,EM ATENDIMENTO AO MES DE JUNHO/15.CRE/PROPP.PESQUISA. ND 2094/15

339018 0250262830 20RK 2.600,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO Nº:02/2015 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJ. DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS,EM ATENDIMENTO AO MES DE JULHO/15.CRE/PROPP.PESQUISA. ND 2481/15

339018 0250262830 20RK 2.600,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO 02/2014 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDE DORA NA UFMS, DO MES DE AGOSTO/15 ND 2691/15

339018 0250262830 20RK 3.350,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO CONVENIO Nº:02/2014 SEBRAE X UFMS,CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PROMOCAO A EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS. ND 3606/2015.

339018 0250262830 20RK 2.250,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, MESES JAN A MAR/2015. ND 1229/2015 - CPQ/PROPP.

339018 0112000000 20RK 156.000,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/2015. CPQ/PROPP. ND 1362/15

339018 0112000000 20RK 52.000,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AO MES DE MAIO/2015. CPQ/PROPP. ND 1604/15

339018 0112000000 20RK 52.400,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AO MES DE JUNHO/15. CPQ/PROPP. ND 1960/15

339018 0112000000 20RK 52.000,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AO MES DE JULHO/15. CPQ/PROPP. ND 2289/15

339018 0112000000 20RK 51.600,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. CPQ/PROPP. ND 2463/15

339018 0112000000 20RK 108.000,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. CPQ/PROPP. ND 2698/15-COMPLEMENTO

339018 0112000000 20RK 1.200,00

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. CPQ/PROPP. ND 2973/15

339018 0112000000 20RK 38.654,68

154054152692015NE000270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS C/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE BOLSAS PIBIC/PIBIC-AF E PIBITI, EM ATENDIMENTO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. CPQ/PROPP. ND 2974/15

339018 0112000000 20RK 124.545,32


339018 0112000000 20RK (1.600,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE A ORCAMENTO PREVISTO NA PLOA - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES/RPPS. ND 18/15

319092 0100000000 0181 5.483,11


RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS E NAO ATENDIDAS PELO CONVENIO Nº 003/2014 COM O IMCG, IMPOSSIBILITADO PELO SISTEMA SICONV. ND 1264/15.ND 1264/2015

339092 0112000000 20RK 34.922,23


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO, PARA POSTERIOR CORRECAO.

339092 0112000000 20RK (34.922,23)

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CDE/PREAE. ND 1281/15

339018 0100000000 4002 4.800,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CDE/PREAE. ND 1280/15

339018 0100000000 4002 2.800,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CDE/PREAE. ND 1678/15

339018 0100000000 4002 4.800,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CDE/PREAE. ND 1775/15

339018 0100000000 4002 2.800,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CDE/PREAE. ND 1966/15

339018 0100000000 4002 2.800,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CDE/PREAE. ND 1967/15

339018 0100000000 4002 4.800,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. CDE/PREAE. ND 2374/15

339018 0100000000 4002 9.600,00

154054152692015NE000280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. CDE/PREAE. ND 2377/15

339018 0100000000 4002 5.600,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.CDE/PREAE. ND 2902/15

339018 0100000000 4002 11.200,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSADESPORTO 2015, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015.CDE/PREAE. ND 2904/15

339018 0100000000 4002 19.200,00

154054152692015NE000284 76931404172 EMANUELE POMINI

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR OTAVIO FROEHLICH, MATRICULA SIAPE 04336431 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. EMANUELE POMINI. BCO 001 AG 4421 C/C 28947444 ND 1302/15

339008 0100000000 00M1 10.270,93

154054152692015NE000288 13398640000143 CASSIANO CASAGRANDE

RECONHECIMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SETE CONTEINERS PARA ARMAZENAGEM DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS DE TRES LAGOAS/CPTL, PERIODO FEV E MAR/2015. ND 1271/2015

339039 0112000000 20RK 6.300,00


RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS E NAO ATENDIDAS PELO CONVENIO Nº 003/2014 COM O IMCG, IMPOSSIBILITADO PELO SISTEMA SICONV. ND 1264/15

339092 0112000000 20RK 34.922,23




ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO OFERTA E IMPLEMENTACAO DOS CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB.SECADI. CI Nº 38/2015 - CED/GAB NC 38/15 E ND 1464/15

339014 0108000000 20RJ 80.311,73




ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL REFERENTE AO PROJETO OFERTA E IMPLENTACAO DOS CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB. SICADI. CI Nº 38/2015 - CED/GAB NC 38/15 E ND 1464/15

339036 0108000000 20RJ 52.000,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO OFERTA E IMPLEMENTACAO DOS CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB.SECADI. TC-UAB 2684/2015 CI Nº 38/2015 - CED/GAB NC 38/15 E ND 1464/15

339014 0108000000 20RJ 80.311,73


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA DIPC/CRT/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 16 DO PROCESSO Nº 23104.002858/2015-31.

339014 0108000000 20RJ (5.000,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPC/CRT/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 22 DO PROCESSO Nº 23104.002858/2015-31.

339014 0108000000 20RJ (20.000,00)



339014 0108000000 20RJ (14.741,03)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL REFERENTE AO PROJETO OFERTA E IMPLENTACAO DOS CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB. SICADI. TC-UAB 2684/15 CI Nº 38/2015 - CED/GAB NC 38/15 E ND 1464/15

339036 0108000000 20RJ 52.000,00


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA DIPC/CRT/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 16 DO PROCESSO Nº 23104.002858/2015-31.

339036 0108000000 20RJ (5.000,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPC/CRT/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 22 DO PROCESSO Nº 23104.002858/2015-31.

339036 0108000000 20RJ (15.000,00)



339036 0108000000 20RJ (21.446,60)

154054152692015NE000316 76128520120MARIA APARECIDA DA ROCHA QUADRA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO GARIBALDI RODRIGUES QUADRA, MAT. SIAPE 0432670, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. MARIA APARECIDA DA RO CHA QUADRA. ND 1509/15 BCO 104 AG 4741-4 C/C 001-20500-0

339008 0100000000 00M1 2.175,17


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO RIO APAS PARA TODOS, SOB COORDENACAO DA PROFA SYNARA APARECIDA OLENDZKI BROCH, PROEXT/ 15 SRO Nº 18/2015 - FAENG ND 1506/15

339014 0112000000 20GK 973,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO RIO APAS PARA TODOS, SOB COORDENACAO DA PROFA SYNARA APARECIDA OLENDZKI BROCH, PROEXT/ 15. SCO Nº 24/2015-FAENG. ND 1897/15

339014 0112000000 20GK 619,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO RIO APAS PARA TODOS, SOB COORDENACAO DA PROFA SYNARA APARECIDA OLENDZKI BROCH, PROEXT/ 15. SCO Nº 51/2015-FAENG ND 3620/15

339014 0112000000 20GK 3.097,50



339014 0112000000 20GK (107,40)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PARTICIPACAO DA PRO-REITORA YVELISE M. POSSIEDE NO COGRAD.PREG. SCO Nº 14/2015-GAB/PREG ND 1542/15

339014 0112000000 20RK 70,00


ANULA-SE A PEDIDO DO SOLICITANTE,CONFORME CI Nº 245/2015-GAB/PREG

339014 0112000000 20RK (70,00)


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PARA ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA DA UFMS.CCT/PREAE. ND 1541/15

339018 0100000000 4002 4.400,00



339018 0100000000 4002 4.400,00



339018 0100000000 4002 4.400,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PARA ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA DA UFMS.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. CCT/PREAE. ND 2317/15

339018 0100000000 4002 8.800,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PARA ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA DA UFMS.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CCT/PREAE. ND 2882/15

339018 0100000000 4002 16.000,00


339018 0100000000 4002 (2.800,00)

154054152692015NE000336 03162435820CLAUDETT CESPEDES DE SOUZA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, MATRICULA SIAPE 04317127 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. CLAUDETT CESPEDES DE SOUZA. BCO 001 AG 6757 C/C 85960 ND 1617/15

339008 0100000000 00M1 4.908,78


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULASDE CAMPO. PREG.CPNV, CONFORME CI Nº 8/15-CGO/PROPLAN ND 1599/15

339014 0112000000 20RK 265,50


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULASDE CAMPO. PREG.CONFORME CI Nº 9/15-CGO/PROPLAN ND 1613/15, 1615/15, 1618/15, 1619/15,1643/15 E 1614/15.

339014 0112000000 20RK 3.805,50


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULASDE CAMPO. PREG. ND 1675/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 88,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DECAMPO - PREG.CCBS. ND 1700/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 531,00



339014 0112000000 20RK 885,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DE CAMPO - PREG - CPAQ, CPTL E FAENG. ND 1739/1740/1741/15

339014 0112000000 20RK 2.655,00



339014 0112000000 20RK 88,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DE CAMPO - PREG - CPAN E CPCX. ND 1834/1835/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 708,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DE CAMPO - PREG - FAENG E CPAQ. ND 1859/1860/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 619,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DE CAMPO - PREG - CPCS E CPAN. ND 1909/1910/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 2.301,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DE CAMPO - PREG - CCBS. ND 1921/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 708,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DE CAMPO - PREG - CPAQ E CCBS. ND 1958/1959/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 1.327,50


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULASDE CAMPO-PREG.CPAQ.

339014 0112000000 20RK 265,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULAS DE CAMPOP/ O CAMPUS DE NAVIRAI/CPNV. ND 3645/15 - PREG

339014 0112000000 20RK 442,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULAS DE CAMPOP/ O CAMPUS DE TRES LAGOAS/CPTL ND 3646/15 - PREG

339014 0112000000 20RK 177,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AULAS DE CAMPOP/ O CPNA. ND 3644/15 - PREG

339014 0112000000 20RK 619,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DECAMPO - CCHS. ND: 3548/2015 - PREG.

339014 0112000000 20RK 2.040,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DECAMPO - CPAN. ND: 3549/2015 - PREG.

339014 0112000000 20RK 2.920,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DECAMPO - CPAQ. ND: 3550/2015 - PREG.

339014 0112000000 20RK 796,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DECAMPO - CPNV. ND: 3551/2015 - PREG.

339014 0112000000 20RK 973,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DEMANDA DE AULAS DECAMPO - FAENG. ND: 3552/2015 - PREG.

339014 0112000000 20RK 1.239,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PREG ATRAVES DA CI 544/2015 - GAB/PREG.

339014 0112000000 20RK (3.252,90)



339014 0112000000 20RK (1.712,46)

154054152692015NE000338 49005146168 REJANE TAVARES SOARESDESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR INATIVO MILTON MIRANDA SOARES PARA CONCESSAO DDO BENEFICIO A SRA. REJANE TAVARES SOARES ND 1635/2015 BCO 001 AG 2936 CC 37311-7

339008 0100000000 00M1 7.278,47


DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO INSS,REFERENTE A NOTA FISCAL NFSE Nº 7589 DO CONTRATO 39/2013-EMPRESA TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. ND 1682/15

339147 0112000000 20RK 381,17


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS,REFERENTE A NOTA FISCAL NFSE Nº 7589 DO CONTRATO 39/2013-EMPRESA TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. ND 1682/15

339147 0112000000 20RK 38,50

154054152692015NE000350 12460731701ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIPACAOEM CONGRESSO.BCO 001 AG 4421-0 CC 24793-6 ND 1554/15

339018 0112000000 20RK 973,50

154054152692015NE000350 12460731701ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 39 DO PROCESSO Nº 23104.003560/2015-48.

339018 0112000000 20RK (191,02)

154054152692015NE000351 10649011740 BRUNO GOMES NOGUEIRA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (CORRECAO DE SUBITEM). 339018 0112000000 20RK (973,50)

154054152692015NE000351 10649011740 BRUNO GOMES NOGUEIRA

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIPACAOEM CONGRESSO.BCO 001 AG 4686-8 C/C 12961-5 ND 1554/15

339018 0112000000 20RK 973,50

154054152692015NE000353 10649011740 BRUNO GOMES NOGUEIRA

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIP.EM CONGRESSO.BCO 001 AG 4686-8 C/C 12961-5 ND 1554/15

339018 0112000000 20RK 973,50

154054152692015NE000353 10649011740 BRUNO GOMES NOGUEIRAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 39 DO PROCESSO Nº 23104.003560/2015-48.

339018 0112000000 20RK (120,98)

154054152692015NE000354 70645634107 FRANCISCO MANUEL JUNIOR

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIP. EMCONGRESSO.BCO 001 AG 0048-5 C/C 125733-1 ND 1554/15

339018 0112000000 20RK 973,50

154054152692015NE000354 70645634107 FRANCISCO MANUEL JUNIORANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 39 DO PROCESSO Nº 23104.003560/2015-48.

339018 0112000000 20RK (470,41)

154054152692015NE000355 00360862152LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIP. EMCONGRESSO.BCO 001 AG 2936 CC 37146-7 ND 1554/15

339018 0112000000 20RK 973,50

154054152692015NE000355 00360862152LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO


339018 0112000000 20RK (5,69)

154054152692015NE000356 02219095169 RAFAEL GUIMARAES ARAUJO

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIP. EMCONGRESSO.BCO 001 AG 1873-2 C/C 34089-8 ND 1554/15

339018 0112000000 20RK 973,50


ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN,REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DENOMINADA UNIDADE PADRAO 1-SALAS DE AULAS, SALAS DE PROFESSORES E LAB. DO CAMPUS DEPARANAIBA, CONTRATO 215/2013. ND 1713/15

339047 0112000000 20RK 77,26


ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN,REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DENOMINADA UNIDADE PADRAO 1-SALAS DE AULAS, SALAS DE PROFESSORES E LAB. DO CAMPUS DEPARANAIBA, CONTRATO 215/2013. ND 1713/15

339047 0112000000 20RK 38,63

154054152692015NE000369 04106310198CYNTHIA CANTAGESSI DE SOUZA

AUX FINANC.A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL P/ REALIZACAO DE AULAS PRATICAS,VISITAS TECNICAS E PARTICIPACAOEM CONGRESSO.BCO 001 AG 3497-5 C/C 31687-3 ND 089/15

339018 0112000000 20RK 973,50

154054152692015NE000369 04106310198CYNTHIA CANTAGESSI DE SOUZA

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO A FL. 18 DO PROCESSO 23104.003573/2015-17.

339018 0112000000 20RK (208,58)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO CONCURSO PUBLICO DE CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA.CDR/PROGEP. ND 1674/15

339014 0250154054 20RK 2.553,33


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO CONCURSO PUBLICO DE CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA.CDR/PROGEP. CI Nº 45 E 46/2015-CDR/PROGEP ND 1889/15

339014 0250154054 20RK 86,22




DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO CONCURSO PUBLICO PA RA DOCENTES/2015. GAB/PROGEP ND 3611/15

339014 0250154054 20RK 15.000,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE A DESPESA COM O CONCURSO PUBLICO PARA CARGOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EDITAL PROGEP Nº 04/15.CDR/PROGEP. ND 1735/15

339018 0250154054 20RK 5.000,00


ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EDITAL PROGEP Nº 04/2015. ND 2165/15 - CDR/PROGEP

339018 0250154054 20RK 32.929,10


339018 0250154054 20RK (419,58)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSOS REFERENTE A CONCURSO PUBLICO P/ CARGOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO, EDITAL PROGEP Nº 04/15. CDR/PROGEP. ND 1735/15

339036 0250154054 20RK 70.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR ATRAVES DA CI Nº 40/14-CAP/PROGEP,PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO PARA A UNIDADE GESTORA DO NUCLEO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO.

339036 0250154054 20RK (1.709,40)


DESPESAS COM PAGAMENTO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSOS REFERENTE AO CONCURSOPUBLICO PARA O CARGO DE TECNICO-ADMINISTRATIVO/UFMS, EDITAL PROGEP Nº 04/2015.ND 2165/15 - CDR/PROGEP

339036 0250154054 20RK 13.103,34



339036 0250154054 20RK (4.647,06)

154054152692015NE000392 88632369000168SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO-MODELO SEDAN GRANDE/PREMIUM, COR PRETA ANO (FABRICACAO/MODELO) 2014 OU 2015,FORD FUSION TITANUM PLUS 2.0 ECOBOOST AW D, PARA ATENDER A REITORIA/RTR. ND 1758/2015

449052 0112000000 20RK 125.500,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 69 DO PROCESSO Nº 23446.000267/2015-58.

449052 0112000000 20RK (125.500,00)


RECOLHIMENTO DO INSS, RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFMS/2015. EDITAL 04/2015-PROGEP ND 1718/15

339147 0250154054 20RK 233,10

154054152692015NE000441 84568585104MARIA JOSE DE ARAUJO VIRACAO

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MANOEL MATIAS DE ARAUJO, MATRICULA SIAPE 04319642 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. MARIA JOSE DE ARAUJO VIRACAO. BCO 104 AG 0017 C/C 013000065832 ND 1900/15

339008 0100000000 00M1 788,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO INSS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015-GUA TOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., EM ATENDIMENTO AOS MESES DE ABRIL/15.UFMS. ND 1893/15

339147 0112000000 20RK 3.907,46


DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO INSS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015-GUA TOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. ND 2575/15

339147 0112000000 20RK 156,06



339147 0112000000 20RK (260,51)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015-GUA TOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15.UFMS. ND 1893/15

339147 0112000000 20RK 394,69


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015-GUA TOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. ND 2575/15

339147 0112000000 20RK 16,15



339147 0112000000 20RK (0,01)

154054152692015NE000445 03452299000103 MUNICIPIO DE AQUIDAUANAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015 -GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15.UFMS. ND 1922/15

339047 0112000000 20RK 3,78

154054152692015NE000446 03452299000103 MUNICIPIO DE AQUIDAUANAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015 -GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15.UFMS. ND 1922/15

339047 0112000000 20RK 1,88

154054152692015NE000446 03452299000103 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (FAVORECIDO INCORRETO). 339047 0112000000 20RK (9,09)

154054152692015NE000446 03452299000103 MUNICIPIO DE AQUIDAUANAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015 -GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. ND 2575/15

339047 0112000000 20RK 9,09

154054152692015NE000447 03343118000100 MUNICIPIO DE PARANAIBAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015 -GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15.UFMS. ND 1922/15

339047 0112000000 20RK 0,69

154054152692015NE000447 03343118000100 MUNICIPIO DE PARANAIBAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015 -GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. ND 2575/15

339047 0112000000 20RK 19,72


339047 0112000000 20RK 19,85

154054152692015NE000447 03343118000100 MUNICIPIO DE PARANAIBA ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS. 339047 0112000000 20RK (19,72)

154054152692015NE000448 03343118000100 MUNICIPIO DE PARANAIBAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AO CONTRATO Nº 31/2015 -GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA., EM ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15.UFMS. ND 1922/15

339047 0112000000 20RK 0,23


339047 0112000000 20RK 9,09


339047 0112000000 20RK 12,18

154054152692015NE000448 03343118000100 MUNICIPIO DE PARANAIBA ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS. 339047 0112000000 20RK (9,09)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO "POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID." PROEXT/15.FAENG. SCO Nº 27/2015-FAENG ND 1971/15

339014 0112000000 20GK 265,50



339014 0112000000 20GK 88,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO "POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID." PROEXT/15.FAENG.

339014 0112000000 20GK 133,95


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339014 0112000000 20GK (1.318,80)



339014 0112000000 20GK 1.318,80



339014 0112000000 20GK 7.220,00



339014 0112000000 20GK (3.483,65)

154054152692015NE000467 00761846174 DAURA MARIA DE SOUZA SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MARIO DA SILVA, MATRICULA SIAPE 04319651 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. DAURA MARIA DE SOUZA SILVA. BCO 104 AG 0857 C/C 0013000079202 ND 1987/15

339008 0100000000 00M1 2.697,37

154054152692015NE000475 03095353103DINORAH ANDRADE PINHO FERRO E SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MANOEL FERRO E SILVA JUNIOR,MATRICULASIAPE 04330077 P/ CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. DINORAH ANDRADE PINHO FERRO E SILVA. BCO 748 AG 0911 C/C 499358 ND 2044/15

339008 0100000000 00M1 19.913,33


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR JOSE CARLOS DE JESUSPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DO PROFIAP. COAD/ESAN. CI Nº 13/2015-COAD/ESAN ND 2049/15

339014 0112000000 20RK 500,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR JOSE CARLOS DE JESUSPARA VIAGEM AO CAMPUS DE BONITO/MS. CI Nº 53/2015-COAD/ESAN ND 2994/15

339014 0112000000 20RK 300,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER A SERVIDORES P/VISITAR O OBSERVATORIO DE TURISMO DA FAC.DE TURISMO DA UNIV.FEDERAL FLUMINENSE. ESAN ND 3065/15-COAD/ESAN

339014 0112000000 20RK 1.400,00



339014 0112000000 20RK (229,75)

154054152692015NE000483 14087480100 NILZA ALVES DOS SANTOS

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR DJAIR FRANCISCO DOS SANTOS, MATRICULASIAPE 0432222, P/ CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. NILZA ALVES DOS SANTOS. ND 2061/15 BCO 104 AG 08575 C/C 001-46238

339008 0100000000 00M1 5.320,55


ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO A ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE EXTENSAO: "CORREGO BANDEIRA". EXTENSAO.CEX/PREAE. ND 2082/15

339092 0250154054 20GK 135.600,00

154054152692015NE000491 03452299000103 MUNICIPIO DE AQUIDAUANAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AS NFS 784 E 785 - P.N.SCONTRUCOES LTDA EPP - CONTRATO 132/2013. ND 2098/15

339047 0112000000 20RK 3,22

154054152692015NE000492 03452299000103 MUNICIPIO DE AQUIDAUANAATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO ISSQN, REFERENTE AS NFS 784 E 785 - P.N.SCONTRUCOES LTDA EPP - CONTRATO 132/2013. ND 2098/15

339047 0112000000 20RK 1,61

154054152692015NE000495 54325722149 CELINA CALIXTO DOS SANTOS

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR GERALDO ROBIM BAPTISTA DE OLIVEIRA, MAT. SIAPE 11447944, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. CELINA CALIXTO DOS SANTOS OLIVEIRA. BCO 001 AG 34975 C/C 411841

339008 0100000000 00M1 3.443,05


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROCESSO SELETIVO DE TRANS FERENCIA DE CURSOS DE OUTRAS INSTITUICOES NACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR DE GRA DUACAO, CONFORME EDITAL PREG 065/15-PREG.

339014 0250154054 20RK 510,66



339014 0250154054 20RK (245,16)


PAGAMENTO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO REF.AO PROCESSO SELETIVO DE TRANS FERENCIA DE CURSOS DE OUTRAS INSTITUICOES NACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR DE GRA DUACAO, CONFORME EDITAL PREG 065/15-PREG.

339036 0250154054 20RK 4.475,52


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 86 DO PROCESSO Nº 23104.003547/2015-99.

339036 0250154054 20RK (139,86)

154054152692015NE000498 22106170300MARIA LIGIA RODRIGUES MACEDO

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO. CPQ/PROPP. ND 2089/15 BCO 001 AG 0208 C/C 389013

339020 0112000000 20RK 5.927,58




AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REF.A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO, "INSECTICIDAL ACTIVITY OF PLANT LECTINS AND POTENTIAL APPLICATION IN CROP PROTECTION". CPQ/PROPP BCO 001 AG 02089 C/C 389013

339020 0112000000 20RK 5.927,58

154054152692015NE000501 12677663104MARIA ROSARIA DALLABRIDA GARCIA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR EUSEBIO GARCIA BARRIO,MATRICULA SIAPE04316236 P/ CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. MARIA ROSARIO DALLABRIDA GARCIA. BCO 001 AG 0048 C/C 113506 ND 2188/15

339008 0100000000 00M1 14.764,24

154054152692015NE000504 04634492156 IZABELA PEREIRA COELHO

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DE TRABALHO CIENTIFICO NA 44ª REUNIAO ANUAL DA SBBQ E 23¤ CONGRESSO INTERNACIONAL DA IUBMB. BCO 001 AG 4421 C/C 234281 ND 2070/15

339018 0112000000 20RK 750,00

154054152692015NE000505 04341338170 LETICIA SOUZA LIMA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DE TRABALHO CIENTIFICO NA 44ª REUNIAO ANUAL DA SBBQ E 23¤ CONGRESSO INTERNACIONAL DA IUBMB. BCO 001 AG 4421 C/C 256072 ND 2070/15

339018 0112000000 20RK 750,00

154054152692015NE000510 76659820000151ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC

ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS REFERENTE AO PERI ODO DE 15.01 A 23.04.2015. BCO 399 AG 1748 C/C 06884-13

339039 0112000000 20RK 3.593,00


AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES,REF. PROGRAMA INGLES SEM FRONTEIRAS-NUCLI/ISF-EDITAL SESU/CAPES Nº 001/2013-TERMO DE COMPROMISSO DO CENTRO APLICADOR - ITP -REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. ND 2267/15

339018 0112000000 8282 4.000,00

154054152692015NE000521 02289849049 NAURA JAFAR

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JORGE JAFAR, MATRICULA SIAPE 04317577PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. NAURA JAFAR. BCO 237 AG 2201 C/C 00182877 ND 2335/15

339008 0100000000 00M1 2.641,36

154054152692015NE000522 63863669134 SIRLENE ELIZA FERREIRA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APARECIDA ELIZA FERREIRA, MATRICULA SIAPE 04337926 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. SIRLENE ELIZA FERREIRA. BCO 399 AG 1687 C/C 7496559 ND 2341/15

339008 0100000000 00M1 2.638,24

154054152692015NE000525 22416716000107SCOPEL & RIBEIRO FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE CONT

PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER MARITIMO SEM COBERTURA CONTRATUALND 2132/15

339039 0112000000 20RK 16.186,20




DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO CREDITO (25%) REFERENTE AOPROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO - PROAP. TC-PROAP-2732/2015. NC 168/15-PROAP E ND 2350/15

339014 0112915405 0487 41.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO - PROAP. TC-PROAP-2732/2015. NC 168/15-PROAP E ND 2756/15

339014 0112915405 0487 10.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO - PROAP. TC-PROAP-2732/2015. DICF/CPG/PROPP. NC 168/15-PROAP E ND 2875/15

339014 0112915405 0487 10.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A POS- GRADUACAO - PROAP. TC-PROAP-2732/2015. ND 3006/15 - CPG/PROPP

339014 0112915405 0487 20.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO - PROAP. TC-PROAP-2732/2015. DICF/CPG/PROPP. NC 168/15-PROAP E ND 3397 E 3398/15

339014 0112915405 0487 45.900,98


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A POS- GRADUACAO - PROPP. ND 3475/15

339014 0112915405 0487 35.000,00



339014 0112915405 0487 (32.490,16)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMENTO AO CREDITO (25%) REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO POS-GRADUACAO - PROAP.TC-PROAP-2732/2015. NC 168/15-PROAP E ND 2350/15

339036 0112915405 0487 18.554,35


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO POS-GRADUACAO - PROAP.TC-PROAP-2732/2015. NC 168/15-PROAP E ND 3398/15

339036 0112915405 0487 12.750,00



339036 0112915405 0487 (1.054,10)


AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO-MODELO SEDAN GRANDE/PREMIUM, COR PRETA ANO (FABRICACAO/MODELO) 2014 OU 2015,FORD FUSION TITANUM PLUS 2.0 ECOBOOST AW D, PARA ATENDER A REITORIA/RTR. ND 2334/15

449052 0250154054 20RK 125.500,00


CONTRATACO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTEINERES NO PERIODO DE JANEIRO A 7 DE ABRIL/2015, PARA ATENDER A DIVISAO DE PATRIMONIO/DIPM,CONFOR ME AUTORIZACAO AS FLS. 03. BCO 001 AG 57835 C/C 82600

339039 0112000000 20RK 16.186,20

154054152692015NE000546 44585292187 ADILSON BEATRIZAUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE TEXTO EM LINGUA INGLESA DE ARTIGO. CPG/PROPP. NC 168/15-PROAP/CAPES BCO 001 AG 4421 C/C 235377

339020 0112915405 0487 1.890,00

154054152692015NE000547 240901FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO

DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 01.06.0688-00 - FINEP/116/206 - UFMS. REITORIA. ND 2428/15

339193 0250154054 20RK 69.307,72


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO DO DIRETOR DA FAODONA 50ª REUNIAO ANUAL DA ABENO. FAODO. CI Nº 68/2015-FAODO/UFMS ND 2435/15

339014 0112000000 20RK 1.237,10


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339014 0112000000 20RK (1.237,10)

154054152692015NE000561 27189732187PAULO ROBERTO HAIDAMUS DE OLIVEIRA BASTOS

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR P/ PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EM SAUDE E DESENVOLVIMENTO NA REGIAO CENTRO-OESTE. BCO 104 AG 0857 C/C 18587 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 3.500,40


RECOLHIMENTO DO INSS, RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "FORMACAO CONTINUADA:SOCIOEDUCADORES DE MS". ND 1861/15-TERMO DE COOPERACAO 06/12

339147 0100000000 210M 1.200,00


RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROJETO POTENCIALIZA CAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID- PROEXT/2015 ND 2573/15

339147 0112000000 20GK 1.000,00


RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROJETO POTENCIALIZA CAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID- PROEXT/2015 ND 2573/15

339147 0112000000 20GK 2.000,00

154054152692015NE000577 00176122923 AMILCAR MACHULEK JUNIOR

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, REF. INSCRICAO NA 38ª REUNIAO ANUAL DA SBQ E DO XIV WORKSHOP DEPOS-GRADUACAO EM QUIMICA. BCO 104 AG 0857 C/C 17106 NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 730,00

154054152692015NE000578 02134468122 RUBIA ADRIELI SVERSUT

DESPESAS COM RESSARCIMENTO, A SERVIDORA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM FARMACIA, REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO. BCO 104 AG 0857 OP 001 C/C 212367 NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 225,00

154054152692015NE000582 04653758123 PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM BIOQUIMICA E BIOLOGIA MOLECULAR - SBBQ, ONDE APRESENTARA TRABALHOS NO CONGRESSO SBBQ. BCO 001 AG 0552 C/C 204757 ND 89/15

339018 0112000000 20RK 885,00

154054152692015NE000582 04653758123 PATRICIA OLIVEIRA DA SILVAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 38 DO PROCESSO Nº 23104.004858/2015-75.

339018 0112000000 20RK (121,00)

154054152692015NE000583 02039531181 EVELYN DE ANDRADE SALOMAO

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM BIOQUIMICA E BIOLOGIA MOLECULAR - SBBQ, ONDE APRESENTARA TRABALHOS NO CONGRESSO SBBQ. BCO 001 AG 3496 C/C 40151 ND 89 E 2607/15

339018 0112000000 20RK 885,00

154054152692015NE000583 02039531181 EVELYN DE ANDRADE SALOMAOANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 38 DO PROCESSO Nº 23104.004858/2015-75.

339018 0112000000 20RK (627,00)

154054152692015NE000584 04022345101 EMMLY ERNESTO DE LIMA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM BIOQUIMICA E BIOLOGIA MOLECULAR-SBBQ,ONDE APRESENTARA TRABALHOS NO CONGRESSO SBBQ. BCO 001 AG 4421 C/C 225967

339018 0112000000 20RK 885,00

154054152692015NE000585 02026257108 CEZAR DA SILVA BEZERRA


339018 0112000000 20RK 885,00

154054152692015NE000586 01344724116 CAROLINA TURATTI OLIVEIRA


339018 0112000000 20RK 885,00

154054152692015NE000587 00331314142 JAINE ZANOLLA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM ODONTOLOGIA, PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO.BCO 001 AG 3496 C/C 403288 NC 168/15-PROAP/CAPES

339018 0112915405 0487 500,00

154054152692015NE000588 04626359612ELISVANIA FREITAS DOS SANTOS

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR P/ PROFESSORA, REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS COM COLETA DE FRUTOS NATIVOS NA BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL-BEP - PASSO DO LONTRA-MS. BCO 104 AG 0857 C/C 000217644 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 150,00

154054152692015NE000589 41818741091CARLOS EURICO DOS SANTOS FERNANDES

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL-PPGA, PARA CUSTEIO EM PARTICIPACAO DE SIMPOSIO. BCO 001 AG 4421 C/C 5674 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 1.000,00

154054152692015NE000590 12992703877 FLAVIO ARISTONE

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PROFESSOR, PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO POR "ATMOSPHERIC AND CLIMATE SCIENSES (ACS)". BCO 399 AG 1220 C/C 0248859 ND 2607/15

339093 0112000000 20RK 680,34

154054152692015NE000593 10054671884 OMAR SHAFIC AYUB

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNO PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM ODONTOLOGIA, PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO.BCO 001 AG 1881 C/C 122602 NC 168/15-PROAP/CAPES

339018 0112915405 0487 500,00

154054152692015NE000595 06958736877 MARIA ANGELICA MARCHETI

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PROFESSORA PERTENCENTE A PROG. DE POS-GRADUACAO EM ENFERMAGEM, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO NO FORUM DE PESQUISADORES E COORDENADORES. BCO 748 AG 0911 C/C 227730 NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 420,00

154054152692015NE000596 51989484115SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PESQUISADOR DE SERVICOS DE TRADUCAO DE ARTIGO CIENTIFICO INTITULADO "COMPLAINTS FILED AGAINST NURSING PROFESSIONAL: MAPPING A BRAZILIAN REALITY". BCO 001 AG 4351 C/C 200697 ND 2607/15

339093 0112000000 20RK 3.825,00

154054152692015NE000602 05747932000116ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EPP

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV.TRANSPORTES, INCLUINDO VEICULOS E MOTORISTAS HABILITADOS P/ TRANSPORTE DE PESSOAS, P/ ATENDER A DEMANDA DA COORD. DE EXTEN SAO-CEX/PREAE, CONTRATO Nº 82/15. ND 2668/15

339033 0112000000 20GK 3.300,00

154054152692015NE000603 05747932000116ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EPP

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV.TRANSPORTES, INCLUINDO VEICULOS E MOTORISTAS HABILITADOS P/ TRANSPORTE DE PESSOAS, P/ ATENDER A DEMANDAS DA COORD. DE EXTENSAO-CEX/PREAE, CONTRATO Nº 82/15. ND 2668/15

339033 0112000000 20GK 2.372,50

154054152692015NE000605 00594992141TASSIO JOSE AZAMBUJA JACQUES

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE WILSON JACQUES, MATRICULA SIAPE 0432034, PARA CONCESSAO DO BENEFFICIO AO SR. TASSIO JOSE A. JACQUESND 2671/15 BCO 399 AG 16870 C/C 4519973

339008 0100000000 00M1 4.783,47

154054152692015NE000607 05139732149 PEDRO GREGOL DA SILVA

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ODONTOLOGIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO. BCO 748 AG 0911 C/C 013242 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 400,00

154054152692015NE000609 32565977859 MARIA RITA MENDONCA VIEIRA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS, PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO. BCO 237 AG 1460 C/C 210226 ND 2607/15

339093 0112000000 20RK 994,00

154054152692015NE000610 03111166120 ELIAS RODRIGUES DA CUNHA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNO PARA PARTICIPACAO COM APRESENTACAO DE TRABALHO NO XVI SBSR SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO. BCO 001 AG 0123 C/C 341541 ND 2607/15

339093 0112000000 20RK 1.295,00

154054152692015NE000612 03720129900GUILHERME AFONSO MONTEIRO DE BARROS MARINS

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNO PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO, PARA REALIZACAO DE BANCA NO CCHS. BCO 104 AG 0372 OP 001 C/C 36589 NC 168/15-PROAP/CAPES

339018 0112915405 0487 207,88


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC, COORD. PELA PROFESSORA ANA LUCIA ESPINDOLA. SEB. ND 2688/15

339014 0108000000 20RJ 4.359,65



339014 0108000000 20RJ (551,70)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER O CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC, COORDENADO PELA PROFESSORA ANA LUCIA ESPINDOLA. SEB. ND 2688/15

339036 0108000000 20RJ 2.560,60

154054152692015NE000616 00515119083 KATIA ROSA DIDONE

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM EFICIENCIA ENERGETICA E SUSTENTABILIDADE. BCO 001 AG 4421 C/C 246026 ND 2667/15

339018 0250154054 20RK 450,00

154054152692015NE000627 03809559709CARLA CARDOZO PINTO DE ARRUDA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PROFESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FARMACIA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO INTERNACIONAL DE ARTIGO. BCO 001 AG 4350 C/C 927015 NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 750,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRA MA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2015.DIAP/CDA/PREG. ND 2794/15

339018 0112000000 20RK 175.200,00

154054152692015NE000629 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAP/CDA/PREG ATRAVES DAS FLS 107 DO PROCESSONº 23104.001819/2015-16.

339018 0112000000 20RK (116.800,00)


339018 0112000000 20RK (2.400,00)

154054152692015NE000631 46589112134LINCOLN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO DE TEXTO. BCO 104 AG 2224 C/C 12159 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 900,00

154054152692015NE000636 17364302115 MARIA DE FATIMA CEPA MATOS

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR A PROFESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FARMACIA, PARA TRADUCAO E REVISAO DE ARTIGO. BCO 104 AG 0857 C/C 5523 ND 89/15

339020 0112000000 20RK 1.000,00

154054152692015NE000637 04869711000158FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E

RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA A EMPRESA FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA PARA O CPCX. (FLS: 19-20 PROC.23446.000531/2015-53). ND 2789/15

449092 0112000000 20RK 2.910,00

154054152692015NE000638 02961267641 RODRIGO JULIANO OLIVEIRA

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FARMACIA, P/ PAGAMENTO DA TAXA DE TRADUCAO DE ARTIGO. BCO 104 AG 0857 C/C 16657 ND 89 E 2876/15

339020 0112000000 20RK 1.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - PROLIND. CFP/PREG. ND 2877/15

339014 0108000000 20RJ 1.852,80


ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 339014 0108000000 20RJ (45.631,50)


PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS P/ ATENDER AO PROJETO PROLIND -SECADI CI 77/15-CFP/PREG ND 2963/15

339014 0108000000 20RJ 45.631,50


PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO PROLIND VINCULADO A SECADI. CI 77/15-CFP/PREG ND 2963/15

339014 0108000000 20RJ 45.631,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA INTER CULTURAL INDIGENA - PROLIND. ND 3151/15 - SECADI/CFP/PREG

339014 0108000000 20RJ 21.852,80



339014 0108000000 20RJ (40.000,00)



339014 0108000000 20RJ (14.527,40)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - PROLIND. CFP/PREG. ND 2877/15

339036 0108000000 20RJ 3.540,00


PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO PROJETO PROLINDCI 77/15-CFP/PREG ND 2963/15

339036 0108000000 20RJ 22.797,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - PROLIND. CFP/PREG.

339036 0108000000 20RJ 32.680,00



339036 0108000000 20RJ (20.000,00)



339036 0108000000 20RJ (8.283,30)


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ASSISTENCIA AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PROG. NACIONAL DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (PNAES), REF. AOS MESES DE SET. A DEZ/2015.PREAE.CPBO. ND 2905 E 2907/15

339018 0100000000 4002 25.868,16


339018 0100000000 4002 (25.868,16)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO "ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO DO CAMPO". CFP/PREG. ND 2915/15

339014 0108000000 20RJ 5.214,65


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO LEDUCAMPO - SECADI SCO 36/15 CI 77/15-CFP/PREG ND 2962/15

339014 0108000000 20RJ 21.240,00



339014 0108000000 20RJ (17.715,20)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL P/ ATENDER O PROJETO "ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO DO CAMPO".CFP/PREG. ND 2915/15

339036 0108000000 20RJ 15.469,00


PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS P/ ATENDER AO PROJETO LEDUCAMPOSCO 36/15 CI 77/15-CFP/PREG ND 2962/15

339036 0108000000 20RJ 7.080,00



339036 0108000000 20RJ (7.080,00)



339036 0108000000 20RJ (6.229,60)


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES P/ATENDER AO PROCESSO SELETIVO DETRANSF. DE CURSOS DE OUTRAS INSTITUICOES NACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO, CONFORME EDITAL PREG 065/15-PREG. ND 2813/15-DISP/CAA

339018 0250154054 20RK 279,72


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA ESAN. ND 2945/15 CI 54/15 - COAD/ESAN

339014 0112000000 20RK 300,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO CAMPUS DE BONITO, CONFORMESOLICITACAO DA CGO/PROPLAN. CPBO. ESAN. ND 4039/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 859,65



339014 0112000000 20RK (181,50)

154054152692015NE000659 00328072000162 INSTITUTO AYRTON SENNA

ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO INSTITUTO AIRTON SENNAREFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO "CORREGO BANDEIRA" CONFORME TERMO DE DOACAO/ 001/2014. BCO 341 AG 6563 C/C 015945

339093 0250154054 20GK 225,80


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO SABERES INDIGENAS - SECADI CI 77/15-CFP/PRAG ND 2964/15

339014 0108000000 20RJ 10.761,50


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROJETO SABERES INDIGENAS - SECA DI. CINº078/15-CFP/PREG

339014 0108000000 20RJ 50.479,56



339014 0108000000 20RJ (50.479,56)



339014 0108000000 20RJ (111,70)


PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO PROJETO SABERESINDIGENAS - SECADI ND 2964/15 CI 77/15-CFP/PREG

339036 0108000000 20RJ 13.651,00


PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO PROJETO SABERESINDIGENAS - SECADI ND 3051/15 CI 78/15-CFP/PREG

339036 0108000000 20RJ 55.182,21



339036 0108000000 20RJ (55.182,21)



339036 0108000000 20RJ (399,60)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2015 - CFI/PRAD. ND 00018/2015

319003 0100000000 0181 20.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTU BRO/2015 - CFI/PRAD. ND 018/2015

319003 0100000000 0181 24.898,42



319003 0100000000 0181 55.000,00



319003 0100000000 0181 (55.000,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAOL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. CFI/PRAD. ND 00018/2015

319092 0100000000 0181 13.305,35

154054152692015NE000689 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - ACAO BOLSA PERMANENCIA DO PRO GRAMA NAC. DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS DE BONITO/CPBO. ND 2992/15

339018 0100000000 4002 18.000,00

154054152692015NE000690 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - AUXILIO ALIMENTACAO CAE/PREAE DO CAMPUS DE BONITO/CPBO, DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/15 ND 2990/2015

339018 0100000000 4002 14.335,20

154054152692015NE000693 03986062181 DEBORA ANTONIO DA SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR NO VIII EPOA-ENCONTRO SOBREAP LICACOES AMB.DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS E II CONG.IBEROAMRICANO DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS. BCO 001 AG 0391 C/C 793973 NC 168/15-PROAP 7232/15

339018 0112915405 0487 708,00

154054152692015NE000694 00552742180 LUCAS DE MELO DA SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR NO VIII EPOA-ENCONTRO SOBRE APLICACOES AMB.DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS E II CONG.IBEROAMRICANO DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS.

339018 0112915405 0487 708,00

154054152692015NE000695 02973182174 ANA PAULA FLORIANO SANTOS

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR NO VIII EPOA-ENCONTRO SOBREAP LICACOES AMB.DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS E II CONG.IBEROAMRICANO DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS.

339018 0112915405 0487 708,00

154054152692015NE000695 02973182174 ANA PAULA FLORIANO SANTOSANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 47 DO PROCESSO Nº 23104.005548/2015-78.

339018 0112915405 0487 (81,58)

154054152692015NE000696 33766095862 DIEGO ROBERTO VIEIRA GUELFI


339018 0112915405 0487 708,00

154054152692015NE000697 01825382140RODRIGO PEREIRA CAVALCANTE

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR NO VIII EPOA-ENCONTRO SOBREAP LICACOES AMB.DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS E II CONG.IBEROAMRICANO DE PROC.OXIDATIVOS AVANCADOS.

339018 0112915405 0487 708,00

154054152692015NE000698 29754998841 REBECA FABBRO CUNHA


339018 0112915405 0487 708,00

154054152692015NE000699 36741911804 LARISSA MARQUES BERGAMODESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA REALIZAR COLETA EM CAMPO DE 06 A 09/10/15 EM PORTO MURTINHO/MS.

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000700 38363583871BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA REALIZAR COLETA EM CAMPO DE 06 A 09/10/15 EM PORTO MURTINHO/MS.

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000701 04042860117 ALINE DA CONCEICAO GOMESDESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA REALIZAR COLETA EM CAMPO DE 06 A 09/10/15 EM PORTO MURTINHO/MS.

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000702 40131778897 NAYLA FERNANDA SILVADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 66º CONG.NACIONAL DE BOTANICA EMSANTOS/SP.

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000703 04418211110 CRISLEY HELENA SIMAO

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO XII CONG.NACIONAL DE ECOLOGIA DOBRASIL EM SAO LOURENCO/MG

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000704 03965565150MARIA LUCIANA ZEQUIM COLADO

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO XII CONG.NACIONAL DE ECOLOGIA DOBRASIL EM SAO LOURENCO/MG

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000705 02961267641 RODRIGO JULIANO OLIVEIRA

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMFARMACIA P/PAGAMENTO DE TAXA EM TRADUCAO DO ARTIGO "CAMPOMANESIA ADAMANTIUM INDUZ DANOS NO DNA, .... DO AGENTE ANTITUMORIAL CICLOSFAMIDA"

339020 0112000000 20RK 1.000,00

154054152692015NE000706 00281976074 CHARLES KIEFER

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMCIENCIA ANIMAL, REF. A TRADUCAO DO ARTIGO "PLANOS NUTRICIONAIS DE FOSFORO PARASUINOS MACHOS CASTRADOS DOS 30 AOS 100KG"

339020 0112915405 0487 1.800,00

154054152692015NE000706 00281976074 CHARLES KIEFERANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 45 DO PROCESSO Nº 23104.005543/2015-45.

339020 0112915405 0487 (715,00)

154054152692015NE000707 13969200130 CARLOS NOBUYOSHI IDE

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMTECNOLOGIAS AMBIENTAIS, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRABALHO DE CAMPO NO PANTANAL, EM 10 A 17/10/15.

339020 0112915405 0487 421,00

154054152692015NE000708 41481631004RICARDO ANTONIO AMARAL DE LEMOS

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMCIENCIA ANIMAL REFERENTE A TRADUCAO DO ARTIGO "IMPACTO F VACCINATION ON THE REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF ....COWS.

339020 0112915405 0487 1.620,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O XVI ENCONTRO DE INICIACAO CI ENTIFICA - CPQ/PROPP. CI Nº 81/2015-CPQ/PROPP. ND 3040/15

339014 0112000000 20RK 20.793,00



339014 0112000000 20RK (12.788,59)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS REFERENTE AO XVI ENCONTRO DE INICIACAO CIENTIFICA. CI Nº 81/2015 - CPQ/PROPP.

339036 0112000000 20RK 1.038,00



339036 0112000000 20RK (684,00)

154054152692015NE000717 70570520142 DAVID JOHANE MACHATE

AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL, P/ APRESENTAR TRABALHO NO II CONGRESSO BOLIVIANO DE BOTANICANOS DIAS 12 A 14/10/205, NA BOLIVIA BCO 001 AG 44210 C/C 254282

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000722 93118112115 CARLOS ALEXANDRE CAROLLO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO "OPTIMIZATION AND ETECHNOLOGICAL DEVELOPMENT STREGIES OF AN ANTIMICROBIAL EXTRACT FROM ACHYROLINEALATA ... DESIGN". BCO 001 AG 44210 C/C 5044X ND 2607/15

339093 0112000000 20RK 4.000,00

154054152692015NE000723 17364302115 MARIA DE FATIMA CEPA MATOS

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PROFESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FARMACIA, REF.A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO "EFFECT OF POWDERED SHELLS OF THE SNAIL.... NA ANIMAL MODEL"

339093 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE000724 00630206104 LIA NARA VASQUES RIBEIRO

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR DARI AQUINO RIBEIRO, MATRICULA SIAPE 0433874, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. LIA NARA VASQUES R. SIQUEIRA. ND 3133/15 BCO 104 AG 0017-5 C/P 001300026341-3

339008 0100000000 00M1 4.312,71

154054152692015NE000726 03500689175 PAOLA BUENO QUIRINO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNO REF. A PARTICIPACAO NO XVI SIMPOSIO BRASILEEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA, NOS DIAS 28/06 A 04/07/15 - TERESINA/PI ND 2607/15 BCO 001 AG 01236 C/C 149454

339093 0112000000 20RK 999,76

154054152692015NE000727 92648452168 CRISTIANE DARNIZOTDESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNO REF. A PARTICIPACAO NO XVI SIMPOSIO BRASILEEIRO DE GEOGRAFIA FISICA APLICADA, NOS DIAS 28/06 A 04/07/15 - TERESINA/PI ND 2607/15

339093 0112000000 20RK 1.010,68


DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE OBRIGACOES PATRONAIS, DO PERIODO DE JANEIRO/1996 A DEZEMBRO/1997, REFERENTE A SEGURIDADE SOCIAL. ND 3057/15

319192 0100000000 09HB 6.669,18


DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A CONTRIBUICOES PATRONAIS - CFI/PRADND 3057/3100/15

319113 0100000000 09HB 1.333,83


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CONTRIBUICOES PATRONAIS - CFI/PRADND 3057/3100/15

319113 0100000000 09HB 293,44

154054152692015NE000731 05445896617 MAISA GOMIDE TEIXEIRA ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 339093 0112915405 0487 (400,00)

154054152692015NE000731 05445896617 MAISA GOMIDE TEIXEIRA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA APRESENTAR O TRA"ARRANJOS INTERORG.P/O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS: O CASO DA CARNE DE NOVILHAS SUSTENTAVEIS DO PANTANAL".

339093 0112915405 0487 400,00

154054152692015NE000732 13350465854MARIA ISTELA CAGNIN MACHADO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO "THE EVOLUTION FROM A WEB SPL OF THE E-GOV DOMAIN TO THE MOBILE PARADIGM". BCO 104 AG 0857 C/C 14263

339093 0112915405 0487 1.000,00

154054152692015NE000733 78630657120 SAID SADIQUE ADIDESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO "THE MAXIMUM SIMILARITY PARTITIONING PROBLEM.... AND QUANTIFICATION PROBLEM". BCO 001 AG 44210 C/C 195138

339093 0112915405 0487 1.000,00

154054152692015NE000734 70527172049 FABIO IAIONE

DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.A PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO "RECONFIGURABLE EMBEDDEB SYSTEM ELECTROCARDIOGRAM ACQUISITION". NC 168/15-PROAP/CAPES. BCO 001 AG 14532 C/C 2515792

339093 0112915405 0487 1.000,00

154054152692015NE000736 05445896617 MAISA GOMIDE TEIXEIRA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.A TAXA DE INSCRICAO PARA APRESENTAR O TRABALHO "ARRANJOS INTERORG.P/O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS: O CASO DA CARNE DE NOVILHAS SUSTENTAVEIS DO PANTANAL". BCO 001 AG 04286 C/C 86215

339093 0112915405 0487 400,00

154054152692015NE000737 57256900163 LUCIA MARIA PALMA PIMENTA

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR BENEDITO DUTRA PIMENTA, MATRICULA SIAPE 04318697, PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. LUCIA MARIA P. PIMENTA. BCO 104 AG 19798 C/P 0013000274419

339008 0100000000 00M1 16.861,64

154054152692015NE000738 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER AO PROGRAMA APOIO A INTERNACIONALIZACAO DAS IFES. ND 3136/15

339018 0112000000 8282 36.000,00


339018 0112000000 8282 (2.400,00)

154054152692015NE000742 05087819141 TAINA VAZ DE OLIVEIRA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPCX,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, EM 24/11/205. ND 3040/15-CPQ/PROPP. BCO 001 AG 05525 C/C 263958

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000742 05087819141 TAINA VAZ DE OLIVEIRAANULA-SE EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015. SOLICITADO PELA CFI/PRAD.

339018 0112000000 20RK (9,95)

154054152692015NE000743 00288232143JERUSA PONTES GUSMAO RAMOS

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPCX,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, EM 24/11/205. ND 3040/15-CPQ/PROPP. BCO 104 AG 1107 C/C 71547

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000744 04658002116FERNANDA MARTINS DOS SANTOS

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPAN,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA, EM 10/11/2015 ND 3040/15-CPQ/PROPP. BCO 001 AG 00140 C/C 477192

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000745 05392206123 THAYNARA DAVALO CENTURIAO

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPAN,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA, EM 10/11/2015 ND 3040/15-CPQ/PROPP.

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000746 04940761193 RENATA DE BARROS RUAS


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000747 08084993437ANALICE PAULA DE SOUSA CAMPELO


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000748 02473057150 JOYCE DE CASTRO PEREIRA


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000749 00459141171 DIEGO MARTINEZ VILALVA


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000750 04229642121WESLEI MAIQUE OLIVEIRA LOPES

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPAR,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE TRES LAGOAS EM 03/11/2015. ND 3040/15-CPQ/PROPP.

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000751 00136462146GUILHERME DOMONT DE MORAIS SERRAR


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000752 05420207427WALLEF JANUARIO PEREIRA DA SILVA


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000752 05420207427WALLEF JANUARIO PEREIRA DA SILVA

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO A FL. 18 DO PROCESSO 23104.005756/2015-77.

339018 0112000000 20RK (12,00)

154054152692015NE000753 04417618100 DIOGO NUNES GONCALVES

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPPP,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE EM 24/11/2015. ND 3040/15-CPQ/PROPP.

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000754 04912674109 DANILO DE OLIVEIRA FISTAROL


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000755 04196747132SAVIO VINICIUS ALBIERI BARONE CANTERO


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000756 03834798606 ADRIANA HORTA DE FARIA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPNV,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE EM 25/11/2015. ND 3040/15-CPQ/PROPP.

339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000757 00237851105ANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA FRAIS


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000758 00813209145 CASSIA VITALI PEREIRA


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000759 04467278141 LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000760 00961595108VIVIANE DE SOUZA CORREIA DE CARVALHO


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000761 00569310180 ZENAIDE RIBEIRO NETO


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000762 02798652103 STHEPHANY FREITAS


339018 0112000000 20RK 50,00

154054152692015NE000764 03001472103 PAMELA KAROLINE SOARES

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PIBIC/CPNV,PARA APRESENTACAO NO XVI ENCONTRODE INICIACAO CIENTIFICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE EM 25/11/2015. ND 3040/15-CPQ/PROPP. BCO 001 AG 09547 C/C 319597

339018 0112000000 20RK 50,00


ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM RAZAO DA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL REF. A SEGURIDADE SOCIAL DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DE SOUZA GERK, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/1992 A ABRIL/1993. ND 3247/15

319192 0100000000 09HB 3.711,06

154054152692015NE000766 10893822191 ODILAR COSTA RONDON

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMEFICIENCIA ENERGETICA PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO BRAS.DO CONCRETO, NO PERIODO DE 27 A 30/10/15. BCO 048 AG 0911 C/C 9296

339020 0250154054 20RK 950,00

154054152692015NE000770 02543489126 DEBORAH RIBEIRO BAMBIL

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 66º CONG.NACIONAL DE BOTANICA EMSANTOS/SP, NOS DIAS 25 A 30/10/205. BCO 001 AG 34967 C/C 249505

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000771 04590882116FERNANDA MARIA DE RUSSO GODOY

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 66º CONG.NACIONAL DE BOTANICA EMSANTOS/SP, NOS DIAS 25 A 30/10/205. BCO 001 AG 00140 C/C 43695X

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000772 04627915136 BRUNA ALVES COUTINHO

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 66º CONG.NACIONAL DE BOTANICA EMSANTOS/SP, NOS DIAS 25 A 30/10/205. BCO 001 AG 44210 C/C 25410X

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000773 34934737880 LETICIA EMILIANI FANTINI

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL, PARA TRADUCAO DO ARTIGO "DESEMPENHO PROD. DE SURUBINS PSEUDOPLATYSTOMA.... EM TANQUE REDE". BCO 001 AG 01236 C/C 276502

339018 0112915405 0487 1.101,80

154054152692015NE000774 04400981142 RENAN DA SILVA OLIVIER

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA ANIMAL, PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO NO MUNICIPIO DE COXIM/MS, NOPERIODO DE 6 A 9/11/2015. BCO 001 AG 44210 C/C 57274

339018 0112915405 0487 150,00

154054152692015NE000775 04373463158 FERNANDA TIMOTEO

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, P/ REALIZACAO DE TESTES BIOL.DE BIOQUIMICA E QUIMICA DE PROTEINAS.... EM BRASILIA/DFNC 168/15-PROAP/CAPES BCO 001 AG 44210 C/C 219045

339018 0112915405 0487 885,00

154054152692015NE000776 32026443866 JULIANA JORGE

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, P/ REALIZACAO DE TESTES BIOL.DE BIOQUIMICA E QUIMICA DE PROTEINAS.... EM BRASILIA/DFNC 168/15-PROAP/CAPES BCO 001 AG 44210 C/C 52566

339018 0112915405 0487 885,00

154054152692015NE000777 36915633847HUGO HENRIQUE DE SIMONE SOUZA

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNO DO PROG.DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA AMBIENTAIS, REF. A APRESENTACAO DE TRABALHO, NA CILCA 2015, EM 13 A 16/07/15, NACIDADE DE LIMA/PERU. NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 1.275,00

154054152692015NE000778 07856819812 ARY TAVARES REZENDE FILHO

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO POS- GRADUACAO EM ENGENHARIA, REF. A PUBLICACAO DO ARTIGO "IMPACTS OF LITHOLOGICAL... RIVER BASIN". NC 168/15-PROAP/CAPES. BCO 001 AG 07285 C/C 362603

339020 0112915405 0487 1.540,00

154054152692015NE000779 15203048894 ESTER TARTAROTTI

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPARNO X ENPEC 2015 - ENCONTRO NAC.DE PESQUISA EM EDUCACAO EM CIENCIAS. NC 168/15-PROAP/CAPES. BCO 001 AG 44210 C/C 105880

339020 0112915405 0487 250,00

154054152692015NE000780 56136412004 MARIA INES LENZ SOUZA

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROG. DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL, REF. TRADUCAO DO ARTIGO "CARACTERISTICAS SEMINAIS DE CACHARA NA PIRACEMA". NC 168/15-PROAP/CAPES BCO 001 AG 44210 C/C 302864

339020 0112915405 0487 2.470,00

154054152692015NE000781 12698121149 MARIA DA GRACA MORAIS

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL, REF. TRADUCAO DO ARTIGO "EXIGENCIAS LIQUIDAS DE CALCIO, FOSFORO E ....". BCO 104 AG857 C/C 24323

339020 0112915405 0487 1.808,00

154054152692015NE000785 73334666000150ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. ND 003251/2015 BCO 001 AG 34770 C/C 455113

335041 0100000000 00IE 44.026,52

154054152692015NE000786 08417652191 DARIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROG. DE POS-GRADUACAOEM MATEMATICA, REF. A APRESENTACAO DE TRABALHO NA SOBER,REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/07/15, EM JOAO PESSOA/PB. BCO 104 AG 0857 C/C 2-5

339093 0112915405 0487 450,00

154054152692015NE000787 00281976074 CHARLES KIEFER

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROG. DE POS-GRADUACAOEM CIENCIA ANIMAL REF.TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA CIENT IFICA CIENCIA RURAL. BCO 001 AG 44210 C/C 242659

339093 0112915405 0487 510,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PARTICIPACAO NO I ENCONTRO INTERNACIONAL DE DIALOGOS BRASIL-UNIAO EUROPEIA E WORKSHOP RELACOES INTERNACIONAIS-SESU/CGRIFES. CRI/RTR. CI Nº 12/2015-CRI/RTR ND 3073/15

339014 0112000000 8282 1.318,55

154054152692015NE000794 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PREVISTO NO PROJETO DE EXTENSAO "CURSINHO PRO-ENEM UFMS 2015". ND 3294/2015-CEX/PREAE

339018 0250154054 20GK 8.000,00


339018 0250154054 20GK (2.624,00)

154054152692015NE000795 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PREVISTO NO PROJETO DE EXTENSAO "CURSINHO PRO-ENEM UFMS 2015". ND 3294/2015-CEX/PREAE

339018 0250154054 20GK 23.000,00

154054152692015NE000796 04348029130THIANNY FERNANDA CARRELO VIANA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA VEGETAL, PARA APRESENTAR TRABALHO NO 28º CONGRESSO BRAS. DE MICRO BIOLOGIA, EM FLORIANOPOLIS/SC. BCO 001 AG 00140 C/C 460338

339018 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000797 03410125132 URIELTON MARTINS MONTEIRO

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA ANIMAL,PARA REALIZAR COLETAS DE MATERIAL BIOLOGICO EM BONITO/MS. NC 168/15-PROAP/CAPES BCO 001 AG 34975 C/C 29697X

339018 0112915405 0487 150,00

154054152692015NE000798 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SELECIONADOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS, CONFORME EDITAIS 38/2015 E 40/2015 - CAE PREAE. ND 3301/15 - CAE/PREAE PNAES

339018 0100000000 4002 35.200,00

154054152692015NE000799 12679951816 FABIO DE OLIVEIRA ROQUE

DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PROFESSOR PERTENCENTE AO PROG. DE POS-GRADUACAO EM ECOL. E CONSERVACAO, REF.PUBLICACAO DO ARTIGO WHAT SHAPES THE PHYLOGENETIC OR ...ANTAGONISTIC FORCES AT LOCAL SCALE. BCO 001 AG 3913 C/C 788198

339093 0112000000 20RK 2.400,00

154054152692015NE000817 02623941114CAMILA BITENCOURT DE ANDRADE

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FARMACIA QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 16º BRAZILIAN MEETING ORGANIC SYNTHESIS (BMOS). BCO 001 AG 44210 C/C 226580

339018 0112915405 0487 1.200,00

154054152692015NE000818 03801689107ANNY GRAZIELLY DA SILVA ARRUDA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM FARMACIA QUE IRA REALIZAR COLETA DE CAMPO NA BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL/CORUMBANOS DIAS 27 A 10/11/15. BCO 001 AG 00140 C/C 572570

339018 0112915405 0487 130,00


DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES,EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE EXTENSAO "DESENVOLVIMENTO, AVALIACAO E TESTES COM DISPOSITIVOS BASEADOS NA PLATAFORMA DE HARDWARE LIBELIUM", CONFORME CONTRATO Nº 95/2015. FACOM. ND 3350/15

339018 0250154054 20GK 800,00


DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO A ESTUDANTES,EM ATENDIMENTO AO PROJ. DE EXTENSAO "DESENVOLVIMENTO, AVALIACAO E TESTES COM DISPOSITIVOS BASEADOS NA PLATAFORMA DE HARDWARE LIBELIUM",CEX/PREAE. CONF. CONTRATO Nº 95/15.FACOM. ND 3755/15

339018 0250154054 20GK 2.000,00

154054152692015NE000822 01353532119 MARIA LETICIA FARIAS DA SILVA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 16º BRAZILIAN MEETING ORGANIC SYNTHESIS (BMOS) NO PERIODO DE 15 A 18/11/15, EM BUZIOS/RJ

339018 0112915405 0487 796,50

154054152692015NE000823 01175751006 OZILDEIA SOARES

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, QUE IRA APRESENTAR TRABALHO NO 16º BRAZILIAN MEETING ORGANIC SYNTHESIS (BMOS) NO PERIODO DE 15 A 18/11/15, EM BUZIOS/RJ

339018 0112915405 0487 796,50


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER O PROJETO PROGRAMA:IDIOMAS SEM FRONTEIRAS. CCHS. PREAE. SCO Nº 45/2015-CCHS ND 3275/15

339014 0112000000 20GK 4.000,00



339014 0112000000 20GK (2.963,90)

154054152692015NE000829 77377079649 DEILER SAMPAIO COSTAAUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROG.DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL, REF. A TRADUCAO DE ARTIGOS. BCO 104 AG 0857 C/C 208041

339020 0112915405 0487 2.885,00

154054152692015NE000830 09544082840 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMQUIMICA,REF. A TRADUCAO DE ARTIGOS "TREATMENT OF SINGLE ... PHOTOELETRO-FENTONNC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 2.434,00

154054152692015NE000831 02385179180 RAFAEL PEREIRA HECKLER

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE/AJUDA DE CUSTO P/ ALUNO PERTENCENTE AO PROGRAMADE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL, REF. TRADUCAO DE ARTIGOS "NEW APPROACH FORSTRATEGIC ...IN CENTRAL BRAZIL". BCO 001 AG 2936X C/C 366072

339018 0112915405 0487 810,42

154054152692015NE000833 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PREVISTO NO PROJETO DE EXTENSAO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - CCHS. ND 3400/15 CEX/PREAE.

339018 0250154054 20GK 7.600,00

154054152692015NE000833 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO A FL. 32 DO PROCESSO 23104. 005848/2015-57.

339018 0250154054 20GK (1.600,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO INSS,REFERENTE A NOTA FISCAL NFSE Nº 6044, 6032 E 6038, DA EMPRESA BLITZEM SEGURANCA LTDA. ND 3366/15

339147 0112000000 20RK 276,22


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS,REFERENTE A NOTA FISCAL NFSE Nº 6044, 6032 E 6038, DA EMPRESA BLITZEM SEGURANCA LTDA. ND 3366/15

339147 0112000000 20RK 20,92


DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO INSS,REFERENTE A NOTA FISCAL NFSE Nº 1800, DA EMPRESA DOURASER PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ND 3364/15

339147 0112000000 20RK 67,98


DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS,REFERENTE A NOTA FISCAL NFSE Nº 1800, DA EMPRESA DOURASER PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ND 3364/15

339147 0112000000 20RK 5,15


DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EM ATENDIMENTO AO AUXILIO NATALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CFI/PRAD. ND 3481/15

339008 0112000000 00M1 2.535,37



339008 0112000000 00M1 20.000,00



339008 0112000000 00M1 (12.939,02)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AS ACOES DO PROEXT/2015. CI Nº 63/2015-CEX/PREAE ND 3445/15

339014 0112000000 20GK 4.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AS ACOES DO PROEXT/2015. SCO Nº 52/2015-GAB/PREAE ND 3617/15

339014 0112000000 20GK 500,00



339014 0112000000 20GK (49,80)

154054152692015NE000844 05115762188 DIEGO TAKAKI MATSUBARA

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO COM VISITA TECNICA REF. AO PROJETO EDUCACAO EMPREENDEDORA NA UFMS, PERIODO DE 04 A 06/11/15,NA CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ. ND 2937/15

339018 0112000000 20RK 600,00

154054152692015NE000845 02549770145 VICTOR MAGPALI ROBERTSON


339018 0112000000 20RK 600,00

154054152692015NE000846 04275559142 JORGE LUIS MELGAREJO


339018 0112000000 20RK 600,00

154054152692015NE000847 03450185160 LAURA OKISHIMA DUARTE


339018 0112000000 20RK 600,00

154054152692015NE000848 04839301131LUANA DE CARVALHO DOS SANTOS


339018 0112000000 20RK 600,00

154054152692015NE000849 12992703877 FLAVIO ARISTONEAUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROJETODE PESQUISA "BOCAIUVA:PALMEIRA DA PAZ". ND 2937/15

339020 0112000000 20RK 680,00

154054152692015NE000850 02585924000122SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL

DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM ATENDIMENTO A DEVOLUCAO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, AO CONVENIO Nº 001/2015. REITORIA. ND 3484/15

339093 0250154054 20RK 116.348,89

154054152692015NE000851 02528455100 SUELLEN RODRIGUES RAMALHO

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS GRAD. EM BIOLOGIA VEGETAL REF. A PARTICIPACAO EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS EM FOZ DO IGUACU/PR.

339093 0112915405 0487 130,00

154054152692015NE000852 03538250189 LUIZ EDUARDO GOMESAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, P/REA LIZAR EXPERIMENTOS NO LAB. NAC. DE LUZ SINCROTRON (LNLS), DE 23 A 23/11/15. NC 168/15-PROP/CAPES

339018 0112915405 0487 885,00

154054152692015NE000853 01436258707ELVIRA FATIMA DE LIMA FERNANDES

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS GRAD. EM GEOGRAFIA/CPAQ REF. A TAXA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XI ENCONTRONACIONAL DA ANPEGE EM PRES. PRUDENTE/SP.

339093 0112915405 0487 220,00

154054152692015NE000854 59259019168 EVA TEIXEIRA DOS SANTOS

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO PROFESSOR DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA REF. TAXA DE PUBLICACAO DE TRABALHO NO XI ENC. NACIONAL DA ANPEGE. NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 280,00

154054152692015NE000855 30994232896 VITOR MATHEUS BACANI

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO PROFESSOR DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA REF. TAXA DE PUBLICACAO DE TRABALHO NO XI ENC. NACIONAL DA ANPEGE. NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 330,00

154054152692015NE000856 01081947101 LYVIA OLARTE DE MOURA

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA REF. A APRESENTACAO DO TRABALHO NO 16º BRAZILIAN MEETING ON ORGANIC SYNTHESIS ,NO PERIODO DE 15 A 18/11/15. NC 168/15

339018 0112915405 0487 796,50

154054152692015NE000857 96022833191CRISTIANE REGINA WINCK HORTELAN

DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ALUNO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA REF. A APRESENTACAO DO TRABALHO NO 16º BRAZILIAN MEETING ON ORGANIC SYNTHESIS, NO PERIODO DE 15 A 18/11/15, EM BUZIOS/RJ. NC 168/PROAP/CAPES

339018 0112915405 0487 796,50

154054152692015NE000858 01255235136LARISSA CRISTINA BRANDAO CARDOSO


339093 0112915405 0487 220,00

154054152692015NE000859 02998371140INGRIDHY OSTACIANA MAIA FREITAS DA SILVEIRA


339018 0112915405 0487 796,50

154054152692015NE000860 03218323100 TAIRINE PIMENTEL


339018 0112915405 0487 796,50

154054152692015NE000861 46523197115NELIANE ROBALDO GUEDES CORREA


339093 0112915405 0487 220,00

154054152692015NE000862 04461434133CLEITON MESSIAS RODRIGUES ABRAO

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNO PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS GRAD. EM GEOGRAFIA/CPAQ REF. A TAXA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XI ENCONTRONACIONAL DA ANPEGE EM PRES. PRUDENTE/SP.

339093 0112915405 0487 270,00

154054152692015NE000863 03500689175 PAOLA BUENO QUIRINO


339093 0112915405 0487 270,00

154054152692015NE000864 02245222130 RAPHAEL DE LEAO DUARTE

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A ALUNO PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS GRAD. EM GEOGRAFIA/CPAQ REF. A TAXA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO XI ENCONTRONACIONAL DA ANPEGE EM PRES. PRUDENTE/SP.

339093 0112915405 0487 270,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUACOES DA UFMS. MATRIZ OCC. CPG/PROPP. SCO Nº 52/2015-CPG/PROPP ND 3473/15

339036 0112000000 20RK 7.000,00



339036 0112000000 20RK (4.922,60)

154054152692015NE000869 94197920130 LARISSA TEIXEIRA SENA HOFFDESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES, EM ATENDIMENTO A AUTORA LARISSA TEI XEIRA SENA. RTR. ND 3501/15

339093 0250154054 20RK 13.457,25


RECOLHIMENTO DO INSS RESULTANTE DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AO PROJE TO "PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MEDIO - PNEM EM MS". ND 3018/15

339147 0108000000 20RJ 768,00

154054152692015NE000873 97900591168 FABIO GOZZI

ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO PESQUISADOR BOLSISTA PNPD PERTENCENTE AOPROGRAMA DE POS GRAD. EM QUIMICA, REFERENTE A TAXA INSCRICAO PARA PARTICIPACAOEM CONGRESSOS EM BELO HORIZONTE/MG.

339093 0112915405 0487 480,00

154054152692015NE000874 50128310120 LARA NASSAR SCALISE

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA, REF. A PESQUISA INTITULADA "REINVENCAO DA PSICOTERAPIA POR MEIO DAARTERAPIA: APROXIMACOES COM A PERSPECTIVA HISTORICO CULTURAL."

339020 0112915405 0487 2.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO PROJETO CONCURSO PUBLICO PA RA DOCENTES/2015. GAB/PROGEP ND 3611/15

339014 0250154054 20RK 15.000,00



339014 0250154054 20RK (1.114,65)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 - CREDITO ORCAMENTARIO SUPLEMENTAR. ND 1956/15

319011 0188000000 20TP 11.000.000,00



319011 0188000000 20TP 4.520.000,00


ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD. 319011 0188000000 20TP (3.825.938,00)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CFI/PRAD. ND 4344/15

319011 0188000000 20TP 9.854.399,28



319011 0188000000 20TP (268.995,46)

154054152692015NE000902 49189166604 DENIS PIRES DE LIMA

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. BCO 001 AG 4421 C/C 240087 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 2.000,00

154054152692015NE000903 02365344836 VALDIR SOUZA FERREIRA

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. BCO 104 AG 0857 C/C 010061750 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 2.000,00

154054152692015NE000904 06958736877 MARIA ANGELICA MARCHETI ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339093 0112915405 0487 (460,00)


ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A PROFESSORA PERTENCENTE AO PROG. DE POS GRAD. EM ENFERMAGEM, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO NO "VI CONGRESSO BRASILEIRODE ENFERMAGEM PEDIATRICA E NEONATAL" EM FOZ DO IGUACU/PR.

339093 0112915405 0487 460,00

154054152692015NE000905 43229956753 FERNANDA RODRIGUES GARCEZ

AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR A PROFESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. BCO 104 AG 0857 C/C 12473 NC 168/15-PROAP/CAPES

339020 0112915405 0487 2.000,00

154054152692015NE000906 80760414149 RENATO PORFIRIO ISHII

ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROG. DE MESTRA DO EM CIENCIA COMPUTACAO, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA APRESENTACAO TRA BALHO. BCO: 001 AG: 44210 C/C: 206431. NC: 168/2015 - PROAP/CAPES.

339093 0112915405 0487 1.000,00

154054152692015NE000907 44585292187 ADILSON BEATRIZ

DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO PROFESSOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO. BCO 001 AG 4421 C/C 235377 NC 168/15-PROAP/CAPES

339093 0112915405 0487 1.897,20

154054152692015NE000908 24325651349 GILBERTO MAIA

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA POS GRADUACAO EM QUIMICA, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO PROJETO PESQUISA. BCO: 001 AG: 18813 C/C: 99953. NC: 168/2015 - PROAP/CAPES.

339020 0112915405 0487 2.000,00


ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO A PROFESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA POS GRADUACAO EM ENFERMAGEM, REFERENTE A TAXA INSCRICAO. BCO: 748 AG: 0911 C/C: 227730. NC: 168/2015 - PROAP/CAPES.

339093 0112915405 0487 460,00



319011 0188000000 20TP 7.800.000,00



319011 0188000000 20TP 7.120.767,42



319011 0188000000 20TP (51,50)



319011 0188000000 20TP 6.000.000,00



319011 0188000000 20TP 4.500.000,00



319011 0188000000 20TP 3.054.723,54



319011 0188000000 20TP (86.970,11)



339008 0188000000 2010 20.000,00



339008 0188000000 2010 (2.037,10)



339008 0188000000 2010 (2.512,30)

154054152692015NE000934 00000000000191 BANCO DO BRASIL SADESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER PROJETO DE EXTENSAO "NUCLEO DE SAPATEADO AMERICANO DA UFMS 2015". CEX/PREAE. ND 3664/15

339018 0250154054 20GK 2.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA - 2015/2016. CCBS/PROEXT/2015. ND 3659/2015 SCO 53/15-GAB/PREAE

339014 0112000000 20GK 1.311,00



339014 0112000000 20GK (226,20)

154054152692015NE000944 24986634879 ANA PAULA DA SILVA MILANI

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRADUCAO E PUBLICACAO DE ARTIGOS TECNICO-CIENTIFICOS NOS PERIODICOS JOURNAL OF PRODUCTION..... BCO 104 AG 2228 C/C 000099400

339020 0250154054 20RK 1.303,00

154054152692015NE000945 52822150125ANDREA TERESA RICCIO BARBOSA

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR P/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRADUCAO E PUBLICACAO DE ARTIGOS TECNICO-CIENTIFICOS NOS PERIODICOS JOURNAL OF PRODUCTION..... BCO 001 AG 19976 C/C 13287X

339020 0250154054 20RK 467,22

154054152692015NE000946 09544082840 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE POS- GRADUACAO EMQUIMICA, REF.AO PROJETO DE PESQUISA ANALISE AMBIENTAL NA MOBILIDADE DE METAISTOXICOS NAS FORMAS ....NA REGIAO DE CORUMBA/MS. BCO 001 AG 86282 C/C 163279

339020 0112000000 20RK 2.000,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO CONCURSO DOCENTE 2015, CONFORME EDITAIS 32 E 33/15-CDR/PROGEP

339014 0112000000 20RK 41.296,35



339014 0112000000 20RK (4.127,41)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL EM ATENDIMEN TO AO CONCURSO DOCENTE/UFMS 2015, EDITAIS 32 E 33/205-CDR/PROGEP ND 3774/15

339036 0112000000 20RK 5.000,00



339036 0112000000 20RK (4.186,75)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO EM ATENDIMENTO AO CON CURSO DOCENTE/UFMS 2015, CONF. EDITAIS 32 E 33/2015-CDR/PROGEP ND 3775/15

339036 0112000000 20RK 64.936,65



339036 0112000000 20RK (16.872,18)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ATENDENDO AO CON CURSO DOCENTE/UFMS 2015, CONF. EDITAIS 32 E 33/2015-CDR/PROGEP ND 3703/15

339018 0112000000 20RK 777,00


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER AO PROJETO III MIGRASOM UNIVERSITARIO DA UFMS/INTEGRACAO ENTRE SERVIDORES. ND 3623/15 - PROGEP

339014 0250154054 20RK 3.540,00



339014 0250154054 20RK (1.465,50)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PROPLAN. SECADI. ND 3794/15-CGO/PROPLAN

339014 0108000000 20RJ 248.644,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 243 DO PROCESSO Nº 23104.005945/2015-40.

339014 0108000000 20RJ (248.644,00)



339014 0108000000 20RJ 422.345,11



339014 0108000000 20RJ (422.345,11)



339014 0108000000 20RJ 66.123,86



339014 0108000000 20RJ (66.123,86)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A PROPLAN. SEB. ND 3795/15-CGO/PROPLAN

339014 0108000000 20RJ 407.434,32



339014 0108000000 20RJ (407.434,32)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS (RESERVA TECNICA) EM ATENDIMENTO A CGO/PRO PLAN. ND 3797/15

339014 0112000000 20RK 358.459,86



339014 0112000000 20RK (358.459,86)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS (RESERVA TECNICA) EM ATENDIMENTO A CGO/PRO PLAN. ND 3968/15 - CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20RK 920.000,00


ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, DOCUMENTO 683830 ESTORNO DE DOTACAO

339014 0112000000 20RK (500.000,00)


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN.

339014 0112000000 20RK (420.000,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS (RESERVA TECNICA) EM ATENDIMENTO A CGO/PRO PLAN.

339014 0112000000 8282 157.441,04



339014 0112000000 8282 (157.441,04)



339014 0112000000 8282 1.095.991,60



339014 0112000000 8282 (1.000.000,00)



339014 0112000000 8282 (95.991,60)



339014 0112000000 20GK 45.000,00



339014 0112000000 20GK (45.000,00)


DESPESAS C/ PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN. ND 3805/2015.

339014 0100000000 20GK 500.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN/UFMS ATRAVES DAS FLS 228 DO PROCESSO Nº 23104.006599/2015-17.

339014 0100000000 20GK (500.000,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM ATENDIMENTO AO CONCURSO DOCENTE 2015, CONFORME EDITAIS 32 E 33/15-CDR/PROGEP

339014 0250154054 20RK 25.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN POR MEIO DA CI 72/2015 - CGO/ PROPLAN.

339014 0250154054 20RK (25.000,00)


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER MEMBROS DOS CONSELHOS UNIVERSITARIO,DIRETOR,PESQUISA E POS-GRAD.EXT.CULT. E ASSUNTOS ESTUDANTIS P/ PARTIC.EM REUNIOES. ND 3789/15

339014 0112000000 20RK 8.000,00



339014 0112000000 20RK (821,35)


DIARIAS PARA ATENDER SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN - RESERVA TECNICA 2015ND003834

339014 0100000000 4002 27.691,30


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN/UFMS. 339014 0100000000 4002 (18.691,30)


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN/UFMS ATRAVES DAS FLS 83 DO PROCESSO Nº 23104.004941/2015-44.

339014 0100000000 4002 (9.000,00)


DESPESAS C/ PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN. ND: 3833/2015.

339014 0112000000 8282 77.334,68



339014 0112000000 8282 (77.334,68)



339014 0112000000 20RK 430.060,78



339014 0112000000 20RK (430.060,78)



339014 0112000000 8282 103.024,00



339014 0112000000 8282 (103.024,00)

154054152692015NE000972 63816954120MARIA DAS GRACAS PAULINO CLEMENTE

DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR PEDRO PAULINO LIMA, MATRICULA SIAPE 04328765 PARA CONCESSAO DO BENEFICIO A SRA. MARIA DAS GRACAS PAULINO. BCO 104 AG 1568 C/C 709950 ND 3835/15

339008 0112000000 00M1 2.120,00


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ATENDER A FAMED - MAIS MEDICOS. EXTENSAO.CEX/PREAE. ND 3921/15-CGO/PROPLAN

339014 0112000000 20GK 8.000,00



339014 0112000000 20GK (8.000,00)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A FAMED-MAIS MEDICOS. EXTENSAO. CEX/PREAE. ND 3922/15-CGO/PROPLAN

339036 0112000000 20GK 10.000,00



339036 0112000000 20GK (10.000,00)

154054152692015NE000996 08804180000176TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, I

AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - INCLUIR PREAE - DIAF/CAE/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS RECEBIMENTO DA NE. BCO 341 AG 0380 C/C 613638 ND 3564/2015

449052 0100000000 4002 38.266,00



319011 0188000000 20TP 608.500,00



319011 0188000000 20TP 311.410,97



319011 0188000000 20TP (3.883,02)



319011 0188000000 20TP 190.000,00



319011 0188000000 20TP 221.036,05



319011 0188000000 20TP 279.500,00



319011 0188000000 20TP 278.853,27



319011 0188000000 20TP 479.500,00



319011 0188000000 20TP 481.577,69



319011 0188000000 20TP 529.000,00



319011 0188000000 20TP 4.555.045,78



319011 0188000000 20TP (9.964,66)



319004 0188000000 20TP 150.000,00



319004 0188000000 20TP (8.206,06)



319004 0188000000 20TP (4.432,99)


ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 319007 0188000000 20TP (25.000,00)



319007 0188000000 20TP 25.000,00



319007 0188000000 20TP 25.000,00



319007 0188000000 20TP (492,14)



319091 0188000000 20TP 35.000,00



319091 0188000000 20TP 56.037,76


ANULA-SE PARA FINS DE CORRECAO DE DADOS. 319092 0188000000 0181 (25.000,00)



319092 0188000000 0181 25.000,00



319001 0188000000 0181 5.900.000,00


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. CFI/PRAD.

319001 0188000000 0181 431.777,08



319001 0188000000 0181 230.872,04



319001 0188000000 0181 (323.343,46)



319001 0188000000 0181 4.000.000,00



319001 0188000000 0181 (431.777,08)



319001 0188000000 0181 (259,47)



319003 0188000000 0181 1.700.000,00



319003 0188000000 0181 (54.554,01)



319003 0188000000 0181 (20.446,58)



319003 0188000000 0181 700.000,00



319003 0188000000 0181 (136.780,14)



319003 0188000000 0181 (473,11)



319113 0188000000 09HB 1.700.000,00



319113 0188000000 09HB (300.392,15)


ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EXERCICIO ANTERIOR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 - CFI/PRAD.

319092 0188000000 0181 22.829,11


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SEMINARIO NACIONAL DE FORMA CAO ARTISTICA E CULTURAL - CCT/PREAE. ND 4058/2015

339014 0112000000 20RK 401,85


DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AO SEMINARIO NACIONAL DE FORMA CAO ARTISTICA E CULTURAL - CCT/PREAE. ND 4119/2015

339014 0112000000 20RK 62,00



339014 0112000000 20RK (179,90)


ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PSS PATRONAL DE SERVIDOR AFASTADO, PERIODO DE JANEIRO/1998 A DEZEMBRO/2003. ND 4103/15

319192 0188000000 09HB 23.880,44


ANULA-SE POR INCORRECAO. 339093 0250671624 20RK (54.874,58)


DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 19193/2011 SED/MS. REITORIA. ND 4123/15

339093 0250671624 20RK 54.874,58


DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 19193/2011 SED/MS. REITORIA. ND 4266/15

339093 0250671624 20RK 54.874,58


DESPESAS COM CORRECAO MONETARIA E JUROS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 19193/ 2011 SED/MS. REITORIA. ND 4123/15

339093 0250154054 20RK 15.950,98


DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 19193/2011 SED/MS. REITORIA.

449093 0250671624 20RK 54.874,58


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD. 449093 0250671624 20RK (54.874,58)



319004 0188000000 20TP 283.104,15



319004 0188000000 20TP (2.792,92)

154054152692015NE800006 02543962000112ESCULTORIA NEGOCIOS EMPRESARIAIS E EVENTOS LTDA - ME

CONTRATACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO 80/14 PARA ATENDER A PRAD. SRO 01/15 - ND 0062/15 PROC ORIGEM: 06000542014

339033 0112000000 20RK 1.684,07


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/PRAD ATRAVES DA CI Nº 27/2015-SEDP/PRAD,PARA POSTERIOR REEMPENHO.

339033 0112000000 20RK (278,10)

154054152692015NE800007 34028316000960EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, MODALIDADES NAC./INTERN. CARGA MAQUINADE FRANQUEAR, CONFORME CONTRATO 06/2010. ND 65/2015 PROC ORIGEM: 06000132010

339092 0112000000 20RK 832,24


CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS P/ ATENDER A UFMS, CFE. CTO. Nº 137/14,PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM EM EVENTO DO 7º TU. LEDUCAMPO/CCHS. ND 58/15. (PROC.004169/14-80) PROC ORIGEM: 06001202014

339039 0108000000 20RJ 47.760,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS P/ ATENDER A UFMS, CFE. CTO. Nº 137/14,PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM EM EVENTO DO 7º TU. LEDUCAMPO/CCHS. ND 780/15 (PROC.004169/14-80) PROC ORIGEM: 06001202014

339039 0108000000 20RJ 4.600,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS P/ ATENDER A UFMS, CFE. CTO. Nº 137/14,PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM EM EVENTO DO 1º TU. LEDUCAMPO/CCHS. ND 1046/15 (PROC.002036/15-50)

339039 0108000000 20RJ 28.416,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. PROCESSO 002036/15-50

339039 0108000000 20RJ (28.416,00)


CANCELAMENTO DE SOBRA DE EMPENHO REFERENTE A 2015NS001712 DE 10/03/15.

339039 0108000000 20RJ (11,04)

154054152692015NE800009 05539682000129DOURASER PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL,PARA A UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME SETIMO TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 70/2011. ND 171/15 PROC ORIGEM: 2011PR00042

339037 0112000000 20RK 1.272,12


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL, PARA A UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 70/2011PERIODO JAN/15. COA/PROINFRA. ND 245/15

339037 0112000000 20RK 288.211,79


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA FEV/2015. ND 0517/15-COA/PROINFRA

339037 0112000000 20RK 288.231,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, COM-PLEMENTO FEV/15. ND 587/15 - COA/PROINFRA

339037 0112000000 20RK 636,07


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE MAR/2015. ND 0760/15-COA/PROINFRA.

339037 0112000000 20RK 289.493,91


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL, PARA A UFMS EM CAMPO GRANDE, TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 70/2011. COA/PROINFRA. ND 1086/15

339037 0112000000 20RK 172.356,54


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE ABR/2015. ND 1163/15-COA/PROINFRA.

339037 0112000000 20RK 289.493,91


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE MAIO/15.COA/PROINFRA. ND 1522/15

339037 0112000000 20RK 289.493,91


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE JUNHO/15.COA/PROINFRA. ND 1847/15

339037 0112000000 20RK 289.493,91


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE JULHO E AGOSTO/15. COA/PROINFRA. ND 2153/15

339037 0112000000 20RK 578.987,82


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE SETEMBRO/15. COA/PROINFRA. ND 2474/15

339037 0112000000 20RK 289.493,91


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVACAO PREDIAL P/ UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 70/2011, PAR-CELA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. COA/PROINFRA. ND 2727/15

339037 0112000000 20RK 925.920,15

154054152692015NE800010 23038900125JACQUELINE MESQUITA DE ALMEIDA

ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DO PLANO INTERNO 339036 0108000000 20RJ (15.360,00)


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO P/ ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO: "PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MEDIO-PNEM EM MS",CONTRATO 123/2014. ND 188/15 PROC ORIGEM: 2014IN00096 PROC ORIGE

339036 0108000000 20RJ 15.360,00

154054152692015NE800011 09461890000103F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTOS PARA ATENDER AO 7º TU - LEDUCAMPO/CCHS - CFP/PREG. CONFORME CONTRATO. BCO 341 AG 0810 C/C 128697 ND 58/15 PROC ORIGEM: 05001072014

339039 0108000000 20RJ 30.360,00

154054152692015NE800012 07839330000114VIA VERDE EVENTOS,VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MICRO ONIBUS P/ ATENDER AO 7¤TU-LEDUCAMPO/CCHS-CFP/PREG. CONFORME CONTRATO. BCO 001 AG 3497 C/C 222585 ND 58/15 PROC ORIGEM: 2014PR00107

339039 0108000000 20RJ 9.350,00

154054152692015NE800014 08943578000193 VASCONCELOS & CIA LTDA - ME

DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA SISTEMA DE COMANDO ELETRICO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP. BCO 001 AG 2951 C/C 379638 ND 192/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 364,00

154054152692015NE800015 67423152000178IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO P/ ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/INQUIPROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM QUIMICA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 3081 C/C 154016 ND 162/15 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 8.535,00

154054152692015NE800016 24660664000145SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEAUTOCLAVE E SISTEMA DE OSMOSE, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 182/2013, BIOTERIO CENTRAL-UT/CCBS. PERIODO DE JAN A FEV/15. ND 230/15 PROC ORIG

339039 0112000000 20RK 4.066,68


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEAUTOCLAVE E SISTEMA DE OSMOSE, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 182/2013, BIOTERIO CENTRAL-UT/CCBS. ND 779/15 PROC ORIG

339039 0112000000 20RK 6.600,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEAUTOCLAVE E SISTEMA DE OSMOSE, C/FORNECIMENTO DE PECAS, PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO CONTRATO Nº 182/2013.BIOTERIO CENTRAL-UT/CCBS. ND 1527/15

339039 0112000000 20RK 3.300,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEAUTOCLAVE E SISTEMA DE OSMOSE, C/FORNECIMENTO DE PECAS, PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO CONTRATO Nº 182/2013.BIOTERIO CENTRAL-UT/CCBS. ND 1875/15

339039 0112000000 20RK 3.300,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DEAUTOCLAVE E SISTEMA DE OSMOSE,COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO182/2013, REF.AS 20ªE 21ªPARCELAS. BIOTERIO/CCBS ND 2138/15

339039 0112000000 20RK 6.600,00


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DEAUTOCLAVE E SISTE MA DE OSMOSE, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 182/13, BIOTERIO CEN TRAL-UT/CCBS, DO MES DE SETEMBRO/15. ND 2465/15 PROC ORIG

339039 0112000000 20RK 3.300,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE AUTOCLAVE E SISTEMA DE OSMOSE, C/FORNECIMENTO DE PECAS, CONF.CONTRATO 182/2013-BIOTERIO CENTRAL-UT/CCBS, PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. ND 2778/15

339039 0112000000 20RK 10.122,43


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO "PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MEDIO-PNEM EM MS",CONF.CONTRATO 123/14. ND 00221/15 PROC ORIGEM: 2014IN00096

339036 0108000000 20RJ 15.360,00


ANULA-SE O SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD.

339036 0108000000 20RJ (11.904,00)

154054152692015NE800018 01024050000171 EXATA PAPELARIA EIRELI - ME

MATERIAIS P/ A FACULDADE DE MEDICINA/FAMED, DESPESA COM REORIENTACAO DA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE- PRO SAUDE E PET -SADE. ENTREGA:DIAX/CGM. PZ:10 DIAS.BCO 001 AG 0078 C/C 169994 ND 229/15 PROC ORIGEM: 2014PR00187

339030 6151000000 20YD 208,26

154054152692015NE800019 10634553000150YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

MATERIAIS P/ A FACULDADE DE MEDICINA/FAMED, DESPESA COM REORIENTACAO DA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE- PRO SAUDE E PET -SADE. ENTREGA:DIAX/CGM. PZ:10 DIAS.BCO 001 AG 7114 C/C 9000X ND 229/15 PROC ORIGEM: 2014PR00187

339030 6151000000 20YD 1.661,21

154054152692015NE800020 06048539000105 S.H. INFORMATICA LTDA

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 66/2014.ND 0232/15 PROC ORIGEM: 2014PR00024

339030 0112000000 20RK 67.549,73


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, COMPLEMENTO FEV/2015. ND 0498/15

339030 0112000000 20RK 67.549,73


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONTRATO 66/2014,COMPLEMENTO MAR/2015. ND0887/15

339030 0112000000 20RK 56.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONTRATO 66/2014,COMPLEMENTO ABR/2015. ND1274/15

339030 0112000000 20RK 10.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CONTRATO 66/2014, REFERENTE A MAIO/2015 DITL/PROINFRA ND 1532

339030 0112000000 20RK 10.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CONTRATO 66/2014, COMPLEMENTACAO MAIO/2015 DITL/PROINFRA ND 1532/15

339030 0112000000 20RK 61.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, ATENDIMENTO AO MES DE JUNHO/15. ND 1952/15

339030 0112000000 20RK 60.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, ATENDIMENTO AO MES DE JULHO/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 2202/15

339030 0112000000 20RK 34.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014. DITL/COA/PROINFRA. ND 3257/15

339030 0112000000 20RK 33.524,27


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,CONF. CTO. Nº66/2014 ATENDIMENTO AOS MESES DE OUT., NOV. E DEZ/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 3460/15

339030 0112000000 20RK 155.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 66/2014.ND 0232/15 PROC ORIGEM: 2014PR00024

339030 0112000000 20RK 42.289,71


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, COMPLEMENTO FEV/2015. ND 0498/15

339030 0112000000 20RK 42.289,71



339030 0112000000 20RK 2.200,00



339030 0112000000 20RK 42.200,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CONTRATO 66/2014, REFERENTE A MAIO/2015 DITL/PROINFRA ND 1532/15

339030 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, ATENDIMENTO AO MES DE JUNHO/15. ND 1952/15

339030 0112000000 20RK 2.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, ATENDIMENTO AO MES DE JULHO/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 2202/15

339030 0112000000 20RK 27.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 2606/15

339030 0112000000 20RK 23.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,CONF. CTO. Nº 66/2014ATENDIMENTO AOS MESES DE OUT., NOV. E DEZ/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 3460/15

339030 0112000000 20RK 22.000,00

154054152692015NE800022 62492798000193HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP

MATERIAIS P/ A FACULDADE DE MEDICINA/FAMED, DESPESA COM REORIENTACAO DA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE- PRO SAUDE E PET -SADE. ENTREGA:DIAX/CGM. PZ:10 DIAS.BCO 001 AG 1895 C/C 115061 ND 229/15 PROC ORIGEM: 05001872014

339030 6151000000 20YD 5.730,63


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONTRATO 66/2014 ND 232/15 PROC ORIGEM: 05000242014

339039 0112000000 20RK 12.462,39


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014,COM PLEMENTO FEV/2015. ND 0498/15

339039 0112000000 20RK 12.462,39



339039 0112000000 20RK 16.500,00



339039 0112000000 20RK 21.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE S E DE MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CONT ATO 66/2014, REFERENTE A MAIO/2015 DITL/PROINFRA ND 1532/15

339039 0112000000 20RK 1.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, ATENDIMENTO AO MES DE JUNHO/15. ND 1952/15

339039 0112000000 20RK 12.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, ATENDIMENTO AO MES DE JULHO/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 2202/15

339039 0112000000 20RK 13.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME CONTRATO Nº66/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 2606/15

339039 0112000000 20RK 10.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS,CONF. CTO. Nº 66/2014ATENDIMENTO AOS MESES DE OUT., NOV. E DEZ/15. DITL/COA/PROINFRA. ND 3460/15

339039 0112000000 20RK 9.000,00


CONTRATACAO DE SERV. DE EMISSAO,REMARCACAO,CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES NACIONAIS/INTERNACIONAIS,CONTRATO Nº 80/2014, P/ ATENDER A REITORIASCO Nº 05/2015-GAB/RTR ND 261/15 PROC ORIGEM: 2014DI00054

339033 0112000000 20RK 4.000,00


ANULACAO SOLICITADA PELA GESTORA DO SCDP-CI 10/2015-SEDP/PRAD, EM VIRTUDE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL COMPRAS DE PASAGENS AEREAS.

339033 0112000000 20RK (2.561,22)



339033 0112000000 20RK (10,00)


CONTRATACAO DE SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO,CANCELAMENTO DE PASSAG. AER./TERRESTNAC./INTERNAC.,CTO. 80/14, P/ O FORUM DE DIRIGENTES DE HOSPITAIS VETERINARIOS UNIVERSITARIOS.FORDHOV. SCO 01/15-FAMEZ ND 191/15 PROC ORIGEM: 06000542014

339033 0112000000 20RK 4.000,00


ANULACAO SOLICITADA PELA GESTORA DO SCDP-CI 10/2015-SEDP/PRAD, EM VIRTUDE DA IMPLANTACAO DA CENTRAL COMPRAS DE PASAGENS AEREAS.

339033 0112000000 20RK (1.576,10)


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES, NACIONAIS/INTERNACIO NAIS, CONTRATO 80/2014, PARA ATENDER A PROPLAN ( UGR 151023). ND 253/15-DICC/CGO/PROPLAN PROC ORIGEM: 2014DI00054

339033 0112000000 20RK 4.500,00


ANULACAO PARCIAL SOLICITADA PELA GESTORA DO SCDP - CI 09/2015 SEDP/PRAD, PARA POSTERIOR POR EMISSAO VIA CARTAO BB.

339033 0112000000 20RK (3.195,02)



339033 0112000000 20RK (10,00)

154054152692015NE800027 04674092000146NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI - EPP

CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, JAN/15.CEM-PROINFRA. ND 234/15 PROC ORIGEM: 05000862013

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, FEV/15.CEM-PROINFRA. ND 430/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/ 2013,NO MES DE MARCO/15-CEM/PROINFRA ND784/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, NO MES DE ABRIL/15.CEM/PROINFRA. ND 1165/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, NO MES DE MAIO/15.CEM/PROINFRA. ND 1530/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, REFERENTE AO MES DE JUN/15.CEM/PROINFRA. ND 1806/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, REFERENTE AO MES DE JUL/15.CEM/PROINFRA. ND 2125/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2413/15

339039 0112000000 20RK 81.250,00


CONTRATACAO, LOCACAO E INSTALACAO,C/MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP, E MANUT.NA REDE EXISTENTE,CONTRATO Nº41/2013, REF.AOS MESES DE SET.A DEZ./2015. PROINFRA. ND 2767/15

339039 0112000000 20RK 325.000,00

154054152692015NE800028 00813050000198CARLINDO FIALHO DA SILVA EIRELI - EPP

AQUISICAO DE KIT PARA ATENDER O CURSO DE NUTRICAO. ACAO SUPORTE INSTRUMENTAL- KIT INSTRUMENTAL. PNAES. CAE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 001 AG 1222 C/C 214744 ND 72/15 PROC ORIGEM: 2014PR00234

339030 0100000000 4002 1.880,00

154054152692015NE800029 05343029000270MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP


339030 0100000000 4002 590,00

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOE SERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CFE. CTO. Nº 31/2012, P/ O MES DE JAN/15. CEM/PROINFRA. ND 265/15 PROC ORIGEM: 2012PR00079

339039 0112000000 20RK 17.600,00

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOE SERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CFE. CTO. Nº 31/2012, NO MES DE MARCO/15. CEM/PROINFRA. ND 783/15 PROC ORIGEM: 2012PR00079

339039 0112000000 20RK 16.000,00

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOE SERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CFE. CTO. Nº 31/2012, NO MES DE ABRIL/15. CEM/PROINFRA. ND 1230/15

339039 0112000000 20RK 16.000,00

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOE SERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CFE. CTO. Nº 31/2012, P/ O MES DE MAI/15. CEM/PROINFRA. ND 1498/15

339039 0112000000 20RK 16.000,00

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOE SERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CFE. CTO. Nº 31/2012, NO MES DE JUNHO/15. CEM/PROINFRA. ND 1838/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 814 DO PROCESSO Nº 23104.003887/2012-77.

339039 0112000000 20RK (2.084,64)

154054152692015NE800031 05423963000111 OI MOVEL S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 819 DO PROCESSO Nº 23104.003887/2012-77.

339039 0112000000 20RK (0,10)

154054152692015NE800032 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOSERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CONFORME CONTRATO 32/2012, PARA JANEIRO/2015. CEM/PROINFRA. ND 265/15 PROC ORIGEM: 2012PR00079

339039 0112000000 20RK 350,00

154054152692015NE800032 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOE SERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CFE. CTO. Nº 32/2012, NO MES DE MARCO/15. CEM/PROINFRA. ND 810/15 PROC ORIGEM: 2012PR00079

339039 0112000000 20RK 300,00

154054152692015NE800032 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOSERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CONFORME CONTRATO 32/2012, PARA ABRIL/15CEM/PROINFRA. ND 1231/15

339039 0112000000 20RK 300,00

154054152692015NE800032 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOSERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CONFORME CONTRATO 32/2012, PARA MAIO/15 CEM/PROINFRA. ND 1499/2015

339039 0112000000 20RK 500,00

154054152692015NE800032 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, TIPO POS-PAGOSERVICO TRAFEGO ILIMITADOS COM MODEM, CONFORME CONTRATO 32/2012, PARA JUNHO/15CEM/PROINFRA. ND 1839/15

339039 0112000000 20RK 500,00

154054152692015NE800032 76535764000143 OI S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 814 DO PROCESSO Nº 23104.003887/2012-77.

339039 0112000000 20RK (510,91)

154054152692015NE800033 73505349000230H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

CONTRATACAO P/LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICAS,COLORIDASM IMPRESSORAS DE GDE PORTE E LOCACAO SOFTWARE-CONTRATO 38/2010, PARCELAJAN/2015. ND 0248/15 PROC ORIGEM: 2010PR00117

339039 0112000000 20RK 163.541,58


CONTRATACAO P/ LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICAS, COLORIDAS, IMPRESSORAS DE GDE PORTE E LOCACAO DE SOFTWARE, CONF. CONTRATO 38/ 2010, PARCELA FEV/15. ND 0520/15

339039 0112000000 20RK 163.541,58


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICASCOLORIDAS, IMPRESSORAS DE GDE PORTE E LOCACAO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO: 38/2010, PARCELA MAR/15. ND 0761/15

339039 0112000000 20RK 163.541,58

154054152692015NE800034 09283075000100ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES

CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS P/ PNE, EM C.GRANDE - CONTRATO14/2013. ND 0262/15 PROC ORIGEM: 2013PR00014

339039 0112000000 20RK 7.688,37


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COORDENADORIA DE ENERGIA E MANUTENCOES GERAISCEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 507 DO PROCESSO 23104.008364/2012-17.

339039 0112000000 20RK (3.075,36)

154054152692015NE800035 07417370000178TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA ND 233/268/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 116.879,69


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA. REF. MES FEV/15. ND 445/15

339039 0112000000 20RK 80.207,63


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS,CONF.CONTRATO 39/2013-CEM/PROINFRA ND 00782/15

339039 0112000000 20RK 70.013,43


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA. REF. MES ABR/15. ND 1233/15

339039 0112000000 20RK 70.005,08




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA ND 1517/15

339039 0112000000 20RK 6.618,93



339039 0112000000 20RK 6.618,95



339039 0112000000 20RK 14.917,48



339039 0112000000 20RK 9.077,94


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13, REF. MES DE AGOSTO/15. CEM/PROINFRA. ND 2632/15

339039 0112000000 20RK 5.668,94


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13, REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15

339039 0112000000 20RK 5.668,94


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13. REF. MES DE OUTUBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 3090/15

339039 0112000000 20RK 23.254,20


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE/UFMS, CONFORMECONTRATO 39/13. REF. MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626 E 3696/15

339039 0112000000 20RK 181.335,84

154054152692015NE800036 01746087000103SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONFORME CONTRATO 160/2013. ND 0249/15 PROC ORIGEM: 2013IN00136

339039 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, PARCELAS FEV EJAN/15. ND 794/15

339039 0112000000 20RK 4.600,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, NO MES DE ABRIL/15. ND 1171/15

339039 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, CCS/RTR. REF MAIO/15. ND 1503/15

339039 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, NO MES DE JUNHO/15.CCS/RTR. ND 1812/15

339039 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15.CCS/RTR. ND 2131/15

339039 0112000000 20RK 4.600,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15.CCS/RTR. ND 2479/15

339039 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONTRATO 160/2013, REF. AOS MESES DE OUT., NOV. E DEZ/15. CCS/RTR. ND 2733/15

339039 0112000000 20RK 6.900,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/TVU-UFMS, DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO OPERADORA DE TV A CABO,CONFORME CTO. 160/2013. COMPLEMENTACAO MES DEZEMBRO/15. CCS/RTR. ND 3877/15

339039 0112000000 20RK 161,17

154054152692015NE800037 00662342000177SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA - EPP

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS COM INFRAVERMELHO E CIRCUITO FECHADO DE TV NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO 24/ 2011, PERIODO JAN/2015. ND 0269/15 PROC ORIGEM: 2011PR00001

339039 0112000000 20RK 17.042,02


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS COM INFRAVERMELHO E CIRCUITO FECHADO DE TV NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CFE. CONTRATO 24/2011,PERIODO FEV/15. DIPP/COA/PROINFRA. ND 493/15

339039 0112000000 20RK 15.362,02


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS COM INFRAVERMELHO E CIRCUITO FECHADO DE TV NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONF.CONTRATO 24/2011,PERIODO MAR/2015. ND 0777/15-PROINFRA

339039 0112000000 20RK 15.362,02


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS COM INFRAVERMELHO E CIRCUITO FECHADO DE TV NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONF.CONTRATO 24/2011,PERIODO ABR/2015.PROINFRA ND 1169/15

339039 0112000000 20RK 15.362,02


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS COM INFRAVERMELHO E CIRCUITO FECHADO DE TV NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONF.CONTRATO 24/2011,PERIODO MAIO/15.PROINFRA ND 1533/15

339039 0112000000 20RK 15.362,02


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPP/COA/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 1347 E 1348DO PROCESSO Nº 23104.008928/2010-50.

339039 0112000000 20RK (1.680,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2015. CEM/PROINFRA. ND 271/15 PROC ORIGEM: 2009IN00155

339039 0112000000 20RK 90.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 77/2009, PARCELA DE FEV/2015. ND 0787/2015-CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 85.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. CEM/PROINFRA. ND 1188/15

339039 0112000000 20RK 35.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2015. CEM/PROINFRA. ND 1470/15

339039 0112000000 20RK 90.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2015. CEM/PROINFRA. ND 1778/15

339039 0112000000 20RK 90.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09,REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO/15. CEM/PROINFRA. ND 2130/15

339039 0112000000 20RK 150.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. CEM/PROINFRA. ND 2220/15

339039 0112000000 20RK 21.527,59


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REF. AO MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2462/15

339039 0112000000 20RK 90.000,00

154054152692015NE800038 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 662 DO PROCESSO Nº 23104.007156/2008-14.

339039 0112000000 20RK (20.258,58)

154054152692015NE800039 04731108000105 BLITZEM SEGURANCA LTDA

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/14, REF.AO MES DE JANEIRO/15. ND 279/15 PROC ORIGEM: 2013PR00219

339037 0112000000 20RK 9.210,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014,REFMES DE FEV/2015. ND 0601/15

339037 0112000000 20RK 9.210,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONTRATO 42/2014, REFERENTE MES DE MAR/2015. ND0871/15-PROINFRA.

339037 0112000000 20RK 9.210,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONTRATO 42/2014, REFERENTE MES DE ABRIL/2015. ND1147/15

339037 0112000000 20RK 9.210,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONTRATO 42/2014, REFERENTE MES DE MAIO/2015. ND 1538/15

339037 0112000000 20RK 9.210,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/14, REF.AO MES DE JUNHO/15. DIPP/COA/PROINFRA. ND 1857/15

339037 0112000000 20RK 9.210,78


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/14, REF.AO MESES DE JULHO E AGOSTO/15. DIPP/COA/PROINFRA. ND 2135/15

339037 0112000000 20RK 18.421,56


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/14, EM ATENDIMENTO AO 3º TERMO ADITIVO. ND 2433/15

339037 0112000000 20RK 6.219,40


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONF.CONTRATO Nº 42/14,REF.REPACTUACAO DE JUL.AGO.E PARC.DO MES DE SETEMBRO/15. ND2597/15

339037 0112000000 20RK 12.320,48


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/14, REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15.DIPP/COA/PROINFRA. ND 2807/15

339037 0112000000 20RK 32.296,89


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA MOTORIZADA, PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 42/14, REF.COMPLEMENTO P/ QUITAR PARCELA DO ITEM 3. DIPP/COA/PROINFRA. ND 4302/15

339037 0112000000 20RK 1.554,85


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 06/2013. REF. MES JAN/15. ND 284/15 PROC ORIGEM: 2013PR00001

339039 0112000000 20RK 13.526,13


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECASE FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONT.06/13, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/15 ND792/15

339039 0112000000 20RK 20.289,19


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECASE FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR, CONTRATO 06/13,COMPL.MAR/2015. ND934/15

339039 0112000000 20RK 7.031,14


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDOPECAS E FORNEC.SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR, CONTRATO 06/2013, MES DE ABRIL/15. ND1174/15

339039 0112000000 20RK 14.062,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 06/2013. REF. MES MAI/15. ND 1502/15

339039 0112000000 20RK 14.062,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 06/2013. REF. MES JUNHO/15.CEG/PROPP. ND 1777/15

339039 0112000000 20RK 14.062,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 06/2013. REF. MES JULHO/15.CEG/PROPP. ND 2085/15

339039 0112000000 20RK 14.062,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 06/2013. REF. MES AGOSTO/2015. CEG/PROPP. ND 2437/15

339039 0112000000 20RK 14.062,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAMENTOS CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 06/2013. REF. MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CEG/PROPP. ND 2873/15

339039 0112000000 20RK 56.249,12


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AO PERIODO DE JAN/15. ND 275/15 PROC ORIGEM: 05000832014

339037 0112000000 20RK 52.826,68


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/2014, PERIODO DE FEV/2015. ND 0496/15

339037 0112000000 20RK 52.826,68


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/2014. PERIODO MAR/2015. ND 0778/2015-PROINFRA

339037 0112000000 20RK 52.826,68


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AO PERIODO DE ABR/15. ND 1151/15

339037 0112000000 20RK 52.826,68


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/15.DIPP/COA/PROINFRA. ND 1539/15

339037 0112000000 20RK 52.826,68


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/15.DIPP/COA/PROINFRA. ND 1856/15

339037 0112000000 20RK 52.826,68


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. DIPP/COA/PROINFRA. ND 2136/15

339037 0112000000 20RK 105.653,36


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14,PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. DIPP/COA/PROINFRA. ND 2407/15

339037 0112000000 20RK 13.651,12


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. DIPP/COA/PROINFRA. ND 2664/15

339037 0112000000 20RK 6.825,52


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.DIPP/COA/PROINFRA. ND 2809/15

339037 0112000000 20RK 0,02


CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA E MONITORAMENTO CFTV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 122/14.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15.DIPP/COA/PROINFRA. ND 2798/15

339037 0112000000 20RK 224.957,84

154054152692015NE800042 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC),LOCAIS INSTALADAS NACENTRAL PABX (UFMSXHU),CAMPUS C.GRANDE E TRES LAGOAS (UNIDADES I E II), CONTRATO 13/2010, JAN/2015. ND 0270/15 PROC ORIGEM: 2010PR00048

339039 0112000000 20RK 7.000,00

154054152692015NE800042 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC),LOCAIS INSTALADAS NACENTRAL PABX (UFMSXHU),CAMPUS C.GRANDE E TRES LAGOAS (UNIDADES I E II), CONTRATO 13/2010. MAR/2015. ND 797/15-PROINFRA

339039 0112000000 20RK 5.000,00

154054152692015NE800042 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC),LOCAIS INSTALADAS NACENTRAL PABX (UFMSXHU),CAMPUS C.GRANDE E TRES LAGOAS (UNIDADES I E II), CONTRATO 13/2010, ABR/2015. PROINFRA. ND 1206/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00

154054152692015NE800042 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC),LOCAIS INSTALADAS NACENTRAL PABX (UFMSXHU),CAMPUS C.GRANDE E TRES LAGOAS (UNIDADES I E II), CONTRATO 13/2010, COMPLEMENTACAO ABRIL/2015 ND 1696/15

339039 0112000000 20RK 283,12


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/GRHCONF. CONTRATO 20/2012, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00134

339039 0112000000 20RK 30.000,00


CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO-GRH, CONF. CONTRATO 20/12,EM FEVEREIRO E MARCO/15 CI 002,003/15/DIEE/CEM/PROINFRA ND765/829/15

339039 0112000000 20RK 64.137,00


CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO-GRH,CFE. CTO. 20/12,REF. MES DE ABRIL/15. CI Nº 05/15-DIEE/CEM/PROINFRA(PROC.:001417/12-79) ND 1054/15

339039 0112000000 20RK 2.500,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/GRHCONF. CONTRATO 20/2012, NO MES DE ABRIL/15. CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1199/15

339039 0112000000 20RK 40.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/GRHCONF. CONTRATO 20/2012, COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL/15. CI Nº 007/2015-DIEE/ CEM/PROINFRA. ND 1357/15

339039 0112000000 20RK 800,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/GRHCONF. CONTRATO 20/2012, NO MES DE MAIO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1655/15

339039 0112000000 20RK 49.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/ GRH, CONFORME CONTRATO 20/12, NO MES DE JUNHO/15. CI Nº 011/15-DIEE/CEM ND 1993/15

339039 0112000000 20RK 34.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/ GRH, CONFORME CONTRATO 20/12, NO MES DE JULHO/15. CI Nº 014/15-DIEE/CEM ND 2197/15

339039 0112000000 20RK 41.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/ GRH, CONFORME CONTRATO 20/12, NO MES DE AGOSTO/15. CI Nº 015/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2512/15

339039 0112000000 20RK 36.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/ GRH, CONFORME CONTRATO 20/12, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2837/15

339039 0112000000 20RK 164.000,00

154054152692015NE800044 10398803000108 RONDAI SEGURANCA LTDA

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011, PARCELA JAN/2015. ND 0273/ 2015. PROC ORIGEM: 2011PR00182

339037 0112000000 20RK 128.438,04


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011,DO MES DE ABRIL/15-DIPP/COA/PROINFRA. ND 1155/15

339037 0112000000 20RK 128.438,04


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011,DO MES DE MAIO/15-DIPP/COA/ PROINFRA. ND 1537/15

339037 0112000000 20RK 128.438,04


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/15DIPP/COA/PROINFRA. ND 1874/15

339037 0112000000 20RK 106.271,64


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011,REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO/15. DIPP/COA/PROINFRA. ND 2217/15

339037 0112000000 20RK 212.543,28


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011,REFERENTE AO PERIODO DE SET.A DEZ./15 DIPP/COA/PROINFRA. ND 3024/15

339037 0112000000 20RK 425.086,56


CONTRATACAO SERVICO ESPECIALIZADO DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS CONF. CONTRATO 93/2011, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO. ND: 3952/2015 - DIPP/COA/PROINFRA.

339037 0112000000 20RK 45.821,40


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CPO/UFMS-UC11011, CONF.CONTRATO 48/2012, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 5.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CPO/UFMS-UC11011, CONF.CONTRATO 48/2012, NO MES DE MARCO/2015. ND 829/15 CI 003/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 2.971,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CPO/UFMS-UC11011, CONFORME CONTRATO 48/12, REF. AO MES DE FEVEREIRO/15 ND 765/15 CI 002/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 2.100,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CPO/UFMS-UC11011, CONF.CONTRATO 48/2012, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1022/15

339039 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CPO/UFMS-UC11011, CONF.CONTRATO 48/2012, NO MES DE ABRIL/15. CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1200/15

339039 0112000000 20RK 8.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CPO/UFMS - UC11011, CONFORME CONTRATO 48/12, NO MES DE MAIO. ND 1661/15 CI Nº 009/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 7.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CPO/UFMS - UC 11011, CONFORME CONTRATO 48/2012, NO MES DE JUNHO/15. CI Nº 011/15-DIEE/CEM ND 1995/15

339039 0112000000 20RK 2.600,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CPO, CONFOR FORME CONTRATO 048/13, NO MES DE JULHO/15. ND 2194/15 - DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CPO, CONFORMECONTRATO 048/13, NO MES DE AGOSTO/15. CI Nº 15/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2505/15

339039 0112000000 20RK 4.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CPO, CONFORMECONTRATO 048/13, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2840/15

339039 0112000000 20RK 24.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIEE/CEM/PROINFRA ATRAVES DA FL. 142 DO PROCESSO 23104.003938/2012-61. CI 21/2015 - DIEE/CEM/PROINFRA.

339039 0112000000 20RK (22.000,00)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE,UC 90000013, CONT. 49/2012, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00222

339039 0112000000 20RK 187.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CAMPUS DE CAMPOGRANDE, CONFORME CONTRATO 49/12, DO MES FEVEREIRO/15 CI02/15 ND 765/15-DIEE/CEM

339039 0112000000 20RK 150.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CAMPUS DE CAMPOGRANDE, UC 9000013, CONT.49/12, REF. AO MES DE MARCO/15. ND 829/15 CI 003/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 217.505,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE,UC 90000013, CONT. 49/2012, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1021/15

339039 0112000000 20RK 50.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE,UC9000013, CONFORME CONTRATO 49/2012, REFERENTE ABRIL/2015. ND 1197/2015. CI 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA.

339039 0112000000 20RK 382.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPOGRANDE - UC 9000013, CONTRATO 49/12, NO MES DE MAIO/15. ND 1658/15 CI 009/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 156.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPOGRANDE - UC 9000013, CONTRATO 49/12, NO MES DE JUNHO/15. ND 1983/15 CI 011/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 215.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPOGRANDE - UC 9000013, CONTRATO 49/12, NO MES DE JULHO/15. ND 2172/15 CI 014/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 250.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE - UC 9000013, CONTRATO 49/12, NO MES DE AGOSTO/15. ND 2520/15 CI Nº 15/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 185.000,00




CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE - UC 9000013, CONTRATO 49/12, NO MES DE AGOSTO/15. ND 2520/15 CI Nº 15/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 185.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE - UC 9000013, CONTRATO 49/12, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/2015-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2843/15

339039 0112000000 20RK 1.050.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE - UC90000013, CONTRATO 49/2012, COMPLEMENTO PARA DEZ/2015. ND3988/2015 CI 19/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 100.000,00



339039 0112000000 20RK (160.000,00)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2013DI00120

339039 0112000000 20RK 4.500,00


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO 339039 0112000000 20RK (8.593,00)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A POLICLINICA,CGME HORTO, CONFORME CONTRATO 124/2013, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/15 CI02/15 E 03/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 765/829/15

339039 0112000000 20RK 9.600,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A POLICLINICA,CGME HORTO, CONFORME CONTRATO 124/2013, REF. AO MES DE MARCO/15. ND 829/15 CI 003/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 8.593,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1020/15

339039 0112000000 20RK 1.200,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, NO MES DE ABRIL/15. CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA ND 1198/15

339039 0112000000 20RK 7.500,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, NO MES DE MAIO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1666/15

339039 0112000000 20RK 1.600,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, NO MES DE JUNHO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2041/15

339039 0112000000 20RK 1.500,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, NO MES DE JULHO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2196/15

339039 0112000000 20RK 5.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, NO MES DE AGOSTO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2485/15

339039 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A POLICLINICA, CGM EHORTO,CONTRATO 124/13, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2842/15

339039 0112000000 20RK 20.000,00



339039 0112000000 20RK (20.000,00)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FACUDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO (POLICLINICA - UC10839), CONF. CONTRATO 23/2010, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2010DI00126

339039 0112000000 20RK 3.130,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO(POLICLINICA), CONT. 23/10, DOS MESES DE FEV.E MARCO/15. CI02/15 E 03/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 765/829/15

339039 0112000000 20RK 6.379,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FACUDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO (POLICLINICA - UC10839), CONF. CONTRATO 23/2010, NO MES DE ABRIL/15. ND 1202/15 CI Nº 06/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 4.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO (POLICLINICA UC10839), CONTRATO 23/2010, NO MES DE MAIO/15. ND 1668/15 CI Nº 09/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 4.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO(POLICLINICA), CONFORME CONTRATO 23/10, DO MES DE JUNHO/15. CI Nº 011/15-DIEE/CEM ND 1974/15

339039 0112000000 20RK 3.700,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO(POLICLINICA), CONFORME CONTRATO 23/10, DO MES DE JULHO/15. CI Nº 014/15-DIEE/CEM ND 2167/15

339039 0112000000 20RK 4.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIEE/CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 263 DO PRO CESSO Nº 23104.009477/2009-34.

339039 0112000000 20RK (1.794,61)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC9925694, CONF. CONTRATO 126/13, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2013DI00144

339039 0112000000 20RK 11.000,00


CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC9925694, CONF. CONTRATO 126/13, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/15 CI 002,003/15/DIEE/CEM/PROINFRA ND765/829/15

339039 0112000000 20RK 10.300,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC9925694, CONF. CONTRATO 126/13, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1014/15

339039 0112000000 20RK 500,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC 9925694,CONFORME CONTRATO 126/2013,REFERENTE MES DE ABRIL/2015. ND 1201/2015 CI 6/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 13.500,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC 9925694,CONF. CONTRATO 126/13, NO MES DE MAIO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1654/15

339039 0112000000 20RK 15.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC 9925694,CONF. CONTRATO 126/13, NO MES DE JUNHO/15.DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1978/15

339039 0112000000 20RK 10.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC 9925694,CONF. CONTRATO 126/13, NO MES DE JULHO/15.DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2192/15

339039 0112000000 20RK 13.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAODO, CONFORCONTRATO 126/13,NO MES DE AGOSTO/15 ND 2501/15 - DIEE/CEM/PROINFRA CI Nº15/15

339039 0112000000 20RK 5.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAODO, CONFORCONTRATO 126/13, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2835/15

339039 0112000000 20RK 56.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAODO-UC9925694, CONF. CONTRATO 126/13, NO MES DE DEZEMBRO/15. CI 019/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND: 3992/2015.

339039 0112000000 20RK 3.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE ANATOMIA/CCBS, CONTRATO 45/2012 NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00219

339039 0112000000 20RK 4.700,00


CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O LABORATORIO DEANATOMIA/CCBS, CONF. CONTRATO 45/2012, REFERENTE FEV E MAR/2015. ND 765 E 829/2015. CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 8.450,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE ANATOMIA/CCBS,CTO. Nº 45/2012, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRAND 1016/15

339039 0112000000 20RK 100,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE ANATOMIA/CCBS, CONTRATO 45/2012 NO MES DE ABRIL/15. ND 1195/15 CI Nº 06/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O LABORATORIO DEANATOMIA/CCBS, CONFORME CONTRATO 45/12, REFERENTE AO MES DE MAIO/15. ND 1660/15 CI Nº 009/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 8.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 121 DO PROCESSO Nº 23104.003940/2012-30 PARA QUE SEJA FEITO ESTORNO PARA A RESERVA ORCAMENTARIA.

339039 0112000000 20RK (27.250,00)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ-UC90017943,CONF. CONTRATO 47/12, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00220

339039 0112000000 20RK 15.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ, CONFORMECONTRATO 47/2012, REFERENTE FEV E MAR/15. ND765 E 829/2015. CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 29.231,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ-UC90017943,CONF. CONTRATO 47/12, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1015/15

339039 0112000000 20RK 3.500,00




CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ-UC90017943,CONFORME CONTRATO 47/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. CI.Nº 005/15/DIEE/CEM/PROINFRA ND 1054/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ-UC90017943,CONFORME CONTRATO 47/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. CI.Nº 03 E 04/15/DIEE/CEM/PROINFRA ND 1054/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ-UC90017943,CONFORME CONTRATO 47/2012, REFERENTE MES DE ABRIL/2015. ND 1194/2015 CI 6/15-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 40.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A FAMEZ-UC90017943,CONF. CONTRATO 47/12, NO MES DE MAIO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1667/15

339039 0112000000 20RK 13.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAMEZ - UC 90017943, CON FORME CONTRATO 47/12, NO MES DE JUNHO/15. CI Nº 011/15-DIEE/CEM ND 1977/15

339039 0112000000 20RK 11.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAMEZ - UC 90017943, CON FORME CONTRATO 47/12, NO MES DE JUNHO/15. CI Nº 012/15-DIEE/CEM ND 2053/15

339039 0112000000 20RK 300,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAMEZ - UC 90017943, CON-FORME CONTRATO Nº 47/2012, COMPLEMENTO PARA DEZ/2015. ND3990 CI 19/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 300,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER AS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV, CONF. CONTRATO 125/13, NO MES DE JANEIRO ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2013DI00119

339039 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER AS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV, CONF. CONTRATO 125/13, NO MES DE MARCO/15. ND 829/15 CI 002/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 500,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A POLICLINICA,CGME HORTO, CONFORME CONTRATO 125/2013. ND 765/15 CI 003/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00221

339039 0112000000 20RK 1.600,00


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DA FINALIDADE 339039 0112000000 20RK (1.600,00)


ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADESFAZENDA ESCOLA I,II,III E IV, CONFORME CONTRATO 125/13, NO MES DE MARCO/15. CI 03/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 875/15

339039 0112000000 20RK 1.600,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ UNIDADES DA FAZENDA ESCO-LA, I,II,III E IV, CONTRATO 125/2013, COMPLEMENTO MES DE ABR/2015. ND 1010/15.

339039 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER AS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV, CONF. CONTRATO 125/13, NO MES DE ABRIL/15. ND 1196/15 CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV, CONFORME CONTRATO 125/13, NO MES DE MAIO/15. ND 1665/15 CI 009/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2013DI00119

339039 0112000000 20RK 400,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER AS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV, CONF. CONTRATO 125/13, NO MES DE JUNHO/15. ND 1976/15 CI Nº 11/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES FA ZENDA ESCOLA I,II,III E IV, CONFORME CONTRATO 125/13, NO MES DE JULHO/15. ND 2193/15 - DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 1.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES FA ZENDA ESCOLA I,II,III E IV, CONFORME CONTRATO 125/13, NO MES DE AGOSTO/15. CI Nº 15/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2515/15

339039 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES FA ZENDA ESCOLA I,II,III E IV, CONFORME CONTRATO 125/13, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2836/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CONF. CONTRATO 46/12, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00218

339039 0112000000 20RK 21.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CONFORME CONTRATO 46/2012, REFERENTE FEV E MAR/15. ND765 E 829/2015. CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 32.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CFE.CTO. 46/12, ATENDIMENTO AO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1013/15

339039 0112000000 20RK 8.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CONF. CONTRATO 46/12, NO MES DE ABRIL/15. ND 1190/15 CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 35.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE QUIMICA, CONFORME CONTRATO 46/12, REFERENTE AO MES DE MAIO/15. ND 1656/15 CI

339039 0112000000 20RK 43.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CONF. CONTRATO 46/12, NO MES DE JUNHO/15. ND 1975/15 CI Nº 11/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 13.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CONF. CONTRATO 46/12, NO MES DE JULHO/15. ND 2190/15 CI Nº 14/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 33.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE QUIMICA, CONF. CONTRATO 46/12, NO MES DE AGOSTO/15. ND 2484/15 CI Nº 15/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 15.000,00



339039 0112000000 20RK (3.400,60)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O DEA/CCHS,UC10821,CONF. CONTRATO 10/2014,NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2013DI00209

339039 0112000000 20RK 9.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O DEA/CCHS-UC10821,CONT. 10/14, DOS MESES DE FEV.E MARCO/15. CI02/15 E 03/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 765/829/15

339039 0112000000 20RK 16.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO DEA/CCHSUC: 10821, CONFORME CONTRATO 10/2014, COMPLEMENTO MES DE ABR/2015. ND 1012/15.

339039 0112000000 20RK 2.142,20


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O DEA/CCHS,UC10821,CONF. CONTRATO 10/2014,NO MES DE ABRIL/15. CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1192/15

339039 0112000000 20RK 13.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O DEA/CCHS - UC10821, CONFORME CONTRATO 10/2014, NO MES DE MAIO/15. CI09/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 1657/15

339039 0112000000 20RK 12.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 98 DO PROCE-SSO Nº 23104.007106/2013-02 PARA QUE SEJA FEITO ESTORNO PARA A RESERVA ORCAMENTARIA.

339039 0112000000 20RK (52.142,20)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O BIOTERIO/CCBS,UC14003546, CONF. CONTRATO 22/12, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00135

339039 0112000000 20RK 9.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O BIOTERIO/CCBS,UC14003546, CONF. CONTRATO 22/12, EM FEVEREIRO E MARCO/15 ND 765/829/15 CI 02E 03/15/DIEE/CEM

339039 0112000000 20RK 19.757,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AO BIOTERIO/ CCBS UC 14003546-BIOTERIO/CCBS, CONFORME CONTRATO 22/2012, COMPLEMENTO PARA O MES DE ABRIL/15. ND1018/15

339039 0112000000 20RK 1.170,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AO BIOTERIO/ CCBS - UC 14003546-BIOTERIO, CONTRATO 22/2012, REFERENTE ABRIL/2015. ND1193/15CI 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA.

339039 0112000000 20RK 15.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O BIOTERIO/CCBS,UC14003546, CONF. CONTRATO 22/12, NO MES DE MAIO/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1659/15

339039 0112000000 20RK 12.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O BIOTERIO/CCBS,UC14003546, CONF. CONTRATO 22/12, NO MES DE JUNHO/15.DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1991/15

339039 0112000000 20RK 7.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BIOTERIO/CCBS, CONFORME CONTRATO 22/2012, NO MES DE JULHO/15. ND 2191/15 - DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 13.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BIOTERIO/CCBS, CONFORME CONTRATO 22/2012, NO MES DE AGOSTO/15. CI Nº 15/15-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2487/15

339039 0112000000 20RK 5.000,00



339039 0112000000 20RK (1.678,59)


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/2012, NO MES DE JANEIRO/15. ND 286/15 CI 001/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00136

339039 0112000000 20RK 2.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER LABORATORIO DE IN-TELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/2012, REF. FEV E MAR/15. ND0765/2015CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 1.800,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER LABORATORIO DE IN-TELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/2012, REF. FEV E MAR/15. ND0829/2015CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 3.100,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/2012, NO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1011/15

339039 0112000000 20RK 650,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/2012, NO MES DE ABRIL/15. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 1054/15

339039 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/2012, NO MES DE ABRIL/15. ND 1191/15 CI Nº 06/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONTRATO 23/12, MES DE MAIO/15. ND 1669/15 CI Nº 09/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 2.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE INTELIGEN CIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONF. CONTRATO 23/12, NO MES DE JUNHO/15. CI Nº 011/15-DIEE/CEM ND 1973/15

339039 0112000000 20RK 1.700,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE INTELIGEN-CIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONF. CONTRATO 23/12, NO MES DE JULHO/15. CI Nº 014/15-DIEE/CEM ND 2166/15

339039 0112000000 20RK 3.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE INTELIGEN CIA ARTIFICIAL-BATLAB, CONFORME CONTRATO 23/12, DO MES DE AGOSTO/15 CI Nº 015/15-DIEE/CEM ND 2506/15

339039 0112000000 20RK 3.000,00



339039 0112000000 20RK (3.500,00)


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES,NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONTRATO 80/14, PARA ATENDER CAPACITACAO P/NOVO PROCESSO SELETIVO 2015/ PREAE. ND 0264/15 PROC ORIGEM: 06000542014

339033 0112000000 20GK 1.000,00



339033 0112000000 20GK (87,02)


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES,NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONTRATO 80/14, PARA ATENDER O GAB/PROINFRA. ND 0278/2015 PROC ORIGEM: 2014DI00054

339033 0112000000 20RK 1.200,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES,NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CTO. 80/14, PARA ATENDER O GAB/PROINFRA, REFERENTE A REUNIAO DA FORPLAD.CI Nº 24/2015-GAB/PROINFRA ND 298/15

339033 0112000000 20RK 1.300,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/PRAD ATRAVES DA CI Nº 27/2015-SEDP/PRAD,PARA POSTERIOR REEMPENHO.

339033 0112000000 20RK (281,02)


CONTRATACAO DE SERV. DE EMISSAO,REMARCACAO,CANCELAMENTO DE PASSAGENS AER./TER.NAC./INTERNAC.,CTO. 80/14, P/ ATENDER AO NTI- SERVIDORA KAREN HONDA -QUE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO EM BRASILIA. CI Nº 10/15-NTI/RTR ND 295/15

339033 0112000000 20RK 1.173,97



339033 0112000000 20RK (10,00)

154054152692015NE800060 08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AOS SERVICOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES COLETIVOS P/ACADEMICOS,ESTAGIOS E PROGRAMAS DE BOLSA, PERIODO DE DEZ/14, CONTRATO 01/2013. ND 281/15 PROC ORIGEM: 2012PR00154

339092 0112000000 20RK 612,04




DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AOS SERVICOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES COLETIVOS P/ACADEMICOS, ESTAGIOS E PROGRAMAS DE BOLSA, PERIODO DE DEZ/2015, CONTRATO 1/2013. ND 281/15 PROC ORIGEM: 2012PR00154

339092 0112000000 20RK 612,04

154054152692015NE800065 03703179000131GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST.PROJETOS,MOTORISTA,AUX.ESCRITORIO,LAVANDEIRA.OP.TRATOR E OP.DE CAMPO,REFERENTE JAN/15, CONTRATO 109/14. ND0307/15 PROC ORIGEM: 2014DI00095

339037 0112000000 20RK 250.205,66


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST.PROJETOS,MOTORISTA,AUX.ESCRITORIO,LAVANDERIA,OP.DE TRATOR E OP.DE CAMPOREFERENTE FEV/2015,CONTRATO 109/14. ND 0487/15

339037 0112000000 20RK 250.205,66


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO:RECEPCAO, COPEIRA,ASSIST.PROJETOS,MOTORISTA,AUX.ESCRITORIO.LAVANDERIA,OP.DE TRATOR E OP.DE CAMPOREFERENTE MAR/15,CONTRATO 109/14. ND 0769/15

339037 0112000000 20RK 225.383,87


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO:RECEPCAO, COPEIRA,ASSIST.PROJETOS,MOTORISTA,AUX.ESCRITORIO,LAVANDERIA,OP.DE TRATOR E OP.DE CAMPOCOMPL.APOSTILAMENTO-CONTRATO 109/2014. ND1070/15

339037 0112000000 20RK 42.814,01


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO:RECEPCAO, COPEIRA,ASSIST.PROJETOS,MOTORISTA,AUX.ESCRITORIO,LAVANDERIA,OP.DE TRATOR E OP.DE CAMPOCONF.CONTRATO 109/2014. ND1263/15

339037 0112000000 20RK 1.259,34


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: ASSISTENTE DE PROJETOS E MOTORISTA, PARCELA JAN/2015, CONTRATO 109/2014. ND 0308/15 - EAD PROC ORIGEM: 2014DI00095

339037 0108000000 20RJ 79.667,47


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: ASSISTENTE DE PROJETOS E MOTORISTA, PARCELA FEV/2015, CONTRATO 109/2014. ND 0489/16 - EAD.

339037 0108000000 20RJ 79.667,47


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: ASSISTENTE DE PROJETOS E MOTORISTA, PARCELA MAR/15, CONTRATO 109/14. ND 0771/15

339037 0108000000 20RJ 79.667,47


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: ASSISTENTE DE PROJETOS, PARCELA JAN/2015, CONTRATO 109/2014 - PAS. ND 0300/15 PROC ORIGEM: 2014DI00095

339037 0250150160 2004 10.414,71


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: ASSISTENTE DE PROJETOS, PARCELA FEV/2015, CONTRATO 109/2014. ND 0490/16 - PAS.

339037 0250150160 2004 10.414,71


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: ASSISTENTE DE PROJETOS, PARCELA DE MAR/2015, CONTRATO 109/2014. ND 0772/15 - PAS

339037 0250150160 2004 10.414,71

154054152692015NE800068 14309464000199ORGANIZA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS-TRATIVO, NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 165/2014. ND 382/15 PROC ORIGEM: 06001422014

339037 0112000000 20RK 241.067,39


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS- TRATIVO, NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 165/2014, PARCELA MAR/2015. ND 0781/2015.

339037 0112000000 20RK 120.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS- TRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONTRATO 165/2014, COMPLEMENTO PARCELA DE MAR/2015. ND 0931/15

339037 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS- TRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONTRATO 165/2014, NO MES DE ABRIL/2015. ND 1164/15

339037 0112000000 20RK 120.670,04


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS- TRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,CONTRATO 165/2014, REFERENTE A COMPLEMENTACAODO MES DE ABRIL/2015. ND 1374/15

339037 0112000000 20RK 914,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS-TRATIVO,NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 165/2014. REFERENTE AO MESDE MAIO/15. ND 1529/15

339037 0112000000 20RK 78.500,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINIS-TRATIVO, NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONT.165/14. ND 1894/15

339037 0112000000 20RK 9.459,94


CANCELAMENTO DE SALDO REFERENTE CONTRATO 165/2014 ENCERRADO EM 18/05/15 E SOLICITADO CANCELAMENTO PELO GESTOR CONF.FL.468 PROC.23104.007225/2014-38.

339037 0112000000 20RK (5.258,94)


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES,NAC./INTERNAC. CTO.80/14,P/ ATENDER AO GABINETE DA PREG NA PARTICIPACAO DO COGRAD/ANDIFES, EM SAO JOAO DEL REI/MG. SCO Nº 01/2015-GAB/PREG ND 242/15 PROC ORIGEM: 2014DI00054

339033 0112000000 20RK 1.000,00


ANULACAO SOLICITADA PELO GAB/PREG, PARA ALTERACAO A FAVOR DA ADESAO DE COMPRA DIRETA DO CONTRATO 1/2014-MPO. CI 101/2015-PREG

339033 0112000000 20RK (1.000,00)

154054152692015NE800070 03119724000147 CORREIO DO ESTADO SA

CONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2012, PARA ATENDER A ACS. CCS/RTR. ND 396/15 PROC ORIGEM: 2012IN00188

339039 0112000000 20RK 2.269,50


CONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 44/2012, PARCELAS DE FEV E MAR/2015, PARA ATENDER A ACS/RTR.ND 0804 E 08707/15-ACS

339039 0112000000 20RK 5.788,25

154054152692015NE800070 03119724000147 CORREIO DO ESTADO SACONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 44/2012, PARCELA DO MES DE ABRIL/15. CCS/RTR. ND 1161/15

339039 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE800070 03119724000147 CORREIO DO ESTADO SACONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2012, PARA ATENDER A ACS. CCS/RTR, REFERENTE A MAIO/15ND 1496/15

339039 0112000000 20RK 2.700,00


CONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2012, PARA ATENDER A ACS. REFERENTE AO MES DE JUN/15. CCS/RTR. ND 1816/15

339039 0112000000 20RK 2.500,00


CONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2012,REFERENTE COMPLEM./JUNHO,E DOS MESES DE JULHOE AGOSTO/15. CCS/RTR ND 2129/15

339039 0112000000 20RK 7.324,50


CONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS,CONFORME CONTRATO 44/12, PARA ATENDER A CCS/RTR, COMPLEM. DO MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/15. ND 2460/15

339039 0112000000 20RK 6.464,25


CONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS,CONFORME CONTRATO 44/12, PARA ATENDER A CCS/RTR, COMPLEM. DO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. ND 2738/15

339039 0112000000 20RK 10.500,00

154054152692015NE800070 03119724000147 CORREIO DO ESTADO SACONTRATACAO JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ANUNCIOS E ATOS OFICIAIS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 44/2012, PARA ATENDER A ACS. CCS/RTR. ND 3875/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO SERVICOS POSTAIS, CONVENCIONAIS,MODALIDADES NACIONAL/INTERNACIONALCARGA MAQUINA DE FRANQUEAR, CONFORME CONTRATO 06/10, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. ND 404/15 PROC ORIGEM: 2010DI00013

339039 0112000000 20RK 26.039,62


ANULA-SE POR SOLICITACAO DA GESTORA DO CONTRATO Nº 06/2010, EM VIRTUDE DE SEU ENCERRAMENTO. (FLS:1563-PROC:23104.000026/2010-75)

339039 0112000000 20RK (2.504,79)


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONF. 9º TERMO ADITIVO AO CTO.90/11, REF.MESES DE JAN E FEV/15. ND 408/15 PROC ORIGEM: 05001712011

339039 0100000000 4002 240.000,00


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONF. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2011. ND 1427/15

339039 0100000000 4002 180.000,00


ANULA-SE PARA CORRECAO NO CAMPO OBSERVACAO/FINALIDADE. 339039 0100000000 4002 (115.000,00)


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONF. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2011.EXERCICIO DE 2015.CAE/PREAE. ND 1815/15

339039 0100000000 4002 115.000,00


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO,CONFORME CONTRATO Nº 90/2011.EXERCICIO DE 2015.CAE/PREAE. ND 1815/15

339039 0100000000 4002 115.000,00


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO,CONFORME CONTRATO Nº 90/2011. ND 1965/15 - CAE/PREAE

339039 0100000000 4002 158.000,00


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO,CONFORME CONTRATO Nº 90/2011.EXERCICIO DE 2015.CAE/PREAE. ND 2571/15

339039 0100000000 4002 150.000,00


CONTRATACAO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICOESE CONCESSAO ESPACO E USO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO,CONFORME CONTRATO Nº 90/2011, ATE DEZEMBRO/15. CAE/PREAE. ND 3080/15

339039 0100000000 4002 737.856,60


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,IMPRESSORAS,LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES C/FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 01/2015. ND 0413/15 PROC ORIGEM: 05001112014

339039 0112000000 20RK 244.392,26


LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,IMPRESSORAS,LOUSAS DIGITAIS, COLETORE DE DADOS,SOFTWARES C/FORNEC.DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CTO 01/2015 COA/PROINFRA. REF. MAIO/15. ND 1524/15

339039 0112000000 20RK 122.147,67


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COA/PROINFRA CONFORME FLS 747 PARA ADEQUACAO DE VALORES. (PROCESSO: 23104.003859/2014-11).

339039 0112000000 20RK (44.126,48)


CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS, LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 01/15.COA/PROINFRA.REF. MES DE MAIO/15. ND 1524/15

339039 0112000000 20RK 44.078,01


CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS, LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 01/15.COA/PROINFRA.REF. MES DE JUNHO/15. ND 1848/15

339039 0112000000 20RK 183.245,73


CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS, LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 01/15.COA/PROINFRA.REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/15. ND 2157/15

339039 0112000000 20RK 366.491,46


CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS, LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 01/15.COA/PROINFRA.REF. MES DE SETEMBRO/15. ND 2468/15

339039 0112000000 20RK 183.245,73


CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS, LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA, CONTRATO 01/15.COA/PROINFRA.REF. MESES DE OUT.,NOV. E DEZ/15. ND 2728/15

339039 0112000000 20RK 549.737,19

154054152692015NE800074 04058797681 ANA APARECIDA FERNANDES

CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA DE EDUCACAO P/DOCENCIA DO CURSO DE LICENCIATU-RA INTERCULTURAL INDIGENA:POVOS DO PANTANAL-CAMPUS AQUIDAUANA: PROLIND, CONTRATO 231/14. ND 0374/15 PROC ORIGEM: 2014IN00120

339036 0108000000 20RJ 5.100,00

154054152692015NE800075 46465723115 CLEUZA ALCANTARA


339036 0108000000 20RJ 5.100,00

154054152692015NE800076 01737645173 DAIANA RODRIGUES ALVES


339036 0108000000 20RJ 6.800,00

154054152692015NE800077 86557033115 DALILA LUIZ


339036 0108000000 20RJ 3.060,00

154054152692015NE800078 00959938192 AECIO PAULO ORSI


339036 0108000000 20RJ 850,00

154054152692015NE800079 01654155179 EDINEIDE BERNARDO FARIAS


339036 0108000000 20RJ 6.120,00

154054152692015NE800080 83703012153LETICIA CINTRA PAULO DE OLIVEIRA


339036 0108000000 20RJ 5.950,00

154054152692015NE800081 88621782120 MARCILENE GABRIEL


339036 0108000000 20RJ 2.550,00

154054152692015NE800082 83385657172 LINDOMAR LILI


339036 0108000000 20RJ 5.950,00

154054152692015NE800083 52831329191 NILZA LEITE ANTONIO


339036 0108000000 20RJ 4.760,00

154054152692015NE800084 01476205116 ROSINETE BARBOSA PEDRO


339036 0108000000 20RJ 2.550,00

154054152692015NE800085 83923268149 WANDERLEY DIAS CARDOSO


339036 0108000000 20RJ 3.825,00

154054152692015NE800086 81619227134 GILMAR VERON ALCANTARA


339036 0108000000 20RJ 5.100,00

154054152692015NE800087 84162538115 CELINHO BELIZARIO


339036 0108000000 20RJ 7.140,00

154054152692015NE800088 59253274115 GERSON PINTO ALVES


339036 0108000000 20RJ 5.100,00

154054152692015NE800089 36608033168 MAURO OLIVEIRA DE JESUS


339036 0108000000 20RJ 8.925,00

154054152692015NE800090 19146284893 WANER TEIXEIRA DE OLIVEIRA


339036 0108000000 20RJ 5.100,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS. UGR: 151023-PROPLAN. ND 0253/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 3.195,02


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA,CONFORME CONTRATO Nº01/2014-MPO,PARA ATENDER A PROPLAN. ND 1404/15-CGO/PROPLAN

339033 0112000000 20RK 5.000,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, EM ATENDIMENTO AO GAB/PROPLAN. SCO Nº 01/2015-PROPLAN ND 2091/15

339033 0112000000 20RK 5.000,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA,CONFORME CONTRATO Nº 01/2014-MPO, P/ ATENDER A PROPLAN. ND 2507/15-CGO/PROPLAN

339033 0112000000 20RK 5.050,00



339033 0112000000 20RK 1.520,00



339033 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE800092 00000000000191 BANCO DO BRASIL SACONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS. UGR: 151023-PROPLAN. ND 3048/15

339033 0112000000 20RK 1.450,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA,CONFORME CONTRATO Nº 01/2014-MPO, EM ATENDIMENTO AO GAB/PROPLAN. MATRIZ OCC. ND 3282/15

339033 0112000000 20RK 3.000,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, EM ATENDIMENTO AO GAB/PROPLAN. ND 4253-CGO/PROPLAN

339033 0112000000 20RK 1.075,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, NA MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, EM ATENDIMENTO AO GAB/PROPLAN. MATRIZ OCC. ND 4269-CGO/PROPLAN

339033 0112000000 20RK 600,00

154054152692015NE800093 27362116187 ALICE DE MOURA BATTAGLIN

CONTRATACAO P/LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA,1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, JAN E FEV/15. ND0429/15. PROC ORIGEM: 2009DI00307

339036 0112000000 20RK 5.183,54


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA 1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, MAR/15. ND 0757/15

339036 0112000000 20RK 2.591,77


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA 1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, ABR/15. ND 1168/15

339036 0112000000 20RK 2.591,77


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA 1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, MAIO/15. ND 1520/15

339036 0112000000 20RK 2.591,77


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA 1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, REFERENTE AO MES DE JUN/15. ND 1813/15

339036 0112000000 20RK 2.591,77


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA 1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, REFERENTE AO MES DE JULHO/15. ND 2266/15

339036 0112000000 20RK 2.591,77


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBASTIAO LIMA 1275, JARDIM SAO BENTOEM CAMPO GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONTRATO 92/2009, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15. ND 2510/15

339036 0112000000 20RK 5.183,54


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL A RUA SEBATIAO LIMA, 1275, JARDIM SAO BENTOPARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA FADIR, CONFORME CONTRATO92/09, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15. ND 2754

339036 0112000000 20RK 8.291,77


CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER A UFMS, CON- FORME CONTRATO 80/2014, PARA ATENDER A PRAD. SCO Nº 01/2015-PRAD ND 437/15 PROC ORIGEM: 2014DI00054

339039 0112000000 20RK 60,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO. UGR:150992/RTRND 261/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 2.561,22


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER OGAB/REITORIA. SCO Nº 07/2015-REITORIA ND 1074/15

339033 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER GAB/REITORIA. SCO Nº 08/2015-GAB/RTR. ND 1423/15

339033 0112000000 20RK 1.100,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER GAB/REITORIA. SCO Nº 09/2015-GAB/RTR. ND 1552/15

339033 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ADEMANDA DA REITORIA. SCO Nº 010/2015-GAB/RTR ND 1730/15

339033 0112000000 20RK 3.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ADEMANDA DA REITORIA. CI Nº 24/2015-GAB/RTR ND 2558/15

339033 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ADEMANDA DA REITORIA. SCO Nº 11/15-GAB/RTR ND 2588/15

339033 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONF. ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO. SCO 12/15-RTR ND 2975/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ADEMANDA DA REITORIA. MATRIZ OCC/15. SCO Nº 14/2015-GAB/RTR ND 4012/15

339033 0112000000 20RK 500,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CTO. 01/2014-MPO. UGR:151005/FAMEZ FORDHOV. ND 191/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.576,10

154054152692015NE800099 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DA CI Nº 154/2015-SEDP/PRAD.

339033 0112000000 20RK (177,63)

154054152692015NE800100 110245FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.

CONTRATACAO PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DA UFMS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO/DOU, CONFORME CONTRATO 86/2014, PERIODO DE JAN A FEV/2015. ND 0451/15 PROC ORIGEM: 07000062014

339139 0112000000 20RK 100.000,00


CONTRATACAO PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DA UFMS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO/DOU, CONFORME CONTRATO 86/2014. ND 2924/15

339139 0112000000 20RK 76.000,00


CONTRATACAO PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DA UFMS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO/DOU, CONFORME CONTRATO 86/2014. ND 3577/15 PROC ORIGEM: 07000062014

339139 0112000000 20RK 132.048,76


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ACPG/PROPP. CI Nº 08/15-DICF/CPG/PROPP ND 90/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 6.667,00


CONTRATACAO P/ AQ. PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAG. AEREAS, CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER AS BANCAS DE DEFESA MARCADAS P/FINAL DE FEV.E INICIO DE MAR/15.CPG/PROPP.(PROC.000984/15-51).ND 542/15

339033 0112000000 20RK 7.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, P/ ATENDER AOSCURSOS DE POS-GRADUACAO,REALIZACOES DAS BANCAS.(PROC.000984/15-51) ND 610/15

339033 0112000000 20RK 7.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA / ADESAO COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER AOS CURSOS DE POS-GRADUACAO. ND 0809/15-CPG/PROPP

339033 0112000000 20RK 10.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA/ADESAO COM- PRA DIRETA DE PASSGENS AEREAS, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER AOS CURSOS DE POS-GRADUACAO. ND 0941/2015-CPG

339033 0112000000 20RK 7.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA/ADESAO COM- PRAS DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER CURSOS DE POS-GRADUACAO/CPG. ND 1208/15

339033 0112000000 20RK 2.703,23


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ACPG/PROPP. (PROCESSO:000984/2015-51) ND 1252/15

339033 0112000000 20RK 5.820,00



339033 0112000000 20RK 5.083,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ACPG/PROPP. ND 1490/15

339033 0112000000 20RK 8.700,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME A DESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER ACPG/PROPP. ND 1623/15 E 1630/15

339033 0112000000 20RK 8.532,61



339033 0112000000 20RK 3.000,00



339033 0112000000 20RK 10.000,00



339033 0112000000 20RK 5.000,00



339033 0112000000 20RK 7.545,38

154054152692015NE800101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE PARA POSTERIOR ACERTO NO VALOR 339033 0112000000 20RK (7.545,38)


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014, PARA ATENDER A CPG/PROPP. PROC 000984/15-51. ND 2380/15

339033 0112000000 20RK 7.317,70



339033 0112000000 20RK 1.454,62



339033 0112000000 20RK 25.000,00


339033 0112000000 20RK (1.411,14)

154054152692015NE800102 26842559000152A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DA UFMS E CAMPUS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO 04/2015. ND 0447/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00231

339039 0112000000 20RK 763,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DA UFMS E CAMPUS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO 04/2015. ND884/15-DIST/CAS/PROGEP.

339039 0112000000 20RK 11.361,45


CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DA UFMS E CAMPUS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO 04/2015. DIST/CAS/PROGEP. ND 2726/15

339039 0112000000 20RK 10.831,55


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER A EXECUCAO DOS PROJETOS CONSTANTES DA SECADI. CI Nº 07/15-CFP/PREG ND 263/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0108000000 20RJ 4.917,00

154054152692015NE800103 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE POR SOLICITACAO DA CFP/PREG, E POSTERIOR REMANEJAMENTO DE RUBRICAS. CI 025/15-CFP/PREG - PROCESSO: 001945/2015-71

339033 0108000000 20RJ (4.000,00)


339033 0108000000 20RJ (917,00)


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ ATENDER COORD. DE APOIO A FORMACAODE PROFESSORES.CFP/PREG. CI Nº 06/15-CFP/PREG ND 243/15 PROC ORIGEM: 0700001

339033 0108000000 20RJ 6.389,00

154054152692015NE800104 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG ATRAVES DA CI Nº 070/2015-CFP/PREG, PARA REMANEJAMENTO.

339033 0108000000 20RJ (6.389,00)

154054152692015NE800106 92232081000173 PROCESSOR INFORMATICA S.A.

CONTRATACAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES DE APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS P/ATENDER O PARQUE COMPUTACIONAL DA UFMS,CFE.CTO. Nº 268/13REF. SEGUNDA PARCELA DO CTO.NTI/RTR. ND 459/15 PROC ORIGEM: 2013PR00193

339039 0112000000 8282 161.356,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ ATENDER A SERVIDORA QUE IRA PARTIC.DO SEMINARIO DE REGISTRO DE PRECO.DIEC/CDR/PROGEP. CI 11/15-PROGEP ND 453/15

339033 0112000000 4572 800,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ ATENDER A SERVIDORA QUE IRA PARTICIDO SEMINARIO DE REGISTRO DE PRECO.DIEC/CDR/PROGEP. CI 16/15-PROGEP ND 506/15

339033 0112000000 4572 665,45


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA,CONF. ADESAOA COMPRA DIRETA CONTRATO 01/2014-MPO, VISANDO ATENDER A DIEC/CDR/PROGEP. CI Nº 35/2015-DIEC/CDR/PROGEP ND 1003/15

339033 0112000000 4572 1.018,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/14, VISANDO ATENDER INSCRICOES PARA CURSOS E EVENTOS. DIEC/CDR/PROGEP

339033 0112000000 4572 542,16


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER AO EVENTO 43º FONAITEC-FORUM TEC. DAS AUDI TORIAS INTERNAS DO MEC. ND3139/15-DIEC/CDR/PROGEP.

339033 0112000000 4572 1.840,00


339033 0112000000 4572 (1.247,70)

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREF. AOS MESES DE JAN E FEV/15.NTI/RTR. ND 458/15 PROC ORIGEM: 2013PR00183

339039 0112000000 20RK 77.250,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREF. AO MES DE MARCO/15. NTI/RTR. ND 849/15 PROC ORIGEM: 2013PR00183

339039 0112000000 20RK 38.425,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/IMPLEMENTACAO,OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES, ENTRE OS CAMPUS DA UFMS, CONTRATO 233/2013, REF. AABRIL/2015. ND 1215/15

339039 0112000000 20RK 38.425,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREF. AO MES DE MAIO/15. NTI/RTR. ND 1528/15

339039 0112000000 20RK 38.500,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREF. AO MES DE JUNHO/15. NTI/RTR. ND 1878/15

339039 0112000000 20RK 38.500,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. NTI/RTR. ND 2137/15

339039 0112000000 20RK 77.000,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. NTI/RTR. ND 2545/15

339039 0112000000 20RK 38.500,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO P/ IMPLEMENTACAO,OPERACAO,GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE REDE CORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES,CFE. CTO.Nº 233/13,ENTRE OS CAMPUS DA UFMS. VALORESREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15.NTI/RTR. ND 2832/15

339039 0112000000 20RK 130.600,00

154054152692015NE800108 76535764000143 OI S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO A FL. 417 DO PROCESSO 23104.008212/2013-03.

339039 0112000000 20RK (10.000,00)

154054152692015NE800109 08839850000190UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 204/2014. ND 0450/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00216

339039 0112000000 20RK 7.326,32


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 204/2014. PROINFRA. ND 1380/15

339039 0112000000 20RK 10.426,98


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ PALESTRANTE NA RECEPCAO DE CALOUROSDO CURSO DE DIREITO. CI 12/15-FADIR ND 225 E 452/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 850,00


339033 0112000000 20RK (374,82)

154054152692015NE800111 02545320000152 OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME

CONTRATACAO DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E FORNECIMENTO DE RECOR-TES DO DOU,DIARIO JUSTICA DA UNIAO-PROCESSOS MS,STF,STJ,TST,TRF 3ª REGIAO,E DIARIO JUSTICA MS,CONTRATO 124/14, JAN E FEV/15. ND464/15 PROC ORIGEM: 06000972

339039 0112000000 20RK 100,00


SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E FORNECIMENTO DE RECORTES DO DOU,DIARIO JUSTICA DA UNIAO-PROCESSOS MS,STF,STJ,TST,TRF 3ªREGIAO E DIARIO DA JUSTI-CA DE MS,CONTRATO 134/14, PARC.MAR/2015. ND987/15

339039 0112000000 20RK 50,00


CONTRATACAO DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E FORNECIMENTO DE RECOR-TES DO DOU,DIARIO JUSTICA DA UNIAO-PROCESSOS MS,STF,STJ,TST,TRF 3ª REGIAO,E DIARIO JUSTICA MS,CONTRATO 124/14, ABR A OUT/15. ND1162/15

339039 0112000000 20RK 350,00


CONTRATACAO DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E FORNECIMENTO DE RECOR-TES DO DOU,DIARIO JUSTICA DA UNIAO-PROCESSOS MS,STF,STJ,TST,TRF 3ª REGIAO,E DIARIO JUSTICA MS,CONTRATO 124/14, NOV E DEZ/15. ND2978/15 PROC ORIGEM: 06000972

339039 0112000000 20RK 100,00

154054152692015NE800112 37979739000105 MONEY TURISMO LTDA - EPPAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFMS (UGR: 151006) ADESAO PREGAO 7/14-UASG:160085 -PROC:0559/2015-61 PROC ORIGEM: 05000072014

339033 0112000000 20RK 1.500,00

154054152692015NE800112 37979739000105 MONEY TURISMO LTDA - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/PRAD ATRAVES DA CI Nº 105/2015-SEDP/PRAD

339033 0112000000 20RK (1.500,00)

154054152692015NE800113 37979739000105 MONEY TURISMO LTDA - EPPDESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, P/ ATENDER DEMANDAS DA UFMS,EM ADESAO AO PREGAO 7/2014-UASG: 160085 - PROCESSO: 0559/2015-61 PROC ORIGEM: 05000072014

339039 0112000000 20RK 200,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AGRUPADAS P/ A UFMS, CFE. CTO. Nº 34/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS,REF.MESES DE JAN E FEV/15. ND 484/15 PROC ORIGEM: 06000032014

339039 0112000000 20RK 12.500,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AGRUPADAS P/ A UFMS,CFE.CTO. 34/2014, REF. SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS, NO PERIODO DE 23/02 A 22/03/15. ND 863/15

339039 0112000000 20RK 6.250,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AGRUPADAS P/ A UFMS, CFE. CTO. Nº 34/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. ND 1535/15

339039 0112000000 20RK 9.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE/COLETA/TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN CIAS AGRUPADAS PARA A UFMS, CONFORME CONTRATO 34/2014, DO MES DE MAIO/2015. ND 1911/2015

339039 0112000000 20RK 5.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE/COLETA/TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN CIAS AGRUPADAS PARA A UFMS, CONFORME CONTRATO 34/2014, DO MES DE JUNHO/2015. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2015/15

339039 0112000000 20RK 9.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE/COLETA/TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN CIAS AGRUPADAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 34/2014, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15 DIPR/COA/PROINFRA. ND 2204/15

339039 0112000000 20RK 18.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MALOTE/COLETA/TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDEN CIAS AGRUPADAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 34/2014, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2015.COA/PROINFRA. ND 2774/15

339039 0112000000 20RK 27.000,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPR/COA/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 374 DO PRO CESSO Nº 23104.007905/2013-71.

339039 0112000000 20RK (2.027,97)


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO, VISANDO ATENDER INSCRICOES P/ CURSOS E EVENTOS. CI Nº 16/15-DIEC/CDR/PROGEP ND 506/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 4572 2.930,90


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA,CONF. ADESAOA COMPRA DIRETA CONTRATO 01/2014-MPO, VISANDO ATENDER A PROGEP. CI 35/2015-PROGEP ND1075/15

339033 0112000000 4572 2.000,00

154054152692015NE800125 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CI Nº 102/15-DIEC/CDR/PROGEP 339033 0112000000 4572 (542,16)


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011, PARCELA FEV/2015. DIPP/COA/PROINFRA. ND 502/15 PROC ORIGEM: 2011PR00182

339037 0112000000 8282 128.438,04


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA, PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2011, PARCELA MAR/2015. DIPP/COA/PROINFRA - ND 0776/15

339037 0112000000 8282 128.438,04


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/2015. ND0494/15 PROC ORIGEM: 2014PR00170

339039 0112000000 20RK 15.541,63


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/2015, DO MES DE MARCO/15. ND 868/15

339039 0112000000 20RK 15.541,63


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/15,NO MES DE ABRIL/15. ND 1166/15

339039 0112000000 20RK 15.541,63


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/2015 PROINFRA ND 1505/15

339039 0112000000 20RK 15.541,63


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/15, REFERENTE AO MES DE JUN/15.PROINFRA. ND 1807/15

339039 0112000000 20RK 15.541,63


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/15, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2114/15

339039 0112000000 20RK 31.083,26


PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUIN DO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/15, DO MES DE SETEMBRO/15. ND 2461/15-CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 15.541,63


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA,INCLUINDO PECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PNE, CONTRATO 06/2015, REF.AOS MESES DE OUT.A DEZ./15. ND 2768/15 PROINFRA

339039 0112000000 20RK 46.624,89


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS P/ PNE, EM C.GRANDE - CONTRATO14/2013,REF.MES FEV/15. CEM/PROINFRA. ND 549/15 PROC ORIGEM: 2013PR00014

339039 0112000000 8282 12.104,20


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS P/ PNE, EM C.GRANDE - CONTRATO14/2013, PARCELA MAR/15. ND 789/15-PROINFRA

339039 0112000000 8282 12.104,20


CONVENIO PARA EXECUCAO DO PROJETO COM BASE NO TRABALHO EDUCATIVO VISANDO A PREPARACAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES, ADVINDO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA - CONVENIO 03/2014-IMCG . ND 0512/15

335039 0112000000 20RK 87.746,96


CONVENIO PARA EXECUCAO DO PROJETO COM BASE NO TRABALHO EDUCATIVO VISANDO A PREPARACAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES, ADVINDO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 03/2014 (804885/2014)

335039 0112000000 20RK 39.068,40


CONVENIO PARA EXECUCAO DO PROJETO COM BASE NO TRABALHO EDUCATIVO VISANDO A PREPARACAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES, ADVINDO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA - CONVENIO 03/2014-IMCG. ND 1203/15

335039 0112000000 20RK 75.720,64


CONVENIO PARA EXECUCAO DO PROJETO COM BASE NO TRABALHO EDUCATIVO VISANDO A PRE PARACAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES, ADVINDO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA - CON VENIO 03/2014-IMCG . ND 1645/15

335039 0112000000 20RK 44.464,20


CONVENIO PARA EXECUCAO DE PROJETO COM BASE NO TRABALHO EDUCATIVO VISANDO A PREPARACAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES, ADVINDO DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA - CONVENIO 03/2014, EM ATENDIMENTO AO 4 TERMO ADITIVO. ND 2133/15

335039 0112000000 20RK 21.156,00



335039 0112000000 20RK 60.529,20



335039 0112000000 20RK 63.468,00

154054152692015NE800132 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO (DIALNET FIXO)(STFC),EM LIGACOES DE SAIDA/ENTRADA DE TELEFONES FIXOS DO CAMPUS DE PARANAIBA,CONTRATO 260/14. ND 565/15 PROC ORIGEM: 06001702014

339039 0112000000 20RK 4,00

154054152692015NE800132 71208516000174 ALGAR TELECOM S/AANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 412 DO PROCESSO Nº 23104.007504/2014-00 PARA RETORNAR A RESERVA ORCAMENTARIA.

339039 0112000000 20RK (4,00)

154054152692015NE800133 05423963000111 OI MOVEL S.A.

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR RELATIVO A SERVI- COS DE TELEFONIA MOVEL POS-PAGO, PERIODO AGO E SET/2014, CONFORME CONTRATO Nº 31/2012 - CEM/PROINFRA. ND 0551/15 PROC ORIGEM: 05000792012

339092 0112000000 20RK 744,25


CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 3, UNIDA-DE CONSUMIDORA UC: 11011, CONFORME CONTRATO. ND 0583/2015. DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2015DI00010

339039 0112000000 8282 52.924,72


CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 3, UNIDA-DE CONSUMIDORA UC: 11011, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2844/15

339039 0112000000 8282 200.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 3, UNIDA-DE CONSUMIDORA UC: 11011, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015, REFERENTE A COMPLEMEN TACAO DE VALOR. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 4314/15

339039 0112000000 8282 6.000,00

154054152692015NE800135 183038INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESPESAS C/ RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO INPI, DESTINADO PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANS.TECNOLOGIA DA UFMS (APITT), REF. CUSTOS A PROPRIEDADE INDUSTRIAL,E DE DIREITOS PATRIMONIAIS A UFMS. ND 68 E 582/15 PROC ORIGEM: 2014IN00039

339147 0112000000 20RK 446,00


ANULA-SE EM VIRTUDE DO ACERTO CONTABIL POR REGISTRO DO EMPENHO EM SIDEC INDEVIDO. SUBSTITUIDA PELA 2015NE800258

339147 0112000000 20RK (446,00)

154054152692015NE800139 08576450000139MULTICABLYNG INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DA FIBRA OPTICA NA UNIDA-DE Nº 11/QUIMICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO 7/2015NTI/RTR - ND 0297/15 PROC ORIGEM: 2015DI00015

339039 0112000000 20RK 3.920,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DA FIBRA OPTICA NO SETOR DE PISCICULTURA DA UFMS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATONº 7/2015 - NTI/RTR. ND 0297/15 PROC ORIGEM: 2015DI00015

339039 0112000000 20RK 2.650,00

154054152692015NE800141 29020062000147AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE FILTRO PARA COMPRESSOR DE AR USO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO A FAODO. NC 0001/15-NHU. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 25 DIAS BCO: 341 AG: 9369 C/C: 129581 PROC ORIGEM: 05002332014

339030 6153000000 8585 13.700,00

154054152692015NE800141 29020062000147AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 196 DO PROCESSONº 23104.003853/2014-44.

339030 6153000000 8585 (0,02)


CONTRATACAO P/ PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAGENS AEREAS,CTO. 01/2014-MPO,REF. REUNIAO DO FORPLAD P/ PROF.JULIO GONCALVES.PROINFRA. CI 35/15-GAB/PROINFRA. ND 672/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 3.000,00


CONTRATACAO P/ PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAG. AER.,CTO. 01/14-MPO,REF. VIAGEM PROF.JULIO GONCALVES P/ BRASILIA P/PARTIC. DE CONGRESSO INTERNACIONAL-CIGSP. CI 44/15-GAB/PROINFRA ND 1077/15

339033 0112000000 20RK 2.100,00


CONTRATACAO P/ PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAGENS AEREAS,CTO. 01/2014-MPO,REF. REUNIAO DO FORPLAD P/ PROF.JULIO GONCALVES.PROINFRA. CI Nº 27/2015-SEDP/PRAD. ND 278/15

339033 0112000000 20RK 281,02


CONTRATACAO P/ PASSAG. AER.,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ PRO-REITOR DE INFRAESTRUTURA, QUE IRA COMPARECER A 4ª REUNIAO DO FORPLAD-2015.MATRIZ OCC. CI 157/15-GAB/PROINFRA ND 3379/15

339033 0112000000 20RK 882,00


339033 0112000000 20RK (94,89)


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CTO.01/2014-MPO,P/ ATENDER A 1ª REUNIAO PLENARIA DOANO DE 2015 DO FORGEPE.PROGEP. CI 16/15-PROGEP/RTR. ND 674/15 PROC ORIGEM: 0

339033 0112000000 20RK 1.600,00


AQUISICAO DE DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO 01/2014, PARA ATENDER AO GAB/PROGEP/RTRCI 45/15-PROGEP/RTR. ND 1327/15

339033 0112000000 20RK 1.500,00


AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS,CTO.01/2014-MPO,REF. AO XXXV ENCONTRO DE DIRIGENTES DE PESSOAS E RH DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINOS. CI Nº 80/15-PROGEP/RTR ND 2589/15

339033 0112000000 20RK 1.500,00


CONTRATACAO DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAG. AEREAS,CTO.01/2014-MPO,P/ ATENDER A REUNIAO PLENARIA DO FORUM NAC. DE PRO-REITORES DE GESTAO DE PESSOAS-FORGEPE.CI 91/15-PROGEP/RTR ND 3323/15

339033 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MANUTENCAO, INTERLIGACAO DA COORD. DE PROJ.E OBRAS (CPO) AO PREDIO DA QUIMICA E INTERL. DA CGM AO PREDIO DA QUIMICA POR MEIO DE FIBRA OPTICA,CFE. CTO. ND 394/15 PROC ORIGEM: 06000162015

339039 0112000000 20RK 9.615,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER A PREG. CI 101/2015 - SCO 01/15-PREG ND 242/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER A PREG (UGR:151013) ND 0985/15 - SCO 06/15-PREG

339033 0112000000 20RK 784,00


AQUISICAO DE PASSAG.AER.,MODALIDADE DIRETA,CFE.ADESAO A COMPRA DIRETA,CTO. 01/2014-MPO,P/ ATENDER A PRO-REITORA YVELISE POSSIEDE, NO COLEGIO DE PRO-REITORESDE GRADUACAO DAS IFES (COGRAD).PREG. SCO 08/15-GAB/PREG ND 1073/15

339033 0112000000 20RK 1.100,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA,CONTRATO 01/2014-MPO,P/ ATENDER A PREG NA PARTICIP. DE REUNIAO DA COMISSAO DE ED. DISTANCIA, NA SEDE DA ANDIFES-BRASILIA-DF. SCO 12/15-GAB/PREG ND 1251/15

339033 0112000000 20RK 1.500,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO,P/ ATENDER A PRO-REITORA YVELISSEM. NO COGRAD, EM BRASILIA-DF. SCO 13/15-GAB/PREG ND 1382/15

339033 0112000000 20RK 220,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA,CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER A PARTICIPACAO DA PRO-REITORA YVELISEPOSSIEDE NO COGRAD. SCO 14/15-GAB/PREG E CI Nº 245/15-GAB/PREG ND 1704/15

339033 0112000000 20RK 500,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO,P/ ATENDER A SERVIDORA LUCIANA LOPESNA PARTICIPACAO DO SEMINARIO ENADE 2015. SCO Nº 17/15-GAB/PREG ND 1706/15

339033 0112000000 20RK 1.200,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO ACOMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, P/ ATENDER A SERVIDORA GISELE SANCHES QUEIRA PARTICIPAR DO GT-GCUB EM CAMPINAS/SP. SCO Nº 18/15-GAB/PREG. ND 2441/15

339033 0112000000 20RK 850,00


AQUISICAO PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRADIRETA, CTO. 01/2014-MPO, P/ O GABINETE DA PREG EM PARTIC. NO COLEGIO DE PRO-REITORES DAS IFES E FORUM BRASILEIRO DE PRO-REITORES. SCO Nº 18/15-GAB/PREG. ND 2449/15

339033 0112000000 20RK 150,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO ACOMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, P/ ATENDER A PREG NA PARTIC. DE SEMINARIODE EDUCACAO A DISTANCIA - EAD DA ANDIFES. SCO Nº 22/15-GAB/PREG ND 2759/15

339033 0112000000 20RK 525,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MOD. COMPRA DIRETA CONT.01/14 P/ ATENDER AO GAB/PREG NA REUNIAO SOBRE RENOV.CURSO DE GRAD.DIREITO/UFMS. SCO Nº 25/15-GAB/PREG ND 3124

339033 0112000000 20RK 3.000,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER A PREG. SCO 23/15-PREG ND 3106/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.600,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO ACOMPRA DIRETA,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER A PREG, P/ PARTIC.NO COLEGIO DE PRO-REITO RES DE GRADUACAO DAS IFES (COGRAD).MATRIZ OCC. SCO 28/15-GAB/PREG ND 3327/15

339033 0112000000 20RK 1.600,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER A PREG. SCO 24/15-PREG ND 3328/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.400,00

154054152692015NE800150 03644843000380SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

DESPESAS COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO "ITIL FOUNDATIONS V3-GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TI", PERIODO DE 7/03 A 18/04/2015. ND 0506/15 BCO 104 AG 1108 C/C 003 9460 PROC ORIGEM: 2015IN00011

339039 0112000000 4572 378,00

154054152692015NE800153 170009ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

CONTRATACAO PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS SERVIDORES ROGERS B.DE PAULA E RAFAEL DO C.FERREIRA PARA PARTICIPAREM DA XII SEMANA ORCAMENTARIA-ETAPA BRA SILIA I. ND 00506/15 PROC ORIGEM: 2015IN00010

339139 0112000000 4572 800,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE:ADESAO COMPRA DIRETA, PARA O PROJETO EXTENSAO:NERDS DA FRONTEIRA-NUCLEO DE ROBOTICA E DESENV.SOFTWARE/PROEXT/15.CONTRATO 1/2014-MPO ND 0847/15-CPPP PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20GK 4.000,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE:ADESAO COMPRA DIRETA, PARA O PROJETO EXTENSAO:NERDS DA FRONTEIRA-NUCLEO DE ROBOTICA E DESENV.SOFTWARE/PROEXT/15.CONTRATO 1/14-MPO ND 1209/15-CPPP

339033 0112000000 20GK 1.200,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE:ADESAO COMPRA DIRETA, PARA O PROJETO EXTENSAO:NERDS DA FRONTEIRA-NUCLEO DE ROBOTICA E DESENV.SOFTWARE/PROEXT/15.CONTRATO 1/2014-MPO. SCO Nº 26/2015-PREAE. ND 1858/15-CPPP

339033 0112000000 20GK 1.400,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE:ADESAO COMPRA DIRETA, PARA O PROJETO EXTENSAO:NERDS DA FRONTEIRA-NUCLEO DE ROBOTICA E DESENV.SOFTWARE/PROEXT/15.CONTRATO 1/2014-MPO. SCO Nº 29/2015-PREAE. ND 2109/15-CPPP

339033 0112000000 20GK 2.800,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE:ADESAO COMPRA DIRETA, PARA O PROJETO EXTENSAO:NERDS DA FRONTEIRA-NUCLEO DE ROBOTICA E DESENV.SOFTWARE/PROEXT/15.CONTRATO 1/2014-MPO.CPPP. ND 3250/15-CPPP

339033 0112000000 20GK 3.000,00


339033 0112000000 20GK (270,23)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECASE FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONT.06/13, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/15 ND792/15 PROC ORIGEM: 2013PR00001

339030 0112000000 20RK 11.187,93

154054152692015NE800171 33530486000129EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADAS(STFC)LOCAIS, NA CENTRAL PABX(UFMSXHU)- C. GRANDE E SERVICOS DE LONGA DISTANCIA, CONTRATO 09/2010.PROINFRA/ND 0797/15. PROC ORIGEM: 2010PR00048

339039 0112000000 20RK 100,00

154054152692015NE800171 33530486000129EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 1264 DO PRO CESSO Nº 23104.000752/2010-98 PARA RETORNAR A RESERVA ORCAMENTARIA.

339039 0112000000 20RK (100,00)

154054152692015NE800176 36781037000141OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO/DESTINACAO FINAL AOS RESIDUOS LABORATORIAIS/UFMS(FAMEZ,FAODO,QUIM.,BIOTERIO, ANATOMIACONTRATO 15/13. ND 828/15 PROC ORIGEM: 2013PR00034

339039 0112000000 20RK 14.755,39


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO/DESTINACAO FINAL AOS RESIDUOS LABORATORIAIS/UFMS(FAMEZ,FAODO,QUIM.,BIOTERIO, ANATOMIACONTRATO 15/13. ND 1526/15

339039 0112000000 20RK 26.912,77


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO/DESTINACAO FINAL AOS RESIDUOS LABORATORIAIS/UFMS(FAMEZ,FAODO,QUIM.,BIOTERIO,ANATOMIA)CONTRATO 15/13. ND 1914/15

339039 0112000000 20RK 30.980,41


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO,DESTINACAO FINAL AOS RESIDUOS LABORATORIAIS/UFMS(FAMEZ,FAODO,QUIM.,BIOTERIO,ANATOMIA)CONF.2º TERMO ADITIVO AO CONT. 15/13. ND 2569/15

339039 0112000000 20RK 12,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO,DESTINACAO FINAL AOS RESIDUOS LABORATORIAIS/UFMS(FAMEZ,FAODO,QUIM.,BIOTERIO,ANATOMIA)CONTRATO 15/13. ND 2570/15

339039 0112000000 20RK 13.415,68


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO,DESTINACAO FINAL AOS RESIDUOS LABORATORIAIS/UFMS(FAMEZ,FAODO,QUIM.,BIOTERIO,ANATOMIA)CONTRATO 15/13. ND 2766/15

339039 0112000000 20RK 73.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE II DO CAMPUS DE CORUMBA/CPAN, UC Nº 11569611, CONFORME CONTRATO Nº 8/2015. ND802/15.CPAN PROC ORIGEM: 2015DI00006

339039 0112000000 20RK 1,00


ANULACAO DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO A DESCENTRALIZACAO P/CAMPUS DE CORUMBA.

339039 0112000000 20RK (1,00)

154054152692015NE800201 15801903000149 SOUZA & MATIAS LTDA - ME

CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ENCADERNACAO DE LIVRO FOLHA SOLTA DOS PARECERES DA PROJUR/UFMS DE 2010,2011,2012 E 2013, CONTRATO 22/2015. ND0428/15 PROJUR. PROC ORIGEM: 06000092015

339039 0112000000 20RK 1.656,00

154054152692015NE800208 03025707000140ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS

FORMACAO EDUCATIVA, SOB REGIME DE ESTAGIO REMUNERADO, DIRECIONADOS A EDUCACAO P/ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE ADOLESCENTES E JOVENS PORTADORES DE EXCEPCIONALIDADE. CONV.811903/2014 ND 873/15

335039 0112000000 20RK 14.184,00


FORMACAO EDUCATIVA, SOB REGIME DE ESTAGIO REMUNERADO, DIRECIONADOS A EDUCACAO P/ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE ADOLESCENTES E JOVENS PORTADORES DE EXCEPCIONALIDADE. T. ADITIVO AO CONV.811903/2014 ND 469/15

335039 0112000000 20RK 3.801,60


FORMACAO EDUCATIVA, SOB REGIME DE ESTAGIO REMUNERADO, DIRECIONADOS A EDUCACAO P/ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE ADOLESCENTES E JOVENS PORTADORES DE EXCEPCIONALIDADE, MES DE ABRIL E MAIO/15. ND 1319 E 1679/15

335039 0112000000 20RK 9.456,00


FORMACAO EDUCATIVA, SOB REGIME DE ESTAGIO REMUNERADO, DIRECIONADOS A EDUCACAO P/ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE ADOLESCENTES E JOVEN S PORTADORES DE EXCEPCIONALIDADE, MES DE JULHO/15. ND 2603/15

335039 0112000000 20RK 4.728,00


FORMACAO EDUCATIVA, SOB REGIME DE ESTAGIO REMUNERADO, DIRECIONADOS A EDUCACAO P/ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA DE ADOLESCENTES E JOVENS PORTADORES DE EXCEPCIONALIDADE, MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/15. ND 2755/15

335039 0112000000 20RK 18.754,40

154054152692015NE800213 00000000481602 BANCO DO BRASIL SAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE UTILIZACAO DO SISTEMA SISCOMEX/IMPORTACAO DA UFMS. BCO 001 AG 48160 C/C 11 ND 938/15 PROC ORIGEM: 2015IN00012

339047 0112000000 20RK 3.660,00

154054152692015NE800213 00000000481602 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEEX/DICO/CGM/PRAD ATRAVES DAS FLS 89 DO PRO CESSO Nº 23446.000169/2015-11.

339047 0112000000 20RK (1.326,20)

154054152692015NE800216 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAMEZ, CONTRATO Nº 12/2015-FAMEZ. ND0898/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE800216 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 134 DO PROCESSO Nº 23104.000706/2015-01, EM VIRTUDE DA RECLASSIFICACAO DO PLANO INTERNO.

339039 0112000000 20RK (813,60)

154054152692015NE800217 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPANULA-SE PARA CORRECAO DO HISTORICO EFETUADO INDEVIDAMENTE.

339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FACOM, CONTRATO Nº 14/2015-FAMEZ. ND0890/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAENG, CONTRATO Nº 16/2015-FAMEZ. ND0894/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FADIR, CONTRATO Nº 17/2015-FAMEZ. ND0891/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAMED, CONTRATO Nº 19/2015-FAMEZ. ND0892/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAODO, CONTRATO Nº 21/2015-FAODO. ND0888/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE800221 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 134 DO PROCESSO Nº 23104.000702/2015-15.

339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FACOM, CONTRATO Nº14/2015 - FACOM. ND890/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAENG, CONTRATO Nº16/2015 - FAENG. ND894/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FADIR, CONTRATO Nº17/2015 - FADIR. ND891/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAMED, CONTRATO Nº19/2015 - FAMED. ND892/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)

154054152692015NE800230 04867480000143CONSTRUTORA ENGENHARIA E INCORPORADORA SAO TOMAS LTDA -

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOSDE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL/CCBS, NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONF.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 193/13. ND 923/157 PROC ORIGEM: 2013CC00007

449051 0112000000 20RK 146.534,13


ANULA-SE PARCIALMENTE POR SOLICITACAO DO GAB/PRAD E GAB/PROPLAN.

449051 0112000000 20RK (125.500,00)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN (RECLASSIFICACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO) ATRAVES DAS FLS 1465 DO PROCESSO 23104.007025/2013-02.

449051 0112000000 20RK (21.034,13)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER O INQUI, CONTRATO Nº 15/2015-INQUI. ND 0897/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O INFI, CONTRATO Nº 20/2015-INFI. ND 0893/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O INMA, CONTRATO Nº 13/2015-INMA. ND 0895/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE800233 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DA CI Nº 029/2015-CFI/ PRAD.

339039 0112000000 20RK (0,01)

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (DIALNET FIXO-STFC), LOCAL P/LIGACOES DE SAIDA E ENTRADA DAS LINHAS TELEFONICAS ENSTALADAS EM C.GRANDE E INTERIOR, CONTRATO 261/14. ND758,901,962/15 PROC ORIGEM: 2014DI00170

339039 0112000000 20RK 16.033,00

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (DIALNET FIXO-STFC), LOCAL P/LIGACOES DE SAIDA E ENTRADA DAS LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS EM C.GRANDE E INTERIOR, CONTRATO 261/14. ND1189/15

339039 0112000000 20RK 6.300,00

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (DIALNET FIXO-STFC), LOCAL P/LIGACOES DE SAIDA E ENTRADA DAS LINHAS TELEFONICAS ENSTALADAS EM C.GRANDE E INTERIOR, CONTRATO 261/14.MES DE MAIO/15. PROINFRA ND 1500/15

339039 0112000000 20RK 6.000,00

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A. ANULA-SE PARA CORRECAO NO CAMPO FINALIDADE/OBSERVACAO 339039 0112000000 20RK (6.000,00)

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A.DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 261/2014 OI S.A., PROINFRA REFERENTE A MAIO/2015 ND 1500/2015

339039 0112000000 20RK 6.000,00

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 412 DO PROCESSO Nº 23104.007504/2014-00 PARA RETORNAR A RESERVA ORCAMENTARIA.

339039 0112000000 20RK (13.300,14)

154054152692015NE800236 76535764000143 OI S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 419 DO PROCESSO Nº 23104.007504/2014-00.

339039 0112000000 20RK (0,03)

154054152692015NE800238 03492162000182POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA UNIDADE PADRAO I-SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS NO CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/CPNA,CONF.1º APOSTILAMENTOE 2ºTERMO ADITIVO AO CONT.219/13. ND977/15 PROC ORIGEM: 2013CC00009

449051 0112000000 8282 379.021,32


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN (RECLASSIFICACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO),DO PROCESSO 23104.007146/2013-46.

449051 0112000000 8282 (379.021,32)

154054152692015NE800239 13628966000110META CONSTRUTORA LTDA - EPP

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: UNIDADE PADRAO 1-SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS DO INSTITUTO DE QUIMICA-C.GRANDE, CONFORMECONTRATO 222/2013. ND0978/15 PROC ORIGEM: 2013CC00010

449051 0112000000 8282 342.034,79



449051 0112000000 8282 (342.034,79)

154054152692015NE800240 11276521000192CONSTRUTORA CERRADO EIRELI - EPP

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, P/ EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUCAO DA OBRA DENOMINADA:"CURSO DE NUTRICAO", CONFORME CONTRATO 1742014. ND 980/15 PROC ORIGEM: 2014CC00009

449051 0112000000 8282 1.822.586,96



449051 0112000000 8282 (1.822.586,96)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: "UNIDADE PADRAO I-SALAS DE AULA,SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS CAMPUS DE AQUIDAUANA, CONTRATO 220/2013. ND 0979/15 PROC ORIGEM: 2013CC00008

449051 0112000000 8282 479.381,72



449051 0112000000 8282 (479.381,72)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO DA OBRA DENOMINADA:UNIDADE MODELO A CIPEBIO/ CICLO BASICO DAS CIENCIAS BILOGICAS, CONFORME CONTRATO 191/2014. ND 981/15 PROC ORIGEM: 2014CC00008

449051 0112000000 8282 2.673.789,77


ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, RELATIVO A ALTERACAO EM PROGRAMAS DETRABALHO. (FLS:1329-PROC:4754/14-80)

449051 0112000000 8282 (125.500,00)



449051 0112000000 8282 (2.548.289,77)

154054152692015NE800243 05442641000110BELTER CONSTRUCOES LTDA - EPP

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: "CONCLUSAO DO CURSO DE MUSICA E CONSTRUCAO DA SALA DE MUSICA, EM CAMPO GRANDE - CCHS. ND 0983/15 PROC ORIGEM: 2014CC00010

449051 0112000000 8282 800.097,48



449051 0112000000 8282 (800.097,48)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: "CONCLUSAO DO CURSO DE MUSICA E CONSTRUCAO DA SALA DE MUSICA, EM CAMPO GRANDE/CCHS, CONTRATO 194/2014. ND 0982/15 PROC ORIGEM: 2014CC00010

449051 0112000000 20RK 51.072,87


ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN.

449051 0112000000 20RK (6.053,41)



449051 0112000000 20RK (45.019,46)

154054152692015NE800245 15536451000115MARCO ARQUITETURA ENG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: EXPANSAO DO CURSO DE MEDICINA / FAMED, EM CAMPO GRANDE, SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, REF.1ºAPOST.E 1º,2ºE3ºTERMO ADIT.AO CONT.211/2013. ND 984 PROC ORIGEM: 2013 00002

449051 0112000000 8282 657.095,96



449051 0112000000 8282 (657.095,96)


ANULACAO PARA POSTERIOR CORRECAO DOS ITENS DA LICITACAO. 339030 0112000000 20RK (2.425,09)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECASE FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR, CONTRATO 6/2013MES DE MAR/2015. ND934/15 PROC ORIGEM: 2013PR00001

339030 0112000000 20RK 2.425,09


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSIST.TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECASE FORNEC.DE SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR, CONTRATO 6/2013MES DE MAR/2015. ND934/15 PROC ORIGEM: 2013PR00001

339030 0112000000 20RK 2.425,09


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DO SUBITEM. 339030 0112000000 20RK (2.425,00)


CANCELAMENTO DE SALDO INDEVIDO NO CANCELAMENTO A MENOR EM 24/03/15.

339030 0112000000 20RK (0,09)


CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS DIVERSAS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONTRATO 10/15. ND463/15 PROC ORIGEM: 2015IN00005

339039 0112000000 20RK 9.200,00




CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS DIVERSAS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONTRATO 10/15. ND1536/15

339039 0112000000 20RK 9.200,00


CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,RE REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONF.CONTRATO 10/15, MES DE ABR./15.

339039 0112000000 20RK 9.200,00


CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,RE REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONF.CONTRATO 10/15, REFERENTE AO MES DE MAIO/15. ND 1855/15

339039 0112000000 20RK 2.500,00


CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,RE REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONTRATO 10/15, REF. AO MES DE JUNHO/15.PROINFRA. ND 2001/15

339039 0112000000 20RK 9.200,00


CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,RE REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONTRATO 10/15, REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/15.PROINFRA. ND 2203/15

339039 0112000000 20RK 18.400,00


CONTRATACAO DE SERV.POSTAIS DIVERSAS:SEDEX CONVENCIONAL E ESPECIAL,PAC E REGISTRADO,REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALADIRETA,CX.POSTAL E DEMAIS PRODUTOS,CONT.10/15, DOS MESES DE OUT. A DEZ./15 ND 2769/15

339039 0112000000 20RK 27.600,00



339039 0112000000 20RK (24.777,68)

154054152692015NE800257 00352294001788EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAGEM JUNTO A INFRAERO DE CARGAS IMPORTADAS/ EXPORTADAS, PARA ATENDER DEMANDA DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO DE IMPORTACAO. ND 0801/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00013

339039 0112000000 20RK 33.049,92

154054152692015NE800257 00352294001788EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD NO PROCESSO 23104.000168/15-76 AS FLS. 212/213.

339039 0112000000 20RK (17.336,46)


DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO INPI, DESTINADO AO REGISTRO DE MARCA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, REGISTRADO PELA UFMS. ND 1004/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006

339147 0112000000 20RK 446,00

154054152692015NE800260 07647251000101ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO:CAMARA GERMINADORA E BOD DO LABORATORIO DE PESTICIDAS NATURAIS-LAPEN/FAENG,CONFORME CONTRATO. ND0920/15 PROC ORIGEM: 05001452014

339039 0112000000 8282 114,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BASICA PARA ATENDER TODA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2015. ND 1001/15-PROINFRA. PROC ORIGEM: 2015DI00011

339039 0112000000 20RK 6.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BASICA PARA ATENDER TODA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2015. ND 1222/15.PROINFRA.

339039 0112000000 20RK 3.682,37


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BAS CA PARA ATENDER TODA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2015. ND 1534/15.PROINFRA.

339039 0112000000 20RK 12.500,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BASICA PARA ATENDER TODA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO/15.PROINFRA. ND 1877/15

339039 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BASICA PARA ATENDER TODA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 11/2015, NO MES DE JUNHO/15. ND 2014/15-DIPR/COA/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 12.500,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BASICA P/ ATENDER A UFMS, CONFORME CONTRATO 11/15, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15.ND 2205/15 - DIPR/COA/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 25.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BASICA P/ ATENDER A UFMS, CONFORME CONTRATO 11/15, DOS MESES DE OUT.A DEZ./2015 ND 2775/15 - DIPR/COA/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 37.500,00



339039 0112000000 20RK (25.368,44)

154054152692015NE800262 03982931000120EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU

CONTRATACAO DE SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTODE ESGOTO A SER REALIZADO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO CAMPUS DE AQUIDAUANA/ CPAQ, CONTRATO 28/2015. ND1024/15 PROC ORIGEM: 2015IN00002

339039 0112000000 20RK 1,00

154054152692015NE800262 03982931000120EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU


339039 0112000000 20RK (1,00)


ANULA-SE PARA CORRECAO DO SUBITEM 339030 0112000000 20RK (2.425,09)


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO RE POSICAO TOTAL DE PECAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAM.CANON DA EDI TORA E ACS/RTR, CONTRATO 6/13, NO MES DE MARCO/15 ND934/15 PROC ORIGEM: 2013P

339030 0112000000 20RK 2.425,09


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO RE POSICAO TOTAL DE PECAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS AOS EQUIPAM.CANON DA EDI TORA E ACS/RTR, CONTRATO 6/13, NO MES DE MARCO/15 ND934/15 PROC ORIGEM: 2013P

339030 0112000000 20RK 2.425,09

154054152692015NE800279 10399413000144ELIAS & ALEXANDRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT

AQ. DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA, EM ATENDIMENTO AOS CAMPUSDE CAMPO GRANDE, TRES LAGOAS E PANTANAL. PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 6983 C/C 8729 ND 1030/15 PROC ORIGEM: 05002372014

339030 0112000000 20RK 1.590,00

154054152692015NE800280 08406359000175HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA

AQ. DE PRODUTOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA, EM ATENDIMENTO AOS CAMPUSDE CAMPO GRANDE, TRES LAGOAS E PANTANAL. PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 2891 C/C 255602 ND 1030/15 PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 20RK 10.650,00

154054152692015NE800281 03442776000150BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME

PRODUTOS QUIMICOS P/ TRATAMENTO DE PISCINA, EM ATENDIMENTO AOS CAMPUSDE CAMPO GRANDE, TRES LAGOAS E PANTANAL. PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 3153 C/C 77976 ND 1030 E 1036/15 PROC ORIGEM: 05002372014

339030 0112000000 20RK 2.140,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A UFMS,CONFORME CONTRATO 137/2014, PARA CUSTEAR EVENTO DO 1º TU. LEDUCAMPO/CCHS. SECADI. ND 1046/15 PROC ORIGEM: 2014DI00120

339033 0108000000 20RJ 13.500,00


SALDO QUE SE ANULA POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339033 0108000000 20RJ (13.500,00)


CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL JUN-TO AO INPI, DE PATENTE DE MARCA, REGISTRO DE MARCA, CERTIFICADO DE MARCA DEN- TRE OUTRAS-APITT/PROPP. ND1042/15 PROC ORIGEM: 2015IN00015

339147 0112000000 20RK 5.230,00

154054152692015NE800293 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPP

CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER A REALIZACAO DO PROJETO LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO - LEDUCAMPO. 1º TEMPO UNIVERSIDADE. SECADI, CONFORME CONTRATO. ND 1046/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0108000000 20RJ 28.119,26

154054152692015NE800294 08263491000175RODAR LOCACAO E TURISMO LTDA - ME

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS P/ ATENDER AO PROJETO LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO - LEDUCAMPO. 1º TEMPO UNIVERSIDADE. SECADI, CONFORME CONTRATO. (PROC.:002036/15-50) ND 1046/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0108000000 20RJ 13.500,00


PRESTACAO DE SERV.DE GARANTIA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOSP/ ATENDER AOS ACADEMICOS/UFMS-ESTAGIO E PROGRAMAS DE BOLSA DCE/CAA/PREG. CTO.01/13. MESES JAN.FEV.E MAR/15. ND 448 E 1056/15 PROC ORIGEM: 2012PR00154

339039 0112000000 20RK 2.666,26


PRESTACAO DE SERV.DE GARANTIA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOSP/ ATENDER AOS ACADEMICOS/UFMS-ESTAGIO E PROGRAMAS DE BOLSA DCE/CAA/PREG. CTO.01/13. ND 1267/15

339039 0112000000 20RK 200,11


PRESTACAO DE SERV.DE GARANTIA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOSP/ ATENDER AOS ACADEMICOS/UFMS-ESTAGIO E PROGRAMAS DE BOLSA DIES/CDA/PREG CTO.01/13. ND 1677/15

339039 0112000000 20RK 1.462,96



339039 0112000000 20RK 1.472,32



339039 0112000000 20RK 1.472,32



339039 0112000000 20RK 463,11


PRESTACAO DE SERVICOS DE GARANTIA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ATENDER AOS ACADEMICOS -ESTAGIO E PROGRAMAS DE BOLSA DIES/CDA/PREG, CONFORME CONTRATO 01/13-UFMS. ND2655/15

339039 0112000000 20RK 500,00


PRESTACAO DE SERV.DE GARANTIA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOSP/ ATENDER AOS ACADEMICOS/UFMS-ESTAGIO E PROGRAMAS DE BOLSA DIES/CDA/PREG CTO.01/13, REF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. ND 2732/15

339039 0112000000 20RK 3.700,00


PRESTACAO DE SERV.DE GARANTIA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOSP/ ATENDER AOS ACADEMICOS/UFMS-ESTAGIO E PROGRAMAS DE BOLSA DIES/CDA/PREG CTO.01/13, REF. MES DE AGOSTO E DEZEMBRO/15. ND 3345 E 3883/15

339039 0112000000 20RK 2.100,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIES/CDA/PREG ATRAVES DAS FLS 366 DO PROCESSONº 23104.005146/2012-21.

339039 0112000000 20RK (753,00)

154054152692015NE800306 17246459000172COMERCIAL DE ALIMENTOS NADESHIKO LTDA - EPP

AQUISICAO DE ALIMENTOS P/ ATENDER AO PROJ. INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIENCIA - UMA OFICINA DE IDEIAS.PROEXT/15.CPNV. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIASBCO 001 AG 0078 C/C 379506 ND 1055/15 PROC ORIGEM: 2014PR00017

339030 0112000000 20GK 94,50

154054152692015NE800307 03257078000184 YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP

AQUISICAO DE ALIMENTOS P/ ATENDER AO PROJ. INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIENCIA - UMA OFICINA DE IDEIAS.PROEXT/15.CPNV. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIASBCO 001 AG 0048 C/C 67180 ND 1055/15 PROC ORIGEM: 2014PR00017

339030 0112000000 20GK 23,75

154054152692015NE800308 00489661000122AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO ANFITEATRO DO CCHS. COAD/CCHS. ENTREGA:DIVISAO DE PATRIMONIO/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 001 AG 2821 C/C 340731 ND 1065/15 PROC ORIGEM: 2014PR00228

449052 0112000000 20RK 1.729,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN (RECLASSIFICACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO) ATRAVES DAS FLS 146,DO PROCESSO 23104.007131/2014-69.

449052 0112000000 20RK (1.729,00)

154054152692015NE800309 01682745000140ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 853,86



449052 0112000000 20RK (853,86)

154054152692015NE800310 18472961000164MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP


449052 0112000000 20RK 3.470,52



449052 0112000000 20RK (3.470,52)

154054152692015NE800312 13699092000191E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME


339030 0100000000 4002 648,95

154054152692015NE800313 10596399000179ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP


339030 0100000000 4002 4.499,95


ANULA-SE POR LANCAMENTO SUBITEM INCORRETO DA CGM 339030 0100000000 4002 (4.499,95)

154054152692015NE800314 13738015000101CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H


339030 0100000000 4002 4.000,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO SUBITEM INCORRETO DA CGM 339030 0100000000 4002 (4.000,00)

154054152692015NE800322 35820448002503WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO, NITROGENIO, PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ND 0944/2015-PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO: 001 AG: 3180 C/C:409045-4 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 2.090,00

154054152692015NE800323 17281550000129CARLOS EDUARDO AVALO DA SILVA - ME

CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201, P/ ATENDER A DIVISAO DE PROTOCOLO.PROINFRA. ND 1176/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 616,00

154054152692015NE800324 02877387000194 Z N FREITAS & CIA LTDA - ME

CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FAMEZ. ND 1186/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339039 0112000000 20RK 338,11


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A FAMEZ. ND 1186/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339030 0112000000 20RK 161,50


CONTRATACAO SERVICOS POSTAIS, CONVENCIONAIS,MODALIDADES NACIONAL/INTERNACIONALCARGA MAQUINA DE FRANQUEAR, CONFORME CONTRATO 06/10, PERIODO DE 23/02 A 02/03/2015. ND 1182/15 PROC ORIGEM: 2010DI00013

339039 0112000000 20RK 7.266,30


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 6/13, ABRIL/15. ND1174/15 PROC ORIGEM: 2013PR00001

339030 0112000000 20RK 2.829,72


ANULA-SE POR CLASSIFICACAO INDEVIDA DE SUBITEM. 339030 0112000000 20RK (2.829,72)

154054152692015NE800331 08086590000129X GAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME

AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P/ ATENDER A COORDENADORIA DE ESTUDOS DO PANTANAL-CEP/PROPP. CPG/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 5 DIAS. BCO 341 AG 8109 C/C 128887 ND 164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00140

339030 0112000000 20RK 1.861,62


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 6/2013, ABRIL/15. ND 1174/15. PROC ORIGEM: 05000012013

339030 0112000000 20RK 2.829,72


AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P/ ATENDER A COORDENADORIA DE ESTUDOS DO PANTANAL-CEP/PROPP. CPG/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 5 DIAS. BCO 341 AG 8109 C/C 128887 ND 163/15 PROC ORIGEM: 05001402014

339030 0112000000 20RK 2.988,39

154054152692015NE800352 11936338000176BRAVOCAST COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA EM ATENDIMENTO AO LABORATORIO DE FARMACOGNOSIA/CCBS,CONTRATO 32/2015. ND 854 E 1204/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 35.798,31


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS P/ PNE, EM C. GRANDE CONFORME CONTRATO14/2013, NO MES DE ABRIL/15. ND 1170/15 PROC ORIGEM: 2013PR00014

339039 0112000000 20RK 12.104,20


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS P/ PNE, EM C.GRANDE - CONTRATO14/2013 PROINFRA 1504/2015

339039 0112000000 20RK 12.104,20


AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO, MODELO SEDAN GRANDE/PREMIUM, COR PRETA PARA ATENDER A REITORIA/RTR. PROCESSO 23.446000267/2015-58. ND 1213/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00061

449052 0112000000 20RK 125.500,00


ANULA- SE EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CFI/PRAD, CONFORME FLS. 46.

449052 0112000000 20RK (125.500,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE LABORATORIO CONFORME CONTRATO 37/2015, P/ ATENDERA FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA-FAMEZ. ND 1207/15 PROC ORIGEM: 2014PR00145

339039 0112000000 20RK 5.986,75


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER A SERVIDORA CLAUDENICE F.GOMES P/ PARTICIPAR DO CUR SO DE CAPAC.DOS USUARIOS DO SCDP SEDP/PRAD. ND 1224/15 PROC ORIGEM: 070000120

339033 0112000000 20RK 1.500,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER AOS SERVIDORES SANDRA CAMARGO E ADRIANO CICERO DA SILVA, P/ PARTICIPACAO NA XXIII REUNIAO ORDINARIA DO FONDCF.PRAD. ND 1379/15

339033 0112000000 20RK 3.000,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014,P/ ATENDER A SERVIDORA CLAUDENICE F.GOMES P/ PARTICIPAR DO CURSODE CAPAC.DOS USUARIOS DO SCDP. CI Nº 27/15-SEDP/PRAD ND 62/15

339033 0112000000 20RK 278,10


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER AOS SERVIDORES MARCELO G. SOARES, RAFAELA DE S. GABRIEL E CARLOS A. DE ALMEIDA SILVA.PRAD. SCO Nº 04/2015-PRAD. ND 1726/15

339033 0112000000 20RK 2.900,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER A SERVIDORA CLAUDENICE F.GOMES P/ PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPAC.DOS USUARIOS DO SCDP. CI Nº 105/2015-SEDP/PRAD

339033 0112000000 20RK 1.500,00


AQ. DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CFE. CTO. 01/2014,EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA PRAD, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE CONTABILIDADE E FINANCAS/IFES. SCO Nº 09/15-PRAD ND3409/15

339033 0112000000 20RK 2.179,96


AQ. PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CTO. 01/2014, P/ ATENDER SERVIDORES DA PRAD QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS.PRAD. MATRIZ OCC/15. ND 3243/15

339033 0112000000 20RK 2.634,00

154054152692015NE800360 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/PRAD ATRAVES DA CI 131/2015 - SEDP/PRAD,PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO.

339033 0112000000 20RK (100,00)


339033 0112000000 20RK (143,54)

154054152692015NE800363 01560929000138SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2014, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA UFMS. DITL/COA/PROINFRA. BCO 001 AG 2576 C/C 11640150ND 1211/15 PROC ORIGEM: 2015IN00019

339039 0112000000 20RK 5.630,10


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO NA FINALIDADE 339039 0112000000 20RK (5.630,10)


CONTRATACAO P/ RENOCACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARAACOMPANHAMENTO DOS ATOS OFICIAIS E NOTICIARIOS VEICULADOS NA MIDIA IMPRESSA,EMATENDIMENTO A CCS/RTR. ND 953/15 PROC ORIGEM: 07000222015

339039 0112000000 20RK 598,00

154054152692015NE800369 10789274000165GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRA

ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ANUIDADE DO GRUPO COIMBRA DAS UNIVERSIDA-DES BRASILEIRAS/GCUB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. ND 0401/2015 BCO: 001 AG: 3477 C/C: 32576-7 PROC ORIGEM: 07000182015

335041 0250154054 20RK 10.000,68


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO25/2015. ND 1050/15 PROC ORIGEM: 07000212015

339039 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE,CONFORME CONTRATO 25/2015. ND 2162/15 - CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 134.100,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO25/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 2475/15

339039 0112000000 20RK 135.100,00

154054152692015NE800370 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339039 0112000000 20RK (135.100,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CFE. CTO. 25/2015REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 2788/15

339039 0112000000 20RK 365.300,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CFE. CTO. 25/2015REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 4366/15

339039 0112000000 20RK 84.868,35


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2015, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA UFMS. DITL/COA/PROINFRA BCO 001 AG 2576 C/C 11640150 ND 1211/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00019

339039 0112000000 20RK 1.000,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (VALOR INCORRETO). 339039 0112000000 20RK (1.000,00)


AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS:AGUA E CAFE - PROJETO: INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS C/DEFICIENCIA-PROEXT/CPNV. ND1055. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 0048 C/C: 6718-0 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20GK 56,60


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER PROJ."POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID."PROEXT/15.FAENG. SCO Nº 12/15-FAENG ND 1249/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20GK 1.868,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA,CFE. CTO. 01/2014, P/ ATENDER PROJ."POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID."PROEXT/ 15.FAENG. SCO Nº 16/15-FAENG ND 1367/15-COMPLEMENTACAO DA SRO 12/15-FAENG

339033 0112000000 20GK 800,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER PROJ."POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID."PROEXT/15.FAENG. SCO Nº 44/15-FAENG ND 2965/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20GK 2.000,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER PROJ."POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID."PROEXT/15.FAENG. ND 3477/15 - FAENG

339033 0112000000 20GK 1.700,00


339033 0112000000 20GK (2.907,11)



339039 0112000000 20RK 5.630,10


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2015, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA UFMS, COM PLACAS FINAIS 3 E 4 BCO 001 AG 2576 C/C 11640150 ND 1513/15 PROC ORIGEM: 2015IN00019

339039 0112000000 20RK 4.919,24


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2015, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA UFMS, COM PLACAS FINAIS 5 E 6 - DITL/COA/PROINFRA BCO 001 AG 2576 C/C 11640150 ND 2406/15

339039 0112000000 20RK 3.420,48


ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2015, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA UFMS, COM PLACAS FINAIS 7 E 8 - DITL/COA/PROINFRA. BCO 001 AG 2576 C/C 11640150 ND 2847/15

339039 0112000000 20RK 3.036,50



339039 0112000000 20RK 3.456,46


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DITL/COA/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 420 DO PROCESSO Nº 23104.001282/2015-94.

339039 0112000000 20RK (1.311,09)

154054152692015NE800379 13859951000162CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME

ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO 339039 0112000000 4572 (3.590,00)


PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E MEMBROS DE COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO" - THAYANE ELY LIMA BCO 001 AG 15180 C/C 252115 ND 1003/15 PROC ORIGEM: 2015IN00023

339039 0112000000 4572 3.590,00


PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E MEMBROS DE COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO",DA SERVIDORA THAYANE ELY LIMA,EM FOZ DO IGU CU/PR. BCO 001 AG 15180 C/C 252115 ND 1003/15 PROC ORIGEM: 2015IN00023

339039 0112000000 4572 3.590,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS/UFMS,CONFORME CONTRATO 77/09, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. CEM/PROINFRA. ND 1272/15 PROC ORIGEM: 2009IN00155

339039 0112000000 20RK 21.527,59



339030 0100000000 4002 4.499,95



339030 0100000000 4002 4.000,00

154054152692015NE800391 02511192110 ALEXANDRE FERRARO ANTUNES

CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO PROJETO "PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DE ENSINO MEDIO-PNEM- EM MATO GROSSO DO SUL", CONFORME CONTRATO Nº 39/15CFP/PREG. BCO 001 AG 18732 C/C 313327 ND 221/15 PROC ORIGEM: 2015IN00017

339036 0108000000 20RJ 11.520,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 36/2015. ND 1349/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 1,00

154054152692015NE800392 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DA CI 29/2015 - CFI/PRAD.

339033 0112000000 20RK (1,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS REFERENTE E-MISSAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº 36/2015.ND 1349/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 20RK 1,00


339039 0112000000 20RK (1,00)

154054152692015NE800394 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPCONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO Nº 36/2015. ND 1349/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 20RK 1,00


339039 0112000000 20RK (1,00)


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 35/2015. ND 1347/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 10,00


CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EMITIDO PARA REGISTRO DO CONTRATO 35/2015.

339033 0112000000 20RK (10,00)

154054152692015NE800396 17745786000179 M. D. ARAUJO - MEANULA-SE PARA CORRECAO DE SUBITEM CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE.

339039 0112000000 20RK (3,00)

154054152692015NE800396 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E LOCACAO DE CONTEINER MARITIMOS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015. ND 1260/2015. PROC ORIGEM: 05000202015

339039 0112000000 20RK 3,00

154054152692015NE800396 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E LOCACAO DE CONTEINER MARITIMOS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015. ND 1780/15

339039 0112000000 20RK 19.244,49

154054152692015NE800396 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (VALOR INCORRETO). 339039 0112000000 20RK (19.244,49)


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DE PAS-SAGEIROS, EM ATENDIMENTO AO PROJ.LICENCIAT. EM EDUCACAO DO CAMPO/LEDUCAMPO/TU:SECADI-CFP/PREG. ND 1332/15 CONTRATO 35/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339033 0108000000 20RJ 13.500,00




CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE DE PAS-SAGEIROS, EM ATENDIMENTO AO PROJ.LICENCIAT. EM EDUCACAO DO CAMPO/LEDUCAMPO: SECADI-CFP/PREG. CONTRATO 35/15 ND 1648/2015

339033 0108000000 20RJ 13.500,00

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - MECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015. ND 1260/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 20RK 2,00

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - MECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015. ND 1780/15

339039 0112000000 20RK 12.044,50

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2110/15

339039 0112000000 20RK 4.458,33

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2375/15

339039 0112000000 20RK 6.241,67

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, P/ ATENDER OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2551/15

339039 0112000000 20RK 40.016,10

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO 34/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. ND 2694/2015-SEDP/PRAD

339039 0112000000 20RK 12.806,02

154054152692015NE800399 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO 34/2015, REFERENTE AOS MESES DE OUT., NOV. E DEZ/15. ND 3418/15-SEDP/PRAD

339039 0112000000 20RK 47.814,21

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015. ND 1260/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 20RK 1,00

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - MECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015. ND 1780/15

339039 0112000000 20RK 7.200,00

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2110/15

339039 0112000000 20RK 7.200,00

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015. GAB/PRAD. ND 2132/15

339039 0112000000 20RK 16.186,20

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (FAVORECIDO INCORRETO). 339039 0112000000 20RK (16.186,20)

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2375/15

339039 0112000000 20RK 22.500,00

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015, P/ ATENDER OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. DIPR/COA/PROINFRA. ND 2551/15

339039 0112000000 20RK 27.000,00

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 34/2015. ND 2694/2015 SEDP/PRAD

339039 0112000000 20RK 12.600,00

154054152692015NE800400 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DECONTEINER PARA ARMAZENAGEM DE BENS E MATERIAIS, CONF. CONTRATO 34/2015, REF. AOS MESES DE OUT., NOV. E DEZ/15. PRAD. ND 3418/15-SEDP/PRAD

339039 0112000000 20RK 34.830,00

154054152692015NE800401 05808085000152BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (SUBITEM INCORRETO). 339030 0112000000 20RK (1.474,16)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAMEZ-COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 4211 C/C 149624 ND 1276/15 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 1.474,16


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA:UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOSDE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL/CCBS, CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONTRATO 193/2013. ND 1338/2015. PROC ORIGEM: 2013CC00007

449051 0112000000 8282 125.500,00



449051 0112000000 8282 (125.500,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAMEZ-COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 4211 C/C 149624 ND 1276/15 PROC ORIGEM: 05001552014

339030 0112000000 20RK 1.474,16

154054152692015NE800408 413001AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - DIPP/COA/PROINFRA. ND 01221/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00020

339147 0112000000 20RK 18,95

154054152692015NE800409 413013FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL

ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO 339147 0112000000 20RK (61,97)


DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DE RADIO TRANSCEPTORES DA UFMS. DIPP/COA/PROINFRA ND 01221/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00020

339147 0112000000 20RK 61,97


DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DE RADIO TRANSCEPTORES DA UFMS. DIPP/COA/PROINFRA ND 01221/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00020

339147 0112000000 20RK 62,59

154054152692015NE800413 09558676000170 W. MARCHIOLI & CIA LTDA - MEAQUISICAO DE MARAVALHA PARA ATENDER O BIOTERIO CENTRAL - UT/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 237 AG 3120 C/C 28401 ND 1048/15 PROC ORIGEM: 2015DI00027

339030 0112000000 20RK 4.000,00

154054152692015NE800414 03608514000112DENNEG - NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO P/ATENDER CURSO DE ENFERMAGEM DO CPTL- ACORDO DECOOPERACAO 09/15, ND1343/15. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 2936 C/C: 37781-3 PROC ORIGEM: 2014PR00016

339030 0112000000 20RK 17,20


CANCELAMENTO DA 2015NE800414 CONFORME SOLICITACAO FL71-PROC.23104.004797/2015-46.

339030 0112000000 20RK (17,20)

154054152692015NE800415 03257078000184 YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO 339030 0112000000 20RK (462,50)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CPTL - COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 001 AG 0048 C/C 67180 ND 1343/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 462,50

154054152692015NE800416 036063470001702A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL P/ATENDER CURSO DE ENFERMAGEM DO CPTL- ACORDO DE COOPERACAO 09/15, ND1343/15. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 3497 C/C: 14469-0 PROC ORIGEM: 2014PR00016

339030 0112000000 20RK 22,59

154054152692015NE800417 38019360000108EMPORIO LESTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LT

AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO P/ATENDER CURSO DE ENFERMAGEM DO CPTL- ACORDO DE COOPERACAO 09/15, ND1343/15. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 2911 C/C: 11119-8 PROC ORIGEM: 2014PR00016

339030 0112000000 20RK 84,25


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE ENFERMAGEM DO CPTL - ACORDO DE COOPERACAO 09/2015. ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 0048 C/C 67180 ND 1343/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 462,50


CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO "FORUM DOS DIRIGENTES DE HOSPITAIS VETERINARIOS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS-FAMEZ",CFE. CONTRATO Nº 48/2015ND 1212 E 1275/15 BCO 341 AG 8109 C/C 12869-7 PROC ORIGEM: 2014PR00107

339039 0112000000 20RK 2.128,00


CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUM-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, CONFORME CONTRATO 42/2015. CBC/PREG. ND 1358/15 PROC ORIGEM: 07000142015

339039 0112000000 20RK 1.110,00


CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUM-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, CONFORME CONTRATO 42/2015, REFERENTE A 3ª E 4ª PARCELAS. CBC/PREG. ND 2356/15

339039 0112000000 20RK 2.220,00


CONTRATACAO PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUM-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, CONFORME CONTRATO 42/2015, REFERENTE A 4ª,5ª,6ª,7ª,8ª E 9ª PARCELAS. CBC/PREG. ND 2854/15

339039 0112000000 20RK 5.846,00

154054152692015NE800442 09020873000130FILMEX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AQUISICAO DE FILME RADIOLOGICO PARA ATENDER A COAD/FAODO-COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 001 AG 1584 C/C 182184 NC 04/15-HOSP. UNIV.-FAODO PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 1.495,00

154054152692015NE800447 14807913000129CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO S

ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE RRT-RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CAUDAS OBRAS DA UFMS. CPO/PROINFRA ND 1413 E 1472/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00024

339047 0112000000 20RK 720,00




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA ND 1517/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.947,89




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA ND 1517/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.947,89


CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEDEX, PAC E MALA DIRETA POSTAL BAS CA PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES-CFP/PREG, CONFORME CONTRATO 11/15 - CI Nº 31/15 CFP/PREG ND 1373/15 PROC ORIGEM: 2015DI0

339039 0108000000 20RJ 5.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CTO. Nº 36/2015, EM ATENDIMENTO A PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSAO DO PROEXT/ 15 EM EVENTO EM BELA VISTA/BONITO.CEX/PREAE. ND 1510/15 PROC ORIGEM: 2015PR0

339039 0112000000 20GK 2.279,94


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 6/2013, MAIO/15. ND 1502/15. PROC ORIGEM: 2013PR00001

339030 0112000000 20RK 3.507,27


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ PARTICIPACAO NO XXXVII ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEXT, CI 24/15 GAB/PREAE ND 1553/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20GK 900,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM FONAPRACE, CONFORME CI Nº 26/2015 - GAB/PREAE ND 1641/2015

339033 0112000000 20GK 1.300,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ PARTIC. "FORUM NAC. DE PRO-REITORESDE ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDANTIS". CI Nº 55/15-GAB/PREAE. ND 2858/15

339033 0112000000 20GK 2.000,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAG. AEREAS,MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,PARTIC."FORUM NAC. DE PRO-REITORES DE ASSUNTOS COMUNITARIOS E ESTUDANTIS". CI 56/15-GAB/PREAE. ND 2880/15-COMPLEMENTO

339033 0112000000 20GK 420,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ PARTICIPACAO NO XXXVII ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEXT, CI 58/15 GAB/PREAE ND 3038/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20GK 2.000,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA,CONFORME ADESAO A COMPRADIRE TA, CONTRATO 01/2014-MPO, PARA PARTICIPACAO NO XXXVII ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEXT, SRO47/15 GAB/PREAE ND 3390/15

339033 0112000000 20GK 1.709,00


339033 0112000000 20GK (965,01)


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA,CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER A PARTICIPACAO DA PRO-REITORA YVELISEPOSSIEDE NO COGRAD. SCO 14/15-GAB/PREG ND 1542/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 500,00

154054152692015NE800480 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE A PEDIDO DO SOLICITANTE,CONFORME CI Nº 245/2015-GAB/PREG

339033 0112000000 20RK (500,00)

154054152692015NE800493 60765823000130SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

INSCRICAO DA SERVIDORA ADRIANA CONCEICON GUERCIO NO III SIMPOSIO DE BIOTERISMODO EINSTEIN- MANEJO, LEGISLACAO, ETICA E SEGURANCA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUN/15 EM SP. DIEC/CDR/PROGEP ND 1003/15 PROC ORIGEM: 07000262015

339039 0112000000 4572 335,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA CFE.CTO.01/14, P/ PROJ."OFERTA E IMPLEMENTACAO DOS CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB,SECADI E PNAP".TC-UAB 2684/15. NC 38/15 E ND 1562/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0108000000 20RJ 5.000,00


339033 0108000000 20RJ (1.232,21)


PRESTACAO DE SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOV.NAC.INTER.CFE.CTO.36/15,P/ PROJ."OFERTA E IMPLEMENTACAO DOS CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB,SECADI E PNAP".TC-UAB 2684/15 NC 38/15 ND 1562/15 PROC ORIGEM: 0500

339033 0108000000 20RJ 15.000,00

154054152692015NE800496 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPC/CRT/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 20 DO PROCESSO Nº 23104.002859/2015-85.

339033 0108000000 20RJ (10.000,00)

154054152692015NE800496 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS. 133/134 (CI 154/2015 - SEDP/PRAD) DO PROCESSO 23104.003955/2015-41.

339033 0108000000 20RJ (1.787,24)

154054152692015NE800497 06880484000197OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L

ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO PARA POSTERIOR CORRECAO. 339039 0112000000 20RK (1,00)


CONTRATACAO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DE LINGUAS DOS CAMPUS DE AQUIDAUANA, PANTANAL E TRES LAGOAS, CONTRATO 6/2012, PARA APROPRIACAO DO CRONO-GRAMA. ND 1621/15 PROC ORIGEM: 07000602012

339039 0112000000 20RK 1,00


CONTRATACAO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DE LINGUAS DOS CAMPUS DE AQUIDAUANA, PANTANAL E TRES LAGOAS, CONTRATO 6/2012, PARA APROPRIACAO DO CRONO-GRAMA. ND 1372/15 PROC ORIGEM: 2012IN00060

449039 0112000000 20RK 1,00



449039 0112000000 20RK (1,00)

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 47/2015-UFMS. PROINFRA. ND 1468/15 BCO 001 AG 30643 C/C 380075 PROC ORIGEM: 05001832014

339039 0112000000 20RK 4,00

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 47/2015-UFMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. PROINFRA. ND 1828/15

339039 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A. ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339039 0112000000 20RK (6.000,00)

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 47/2015-UFMS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15. CEM/PROINFRA. ND 2115/15

339039 0112000000 20RK 12.000,00

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 47/2015-UFMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. COA/CEM/PROINFRA. ND 2529/15

339039 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 47/2015-UFMS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 2825/15

339039 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE800500 40432544000147 CLARO S.A.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 47/2015-UFMS, PROINFRA. REF. AO MES DE DEZEMBRO/15. ND 3892/15

339039 0112000000 20RK 1.000,00

154054152692015NE800501 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 46/2015-UFMS. PROINFRA. ND 1469/15 BCO NAO INFORMADO PROC ORIGEM: 2014PR00183

339039 0112000000 20RK 13,00

154054152692015NE800501 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 46/2015-UFMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15.PROINFRA. ND 1829/15

339039 0112000000 20RK 14.630,00



339039 0112000000 20RK 22.320,00



339039 0112000000 20RK 12.350,00


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 46/2015-UFMS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2826/15

339039 0112000000 20RK 11.160,00

154054152692015NE800501 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 46/2015-UFMS, PROINFRA. REF. MES DE DEZEMBRO/15. ND 3893/15

339039 0112000000 20RK 3.000,00

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-UFMS. PROINFRA. ND 1467/15 BCO 001 AG 30708 C/C 1103210 PROC ORIGEM: 05001832014

339039 0112000000 20RK 127,00

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-UFMS. PROINFRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. BCO 001 AG 30708 C/C 1103210 ND 1837/15

339039 0112000000 20RK 23.151,35

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.


339039 0112000000 20RK 28.100,82

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.


339039 0112000000 20RK 21.926,88

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-UFMS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2827/15

339039 0112000000 20RK 7.840,32

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-UFMS, PROINFRA. REF. MES DE DEZEMBRO/15. ND 3894/15

339039 0112000000 20RK 38.000,14

154054152692015NE800502 76535764000143 OI S.A.ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA CONTIDA NO DESPACHO A FL. 2040 DO PROCESSO 23104.008239/2013-98.

339039 0112000000 20RK (9.000,00)


CONTRATACAO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DE LINGUAS DOS CAMPUS DE AQUIDAUANA, PANTANAL E TRES LAGOAS, CONTRATO 6/2012, PARA APROPRIACAO DO CRONO-GRAMA. ND 1621/15 PROC ORIGEM: 2012IN00060

339039 0112000000 20RK 1,00



339039 0112000000 20RK (1,00)


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA: 90017943 - UFMS - FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015-UFMS. ND 1601/15 PROC ORIGEM: 2015DI00025

339039 0112000000 20RK 1,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA: 90017943 - UFMS - FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015-UFMS, EM ATENDIMENTO AO MES DE JULHO/15. CI Nº 14/15-DIEE/CEM ND 2211/15

339039 0112000000 20RK 26.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA: 90017943 - UFMS - FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015-UFMS, EM ATENDIMENTO AO MES DE AGOSTO/15. CI Nº 15/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2517/15

339039 0112000000 20RK 12.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA: 90017943 - UFMS - FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015-UFMS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2838/15

339039 0112000000 20RK 100.000,00

154054152692015NE800506 14458997000132 GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME

AQUISICAO DE PAINEL DIDATICO P/ ATENDER REVITALIZACAO DOS LAB.DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA-TERMO DE COOPERACAO 234/SESU. ENTREGA: DIPM PZ: CONF. EDITALBCO SANTANDER AG 4647 C/C 130028360 ND 1638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00005

449052 0112000000 20RK 15.490,55

154054152692015NE800507 11837115000151SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDER REVITALIZACAO DOS LAB.DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA-TERMO DE COOPERACAO 234/SESU. ENTREGA: DIPM PZ: CONF. EDITAL BCO 001 AG 28231 C/C 319171 ND 1638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00005

449052 0112000000 20RK 25.000,00

154054152692015NE800508 03996661000107INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER REVITALIZACAO DOS LAB.DO CURSO DE ENGENHA RIA ELETRICA-TERMO DE COOPERACAO 234/SESU. ENTREGA: DIPM PZ: CONF. EDITAL BCO 001 AG 68217 C/C 1002600 ND 1638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00005

449052 0112000000 20RK 2.901,00

154054152692015NE800509 11054398000165MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -


449052 0112000000 20RK 2.900,00

154054152692015NE800510 08288901000132L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP


449052 0112000000 20RK 4.740,00

154054152692015NE800511 10376569000100N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER REVITALIZACAO DOS LAB.DO CURSO DE ENGENHA RIA ELETRICA-TERMO DE COOPERACAO 234/SESU. ENTREGA: DIPM PZ: CONF. EDITAL BCO 001 AG 300X C/C 637262 ND 1638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00005

449052 0112000000 20RK 2.896,00

154054152692015NE800512 01127357000106 SAS INSTITUTE BRASIL LTDAAQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE SAS EAS, CONFORME CONTRATO 26/2015 BCO 341 AG 0393 CC 399928 ND 1369/15 PROC ORIGEM: 07001332014

449039 0112000000 20RK 1.500,00


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2015. ND 1593/15 PROC ORIGEM: 2015DI00024

339037 0112000000 20RK 266.092,69


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE MARCO A JUNHO/15.UFMS. ND 1891/15

339037 0112000000 20RK 547.936,26


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE JULHO/15.UFMS. CAP/PROGEP. ND 2151/15

339037 0112000000 20RK 254.794,49


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE ABRIL/15.UFMS. CAP/PROGEP. ND 2404/15

339037 0112000000 20RK 7.093,68


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (VALOR INCORRETO). 339037 0112000000 20RK (254.794,49)


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/15.UFMS. CAP/PROGEP. ND 2446/15

339037 0112000000 20RK 764.383,47



339037 0112000000 20RK (131.655,67)


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2015. ND 1595/15 PROC ORIGEM: 2015DI00024

339037 0108000000 20RJ 77.772,04


ANULA-SE PARA CORRECAO DOS VALORES A SEREM EMPENHADOS. 339037 0108000000 20RJ (160.332,88)


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE MARCO A JUNHO/15.SECADI/EAD. ND 1890/15

339037 0108000000 20RJ 160.332,88


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2015. ND 1597/15 PROC ORIGEM: 06000242015

339037 0250150160 2004 22.267,56


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE MARCO A JUNHO/15.PAS/UFMS. ND 1892/15

339037 0250150160 2004 45.971,76


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, PERIODO DE JULHO/15.PAS/UFMS. CAP/PROGEP. ND 2152/15

339037 0250150160 2004 22.267,56


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15, REF. AGOSTO A SETEMBRO/15.PAS/UFMS.CAP/PROGEP. ND 2447/15

339037 0250150160 2004 44.535,12



339037 0250150160 2004 (618,52)


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAG.RODOV.NAC.INTER,CFE.CTO.36/15,P/ PROJ.EXT.WEB@CIDADANIA:UMA PLATAFORMA P/DESENVOL.DE APLICATIVOS SOCIAIS A PARTIR DEDADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS.PROEXT/15.CPTL ND 1636/15 PROC ORIGEM: 050002020

339033 0112000000 20GK 130,32


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAG.RODOV.NAC.INTER,CFE.CTO.36/15,P/ PROJ.EXT.WEB@CIDADANIA:UMA PLATAFORMA P/DESENVOL.DE APLICATIVOS SOCIAIS A PARTIR DEDADOS GOVERNAMENTAIS ABERTOS.PROEXT/15.PREAE.SCO 34/15-CPTL. ND 2808/15

339033 0112000000 20GK 140,00


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAG.RODOV.NAC.INTER,CFE.CTO.36/15,P/ PROJ.SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM PARA DEFICIENTES VISUAIS EM DISPOSITIVOS MO VEIS. PROEXT/15.PREAE.SCO 48/15-CPTL. ND 3429/15

339033 0112000000 20GK 2.240,00

154054152692015NE800519 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/PRAD ATRAVES DA CI 129/2015-SEDP/PRAD

339033 0112000000 20GK (2.240,00)

154054152692015NE800519 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS. 133/134 DO PROCESSO23104.003955/2015-41.

339033 0112000000 20GK (7,21)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER PROJ LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO - LEDUCAMPO, SECADI-CFP/PREG,COORD.PROFA CELIA B. PIATTI,CONFORMECONTRATO 36/15 ND 1648/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0108000000 20RJ 56.998,50


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAGENS RODOV.NAC.INTER, CFE.CTO.36/15, P/ PROJEXT.SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/DEFICIENTES VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS.PROEXT/15.CPTL ND 1639/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20GK 130,32


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAGENS RODOV.NAC.INTER, CFE.CTO.36/15, P/ PROJEXT.SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/DEFICIENTES VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS.PROEXT/15.PREAE. SCO 35/15-CPTL. ND 2799/15

339033 0112000000 20GK 140,00


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAGENS RODOV.NAC.INTER, CFE.CTO.36/15, P/ PROJETO.SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/DEFICIENTES VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS.PROEXT/15.PREAE. SCO Nº 42/2015-CPTL. ND 2901/15

339033 0112000000 20GK 280,00


SERV.DE EMISSAO,REMARC.CANCEL.DE PASSAGENS RODOV.NAC.INTER, CFE.CTO.36/15, P/ PROJEXT.SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/DEFICIENTES VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS.PROEXT/15.CPTL ND 1636/15

339033 0112000000 20GK 2.240,00

154054152692015NE800538 06985398000149COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA - EIRELI

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO (CESTA)DIAX/CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 104 AG 0095 C/C 5022200ND 1605/15 PROC ORIGEM: 2014PR00017

339030 0112000000 20RK 17.400,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 4.947,90


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE,CFE.CTO35/2015,P/ ATENDER AO PROJ. LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO/LEDUCAMPO:SECADICFP/PREG. ND 1648/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339033 0108000000 20RJ 13.500,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.947,90


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMEZ/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.749,98


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.116,65


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAODO/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.116,65


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.749,98


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FACOM/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.731,24


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FADIR/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1649/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.849,99


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INQUI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1650/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 2.849,99


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13 CEM/PROINFRA. ND 1650/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 2.849,99


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INMA/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13 CEM/PROINFRA. ND 1650/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.216,66


DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE FIBRA OPTICA QUE INTERLIGA A REDE DE DADOS DA UFMS AO INSTITUTO DE QUIMICA, CONFORME CONTRATO Nº 53/2015 BCO 399 AG 238-0 C/C 354159-6 ND 1555/15 PROC ORIGEM: 06000352015

339039 0112000000 8282 10.494,00

154054152692015NE800561 05850709000108 NUTRIR ALIMENTOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE RACAO P/ ATENDER O BIOTERIO-UFMS.COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 2916 C/C 209856 ND 1600/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 10.200,00

154054152692015NE800562 05808792000149ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA





LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA APLICACAO DE PROVA DO CONCURSO PUBLICO 4/2015-UFMS, QUE SERA REALIZADO EM 31/05/2015 ND 1474/2015 PROC ORIGEM: 07000302015

339039 0250154054 20RK 22.500,00

154054152692015NE800563 19876529000100AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI

AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, P/ ATENDER A COORDENADORIA DE PESQUISA.PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 237 AG 2797 C/C 254037 ND 1698/15 PROC ORIGEM: 2015DI00039

339030 0112000000 20RK 3.182,15


CONTRATACAO PARA LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFMS/ 2015, EDITAL PROGEP Nº 04/2015. ND 1474/15-CDR/PRPGEP PROC ORIGEM: 070003020

339039 0250154054 20RK 22.500,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO ACOMPRA DIRETA,CTO. 01/14-MPO,P/PARTIC. NO SEMINARIO "CONTROLE EXTERNO EM ACAO:PRESENTE E FUTURO DA FISCALIZACAO DO TI".NTI/UFMS.CI 52/15-NTI/RTR ND 1715/15

339033 0112000000 20RK 490,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, EM ATENDIMENTO AO NTI/RTR.UFMS. CI Nº 53/2015-NTI/RTR ND 1712/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 500,00


CONTRATACAO P/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADE-SAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, EM ATENDIMENTO AO NTI/RTR.UFMS. CI Nº 89/2015-NTI/RTR ND 3070/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 210,00


339033 0112000000 20RK (30,46)

154054152692015NE800572 10971702000176NOVOS TEMPOS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAMEZ - COORDENACAO ADMINISTRATIVA.ENTREGA: DIVISAO DE ALMOXARIFADO/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 341 AG 0654 C/C 222314 ND 944/15 PROC ORIGEM: 05000162014

339030 0112000000 20RK 162,88


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CTO. Nº 36/2015, VISANDO A EXECUCAO DO PROTOCOLO DE INTENCAO Nº 003/2015-UFMS.DIPR/COA/PROINFRA. ND 1725/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0250154054 20RK 5.700,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO 36/15, VISANDO A EXECUCAO DO PROTOCOLO DE INTENCOES Nº003/2015-UFMS. ND 2412/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0250154054 20RK 1.899,80

154054152692015NE800577 00038166000440 BANCO CENTRAL DO BRASIL

CONTRATACAO DE SERVICOS PARA ACESSO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO BANCO CENTRALSISBACEN, CONFORME CONTRATO.CFI/PRAD. ND 1717/15 PROC ORIGEM: 2015IN00029

339039 0112000000 20RK 672,00

154054152692015NE800577 00038166000440 BANCO CENTRAL DO BRASILANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 80 DO PROCESSO Nº 23104.002773/2015-52.

339039 0112000000 20RK (672,00)

154054152692015NE800580 15417520000171CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO

CONTRATACAO REFERENTE A PAGAMENTO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA CPO/PROINFRA. BCO 104 AG 1464 C/C 733563 ND 1412/15 PROC ORIGEM: 07000322015

339047 0112000000 20RK 135,36


CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, P/ EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUCAO DA OBRA DENOMINADA:"CURSO DE NUTRICAO", CONFORME CONTRATO 174/2014. ND 1755/15 PROC ORIGEM: 2014CC00009

449051 0112000000 8282 1.822.586,96


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: "UNIDADE PADRAO I-SALAS DE AULA,SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS CAMPUS DE AQUIDAUANA, CONTRATO 220/2013. ND 1744/15 PROC ORIGEM: 2013CC00008

449051 0112000000 8282 479.381,72


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN/UFMS ATRAVES DAS FLS 1565 DO PRO CESSO Nº 23104.007147/2013-91.

449051 0112000000 8282 (36.691,30)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOSDE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL/CCBS, NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE, CONF.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 193/13. ND 1751/15 PROC ORIGEM: 2013CC00007

449051 0112000000 20RK 146.534,13


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 1490 DO PROCES SO Nº 23104.007025/2013-02.

449051 0112000000 20RK (146.534,13)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA UNIDADE PADRAO I-SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS NO CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/CPNA, CONFORME CONTRATO219/2013. ND1745/15 PROC ORIGEM: 2013CC00009

449051 0112000000 8282 379.021,32


ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, AS FOLHAS 970.

449051 0112000000 8282 (23.010,92)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: EXPANSAO DO CURSO DE MEDICINA / FAMED, EM CAMPO GRANDE, SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, REF.1ºAPOST.E 1º,2ºE3ºTERMO ADIT.AO CONT.211/2013. ND 1742/15 PROC ORIGEM: 99000022013

449051 0112000000 8282 657.095,96


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN, PARA AJUSTES DA CLASSIFICA CAO ORCAMENTARIA E RESPECTIVO PLANO INTERNO, AS FLS. 1388.

449051 0112000000 8282 (657.095,96)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO DA OBRA DENOMINADA:UNIDADE MODELO A CIPEBIO/ CICLO BASICO DAS CIENCIAS BILOGICAS, CONFORME CONTRATO 191/2014. ND 1753/15 PROC ORIGEM: 2014CC00008

449051 0112000000 8282 2.548.289,77


ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 1422 DO PROCESSO Nº 23104.004754/2014-80.

449051 0112000000 8282 (21.486,00)



449051 0112000000 8282 (220,66)


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DA CI Nº 65/2015-CGO/PROPLAN (PROCESSO Nº 23104.004754/2014-80).

449051 0112000000 8282 (50.462,60)



449051 0112000000 8282 (32,40)



449051 0112000000 8282 (54.874,58)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO DA OBRA DENOMINADA:UNIDADE MODELO A CIPEBIO/ CICLO BASICO DAS CIENCIAS BIOLOGICAS,CONFORME CONTRATO 191/2014. ND 4263/15

449051 0112000000 8282 43.027,58



449051 0112000000 8282 (4.100,00)



449051 0112000000 8282 (11.745,00)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: "CONCLUSAO DO CURSO DE MUSICA E CONSTRUCAO DA SALA DE MUSICA, EM CAMPO GRANDE/CCHS, CONTRATO 194/2014. ND 1767/15 PROC ORIGEM: 2014CC00010

449051 0112000000 8282 845.116,94


CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NAS DE PENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 54/2015-UFMS. BCO 748 AG 711 C/C 32829-4 ND 1759/15 PROC ORIGEM: 2015DI00036

339037 0112000000 20RK 57,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 54/2015-UFMS, PERIODO DE 19 A 31/05/15 E01 A 30/06/2015. ND 1912/1913/2015. BCO 748 AG 711 C/C 328294

339037 0112000000 20RK 171.500,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 54/2015-UFMS, PERIODO DE 19 A 31/05/15 E01 A 30/06/2015. ND 2042/15 BCO 748 AG 711 C/C 328294

339037 0112000000 20RK 9.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 54/2015-UFMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. ND 2206/15-PROPP

339037 0112000000 20RK 133.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NAS DE PENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 54/2015-UFMS, DOS MESES DE AGOSTO E SE TEMBRO/15. ND 2458/15 PROC ORIGEM: 2015DI00036

339037 0112000000 20RK 213.000,00



339037 0112000000 20RK (23.276,13)


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: UNIDADE PADRAO 1-SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS DO INSTITUTO DE QUIMICA-C.GRANDE, CONFORMECONTRATO 222/2013. ND 1746/15 PROC ORIGEM: 2013CC00010

449051 0112000000 8282 342.034,79


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, DE ACORDO COM O CONTIDO AS FLS. 1656 E 1657.

449051 0112000000 8282 (299.768,08)


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 6/2013,JUN/15.CEG/PROPP. ND 1777/15 PROC ORIGEM: 05000012013

339030 0112000000 20RK 5.457,54


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO ANFITEATRO DO CCHS. COAD/CCHS. ENTREGA:DIVISAO DE PATRIMONIO/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 1734/15 BCO 001 AG 2821 C/C 34073 PROC ORIGEM: 2014PR00228

449052 0112000000 20RK 1.729,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO ANFITEATRO DO CCHS. COAD/CCHS. ENTREGA:DIVISAO DE PATRIMONIO/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 1734/15 BCO 237 AG 0097 C/C 2745747 PROC ORIGEM: 05002282014

449052 0112000000 20RK 853,86


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO ANFITEATRO DO CCHS. COAD/CCHS. ENTREGA:DIVISAO DE PATRIMONIO/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 1734/15 BCO 104 AG 0586 C/C 22685 PROC ORIGEM: 2014PR00228

449052 0112000000 20RK 3.470,52


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER O CAMPUS DE NAVIRAIUNIDADE CONSUMIDORA 16059816, CONFORME CONTRATO Nº 56/2015. ND 1805/15 PROC ORIGEM: 2015DI00026

339039 0112000000 20RK 1,00



339039 0112000000 20RK (1,00)

154054152692015NE800628 33124090000181ANTONIO ROBERTO MELO MEDEIROS - ME

CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 55/2015, PARA ATENDER A COORDENADORIA ADMINISTRATICA/ESANBCO 001 AG 1873 C/C 80128 ND 1799/15 PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 6.898,00

154054152692015NE800629 02559745151 FABIO DE SOUZA OLIVEIRA

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO TECNICO ADMINISTRATIVO DA UFMS - EDITAL 04/2015-PROGEP. BCO SANTANDER AG 21400 C/C 01030838-0 ND1718/15 PROC ORIGEM: 2015IN00039

339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800630 02445184169 KATIA RIBEIRO DA COSTA

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO TECNICO ADMINISTRATIVO DA UFMS - EDITAL 04/2015-PROGEP. BCO SANTANDER AG 21400 C/C 01018855-3. ND1718/15 PROC ORIGEM: 2015IN00039

339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800631 55878547104 MARCILINO PEREIRA RAMOS


339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800632 00255932189 RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO TECNICO ADMINISTRATIVO DA UFMS - EDITAL 04/2015-PROGEP. BCO 341 AG 1420-0 C/C 223362-0 ND1718/15 PROC ORIGEM: 2015IN00039

339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800633 97001791172 EDMILSON BRANDAO DA COSTA


339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800634 58261664104 IVACI GOMES DE NOVAIS


339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800635 82782660187MARCELO BATISTA DO NASCIMENTO


339036 0250154054 20RK 166,50

154054152692015NE800636 67605212000173MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ANULA-SE PARA CORRECAO NO CAMPO OBSERVACAO/FINALIDADE. 339030 0112000000 20RK (9.998,64)


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O LABORATORIO DE PATOLOGIA/FAMEZ. REV. LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS,FASE V.COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS.BCO NOSSA CAIXA AG 0787 C/C 41006721 ND 1690/15 PROC ORIGEM: 05001862014

339030 0112000000 20RK 9.998,64

154054152692015NE800637 18199200000180CINECON DISTRIBUIDORA LTDA - ME

AQUISICAO DE LAMPADA PARA PROJETOR MULTIMIDIA, PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/ESAN. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS BCO 104 AG 0400 C/C 40621 ND 1727/15 PROC ORIGEM: 05001432014

339030 0112000000 20RK 369,00


CONTRATACAO NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CFE. CTO. 203/2014, P/ ATENDER O LAB. PATOLOGIA/FAMEZ. REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS-FASE V. BCO NOSSA CAIXA AG 0787 C/C 41006721 ND 1690/15 PROC ORIGEM: 05001862014

339030 0112000000 20RK 9.998,64

154054152692015NE800645 12465165000118ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS AUDI

ATENDER PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR KLEBER WATANABE C. MARTINS NO EVEN TO FONAITEC, EM BRASILIA/DF. BCO 001 AG 2872X C/C 199410-7 ND 1842/15 PROC ORIGEM: 2015IN00033

339039 0112000000 4572 1.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CTO. Nº 36/2015,P/ ATENDER PROJ. DE EXTENSAO RIO APAS PARA TODOS, SOB A COORD.PROFA. SYNARA OLENDZKI BROCH. PROEXT. ND 1831/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 20GK 6.079,84

154054152692015NE800657 12811487000171MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO ADMINISTRATIVA DO TEATRO GLAUCE ROCHA/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 0470 C/C 39242 ND 1800/15 PROC ORIGEM: 2014PR00016

339030 0250154054 20RK 95,50

154054152692015NE800658 07840247000165GOLD FARAN COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO - ME


339030 0250154054 20RK 30,00

154054152692015NE800659 07048323000102RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP


339030 0250154054 20RK 107,70



339030 0250154054 20RK 1.514,80

154054152692015NE800661 19055497000173TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP


339030 0250154054 20RK 440,18


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O TEATRO GLAUCE ROCHA. DIGR/CCT/PREAE. ENTREGA: DIVISAO DE ALMOXARIFADO/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 1800/15 BCO 001 AG 0048 C/C 67180 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0250154054 20RK 462,50




AQUISICAO DE KIT PARA REALIZACAO DE HEMOGRAMA E REAEGENTES BIOQUIMICOS COM APARELHOS CEDIDOS EM COMODATO-FAMEZ, CON.CONTRATO 146/14. ND1884/15 BCO:NOSSA CAIXA AG: 0078 C/C: 4100672-1 PROC ORIGEM: 2014PR00124 PROC ORIG

339030 0250154054 20RK 5.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: RECEPCAO, COPEIRAASSIST. PROJETOS, MOTORISTA, AUX. ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP. DE TRATORISTA, CONTRATO 31/15.SECADI/EAD. ND 1926/15 PROC ORIGEM: 2015DI00024

339037 0108000000 20RJ 82.560,84

154054152692015NE800673 17354011000172EKIPACAR ACESSORIOS, PECAS E SERVICOS LTDA - ME


339030 0250154054 20RK 122,05

154054152692015NE800674 01455255000101LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI - ME


339030 0250154054 20RK 145,47

154054152692015NE800675 11139478000113DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME


339030 0250154054 20RK 127,10

154054152692015NE800676 04896671000133CARRARA COMERCIAL LTDA - ME


339030 0250154054 20RK 42,80

154054152692015NE800677 67718783000114SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - E


339030 0250154054 20RK 56,94

154054152692015NE800679 00398099000121ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO

CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO INTITULADO"GESTAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO"PARA OS SERVIDORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS/UFMS, CONF. CONTRATO 59/15. BCO 341 AG 86360 C/C 249389 ND 996/15 PROC ORIGEM: 2015IN00031

339039 0112000000 4572 25.200,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1916/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 7.951,70




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 2148/15

339039 0112000000 20RK 4.987,14



339039 0112000000 20RK 8.234,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (ITENS INCORRETOS). 339039 0112000000 20RK (4.987,14)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 2148/15

339039 0112000000 20RK 4.987,14



339039 0112000000 20RK 3.097,19


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 1916/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 7.593,70


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 2148/15

339039 0112000000 20RK 5.204,50



339039 0112000000 20RK 8.086,92


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 2148/15

339039 0112000000 20RK 4.305,34




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13 CEM/PROINFRA. ND 1916/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.022,97


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13 CEM/PROINFRA. ND 2148/15

339039 0112000000 20RK 2.965,81





339039 0112000000 20RK 3.778,15



339039 0112000000 20RK 4.252,07




CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER O NTI. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339030 0112000000 20RK 49,66


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A REITORIA. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 154,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROPLAN. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 30,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PREG. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 8,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROPP. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 8,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROINFRA. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 33,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PRAD. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 99,32


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROGEP. ND 1762/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 72,60


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER O NTI. ND 1761/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339039 0112000000 20RK 808,75

154054152692015NE800700 07913192000176JKLAB - QUIMICA, DIAGNOSTICA E SEGURANCA LTDA - EPP

AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 341 AG 1420 C/C 200477 ND 944/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 167,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A REITORIA. ND 1761/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 822,01



339039 0112000000 20RK 333,36


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A PREG. ND 1761/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 14,16



339039 0112000000 20RK 116,19


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A PREAE. ND 1761/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339039 0112000000 20RK 336,88



339039 0112000000 20RK 153,13



339039 0112000000 20RK 108,35


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A PROGEP. ND 1761/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 141,32


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROPLAN. ND 1694/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339030 0112000000 20RK 8,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES, CONTRATO 201/14, P/ ATENDER AOS NOVOS SERVIDORES DOCPNV, MATRIZ OCC/2015.CPNV. ND 1707/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 83,60


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES, CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A FAODO. NC 04/15-COAD/FAODO PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 6153000000 8585 96,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES, CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FAODO. ND 1376/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 6153000000 8585 247,94

154054152692015NE800720 02877387000194 Z N FREITAS & CIA LTDA - MECANCELAMENTO DE SOBRA DE SALDO REFERENTE LIQUIDACAO DA NF2489 ATRAVES 2015NS 7060.

339039 6153000000 8585 (0,72)


SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOV.NACIONAL/INTERNACIONAL,CTO. 36/15,P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DE GRAD.,QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO ORDINARIA.COC/RTR. ND 1927/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 2.000,00


EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAL/INTERNACIONAL,CTO. 36/15,P/ OS MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DE GRAD.,QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA/COC/RTR. ND 2684/15OC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 1.000,00


SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOV.NACIONAL/INTERNACIONAL,CTO. 36/15,P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DE GRAD.,QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO EXTRAORDINARIA.MATRIZ OCC. SCO 03/15-COC/RTR ND 3283/15

339033 0112000000 20RK 2.000,00


SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOV.NACIONAL/INTERNACIONAL,CTO. 36/15,P/ ATENDER MEMBROS DO CONSELHO UNIVERSITARIAO QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO ORDINARIA.COC/RTR. ND 3749/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 1.000,00

154054152692015NE800722 15559461000176 VERSAGE & CIA LTDA - ME

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA CAO, IMAGEM E SOM DO TEATRO GLAUCE ROCHA, CONFORME CONTRATO 57/2015-UFMS. ND 1854/15 BCO 001 AG 34975 C/C 284246 PROC ORIGEM: 2015DI00048

339039 0250154054 20GK 5.800,00

154054152692015NE800730 01547651000169 ALEX PATO HOFFMANN - EPP

AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER PROJETO DE EXTENSAO "CURSINHO PRO-ENEM UFMS 2015",SOB COORD. DO PROFº VALDIR SOUZA FERREIRA. CEX/PREAE.BCO 001 AG 3536 C/C 14326 ND 1845/15 PROC ORIGEM: 2015DI00020

449039 0250154054 20RK 576,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER O INQUI, CONTRATO Nº 15/2015-INQUI. ND 1898/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 1.627,20


339039 0112000000 20RK (0,02)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAODO, CONTRATO Nº 21/2015-FAODO. ND 1904/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 4.881,60


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAODO, CONTRATO Nº 21/2015-FAODO. ND 3293/15

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (0,06)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FACOM, CONTRATO Nº14/2015 - FACOM. ND 1905/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 3.254,40


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FACOM, CONTRATO Nº14/2015 - FACOM. ND 3298/15

339039 0112000000 20RK 10.576,80


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O INFI, CONTRATO Nº 20/2015-INFI. ND 1901/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 4.068,00


339039 0112000000 20RK (0,05)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAENG, CONTRATO Nº16/2015 - FAENG. ND 1902/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 9.763,20

154054152692015NE800756 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPCANCELAMENTO DE SOBRA DA LIQUIDACAO FEITA EM 29/06/15- NF0173 ATRAVES DA 2015NS006962.

339039 0112000000 20RK (0,12)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAMED, CONTRATO Nº19/2015 - FAMED. ND 1908/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 1.627,20

154054152692015NE800758 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DA CI 29/2015 - CFI/PRAD.

339039 0112000000 20RK (0,02)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FADIR, CONTRATO Nº17/2015 - FADIR. ND 1906/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 1.627,20


339039 0112000000 20RK (0,02)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAMEZ, CONTRATO Nº 12/2015-FAMEZ. ND 1907/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 4.881,60


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ATENDER A FAMEZ, CONTRATO Nº 12/2015-FAMEZ. ND 3300/15

339039 0112000000 20RK 11.390,40


339039 0112000000 20RK (0,06)

154054152692015NE800763 10828286000151PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO ADMINISTRACAO DO TEATRO GLAUCE ROCHA/CCT/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33243 C/C 239305 ND 1800/15 PROC ORIGEM: 2014PR00019

339030 0250154054 20RK 12,26

154054152692015NE800764 18688167000152S.S. SLOBODZINSKI & CIA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ADMINISTRACAO TEATRO GLAUCE ROCHA/CCT/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 03492 C/C 547093 ND 1800/15 PROC ORIGEM: 2014PR00019

339030 0250154054 20RK 32,21


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/INQUI-COORDENACAO ADMINISTRATIVA. DICF/CPG/PROPP. ENTREGA: DIVISAO DE ALMOXARIFADO/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 3081 C/C 154016 ND 1933/15 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 8.535,00

154054152692015NE800770 59309302000199INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 03794 C/C 41009 ND 1344/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 880,00

154054152692015NE800771 05362071000158MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 0578 C/C 244414 NC 05/15-ND 1935/15 PROC ORIGEM: 05000202014

339030 6153000000 8585 66,78

154054152692015NE800772 72367600000101 W J M DENTAL LTDA - EPP


339030 6153000000 8585 1.626,00

154054152692015NE800773 06926016000106 L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1472 C/C 117560 NC 05/15-ND 1935/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 1.107,45

154054152692015NE800774 10829779000106PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA


339030 6153000000 8585 1.681,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 16 DO PROCESSO Nº 23446.000675/2015-18.

339030 6153000000 8585 (1.161,00)

154054152692015NE800775 07620849000107NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP


339030 6153000000 8585 332,50

154054152692015NE800776 06175908000112BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP


339030 6153000000 8585 173,00

154054152692015NE800777 13841510000133SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA - EPP


339030 6153000000 8585 340,00

154054152692015NE800779 01571702000198HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33073 C/C 34320 ND 1344/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006 PROC ORI

339030 0112000000 20RK 2.921,70

154054152692015NE800780 07266548000127VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 10847 C/C 448 ND 1344/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006 PROC ORIG

339030 0112000000 20RK 1.598,50

154054152692015NE800781 44734671000151CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA


339030 0112000000 20RK 748,50



339030 0112000000 20RK 401,45

154054152692015NE800783 20637873000117 MEDIC VET LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 449,50

154054152692015NE800785 11153691000180 THALIS HAMED V. ZAYEDE - ME

CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NA AREA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DO PLANO DE CAPACITACAO DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 205/2014. ND 1920/15-DIEC/CDR/PROGEP PROC ORIGEM: 2014PR00219

339039 0112000000 4572 7.680,00




AQUISICAO DE KIT PARA REALIZACAO DE HEMOGRAMA E REAEGENTES BIOQUIMICOS COM APARELHOS CEDIDOS EM COMODATO-FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 146/15. ND 1884/15 BCO NOSSA CAIXA AG 0078 C/C 4100672-1 PROC ORIGEM: 05001242014

339030 0250154054 20RK 4.993,80

154054152692015NE800803 05043720000158RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP

AQUISICAO DE ROCADEIRA AGRICOLA PARA ATENDER AO CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL/CPCSENTREGA: DIVISAO DE PATRIMONIO/CGM PZ: 45 DIAS BCO 001 AG 3271 C/C 25025-2 ND 1961/15 PROC ORIGEM: 2015PR00053

449052 0112000000 20RK 5.002,00


AQUISICAO DE KIT PARA REALIZACAO DE HEMOGRAMA E REAEGENTES BIOQUIMICOS COM APARELHOS CEDIDOS EM COMODATO-FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 146/14. ND 1884/15 BCO NOSSA CAIXA AG 0078 C/C 4100672-1 PROC ORIGEM: 2014PR00124

339030 0250154054 20RK 4.993,80

154054152692015NE800806 01853805000140LEXCO LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP

CONTRATACAO PARA SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL E RODOVIARIO CONFORME CONTRATO 60/2015-UFMS. BCO 001-9 AG 1817-1 C/C 8611-8 ND 1972/15 PROC ORIGEM: 2015PR00049

339039 0112000000 20RK 1,00


CONTRATACAO PARA SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL E RODOVIARIO CONFORME CONTRATO 60/2015-UFMS. BCO 001-9 AG 1817-1 C/C 8611-8 ND 2649/15

339039 0112000000 20RK 9.627,95


CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL E RODOVIARIO CONFORME CONTRATO 60/2015-UFMS ND 2997/15 - DICO/CGM

339039 0112000000 20RK 13.611,79


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS REFERENTE E-MISSAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº 36/2015.(PROC. 23104.003955/2015-41) ND 1988/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339039 0112000000 20RK 20,00


339039 0112000000 20RK (13,18)




CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA E VETERINARIA/CCBS, CONTRATO 45/12, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/15 ND 2034/15 CI 011/15-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00219 PROC ORIGE

339039 0112000000 20RK 32.250,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O DEA/CCHS - UC10821, CONTRATO 10/2014, EM ATENDIMENTO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/15.ESAN. (PROCESSO Nº 007106/13-02) ND 2031/15 PROC ORIGEM: 2013DI00209

339039 0112000000 20RK 62.142,20


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O DEA/CCHS, CONFORME CONTRATO 10/14, NO MES DE JULHO/15.ESAN ND 2195/15 - DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 12.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O DEA/CCHS, CONFORME CONTRATO 10/14, NO MES DE AGOSTO/15 - ESAN ND 2492/15 - DIEE/CEM/PROINFRA CI Nº15/15

339039 0112000000 20RK 5.000,00



339039 0112000000 20RK (2.500,00)


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O DEA/CCHS, CONFORME CONTRATO 10/2014 - ESAN. ND 4129/2015. CI 22/2015-DIEE/CEM/PROINFRA

339039 0112000000 20RK 7.053,58


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA/CCBS, CONFORME CONTRATO 45/12, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/15 ND 2034/15 PROC ORIGEM: 2012DI00219

339039 0112000000 20RK 32.250,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA/CCBS, CONFORME CONTRATO 45/12, NO PERIODO DE JULHO/15 CI Nº 14/2015-DIEE/CEM ND 2189/15

339039 0112000000 20RK 6.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA/CCBS, CONFORME CONTRATO 45/12, NO PERIODO DE AGOSTO/15. CI Nº 15/2015-DIEE/CEM/PROINFRA ND 2490/15

339039 0112000000 20RK 5.000,00



339039 0112000000 20RK (1.848,35)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO Nº 36/2015,PARA AS ACOES ATENDIDAS PELA CPG/PROPP. ND 89/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 20RK 759,00


339039 0112000000 20RK (54,00)

154054152692015NE800837 03276201000104 ELETRONICA CONCORD LTDA

AQUISICAO DE ALTO FALANTE PARA ATENDER O ANFITEATRO SALOMAO BARUKI/CPAN ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 3407 C/C 3022781 ND 1313/1833/15 PROC ORIGEM: 2015DI00041

339030 0250154054 20RK 1.218,00

154054152692015NE800838 16866828000167H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DIVISAO ADMINISTRATIVA - DIAD/NTI. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 1949/15 BCO 001 AG 0803 C/C 631876 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 1.330,00

154054152692015NE800839 11099588000107SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DIVISAO ADMINISTRATIVA - DIAD/NTI. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 1949/15 BCO 341 AG 2000 C/C 616744 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 3.000,00


CONTRATACAO PARA SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA E FRETE INTERNACIONAL EM ATENDIMENTO A SECAO DE COMERCIO EXTERIOR. ND 2059/15 PROC ORIGEM: 05000172015

339039 0112000000 20RK 16.500,00

154054152692015NE800847 00213220000101COLIBRI INFORMATICA EIRELI - EPP

DESPESAS COM ASSINATURA "SUPER PROFESSOR WEB, VERSAO ESCOLA" EM ATENDIMENTO AOPROJETO DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM 2015, CEX/PREAE. PROEXT/2015. BCO 001 AG 3423 C/C 5909139 ND 2073/15 PROC ORIGEM: 2015IN00044

449039 0112000000 20GK 2.400,00


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 6/2013,REF.JULHO/15.CEG/PROPP. ND 2085/15 PROC ORIGEM: 05000012013

339030 0112000000 20RK 5.749,39


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INMA/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/19 CEM/PROINFRA. ND 1916/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 4.252,07

154054152692015NE800852 09242037000109L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE

AQUISICAO DE MICROSCOPIO BINOCULAR P/ ATENDER REVITALIZACAO DE LAB. DE GRADUA CAO FASE VII-CPCS. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 28231 C/C 353655 ND 2078/15 PROC ORIGEM: 2015PR00072

449052 0112000000 20RK 2.750,00


CONTRATACAO P/ PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA B. FERREIRA NO CURSO: "TESOURO GERENCIAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NODIA 06 DE JULHO/15. DIEC/CDR/PROGEP. ND 2080/15 PROC ORIGEM: 2015IN00047

339139 0112000000 4572 350,00

154054152692015NE800856 07110365000118GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL/CPCS. REVITALIZACAO DE LAB. DE GRADUACAO - FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 237 AG 0133 C/C 1030949 ND 2086/15 PROC ORIGEM: 2015PR00070

449052 0112000000 20RK 1.341,94

154054152692015NE800857 18067621000158CAPUTI & CAPUTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 2.685,00

154054152692015NE800858 16847452000143POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. - EPP


449052 0112000000 20RK 650,00


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO. 339039 0112000000 20RK (23.627,40)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 204/2014, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2111/15 PROC ORIGEM: 2014PR00216

339039 0112000000 20RK 23.627,40


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 204/2014, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO2015. CEM/PROINFRA. ND 2111/15 PROC ORIGEM: 2014PR00216

339039 0112000000 20RK 23.627,40


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 2105/15 BCO 001 AG 0048 C/C 67180 PROC ORIGEM: 05001402014

339030 0112000000 20RK 720,00


SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOV.NACIONAL/INTERNACIONAL,CFE. CONTRATO Nº 36/2015, P/ ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTENCIAESTUDANTIL/PNAES. CAE/PREAE. ND 2154/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0100000000 4002 6.000,00


AQUISICAO DE RECEPTORES DE SINAIS DE RADIO TRANSMISSORES E RADIOS COLARES,P/ OLABORATORIO DE ECOLOGIA E CONSERVACAO,PROJ.INSTITUCIONAL PESQUISA CIENTIFICA EDITAL CAPES:PRO-EQUIPAMENTOS. ND 2118 E 2071/15 PROC ORIGEM: 2014DI00128

449052 0112000000 20RK 2.962,00

154054152692015NE800888 00000000425010 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEEX/DICO/CGM/PRAD ATRAVES DAS FLS 135 DO PROCESSO Nº 23104.006743/2014-34.

449052 0112000000 20RK (223,65)


AQUISICAO DE RIFLE CO2-DISPOSITIVO LANCADOR DE DARDOS ANESTESICO E ACESSORIOS,PARA O LABORATORIO DE ECOLOGIA, PROGRAMA ECOLOGIA E CONSERVACAO - EDITAL CAPESPRO-EQUIPAMENTOS. ND 2066 E 2119/15 PROC ORIGEM: 06001382014

449052 0112000000 20RK 1.562,00

154054152692015NE800889 00000000425010 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITACAO DA SECAO DE COMERCIO EXTERIORSEEX/DICO/CGM, AS FLS.130, PROCESSO 23104.007328/2014-06.

449052 0112000000 20RK (159,53)


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS,CONTRATO36/15 P/ PROMOVER A REORIENTACAO DA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE - PRO-SAUDE E PETSAUDE. TC 82/2013. NC 400176 E ND 2144/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 6151000000 20YD 10.000,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS,CONTRATO 36/15P/ PROMOVER A REORIENTACAO DA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE - PRO-SAUDE E PETSAUDE. TC 82/2013. ND 2144/15

339039 6151000000 20YD 11.370,00

154054152692015NE800892 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 128 DO PROCESSONº 23104.003361/2015-30.

339039 6151000000 20YD (5.590,50)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 36/2015, PARA ATENDER AO PROJETO "MOVIMENTO CONCERTO" - PREAE ND 2161/15. (PROC.003361/15-30) PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0250154054 20GK 668,68


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO 36/2015, PARA ATENDER AO PROJETO "MOVIMENTO CONCERTO" - PREAE ND 2161/15. (PROC.003361/15-30)

339039 0250154054 20GK 470,34


339039 0250154054 20GK (240,69)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE,CONF.CONTRATO 25/ 15, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/15-CEM/PROINFRA ND2163/15-REUNI PROC ORIGEM: 20

339039 0112000000 8282 135.100,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE,CONF.CONTRATO 25/ 15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 2475/15

339039 0112000000 8282 135.100,00

154054152692015NE800909 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COORDENADORIA DE ENERGIA E MANUTENCOES GERAISCEM/PROINFRA.(PROC.6248/2012-63)

339039 0112000000 8282 (104.490,39)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDO PECAS NOS ELEVADORES INSTALADOS NOS PREDIOS DA FAODO,BIBLIOTECA CENTRAL,COMPLEXO MULTIUSO,BLOCO VE CPAN, CONFORME CONTRATO 63/2015. ND 2113/15 PROC ORIGEM: 2015DI00047

339039 0112000000 20RK 33.286,40


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO:RECEPCAO, COPEIRA ASSISTENTE PROJ., MOTORISTA, AUX.ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP.TRATORISTA, CONTRATO 31/15, NO MES DE JUNHO/15. NC 116/15-TC-UAB PROC ORIGEM: 2015DI00024

339037 0108000000 20RJ 77.772,04


CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO:RECEPCAO, COPEIRA ASSISTENTE PROJ.,AUX.ESCRITORIO, LAVANDERIA, OP.TRATORISTA, CONTRATO 31/15, NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO/15. NC 116/15-TC-UAB.

339037 0108000000 20RJ 122.471,58



339037 0108000000 20RJ (6.803,94)

154054152692015NE800920 75243220000145MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO PARA ATENDER AO PROGRAMA REVITALIZACAO DE LABORATO RIOS-FASE VII. COAD/INFI ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC. NE BCO 001 AG 3407X C/C 21962 ND 2142/15 PROC ORIGEM: 2014PR00008

449052 0112000000 20RK 300,00

154054152692015NE800925 19924671000177A. A. B. UNIDADE DE SERVICOS DE CAMPO GRANDE EIRELI -

CONTRATACAO DE EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE MENTAL X PRODUTIVIDADE DESTINADO AOS SERVIDORES DA UFMS,CONTRATO Nº 62/2015.DIEC/CDR/PROGEP. ND 2210/15 PROC ORIGEM: 05000662015

339039 0112000000 4572 5.800,00

154054152692015NE800925 19924671000177A. A. B. UNIDADE DE SERVICOS DE CAMPO GRANDE EIRELI -


339039 0112000000 4572 (5.800,00)


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DELABORATORIO, CONFORME CONTRATO 64/2015, P/ ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO. NC 02/15-NHU E ND 2225/15 PROC ORIGEM: 05001452014

339039 6153000000 8585 2.835,00

154054152692015NE800929 61797924000740HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AO PROJETO POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DE RECID. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 19143 C/C 52310 ND 2255/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 2.680,00



154054152692015NE800930 07275920000161LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AO PROJETO POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DE RECID. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 19143 C/C 55549 ND 2255/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 21.534,00



154054152692015NE800931 08014804000151LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC



AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DE GRADUACAO -FASE VII-FAMED ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO 341 AG 2000 C/C 471025 ND 2134/15 PROC ORIGEM: 2014PR00184

449052 0112000000 20RK 14.000,00

154054152692015NE800932 03213418000175 BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O LABORATORIO MULTIUSO EM ZOOLOGIA, POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA ANIMAL/CCBS. CEP/PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 3384 C/C 162019 ND 2092/15 PROC ORIGEM: 2014PR00208

449052 0112000000 20RK 11.777,00


AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P/ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DE GRAD.FASE VII-INFI ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO 341 AG 81099 C/C 128887 ND 2142/15 PROC ORIGEM: 2014PR00204

449052 0112000000 20RK 243,60

154054152692015NE800934 20483193000196 BRASIDAS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O LABORATORIO MULTIUSO EM ZOOLOGIA, POS-GRADUACAO EM BIOLOGIA ANIMAL/CCBS. CEP/PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 756 AG 3269 C/C 636479 ND 2092/15 PROC ORIGEM: 05002082014

449052 0112000000 20RK 11.788,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO Nº 36/2015, P/ ATENDER PROJETO "FORMACAO CONTINUADA: SOCIOEDUCADORES DE MATO GROSSO DO SUL". CEX/PREAE. ND 2275/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0100000000 210M 4.500,00

154054152692015NE800935 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 128 DO PROCESSONº 23104.003361/2015-30.

339039 0100000000 210M (320,11)


AQUISICAO DE MODELOS ANATOMICOS PARA FINS DIDATICOS PARA ATENDER REVITALIZACAODE LAB. INVESTIMENTO FASE VII/FAMEZ. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 341 AG 2000 C/C 471025 ND 2134/15 PROC ORIGEM: 2014PR00184

449052 0112000000 20RK 14.000,00


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDIMENTO AO CAMPUS DE PONTA PORA, CONTRATO 66/2015. ND 816/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE800938 08943578000193 VASCONCELOS & CIA LTDA - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339039 0112000000 20RK (813,60)


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDIMENTO AO CAMPUS DO PANTANAL, CONTRATO 68/2015. ND 822/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE800939 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339039 0112000000 20RK (813,60)


PRESTACAO DE SERVICOS P/REALIZACAO EVENTO "ENCONTRO ESTADUAL DE SOCIO-EDUCADORES DE MS", P/ ATENDER AO SETOR DA ESCOLA DE CONSELHOS/PREAE, CONF.CONTRATO 70/2015. ND1861/15-TERMO COOP.006/15 BCO341 AG 8109 C/C 128697 PROC ORIGEM: 201

339039 0100000000 210M 3.400,00

154054152692015NE800941 86729324000261MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O LABORATORIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CPNAPROGRAMA DE REVITALIZACAO DE LABORATORIOS - FASE VII. CPNA. ENTREGA: DIPM/CGM.PZ: 60 DIAS REC. NE. ND 2281/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 10.950,00

154054152692015NE800942 18758161000104MS-ART PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

CONTRATACAO DO SERVICO DE REALIZACAO DE RECITAL DE MUSICA ERUDITA PROJETO DE EXTENSAO "MOVIMENTO CONCERTO", CEX/PREAE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2015. BCO 104 AG 0258 C/C 130017572 ND 2150/15 PROC ORIGEM: 06000552015

339039 0250154054 20GK 2.000,00


CONTRATACAO DO SERVICO DE REALIZACAO DE RECITAL DE MUSICA ERUDITA PROJETO DE EXTENSAO "MOVIMENTO CONCERTO", CEX/PREAE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2015. BCO 104 AG 0258 C/C 130017572 ND 2650/15 PROC ORIGEM: 06000552015

339039 0250154054 20GK 2.000,00


CONTRATACAO DO SERVICO DE REALIZACAO DE RECITAL DE MUSICA ERUDITA PROJETO DE EXTENSAO "MOVIMENTO CONCERTO", CEX/PREAE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2015. BCO 104 AG 0258 C/C 130017572 ND 3456/3533/15

339039 0250154054 20GK 3.500,00

154054152692015NE800943 05308353000177SANCHES DE OLIVEIRA COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A AUDITORIA INTERNA/RTR. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS DO RECEBIMENTO DA NE. BCO 001 AG 1873 C/C 127280 ND 2279/15 PROC ORIGEM: 2014PR00008

449052 0112000000 20RK 267,00

154054152692015NE800945 06298377000155I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATEIRIAS PARA ATENDER REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS - AULAS PRATICAS - FASE V - INFI. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 2936 C/C 192082 ND 2164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00018

339030 0112000000 20RK 191,00


AQUISICAO DE MATEIRIAS PARA ATENDER REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS - AULAS PRATICAS - FASE V - INFI. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 18953 C/C 115061 ND 2164/15 PROC ORIGEM: 05000182014

339030 0112000000 20RK 167,67

154054152692015NE800947 05075962000123MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 400,00

154054152692015NE800948 17977016000151J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO


339030 0112000000 20RK 85,00


AQUISICAO DE MATEIRIAS PARA ATENDER REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS - AULAS PRATICAS - FASE V - INFI. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 71145 C/C 9000X ND 2164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00018

339030 0112000000 20RK 65,50

154054152692015NE800950 08599785000172MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO LAB. DE GRADUACAO INVESTIMENTO FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIASBCO 001 AG 6996 C/C 3239 ND 2142/15 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 699,50

154054152692015NE800951 00708768000114START UP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 697,00

154054152692015NE800952 13789999000141GOVERNE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 1.564,60

154054152692015NE800953 08448660000141ALIANCA - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE UNIFORMES ACESSORIO


449052 0112000000 20RK 320,00

154054152692015NE800954 92823764000103DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP


449052 0112000000 20RK 985,00

154054152692015NE800955 09146360000170WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 28,00

154054152692015NE800956 19675715000172M A BRANDAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 640,00

154054152692015NE800957 08894946000150INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO PERI

AQUISICAO DE MATEIRIAS PARA ATENDER REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS - AULAS PRATICAS - FASE V - INFI. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 4072X C/C 50350 ND 2164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00018

339030 0112000000 20RK 10,01

154054152692015NE800958 15731267000126J.C.T. MONTEIRO COMERCIAL - ME

AQUISICAO DE MATEIRIAS PARA ATENDER REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS - AULAS PRATICAS - FASE V - INFI. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 28037 C/C 40019X ND 2164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00018

339030 0112000000 20RK 245,00



449052 0112000000 20RK 1.035,00

154054152692015NE800961 53276010000110 HEXIS CIENTIFICA LTDA

AQUISICAO DE APARELHO DE ESPECTROFOTOMETRO PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO RIO APA PARA TODOS/FAENG. PROEXT/2015. ENTREGA: DIPM/CGM. BCO 001 AG 3081 C/C 51179 ND 2280/15 PROC ORIGEM: 07000432015

449052 0112000000 20GK 25.000,00



339039 0112000000 20RK 2.727,20



339039 0112000000 20RK 4.136,68



339039 0112000000 20RK 3.113,98


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13CEM/PROINFRA. ND 2148/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.987,14



339039 0112000000 20RK 4.987,14


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPA MENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTAPORA, CONFOR ME CONTRATO 66/2015. ND 816/15 PROC ORIGEM: 05001262014 PROC ORIGEM: 2014PR

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE800976 08943578000193 VASCONCELOS & CIA LTDA - MEANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICC/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 116 DO PROCESSO Nº 23104.000816/2015-65.

339039 0112000000 20RK (813,60)


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DO PANTANAL/CPAN,ONFORMECONTRATO 68/2015. ND 822/15 PROC ORIGEM: 05001262014 PROC ORIGEM: 2014PR001

339039 0112000000 20RK 813,60


339039 0112000000 20RK (813,60)

154054152692015NE800979 75243220000145MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O PROJETO:"PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOSHUMANOS DA PESSOA IDOSA". CEX/PREAE. ENTREGA:DIPM/CGM. PRAZO:60 DIAS REC. NE. BCO 001 AG 3407 C/C 21962 ND 2307/15 PROC ORIGEM: 2014PR00008

449052 0112000000 20GK 700,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AO PROJETO POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DE RECID.PROF.JOAO ONOFRE ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 19143 C/C 52310 ND 2255/15-CEX/PREAE-PROEXT/15 PROC ORIGEM: 0500

449052 0112000000 20GK 2.680,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AO PROJETO POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DE RECID.PROF.JOAO ONOFRE ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 19143 C/C 55549 ND 2255/15-CEX/PREAE-PROEXT/15 PROC ORIGEM: 0500

449052 0112000000 20GK 21.534,00



339039 0112000000 20RK 4.305,34


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13 CEM/PROINFRA. ND 2148/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.965,81


PRESTACAO DE SERVICOS REF.A PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA,EM REDE URBANA TRIFASICA, C/A IMPLANTACAO DE POSTE EM CONCRETO E INSTALACAO DE ESTRUTURAS PRIMARIAS E CHAVES FUSIVEL P/ ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA. ND 2221/2337/15 PROC ORIGE

339039 0112000000 8282 4.819,71


AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR P/ATENDER AO PROJ.EXTENSAO:EDUCACAO EM SAUDE E VACINACAO CONTRA HEPATITE B EM POP.CARCERARIA DE C.GRANDE/MS. ENTREGA:DIPM PZ:60DIAS. BCO 001 AG 19143 C/C 55549 ND2307/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015PR0000

449052 0112000000 20GK 3.589,00


AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ATENDER AO PROJETO DE EXTENSAO "WEB@CIDADANIA"/CAMPUS DE TRES LAGOAS- PROEXT/2015 ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 19143 C/C 55549 ND 2307/15/CEX/PREAE PROC ORIGEM: 05000022015

449052 0112000000 20GK 15.344,92


AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ATENDER AO PROJETO DE EXT.:PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA-CCBS PROEXT/15 ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 19143 C/C 55549 ND2307/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 15.344,92

154054152692015NE800992 89237911000140GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ATENDER:PROJ.DE EXT.:A PRATICA DE ATIVIDADE FISICAEM PESSOAS C/DIST.COGNITIVO-MENTAIS...PROF.GUSTAVO CHISTOFOLETTI. ENTREGA:DIPMPZ: 60 DIAS BCO 001 AG 31682 C/C50563 ND2307/15 PROEXT/PREAE PROC ORIGEM: 20

449052 0112000000 20GK 7.638,00

154054152692015NE800993 02626077000105NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME

AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO, NOME NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A CPG/PROPP.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 237 AG 1899 C/C 561215 ND 2323/15 PROC ORIGEM: 2014PR00075

339030 0112000000 20RK 32.050,00



449052 0112000000 20RK 429,00

154054152692015NE800995 92664028002608FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS


449052 0112000000 20RK 677,00

154054152692015NE800996 04896671000133CARRARA COMERCIAL LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 457,08

154054152692015NE800997 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 104 AG 0047 C/C 030002168 ND 2164/15 PROC ORIGEM: 05000192014

339030 0112000000 20RK 316,86

154054152692015NE800998 10420563000192 RDT COMERCIAL EIRELI - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 3482 C/C 253626 ND 2164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00019

339030 0112000000 20RK 49,90

154054152692015NE800999 17354011000172EKIPACAR ACESSORIOS, PECAS E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 1.460,18



339030 0112000000 20RK 265,93

154054152692015NE801001 04909714000178CENTRO SUL COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 393,90

154054152692015NE801002 82596792000173LAGUNA DISTRIBUICAO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 340,00

154054152692015NE801003 09613966000179PROJLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA LABORATORIO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DE SINTESE E TRANSFORMACOES DE MOLECULAS ORGANICAS - INQUI. PROPP/PESQUISA. ENTREGA:DIPM/CGM. PZ:60 DIAS. BCO 237 AG 0046 C/C 5872340 ND 2324/15 PROC ORIGEM: 2014PR00205

449052 0112000000 20RK 79.200,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PRAD ATRAVES DAS FLS 121 DO PROCESSONº 23104.005231/2014-51.

449052 0112000000 20RK (79.200,00)

154054152692015NE801004 06977683000118ROSSATO & BERTHOLD LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATORIO UTILIZADO PELO CURSO DE POS- GRADUACAO DA FAODO E INQUI. CEP/PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 001 AG 0126 C/C 491349 ND 2219/15 PROC ORIGEM: 05002072014

449052 0112000000 20RK 1.783,00



154054152692015NE801005 170234840001973A SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

RECONHECIMENTO DE DIVIDA NA AQUIS.DE SOFTWARE POR CLASSIFICACAO INDEVIDA DA NATUREZA DA DESPESAS, REF.AO CONTRATO 258/2013, P/READEQUACAO CONTABIL PATRIMONIAL (FLS: 192-PROC:4692/2014-14),DA NE 2013/805125. ND 2291/15 PROC ORIGEM: 05

449092 0112000000 20RK 86.005,98


AQ. PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE: ADESAO COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPOEM ATENDIMENTO AO CREDITO (25 ) REF.AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAPTC-PROAP-2732/2015. NC 168/15-PROAP E ND 2349/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112915405 0487 50.000,00


AQ. PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE: ADESAO COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPOEM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP- TC 2732/2015 NC 168/15-PROAP E ND 2780/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112915405 0487 15.000,00

154054152692015NE801007 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAAQ. PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE: ADESAO COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPOREF.AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP TC 2732/2015 ND 3084/15

339033 0112915405 0487 20.000,00


AQ. PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE: ADESAO COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPOEM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP. TC-PROAP-2732/2015.(PROC.003571/15-28) NC 168/15-PROAP E ND 3388/15

339033 0112915405 0487 33.844,68


AQ. PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE: ADESAO COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPOEM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROPP ND 3476/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112915405 0487 35.000,00


339033 0112915405 0487 (38.465,27)


SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAG. RODOV.NACIONAL/INTERNAC.,CTO. 36/15,P/ ATENDER AO CREDITO (25 ) REF. AO PROG. DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP. TC-PROAP-2732/2015. NC 168/15-PROAP E ND 2351/15 PROC ORIGEM: 05000202

339033 0112915405 0487 5.000,00

154054152692015NE801010 02877387000194 Z N FREITAS & CIA LTDA - ME ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO 339039 0112000000 20RK (89,91)


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FAENG. ND 2309/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339039 0112000000 20RK 89,91

154054152692015NE801011 15411071000154ARKISOFT TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME

AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE GSTARCAD PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS/CPO. ENTREGA: AV.SENADOR FILINTO MULLER,1555 PZ: 30 DIAS BCO 237 AG 1191 C/ 139009 ND 2143/15 PROC ORIGEM: 2014PR00229

449039 0112000000 20RK 7.800,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A FAENG. ND 2308/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339030 0112000000 20RK 212,20


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A FAENG. ND 2734/15

339030 0112000000 20RK 177,40

154054152692015NE801013 11094173000132OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA ATENDER A COAD/CCHS - REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INV. FASE VII. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC DA NE BCO 001 AG 68497 C/C 52477 ND 2329/15 PROC ORIGEM: 05000072014

449052 0112000000 20RK 452,00

154054152692015NE801015 07770452000100N.A. SCHULTZ IMUNIZACAO DE MADEIRAS - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. MATRIZ OCC/2015. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 001 AG 0112 C/C 348082 ND 2306/15 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 12.367,74


AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO PARA ATENDER O CURSO DE POS-GRADUA CAO EM ODONTOLOGIA-PROF.PEDRO G.DA SILVA ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS BCO 001 AG 01260 C/C 491349 ND 2219/15 PROC ORIGEM: 05002072014

449052 0112000000 20RK 1.783,00



339030 0112000000 20RK 4.500,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FAENG. ND 2309/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339039 0112000000 20RK 89,91

154054152692015NE801020 07067001000100AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

CONTRATACAO DE SERV.DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS LIQUIDOS E SOLIDOS,COLETA,TRANSP.E TRATAMENTO,C/TECNICAS DE INCINERACAO,NEUTRALIZACAO E TRATAMENTO FISICO-QUIMICO E OUTROS, CONTRATO 95/2014. ND 2216/15 PROC ORIGEM: 05000782014

339039 0112000000 20RK 42.560,00

154054152692015NE801022 06298377000155I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO - DIAX/CGM/PRAD.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 2346/15 BCO 001 AG 2936 C/C 192082 PROC ORIGEM: 2014PR00018

339030 0112000000 20RK 1.350,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO - DIAX/CGM/PRAD.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 2346/15 BCO 033 AG 0431 C/C 130013483 PROC ORIGEM: 05000182014

339030 0112000000 20RK 2.770,00

154054152692015NE801024 00708768000114START UP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 4.230,00



339030 0112000000 20RK 984,00



339030 0112000000 20RK 1.212,00

154054152692015NE801027 03527705000150 COMERCIAL T & C LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 3.405,20



339030 0112000000 20RK 1.117,80



339030 0112000000 20RK 120,00

154054152692015NE801030 12496814000148PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 906,00

154054152692015NE801031 06091950000155PROTECNICA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. MATRIZ OCC/2015. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1173 C/C 110078 ND 2311/15 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 964,00

154054152692015NE801032 13232701000106BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 600,00



339030 0112000000 20RK 1.978,00

154054152692015NE801034 06073848000127 CRISTAL PHARMA LTDA


339030 0112000000 20RK 1.559,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. MATRIZ OCC/2015. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1913 C/C 20141 ND 2311/15 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 3.178,20



339030 0112000000 20RK 2.557,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. REVITALIZACAO DE LAB. AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 001 AG 0993 C/C 141038 ND 2315/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 1.698,95



339030 0112000000 20RK 1.400,00



339030 0112000000 20RK 630,00

154054152692015NE801040 09468387000180DEMOCRATA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -


339030 0112000000 20RK 200,00

154054152692015NE801041 09102813000167IMPERIALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M


339030 0112000000 20RK 165,00

154054152692015NE801042 00203590000150SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 76,00



339030 0112000000 20RK 5.610,00

154054152692015NE801044 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. REVITALIZACAO DE LAB. AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 041 AG 0035 C/C 060925340 ND 2315/15 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 1.390,00



339030 0112000000 20RK 805,00

154054152692015NE801046 07296219000129 E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME


339030 0112000000 20RK 1.313,30



339030 0112000000 20RK 720,00

154054152692015NE801048 17472278000164GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI


339030 0112000000 20RK 5.769,50



339030 0112000000 20RK (745,00)

154054152692015NE801049 00637929000126FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

AQUISICAO DE APARELHO DE GPS PARA ATENDER AO CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL - REV. DE LABORATORIOS DE GRADAUACAO-FASE VII ENTREGA: DIPM ENTREGA: 30 DIAS BCO 001 AG 03867 C/C 46949 ND 2074/2248/15 PROC ORIGEM: 2015DI00063

449052 0112000000 20RK 1.679,00

154054152692015NE801053 05850709000108 NUTRIR ALIMENTOS LTDA - EPP ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339030 0112000000 20RK (494,90)


AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER O BIOTERIO-UTBS/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 29165 C/C 209856 ND 2139/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 494,90

154054152692015NE801054 07764000000107AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP

AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER O BIOTERIO-UT/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 70084 C/C 401064 ND 2139/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 195,40

154054152692015NE801056 05850709000108 NUTRIR ALIMENTOS LTDA - EPPAQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER O BIOTERIO-UT-CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 29165 C/C 209856 ND 2139/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 494,90

154054152692015NE801057 19507554000108COMERCIAL DE ALIMENTOS YAMASHITA - EIRELI - ME


339030 0250154054 20RK 198,20



339030 0250154054 20RK 40,00

154054152692015NE801059 07993274000178DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - ME


339030 0250154054 20RK 194,22

154054152692015NE801060 10726163000100E.L.D.ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 73/2015, P/ATENDER O CAMPUS DE NAVIRAI-CPNV. ND 817/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60



154054152692015NE801062 01520667000420 CONCENTRO MARCAS LTDA.

AQUISICAO DE CARRINHO TRANSPORTE P/ ATENDER AO CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL/CPCS-REVITALIZACAO DE LAB.GRADUACAO-FASE VII. ENTREGA: DIPM PZ: 2 DIAS BCO 001 AG 26093 C/C 24511 ND 2332/15 PROC ORIGEM: 2015DI00067

449052 0112000000 20RK 153,30


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 72/2015, P/ATENDER O CAMPUS DE NOVA ANDRADINA-CPNA. ND 820/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60




AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA DOS CAMPUS DE CAMPO GRANDE, TRES LAGOAS E PANTANAL. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 2891 C/C 255602 ND 2378/15 PROC ORIGEM: 05002372014

339030 0112000000 20RK 10.650,00

154054152692015NE801068 09240519000111TARGETWARE INFORMATICA LTDA

AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE VEGAS PRO 13 ACADEMIC ESD PARA ATENDERA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL/RTR. BCO 001 AG 68055 C/C 30996 ND 2392/15 PROC ORIGEM: 2015DI00062

449039 0112000000 20RK 965,00



339039 0112000000 20RK 813,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 135 DO PROCESSO Nº 23104.000813/2015-21,EM VIRTUDE DA RECLASSIFICACAO DO PLANO INTERNO/PI.

339039 0112000000 20RK (813,60)



339039 0112000000 20RK 813,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 120 DO PROCESSO Nº 23104.000811/2015-32, PARA CORRECAO DE PI.

339039 0112000000 20RK (813,60)

154054152692015NE801084 09480223000178SL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

AQUISICAO DE LEITORES DE CODIGO DE BARRAS MANUAL PARA DANFE/NFE,EM ATENDIMENTOA DIPM E DIAX/CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: IMEDIATO. BCO 001 AG 1873 C/C 258350 ND 2403/15 PROC ORIGEM: 06000662015

339030 0112000000 20RK 290,00

154054152692015NE801086 09237294000144 LICIDATA CURSOS LTDA. - ME

CONTRATACAO P/ PGTO. DE INSCRICAO DA SERVIDORA CLAUDIA MACEDO PIRES, P/ PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO:"TREINAMENTO AVANCADO DE LICITACOES". DIEC/CDR/PROGEP. BCO 001 AG 6992 C/C 61107 ND 2365/15 PROC ORIGEM: 2015IN00052

339039 0112000000 4572 2.690,00

154054152692015NE801088 13938245000106NOROX INFORMATICA LTDA - ME

AQ. MATERIAIS PARA ATENDER O PROJ."SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/ DEFIC.VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS". CPTL. PROEXT. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 30 DIAS.BCO 001 AG 0138 C/C 53983 ND 2389/15 PROC ORIGEM: 05000972015

449052 0112000000 20GK 2.990,00

154054152692015NE801089 22327036000117BICHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP


449052 0112000000 20GK 16.416,40

154054152692015NE801090 10190265000153JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

AQ. MATERIAIS PARA ATENDER O PROJ."SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/ DEFIC.VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS". CPTL. PROEXT. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 30 DIAS.BCO 104 AG 0007 C/C 10670 ND 2389/15 PROC ORIGEM: 2015PR00097

449052 0112000000 20GK 442,50


AQ. MATERIAIS PARA ATENDER O PROJ."SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/ DEFIC.VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS". CPTL. PROEXT. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 30 DIAS.BCO 104 AG 0007 C/C 10670 ND 2389/15

449052 0112000000 20GK 442,50


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 76/2015, P/ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS-CPTL. ND 818/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 813,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 126 DO PROCESSO Nº 23104.000817/2015-18,EM VIRTUDE DA RECLASSIFICACAO DO PLANO INTERNO/PI.

339039 0112000000 20RK (813,60)

154054152692015NE801107 22241241000165AUREA DA SILVA GARCIA 46566805168

PRESTACAO DE SERVICOS P/ ATENDER AO PROGRAMA RIO APA P/ TODOS: SERVICO ARTICULACAO INST.,MOB. DA COMUNIDADE, PREPARACAO DA INFRA. E ORG. GERAL DAS OFICINAS LOCAIS-BELA VISTA/MS, CONTRATO 75/15. ND 2088/15-PROEXT/15 PROC ORIGEM: 07000

339039 0112000000 20GK 7.200,00

154054152692015NE801107 22241241000165AUREA DA SILVA GARCIA 46566805168

PRESTACAO DE SERVICOS P/ ATENDER AO PROGRAMA RIO APA P/ TODOS: SERVICO ARTICULACAO INST.,MOB. DA COMUNIDADE, PREPARACAO DA INFRA. E ORG. GERAL DAS OFICINAS LOCAIS-BELA VISTA/MS, CONTRATO 75/15. ND 2863/15-PROEXT/15 PROC ORIGEM: 07000

339039 0112000000 20GK 14.400,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CONTRATO 01/2014-MPO,P/ PARTICIPACAO DO DIRETOR DA FAODO NA 50ª REUNIAOANUAL DA ABENO. CI Nº 68/15-FAODO ND 2434/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 815,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO,P/ PARTICIPACAO DO DIRETOR DA FAODO NA 50ª REUNIAOANUAL DA ABENO. CI Nº68/15-FAODO ND 2459/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 480,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO. CI Nº 68/2015-FAODO E CI Nº 70/2015-FAODO. ND 2509/15

339033 0112000000 20RK 353,30

154054152692015NE801108 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAODO, CONFORME CI 89/15-FAODO/UFMS, PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO.

339033 0112000000 20RK (237,89)


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CONTRATO 6/2013,REF.AGOSTO/15.CEG/PROPP. ND 2437/15 PROC ORIGEM: 05000012013

339030 0112000000 20RK 6.488,07


SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº 36/2015, EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE POS- GRADUACAO. CPG/PROPP. ND 2380 E 2411/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339033 0112000000 20RK 1.227,68




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUI PAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER A ADMINISTRACAO CENTRAL CONFORMECONTRATO 77/2015-CCS/RTR ND 2253/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 28.942,84


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA EM ATENDIMENTO A ADMINISTRACAO CENTRAL-CCS/RTR, CONTRATO 77/2015. ND 2253/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 28.942,84

154054152692015NE801131 26854240000147METODO INFORMATICA LTDA - EPP

AQUISICAO DE SWITCH HPN V1910-24G, PARA APLICACAO DE REDE DE INFORMATICA PARA ATENDER A COAD/FAMED. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 7 DIAS BCO 001 AG 42110 C/C 199273 ND 2391/2470/15 PROC ORIGEM: 2015DI00069

449052 0112000000 8282 1.899,00


AQUISICAO E MATERIAIS PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE PESQUISA DO INSTITUTO DEQUIMICA - COAD/INQUI. PESQUISA CPG/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 3081 C/C 154016 ND 2386/15 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 8.535,00


AQUISICAO E MATERIAIS PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE PESQUISA DO INSTITUTO DEQUIMICA - COAD/INQUI. PESQUISA CPG/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 3180 C/C 4090454 ND 2386/15 PROC ORIGEM: 05001662014

339030 0112000000 20RK 27.393,50


AQUISICAO PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA, CTO.01/2014-MPO,P/ ATENDER A FAMED NA PARTIC. DA OFICINA DE ELABORACAO DO TESTE DEPROGRESSO 2015. SCO Nº 01/2015-FAMED ND 2482/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.680,00


AQUISICAO PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA, CTO.01/2014-MPO, P/ PARTICIPACAO NO SEMINARIO: MUDANCAS NA FORMACAO MEDICA NO BRA SIL.FAMED.SCO Nº 002/2015-FAMED E CI Nº 30/2015-CGO/PROPLAN ND 2561/15

339033 0112000000 20RK 5.148,00


AQUISICAO PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRA DIRETA, CTO.01/2014-MPO,PARA ATENDER A FACULDADE DE MEDICINA - EVENTOS CIENTIFICOS. SCO Nº 05/2015-FAMED ND 3309/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 3.263,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONTRATO Nº 79/2015, P/ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAODO. ND 2383/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 9.763,18

154054152692015NE801147 19316354000178 BRASILIA PAPEIS EIRELI - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A COORDENADORIA DE EDITORA GRAFICA-CEG/PROPPENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 2401/15 BCO 001 AG 4037 C/C 151289 PROC ORIGEM: 05000812015

339030 0112000000 20RK 37.907,50

154054152692015NE801148 66129453000120LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A COORDENADORIA DE EDITORA GRAFICA-CEG/PROPPENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 2401/15 BCO 001 AG 1204 C/C 176060 PROC ORIGEM: 05000812015

339030 0112000000 20RK 12.050,00

154054152692015NE801152 65268326104 MARIA FERNANDES ADIMARI

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DO PROJETO: "FORMACAO CONTINUADA DE SOCIOEDUCADORES DE MATO GROSSO DO SUL" BCO 001 AG 00485 C/C 130850 ND1861/15-TERMO COOPERACAO 06/12 PROC ORIGEM: 20

339036 0100000000 210M 6.000,00

154054152692015NE801153 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-UFMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. COA/CEM/PROINFRA. NC 08/15 E ND 2387/15 PROC ORIGEM: 05001832014

339039 6153000000 8585 2.592,51

154054152692015NE801154 09721729000121G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. MATRIZ OCC/2015. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 0359 C/C 42692 ND 2311/15 PROC ORIGEM: 05002362014

339030 0112000000 20RK 156,50


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NA FL. 18 DO PROCESSO 23446.000600/15-29

339030 0112000000 20RK (0,10)

154054152692015NE801155 14793395000131AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. MATRIZ OCC/2015. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 341 AG 0315 C/C 381180 ND 2311/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 365,50

154054152692015NE801157 05244792000163 V. C. M. THEODORO - EPP


339030 0112000000 20RK 195,00

154054152692015NE801158 10626630000120 MANAIM COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE FARELO TRIGO PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 0405 C/C 4800 ND 2451/15 - FAMEZ PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 2.925,00

154054152692015NE801159 18274923000105MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 43,20


AQUISICAO DE FARELO DE SOJA E MILHO P/ ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 00485 C/C 67180 ND 2451/15 - FAMEZ PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 8.449,50



339030 0112000000 20RK 360,00

154054152692015NE801162 19527705000190ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME


339030 0112000000 20RK 89,98

154054152692015NE801163 17869999000102 JC COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE GLIFOSATO P/ ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 18414 C/C 391948 ND 2451/15 - FAMEZ PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 566,80


AQUISICAO DE CARRINHO MAO E LONA PLASTICA PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 42110 C/C 149624 ND 2451/15 - FAMEZ PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 1.874,16

154054152692015NE801170 21864505000174MARIA ADELAIDE ALVES 60970839120

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INCLUINDO PECAS, NOS GERADORES DA FACULDADE DE COMPUTACAO-FACOM E DO NUCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO-NTI, CONTRATO Nº 81/15. ND 2213/15 PROC ORIGEM: 06000682015

339039 0112000000 20RK 4.454,77

154054152692015NE801180 50137620144 MAURICIO ESCOBAR GLEIZER ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339036 0112000000 20GK (5.000,00)

154054152692015NE801180 50137620144 MAURICIO ESCOBAR GLEIZER

PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ANALISTA DE SISTEMAS P/ ATENDER AO PROJETO "POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID- PROEXT/2015 BCO 001 AG 34967 C/C 305375 ND 2573/15 PROC ORIGEM: 2015IN00054

339036 0112000000 20GK 5.000,00

154054152692015NE801182 50137620144 MAURICIO ESCOBAR GLEIZER ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339036 0112000000 20GK (5.000,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ANALISTA DE SISTEMAS PARA A TENDER AO PROJETO POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID - PROEXT 2015 BCO 001 AG 34967 C/C 305375 ND 2573/15 PROC ORIGEM: 2015IN00054

339036 0112000000 20GK 5.000,00



339030 0112000000 20RK 1.751,40

154054152692015NE801184 20811041000175MOARA BORGES AMARAL CARDOSO - ME


339030 0112000000 20RK 687,00



339030 0112000000 20RK 578,00

154054152692015NE801186 06073848000127 CRISTAL PHARMA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1222 C/C 44152 ND 944/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 35,40

154054152692015NE801187 06073848000127 CRISTAL PHARMA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1222 C/C 44152 ND 944/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 30,00



339036 0112000000 20GK 5.000,00



339036 0112000000 20GK 10.000,00

154054152692015NE801192 03422723000177HISTOTECH LAMINAS DIDATICAS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/CPAN.REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 25 DIAS.BCO 001 AG 3559 C/C 77488 ND 2408/15 PROC ORIGEM: 05000672015

339030 0112000000 20RK 2.778,00

154054152692015NE801193 16901982000122HISTOPLUS MATERIAIS PARA LABORATORIO EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/CPAN.REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 25 DIAS.BCO 001 AG 3292 C/C 211362 ND 2408/15 PROC ORIGEM: 2015PR00067

339030 0112000000 20RK 295,00

154054152692015NE801202 09558676000170 W. MARCHIOLI & CIA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O BIOTERIO CENTRAL-UT. COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 2464/15 BCO 399 AG 0110 C/C 0014723 PROC ORIGEM: 05000712015

339030 0112000000 20RK 17.608,50

154054152692015NE801203 06324611000171 JULIERME F. DA ROSA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 60 DIAS.BCO 001 AG 3154 C/C 212490 ND 2483/15 PROC ORIGEM: 2014PR00019

339030 0112000000 20RK 402,77



339030 0112000000 20RK 3.919,20

154054152692015NE801206 21306287000152TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A FACULDADE DE COMPUTACAO-FACOM. MATRIZ REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS REC. NE.(PROC: 23446.000503/15-36) ND 2596/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 9.900,00

154054152692015NE801208 01259682000114 FA LIMA INFORMATICA - EPP


339030 0112000000 20RK 500,00

154054152692015NE801209 04567265000127SCORPION INFORMATICA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 399,98

154054152692015NE801210 07656657000150TB - COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 55,40


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS.BCO 001 AG 0803 C/C 631876 ND 2483/15 PROC ORIGEM: 05002232014

339030 0112000000 20RK 266,00

154054152692015NE801212 12327824000150DEBORAH CRISTINA DE FIGUEIREDO RATHGE


339030 0112000000 20RK 19,54

154054152692015NE801213 14968227000130FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 348,39

154054152692015NE801214 11420095000119STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 209,90



339030 0112000000 20RK (10,90)

154054152692015NE801215 10752963000103FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA -


339030 0112000000 20RK 149,87



339030 0112000000 20RK 88,67

154054152692015NE801217 31979529000122 SOS INFORMATICA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 4.011,50

154054152692015NE801218 10986234000103TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP


339030 0112000000 20RK 104,00

154054152692015NE801219 16403724000116BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 21,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DE AQUIDAUANA/CPAQ, CONFORME CONTRATO 80/15. ND 2612/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DE AQUIDAUANA/CPAQ, CONFORME CONTRATO 80/15. MATRIZ OCC/15. ND 3412/15

339039 0112000000 20RK 13.831,20

154054152692015NE801220 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (VALOR UNITARIO). 339039 0112000000 20RK (13.831,20)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DE AQUIDAUANA/CPAQ, CONFORME CONTRATO 80/15. ND 3509/15

339039 0112000000 20RK 30.103,09


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DE AQUIDAUANA/CPAQ, CONFORME CONTRATO 80/15. MATRIZ OCC/15. ND 3412/15

339039 0112000000 20RK 13.831,20



339030 0112000000 20RK 574,38


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CPPP - REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DEGRAD. AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2483/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 97,98

154054152692015NE801223 41217555000177COMERCIAL PIRAMIDE LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CPPP - REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DEGRAD. AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 8214 C/C 442097 ND 2483/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 90,00

154054152692015NE801224 12076573000188RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CPPP - REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DEGRAD. AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 60810 C/C 2542 ND 2483/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 37,30

154054152692015NE801225 19351920000182C V MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS - EPP


339030 0112000000 20RK 5,00

154054152692015NE801226 10533103000170OMEGA SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 289,65



339030 0112000000 20RK 21,50



339030 0112000000 20RK 11,95

154054152692015NE801229 03851189000114HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 269,40



339030 0112000000 20RK 95,00

154054152692015NE801231 08658622000113 J. J. VITALLI - ME


339030 0112000000 20RK 133,70




CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, P/ ATENDIMENTO A FACULDADE DE ENGENHARIAS/FAENG, CONTRATO Nº 91/2015. ND 2222/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 2.310,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS/UFMS, PARA ATENDER AO CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL/CPCS,CONF. CONTRATO 88/2015BCO 001 AG 18732 C/C 80128 ND 2508/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 1.067,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS/UFMS, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MATEMATICA/INMA, CONF. CONTRATO 89/2015.BCO 001 AG 18732 C/C 80128 ND 2360/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 1.501,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS/UFMS, PARA ATENDER A PRO-REITORIA DE PESQUISA,POS-GRAD.E INOVACAO(PROPP),CONTRATO 90/15. BCO 001 AG 18732 C/C 80128 ND 2450/15 PROC ORIGEM: 2014PR0020

339039 0112000000 20RK 29.773,00

154054152692015NE801236 05982535000129NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 299,98


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, P/ ATENDIMENTO A FACULDADE DE ENGENHARIAS/FAENG, CONTRATO Nº 91/2015. ND 2222/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 2.310,00

154054152692015NE801240 16701716000156FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AQUISICAO DE VEICULO TIPO SEDAN, ZERO KM, MOTOR MIN 1.6, GRAND SIENA, PARA ATENDER O CAMPUS DE AQUIDAUANA/CPAQ. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC NE BCO NAO INFORMADO ND 2636/15 (PROC.000263/15-71) PROC ORIGEM: 05002182014

449052 0250154054 20RK 44.877,72


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DOD/POLICLINICACAMPUS DE CAMPO GRANDE - UC 10839, CONFORME CONTRATO Nº 84/2015. DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2640/15 PROC ORIGEM: 2015DI00065

339039 0112000000 20RK 1,00


CONTRATACAO P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DOD/POLICLINICACAMPUS DE CAMPO GRANDE - UC 10839, CFE. CONTRATO Nº 84/2015. REFERENTE AOS ME SES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. CI Nº 18/15-DIEE/CEM/PROINFRA. ND 2814/15

339039 0112000000 20RK 16.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 7.710,64


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 5.984,00

154054152692015NE801247 05836297000143ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO (ALMOCO E JANTAR), LANCHES E SALGADOS, PARA ATENDER AO CAMPUS DE TRES LAGOAS, CONF. CONTRATO 86/15. ND 803/15 PROC ORIGEM: 2015PR00083

339039 0100000000 4002 1,00

154054152692015NE801247 05836297000143ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DA CI 29/2015 - CFI/PRAD.

339039 0100000000 4002 (1,00)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FACOM/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.045,40


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.625,00




CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.727,20


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 1.457,95


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMEZ/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 10.783,74


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INMA/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.091,28

154054152692015NE801254 13831145000186 EDERSON F. DE SOUZA - ME


449052 0112000000 20GK 2.273,90



449052 0112000000 20GK 2.939,10



449052 0112000000 20GK 442,50


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PRAD ATRAVES DAS FLS 443 DO PROCESSONº 23448.000167/2015-10.

449052 0112000000 20GK (442,50)

154054152692015NE801257 21374840000194MA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME


449052 0112000000 20GK 1.275,00

154054152692015NE801258 08257348000170D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME


449052 0112000000 20GK 1.490,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE AGOSTO/15.CEM/PROINFRA. ND 2632/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.727,20


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE COMPUTACAO-FACOM. MATRIZREVITALI ZACAO DE LAB. GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. ND 2656/15 BCO 001 AG 1914 C/C 55549 (PROC.000066/15-51) PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 15.047,92



154054152692015NE801262 07855260000198 P9 TECNOLOGIA EIRELI - ME

AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE COMPUTACAO-FACOM. MATRIZ REVITALIZACAO DE LAB. GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. ND 2656/15 BCO 001 AG 2807 C/C 402494 (PROC.000066/15-51) PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.439,92


SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO/CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, P/ATENDER A SERVIDORA CELIA B.PIATTI,P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ED.PROFISSIONAL E TECNOL. DO CAMPO/MS, EM DOURADOS, CONF.CONT.36/15. ND 2662/15 PROC ORIGEM: 20

339033 0112000000 20RK 110,00

154054152692015NE801263 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPP ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339033 0112000000 20RK (110,00)


SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO/CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, P/ATENDER A SERVIDORA CELIA B.PIATTI,P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ED.PROFISSIONAL E TECNOL. DO CAMPO/MS, EM DOURADOS, CONF.CONT.36/15. ND 2662/15 PROC ORIGEM: 20

339033 0112000000 20RK 110,00


339033 0112000000 20RK (12,40)


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO-SAD/CPCS. MATRIZ REV. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1841 C/C 391948 ND 2642/15 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 2.982,00

154054152692015NE801266 17869999000102 JC COMERCIAL LTDA - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (SUBITEM INCORRETO). 339030 0112000000 20RK (2.982,00)

154054152692015NE801267 09245344000135NORTVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 1.005,30



154054152692015NE801268 09433694000125 JOSIEL DANILO DA SILVA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI-REVITALIZACAO DE LAB.AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 01945 C/C 2007778 ND 2658/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 449,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE COMPUTACAO/FACOM-REVITALIZACAO LAB.GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 1914 C/C 55549 (PROC.00066/15-51) ND2656/15 PROC ORIGEM: 0500002

449052 0112000000 20RK 15.047,92



339030 0112000000 20RK 123,78



339030 0112000000 20RK 144,00

154054152692015NE801273 06003551000195QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI-REVITALIZACAOLAB.AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 01945 C/C 200778 ND 2658/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 2.995,75

154054152692015NE801274 17930162000121NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI-REVITALIZACAOLAB.AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 30074 C/C 1277294 ND 2658/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 2.541,00

154054152692015NE801275 15559461000176 VERSAGE & CIA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O ANFITEATRO-CCHS/UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. ND 2665/15 BCO 237 AG 1387 C/C 100765 PROC ORIGEM: 06000712015

339030 0112000000 20RK 2.788,00

154054152692015NE801276 20840177000103PRISMACHEM COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI-REVITALIZACAOLAB. AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 13483 C/C 27227 ND 2658/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 721,43

154054152692015NE801277 09258809000192SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 441,75

154054152692015NE801278 19026964000137ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604


339030 0112000000 20RK 7,00

154054152692015NE801279 06532296000178J.LAB DISTRIBUIDORA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 51,00

154054152692015NE801280 20053326000194RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 863,60

154054152692015NE801281 04886103000151LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA


339030 0112000000 20RK 15,00

154054152692015NE801282 12865208000152P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA -


339030 0112000000 20RK 322,50

154054152692015NE801283 01706665000188MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 880,30


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 85/2015, P/ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA-CPAR. ND 2654/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 813,60


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 85/2015, P/ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA-CPAR. ND 3521/15

339039 0112000000 20RK 8.135,90

154054152692015NE801285 16887672000109PROTON COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LAB. DE GRADUACAO INVESTIMENTOS FASE VII.ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS.BCO 237 AG 0283 C/C 120448 ND 2675/15 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 720,00



449052 0112000000 20RK (720,00)

154054152692015NE801286 10572856000195SELETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 215,48



449052 0112000000 20RK (215,48)

154054152692015NE801287 10776858000104CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP


449052 0112000000 20RK 1.100,00



449052 0112000000 20RK (1.100,00)

154054152692015NE801288 01863881000307DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA


449052 0112000000 20RK 1.798,00



449052 0112000000 20RK (1.798,00)

154054152692015NE801290 15479369000104 GAMA COMPANY LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP-REVITALIZACAODE LAB. DE GRADUACAO-AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 237 AG 12947 C/C 29653 ND 2483/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 93,00

154054152692015NE801291 05850709000108 NUTRIR ALIMENTOS LTDA - EPPAQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER O BIOTERIO-UT-CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO 001 AG 2916 C/C 209856 ND 2139/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 98,98


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339039 0108000000 20RJ (7.322,38)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 87/15, P/ATENDER A ADMINISTRACAO CENTRAL - CED/PREG. BCO NAO INFORMADO ND 2249/15 PROC ORIGEM: 2014PR0

339039 0108000000 20RJ 7.322,38



339030 0112000000 20RK 2.982,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONF.CONTRATO 87/15, P/ATENDER A ADMINISTRACACAO CENTRAL-CED/PREG. BCO SICREDI AG 9113 C/C 190233 ND2249/15 PROC ORIGEM:

339039 0108000000 20RJ 7.322,38



339030 0112000000 20RK 1.005,30

154054152692015NE801302 04090670000105VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMATICA PARA ATENDER O GAB/PRAD/UFMS. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 30 DIAS REC. DA NE. ND 2593/15 (PROC.004936/15-31)BCO 104 AG 0252 OP 003 C/C 000277687 PROC ORIGEM: 05000032014

449052 0112000000 20RK 719,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATORIO DE SINTESE E TRANSFORMACOES DE MOLECULAS ORGANICAS - INQUI. PROPP/PESQUISA. ENTREGA:DIPM/CGM. PZ:60 DIAS. BCO 237 AG 0046 C/C 5872340 ND 2324/15 PROC ORIGEM: 05002052014

449052 0112000000 20RK 79.200,00



339030 0112000000 20RK 30,00



339030 0112000000 20RK 52,00



339030 0112000000 20RK 674,87

154054152692015NE801312 10847024000134 RWE SOLUCOES LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LABORATORIO DE GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 001 AG 3485 C/C 499471 ND 2638/15 PROC ORIGEM: 05002232014

449052 0112000000 20RK 68,70


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LABORATORIO DE GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 001 AG 2330 C/C 111007 ND 2638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

449052 0112000000 20RK 48,98


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO DOS LAB. GRAD. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 6983 C/C 8729 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 42,00

154054152692015NE801326 15060615000180 MELGAREJO & MELO LTDA - ME

CONTRATACAO P/REALIZACAO DO EVENTO "4ºCONGRESSO DO CENTRO-OESTE SOBRE DOENCASINFECCIOSAS EMERGENTES E REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS" P/ATENDER A FAMED/UFMSUN.9, CONF.CONTRATO. BCO SICREDI AG0911 C/C39268 ND2144/15 PROC ORIGEM: 2014P

339039 6151000000 20YD 1.369,00

154054152692015NE801326 15060615000180 MELGAREJO & MELO LTDA - MEANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICT/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 219 DO PROCES SO Nº 23104.004972/2015-03.

339039 6151000000 20YD (1.369,00)


CONTRATACAO P/REALIZACAO DO EVENTO "4ºCONGRESSO DO CENTRO-OESTE SOBRE DOENCASINFECCIOSAS EMERGENTES E REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS" P/ATENDER A FAMED/UFMSCONF.CONTRATO. BCO 341 AG8109 C/C128697 ND 2144/15 PROC ORIGEM: 2014PR00107

339039 6151000000 20YD 30.652,00

154054152692015NE801328 07839330000114VIA VERDE EVENTOS,VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CONTRATACAO P/REALIZACAO DO EVENTO "4ºCONGRESSO DO CENTRO-OESTE SOBRE DOENCASINFECCIOSAS EMERGENTES E REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS" P/ATENDER A FAMED/UFMSCONF.CONTRATO. BCO 001 AG34975C/C222585 ND 2144/15 PROC ORIGEM: 2014PR00107

339039 6151000000 20YD 11.355,00

154054152692015NE801329 26834259000121PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAD/ CPCS. MATRIZ OCC. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 237 AG 2100 C/C 5756 ND 2699/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 118,00



339030 0112000000 20RK 899,80



339030 0112000000 20RK 1.980,00

154054152692015NE801333 18309975000161 RABELLO E OLIVEIRA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 2.669,85


AQ. DE GAS COMPRIMIDO P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO DOS LAB. GRAD. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 20 DIAS. BCO 001 AG 3180 C/C 4090454 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 56,99

154054152692015NE801335 74704008000175FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS

CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DO SERVIDOR ROBERT S. DE SOUZA NO EVENTO "XXXV ENCONTRO DE DIRIGENTES DE PESSOAS E RH DAS IFES, NO PERIODO DE01 A 04.09.2015, EM PORTO ALEGRE/RS. ND 2639/15-DIEC/CDR PROC ORIGEM: 2015IN

339039 0112000000 4572 450,00


AQ. DE GAS LIQUEFEITO P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO DOS LAB. GRAD. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 7 DIAS. BCO 001 AG 0048 C/C 67180 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00140

339030 0112000000 20RK 720,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INFI - REVITALIZACAO LAB.GRADUACAO AULASPRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 263,36


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO P/ A REALIZACAO DO PROJETOINTITULADO "PROGRAMA MAIS CULTURA UFMS", CONFORME CONTRATO. CAE/PREAE.PNAES. BCO 341 AG 0810 C/C 128697 ND 2784/15 PROC ORIGEM: 2014PR00107

339039 0100000000 4002 3.780,00


CONTRATACAO NA AQUISICAO DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO, CFE. CTO. 203/2014, P/ ATENDER O LABORATORIO DE PATOLOGIA/FAMEZ. COAD/FAMEZ. BCO NOSSA CAIXA AG 0787 C/C 41006721 ND 2666/15 PROC ORIGEM: 05001862014

339030 0112000000 20RK 14.606,30


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E EXECUCAO DE LIMPEZA, ASSEIO ECONSERVACAO PREDIAL P/O CAMPUS DE BONITO/CPBO, CFE.CONTRATO 70/2011 PARCELA DEAGOSTO A DEZEMBRO/15. ND 2695 E 2750/15 PROC ORIGEM: 05000422011

339037 0112000000 20RK 29.264,05


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADAMOTORIZADA, P/ ATENDER O CAMPUS DE BONITO/CPBO, CFE.CONTRATO Nº 42/14, REF. MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/15. ND 2700 E 2729/15 PROC ORIGEM: 2013PR00219

339037 0112000000 20RK 79.033,59


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO. 01/2014-MPO,P/ PARTIC.NO II ENCONTRO NAC. DE FORMACAO PROFISSIONALCURSO DE NUTRICAO.CCBS. CI 293 E 304/15-DIRECAO/CCBS E SCO 001. ND 2736/15 P

339033 0112000000 20RK 685,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO. 01/2014-MPO, II ENCONTRO NAC. DE FORMACAO PROFISSIONALCURSO DE NU TRICAO.CCBS. CI 293 E 304/15-DIRECAO/CCBS E SCO 001. ND 2848/15-COMPLEMENTO

339033 0112000000 20RK 215,00

154054152692015NE801353 00000000000191 BANCO DO BRASIL SACONTRATACO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MOD.DIRETA, CONFORME CONTRATO 12014, PARA ATENDER O CCBS. ND 3046/15

339033 0112000000 20RK 1.800,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO. 01/2014-MPO,P/ PARTIC.NO X ENCONTRO NAC. DE PESQUISA EM EDUC.EM CIENCIAS. ND 3072/15-CCBS

339033 0112000000 20RK 800,00


339033 0112000000 20RK (309,03)

154054152692015NE801354 17952607000174INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/CCHS. REV.DE LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 0162 C/C 461490 ND 2673/15 PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20RK 369,00

154054152692015NE801355 68352350000150 R.C.M. RAMOS LOMBARDI - EPP


339030 0112000000 20RK 1.680,00

154054152692015NE801356 19444651000107K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME


339030 0112000000 20RK 209,50

154054152692015NE801357 04611754000139ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 121,80

154054152692015NE801358 02812564000154PLAY FAIR CONFECCOES LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 481,50

154054152692015NE801359 07602256000118MOLEQUE ESPORTES COMERCIO LTDA - ME

ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (SUBITEM INCORRETO). 339030 0112000000 20RK (35,70)



339030 0112000000 20RK 35,70



339030 0112000000 20RK 35,70

154054152692015NE801362 11366017000183VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 78,00

154054152692015NE801363 03276201000104 ELETRONICA CONCORD LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O ANFITEATRO-CCHS/UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 2665 E 2781/15 BCO 001 AG 3407 C/C 3022781 PROC ORIGEM: 06000712015

339030 0112000000 20RK 2.574,40

154054152692015NE801364 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339033 0112000000 20RK (180,00)


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO.01/2014-MPO,P/ PARTIC. DE TREINAMENTO TECNICO NA BIBLIOTECA CENTRALEM C. GRANDE, CFE. SOLICITACAO VIA E-MAIL-CPNV. ND 2779/15 PROC ORIGEM: 0700

339033 0112000000 20RK 180,00

154054152692015NE801365 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339033 0112000000 20GK (280,00)


AQUISICAO DE PASSAG. AER.,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA, CTO. 01/2014-MPO,P/ PROJ. DE EXT. PROEXT/2015-"WEB@CIDADANIA:UMA PLATAF. P/ DESENV.APLIC.SOC.A PARTIR DE DADOS GOV. ABERTOS". PREAE. SCO 34/15-CPTL. ND 2808/15

339033 0112000000 20GK 140,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO.01/2014-MPO,P/ PROJ. DE EXTENSAO PROEXT/2015-"SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/ DEFIC.VISUAIS EM DISPOS. MOVEIS". SCO 35/15-CPTL. ND 2799/15

339033 0112000000 20GK 140,00


PRESTACAO DE SERV.DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS ROD. NAC.INTERNAC., CFE.CTO. Nº 36/2015, P/ PARTICIPAR DETREINAMENTO TECNICO NA BIBLIO TECA CENTRAL EM C. GRANDE, CFE. SOLICITACAO VIA E-MAIL-CPNV.ND 2779/15 PROC O

339033 0112000000 20RK 180,00

154054152692015NE801373 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPPPRESTACAO DE SERV.DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS ROD. NAC.INTERNAC., CFE.CTO. Nº 36/2015, PARA ATENDER AO CAMPUS DE NAVIRAI/CPNV. ND 3467/2015

339033 0112000000 20RK 180,00


339033 0112000000 20RK (11,16)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 204/2014, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015. CEM/PROINFRA. ND 2816/15 PROC ORIGEM: 05002162014

339039 0112000000 20RK 19.876,68

154054152692015NE801389 76535764000143 OI S.A.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONFORME CONTRATO Nº 41/2015-UFMS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2817 E 2853/15 PROC ORIGEM: 05001832014

339039 6153000000 8585 14.034,37


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FAENG. ND 2734/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 1.888,10


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FACOM. ND 2734/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 449,29


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A REITORIA. ND 2734/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 4,40



339030 0112000000 20RK 35,20



339030 0112000000 20RK 158,40


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PREG. ND 2734/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 39,60


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROGEP. ND 2734/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 17,60


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PREAE. ND 2734/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 13,20



339030 0112000000 20RK 8,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A PROPP. ND 3267/15

339030 0112000000 20RK 4,40

154054152692015NE801406 19944778000187 VICENTE CACEREZ - ME

CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PLASTICO E TELA DA ESTRUTURA DE VIVEIRO DE PLANTAS DO LABORATORIO DE BOTANICA/CCBS,CONFORME CONTRATO Nº 98/2015. ND 393/15 PROC ORIGEM: 06000742015

339039 0112000000 20RK 4.500,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LABORATORIOS DE GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 237 AG 0283 C/C 120448 ND 2638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 720,00


CANCELAMENTO DA 2015NE801412 CONFORME SOLICITACAO DA SEAC/DICO/CGM- FL 32 PROC. 23446.000558/2015-46.

449052 0112000000 20RK (720,00)



449052 0112000000 20RK 215,48


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA-CPPP. REVITALIZACAODE LABORATORIOS DE GRADUACAO FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 0646 C/C 307572 ND 2638/15 PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 1.100,00



449052 0112000000 20RK 1.798,00

154054152692015NE801417 17026517000152 UNILEG EIRELI - ME

MATERIAIS P/ PROJ. DE EXTENSAO "EDUCACAO EM SAUDE E VACINACAO CONTRA HEPATITE B EM POPULACAO CARCERARIA DE CG/MS".PROEXT/CCBS. ENTREGA:DIPM/CGM. PZ:60 DIAS.BCO 001 AG 4015 C/C 674267 ND 2547/15 PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20GK 1.268,00

154054152692015NE801418 07586061000121CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - EPP

MATERIAIS P/ PROJ. DE EXTENSAO "EDUCACAO EM SAUDE E VACINACAO CONTRA HEPATITE B EM POPULACAO CARCERARIA DE CG/MS".PROEXT/CCBS. ENTREGA:DIPM/CGM. PZ:60 DIAS.BCO 001 AG 3567 C/C 713619 ND 2547/15 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20GK 2.499,95


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO "POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DE RECID". PROEXT.CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 3415 C/C 146226 ND 2701/15 PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20GK 2.066,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/FADIR. MA TRIZ REV. DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 4015 C/C 169161 ND 2367/15 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 782,30

154054152692015NE801421 07511067000130ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/FADIR. MA TRIZ REV. DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 0768 C/C 350281 ND 2367/15 PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 74,00

154054152692015NE801422 09632173000105 FMS ELETRONICA LTDA - ME

AQ. MATERIAIS PARA ATENDER O PROJ."SEE:UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM P/ DEFIC.VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS". CPTL. PROEXT. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 30 DIAS.BCO 104 AG 0395 C/C 62821 ND 2389 E 2594/15 PROC ORIGEM: 2015PR00097

449052 0112000000 20GK 16.988,00


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REV. DE LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 0194 C/C 200778 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 96,20

154054152692015NE801447 16553563000147ALEXANDRA DE CAMPOS LOPES - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI-REVITALIZACAO DE LAB.AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 2012 C/C 256404 ND 2658/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 424,62

154054152692015NE801448 06263989000102POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS E VARIED

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/CPAN. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS.BCO 001 AG 6981 C/C 1724 ND 2681/15 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 40,00

154054152692015NE801449 11903378000111WARANO COMERCIAL E LOCACOES LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 179,50

154054152692015NE801450 18199200000180CINECON DISTRIBUIDORA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/CPAN. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS.BCO 104 AG 0040 C/C 40621 ND 2681/15 PROC ORIGEM: 05001432014

339030 0112000000 20RK 369,00



339030 0112000000 20RK 144,00

154054152692015NE801452 10787807000170R.S.P.PERES-PROD. DE LIMPEZA - ME


339030 0112000000 20RK 57,80

154054152692015NE801453 09105910000103SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 42,90

154054152692015NE801454 16040537000115COASF COMERCIAL AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME

AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO-SAD/CPCS. REV. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 104 AG 0056 C/C 6018 ND 2674/15 PROC ORIGEM: 05001552014

339030 0112000000 20RK 8.800,16


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO-SAD/CPCS. MATRIZ OCC. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 1841 C/C 391948 ND 2820/15 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 3.400,80

154054152692015NE801456 07770452000100N.A. SCHULTZ IMUNIZACAO DE MADEIRAS - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 2850/15 BCO 001 AG 0112 C/C 348082 ND 2850/15 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 22.649,76


AQ. PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA CFE.CTO.01/14,P/ ATENDERSERVIDOR QUE IRA PARTIC./APRESENTAR TRABALHO NO I SIPRAEM-SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACOES E PRATICAS EM ED. MATEMATICA. MATRIZ OCC. CI 69/15-INMA. ND 2894/15

339033 0112000000 20RK 1.500,00


AQ. PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA CFE.CTO.01/14,P/ ATENDERSERVIDOR QUE IRA PARTIC./APRESENTAR TRABALHO NO I SIPRAEM-SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACOES E PRATICAS EM ED. MATEMATICA. MATRIZ OCC. CI 71/15-INMA. ND 2926/15

339033 0112000000 20RK 500,00


339033 0112000000 20RK (203,34)

154054152692015NE801459 05418383000136ARAUJO & GUIMARAES LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REV. DOS LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 748 AG 0913 C/C 049379 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 05000652015

339030 0112000000 20RK 19,42


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REV. DOS LAB. DE GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 3153 C/C 77976 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 13,22

154054152692015NE801461 18729614000174POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 0,34



339030 0112000000 20RK 81,01



339030 0112000000 20RK 57,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM, CFE. CTO.36/2015, P/ ATENDER AO PROJ. "NERDS DA FRONTEIRA: NUCLEO EDUCACIONAL DE ROBOTICA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA FRONTEIRA". PROEXT/CPPP. ND 2897/15 PROC

339039 0112000000 20GK 1.160,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM, CFE. CTO.36/2015, P/ ATENDER AO PROJ. "NERDS DA FRONTEIRA: NUCLEO EDUCACIONAL DE ROBOTICA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA FRONTEIRA". PROEXT/CPPP. ND 3087/15

339039 0112000000 20GK 7.440,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM, CFE. CTO.36/2015, P/ ATENDER AO PROJ. "NERDS DA FRONTEIRA: NUCLEO EDUCACIONAL DE ROBOTICA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA FRONTEIRA". PROEXT/CPPP. ND 3439/15

339039 0112000000 20GK 6.500,00

154054152692015NE801466 08594071000171ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: MEDICINA CPTL II, NO CAMPUS DE TRES LAGOAS,CONTRATO Nº224/2013-RDC. ND 2810/15 PROC ORIGEM: 99000012013

449051 0112000000 8282 560.666,65


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS PROJ.BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA:MEDICINA CPTL II,NO CAMPUS DE TRES LAGOAS,CONTRATO 224/2014-UFMS. RDC ND 3451/15 PROC ORIGEM: 99000012013

449051 0112000000 8282 238.419,67


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS PROJ.BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA:MEDICINA CPTL II,NO CAMPUS DE TRES LAGOAS,3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO224/13-RDC. ND 3751/15

449051 0112000000 8282 560.249,03


CONTRATACAO DE SERV. DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO TOTAL DE PECAS E SUPRIMENTOS AOS EQUIP. CANON DA EDITORA E CCS/RTR,CTO6/2013,MESES SET. A DEZ/15.CEG/PROPP. ND 2873/15 PROC ORIGEM: 05000012013

339030 0112000000 20RK 29.479,60


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 18.502,64


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 7.130,80


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FACOM/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 2.045,40


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 3.431,85


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.727,20


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMEZ/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.228,44


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 1.457,95


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INMA/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2833/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.091,28


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INQUI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE SETEMBRO/15.CEM/PROINFRA. ND 2834/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 6.324,90


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA DE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO,P/ ATENDER COORD. DE APOIO A FORMACAODE PROFESSORES.CFP/PREG. CI Nº 74/15-CFP/PREG ND2910/15 PROC ORIGEM: 0700001

339033 0108000000 20RJ 165.203,00

154054152692015NE801503 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG, CI Nº 084/2015 339033 0108000000 20RJ (50.000,00)

154054152692015NE801503 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULAS-E PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG, CI Nº090/2015-CFP/PREG

339033 0108000000 20RJ (1.000,00)

154054152692015NE801503 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFP/PREG ATRAVES DA CI Nº 092/2015-CFP/PREG.

339033 0108000000 20RJ (100.000,00)


339033 0108000000 20RJ (11.211,89)


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE BONITO/MS-RODOVIA MS-134 - UC 30490421, CONTRATO 24/10,DOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/15. ND 2879/15 PROC ORIGEM: 2014DI00112

339039 0112000000 20RK 32.000,00

154054152692015NE801505 00291122000184CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA - ME

CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE FOTOLITO E OUTROS CONFORME CONTRATO 105/2015, P/ATENDER A COORDENADORIA DE EDITORA E GRAFICA /PROPP. BCO 237 AG 26344 C/C 94773 ND2402/15 PROC ORIGEM: 05000852015

339039 0112000000 20RK 49.999,99


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE FOTOLITO E OUTROS CONFORME CONTRATO 105/2015, P/ATENDER A COORDENADORIA DE EDITORA E GRAFICA /PROPP. BCO 237 AG 26344 C/C 94773 ND 1603/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0250154054 20RK 1.159,40

154054152692015NE801508 11041822000137 A.R.U COMERCIAL EIRELI - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 25720 C/C 25350 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 979,00

154054152692015NE801509 04762679000107CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIC

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 152822X ND2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 6.948,30

154054152692015NE801510 01259682000114 FA LIMA INFORMATICA - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 0007 C/C 48413 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 264,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 339030 0112000000 20RK (419,66)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 0673 C/C 16866 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 419,66

154054152692015NE801512 31979529000122 SOS INFORMATICA LTDA - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 341 AG 8309 C/C 157009 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 3.063,80

154054152692015NE801513 13543998000112FQT IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 35580 C/C 18229X ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 519,75

154054152692015NE801514 14548477000110ALPHA SANTOS - COMERCIO DE LACRES LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 2984X C/C 166790 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 150,00





339030 0112000000 20RK 841,12


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO, SUBITEM INCORRETO 339030 0112000000 20RK (841,12)

154054152692015NE801516 14689627000106 DMX6 COMERCIAL LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34908 C/C 2857014ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 40,00

154054152692015NE801517 11531391000197LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA


339030 0112000000 20RK 66,00



339030 0112000000 20RK 147,96



339030 0112000000 20RK 29,31

154054152692015NE801520 11701780000113 DOLCIMAR ANTONIO TESTA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 0846 C/C 15070 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 99,99



339030 0112000000 20RK 79,67



339030 0112000000 20RK 217,14


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -INFI ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 34908 C/C 2857014 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 267,70



339030 0112000000 20RK 33,52


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -INFI ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 30,00

154054152692015NE801526 11701780000113 DOLCIMAR ANTONIO TESTA - ME


339030 0112000000 20RK 187,32



339030 0112000000 20RK 209,90

154054152692015NE801528 04616854000158CRIACAO INFORMATICA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 26,20



339030 0112000000 20RK 299,74


ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO DO SUBITEM 339030 0112000000 20RK (299,74)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -INFI ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO SANTANDER AG4317 C/C130013483 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 55,50


ANULA-SE POR SUBITEM INCORRETO 339030 0112000000 20RK (55,50)



339030 0112000000 20RK 66,45


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DE GRADUACAOFASE V - FACOM ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 673 C/C 16866 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 413,12


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/CPCS.ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 341 AG 200 C/C 616744 ND 2824/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 200,00

154054152692015NE801536 01259682000114 FA LIMA INFORMATICA - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/CPCS.ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 0007 C/C 48413 ND 2824/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 48,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/CPCS.ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 19710C/C 14882 ND 2824/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 399,98


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/CPCS.ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 001 AG35580 C/C 18229X ND 2824/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 34,65



339030 0112000000 20RK 103,45



339030 0112000000 20RK 22,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/CPCS.ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO SANT.AG 4317 C/C 130013483 ND 2824/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 59,99




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO/CPCS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 3531 C/C 3450 ND 2824/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 10,50



339030 0112000000 20RK 10,50



339030 0112000000 20RK 38,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V - FAENG ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 30686 C/C 386839 ND 2883/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 52,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V - FAENG ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO SANTANDER AG 4317 C/C 130013483 ND 2883/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 111,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB.GRADUACAO AULAS PRATICASFASE V - FACOM ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 0846 C/C 15070 ND 2862/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 99,99



339030 0112000000 20RK 63,00



339030 0112000000 20RK 43,04

154054152692015NE801551 11041822000137 A.R.U COMERCIAL EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 489,50



339030 0112000000 20RK 216,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB.GRADUACAO AULAS PRATICASFASE V - FACOM ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 152822X ND 2862/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 620,97



339030 0112000000 20RK 149,87




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V-FACOMENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 27928 C/C 195715 ND 2851/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 449,61




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V-FACOMENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 35580 C/C 18229X ND 2851/15 PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 208,00



339030 0112000000 20RK 103,95



339030 0112000000 20RK 1.034,95


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER AO PROJETO DE EXTENSAO "RIO APA PARA TODOS" FAENG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: ATE 61 DIAS BCO 001 AG 30813 C/C 51179 ND2953/15-PROEXT PROC ORIGEM: 2015IN00059

339030 0112000000 20GK 6.122,00

154054152692015NE801560 53276010000110 HEXIS CIENTIFICA LTDA ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 339030 0112000000 20GK (800,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER AO PROJETO DE EXTENSAO "RIO APA PARA TODOS" FAENG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: ATE 61 DIAS BCO 001 AG 30813 C/C 51179 ND 2953/15 - PROEXT PROC ORIGEM: 2015IN0005

339030 0112000000 20GK 800,00

154054152692015NE801561 00935689000227SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.


339030 0112000000 20GK 990,00

154054152692015NE801562 00935689000227SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.


339030 0112000000 20GK 1.000,00



339030 0112000000 20GK 800,00

154054152692015NE801567 20908128000165 LIXEIRAS BH LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE ALIMENTOS/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 16144 C/C 12950X ND 2696/15 PROC ORIGEM: 2014PR0023

339030 0112000000 20RK 685,00

154054152692015NE801568 09472829000161NATURAL LIMP EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA EIRELI -

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE ALIMENTOS/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO SANTANDER AG 0457 C/C 1300034788 ND 2696/15 PROC ORIGEM: 2014PR0023

339030 0112000000 20RK 54,95


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL/CPAN. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 32840 C/C 338885 ND 2680/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 243,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL/CPAN. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 01945 C/C 200778 ND 2680/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 174,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE ALIMENTOS/CCBS. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 1945 C/C 200778 ND 2696/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 370,60



339030 0112000000 20RK 109,90



339030 0112000000 20RK 47,20


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 15849 C/C 182184 ND 2651/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0112000000 20RK 1.550,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 14729 C/C 117560 ND 2651/15 PROC ORIGEM: 05000202014

339030 0112000000 20RK 5.478,65


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFECCAO DE FOTOLITO E OUTROS, CONFORME CONTRATO 105/15, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE EDITORA E GRAFICA/PROPP. ND 2414/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20GK 9.999,40


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DE GRADUACAO FASE V - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 07684 C/C 237191 ND 2651/15 PROC ORIGEM: 05000202014

339030 0112000000 20RK 707,72

154054152692015NE801578 06698528000162DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DE GRADUACAO FASE V - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 65161 C/C 39217 ND 2651/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0112000000 20RK 39,83

154054152692015NE801579 10556456000196BLANC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA - ME - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO - FASE VFAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 2262 C/C 312977 ND 2651/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0112000000 20RK 69,99



339030 0112000000 20RK 2.363,15

154054152692015NE801580 72367600000101 W J M DENTAL LTDA - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 51 DO PROCESSO Nº 23446.000890/2015-19.

339030 0112000000 20RK (12,80)

154054152692015NE801581 04956527000145ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 55,45



339030 0112000000 20RK 14,70

154054152692015NE801583 52202744000192NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA


339030 0112000000 20RK 193,92


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB. DE GRADUACAO FASE V.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 6971 C/C 67865 ND 2651/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0112000000 20RK 327,90

154054152692015NE801585 71505564000124EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA


339030 0112000000 20RK 154,02

154054152692015NE801586 02228938000199D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -


339030 0112000000 20RK 400,00

154054152692015NE801587 72046881000192CASA DENTAL ESTRELA DALVA DE VOLTA REDONDA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 111,00

154054152692015NE801587 72046881000192CASA DENTAL ESTRELA DALVA DE VOLTA REDONDA LTDA - EPP

ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339030 0112000000 20RK (111,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 7684 C/C 237191 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0250154054 20RK 2.428,50



339030 0250154054 20RK 1.164,23

154054152692015NE801590 07420641000144 JULIANA SALGADO - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO SANTANDER AG 4264 C/C130032753 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0250154054 20RK 414,00



339030 0250154054 20RK 912,60





339030 0250154054 20RK 1.139,50


ANULA-SE POR SUBITEM INCORRETO 339030 0250154054 20RK (1.139,50)

154054152692015NE801593 78451614000187A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA


339030 0250154054 20RK 790,00



154054152692015NE801594 58950775000108COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA


339030 0250154054 20RK 1.805,00





339030 0250154054 20RK 20,00





339030 0250154054 20RK 3.846,50



154054152692015NE801597 19204505000104VITOPLASTT COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - M


339030 0250154054 20RK 8.200,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO- COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 68330 C/C 36005 NC 007/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 6153000000 8585 43,04


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO- COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO SANTANDER AG4317 C/C 130013483 NC 007/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 6153000000 8585 88,80


ANULA-SE POR SUBITEM INCORRETO 339030 6153000000 8585 (88,80)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO- COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 237 AG 23720 C/C 556491 NC 007/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 6153000000 8585 48,87


AQUISICAO DE RACAO CAMUNDONGO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS AULASPRATICAS FASE V - CPAN ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29165 C/C 209856 ND 2681/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 1.530,00

154054152692015NE801602 05850709000108 NUTRIR ALIMENTOS LTDA - EPPAQUISICAO DE RACAO CAMUNDONGO PARA ATENDER AO CPAN ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29165 C/C 209856 ND 2680/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 408,00


AQUISICAO DE CHAPA PARA ATENDER PROJ DOCENCIA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 176060 ND 2643/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 2.895,90


AQUISICAO DE PAPEL PARA ATENDER PROJ DOCENCIA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2643/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 4.300,00

154054152692015NE801604 19316354000178 BRASILIA PAPEIS EIRELI - EPP ERRO AO INCLUIR O NUMERO DE ITENS 339030 0108000000 20RJ (4.300,00)


AQUISICAO DE PAPEL PARA ATENDER PROJ DOCENCIA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2643/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 8.490,00


AQUISICAO DE CHAPA PARA ATENDER PROJ A ESCOLA E A CIDADE: POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS. ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 176060 ND 2652/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 5.910,00


AQUISICAO DE PAPEL PARA ATENDER PROJ A ESCOLA E A CIDADE: POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS. ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2652/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 3.142,50


AQUISICAO DE CHAPA PARA ATENDER CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCA- CAO INFANTIL PREG ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 176060 ND 2679/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 3.546,00


AQUISICAO DE PAPEL PARA ATENDER CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCA- CAO INFANTIL PREG ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2679/2015 PROC ORIGEM: 05000812015

339030 0108000000 20RJ 1.885,50


AQUISICAO DE PAPEL PARA ATENDER CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCA- CAO INFANTIL PREG ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2679/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 46.400,00


AQUISICAO DE CHAPA PARA ATENDER CURSO DE EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL PREG ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 176060 ND 2678/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 3.546,00


AQUISICAO DE PAPEL PARA ATENDER CURSO DE EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL PREG ENTREGA DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2678/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 2.687,50



339030 0108000000 20RJ 19.125,00



339030 0108000000 20RJ 1.257,00

154054152692015NE801617 10686618000100COMPANHIA DOS RELES - COMPONENTES LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - INFI ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BCO 001 AG 30554 C/C 178608 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 196,40



339030 0112000000 20RK 119,00

154054152692015NE801619 08691984000106 BRA TECNOLOGIA LTDA. - ME


339030 0112000000 20RK 74,88

154054152692015NE801620 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - INFI ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BCO 104 AG 0475 C/C 30002168ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 55,56



339030 0112000000 20RK 605,01

154054152692015NE801622 64542939000160BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 30,06

154054152692015NE801624 15479369000104 GAMA COMPANY LTDA - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 237 AG 12947 C/C 296553 NC 007/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 6153000000 8585 395,82

154054152692015NE801625 18577182000123 2 A COMERCIAL LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 104 AG 2228 C/C 26077 NC 007/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 6153000000 8585 101,82


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.AULAS PRATICAS-FASE V ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 237 AG 12947 C/C 296553 ND 2883/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 566,10


AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DEAULAS PRATICAS FASE V CPAN ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC: 748 AG: 0903 C/C: 61622 ND 2681/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 1.278,98

154054152692015NE801628 12027340000195 MR DE OLIVEIRA CHAVES - ME


339030 0112000000 20RK 157,96

154054152692015NE801629 03766670000101COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M

AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS DEAULAS PRATICAS FASE V CPAN ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC: 001 AG: 07269 C/C: 8087X ND 2681/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 101,56



339030 0112000000 20RK 390,90


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 132816 C/C 131865 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 05000202014

339030 0250154054 20RK 1.139,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 7560 C/C 332054 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0250154054 20RK 790,00



339030 0250154054 20RK 1.805,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0250154054 20RK 20,00



339030 0250154054 20RK 3.846,50


AQUISICAO DE MONITOR PARA ATENDER PROJ A PRATICA DE ATV FISICA EM PESSOAS COM DIST COG-MENTAIS COMO FORMA DE INC SOCIAL - PREAE ENTREGA: DIAXPZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 52310 ND 2804/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 895,00


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER PROJ NERDS DA FRONTEIRA - PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 55549 ND 2804/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 19.055,76


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER PROJ LARPP SUSTENTAVEL - PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 55549 ND 2804/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 6.351,92


AQUISICAO DE MONITOR PARA ATENDER PROJ NERDS DA FRONTEIRA - PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 52310 ND 2804/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 895,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB DE GRADUACAO FASE VII - FAODO ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 52310 ND 2653/2015 PROC ORIGEM: 05000022015

449052 0112000000 20RK 8.040,00


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER PROJ NUCLEO INTERDISC DE DIR HUMANOS DA UFMS - PROEXT CCHS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 52310 ND 2805/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 2.999,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB FASE VII - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 52310 ND 2806/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 31.160,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER COORDENADORIA DE BIBLIOTECA CENTRAL - PREG ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 55549 ND 2948/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0250154054 20RK 8.993,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER INQUI - V FETEC MS 2015 - II EXPOCIEN- CIA CENTRO OESTE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 55549 ND 2881/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.761,98


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER INQUI - GRUPO ARANDU V FETEC ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C: 52310 ND 2881/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 1.790,00



339030 0250154054 20RK 912,60



339030 0250154054 20RK 208,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -INFI ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO SANTANDER AG4317 C/C130013483 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223 PROC O

339030 0112000000 20RK 55,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 27928 C/C 195715 ND 2862/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 149,87


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.DE GRADUACAO FASE V -FACOM ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 27928 C/C 195715 ND 2851/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 449,61


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO SANTANDER AG 4317 C/C 130013483 NC 0007/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 6153000000 8585 88,80


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.AULAS PRATICAS-FASE VENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 220 C/C 3205 ND2883/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 107,47


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.AULAS PRATICAS-FASE VFACOM ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 19710 C/C 14882 ND2862/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 199,99


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB.AULAS PRATICAS-FASE VFACOM ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 35580 C/C 18229X ND2862/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 103,95


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA ADMINISTRATIVA/CPCS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 152822X ND2938/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 413,98

154054152692015NE801666 01203607000131CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA - EPP



AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A SAPS/CCHS - REVITALIZACO DE LAB.INV. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 20 DIAS BCO 104 AG 0017 C/C 23059 ND 2999/15 PROC ORIGEM: 2015DI00075

449052 0112000000 20RK 420,00

154054152692015NE801667 05157829000116MANFRECAR COMERCIO DE RODIZIOS DE CARRINHOS, LOCACAO E

AQUISICAO DE CARRO MOD. ARMAZEM P/ ATENDER SAPS- REVITALIZACO DE LAB.INV. FASEVII-CCHS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 20 DIAS BCO 104 AG 0017 C/C 23059 ND 2999/15 PROC ORIGEM: 2015DI00075

449052 0112000000 20RK 298,45


AQUISICAO DE CADEIRA CDS PARA ATENDER O SAPS- REVITALIZACO DE LAB.INV. FASE VII-CCHS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 20 DIAS BCO 104 AG 0017 C/C 23059 ND 2999/15 PROC ORIGEM: 2015DI00075

449052 0112000000 20RK 420,00




CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015, P/ATENDER AO CURSO DE EXT.FORMACAO DE CONSELHEIROS MUN. DE EDUCACAO. ND 2919/15-CFP/PREG. PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0108000000 20RJ 14.700,00


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015, P/ATENDER AO CURSO DE EXT.FORMACAO DE CONSELHEIROS MUN. DE EDUCACAO. ND 2919/15-CFP/PREG. PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0108000000 20RJ 14.700,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT.LABGRADUACAO AULAS PRAT FASE V ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29300 C/C 145297 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 107,83


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015, P/ATENDER AO CURSO DE GESTAO ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL ESCOLA DE GESTO RES DE ED. BASICA PUBLICA. ND 2991/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0108000000 20RJ 22.380,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 58 DO PROCESSO Nº 23104.003516/2015-38.

339033 0108000000 20RJ (675,00)



339030 0112000000 20RK 1.799,83


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT.LABGRADUACAO AULAS PRAT FASE V ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 30074 C/C 1277294 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 4.077,18



339030 0112000000 20RK 179,90

154054152692015NE801678 17356181000196ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 1.020,00



339030 0112000000 20RK 696,00



339030 0112000000 20RK 1.575,90


ANULA-SE PARA CORRECAO DE SUBITEM 339030 0112000000 20RK (1.575,90)


PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO,REMARCACAO,E CANC.DE PASSAGENS RODOV.NAC.,CONFORME CONT.36/15,P/ ATENDER AO CURSO DE APERFEICOAMENTO DESENV.PRAT.DA PRECPTORIA - CPTL. ND 2927/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 8282 210,00


339033 0112000000 8282 (65,36)

154054152692015NE801682 09251627000190K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI


339030 0112000000 20RK 855,00

154054152692015NE801683 90930967000165MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EP

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT.LABGRADUACAO AULAS PRAT FASE V ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 14877 C/C 6081X ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 1.107,20

154054152692015NE801684 13213516000166SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 169,50



339030 0112000000 20RK 424,05

154054152692015NE801686 15562934000194MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 100,32



339030 0112000000 20RK 108,00



339030 0112000000 20RK 395,76


ANULA-SE PARA CORRECAO DE SUBITEM 339030 0112000000 20RK (395,76)

154054152692015NE801690 00398022000151PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA


339030 0112000000 20RK 87,50

154054152692015NE801691 33069212000850 MERCK S/A

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT.LABGRADUACAO AULAS PRAT FASE V ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 3309X C/C 10995 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 71,50

154054152692015NE801692 09298983000169NOVALAB CIENTIFICA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 91,60


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATRIZ OCC- CPAN ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 30074 C/C 1277294 ND 2680/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 16,30


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO Nº 36/2015, P/ ATENDER AO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGE NA - PROLIND. ND 2914/15-CFP/PREG PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0108000000 20RJ 171.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CONFORME CONTRATO Nº 36/2015, P/ ATENDER AO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGE NA - PROLIND. ND 3263/15-CFP/PREG PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0108000000 20RJ 127.624,00


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONF. CONT.107/15, P/ATENDER AO PROJ."A ESCOLA E A CIDADE:POLITICASPUBLICAS EDUCACIONAIS". ND 2652/15 BCO237 AG26344 C/C94773 PROC ORIGEM: 2015P

339039 0108000000 20RJ 2.946,98


CONTRATACAO PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DO INTERESSE DA UFMS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO/DOU, CONFORME CONTRATO 86/2014. ND 3023/15 PROC ORIGEM: 2014IN00006

339139 6153000000 8585 3.978,47


AQUISICAO DE MAT CONSUMO REVIT LAB GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - INFI ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 07684 C/C 350281 ND 2676/2015 PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0112000000 20RK 175,15


AQUISICAO DE MAT CONSUMO REVIT LAB GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - INFI ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 237 AG 02925 C/C 1400258 ND 2676/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 279,34

154054152692015NE801700 00488292000153COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 31,50

154054152692015NE801701 10780683000109ITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES


339030 0112000000 20RK 12,12

154054152692015NE801702 11997015000192DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 261,50

154054152692015NE801703 07689841000105LC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 419,95

154054152692015NE801704 13446995000160PARADA OBRIGATORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICO


339030 0112000000 20RK 113,20

154054152692015NE801705 71511349000136 AMILTON GUIMARAES - ME


339030 0112000000 20RK 219,80

154054152692015NE801706 14229359000140DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 315,00


AQUISICAO DE MAT CONSUMO PARA ATENDER O CPCS ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 07684 C/C 350281 ND 2687/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 170,00


AQUISICAO DE MAT CONSUMO PARA ATENDER O CPCS ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 104 AG 1530 C/C 648847 ND 2687/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 47,50


AQUISICAO DE MAT CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB DE AULAS PRATICAS FFASE V - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 237 AG 02925 C/C 1400258 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 33,90


AQUISICAO DE MAT CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB DE AULAS PRATICAS FASE V - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 07684 C/C 350281 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 440,48


AQUISICAO DE MAT CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB DE AULAS PRATICAS FASE V - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 104 AG 1530 C/C 648847 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 23,00


AQUISICAO DE MAT CONSUMO PARA ATENDER CPCS ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 104 AG 1530 C/C 648847 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 15,99


LANCAMENTO INCORRETO DE CONTA BANCARIA DO FORNECEDOR 339030 0112000000 20RK (15,99)



339030 0112000000 20RK 44,90



339030 0112000000 20RK 9,56



339030 0112000000 20RK 29,06



339030 0112000000 20RK 15,99


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB GRADUACAO AU- LAS PRATICAS FASE V - INFI ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 33243 C/C 239305 ND 2676/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 302,48

154054152692015NE801719 16500873000101TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 36870 C/C 2700034 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0250154054 20RK 66,90


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 33243 C/C 2393054 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0250154054 20RK 71,70



339030 0250154054 20RK 119,20



339030 0250154054 20RK 100,42



339030 0250154054 20RK 189,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AULAS PRAT CCBS REVITALIZACAO LAB GRAD AULAS PRATICAS FASE V ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 36870 C/C 2700034 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 14,12



339030 0112000000 20RK 5,18



339030 0112000000 20RK 47,68



339030 0112000000 20RK 19,00



339030 0112000000 20RK 17,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB GRAD AULAS PRATICAS FASE V - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 07684 C/C 350281 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 9,56


LANCAMENTO INCORRETO DE CONTA BANCARIA DO FORNECEDOR 339030 0112000000 20RK (9,56)



339030 0112000000 20RK 105,80



339030 0112000000 20RK 9,56


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E POS-GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 36870 C/C 2700034 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0250154054 20RK 66,90


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISA E DA POSGRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 33243 C/C 239305 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0250154054 20RK 71,70


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISA E DA POSGRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 237 AG 02925 C/C 1400258 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0250154054 20RK 119,20


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISA E DA POSGRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 07684 C/C 350281 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0250154054 20RK 48,48


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BC 001 AG 07684 C/C 350281 ND 2913/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 199,90

154054152692015NE801738 07885913000181LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 464,60



339030 0112000000 20RK 525,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 8036 C/C 631876 ND 2845/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 1.330,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 341 AG 2000 C/C 616744, ND 2845/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 3.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL/CPAN. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO SANTANDER AG4317 C/C 130013483 ND 2681/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 255,30


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL/CPAN. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34908 C/C 2857014 ND 2681/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 159,80


AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIIA PARA ATENDER O V FETEC - GRUPO ARANDU - INQUI ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 40150 C/C 674267X ND 2881/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.268,00


AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASEVII - FADIR ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 69965 C/C 3239 ND 2367/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.119,20

154054152692015NE801747 04109796000176TIME WARE - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS GRAD INV FASE VII - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 12122 C/C 75663 ND 2818/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 19.970,00

154054152692015NE801747 04109796000176TIME WARE - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME

ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO - PROIBIDO DE LICITAR ORG.GOV.FED.

449052 0112000000 20RK (19.970,00)

154054152692015NE801748 52586013000198CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP

AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA ATENDER PROJ DE EXT PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA - CEX PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 237 AG 03220 C/C 1402064 ND 2872/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20GK 890,00


AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA ATENDER PROJ DE EXT PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA - CEX PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 748 AG 09131 C/C 328243 ND 2872/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20GK 1.780,00


ANULA-SE PARA CORRECAO DO SUBITEM 449052 0112000000 20GK (1.780,00)


AQUISICAO DE BLU-RAY PLAYER PARA ATENDER PROJ DE EXT PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA - CEX PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 34134 C/C 270903 ND 2872/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20GK 400,00


AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO P ATENDER PROJ DE EXT PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA - CEX PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 06467 C/C 307572 ND 2872/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20GK 380,00

154054152692015NE801752 16928134000107 JMS SILVA EIRELI - ME

AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER REV LAB GRAD INVESTIMENTO FASE VII - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 341 AG 8109 C/C 256233 ND 2930/2015 PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 103,00


AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO P ATENDER REV LAB GRAD INVESTIMENTO FASE VII - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 69965 C/C 3239 ND 2930/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 279,80

154054152692015NE801755 02001655000100REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONF. CONTRATO 106/2015, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE EDITORA E GRAFICA DA UFMS. BCO 341 AG 341 C/C 26376 ND 1514/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0250154054 20RK 1.919,70



339039 0112000000 20GK 9.998,10



339039 6153000000 8585 418,50


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTS - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ENGENHEIROS DA CPO/PROINFRA. ND 2954/15 PROC ORIGEM: 07000562015

339047 0112000000 20RK 1.218,24


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTS - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ENGENHEIROS DA CPO/PROINFRA. ND 3615/15 PROC ORIGEM: 07000562015

339047 0112000000 20RK 541,44


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - REVITALIZACAO LAB.GRADUA CAO FASE V. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 341 AG 1686 C/C 387737 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 1.575,90


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - REVITALIZACAO LAB.GRADUA CAO FASE V. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 32816 C/C 131865 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 395,76


AQUISICAO DE REFRIGERADOR P/ATENDER AO PROJ.DE EXTENSAO PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA-CAE/PREAE. ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BCO 748 AG 09131 C/C 328243 ND 2872/15 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20GK 1.780,00

154054152692015NE801765 08836638000179PIRARARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME

]QUISICAO DE VIGAS DE MADEIRA P/ATENDER COORDENADORIA DE ENERGIA E MANUTENCOESGERAIS/CEM/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS DO RECEBIMENTO NE BCO 001 AG 18732 C/C 32809X ND 2705/15 PROC ORIGEM: 05000212015

339030 0112000000 20RK 10.680,00

154054152692015NE801766 11615516000167INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA

CONTRATACAO PARA MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES EM EXERCICIO NO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS DA UFMS. BCO 756 AG 40010 C/C 1013017 ND 3031/15-DIEC/CDR/PROGEP PROC ORIGEM: 2

339039 0112000000 4572 20.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 31534 C/C 77976 ND 2861/15 PROPP PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0250154054 20RK 3.038,30



339030 0250154054 20RK 132,26


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2861/15 PROPP PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0250154054 20RK 2.011,25



339030 0250154054 20RK 3.770,50

154054152692015NE801771 24596082000147SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP


339030 0250154054 20RK 23,16

154054152692015NE801772 18493600000102C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI - ME


339030 0250154054 20RK 79,98

154054152692015NE801773 04420130000134BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA


339030 0250154054 20RK 84,99


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 9403X C/C 308X ND 2861/15 PROPP PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0250154054 20RK 586,50

154054152692015NE801775 13186075000150 ART LIMP BRASIL LTDA - EPP


339030 0250154054 20RK 266,40


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO/DIAX ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 31534 C/C 77976 ND 2898/15 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 950,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LAB AULAS PRATICAS FASE V - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 33243 C/C 239305 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 859,18



339030 0112000000 20RK 1.284,70





339030 0112000000 20RK 606,90



339030 0112000000 20RK 35,90



339030 0112000000 20RK 48,00


AQUISICAO DE CIMETIDINA DOSAGEM 200 P ATENDER O HOSPITAL VETERINARIO - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 32557 C/C 185124 ND 2451/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 2.451,25

154054152692015NE801783 05973242000185OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

AQUISICAO DE CLOREXIDINA DIGLICONATO P ATENDER O HOSPITAL VETERINARIO - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29513 C/C 176265 ND 2451/2015 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 119,70


AQUISICAO DE MORFINA CONCENTRACAO 10MG P ATENDER O HOSPITAL VETERINARIO FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 19135 C/C 20141 ND 2451/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 549,00


AQUISICAO DE NEOMICINA CONCENTR 5MG P ATENDER O HOSPITAL VETERINARIO - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 041 AG 0353 C/C 060925340 ND 2451/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 80,00

154054152692015NE801786 22283196000101 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE LUVA PARA PROC N CIRURG P ATENDER O HOSPITAL VETERINARIO - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 16268 C/C 895962 ND 2451/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 135,50


AQUISICAO DE OXITETRACICLINA A 20 P ATENDER O HOSPITAL VETERINARIO - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 09938 C/C 141038 ND 2451/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 174,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AULAS PRATICAS DO CCBS - REV.LABORATORIO DE GRADUACAO - FASE V. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 81086 C/C 142093 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 1.205,54

154054152692015NE801789 10713114000132SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO PARA ATENDER A CEP/PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS DO RECEB. DA NE BCO 237 AG 29610 C/C 138967 ND 3009/15--CEP/PROPP PROC ORIGEM: 05000052

449052 0112000000 20RK 3.752,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CPPP - REVITALIZACAO LAB. GRADUACAO FASEVII. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS DO REC DA NE BCO 001 AG 51179 C/C 51845 ND 2638/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 960,00

154054152692015NE801791 14591647000140STARTFLEX CABOS ESPECIAIS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BCO 341 AG 1480 C/C 022704 NC 0007/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 6153000000 8585 58,00



339030 6153000000 8585 15,99



339030 6153000000 8585 6,22

154054152692015NE801796 03222769000142DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP

SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINA PARA ATENDER O CPPP. ENTREGA: CPPP PZ: 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NE ND 3000/15 PROC ORIGEM: 05000242015

339039 0112000000 20RK 2.580,55


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 30 DIAS BCO 001 AG 36870 C/C 2700034 NC 0007/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 6153000000 8585 91,60


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVIT LAB GRADUACAO AULAS PRATI-CAS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 09938 C/C 141038 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 289,25

154054152692015NE801799 32468738000174 SCLAN MALHAS LTDA - EPP

AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ATENDER ACOES DE EXTENSAO (PAEXT/2015), ND: 3033, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS BANCO: BANESTES, AGENCIA: 0147, C/C: 889175-6 PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0250154054 20GK 17.954,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVIT LAB GRADUACAO AULAS PRATI-CAS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 03794 C/C 41009 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 640,00



339030 0112000000 20RK 241,50



339030 0112000000 20RK 723,70

154054152692015NE801805 00479418000123 A N ROTA - EPP


339030 0112000000 20RK 90,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAENG - REV.DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 30686 C/C 386839 ND 2883/15 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 1.284,70



339030 0112000000 20RK 132,84



339030 0112000000 20RK 289,90



339030 0112000000 20RK 117,50



339030 0112000000 20RK 81,70



339030 0112000000 20RK 236,00



339030 0112000000 20RK 269,25



339030 0112000000 20RK 289,79


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - BIOTERIO CCBS - PROPP ENTREGA: DIAX PZ:10 DIAS BC 001 AG 11738 C/C 110078 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0250154054 20RK 482,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAENG - REV.DE LABORATORIOS FASE VII ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC. NE ND 2917/15 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 1.280,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CPPP - REV.DE LABORATORIOS GRADUACAO FASE VIII ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS REC NE BCO 001 AG 51179 C/C 51845 ND 2638/15 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 640,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - BIOTERIO CCBS - PROPP ENTREGA: DIAX PZ:10 DIAS BC 001 AG 19135 C/C 20141 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0250154054 20RK 209,90



339030 0250154054 20RK 1.598,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A INFI - REV.DE LABORATORIOS GRADUACAO ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC. NE ND 2871/15 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 1.400,00

154054152692015NE801820 00479418000123 A N ROTA - EPP


339030 0250154054 20RK 30,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER V VETEC MS 2015 II EXPOCIENCIA CENTRO OESTE. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS REC NE ND 2881/15 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 4.900,00



339030 0250154054 20RK 55,60



339030 0250154054 20RK 99,25



339030 0250154054 20RK 62,45

154054152692015NE801825 12467992000140CIRURGICA ELETRO-MED LTDA - ME


339030 0250154054 20RK 300,00



339030 0250154054 20RK 52,50

154054152692015NE801829 05895525000156OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - BIOTERIO DO CCBS - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 341 AG 4308 C/C 055567 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 05001892014

339030 0250154054 20RK 122,85

154054152692015NE801830 12861416000183OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA - ME

AQUISICAO DE JALECO PARA ATENDER A COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 30686 C/C 403709 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00139

339030 0250154054 20RK 1.472,74


AQUISICAO DE JALECO PARA ATENDER A COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 30686 C/C 403709 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00139

339030 0250154054 20RK 1.052,82


CONTRATACAO PARA ATENDER REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 116/15. BCO 237 AG 26344 C/C 94773 ND 2679/15-CFP/PREG PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 9.867,99

154054152692015NE801833 18577182000123 2 A COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - COAD CCBS - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 2228 C/C 26077 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0250154054 20RK 8.166,41


CONTRATACAO PARA ATENDER REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 117/15. BCO 341 AG 341 C/C 026376 ND 2679/15-CFP/PREG PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 799,20


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339039 0108000000 20RJ (799,20)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZACAO LAB AULAS PRATICAS FASE V-FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 341 AG 12947 C/C 29653 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 142,22

154054152692015NE801835 15479369000104 GAMA COMPANY LTDA - EPP INCLUSAO INCORRETA DE DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR 339030 0112000000 20RK (142,22)

154054152692015NE801836 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZACAO LAB AULAS PRATICAS FASE V-FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 0475 C/C 030002168 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 119,34


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE AQUIDAUANA-UNIDADE I/UFMS, CONFORME CONTRATO 93/2015 BCO 001 AG 30644 C/C 32395 ND 3053/15 PROC ORIGEM: 06000722015

339039 0112000000 20RK 1,00



339039 0112000000 20RK (1,00)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSO "PACTO NACIONAL PELA ALFA-BETIZACAO NA IDADE CERTA - PREG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 0220 C/C 3205 ND 2918/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 193,75

154054152692015NE801839 37118817000179SIGGRAF MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSO "PACTO NACIONAL PELA ALFA-BETIZACAO NA IDADE CERTA - PREG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 1236X C/C 304883 ND 2918/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 1.333,98


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSO "PACTO NACIONAL PELA ALFA-BETIZACAO NA IDADE CERTA - PREG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2918/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 87.538,40


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSO "PACTO NACIONAL PELA ALFA-BETIZACAO NA IDADE CERTA" - PREG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 176060 ND 2918/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 21.130,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB GRAD AULAS PRATICAS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 1.621,19

154054152692015NE801843 13970625000128PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB GRAD AULAS PRATICAS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 00970 C/C 10522 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 151,98


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB GRAD AULAS PRATICAS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 71145 C/C 9000X ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 360,06


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB AULAS PRATICASFASE V - FAENG ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 237 AG 12947 C/C 29653 ND 2883/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 142,22


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJ EXT "RIO APA PARA TODOS" - CEX/PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 3005/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20GK 14.745,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJ EXT "RIO APA PARA TODOS" - CEX/PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 1236X C/C 304883 ND 3005/2015 PROC ORIGEM: 05000812015

339030 0112000000 20GK 2.159,60


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJ EXT "RIO APA PARA TODOS" - CEX/PREAE ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 176060 ND 3005/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20GK 310,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER POS-GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 1236X C/C 304883 ND 2949/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 4.075,35


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER POS-GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 40371 C/C 151289 ND 2949/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 50.900,60


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE FOTOLITO/OUTROS,CONFORME CONTRATO 110/2015, P/ATENDER AO PROJ. DOCENCIA NA ESCOLA DE TEMPO IN TEGRAL/CFP-PREG. ND 2643/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 6.899,98


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,LAMINACAO EM BOPP BRILHO, CONF. CONTRATO 111/2015, P/ATENDER AO PROJ. DOCENCIA NA ESCOLA DE TEMPO IN TEGRAL/CFP-PREG. ND 2643/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 2.700,00


ANULA-SE PARA POSTERIOR COMPLEM.NA OBSERVACAO 339039 0108000000 20RJ (6.991,98)


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE FOTOLITO/OUTROS CONF. CONTRATO 108/2015, P/ATENDER AO PROJ. EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL-CFP PREG. ND 2678/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 6.991,98


ANUALS-E PARA POSTERIOR CORRECAO 339039 0108000000 20RJ (2.397,60)


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, LAMINACAO EM BOPP/OUTROS CONF.CONTRATO 109/2015, P/ATENDER AO PROJ.EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL-CFP PREG. ND 2678/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 2.397,60


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE FOTOLITO/OUTROS CONF. CONTRATO 108/2015, P/ATENDER AO CURSO EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL-CFP PREG. ND 2678/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 6.991,98


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, LAMINACAO:IMPRESSOS /OUTROS CONF. CONTRATO 109/2015, P/ATENDER AO CURSO EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL-CFP PREG. ND 2678/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 2.397,60




ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339030 0250154054 20GK (398,42)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJ. DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM/ UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO COOP.SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2923/15 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20GK 398,42


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJ. DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM/ UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO COOP.SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2922/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015

339030 0250154054 20GK 398,42

154054152692015NE801863 18572200000184CJN REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJ. DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM/ UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 12165 C/C 732044 ND 2922/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015PR00

339030 0250154054 20GK 1.904,00

154054152692015NE801864 18472579000150COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJ. DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM/ UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 341 AG 1235 C/C 564067 ND 2922/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015

339030 0250154054 20GK 7,00

154054152692015NE801865 07340740000116L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJ. DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM/ UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 399 AG 0416 C/C 0201169 ND 2923/15 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20GK 89,70


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM /UFMS 2015. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2923/2015 PROC ORIGEM: 050003

339030 0250154054 20GK 3.707,58


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM /UFMS 2015. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 341 AG 1235 C/C 564067 ND 2923/2015 PROC ORIGEM: 2015PR0003

339030 0250154054 20GK 502,20



339030 0250154054 20GK 539,50

154054152692015NE801869 10855103000197SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP


339030 0250154054 20GK 108,00



339030 0250154054 20GK 93,10


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 1 DIA BCO SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2865/2015 PROC ORIGEM: 2015PR

339030 0112000000 20RK 6.327,00


AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AO PROJETO DE EXTENSAO CURSINHO PRO-ENEM/UFMS- 2015. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 29580 C/C 254606 ND 2922/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015PR00

339030 0250154054 20GK 1.079,00

154054152692015NE801873 58954694000186PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 10082X ND 2696/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 54,95


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAODO- COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 01945 C/C 200778 NC 0007/15 PROC ORIGEM: 05001892014

339030 6153000000 8585 730,39


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAODO- COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 32840 C/C 338885 NC 0007/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 6153000000 8585 135,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAODO- COORDENACAO ADMINISTRATIVA ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 10082X NC 0007/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 6153000000 8585 30,78


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AULAS PRATICAS DO CCBS - REV. LAB. GRADUA CAO FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 32557 C/C 185124 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2015PR00092

339030 0112000000 20RK 122,50

154054152692015NE801889 06964297000191CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA


339030 0112000000 20RK 171,15



339030 0112000000 20RK 646,30

154054152692015NE801892 88978242000103 VEIGA & JOBIM LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INFI - REVITALIZACAO LABORATORIO GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 01538 C/C 287172 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 1.336,00

154054152692015NE801892 88978242000103 VEIGA & JOBIM LTDA - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339030 0112000000 20RK (1.336,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER GAB/PROPLAN. ENTREGA:DIAX/CGM PZ:10 DIAS BCO: 001 AG: 69833 C/C: 8729 ND 3004/15 - FAENG PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 79,40

154054152692015NE801894 13767262000128EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT


339030 0112000000 20RK 44,50

154054152692015NE801895 05854999000150CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI


339030 0112000000 20RK 39,80



339030 0112000000 20RK 46,07


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA:DIAX/CGM PZ:10 DIAS BCO: 001 AG: 16324 C/C: 180009 ND 2861/15 - PROPP PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0250154054 20RK 3,35

154054152692015NE801898 01293314000192REI-LABOR COMERCIO E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COAD/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA. ENTREGA:DIAX/CGM PZ:10 DIAS BCO: 001 AG: 31070 C/C: 1802895 ND 2861/15 - PROPP PROC ORIGEM: 2014PR0013

339030 0250154054 20RK 87,50


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, LAMINACAO: IMPRESSOS/OUTROS,CONFORME CONTRATO 109/15, PARA ATENDER AO CURSO EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL-CFP/PREG. ND 2678/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 2.400,30


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, LAMINACAO: IMPRESSOS/OUTROS,CONFORME CONTRATO 117/15, PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DOCENCIA NA EDUCACAO INFANTIL. BCO 341 AG 341 C/C 26376 ND 2679/15 PROC ORIGEM: 20

339039 0108000000 20RJ 801,90


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BASE DE ESTUDOS PANTANAL - CEP/PROPP. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 42900 C/C: 272370. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 78,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 10082X ND 2861/15-PROPP PROC ORIGEM: 2014PR0018

339030 0250154054 20RK 164,95


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 1945 C/C 200778 ND 2861/15-PROPP PROC ORIGEM: 2014PR0018

339030 0250154054 20RK 189,40

154054152692015NE801906 15432509000180NAIR AFONSO MACHADO EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 32,50



339030 0112000000 20RK 13,72



339030 0112000000 20RK 23,40



339030 0112000000 20RK 136,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 32840 C/C 338885 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0250154054 20RK 154,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 341 AG 4308 C/C 55567 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0250154054 20RK 24,90



339030 0112000000 20RK 714,00



339030 0112000000 20RK 2.393,30


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL_/CEP/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO COOP.SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2909/15 PROC ORIGEM: 05001072015

339030 0112000000 20RK 25.179,78

154054152692015NE801916 10851944000126MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL_/CEP/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34967 C/C 412910 ND 2909/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 4.309,60

154054152692015NE801917 72861461000160 CAFE PACAEMBU LTDA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL_/CEP/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33626 C/C 605689 ND 2909/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 445,00

154054152692015NE801918 14103927000161T. S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO REVITALIZACAO LABORATORIO GRADUACAO AULAS PRATICAS - COAD/CCHS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 1275 C/C: 584991. PROC

339030 0112000000 20RK 380,00


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A FAENG - REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34967 C/C 412910 ND 2883/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 49,12


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A FAENG - REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33626 C/C 605689 ND 2883/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 231,40


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O BIOTERIO UT CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33626 C/C 605689 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0250154054 20RK 267,00


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O BIOTERIO UT CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34967 C/C 412910 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0250154054 20RK 76,75


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O BIOTERIO UT CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO COOP.SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0250154054 20RK 33,17


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0250154054 20RK 21,90

154054152692015NE801925 68352350000150 R.C.M. RAMOS LOMBARDI - EPP

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO P/ REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS CAMPUS PANTANAL - CPAN. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. BCO: 001 AG: 35882 C/C: 274348. PROC ORIGEM: 2014

339030 0112000000 20RK 170,00


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33626 C/C 605689 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0250154054 20RK 178,00



339030 0250154054 20RK 61,40

154054152692015NE801928 72861461000160 CAFE PACAEMBU LTDA ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO 339030 0112000000 20RK (249,20)



339030 0112000000 20RK 249,20


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO P/ REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS CAMPUS PANTANAL - CPAN. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 35882 C/C: 274348. PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20RK 189,90

154054152692015NE801931 16501564000148C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPP

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO P/ REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS CAMPUS PANTANAL - CPAN. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1849X C/C: 474231. PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20RK 24,00

154054152692015NE801932 54340880000174PATHROSELL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO P/ REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS CAMPUS PANTANAL - CPAN. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 16497 C/C: 29893X. PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20RK 855,00

154054152692015NE801932 54340880000174PATHROSELL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO - CERTIDOES RECEITA FED. E INSS VENCIDOS

339030 0112000000 20RK (855,00)


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A COORD.ADMINISTRATIVA/FAENG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33626 C/C 605689 ND 2602/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 249,20


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO/DIAX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO COOP.SICREDI AG 903 C/C 61622 ND 2898/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 2.083,10


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO/DIAX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34967 C/C 412910 ND 2898/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 6.140,00


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO/DIAX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33626 C/C 605689 ND 2898/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 4.450,00


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O GAB/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34967 C/C 412910 ND 1630/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 2.093,74


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONF.CONTRATO 01/14, PARA ATENDER AO XVI ENCONTRO NAC.INIC.CIENTIFICA. CI Nº 81/15-CPQ/PROPP ND 3040/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.684,00

154054152692015NE801938 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339033 0112000000 20RK (1.684,00)


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONF.CONTRATO 01/14, PARA CONHECER O OBSERVATORIO DE TURISMO DA FAC.DE TURISMO DA UNIV.FEDERAL FLUMINENSE. ESAN ND 3065/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 2.000,00


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONF.CONTRATO 01/14, PARA CONHECER O OBSERVATORIO DE TURISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. ESAN. CI Nº 100/2015-GAB/ESAN. ND 3888/15

339033 0112000000 20RK 1.500,00


339033 0112000000 20RK (790,22)

154054152692015NE801940 02985342000133GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO MULTIUSO - CCHS LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 45 DIAS. BCO: 341 AG: 07800 C/C: 307666. PROC ORIGEM: 2015PR00136

449052 0112000000 8282 11.489,99

154054152692015NE801940 02985342000133GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP


449052 0112000000 8282 (0,05)

154054152692015NE801941 17182696000117 COMERCIAL K & D LTDA - EPPAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO MULTIUSO - CCHS. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 45 DIAS. BCO: 104 AG: 22243 C/C: 22070. PROC ORIGEM: 2015PR00136

449052 0112000000 8282 3.950,00

154054152692015NE801942 08647318000170 PAX PRO VIDA LTDA - ME

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE 3 CADAVERES DO IMOL DE CAMPO GRANDE/MSP/O LABORATORIO DE ANATOMIA DO CURSO DE MEDICINA DO CPTL, CONF.CONTRATO 115/15BCO 001 AG 43508 C/C 77321 ND 3131/15 PROC ORIGEM: 06000772015

339039 0112000000 8282 1,00

154054152692015NE801942 08647318000170 PAX PRO VIDA LTDA - MEANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DA CI 29/2015 - CFI/PRAD.

339039 0112000000 8282 (1,00)

154054152692015NE801943 10584715000192 T. P. NOGUEIRA - EPPAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 033 AG: 0081 C/C: 130040726. PROC ORIGEM: 2014PR00123

339030 0112000000 20RK 646,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA CONCLUSAO DA OBRA SUBESTACAO DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM CAMPO GRANDE/MS. ND 2996/15 PROC ORIGEM: 2015TP00003

449051 0112000000 8282 263.692,54

154054152692015NE801945 12349852000178CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34061 C/C: 532517. PROC ORIGEM: 2014PR00123

339030 0112000000 20RK 3.244,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 31070 C/C: 1802895. PROC ORIGEM: 2014PR00123

339030 0112000000 20RK 2.232,87

154054152692015NE801947 06153182000117LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 2965 C/C: 300000484 PROC ORIGEM: 2014PR00123

339030 0112000000 20RK 2.625,53


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1420 C/C: 200477. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 19,30



339030 0112000000 20RK 1.800,00



339030 0112000000 20RK 572,36

154054152692015NE801951 19486216000137 NEW QUIMICA LTDA - EPPAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 36080 C/C: 9929185. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 130,16


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PROJETOS DE PESQUISA E DA POS-GRADUACAO - PROPP. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 13483 C/C: 27227. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0250154054 20RK 471,20


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ PROJETOS DE PESQUISA E DA POS-GRADUACAO - PROPP. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 8729. PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0250154054 20RK 2.113,34



339030 0250154054 20RK 706,69



339030 0250154054 20RK 190,00


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CCBS - REV. DE LABORATORIOS GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 2672/15 PROC ORIGEM: 05001072015

339030 0112000000 20RK 1.105,33


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CCBS - REV. DE LABORATORIOS GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 144,36


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA POS GRADUACAO TECNOLOGIA AMBIENTAL -FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 13483 C/C: 27227. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 1.984,60


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CCBS - REV. DE LABORATORIOS GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 162,88


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA POS GRADUACAO TECNOLOGIA AMBIENTAL -FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 8729. PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0112000000 20RK 70,00

154054152692015NE801962 20875853000184PRISMA QUIMICA FINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA POS GRADUACAO TECNOLOGIA AMBIENTAL -FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 42692 C/C: 167339. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 43,19

154054152692015NE801963 22188803000154ETHIO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA BASE DE ESTUDOS PANTANAL - CEP/PROPP. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 12009 C/C: 268718. PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 3.934,88

154054152692015NE801964 13569390000167 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A COORDENADORIA BIBLIOTECA CENTRAL - CBC/PREG. LOCAL ENTREGA:DIPM/CGM. PZ:30 DIAS. BCO: 033 AG: 3124 C/C: 130021256. PROC ORIGEM: 2015PR00135

449052 0112000000 20RK 402.439,00


AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENADORIA BIBLIO TECA CENTRAL/PREG._ ENTREGA: CBC/PREG PZ: 30 DIAS. BCO: 033 AG:3124 C/C: 130021256. ND: 3558/2015.

449052 0112000000 20RK 97.960,32


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO INVESTIMENTO - FASE VII - CAMPUS PONTA PORA - CPPP. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ:30 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006 ND002936/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 3.443,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROJETO A PRATICA DA ATIVIDADE FISICA EM PESSOAS COM DISTURBIOS COGNITIVOS MENTAIS - PROEXT/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 34134 C/C: 270903. ND002976/2015. PROC

449052 0112000000 20GK 450,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MATRIZ REVIT LAB GRADUACAO AULASPRATICAS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ:10 DIAS BC 748 AG 0903 C/C 61622 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 507,30



339030 0112000000 20RK 141,66



449052 0112000000 20GK 549,99



339030 0112000000 20RK 73,96

154054152692015NE801975 12561153000197SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 29,98



449052 0112000000 20GK 782,30

154054152692015NE801977 18896396000162RICHARD LUCINO DE QUADROS COMERCIO - ME


339030 0112000000 20RK 26,98



339030 0112000000 20RK 64,00


AQUISICAO DE RACAO DE CAMUNDONGO PARA ATENDER BIOTERIO - CCBS ENTREGA: DIAX PZ:10 DIAS BC 001 AG 29165 C/C 209856 ND 2925/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 20.400,00


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO DE GRADUACAO FASE VII CAMPUS PONTA PORA - CPPP. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 06467 C/C: 307572. ND002638/2015. PROC ORIGEM:

449052 0112000000 20RK 1.100,00


AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS-GRADUA-CAO - PROPP__ ENTREGA: DIAX PZ: 20 DIAS BC 001 AG 31801 C/C 4090454____ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0250154054 20RK 997,35


AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS-GRADUA-CAO - PROPP__ ENTREGA: DIAX PZ: 20 DIAS BC 001 AG 31801 C/C 4090454____ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0250154054 20RK 1.662,25


AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO PARA ATENDER LABORATORIOS DE PESQUISA DO INQUI - PROPP__ ENTREGA: DIAX PZ: 20 DIAS BC 001 AG 31801 C/C 4090454____ND 2947/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 35.203,20


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO INVEST FASE VII - FAODO. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 40150 C/C: 674267X ND003058/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 2.536,00

154054152692015NE801985 12464034000116SLW COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 05312 C/C 1156411____ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0250154054 20RK 354,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 66451 C/C 403962 ____ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0250154054 20RK 117,50


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 341 AG 1420 C/C 200477 ____ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0250154054 20RK 42,00

154054152692015NE801988 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 0475 C/C 030002168__ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0250154054 20RK 49,80


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 81076 C/C 9687 __ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0250154054 20RK 72,00



339030 0250154054 20RK 168,30



339030 0250154054 20RK 333,90



339030 0250154054 20RK 82,30

154054152692015NE801993 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 0475 C/C 030002168__ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0250154054 20RK 24,90



339030 0250154054 20RK 336,60


AQUISICAO DE PERNEIRA DE SEGURANCA PARA ATENDER CAMPUS DE COXIM ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 66451 C/C 403962 __ND 2941/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 1.212,50


AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 05312 C/C 1156411 __ND 2988/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 510,75


AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UPA/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 40150 C/C: 674267X ND: 2702/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0

449052 0112000000 20RK 3.804,00

154054152692015NE801998 20768125000173R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UPA/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0791 C/C: 30143 ND: 2702/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0017

449052 0112000000 20RK 889,00

154054152692015NE801999 06184786000120ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME


449052 0112000000 20RK 2.000,00

154054152692015NE802000 04005280000181 B.N.P. COMERCIAL LTDA - EPP


449052 0112000000 20RK 5.100,00



449052 0112000000 20RK 1.127,97


AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UPA/CCBS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3567X C/C: 713619 ND: 2702/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00

449052 0112000000 20RK 4.999,90


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAMEZ.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3061/15 BCO 041 AG 0035 C/C 060925340 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 211,00



339030 0112000000 20RK 55,00



339030 0112000000 20RK 360,00

154054152692015NE802006 92823764000103DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO INVESTIMENTO FASE VII - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/INQUI. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 01325 C/C: 45969. ND: 3032/2015. PROC ORI

449052 0112000000 20RK 985,00


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO INVESTIMENTO FASE VII - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/INQUI. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 07684 C/C: 350281. ND: 3032/2015. PROC ORI

449052 0112000000 20RK 1.099,98


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO INVESTIMENTO FASE VII - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/INQUI. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO:748 AG:09131 C/C:328243. ND: 3032/2015. PROC ORIGEM:

449052 0112000000 20RK 8.900,00



339030 0112000000 20RK 130,00


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REVITALIZACAO LABORATORIO INVESTIMENTO FASE VII - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/INQUI. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 40150 C/C: 674267X. ND:3032/2015. PROC OR

449052 0112000000 20RK 6.340,00



339030 0112000000 20RK 530,00

154054152692015NE802012 00203590000150SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 152,00



339030 0112000000 20RK 1.185,00



339030 0112000000 20RK 374,70



339030 0112000000 20RK 479,00



339030 0112000000 20RK 1.394,50



339030 0112000000 20RK 160,00


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT. LAB. AULAS GRADUACAO, AULAS PRAT. FASE V - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 66066. ND: 2672/2015. PROC ORIGE

339030 0112000000 20RK 4.480,32


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT. LAB. AULAS GRADUACAO, AULAS PRAT. FASE V - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 8729. ND: 2672/2015. PROC ORIGEM

339030 0112000000 20RK 1.980,98



339030 0112000000 20RK 2.278,85


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DO CCBS, MATRIZ REVIT. LAB. AULAS GRADUACAO, AULAS PRAT. FASE V - COAD/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 31070 C/C: 1802895 ND: 2672/2015. PROC ORIGE

339030 0112000000 20RK 2.952,50



339030 0112000000 20RK 4.590,80

154054152692015NE802023 07341940000193DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE (LIVROS) PARA O CURSO DE MEDICINA - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 341 AG: 48750 C/C: 062376. ND: 3154/2015. PROC ORIGEM: 2015PR001

449052 0112000000 8282 129.380,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO - PRE-EMPENHO INCORRETO 449052 0112000000 8282 (129.380,00)


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REV. LAB. INVESTIMENTO FASE VII - LABORATORIO CERAMICA - CENTRO CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - CCHS. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 22012 C/C: 166871. ND: 3146/2015. PROC

449052 0112000000 20RK 9.233,57


AQ. DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/CCBS.MATRIZREV. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 2916 C/C 209856 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 395,92

154054152692015NE802027 07764000000107AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP

AQ. DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-COAD/CCBS.MATRIZREV. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 7008 C/C 401064 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 781,60

154054152692015NE802029 09551241000101HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP

AQ. DE MATERIAIS P/ ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAD/CPCS. MATRIZ REV. LAB. GRADUACAO INVESTIMENTO FASE VII. ENTREGA:DIPM/CGM. PZ:10 DIASBCO 001 AG 3111 C/C 215791 ND 3020/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

449052 0112000000 20RK 301,80

154054152692015NE802030 21340423000120JMR DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO REVIT. LAB. INVEST. FASE VII - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS - ESAN. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ:15 DIASDADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 2951/2015. PROC ORIGEM: 05000032015

449052 0112000000 20RK 16.188,00


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO AO CAMPUS DE PONTA PORA - CPPP. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 2939/2015. PROC ORIGEM: 0500026

449052 0250154054 20RK 2.738,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAODO.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 2970/15 BCO 001 AG 1204 C/C 152822 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 6153000000 8585 1.231,00



449052 0250154054 20RK 1.440,00



339030 6153000000 8585 1.108,80



449052 0250154054 20RK 640,00

154054152692015NE802036 01927184000100USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A PROPLAN. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 104 AG: 1626 C/C: 000006247. ND: 3119/2015. PROC ORIGEM: 0500004

449052 0112000000 20RK 2.640,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BC 001 AG 0768 C/C 350281 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0250154054 20RK 708,69


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 104 AG 1530 C/C 648847 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0250154054 20RK 345,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJETOS DE PESQUISA E DA POS- GRADUACAO - PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 237 AG 0292 C/C 1400258 ND 2861/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0250154054 20RK 452,96

154054152692015NE802040 19486216000137 NEW QUIMICA LTDA - EPP


339030 6153000000 8585 54,65



339030 6153000000 8585 283,20



339030 6153000000 8585 80,00

154054152692015NE802043 07253912000114CAMP LAB 2005 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI


339030 0112000000 20RK 1.983,00



339030 0112000000 20RK 187,00



339030 0112000000 20RK 969,40



339030 0112000000 20RK 1.853,76

154054152692015NE802047 15443663000158HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E


339030 0112000000 20RK 75,00



339030 0112000000 20RK 23,50



339030 0112000000 20RK 143,85


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, REVITALIZACAO DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 2917/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 480,00



339030 0112000000 20RK 558,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAMEZ.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3061/15 BCO 001 AG 6983 C/C 8729 PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0112000000 20RK 6.166,29


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, MATRIZ REVIT. LAB. INVESTIMENTO FASE VII-INQUI.LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3032/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0002

449052 0112000000 20RK 5.120,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACULDADE DE COMPUTACAO - FACOM. MATRIZ OCC. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3027/15 BCO 001 AG 4037 C/C 151289 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 9.942,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES - CFP/PREG. SECADI. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 1236 C/C 304883 ND 3143/15 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 2.999,95

154054152692015NE802056 09558676000170 W. MARCHIOLI & CIA LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO PARA MANUTENCAO BIOTERIO/CCBS. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 399 AG: 1107 C/C: 0014723. ND: 3075/2015. PROC ORIGEM: 2015PR000

339030 0112000000 20RK 6.989,22



339030 0108000000 20RJ 9.850,00



339030 0108000000 20RJ 77.352,50


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO "PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA". PROEXT/15. CEX/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 4037 C/C 151289 ND 3129/15 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20GK 18.475,32


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO INGLES SEM FRONTEIRAS.CEX/PREAEENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3112/15 BCO 001 AG 4037 C/C 151289 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20GK 17.490,00



339030 0112000000 20GK 431,00



339030 0112000000 20GK 620,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAENG.REV. DE LABORATORIOS DE AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS.BCO 001 AG 1204 C/C 10082 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 22,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAENG.REV. DE LABORATORIOS DE AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS.BCO 001 AG 0194 C/C 200778 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 05001892014

339030 0112000000 20RK 631,15



339030 0112000000 20RK 27,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. DE LAB. DE AULAS PRATICAS - FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 31534 C/C: 8330118. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00

339030 0112000000 20RK 24,15

154054152692015NE802067 05435021000153DIOGOLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATO


339030 0112000000 20RK 37,05


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. DE LAB. DE AULAS PRATICAS - FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 19,95



339030 0112000000 20RK 88,23



339030 0112000000 20RK 59,00



339030 0112000000 20RK 323,25



339030 0112000000 20RK 91,56


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO ATENDIMENTO A REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V- FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 66066. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 143,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAENG REV. DE LABORATORIOS DE AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 3558 C/C 18229 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 138,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAENG REV. DE LABORATORIOS DE AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 3531 C/C 3450 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 21,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO ATENDIMENTO A REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 66066. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 05001302014

339030 0112000000 20RK 461,62


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO ATENDIMENTO A REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 40150 C/C: 120006. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 112,16



339030 0112000000 20RK 28,95



339030 0112000000 20RK 40,00


SERV.DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOV.NACIONAL/INTERNACIONAL,CTO. 36/15, PARA REALIZACAO DO XVI ENCONTRO DE INICIACAO CIENTIFICA. CPQPROPP. (PROC.003955/15-41). ND 3040/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 1.684,00


339033 0112000000 20RK (1.629,30)


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO MATRIZ REVIT. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 8729. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 50,92


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO MATRIZ REVIT. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 31070 C/C: 1802895. ND:3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 130,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO MATRIZ REVIT. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 66066. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 61,20


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAENG REV. DE LABORATORIOS DE AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 30 DIAS BCO 001 AG 3055 C/C 178608 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 05000472015

339030 0112000000 20RK 351,93


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA DE PROMOCAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3097/2015. PROC ORIGEM: 2

339030 0112000000 20GK 1.107,69

154054152692015NE802088 07340740000116L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA DE PROMOCAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 399 AG: 0416 C/C: 0201169 ND: 3097/2015. PROC ORIGEM: 2

339030 0112000000 20GK 23,90



339030 0112000000 20GK 238,00



339030 0112000000 20GK 5,50


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 30074 C/C: 1277294. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0001

339030 0112000000 20RK 205,09



339030 0112000000 20RK 373,60



339030 0112000000 20RK 153,90



339030 0112000000 20RK 153,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1686 C/C: 387737. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 327,88

154054152692015NE802097 70357736000105GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA - ME

CONTRATACAO DE PRESTACACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAM., MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONTRATO 99/15, PARAATENDER AO CAMPUS DE BONITO/CPBO. ND 3102/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


CONTRATACAO DE PRESTACACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAM., MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONTRATO 100/15,PARAATENDER AO CAMPUS DE COXIM/CPCX. ND 3101/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60



339030 0112000000 20RK 77,12



339030 0112000000 20RK 283,08


CONTRATACAO DE PRESTACACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE MANUTENCAO PREDIAL COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAM., MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONTRATO 103/15 PARAATENDER AO CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL. ND 3103/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60



339030 0112000000 20RK 182,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE AQUIADAUNA-UNIDADE II/UFMS, CONFORME CONTRATO 94/2015. ND 3049/15 PROC ORIGEM: 2015DI00073

339039 0112000000 20RK 1,00



339039 0112000000 20RK (1,00)


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 03220 C/C: 2000156. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 0500018201

339030 0112000000 20RK 33,67



339030 0112000000 20RK 71,06


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 14877 C/C: 6081X. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 611,95


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINPECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS P/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS/UFMS, CONT.102/15. ND 2921/15 BCO001 AG23736 C/C 484059 PROC ORIGEM: 05

339039 0112000000 20RK 7.950,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 199 DO PROCESSO Nº 23104.003883/2015-31.

339039 0112000000 20RK (1.416,67)



339039 0112000000 20RK (0,01)



339030 0112000000 20RK 11,98



339030 0112000000 20RK 19,45



339030 0112000000 20RK 4.620,35



339030 0112000000 20RK 454,00

154054152692015NE802112 08658622000113 J. J. VITALLI - ME


339030 0112000000 20RK 33,15


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL C/FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAM., MATERIAIS E MAO DE OBRA,P/ATENDER UNIDADE DO INFI/UFMS,CONFORMECONTRATO. ND 2422/15 BCO001 AG42110 C/C 194301 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 7.322,38

154054152692015NE802114 64542939000160BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 38,41



339030 0112000000 20RK 1.876,35



339030 0112000000 20RK 0,50



339030 0112000000 20RK 12,40


CONTRATACAO AQ. DE PASSAG. AER., MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER PROJ. "NUCLEO INTERDISCIPLINAR DEDIREITOS HUMANOS DA UFMS". CCHS. PROEXT/15. SCO 44/15-CCHS ND 3125/15 PROC

339033 0112000000 20GK 9.998,53


339033 0112000000 20GK (4.737,60)


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS - FASE V CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 8202 C/C: 323776. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0001

339030 0112000000 20RK 1,12



339030 0112000000 20RK 2.335,65

154054152692015NE802121 12925007000101MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS - FASE V CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 00280 C/C: 777188. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 0500014201

339030 0112000000 20RK 3.520,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS - FASE V CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 03220 C/C: 2000156 ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0001

339030 0112000000 20RK 93,98


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA DE PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA". CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 10 DIAS.BCO 104 AG 1765 C/C 15552 ND 3098/15 PROC ORIGEM: 2014PR00147

449052 0112000000 20GK 496,00



339030 0112000000 20RK 299,99

154054152692015NE802125 17952607000174INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA - EPP

AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA DE PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA". CEX/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS.BCO 001 AG 0162 C/C 461490 ND 3097/15 PROC ORIGEM: 05001472014

339030 0112000000 20GK 68,00



339030 0112000000 20RK 10,64


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROJETO DE EXTENSAO "PROGRAMA DE PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA". CEX/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS.BCO 001 AG 1849 C/C 474231 ND 3097/15 PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20GK 400,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69833 C/C: 8729. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0112000000 20RK 500,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 36080 C/C: 9929185 ND:3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 41,58


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGENS CFE.CTO. Nº 36/2015, P/ ATENDER O PROJETO LICENCIATURA DE EDUCACAO NO CAMPO-LEDUCAMPO. TEMPO UNIVERSIDADE. CFP/PREG. ND 3064/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339039 0112000000 20GK 94.658,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32840 C/C: 338885. ND:3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 14,35


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 27299 C/C: 254037 ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 1.561,76


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 03220 C/C: 2000156 ND:3039/2015. PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0112000000 20RK 10,10


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 00280 C/C: 777188 ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 695,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: ALCEAMENTO, COSTURA E CARTONAGEM PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CULTURA/CCT/PREAE, CONF. CONTRATO . BCO 237 AG 26344 C/C 94773 ND 2784/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0100000000 4002 2.799,94


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 339039 0100000000 4002 (2.799,94)


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015, P/ ATENDER O PROJETO LICENCIATURA DE EDUCACAO NO CAMPO - LEDUCAMPO. TEMPO UNIVERSIDADE. CFP/PREG. ND 3064/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20GK 27.000,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES E REVITALIZACOES EM ATENDIMENTO A REGIAO DO LAGO DO AMOR, UNID.PROC.DE ALIMENTOS CCBS,CCHS E INQUI,CONFCONTRATO. ND 2347/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 46.375,09


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDO CCBS, CONF. CONTRATO. ND 3088/15 BCO 237 AG 2572 C/C 188530 PROC ORIGEM: 05001452014

339039 0112000000 8282 47.685,00


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICT/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 124 DO PROCES SO Nº 23104.002177/2015-72.

339039 0112000000 8282 (47.685,00)


AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO "PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA". PROEXT/15. CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO 001 AG 2637 C/C 370681 ND 3098/15 PROC ORIGEM: 2015PR00046

449052 0112000000 20GK 1.675,34

154054152692015NE802145 10686941000184MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED

AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROJETO "PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA". PROEXT/15. CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO 001 AG 2941 C/C 08729 ND 3098/15 PROC ORIGEM: 2015PR00046

449052 0112000000 20GK 550,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO A REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 317,40

154054152692015NE802147 06177718000134 V & M INFORMATICA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 45,55



339030 0112000000 20RK 34,00

154054152692015NE802149 14440377000176ANTONIO CARLOS DE PAULA - ME


339030 6153000000 8585 112,43



339030 6153000000 8585 44,90



339030 6153000000 8585 50,80



339030 6153000000 8585 29,06



339030 6153000000 8585 14,25



339030 6153000000 8585 52,50


CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DE SALAS, P/ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/FAENG. BCO 001 AG 18732 C/C 8012-8 ND 2899/15 PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 5.875,00



339030 0112000000 20RK 1.348,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CPNV - REVITALIZACAO LAB. GRAD.FASE VIIENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS DO REC DA NE BCO 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3107/15 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 10.830,00



339030 0112000000 20RK 1.606,89

154054152692015NE802159 00488292000153COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 6,30


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPA MENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA, CONFOR ME CONTRATO 66/2015. ND 3264/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 4.881,60

154054152692015NE802160 08943578000193 VASCONCELOS & CIA LTDA - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INVDEVIDO 339039 0112000000 20RK (4.881,60)

154054152692015NE802161 10780683000109ITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES


339030 0112000000 20RK 132,60



339030 0112000000 20RK 95,94



339030 0112000000 20RK 24,00



339030 0112000000 20RK 1.995,83


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER AO CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA -PROLIND. ND 3151/15-CFP/PREG. PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0108000000 20RJ 10.000,00


339033 0108000000 20RJ (9.028,67)


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAO DE FOTOLITO EM FILMES E OUTROS, CONF. CONTRATO 119/2015, PARA ATENDER O GAB/PROPP. ND 2949/15 BCO 237 AG 26344 C/C 94773 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20RK 54.999,99

154054152692015NE802167 19882419000142FDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME


339030 0112000000 20RK 29,94


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ATENDIMENTO REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 35580 C/C: 18229X ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 693,00



339030 0112000000 20RK 132,90



339030 0112000000 20RK 48,85


ANULAS-E POR LANCAMENTO INDEVIDO 339030 0112000000 20RK (48,85)

154054152692015NE802171 03644843000380SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

CONTRATACAO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR CESAR C.CARDOSO PARA PARTICIPAR DO CURSO:"AUTOCAD 2D, NO PERIODO DE 16/11 A 04/12/2015 EM CAMPO GRANDE/MS. BCO 104 AG 1108 C/P 003-9460 ND 3188/15 PROC ORIGEM: 2015IN00068

339039 0112000000 4572 500,00


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015,P/ ATENDER ALUNOS E PROFESSORES NA PARTICIPACAO DA COMPETICAO DE ROBOTICAPROEXT. CPPP. ND 3086/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20GK 16.500,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 104 AG: 0846 C/C: 15070. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 364,00



339030 0112000000 20RK 159,34


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 30686 C/C: 386839 ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 568,70


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: ALCEAMENTO, COSTURA E CARTONAGEM PARA ATENDER AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONF. CONTRATO .BCO 237 AG 26344 C/C 94773 ND 2784/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085 PROC ORIGE

339039 0100000000 4002 2.799,94


ANULA-SE PARA CORRECAO. 339039 0100000000 4002 (2.799,94)



339030 0112000000 20RK 45,98


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 35580 C/C: 18229X. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 0500223201

339030 0112000000 20RK 1.004,85



339030 0112000000 20RK 680,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 12041 C/C: 152822X ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 2.512,15



339030 0112000000 20RK 1.930,60

154054152692015NE802183 40620098000102DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 700,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 25720 C/C: 25350. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 0500223201

339030 0112000000 20RK 587,40



339030 0112000000 20RK 10,50



339030 0112000000 20RK 3.600,00

154054152692015NE802188 01664764000144 ART VIDEO EIRELI - EPP

AQUISICAO DE SUPORTE DE DVD/TV P/ O CCHS - REVITALIZACAO DE LAB.INV.FASE VII ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 33812 C/C 226440 ND 2999/15 PROC ORIGEM: 2015DI00075

449052 0112000000 20RK 265,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 05000362013

339039 0112000000 20RK 5.113,50


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 13.414,60

154054152692015NE802191 18436688000112TRINITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO RECURSOS ACAO 20GK - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 033 AG: 4501 C/C: 130016168. ND: 3240/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0

339030 0250154054 20GK 818,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FACOM/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 1.022,70


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO RECURSOS ACAO 20GK - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 35580 C/C: 18229X. ND: 3240/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0250154054 20GK 1.039,50


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO RECURSOS ACAO 20GK - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 12041 C/C: 152822X. ND: 3240/2015. PROC ORIGEM: 2014PR002

339030 0250154054 20GK 2.462,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 12.170,50



339030 0250154054 20GK 199,99


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 01945 C/C 200778 ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 920,74



339030 0250154054 20GK 60,00

154054152692015NE802199 09433694000125 JOSIEL DANILO DA SILVA - MEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29300 C/C 145297 ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 53,86


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 1.363,60



339030 0250154054 20GK 132,90



339030 0112000000 20RK 862,93



339030 0112000000 20RK 274,75



339030 0112000000 20RK 255,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 1.022,70



339030 0112000000 20RK 168,40


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMEZ/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.338,96



339030 0112000000 20RK 1.622,03


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INMA/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15 .CEM/PROINFRA. ND 3090/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 681,80



339030 0112000000 20RK 861,70



339030 0112000000 20RK 990,78

154054152692015NE802214 13213516000166SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 487,79


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INQUI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 3091/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 2.915,90


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 14877 C/C 6081X ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 79,85

154054152692015NE802217 15562934000194MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 41,80

154054152692015NE802218 10749045000117THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 90,00



339030 0112000000 20RK 180,18



339030 0112000000 20RK 340,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACOM - REVITALIZACAO DE LAB. DE GRADUACAO FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 27928 C/C 195715 ND 2685/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 841,12


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 16324 C/C 180009 ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 126,40


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INFI - REVITALIZACAO DE LAB. DE GRADUACAO FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 27928 C/C 195715 ND 2676/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 299,74

154054152692015NE802225 15724019000158 QUALITY ATACADO LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 30686 C/C: 459437. ND: 3114/2015. PROC ORIG

339030 0112000000 20RK 34,05



339030 0112000000 20RK 809,20


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 104 AG: 0846 C/C: 15070. ND: 3114/2015. PROC ORIGEM

339030 0112000000 20RK 242,20



339030 0112000000 20RK 243,10





339030 0112000000 20RK 22,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESAN/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REF. MES DE OUTUBRO/15. CEM/PROINFRA. ND 3091/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 4.373,85


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 68330 C/C: 36005. ND: 3114/2015. PROC ORIGE

339030 0112000000 20RK 79,67


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 033 AG: 4317 C/C: 130013483. ND:3114/2015. PROC ORIG

339030 0112000000 20RK 510,00



339030 0112000000 20RK 507,90



339030 0112000000 20RK 1.524,90



339030 0112000000 20RK 48,00

154054152692015NE802236 02875020000131ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DE SAO PAULO (ARQ/SP)

CONTRATACAO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA PRISCILA L. MENEZES NO E VENTO "XI CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL". BCO 001 AG 35599 C/C 486302 ND3336/15 PROC ORIGEM: 2015IN00070

339039 0112000000 4572 500,00


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A CCBS ENTREGA: CCBS PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0911 C/C 190233 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 274.996,12


ANULACAO POR LANCAMENTO DE TIPO DE EMPENHO INCORRETO 339039 0112000000 20RK (274.996,12)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A CCHS ENTREGA: CCHS PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0911 C/C 190233 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 212.349,08




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPPP ENTREGA: CPPP PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29513 C/C 379638 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 39.052,80

154054152692015NE802240 08943578000193 VASCONCELOS & CIA LTDA - ME ANULACAO POR LANCAMENTO DE TIPO DE EMPENHO INCORRETO 339039 0112000000 20RK (39.052,80)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPAR ENTREGA: CPAR PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 34.984,71




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPNA ENTREGA: CPNA PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 26.848,73




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPAN ENTREGA: CPAN PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 206.653,89

154054152692015NE802243 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP ANULACAO POR LANCAMENTO DE TIPO DE EMPENHO INCORRETO 339039 0112000000 20RK (206.653,89)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPTL ENTREGA: CPTL PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 219.671,46




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FACOM ENTREGA: FACOM PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 74.037,42



DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FADIR ENTREGA: FADIR PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 31.730,32

154054152692015NE802246 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP LANCAMENTO INCORRETO DA FACULDADE A SER ATENDIDA 339039 0112000000 20RK (31.730,32)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FAENG ENTREGA: FAENG PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 157.838,01



DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FAMED ENTREGA: FAMED PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 112.276,52



DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FAMEZ ENTREGA: FAMEZ PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 139.938,86



DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FAODO ENTREGA: FAODO PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 62.647,05

154054152692015NE802250 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP INFORMACAO ERRADA DA ND NA OBSERVACAO 339039 0112000000 20RK (62.647,05)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INMA ENTREGA: INMA PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 31.730,32

154054152692015NE802251 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPP LANCAMENTO INCORRETO DA UNIDADE A SER ATENDIDA 339039 0112000000 20RK (31.730,32)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INQUI ENTREGA: INQUI PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 53.697,47



DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O FAODO ENTREGA: FAODO PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3318/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 62.647,05



AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO REVITAL. LABO. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS.BCO: 001 AG: 68330 C/C: 36005. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 20,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO REVITAL. LABO. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS.BCO: 001 AG: 68330 C/C: 36005. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 0500223201

339030 0112000000 20RK 777,66


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 0359 C/C 42692 ND 3096/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 179,00



339030 0112000000 20RK 684,90



339030 0112000000 20RK 55,00



339030 0112000000 20RK 104,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO REVITAL. LABO. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS.BCO: 001 AG: 35580 C/C: 18229X. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 693,00



339030 0112000000 20RK 402,40


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO REVITAL. LABO. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS.BCO: 001 AG: 12041 C/C: 152822X. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 0500223201

339030 0112000000 20RK 2.462,00

154054152692015NE802264 06228497000186 TANIA DE FATIMA GOZZO - ME


339030 0112000000 20RK 62,00



339030 0112000000 20RK 400,14

154054152692015NE802266 19653054002047MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA


339030 0112000000 20RK 83,18


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO REVITAL. LABO. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS.BCO: 033 AG: 4317 C/C: 130013483. ND:3096/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 120,00



339030 0112000000 20RK 1.517,90



339030 0112000000 20RK 120,00



339030 0112000000 20RK 91,92



339030 0112000000 20RK 69,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 104 AG 1001 C/C 29354 ND 3096/15 PROC ORIGEM: 05002362014

339030 0112000000 20RK 179,96

154054152692015NE802273 13085369000196CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 1510 C/C 270873 ND 3096/15 PROC ORIGEM: 05002362014

339030 0112000000 20RK 74,00



339030 0112000000 20RK 15,90



339030 0112000000 20RK 37,76


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO ATENDIMENTO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA DE PROMOCAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3097/2015. PROC ORIGEM: 201

339030 0112000000 20GK 281,65

154054152692015NE802277 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPTL. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 104 AG 0047 C/C 030002168 ND 3081/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 27,38



339030 0112000000 20RK 30,00

154054152692015NE802280 09242037000109L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE ATENDIMENTO A REVITAL. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII - CAMPUS CHAPADAO DO SUL - CPCS. LOCAL ENTREGA: DIPM/CGM PZ:15 DIASBCO: 001 AG: 28231 C/C: 353655. ND: 2637/2015 E ND: 3054/2015. PROC OR

449052 0112000000 20RK 3.080,00



339030 0112000000 20RK 1.004,00


PRSTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FONECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP,CONFORMECONTRATO 66/15. ND 3264/15 BCO 001 AG 29513 C/C 379638 PROC ORIGEM: 2014PR

339039 0112000000 20RK 4.881,60


PRSTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FONECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP,CONFORMECONTRATO 66/15. ND 3510/15 BCO 001 AG 29513 C/C 379638

339039 0112000000 20RK 8.949,58



339030 0112000000 20RK 161,40


ANULA-SE PARA CORRECAO DO CAMPO OBSERVACAO / FINALIDADE. 339030 0112000000 20RK (226,56)


AQUISICAO DE LAMPADAS LED ALTO BRILHO PARA ATENDER FAMED (REVITALIZACAO DE LA-BORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V). ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BANCO: BRADESCO, AGENCIA: 2100, C/C: 5757-6 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 226,56



339030 0112000000 20RK 5,90



339030 0112000000 20RK 390,90

154054152692015NE802287 09105910000103SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO P/ ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 35580 C/C: 145793. ND: 3039/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0014

339030 0112000000 20RK 128,70

154054152692015NE802288 15567891000130KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP

AQ. DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO-SAD/CPNV. REV. DE LABORATORIOS DE GRADUACAO FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 3616 C/C 50008 ND 3111/15 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 3.777,48


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69817 C/C: 1724. ND: 3081/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 24,00

154054152692015NE802290 01914137000114AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O CCBS, ND: 003147. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS BANCO: BRASIL, AGENCIA: 0415, C/C: 37042-8 PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20RK 417,12


AQUISICAO DE MATERIAL BOLA MEDICINAL PARA ATENDER CCBS, ND: 3148 ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS. BANCO: BRASIL, AGENCIA: 1849, C/C: 47423-1 PROC ORIGEM: 2014PR00147

339030 0112000000 20RK 47,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND: 3165/15 BCO: 001 AG: 0048 C/C: 6718-0 PROC ORIGEM: 05001582014

339030 0112000000 20RK 7.300,00

154054152692015NE802293 20184497000152MYMOS AGRONEGOCIOS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND: 3165/15 BCO: 756 AG: 0435 C/C:13851-7 PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 5.210,90


AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA ATENDER A COAD/INSTITUTODE QUIMICA. ND 3163. ENTREGA DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS. BANCO 001- AGENCIA 3180 - C/C 409045-4 PROC ORIGEM: 2014PR00166

339030 0112000000 20RK 145.204,56


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND: 2970 E 2971/15. BCO: 001 AG: 6983 C/C:6606-6 PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 6153000000 8585 2.025,46


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND: 2971/15. BCO: 341 AG: 0142 C/C:20047-7 PROC ORIGEM: 05001302014

339030 6153000000 8585 26,10

154054152692015NE802297 04713028000127NB - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA PROMOCAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 4707 C/C: 97896. ND: 3097/2015. PROC ORIGEM: 20

339030 0112000000 20GK 509,18

154054152692015NE802298 18381449000102CONFECCOES MCB - EIRELI - EPP


339030 0112000000 20GK 760,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB. AULAS PRATICAS FASE V- FAENG. ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 0220 C/C 3205 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 48,85


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND: 2971/15. BCO: 001 AG: 3307 C/C:3432-0 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 6153000000 8585 780,00

154054152692015NE802303 11060390000101M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME


339030 0112000000 20RK 275,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO LAB. AULAS PRATICAS FASE V- CPNA . ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 104 AG 0673 C/C 16866 ND 3114/15 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 243,10


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COLHER) PARA ATENDER A FAMEZ. ND 2105. ENTREGA DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS. BANCO BRADESCO - AGENCIA 1819, C/C 890-7 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 5,24



339030 0112000000 20RK 59,00

154054152692015NE802308 14793893000184ZOTEX UNIFORMES E TECIDOS PROFISSIONAIS LTDA - ME


339030 0112000000 20GK 1.400,00


AQUISICAO DE LUZ EMERGENCIA PARA ATENDER A FAMED (REVITALIZACAO DE LABORATO- RIOS - AULAS PRATICAS), 2015ND003150. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BANCO: BRADESCO, AGENCIA: 2100, C/C: 5757-6 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 226,56


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA PROMOCAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. LOCAL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 021 AG: 1471 C/C: 8891756. ND:3097/2015. PROC ORIGEM: 2

339030 0112000000 20GK 2.304,00



339030 0112000000 20GK 971,59


AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL -MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A FAMEZND 2105, ENTREGA DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS. BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0048-5 - C/C 6718-0. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 194,25

154054152692015NE802312 03257078000184 YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPPANULACAO PELO MOTIVO DE PI INCORRETO, EMPENHO 2015NE802312 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A FAMEZ - ND2015002105.

339030 0112000000 20RK (194,25)

154054152692015NE802313 14814165000101EDUCARE EDUCACAO E LAZER LTDA - ME


339030 0112000000 20GK 37,80

154054152692015NE802314 17144219000167CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND: 2971/15. BCO: 001 AG: 4432 C/C:6490-4 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 6153000000 8585 1.075,00

154054152692015NE802315 03865570000132ALESSANDRA NUNES LORDS - ME


339030 0112000000 20GK 53,94

154054152692015NE802316 02456116000165ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR


339030 0112000000 20GK 568,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND: 3081/15. BCO: 341 AG: 4290 C/C:27237-0 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 173,50



339030 0112000000 20RK 155,90



339030 0112000000 20RK 488,80


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND: 3081/15. BCO: 748 AG: 0090 C/C:6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 203,85



339030 0112000000 20RK 478,51



339030 0112000000 20RK 162,50



339030 0112000000 20RK 64,90



339030 0112000000 20RK 269,94

154054152692015NE802325 08658622000113 J. J. VITALLI - ME


339030 0112000000 20RK 12,45


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR/PROPP. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 12041 C/C 176060 ND 3128/15 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 8.136,10



339030 0112000000 20RK 171,00

154054152692015NE802328 19316354000178 BRASILIA PAPEIS EIRELI - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR/PROPP. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 40371 C/C 151289 ND 3128/15 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 31.854,00

154054152692015NE802329 09367060000111SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA


339030 0112000000 20RK 18,48



339030 0112000000 20RK 154,90



339030 0112000000 20RK 28,80


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 2970/15 PROC ORIGEM: 05001072015

339030 6153000000 8585 134,40


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 0194 C/C:20077-8 ND: 3096/15. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 393,90

154054152692015NE802334 09058708000178FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 2638 C/C:33700-5 ND: 3096/15. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 140,10


AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL -MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A FAMEZND 2105, ENTREGA DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS. BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0048-5 - C/C 6718-0. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 194,25


AQUISICAO DE ESPUMADEIRA E PANELA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER FAMEZ, ND2015002105, ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. BANCO ITAU - AGENCIA 3218-2 - C/C 26752-8. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 190,46


CONTRATACAO AQ. DE PASSAG. AER., MODALIDADE DIRETA,CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAG. AER.,CTO. 01/2014-MPO, I ENCONTRO INTERNAC.DIALOGOS BRASIL-UNIAO EUROPEIA E WORKSHOP RELAC.INTERNAC.-SESU/CGRIFES. CI 12/15-CRI/RTR ND 3073/15

339033 0112000000 8282 2.900,00


339033 0112000000 8282 (1.881,80)


AQUISICAO DE FACA E GARFO DE MESA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER FAMEZ, ND2015002105, ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0726-9 - CONTA 8087-X PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 68,16


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AULAS PRATICAS, MATRIZ REVIT LABGRADUACAO FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 16324 C/C 180009 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 138,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A FAMEZ - ND2015002105 ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. BANCO COOPERATIVO SICREDI - AGENCIA 090-3 C/C 6162-2. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 200,96


ANULACAO DE EMPENHO 2015NE802346, POR LOTACAO DE DESTINO INDEVIDO, ND20153096 SENDO O CORRETO PARA ATENDER A COAD/CPAQ NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

339030 0112000000 20RK (440,91)


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA) PARA ATENDER A FAMEZND2015003096 - ENTREGA DIAX-CGM - PRAZO 10 DIAS - BANCO COOPERATIVO SICREDI SAAGENCIA 090-3 - C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 440,91


ANULACAO DE EMPENHO 2015NE802347, POR LOTACAO DE DESTINO INDEVIDO, ND20153096 SENDO O CORRETO PARA ATENDER A COAD/CPAQ NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

339030 0112000000 20RK (229,50)


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA) PARA ATENDER A FAMEZND2015003096 - ENTREGA DIAX-CGM - PRAZO 10 DIAS - BANCO DO BRASIL SA - AG.4081C/C 1757-4 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 229,50


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ACUCAREIRO E COLHER DE DEGUSTACAO) PARA ATENDER A CPPP - CAMPUS PONTA PORA - ND2015002483 - ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - BANCO COOP SICREDI - AG.090-3- C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2014PR

339030 0112000000 20RK 37,89


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A COORD. DE APOIO A FORMACAO DE PROFESSORES-CFP/PREG. CURSO DE EXT. CONSELHEIROS MUNICIPAIS. ENTREGA:DIAX/CGM.PZ:15 DIAS. BCO 001 AG 4037 C/C 151289 ND 3142/15 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 5.309,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA) PARA ATENDER A COAD/CPAQ - ND2015003096 - ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS. BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 4081-9 - C/C 1757-4. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 229,50

154054152692015NE802353 07855260000198 P9 TECNOLOGIA EIRELI - MEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UPA/CCBS - COAD/CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 2807X C/C 402494 ND 2702 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.439,92


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UPA/CCBS - COAD/CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 55549 ND 2702/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 18.223,88


AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA) PARA ATENDER A COAD/CPAQ - ND2015003096 - ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS. BANCO SICREDI - AG. 090-3 - CONTA 6162-2. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 440,91

154054152692015NE802356 01871675000179 M3 CONSTRUTORA EIRELICONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: ANFITEATRO E SUBESTACAO- CPTL IICONFORME CONTRATO 81/2011. EXPANSAO EM SAUDE-CPTL. ND 3338/15 PROC ORIGEM: 03000032011

449051 0112000000 8282 277.894,90

154054152692015NE802356 01871675000179 M3 CONSTRUTORA EIRELICONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: ANFITEATRO E SUBESTACAO- CPTL IICONFORME CONTRATO 81/2011. EXPANSAO EM SAUDE-CPTL. ND 3488/15

449051 0112000000 8282 190.731,68


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA E DA POS-GRADUACAO PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC_001 AG 07684 C/C 237191 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0250154054 20RK 834,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETOS DE PESQUISA E DA POS-GRADUACAO PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 341 AG 42900 C/C 272370 ND 2861/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 0250154054 20RK 1.332,50

154054152692015NE802359 01871675000179 M3 CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: ANFITEATRO E SUBESTACAO- CPTL IICONFORME CONTRATO 81/2011. PROGRAMA MAIS MEDICOS.CPTL. ND 3339/15 PROC ORIGEM: 2011CC00003

449051 0112000000 8282 1.000.000,00

154054152692015NE802359 01871675000179 M3 CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: ANFITEATRO E SUBESTACAO- CPTL IICONFORME CONTRATO 81/2011. PROGRAMA MAIS MEDICOS.CPTL. ND 3489/15 PROC ORIGEM: 2011CC00003

449051 0112000000 8282 574.369,50



339030 0250154054 20RK 790,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (CERTIDAO VENCIDA). 339030 0250154054 20RK (790,00)



339030 0250154054 20RK 146,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: UNIDADE PADRAO I -SALAS DE AULA,SALAS DE PROFESSORES E LABORATORIOS NO CAMPUS DE NAVIRAI/CPNV, CONFORME CONTRATO Nº 194/2013. ND 3219/15 PROC ORIGEM: 2013CC00011

449051 0112000000 8282 584.875,60



449051 0112000000 8282 (584.875,60)


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34967 C/C: 412910. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 138,15



339030 0112000000 20RK 445,00




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 3284 C/C: 33888-5 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 116,00




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 341 AG: 0430 C/C: 05556-7 PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 19,92

154054152692015NE802367 12051059000198BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO




339030 0112000000 20RK 140,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA POS GRADUACAO - COAD/ FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 00485 C/C: 67180. ND: 3161/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 28.717,90


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA POS GRADUACAO - COAD/ FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 2936X C/C: 377813. ND: 3161/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 8.849,40


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO - IMPEDIDO DE LICITAR 339030 0112000000 20RK (8.849,40)





339030 0112000000 20RK 1.057,66


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA POS GRADUACAO - COAD/ FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 756 AG: 4351 C/C: 138517. ND: 3161/2015. PROC ORIGEM: 05001582014

339030 0112000000 20RK 3.100,00

154054152692015NE802372 09051762000191NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA POS GRADUACAO - COAD/ FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 36927 C/C: 131563. ND: 3161/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 10.176,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPTL. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0194 C/C: 20077-8. ND: 3081/15. PROC ORIGEM: 05001892014

339030 0112000000 20RK 284,85


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EQUIP. ODONTOLOGICO CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERIN-TENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32050 C/C: 309230. ND: 2970/2015. PROC ORIGEM: 05000202014

339030 6153000000 8585 115,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ:10 DIAS. BCO: 341 AG: 42900 C/C: 272370. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM: 050

339030 6153000000 8585 102,50

154054152692015NE802376 73457186000186MACRO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ:10 DIAS. BCO: 001 AG: 34967 C/C: 9899X. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM: 0500

339030 6153000000 8585 1.315,40



339030 6153000000 8585 1.196,00

154054152692015NE802378 12627815000184INAZ DO PARA SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS PARA ATENDER MATRIZ REVIT AULAS PRATICAS FASEV - CPAR ENTREGA: DIAX PZ:10DIAS BC 001 AG 30740 C/C 535184 ND 3062/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00133

339030 0112000000 20RK 19.261,52



339030 6153000000 8585 4.262,50

154054152692015NE802379 72367600000101 W J M DENTAL LTDA - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 51 DO PROCESSO Nº 23446.000890/2015-19.

339030 6153000000 8585 (14,50)


AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA PARA ATENDER POS-GRADUACAO - CPG / PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3160/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 5.120,00



339030 6153000000 8585 4.555,17


AQUISICAO DE POLTRONAS FIXAS PARA ATENDER A REVIT DE LABORATORIOS FASE VII CCBS ENTREGA: DIAX PZ:10DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3153/2015 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 7.000,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ:10 DIAS. BCO: 001 AG: 6971X C/C: 67865. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM: 2014

339030 6153000000 8585 2.513,71


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAMED, CONTRATO Nº19/2015 - FAMED. ND 3303/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 8282 4.068,00



339030 6153000000 8585 1.252,50


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PES-SOA IDOSA - PRODIHPI - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 52310 ND 3121/2015 PROC ORIGEM: 05000022015

449052 0112000000 20GK 14.995,00



339030 6153000000 8585 280,00


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE DIREITOS HUMANOS - CCHS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 52310 ND 3121/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 2.999,00


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O SEE UM APLICATIVO DE APRENDIZAGEM PARA DEFICIEN- TES VISUAIS EM DISPOSITIVOS MOVEIS - CPTL ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 52310 ND 3121/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 11.996,00



339030 6153000000 8585 379,60


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O WEB@CIDADANIA: UMA PLATAFORMA PARA DESENVOLVIMEN-TO DE APLICATIVOS SOCIAIS - CPTL ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 52310 ND 3121/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 2.999,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ:10 DIAS. BCO: 104 AG: 2262 C/C: 00312977. ND:2971/2015. PROC ORIGEM: 201

339030 6153000000 8585 173,66


AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA PROJETO INGLES SEM FRONTEIRA - CCHS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 52310 ND 3121/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 5.998,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. BCO DO BRASIL AG: 3153 C/C 7797-6. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 32,85


AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER MATRIZ REV LAB INVEST FASE VII - CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 55549 ND 3099/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.761,98


AQUISICAO DE MONITOR DE VIDEO PARA ATENDER MATRIZ REV LAB INVEST FASE VII - CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 2807X C/C 402494 ND 3099/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 859,98


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. BCO ITAU AG: 4290-0 C/C 27237-0 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 162,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. BCO SICREDI AG: 090-3 C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 35,91

154054152692015NE802401 15432509000180NAIR AFONSO MACHADO EIRELI - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. BCO DO BRASIL AG: 2959 C/C 29956-1. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 6,50


AQUISICAO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA ATENDER LABORATORIOS DA PESQUISA - PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 52310 ND 3167/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 29.033,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAENG, CONTRATO Nº16/2015 - FAENG. ND 3287/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 813,60

154054152692015NE802403 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICC/CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 169 DO PROCESSO Nº 23104.000705/2015-59, EM VIRTUDE DE INCORRECAO NO PLANO INTERNO.

339039 0112000000 20RK (813,60)


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER GAB/PROPP ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 31682 C/C 50563 ND 3157/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 19.095,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA ATENDER MATRIZ REVIT LAB FASE VII CCBSENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC: 001 AG: 19143 C/C 55549 ND 3153/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 14.461,90

154054152692015NE802406 19571002000169RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. BCO DO BRASIL AG: 3490 C/C 32745-X PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 81,84


AQUISICAO DE MONITOR VIDEO PARA ATENDER A MATRIZ REVIT LAB FASE VII - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 2807X C/C 402494 ND 3153/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 2.579,94


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO PARA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 000007/2015. PROC ORIGEM: 05000652015

339030 6153000000 8585 67,80



339030 6153000000 8585 4,24



339030 6153000000 8585 12,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. BCO BRADESCO AG: 1294 C/C 2965-3 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 765,45


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO PARA EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 2970/2015. PROC ORIGEM: 20

339030 6153000000 8585 16,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND2015003096. CAIXA ECONOMICA AG: 222-8 C/C 2607-7 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 339,40


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O INMA, CONTRATO Nº 13/2015-INMA. ND 3270/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 11.390,26


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REVITALIZACAO -DE LABORATORIOS FASE VII - CCBS. ND 2015003153. BCO DO BRASIL AG: 2637 C/C 37068-1 PROC ORIGEM: 2015PR00046

449052 0112000000 20RK 837,67


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 3284 C/C: 33888-5 ND: 3096/15. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 116,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 341 AG: 0430 C/C: 05556-7. ND: 3096/15. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 19,92



339030 0112000000 20RK 140,00



339030 0112000000 20RK 1.057,66

154054152692015NE802428 00205278000103 FEITOSA & CIA LTDA - EPP

CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL LABORATORIO PROJETILDOS ACADEMICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E JORNALISMO DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2015. ND 3313/15 PROC ORIGEM: 2015PR00147

339039 0112000000 20RK 1,00

154054152692015NE802428 00205278000103 FEITOSA & CIA LTDA - EPP

CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL LABORATORIO PROJETILDOS ACADEMICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E JORNALISMO DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2015. MATRIZ OCC - CCHS. ND 3667/15

339039 0112000000 20RK 5.434,00

154054152692015NE802428 00205278000103 FEITOSA & CIA LTDA - EPPANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFI/CFI/PRAD ATRAVES DAS FLS 216 DO PROCESSONº 23104.003011/2015-73.

339039 0112000000 20RK (1,00)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DE SALAS, P/ATENDER A FACULDADE DE COMPUTACAO-FACOM,CONF.CONTRATO128/15. BCO 001 AG 1873 C/C 80128 ND 2935/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 1.220,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FACULDADE MEDICINA - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 36870 C/C: 2700034. ND: 3150/2015. PROC ORIGEM: 2015PR000

339030 0112000000 20RK 24,40


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FACULDADE MEDICINA - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 24856 C/C: 0034539. ND: 3150/2015. PROC ORIGEM: 050001520

339030 0112000000 20RK 16,45


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FACULDADE MEDICINA - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 3150/2015. PROC ORIGEM: 0500015201

339030 0112000000 20RK 75,08


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, ACORDO ENTRE SU- PERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 3512 C/C 1071351 ND 2970/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 6153000000 8585 83,25



339030 0112000000 20RK 242,00




AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, ACORDO ENTRE SU- PERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 30074 C/C 1277294 ND 2970/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 6153000000 8585 39,00



339030 0112000000 20RK 17,00




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPCX ENTREGA: CPCX PZ: 10 DIAS BC 748 AG 913 C/C 265772 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 49.629,48




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPCS ENTREGA: CPCS PZ: 10 DIAS BC 748 AG 913 C/C 265772 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 42.307,10


154054152692015NE802439 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPDESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPAQ ENTREGA: CPAQ PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 126.921,29




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPNV ENTREGA: CPNV PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 21.153,55




DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A ESAN ENTREGA: ESAN PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0911 C/C 190233 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 41.493,50


154054152692015NE802442 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPDESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INFI ENTREGA: INFI PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 29.289,53


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCBS (CEX-PREAE). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 2015003240. BANCO COOP SICREDI - AG.090-3- C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20GK 129,35


154054152692015NE802446 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPDESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FADIR ENTREGA: FADIR PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 31.730,32


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER O CCHS. ND 3268/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 1.514,10


154054152692015NE802448 03356964000165 RONEY SOARES CASIMIRO - EPPDESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INMA ENTREGA: INMA PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 31.730,32


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER A FAODO. ND 1936/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 6153000000 8585 158,55


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REVIT LAB AULAS PRATICAS FASE V - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 041 AG 0353 C/C 060925340 ND 2315/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 102,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REVIT LAB AULAS PRATICAS FASE V - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29513 C/C 176265 ND 2315/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 408,32


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCBS (CEX-PREAE). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 2015003240. BANCO DO BRASIL - AG.2958-0 C/C 25460-6 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20GK 701,35



339030 0112000000 20RK 64,00



339030 0112000000 20RK 187,50

154054152692015NE802455 20637873000117 MEDIC VET LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 09938 C/C 141038 ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 324,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1480 C/C: 022704. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0112000000 20RK 442,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER O CCBS. ND 393/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 247,95



339030 0112000000 20RK 750,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO - SICAF VENCIDA 339030 0112000000 20RK (750,00)



339030 0112000000 20RK 1.808,49


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 02925. C/C: 1400258. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 589,68

154054152692015NE802461 20811041000175MOARA BORGES AMARAL CARDOSO - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 341 AG 4343 C/C 349900 ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 229,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0112000000 20RK 864,82


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 15 DIAS - ND 2015003161. BANCO DO BRASIL - AG.2012 C/C 25640-4 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 141,54



339030 0112000000 20RK 229,80


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, PARA ATENDER O CCBS. ND 3088/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 8282 5.319,41



339030 0112000000 20RK 482,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 15 DIAS - ND 2015003161. BANCO DO BRASIL - AG.3007 C/C 127729-4 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 6,88



339030 0112000000 20RK 360,00

154054152692015NE802469 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPPAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 041 AG 0353 C/C 060925340 ND 3061/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 1.390,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATRIZ REV LAB AULAS PRATICAS FASE V - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 33073 C/C 34320 ND 3138/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 2.251,50


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/CPAQ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO DO BRASIL - AG.0194 C/C 20077-8 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 244,50


ANULACAO DE EMPENHO 2015NE802471 POR FINALIDADE INCOMPLETA. 339030 0112000000 20RK (244,50)



339030 0112000000 20RK 750,17



339030 0112000000 20RK 160,00



339030 0112000000 20RK 141,54





339030 0112000000 20RK 630,00





339030 0112000000 20RK 711,20





339030 0112000000 20RK 2.321,60




AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/CPAQ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO DO BRASIL - AG.1487 C/C 6081-X PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 0,35





339030 0112000000 20RK 250,77





339030 0112000000 20RK 115,60

154054152692015NE802481 20637873000117 MEDIC VET LTDA - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339030 0112000000 20RK (115,60)



339030 0112000000 20RK 1.700,00

154054152692015NE802482 07296219000129 E. R. FELIX - PROD. AGROP - ME ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339030 0112000000 20RK (1.700,00)



339030 0112000000 20RK 20,07




AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MATRIZ REV LAB AULAS PRATICAS FASE V - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 1222X C/C 44152X ND 3138/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 398,20

154054152692015NE802484 06073848000127 CRISTAL PHARMA LTDA ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339030 0112000000 20RK (398,20)



339030 0112000000 20RK 885,00





339030 0112000000 20RK 950,00




AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/CPAQ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO ITAU - AG.168-6 C/C 38773-7 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 284,80





339030 0112000000 20RK 241,11



339030 0112000000 20RK 164,90





339030 0112000000 20RK 784,50



339030 0112000000 20RK 4,50





339030 0112000000 20RK 804,80



339030 0112000000 20RK 940,00



339030 0112000000 20RK 671,92

154054152692015NE802495 19806752000172EMBRAMIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PROG. POS-G. TEC. AMB./FAENG.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 60 DIAS BCO: 001 AG: 4275 C/C:15698-1 ND: 3169/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 374,90


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PROG. POS-G. TEC. AMB./FAENG.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 60 DIAS BCO: 001 AG: 4015 C/C:674267-X ND:3169/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.268,00

154054152692015NE802497 14945085000195WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PROG. POS-G. TEC. AMB./FAENG.ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 60 DIAS BCO: 001 AG: 6954 C/C:6810-1 ND: 3169/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 479,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ OCC. - CAMPUS CHAPADAO SUL - CPCS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 20 DIAS. BCO: 001 AG: 31801 C/C: 4090454. ND: 2822/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0016

339030 0112000000 20RK 1.025,82


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AOS LABORATORIOS DE PESQUISA. LAB. SINT. ORG E INORG-LP4/INQUI. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 748 AG: 0913 C/C:32824-3 ND: 3171/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 5.340,00

154054152692015NE802500 07301361000117CLIMAVEL AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE CONFORME COMPRA 80/2015 - DITL/PROINFRA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 237 AG: 63401 C/C: 787. ND: 3305/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00080

449052 0112000000 20RK 3.800,00


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A ESAN ENTREGA: ESAN PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0911 C/C 190233 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 41.493,50


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CCBS ENTREGA: CCBS PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0911 C/C 190233 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 274.996,12


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CCHS ENTREGA: CCHS PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0911 C/C 190233 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 212.349,08


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPAN ENTREGA: CPAN PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 206.653,89


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPAQ ENTREGA: CPAQ PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 126.921,29


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPAR ENTREGA: CPAR PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 34.984,71


ANULA-SE EM VIRTUDE DE ESTAR IMPEDIDO DE LICITAR COM ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL

339039 0112000000 20RK (34.984,71)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPNA ENTREGA: CPNA PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 26.848,73



339039 0112000000 20RK (26.848,73)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPBO ENTREGA: CPBO PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0913 C/C 265772 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 13.017,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, CI Nº 050/2015-CGO/PLOPLAN

339039 0112000000 20RK (13.017,60)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPCS ENTREGA: CPCS PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0913 C/C 265772 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 42.307,10



339039 0112000000 20RK (42.307,10)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPCX ENTREGA: CPCX PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0913 C/C 265772 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 49.629,48



339039 0112000000 20RK (49.629,48)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 2015003138. BANCO ITAU - AG.7414 C/C 16005-6 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 7,00


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPNV ENTREGA: CPNV PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 21.153,55



339039 0112000000 20RK (21.153,55)


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPPP ENTREGA: CPPP PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29513 C/C 379638 ND 3295/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 39.052,80


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FACOM ENTREGA: FACOM PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 74.037,42


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FADIR ENTREGA: FADIR PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 31.730,32


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FAENG ENTREGA: FAENG PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 157.838,01


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FAMED ENTREGA: FAMED PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 112.276,52


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: FAMEZ PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 139.938,86


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER A FAODO ENTREGA: FAODO PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3318/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 62.647,05



339030 0112000000 20RK 89,75


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INFI ENTREGA: INFI PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 29.289,53



339030 0112000000 20RK 37,25


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INMA ENTREGA: INMA PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 31.730,32


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O INQUI ENTREGA: INQUI PZ: 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 194301 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 53.697,47


DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL 2015 - REFORMA PARA ATENDER O CPTL ENTREGA: CPTL PZ: 10 DIAS BC 001 AG 44474 C/C 159212 ND 3317/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 219.671,46



339039 0112000000 20RK (219.671,46)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAMEZ ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 15 DIAS - ND 2015003161. BANCO DO BRASIL - AG: 6893-3 - C/C 872-9 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 1.840,50

154054152692015NE802548 13290114000165WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600 - ME

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO CAMPUS DO PANTANAL-CPAN. REV. LAB. INV. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 0252 C/C: 0036458-4 ND: 3010/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 2.870,00


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015,P/ ATENDER CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA POVOS DO PANTANALPROLIND. CFP/PREG. ND 3263/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339033 0108000000 20RJ 24.882,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/PRAD ATRAVES DAS FLS 49 DO PROCESSO Nº 23104.003516/2015-38.

339033 0108000000 20RJ (3.651,60)


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015,P/ ATENDER CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA POVOS DO PANTANALPROLIND. CFP/PREG. CI Nº 29/2015-SEDP/PRAD-(PROC. 003516/15-38) ND 3263/15

339033 0108000000 20RJ 3.651,60


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (ITEM INCORRETO). 339033 0108000000 20RJ (3.651,60)

154054152692015NE802550 14010571000111COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO CAMPUS DO PANTANAL-CPAN. REV. LAB. INV. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 0586 C/C: 27-2 ND: 3010/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 494,00

154054152692015NE802551 17901936000196 M C G LOBATO - ME

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO CAMPUS DO PANTANAL-CPAN. REV. LAB. INV. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1686 C/C: 29389-X ND: 3010/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 424,99

154054152692015NE802552 11094173000132OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO CAMPUS DO PANTANAL-CPAN. REV. LAB. INV. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 6849 C/C: 5247-7 ND: 3010/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 518,00

154054152692015NE802553 14010571000111COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA - EPP

AQ.DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. (UPA/CCBS) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 0586 C/C: 27-2 ND: 2702/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 247,00

154054152692015NE802554 14056460000146DS ESCRIVANO PRODUCOES - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA P/ LOCACAO DE KIT DE SONORIZACAO P/ BANDA DE ROCK PARA ATENDER O PROJ. "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONF. CONTRATO. CCT/PREAE. BCO 748 AG 0911 C/C 601047 ND 2784/15 PROC ORIGEM: 06000812015

339039 0100000000 4002 4.000,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-CCBS. REV. DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4275 C/C: 15698-1 ND: 3153 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 685,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-CCBS. REV. DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0791 C/C: 3014-3 ND: 3153/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 889,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-CCBS. REV. DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 0810 C/C: 25623-3 ND:3153/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 103,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA-CCBS. REV. DE LABORATORIOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND: 3153/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.268,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE PESQUISA. (LAB. DE ECOLOGIA E CONSERVACAO-CCBS). ENTREGA: DIPM/CGM.PRAZO: 60 DIAS. BCO: 748 AG: 0913 C/C: 32824-3 ND: 3171/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 2.415,00


CONFECCAO DE LETREIROS A SEREM INSTALADOS NA COPJ/FADIR E GAB/FADIR. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 2331/2015. PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 3.859,00


ANULA-SE PARA CORRECAO. 339039 0112000000 20RK (3.859,00)


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA-FAMED. (REV. LAB. INVESTIMENTOS FASE VII). ENTREGA: DIPM/CGM.PRAZO: 60 DIAS. BCO: 748 AG: 0913 C/C: 32824-3 ND: 3149/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 2.415,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CPAN - REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 8214 C/C 442097 ND 2681/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 207,39


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A FAMEZ - REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 00485 C/C 67180 ND 2315/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 226,40


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/CPAQ, PARA REVITALIZACAO DE LAB.FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS - ND 215003096 BANCO DO BRASIL - AG: 0194-5 C/C 20077-8 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 244,50


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COAD/CPAQ, REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO DO BRASIL -AG: 2012-5 C/C 25640-4 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 141,54


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COAD/CPAQ, REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO DO BRASIL -AG: 1487-7 C/C 6081-X PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 0,35



339030 0112000000 20RK 20,07


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COAD/CPAQ, REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO ITAU -AG: 168-6 C/C 38773-7 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 284,80



339030 0112000000 20RK 164,90


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. REV.LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 3081 C/C 196401 ND 3138/15 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 630,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COAD/CPAQ, REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003096. BANCO DO BRASIL -AG: 3512 C/C 107135-1 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 4,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. REV.LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 8108 C/C 142093 ND 3138/15 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 711,20



339030 0112000000 20RK 2.321,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. REV.LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 2951 C/C 176265 ND 3138/15 PROC ORIGEM: 05000062015

339030 0112000000 20RK 250,77



339030 0112000000 20RK 115,60



339030 0112000000 20RK 1.700,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A MATRIZ OCC - CAMPUS CHAPADAO SUL - CPCS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 12009 C/C: 268718. ND: 3245/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0009

339030 0112000000 20RK 263,96



339030 0112000000 20RK 398,20



339030 0112000000 20RK 885,00



339030 0112000000 20RK 950,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO PARA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32816 C/C: 92150. ND: 000007/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0009

339030 6153000000 8585 132,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED REV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0791 C/C: 3014-3 ND: 3149/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 889,00

154054152692015NE802599 06022833000130INFO SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -


449052 0112000000 20RK 287,00



449052 0112000000 20RK 280,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND: 3099/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 5.072,00


AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. REV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 6954 C/C: 6810-1 ND: 3099/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 6.720,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O PROG. POS-G. BIOLOG. ANI. - CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0038 C/C: 5080-0 ND: 3152/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.280,00


ANULACAO DE EMPENHO 2015NE802604 POR SUB ITEM INCORRETO. 339030 0112000000 20RK (2.140,50)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/FAMEZ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003164. BANCO ITAU AG:168-6 C/C 38773-7 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 2.140,50


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROG. DE POS-G. EM EDUCACAO-CPAN.ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3413 C/C: 27090-3 ND: 3113/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 450,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003164. BANCO ITAU AG: 168-6 C/C 38773-7 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 2.140,50

154054152692015NE802608 20320503000151FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA PARA ACESSO AOSISTEMA FINANCIAR. CEP/PROPP. ND 3322/15 BCO 001 AG 0428 C/C 33626 PROC ORIGEM: 2015IN00067

339039 0112000000 20RK 31.255,18


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA PROMO CAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 35580 C/C: 18229X. ND: 3097/2015. PROC ORIGEM: 20

339030 0112000000 20GK 242,55


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO AO PROJETO EXTENSAO "PROGRAMA PROMO CAO DIREITOS HUMANOS PESSOA IDOSA" - CEX/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 104 AG: 19710 C/C: 14882. ND: 3097/2015. PROC ORIGEM: 201

339030 0112000000 20GK 400,14

154054152692015NE802611 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 12122 C/C: 41235X. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM:

339030 6153000000 8585 195,50


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 07269 C/C: 8087X. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM: 2

339030 6153000000 8585 152,34

154054152692015NE802613 00158141000137WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.

CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDOPECAS, NO APARELHO ANALISADOR DE GAS PERTENCENTE AO LAB. DE PESQUISA DO INQUI,CONF. CONTRATO 124/15. CEM/PROINFRA. ND 2583/15 PROC ORIGEM: 2015DI00070

339039 0112000000 20RK 3.510,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E SERVICOS TERCEIROS, REALIZACAO DA 5 VOLTA DA UFMSCDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3184/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0250154054 20GK 3.932,75


ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO. 339030 0250154054 20GK (3.932,75)

154054152692015NE802615 00158141000137WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.

CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA, INCLUINDOPECAS, NO APARELHO ANALISADOR DE GAS PERTENCENTE AO LAB. DE PESQUISA DO INQUI,CONF. CONTRATO 124/15. CEM/PROINFRA. ND 2583/15 PROC ORIGEM: 2015DI00070

339030 0112000000 20RK 7.730,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 15849 C/C 182184 ND 2971/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 1.495,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAAENG. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003039. BANCO DO BRASIL -AG: 2638-7 C/C 49110-1 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 102,00

154054152692015NE802618 06926016000106 L.M.LADEIRA & CIA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 14729 C/C 117560 ND 2971/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 203,30


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAENG ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003039. BANCO ITAU AG: 168-6 C/C 38773-7 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 42,99

154054152692015NE802620 71505564000124EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 2971/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 23,34

154054152692015NE802621 73457186000186MACRO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 34967 C/C 9899X ND 2971/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 953,40

154054152692015NE802622 19486216000137 NEW QUIMICA LTDA - EPPANULACAO DO EMPENHO 2015NE802622 POR DADOS BANCARIOS INCORRETOS DO FORNECEDOR.

339030 0112000000 20RK (41,58)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V (FAENG). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS, ND 2015003039. BANCO DO BRASIL -AG: 6983-3 C/C 872-9 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 41,58


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONFECCAO DE FOTOLITO E OUTROS CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER A COAD/FAMED. BCO 237 AG 2634 C/C 94773 ND 3105/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20RK 694,99


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COAD/FAENG,REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003039. BANCO DO BRASIL -AG: 3608-0 C/C 992918-5 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 41,58


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COAD/FAENG,REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS - ND 2015003039. BANCO DO BRASIL-AG: 6983-3 C/C 872-9 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 8,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 6971X C/C 67865 ND 2971/15 PROC ORIGEM: 2014PR00020

339030 6153000000 8585 875,00


CONTRATACAO P/ PREST.DE SERV. DE COLOCACAO,MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE POSTEDE CONCRETO,TELA ALAMBRADO, ARAME OVALADO/GALVANIZADO P/ ATENDER A TODOS OS CAMPI DA UFMS,CONF. CONTRATO .CCBS. ND 3088/15 PROC ORIGEM: 05000782015

339039 0112000000 8282 7.268,82


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIP.ODONTOL.PARA ATENDER FAODO CFE ACORDOSUPERINTENDENCIA REITORIA E FAODO. ENTREGA DIAX/CGM - PZ: 10 DIAS ND 2971/15 BANCO ITAU AG: 0682 C/C 71986-5 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 6153000000 8585 236,64


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIP.ODONTOL.PARA ATENDER FAODO CFE ACORDOSUPERINTENDENCIA REITORIA E FAODO. ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO: 10 DIAS ND 2971/15 BCO DO BRASIL, AG: 2168-7, C/C 34809-0 PROC ORIGEM: 2015PR000

339030 6153000000 8585 14,34


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIP.ODONTOL.PARA ATENDER FAODO CFE ACORDOSUPERINTENDENCIA REITORIA E FAODO. ENTREGA DIAX/CGM - PZ: 10 DIAS ND 2971/15 BANCO SICREDI, AG: 911-3, C/C 33128-7 PROC ORIGEM: 2015PR000

339030 6153000000 8585 83,99


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A BAS. EST.DO PANTANAL-BEP/CEP/PROPP(LAB. DE PESQUISA). ENTREGA: DIPM/CGM PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 16916-1 ND: 3171/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.269,00

154054152692015NE802633 06124949000180 CARLOS JOSE POLVORA

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE BIOQUIMICA/CCBS, CONFORME CONTRATO. MATRIZ OCC. BCO 341 AG 1378 C/C 191439 ND 2942/15 PROC ORIGEM: 06000822015

339039 0112000000 20RK 930,00

154054152692015NE802634 20871746000188CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME

AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO GRUPO DE EST.E PESQ. CPET/CPAN. (LAB.DE PESQUISA). ENTREGA: DIPM/CGM PRAZO: 60 DIAS. BCO: 070 AG: 0004 C/C: 23628-0 ND: 3171/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 2.695,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROG. DE POS-G. EM EDUC. - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 0768 C/C: 35028-1 ND: 3113/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 1.436,98


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS:ALCEAMENTO, COSTURA E CARTONAGEMP/ ATENDER AO PROJ."PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA"CONF. CONTRATO. CEX/PREAE. ND 3129/15 PROC ORIGEM: 05000852015

339039 0112000000 20GK 24.999,78


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROG. DE POS-G. EM EDUC. - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0038 C/C: 5080-0 ND: 3113/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.280,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIP.ODONTOL.PARA ATENDER FAODO CFE ACORDOSUPERINTENDENCIA REITORIA E FAODO. ENTREGA DIAX/CGM - PZ: 10 DIAS ND 2971/15 BANCO BRADESCO - AG: 0292-5 C/C 140025-8 PROC ORIGEM: 2015P

339030 6153000000 8585 79,86



449052 0112000000 20RK 374,90


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONF. CONTRATO , P/ ATENDER CURSO DE EXT. CONSELHEIROS MUNICIPAIS. CFP/PREG. BCO 341 AG 0341 C/C 026376 ND 3142/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 2.702,70



449052 0112000000 20RK 1.780,00



449052 0112000000 20RK 103,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROG. DE POS-G. EM EDUC. - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND: 3113/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.268,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROG. DE POS-G. TEC. AMBIE.-FAENG(POS-GRADUACAO CPG/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0038 C/C: 5080-0 ND: 3169/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 640,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO PROG. DE POS-G. TEC. AMBIE.-FAENG(POS-GRADUACAO CPG/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 0810 C/C: 25623-3 ND: 3169/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 103,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO LABORATORIO MEC DE SOLOS - FAENG.(CPQ/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3567 C/C: 71361-9 ND: 3159/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 2.499,95

154054152692015NE802647 67774679000147NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO LABORATORIO DE PRURIFICACAO DE PROTEINAS E FUNCOES BIOLOGICAS-LPPFB. ENTREGA: DIPM PZ: 60/90 DIAS BCO 001 AG 33227 C/C 37648 ND 3340/15 PROC ORIGEM: 2015DI00076

449052 0250154054 20RK 78.341,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. (CPQ/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 0810 C/C: 25623-3 ND: 3159/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 103,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. (CPQ/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND: 3159/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 3.804,00

154054152692015NE802650 15479369000104 GAMA COMPANY LTDA - EPP ANULACAO DE EMPENHO 2015NE802650 POR ERRO NO HISTORICO. 339030 0112000000 20RK (62,00)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/GAENG (REVITAL.LAB.FASE V.)ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 2015003039 BANCO BRADESCO AG: 1294-7 C/C 2965-3. PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 62,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO LABORATORIO MEC. DE SOLOS - FAENG(CPQ/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0038 C/C: 5080-0 ND: 3159/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 640,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO LABORATORIO MEC. DE SOLOS - FAENG(CPQ/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND : 3159/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.268,00

154054152692015NE802654 00343654000118KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. (CPQ/PROPP). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0298 C/C: 194-5 ND: 3159/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 9.182,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/FAODO (EQUIP.ODONTOLOGICO ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. NC 2015000007 BANCO DO BRASIL AG: 3055-4 C/C 17860-8 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 6153000000 8585 2,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/FAENG (SCO 10/15-REVIT.LAB.FASE V) ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 2015003039 BANCO DO BRASIL AG:3055-4 C/C 17860-8. PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 28,50


AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA 5 VOLTA DA UFMS - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3184/2015. PROC ORIGEM: 05001072015

339030 0250154054 20GK 3.932,75


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. PARA EXEC. DE SERVICO DE SINALIZ. INTERNA EEXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 129/2015 PARA ATENDIMENTO DA FA-DIR. ENTREGA: DIAX/CGM PZ:10 DIAS. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND:2331/15

339039 0112000000 20RK 3.859,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER A COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 234,85



339030 0112000000 20RK 288,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME REUNIAO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM: 050

339030 6153000000 8585 25,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/FAENG (REVITAL.LAB.FASE V.)ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 2015003039 BANCO BRADESCO AG: 0292-5 C/C 140025-8 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 25,90



339030 6153000000 8585 86,85



339030 6153000000 8585 19,42



339030 6153000000 8585 20,64



339030 6153000000 8585 16,00



339030 6153000000 8585 59,76


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SRO 43/2015 -COAD/FAMEZ ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 2015003164 BANCO DO BRASIL AG:8108-6 C/C 14209-3 PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 596,00


PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOSMATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO AO CCHS, CONFORME CONTRATO .BCO: 748 AG: 9113 C/C: 190233. ND: 3332/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 4.881,59


CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO SINALIZACAO INTERNAE EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, CONFORME CONTRATO 127/2015 PARA ATENDIMENTO A CCT/PREAE. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 2784/2015. PROC ORIGEM:

339039 0100000000 4002 1.103,49


CONTRATACAO EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIP.,MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO ,PARA ATENDIMENTO AO INQUI. BCO: 001 AG:42110 C/C:194301ND: 3337/2015.

339039 0112000000 20RK 21.153,55


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL(ATAS UFMS 2014 E 2015)ENTREGA DIAX/CGM (FACULDADE DE MEDICINA) PZ: 10 DIAS ND 3041/15 BANCO DO BRASIL AG:3107-0 C/C 180289-5. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 8282 2.028,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL(ATAS UFMS 2014 E 2015)(FACULDADE DE MEDICINA) ENTREGA: DIAX/CGM - PZ: 10 DIAS ND 3041/15 BANCO DO BRASIL AG:4015-0 C/C 12000-6. PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 8282 168,60


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (ATAS UFMS 2014/2015) FACULDADE DE MEDICINA ENTREGA DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3041/15 BANCO DO BRASIL AG: 6983-3 C/C 6606-6 PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 8282 599,40


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A COORDENADORIA DE RELAC INTER - RTRENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0298 C/C: 194-5 ND: 3077/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 8282 4.591,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A COORDENADORIA DE RELAC INTER - RTRENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 0646 C/C: 30757-2 ND: 3077/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 8282 380,00


CONTRATACAO PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DE SERVIDORES P/ PARTICIPAREM DA 12ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS. DIEC/CDR/PROGEP. ND 3406/15 PROC ORIGEM: 2015IN00073

339139 0112000000 4572 800,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA-FAODOREV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 0810 C/C: 25623-3 ND: 3276/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 103,00


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODOREV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 748 AG: 0913 C/C: 32824-3 ND: 3276/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 107,74


AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODOREV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3515 C/C: 11745-5 ND: 3276/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 287,00

154054152692015NE802691 52455870000159TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA

AQ. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODOREV. DE LAB. INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3371 C/C: 3040-0 ND: 3276/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 161,17


AQ. DE MATERIAIS P/ ATENDER A PROJUR/RTR. COORD. RELACOES INTERNACIONAIS. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4275 C/C: 15698-1 ND: 3077/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 8282 374,90


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS:ALCEAMENTO, COSTURA E CARTONAGEMP/ATENDER AO PROJ. DE EXTENSAO "NUCLEO INTERDISCIPLINAR DE DIREITOS HUMANOS DAUFMS".CONF. CONTRATO. CEX/PREAE. ND 3094/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20GK 13.859,82


CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO SERVICO SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS CONFORME CONTRATO ,PARA ATENDIMENTO A COAD/ CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG:18732 C/C:80128 ND:3088/15.

339039 0112000000 8282 10.525,00


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (FACULDADE DE MEDICINA). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3041/15 BANC0 DO BRASIL AG: 1487-7 C/C: 6081-X PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 8282 46,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESPORTO - CDE/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. ND 3311/15 BCO 104 AG 1765 C/C 15552 PROC ORIGEM: 2015PR00046

449052 0100000000 4002 357,90


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (FACULDADE DE MEDICINA). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3041/15 BANC0 DO BRASIL AG: 0322-0 C/C: 200015-6 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 8282 0,80



339030 0112000000 8282 6,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESPORTO - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3310/15 BCO 104 AG 1765 C/C 15552 PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0100000000 4002 1.810,47


ANULACAO DO EMPENHO 2015NE802700 POR SUB-ITEM INCORRETO. 339030 0112000000 8282 (2.423,50)


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (FACULDADE DE MEDICINA). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3041/15 BANC0 ITAU AG: 168-6 C/C: 38773-7. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 8282 2.423,50



339030 0112000000 8282 1.154,30



339030 0100000000 4002 31,50



339030 0100000000 4002 4.411,92


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (FACULDADE DE MEDICINA). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3041/15 BANC0 ITAU AG: 168-6 C/C: 38773-7 PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 8282 2.423,50


AQUISICAO MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS DE TRES LAGOAS - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 341 AG: 48750 C/C: 062376. ND: 3342/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00146

449052 0112000000 8282 129.388,00


AQUISICAO MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS DE TRES LAGOAS - EXPANSAO EDUCACAO EM SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 48750 C/C: 062376. ND: 3614/2015.

449052 0112000000 8282 32.347,00

154054152692015NE802707 11633685000120AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP


339030 0100000000 4002 506,95

154054152692015NE802708 18057601000104VOCARE CENTRUM TELEATENDIMENTO EIRELI - ME


339030 0100000000 4002 540,00


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVISAO ADMINISTRACAO TEATRO GLAUCE ROCHA - DIGR/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 00485 C/C: 67180. ND: 3382/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0250154054 20GK 693,75


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3096/15 BANC0 BRADESCO AG: 0292-5 C/C: 140025-8 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 93,36


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3096/15 BANC0 BRADESCO AG: 2485-6 C/C: 003453-9 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 752,00


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3096/15 BANC0 DO BRASIL AG: 7021-1 C/C: 7981-2 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 367,50

154054152692015NE802713 88253463000106BOM JARDIM VAREJO DE CALCADOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESPORTO - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3310/15 BCO 001 AG 2189 C/C 63681 PROC ORIGEM: 05000462015

339030 0100000000 4002 74,70


ANULACAO EMPENHO 2015NE802714 POR PI INCORRETO 339030 0112000000 8282 (24,85)


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (FACULDADE DE MEDICINA) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3041/15 BANC0 DO BRASIL AG: 0768-4 C/C: 35028-1 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 8282 24,85

154054152692015NE802715 10203240000147ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME


339030 0100000000 4002 752,88


ANULACAO EMPENHO 2015NE802716 POR PI INCORRETO 339030 0112000000 8282 (31,98)


AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPTL (FACULDADE DE MEDICINA) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS - ND 3041/15 BANC0 DO BRASIL AG: 2330-2 C/C: 11100-7 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 8282 31,98



339030 0100000000 4002 2.243,13



339030 0100000000 4002 3.822,08


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. (POS-GRADUACAO) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 0810 C/C: 25623-3 ND: 3152/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 760,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORD. DE ESTUDOS DO PANTANAL-CED/PROPP.(POS-GRADUACAO) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3154 C/C: 21249-0 ND: 3152/15. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 375,99


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 9403X C/C: 308X. ND: 3348/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 271,90


ANULA-SE PARA CORRECAO. 339030 0112000000 20RK (271,90)


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO E PJ. EQUIP. ODONTOLOGICO, CONFORME ACORDO ENTRE SUPERINTENDENCIA, REITORIA E FAODO - COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1420 C/C: 200477. ND: 2971/2015. PROC ORIGEM: 20

339030 6153000000 8585 296,00

154054152692015NE802724 13674709000114STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP


339030 0100000000 4002 2.578,63

154054152692015NE802725 04002498000182BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP


339030 0100000000 4002 254,85


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ACAO EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CAMPUS DE TRES LAGOAS - FACULDADE MEDICINA - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 05312 C/C: 1156411. ND: 3041/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0023

339030 0112000000 8282 130,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. (LAB. DE PESQUISA) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0039 C/C: 6499-1 ND: 3171/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 588,90


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ACAO EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CAMPUS TRES LAGOAS - FACULDADE MEDICINA - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 1979 C/C: 27830. ND: 3041/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 8282 757,35

154054152692015NE802729 18250413000190UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME


339030 0100000000 4002 1.660,74

154054152692015NE802730 01977881000168TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - EPP


339030 0100000000 4002 935,74

154054152692015NE802731 11999655000131MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, ACAO EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CAMPUS TRES LAGOAS - FACULDADE MEDICINA - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 29890 C/C: 49727. ND: 3042/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00236

449052 0112000000 8282 2.436,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESPORTO - CDE/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. ND 3311/15 BCO 341 AG 4465 C/C 108589 PROC ORIGEM: 05000462015

449052 0100000000 4002 4.011,48



339030 0100000000 4002 1.419,40


AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ATENDER A 5ª VOLTA DA UFMS. COORD. DE DESPORTO - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3184/15 BCO 021 AG 0147 C/C 8891756 PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0250154054 20GK 7.680,00



339030 0112000000 8282 76,00



339030 0112000000 8282 2,18



339030 0112000000 8282 66,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, ACAO EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CAMPUS DE TRES LAGOAS - FACULDADE MEDICINA - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 3531-- C/C: 3450. ND: 3041/2015. PROC ORIGEM: 05002232014

339030 0112000000 8282 10,50



339030 0112000000 8282 24,49


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 0846 C/C: 15070. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 199,98


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 30686 C/C: 386839. ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 156,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS AQUIDAUANA - COAD/CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 033 AG: 4317 C/C: 130013483 ND: 3096/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0022

339030 0112000000 20RK 210,90


ANULACAO DO EMPENHO 2015NE802746 POR PI INCORRETO. 339030 0112000000 20RK (24,85)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ (REVITAL.LAB.FASE V.) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS ND 3096/2015 BANCO DO BRASIL AG:0768-4 C/C 35028-1 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 24,85


ANULACAO DO EMPENHO 2015NE802747 POR PI INCORRETO. 339030 0112000000 20RK (31,98)


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ (REVITAL.LAB.FASE V.) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS ND 3096/2015 BANCO DO BRASIL AG:2330-2 C/C 11100-7 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 31,98


AQ. DE GAS LIQUEFEITO P/ ATENDER O INSTITUTO DE FISICA-INFI. MATRIZ REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS.BCO 001 AG 0048 C/C 67180 ND 2164/15 PROC ORIGEM: 2014PR00140

339030 0112000000 20RK 360,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/CPTL (FAMED - ATAS UFMS 2014 E 2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3041/15. BANCO DO BRASIL AG: 0768-4 C/C 35028-1 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 8282 24,85


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/CPTL (FAMED - ATAS UFMS 2014 E 2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3041/15. BANCO DO BRASIL AG: 2330-2 C/C 11100-7 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 8282 31,98


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CCBS. MATRIZ REV. LAB. GRAD. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 341 AG 0142 C/C 200477 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 05001302014

339030 0112000000 20RK 568,93

154054152692015NE802754 88978242000103 VEIGA & JOBIM LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/CCBS. MATRIZ REV. LAB. GRAD. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 001 AG 0153 C/C 287172 ND 2672/15 PROC ORIGEM: 2014PR00130

339030 0112000000 20RK 1.336,00

154054152692015NE802755 17869999000102 JC COMERCIAL LTDA - MEAQUISICAO DE ADUBO QUIMICO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ 10 DIAS BC 001 AG 18414 C/C 191948 ND 3165/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 8.875,00

154054152692015NE802756 03174811000105ECO HOTEL DO LAGO LTDA - EPP

CONTRATACAO DE HOTEL P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA,COM DISPONIBILIDADEDE AUDITORIO E ALIMENTACAO P/ EVENTOS, CONF. CONTRATO, P/ ATENDER O "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS".CCT/PREAE. ND 2784/15 PROC ORIGEM: 05001272015

339039 0100000000 4002 2.528,00


AQUISICAO DE ADUBO QUIMICO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ 10 DIAS BC 001 AG 0426 C/C 157619 ND 3165/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 5.692,50


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE PONTA PORA - CPPP. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 2.680,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ 10 DIAS BC 001 AG 42110 C/C 149624 ND 3165/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 7.534,10

154054152692015NE802760 20413494000143 OTMIZA COMERCIAL LTDA - MEAQUISICAO DE ARREIO ANIMAL PARA ATENDER A FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ 10 DIAS BC 341 AG 8626 C/C 175957 ND 3165/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00155

339030 0112000000 20RK 1.977,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A PRO-REITORIA DE ENS. DE GRADUACAO - PREG.(KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 2.680,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROGEP. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 2.680,00

154054152692015NE802763 66110404001118GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORA-TORIOS FASE VII - CCBS ENTREGA: DIAX PZ:30 DIAS BC_237_AG 33952 C/C 305120 ND 3153/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 5.275,00

154054152692015NE802764 20894265000198ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA - ME

AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORA-TORIOS FASE VII - CCBS ENTREGA: DIAX PZ:30 DIAS BC_104_AG 0960 C/C 19598 ND 3153/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 14.440,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS - CPTL. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 18.760,00


AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORA-TORIOS FASE VII - INMA ENTREGA: DIAX PZ:30 DIAS BC_104_AG 0960 C/C 19598 ND 3134/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 10.360,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A ESCOLA DE ADM. E NEGOCIOS - ESAN. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 10.720,00


AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER LABORATORIOS DE POS-GRA-DUACAO - CCBS ENTREGA: DIAX PZ:30 DIAS BC_104_AG 0960 C/C 19598 ND 3134/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 13.160,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A ESCOLA DE ADM. E NEGOCIOS - ESAN. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 2.680,00


AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER LABORATORIOS DE POS-GRA-DUACAO - INFI ENTREGA: DIAX PZ:30 DIAS BC_104_AG 0960 C/C 19598 ND 3176/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 2.180,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A FACULDADE DE MEDICINA - FAMED. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 2.680,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. (KITS SERVIDORES). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 1914 C/C: 5231-0 ND: 3271/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 2.680,00


AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ESAN ENTREGA: DIAX PZ:10 DIAS BC_104_AG 0960 C/C 19598 ND 3155/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 9.536,00


CONTRATACAO P/ PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAGENS AEREAS,CTO. 01/2014-MPO, PARA ATENDER O PROJETO PROGRAMA: IDIOMASSEM FRONTEIRAS. CCHS. PREAE. SCO Nº 45/2015-CCHS. ND 3275/15 PROC ORIGEM:

339033 0112000000 20GK 4.000,00


339033 0112000000 20GK (2.879,97)


SERVICO DE CONFECCAO DE CINTAS ELASTICAS DE PROCESSOS PARA ATENDER A PROINFRA ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 001 AG 18732 C/C 80128 ND 3025/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 10.500,00




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 9403X C/C: 308X. ND: 3348/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 271,90


CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DE SALAS, P/ATENDER A COORD. ADMINISTRATIVA-FAMEZ,CONF. CONTRATO.BCO 001 AG 1873 C/C 80128 ND 3082/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 10.897,00


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO E FORNECIMENTO DE LAJOTAS SEXTAVADAS E GUIA DE MEIO FIO, PARA ATENDER A COORD. ADMINISTRATIVA - CCBS, CONF. CONTRATO. ND 3088/15 PROC ORIGEM: 05001372015

339039 0112000000 8282 50.751,72


CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAODE FOTOLITO E OUTROS PARA ATENDER A CFP/PREG. ENTREGA: ESTADIO MORENAO - PORTAO 14. PZ: 1 DIA. BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 3143/2015. PROC

339039 0108000000 20RJ 9.797,55

154054152692015NE802783 12422562000102V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO VIA WEB A BASE DE DADOSON LINE "VLEX GLOBAL ACADEMIC". CBC/PREG. ND 3401/15 BCO 033 AG 0214 C/C 130031454 PROC ORIGEM: 2015IN00071

339039 0112000000 20RK 36.168,00


CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAOFOTOLITO E OUTROS PARA ATENDER O GAB/PROPP. ENTREGA: ESTADIO MORENAO - PORTAO14. BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 3128/2015. PROC ORIGEM: 2015PR

339039 0112000000 20RK 40.000,00


ANULA-SE PARA CORRECAO. 339039 0112000000 20GK (7.529,86)


CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICO GRAFICO: ALCEAMENTO, COSTURA E CARTONAGEM PARA ATENDER A CEX/PREAE. ENTREGA: ESTADIO MORENAO -PORTAO 14. BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 3095/2015. PROC ORIGEM:

339039 0112000000 20GK 7.529,86

154054152692015NE802789 04115617000103SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. (EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO: 001 AG: 3572 C/C: 4390-7 ND: 3450/15. PROC ORIGEM: 07000722015

449052 0112000000 8282 7.384,00




CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO SERVICO GRAFICO: ALCEAMENTO,COSTURA E CARTONAGEM PARA ATENDER A CEX/PREAE. BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 3093/2015. PROC ORIGEM: 05000852015

339039 0112000000 20GK 21.999,90

154054152692015NE802791 07433193000113QUANTA AUTOMACAO AUDIO E VIDEO COMERCIO LTDA - EPP

AQUISICAO DE SUPORTE PARA FIXACAO DE PROJETOR P/ ATENDER A COAD/CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO 341 AG 4450 C/C 49053 ND 3010/15 PROC ORIGEM: 2015PR00044

449052 0112000000 20RK 1.973,32


CONTRATACAO PARA REALIZACAO SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER O PROJ. EXTENSAO INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS C/ DEFICIENCIA: UMA OFICINA DE IDEIAS, CONF. CONTRATO , CAMPUS NAVIRAI. BCO: 237 AG:26344 C/C: 94773. ND: 3093/2015.

339039 0112000000 20GK 21.999,90


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER PROJ. EXTENSAO PROGRAMA DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA - CEX/PREAE. BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 3095/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20GK 7.529,86


AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER COAD/CCHS (REVI-TALIZACAO LAB.INV. FASE VII). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS - ND 3035/15BANCO DO BRASIL AG: 6954-X C/C 6810-1 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.120,00

154054152692015NE802801 04005280000181 B.N.P. COMERCIAL LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER COAD/CPTL(FACULDADE DE MEDICINA-ATAS UFMS 2014 E 2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS - ND 3042/15.BANCO DO BRASIL AG: 4093-2 C/C 20320-3 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 8282 10.200,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER COAD/CPTL(FACULDADE DE MEDICINA-ATAS UFMS 2014 E 2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS - ND 3042/15.BANCO DO BRASIL AG: 3567-X C/C 71361-9 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 8282 7.499,85


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A MATRIZ OCC/15 - CAMPUS NAVIRAI - CPNV. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 07684 C/C: 350281. ND: 3395/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 251,10


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAENG, CONTRATO Nº16/2015 - FAENG. ND 3446/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 813,60


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CEX/PREAE. PROEXT/2015 ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3248/15-CEX/PREAE PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 17.994,00


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CEX/PREAE. PROEXT/2015 ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3248/15-CEX/PREAE BCO 001 AG 31682 C/C 50563 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 7.638,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO 449052 0112000000 8282 (7.638,00)


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A CRI/RTR - PDU ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3077/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 7.638,00

154054152692015NE802810 15559461000176 VERSAGE & CIA LTDA - MEAQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER A DIGR/CCT/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34975 C/C: 282426. ND: 3382/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0250154054 20GK 973,40


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER A DIGR/CCT/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 3382/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0250154054 20GK 688,20


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A CRI/RTR - PDU ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3077/15 PROC ORIGEM: 05000022015

449052 0112000000 8282 16.171,00

154054152692015NE802814 07855260000198 P9 TECNOLOGIA EIRELI - MEAQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CPAQ - REVITALIZACAO LAB.INV.FASEVII.ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3099/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 859,98


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AO CURSO DE JORNALISMO/CCHS. MATRIZ REV. LABORATORIOS INVESTIMENTO - FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 1914 C/C 55549 ND 3068/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 8.993,00


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CURSO DE MEDICINA DO CPTL. EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 1914 C/C 55549 ND 3042/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 22.398,90


AQUISICAO DE MONITORES PARA ATENDER O CURSO DE MEDICINA DO CPTL. EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 001 AG 1914 C/C 52310 ND 3042/15 PROC ORIGEM: 05000022015

449052 0112000000 8282 8.950,00


AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME ATAS UFMS 2014 E 2015 PARA ATENDER EXPANSAO DAEDUCACAO EM SAUDE CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIASBCO: 237 AG: 02925 C/C: 1400258. ND: 3041/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0004

339030 0112000000 8282 357,24


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER PROJETO "POTENCIALIZACAO DO USO UNIDADES DA RECID" - CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO: 001 AG: 31682 C/C: 50563. ND: 3384/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 7.638,00


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER PROJETO "POTENCIALIZACAO DO USO UNIDADES DA RECID" - CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS BCO: 001 AG: 19143 C/C: 52310. ND: 3384/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20GK 2.999,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS/CPTL. EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE. CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 237 AG 0073 C/C 1306502 ND 3041/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 11.900,00

154054152692015NE802826 17745786000179 M. D. ARAUJO - ME

CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, CONFORME CONTRATO 34/2015,EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DA UFAM. EXPANSAO DA ED.EM SAUDE - CPTL. ND 3402/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339039 0112000000 8282 26.500,00


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAO DE FOTOLITO E OUTROS PARA ATENDER PROJ. EXTENSAO "RIO APA P/ TODOS", CONF. CONTRATO ,CEX/PREAE. BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 3005/2015. PROC ORIGEM

339039 0112000000 20GK 18.085,39


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REV. DE LABORATORIOS DE AULAS PRATICAS-FA SE V-FAENG. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 12947 C/C 29653 ND 3039/15 PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 62,00

154054152692015NE802829 01361944000157STOP PRAG DEDETIZADORA EIRELI - ME

CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO PARA DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, CONF. CONTRATO , PARA ATENDIMENTO DA EXP. EDUC. EM SAUDE FAMED-CCBS. BCO: 341 AG: 0211 C/C: 310636. ND: 3088/2015. PROC ORIGEM: 05001022015

339039 0112000000 8282 18.367,65


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 2.673,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CCHS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 8.910,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPAQ. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 1.782,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPNA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 4.455,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - FACOM. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - FAENG. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - INMA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 1.440,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CCHS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 4.800,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPAQ. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 960,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPNA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 2.400,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - FACOM. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA, CONF. CONTRATO 1/14-MPO, P/ ATENDER ACOES DO PROEXT/2015. CI 63/15-CEX/PREAE ND 3445/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20GK 2.000,00


CONTRATACAO P/ PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRA DIRETADE PASSAGENS AEREAS,CTO. 01/2014-MPO, PARA ATENDER AS ACOES DO PROEXT/2015. SCO Nº 52/2015-GAB/PREAE ND 3617/15

339033 0112000000 20GK 2.000,00


339033 0112000000 20GK (161,19)


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - FAENG. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - INMA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3272/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR DOCENTE - CPPP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - PREG. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - PROGEP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 6.237,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - FAMED. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 891,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - CPPP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - PREG. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - PROGEP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 3.360,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - FAMED. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 480,00


AQUISICAO MOBILIARIO PARA ATENDER KIT SERVIDOR - ESAN. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C: 51845. ND: 3271/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 1.920,00

154054152692015NE802866 60987369000161ECLAT PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCERTOS E MASTERCLASS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONF. CONTRATO. CCT/PREAE. BCO 001 AG 6859 C/C 15717 ND 3459/15 PROC ORIGEM: 07000742015

339039 0250154054 20GK 14.500,00


AQUISICAO DE ANILHA E HALTERE PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESPORTO/PREAE ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 00140 C/C 135380 ND 3311/15 PROC ORIGEM: 2015PR00046

449052 0100000000 4002 703,50


AQUISICAO DE HALTERE PARA ATENDER A COORDENADORIA DE DESPORTO/PREAE ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 2189X C/C 63681 ND 3311/15 PROC ORIGEM: 2015PR00046

449052 0100000000 4002 314,59


AQUISICAO CAMISETAS PARA ATENDER AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS". ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 1662 C/C 36932 ND 3369/15- PNAES PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0100000000 4002 4.326,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO. 01/2014-MPO, EM ATENDIMENTO AO CURSO MEDICINA - CPTL. EXP. SAUDE- CPTL, CONF. MENSAGEM 2015/1706178 ND 3440/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 8282 1.650,00

154054152692015NE802870 00000000000191 BANCO DO BRASIL SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD ATRAVES DA CI 154/2015 - SEDP/PRAD.

339033 0112000000 8282 (566,17)

154054152692015NE802875 03174811000105ECO HOTEL DO LAGO LTDA - EPP

DESPESA COM SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER PROJ POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID - FAENG SEGUNDO CONTRATO. BC 104 AG 3658 C/C 257 ND 3145/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00127

339039 0112000000 20GK 18.830,00


CONTRATACAO PREST. SERV. GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIP.,CTO. Nº66/2014,P/PROJ."ARQUEOLOGIA E ETNO-HISTORIADA LAGOA DO CASTELO,LAGOA VERMELHA".CPAN. ND 2771/15 PROC ORIGEM: 05000242014

339030 0112000000 20RK 1.267,50

154054152692015NE802876 06048539000105 S.H. INFORMATICA LTDAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 641 DO PROCESSO Nº 23104.000287/2014-19, PARA CORRECAO DE PLANO INTERNO.

339030 0112000000 20RK (1.267,50)

154054152692015NE802877 06698528000162DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 65161 C/C 39217 ND 3464/15 PROC ORIGEM: 05000142014

449052 0250154054 20RK 6.195,60


CONTRATACAO PARA INSTALACAO DE PISO EM GERAL CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER O CAMPUS DE NAVIRAI - CPNV. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3391/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0250154054 20RK 4.890,10


CONTRATACAO DE PREST. SERV. DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUT ENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS,CONF. CTO. 66/2014P/ ATENDER O CURSO DE CAMPO ECOLOGIA DO PANTANAL.CPG/PROPP. ND 2895/15 PROC ORIGEM: 05000242014

339030 0112000000 20RK 1.410,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS-FASE V.CCBS.ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO SICREDI AG 0903 C/C 61622 ND 3442/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 1.983,89


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS-FASE V.CCBS.ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3442/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 566,25



339030 0112000000 20RK 22,48

154054152692015NE802886 12027340000195 MR DE OLIVEIRA CHAVES - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS-FASE V.CCBS.ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3442/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 131,38



339030 0112000000 20RK 465,39

154054152692015NE802888 05887870000148 LAJA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS-FASE V.CCBS.ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3442/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 200,00

154054152692015NE802889 08658622000113 J. J. VITALLI - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS-FASE V.CCBS.ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3442/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 24,99



339030 0112000000 20RK 68,16

154054152692015NE802891 12047604000172 RUANA COMERCIAL LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS-FASE V.CCBS.ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3442/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 20RK 195,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE NUTRICAO - COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 6645 C/C 141992 ND 3324/15 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 144,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE NUTRICAO - COAD/CCBS. ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 001 AG33243 C/C 239305 ND 3324/15 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 464,40



339030 0112000000 20RK 288,00



339030 0112000000 20RK 40,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS DE PARANAIBA - CPAR. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 29165 C/C:209856. ND: 3465/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00158

339030 0112000000 20RK 306,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3088/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 961,11


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS ND 3088/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 217,20


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA/CCBS. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 26387 C/C 491101 ND 3088/15 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 80,48



339030 0112000000 8282 355,67



339030 0112000000 8282 719,40


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - INSTITUTO FISICA - INFI. ENTREGA: OFICINA MORENAO PORTAO 32 PZ: 10 DIAS.BCO: 001 AG: 31801 C/C: 4090454. ND: 2164/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0016

339030 0112000000 20RK 52,25



339030 0112000000 8282 62,88

154054152692015NE802904 12561153000197SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 8282 134,91



339030 0112000000 20RK 31,35



339030 0112000000 8282 85,43

154054152692015NE802907 18896396000162RICHARD LUCINO DE QUADROS COMERCIO - ME


339030 0112000000 8282 71,91

154054152692015NE802908 08658622000113 J. J. VITALLI - ME


339030 0112000000 8282 49,98



339030 0112000000 20RK 807,40



339030 0112000000 20RK 284,95


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAC./INTERNAC., CTO. 36/15, PROJ. NERDS DA FRONTEIRA NUCLEO ED. ROBOTICA E DESENV. DE SOFTWARE DA FRONTEIRA.PROEXT/15.CPPP. ND 3250/15 PR

339033 0112000000 20GK 1.200,00


339033 0112000000 20GK (1.040,80)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS - FASE VII CCBS. ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 1765 C/C 15552 ND 3153/15 PROC ORIGEM: 2014PR00147

449052 0112000000 20RK 1.075,56


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS - FASE VII CCBS. ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 2189X C/C 63681 ND 3153/15 PROC ORIGEM: 2014PR00147

449052 0112000000 20RK 282,48


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER REVITALIZACAO DE LABORATORIOS - FASE VII CCBS. ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 00140 C/C 135380 ND 3153/15 PROC ORIGEM: 2014PR00147

449052 0112000000 20RK 221,76


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERV. DE EMISSAO,REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAC./INTERNAC., CTO. 36/15, PROJ. DE EXTENSAO "INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFIC. UMA OFICINA DE IDEIAS".PROEXT/15.CPNV. ND 3288/15 PR

339033 0112000000 20GK 63,56


339033 0112000000 20GK (63,56)

154054152692015NE802917 16718473000169 NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI ANULA-SE PARA CORRECAO 449052 0112000000 20RK (1.146,38)

154054152692015NE802917 16718473000169 NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELIAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - UPA CCBS. ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 69507 C/C 110000 ND 3153/15 PROC ORIGEM: 05000942015

449052 0112000000 20RK 1.146,38

154054152692015NE802919 16718473000169 NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELIAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COAD/CCBS - UPA ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 001 AG 69507 C/C 110000 ND 2702/15 PROC ORIGEM: 05000942015 PROC O

449052 0112000000 20RK 1.146,38


AQUISICAO MATERIAIS CONSUMO PARA ATENDER O CURSO DE NUTRICAO QUE PASSARA POR AVALIACAO MEC - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34967 C/C: 412910. ND: 3324/2015. PROC ORIGEM: 2015PR001

339030 0112000000 20RK 179,21

154054152692015NE802922 72861461000160 CAFE PACAEMBU LTDAAQUISICAO MATERIAIS CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DIAX/CGM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33626 C/C: 605689. ND: 2336/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0010

339030 0112000000 20RK 2.634,40

154054152692015NE802924 05437291000101MAXIMA NET TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA

AQUISICAO DE ESTANTE RACK P/ ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS BCO 341 AG 3054 C/C 139450 ND 3368/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 20RK 1.500,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - INFI.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33243 C/C: 239305. ND: 2164/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 37,54


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 341 AG 3054 C/C 139450 ND 3353/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 1.077,96


AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS (REVITAL.LAB.FASE V.) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3442/2015 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3153-4 C/C: 7797-6 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 450,20


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - INFI.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 07684 C/C: 350281. ND: 2164/2015. PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0112000000 20RK 164,20


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO/NTI ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BCO 341 AG 3054 C/C 139450 ND 3373/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 2.230,72



339030 0112000000 20RK 1,15


AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS (REVITAL.LAB.FASE V.) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3442/2015 BANCO COOP.SICREDI AG: 0903 C/C: 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 3.355,12



339030 0112000000 20RK 30,38



339030 0112000000 20RK 2.820,00



339030 0112000000 20RK 13,60


AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ (ATA UFMS 22/2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3411/2015 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0014-0 C/C: 13538-0 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0250154054 20RK 115,86


AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER COAD/CPAQ (ATA UFMS 22/2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3411/2015 BANCO COOP.SICREDI AG:0903 C/C: 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0250154054 20RK 474,98


AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER INFI (REVITAL. LAB.AULAS PRATICAS -FASE V-INFI) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS - ND 2164/15 BANCO COOP. SICREDI AG: 0913 C/C 04937-9 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 19,42


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA UFMS, P/ ATENDER O NTI/RTR, CONFORME CONTRATO. ND 3367/15 BCO 341 AG 3054 C/C 139450 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 78.990,61


DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE POSTES, TELAS E ARAME PARA ATENDER UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS - CCBS CONFORME CONTRATO. BC 001 AG 29513 C/C 379638 ND3378/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00078

339039 0112000000 20RK 12.743,19



339039 0112000000 20RK 32.614,00


DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALI-ZACAO E IDENTIFICACAO PARA ATENDER O CPNV, CONFORME CONTRATO. BC 001 AG 18732 C/C 80128 ND3137/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 157,30


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE DO PROJ. EXT. "EDUCACAO EM SAUDE E VACINACAO CONTRA HEPATITE B POPULACAO CARCERARIA DE CG/MS". ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60DIAS. BCO: 341 AG: 8109 C/C: 256233. ND: 2547/2015. PROC ORIGEM: 2014

449052 0112000000 20GK 206,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAENG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 6954X C/C: 68101. ND: 3394/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00171

339030 0112000000 20RK 8.120,00


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. INVESTIMENTOS FASE VII - FAODO. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 07684 C/C: 350281. ND: 3276/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0017

449052 0112000000 20RK 331,80


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DIGR/CCT/PREAE (TEATRO GLAUCE ROCHA). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 1800/2015 BANCO DO BRASIL AG: 0048-5 C/C 6718-0 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20RK 125,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DIGR/CCT/PREAE (TEATRO GLAUCE ROCHA). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 1800/2015 BANCO DO BRASIL AG: 1216-5 C/C 73204-4 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20RK 71,40


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DIGR/CCT/PREAE (TEATRO GLAUCE ROCHA). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 1800/2015 BANCO COOP. SICREDI AG: 0903 C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20RK 379,80


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DIGR/CCT/PREAE (TEATRO GLAUCE ROCHA). ENTREGA DIAX/CGM - PRAZO 10 DIAS. ND 1800/2015 BANCO DO BRASIL AG: 2958-0 C/C 25460-6. PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0250154054 20RK 107,90


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MATRIZ REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 237 AG 4650 C/C 3583376 ND 3442/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 207,80



339030 0112000000 20RK 159,34



339030 0112000000 20RK 104,00



339030 0112000000 20RK 150,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MATRIZ REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FASE V - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 001 AG 12041 C/C 152822X ND 3442/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 2.954,40


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CPNV ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 033 AG 4501 C/C 130016168 ND 3395/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 61,35


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MATRIZ REV LAB GRAD AULAS PRATI-CAS - CCBS ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 104 AG 0846 C/C 15070 ND 2672/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 54,60



339030 0250154054 20RK 11,00



339030 0250154054 20RK 207,45


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROJ INCLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIENCIA - CPNV ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 033 AG 45016 C/C 130016168 ND 1055/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20GK 818,00



339030 0112000000 20RK 20,45



339030 0112000000 20RK 199,00



339030 0112000000 20RK 102,25


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CPNV ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 001 AG 35580 C/C 18229X ND 3395/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 34,65

154054152692015NE802965 10847024000134 RWE SOLUCOES LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MATRIZ REV LAB INVESTIMENTO FASEVII - CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 001 AG 34851 C/C 499471 ND 3099/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

449052 0112000000 20RK 68,70


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MATRIZ REV LAB INVESTIMENTO FASEVII - CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 001 AG 23302 C/C 111007 ND 3099/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

449052 0112000000 20RK 48,98


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAMEZ. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 2.099,42


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A INQUI. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 2.297,39


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PROINFRA. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 5.902,32


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 983,72


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FACOM. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 983,72


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PREAE. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 05000912015

339030 0112000000 20RK 983,72


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A FAENG. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 2.099,42


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CCBS. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 1.247,68


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CCHS. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3385/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 2015PR00091

339030 0112000000 20RK 4.132,85

154054152692015NE802977 02511192110 ALEXANDRE FERRARO ANTUNES

PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO PROJETO "PACTO NACIONAL PELO FORTALECI MENTO DE ENSINO MEDIO-PNEM EM MATO GROSSO DO SUL", CONFORME CONTRATO 39/15. CFP/PREG ND 3018/15 PROC ORIGEM: 2015IN00017

339036 0108000000 20RJ 3.840,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A UPA/CCBS. COA/PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3393/15 BCO 001 AG 1200 C/C 268718 PROC ORIGEM: 05000912015

339030 0112000000 20RK 3.215,12


CONTRATACAO PARA COLOCACAO E FORNECIMENTO LAJOTA SEXTAVADA: INSTALACAO PISO EMGERAL, CONF. CONTRATO , PARA ATENDIMENTO A COA/PROINFRA. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3573/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 118.458,60


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, LAMINACAO,IMPRESSOS/OUTROS, CONF. CONTRATO 134/15, PARA ATENDER AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA/MEC/UFMS. ND 2918/15 PROC ORIGEM: 05000852015

339039 0108000000 20RJ 40.003,20


CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFECCAO FOTOLITOS/OUTROS, CONF. CONTRATO 133/15, PARA ATENDER AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA/MEC/UFMS. ND 2918/15 PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0108000000 20RJ 94.800,66


AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS EM ATENDIMENTO A COORDENADORIA BIBLIO TECA CENTRAL/PREG._ ENTREGA: CBC/PREG PZ: 30 DIAS. BCO: 033 AG:3124 C/C: 130021256. ND: 3590/2015. PROC ORIGEM: 2015PR001

449052 0112000000 8282 2.649,43


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA: EXPANSAO DO CURSO DE MEDICINA / FAMED, EM CAMPO GRANDE, SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO. EXPANSAO EM SAUDE/FAMED, CONF. CONTRATO 211/2013. ND 3479/15 PROC ORIGEM: 2013 00002

449051 0112000000 8282 85.607,07


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, ADESAO A COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/14, PARA ATENDER AO CONCURSO PUBLICO P/ DOCENTES/2015. GAB/PROGEP ND 3611/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0250154054 20RK 20.000,00



339033 0250154054 20RK 68.439,14



339033 0250154054 20RK 18.000,00


339033 0250154054 20RK (85.457,53)


CONTRATACAO P/ EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA:EXPANSAO DO CURSO DE MEDICINA/FAMEDEM CAMPO GRANDE,SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO.EXPANSAO EM SAUDE/FAMEDCONF. CONTRATO 211/2013. ND 3480 E 3538/15 PROC ORIGEM: 2013 00002

449051 0112000000 8282 776.794,50

154054152692015NE802992 15513690000150FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA

CONTRATACAO PARA APOIO NA EXECUCAO DA FASE 1 DO PROJETO DESENVOLVIMENTO E COM PETENCIAS GERAIS DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS P/ TRABALHO NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE/PROPET SAUDE/FNS, CONT.183/14. ND2144/15 PROC ORIGEM: 2014D

339039 6151000000 20YD 16.489,94




CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER ADMINISTRA CAO CENTRAL GLAUCE ROCHA, CONF. CONTRATO , DIGR/CCT/PREAE. BCO: 748 AG: 9113 C/C: 190233. ND: 3508/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0250154054 20GK 55.324,66


CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL, CONF. CONTRATO , PARA ATENDER A ESAN. BCO: 748 AG: 0911 C/C: 190233. ND: 3399/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 6.508,78




CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO , PARA ATENDIMENTO AO CCHS. BCO: 748 AG: 9113 C/C: 190233. ND: 3613/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0012

339039 0112000000 20RK 36.611,91


PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO CAMPUS DO PANTANAL/CPAN, CONF. CONTRATO 68/2015. ND 3527/15 PROC ORIGEM: 05001262014

339039 0112000000 20RK 52.883,87


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAODO, CONFORME CONTRATO. ND 3463/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0250154054 20RK 9.763,18


CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO , PARA ATENDIMENTO AO CCHS. BCO: 748 AG: 9113 C/C: 190233. ND: 3613/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 36.611,91


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER ADMINISTRA CAO CENTRAL GLAUCE ROCHA, CONF. CONTRATO , DIGR/CCT/PREAE. BCO: 748 AG: 9113 C/C: 190233. ND: 3508/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0250154054 20GK 55.324,66


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAENG, CFE. CTO. REV. LAB. AULAS PRATICAS-FASE V. ND 3528/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 10.576,77


CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL, CONF.CONTRATO , PARA ATENDER A ESAN. BCO: 748 AG: 0911 C/C: 190233. ND: 3357/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 11.390,37


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER A FAENG,CONFORME CONTRATO. MATRIZ OCC. ND 3542 E 3545/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 56.138,26


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O CCBS, CONFORME CONTRATO. ND 3436 E 3540/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 45.561,49


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O CCBS/FAMED. EXP. EDUC. EM SAUDE FAMED, CONF. CTO. ND 3574/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 8282 48.815,88


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DAS FLS 995 DO PROCESSO Nº 23104.004356/2014-63, PARA CORRECAO DE PLANO INTERNO.

339039 0112000000 8282 (48.815,88)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, P/ ATENDER O CCBS/FAMED. MATRIZOCC/15, CONFORME CONTRATO. ND 3562/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 43.120,69


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAMEDENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1686 C/C: 387737. ND: 3541/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 498,85


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAMEDENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32816 C/C: 131865. ND: 3541/2015. PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 247,35


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, RECURSOS DA ACAO 8282 EXP. EDUC. EM SAUDE FAMED - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 748 AG: 2604 C/C: 184160. ND: 3088/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0112000000 8282 300,00



339030 0112000000 8282 616,00

154054152692015NE803020 10203240000147ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME


339030 0112000000 8282 31,37



339030 0112000000 8282 288,20



339030 0112000000 8282 674,00



339030 0112000000 8282 186,60



339030 0112000000 8282 389,24



339030 0112000000 8282 674,40


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, RECURSOS DA ACAO 8282 EXP. EDUC. EM SAUDE FAMED - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 1849X C/C: 382558. ND: 3088/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0112000000 8282 188,00


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, RECURSOS DA ACAO 8282 EXP. EDUC. EM SAUDE FAMED - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 35742 C/C: 156132. ND: 3088/2015. PROC ORIGEM: 05000462015

339030 0112000000 8282 365,50



339030 0112000000 20RK 2.706,57



339030 0112000000 20RK 115,86



339030 0112000000 20RK 872,50


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 44326 C/C: 64904. ND: 3487/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 3.016,00



339030 0112000000 20RK 0,34


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - INFI.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 31534 C/C:77976. ND: 2164/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 1,06



339030 0112000000 20RK 278,12



339030 0112000000 20RK 78,12



339030 0112000000 20RK 808,78



339030 0112000000 20RK 319,75



339030 0112000000 20RK 156,00



339030 0112000000 20RK 72,25

154054152692015NE803040 18582979000119LINDALVA M J COMERCIO E SERVICOS - ME


339030 0112000000 20RK 105,00



339030 0112000000 20RK 71,80



339030 0112000000 20RK 16,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NTI/RTR (ARP 09/2015) ENTREGA: DIAX/CGM (LAB.PATOLOGIA CLINICA) PZ: 15 DIAS ND 3579/15 BANCO ITAU - AG: 200-0 C/C 61674-4 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 400,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SAD/CPNV (REVITALIZ.LABORATORIOSFASE V) ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3561/15 BANCO SANTANDER AG: 450-1 C/C 13001616-8 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 20,45


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SAD/CPNV (REVITAL.LABORATORIOS FASE V) ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3561/15 BANCO DO BRASIL AG: 3558-0 C/C 18229-X PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 138,60


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NTI/RTR (ARP 09/2015) ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3580/15 BANCO DO BRASIL AG: 0803-6 C/C 63187-6 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 8282 2.660,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NTI/RTR (ARP 09/2015) ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3579/15 BANCO DO BRASIL AG: 0803-6 C/C 63187-6 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 532,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3088/15 BANCO DO BRASIL AG: 0726-9 C/C 8087-X PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 14,38


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3088/15 BANCO COOP.SICREDI AG: 0903 C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 716,71


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3088/15 BANCO ITAU AG: 3218-2 C/C 26752-8 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 10,97


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS ENTREGA : DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3088/15 BANCO DO BRASIL AG: 0048-5 C/C 6718-0 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 32,50


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE REFEICOES,EM ATENDIMENTO AO EVENTO INTITULADO "XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS", CONF. CONTRATO. PROEXT. CCHS. ND 3387/15 PROC ORIGEM: 06000852015

339039 0112000000 20GK 7.952,00


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA A UFMS, CONF. CONTRATO Nº 114/2015. TC-UAB 2684/2015. BCO 001 AG 2951 C/C 141593 NC 38 E NC 285/15-CAPES PROC ORIGEM: 2015PR00138

339037 0108000000 20RJ 53.560,32


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 19135 C/C: 20141. ND: 3529/2015. PROC ORIGEM: 05000922015

339030 0112000000 20RK 33,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAMED.MATRIZ REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA:DIAX/CGM. PZ:10 DIAS. BCO 237 AG 2485 C/C 34539 ND 3541/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 15,55



339030 0112000000 20RK 41,90


AQUISICAO MATERIAL CONSUMO, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 40371 C/C: 151289. ND: 3529/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 1.486,52



339030 0112000000 20RK 139,75


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAMED.MATRIZ REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA:DIAX/CGM. PZ:10 DIAS. BCO 237 AG 0292 C/C 1400258 ND 3541/15 PROC ORIGEM: 05000152015

339030 0112000000 20RK 444,26


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 8282 EXPANSAO EDUCACAO EM SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3498/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 2.052,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM/CPCX. MATRIZ REVITALIZA CAO DE LAB. AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO 001 AG 0768 C/C 350281 ND 3529/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 80,82


AQUISICAO MATERIAIS P/ IMPLANTACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO BIBLIOTECA TRES LAGOAS - EXPANSAO EM SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3496/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

339030 0112000000 8282 3.585,00



339030 0112000000 20RK 22,20



339030 0112000000 20RK 66,06


AQUISICAO MATERIAIS P/ PREDIO DO HERBARIO CAMPUS TRES LAGOAS, EXPANSAO DA EDUCEM SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3493/2015. PROC ORIGEM: 0500075201

339030 0112000000 8282 606,00



339030 0112000000 20RK 6,00


AQUISICAO MATERIAIS RECURSOS DA ACAO 8282, EXPANSAO EDUCACAO EM SAUDE FAMED - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3088/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 8282 2.561,89


AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO EM ATENDIMENTO A UNID. PROCESSADORA DE ALIMENTOS CURSO ALIMENTOS TECNOLOGICO - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 33626 C/C: 605689. ND: 3408/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0010

339030 0112000000 20RK 3.382,00


AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO CONF. SOLICITADO PELA DIAX/CGM.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34967 C/C: 412910. ND: 2336/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 3.070,00


AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO CONF. SOLICITADO PELA DIAX/CGM.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 2336/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 1.383,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS - CPTL. (MAIS MEDICOS CPTL). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3422/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 66.540,00

154054152692015NE803073 15188822000115A SETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS - CPTL. (MAIS MEDICOS CPTL). ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 0429 C/C: 29831-6 ND: 3422/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 7.914,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. (REV. LAB. INVEST. FASE VII) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3099/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 1.480,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCHS. (REV. LAB. INVEST. FASE VII) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 0322 C/C: 140206-4 ND: 3035/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.780,00

154054152692015NE803076 09558676000170 W. MARCHIOLI & CIA LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CAMPUS PARANAIBA - CPAR. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 399 AG: 1107 C/C: 0014723. ND: 3465/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00071

339030 0112000000 20RK 77,40


AQUISICAO DE JALECOS, RECURSOS ACAO 8282 EXP. EDUCACAO EM SAUDE - FAMED/CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 30686 C/C: 403709. ND: 3088/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00139

339030 0112000000 8282 761,87


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICO MANUTENCAO PREDIAL CONF. CONTRATO , PARAATENDER O LAB. EDUC. ESPECIAL, RECURSOS ACAO 4002 INCLUIR - PREAE. BCO: 748 AG: 190233 C/C: 0911. ND: 3534/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0100000000 4002 53.697,47


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. DE LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 756 AG: 3269 C/C: 63647-9 ND: 3560/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 690,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. DE LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND: 3560/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 5.072,00

154054152692015NE803081 17926388000159PRIME STOP COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. UNID. PROC. DE ALIMENTOS CONF. ENTREGA: DIPM/CGM.PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4243 C/C: 1470-2 ND: 3520/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 310,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. UNID. PROC. DE ALIMENTOS CONF. ENTREGA: DIPM/CGM.PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3371 C/C: 3040-0 ND: 3520/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 167,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. UNID. PROC. DE ALIMENTOS CONF. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3413 C/C: 27090-3 ND: 3520/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.990,00


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 01945 C/C: 200778. ND: 3529/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 452,90



449052 0112000000 20RK 1.778,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PREG. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3372/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 1.480,00


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 4308 C/C: 055567. ND: 3529/2015. PROC ORIGEM: 05001892014

339030 0112000000 20RK 24,80



449052 0112000000 20RK 23.820,00



449052 0112000000 20RK 5.275,00


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 13483 C/C: 27227. ND: 3529/2015. PROC ORIGEM: 05001892014

339030 0112000000 20RK 52,15



339030 0112000000 20RK 297,05

154054152692015NE803096 02604236000162LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AQUISICAO MATERIAL, RECURSOS DA ACAO 8282 MAIS MEDICOS - AUDITORIO ANFITEATRO CPTL II. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 001 AG: 32204 C/C:260223. ND: 3422/2015. PROC ORIGEM: 05000012015

449052 0112000000 8282 25.810,00


AQUISICAO MATERIAL MATRIZ REVITAL. LAB. INVESTIMENTO FASE VII - FADIR. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 51179 C/C:51845. ND: 3396/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 640,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AO CCBS, CONFORME CONTRATO . ND 3088/15 BCO SICREDI AG 9113 C/C 190233 PROC ORIGEM: 2014PR0012

339039 0112000000 8282 256.283,37


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3482/15. PROC ORIGEM: 05000942015

449052 0112000000 20RK 38.820,00

154054152692015NE803101 19213013000177EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. UNID. PROC. DE ALIMENTOS CONF. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3420 C/C: 220844-X ND: 3520/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

449052 0112000000 20RK 6.500,00

154054152692015NE803104 12465165000118ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS AUDI

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO 43º FONAITEC - FORUM TECNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MEC, NO PERIODO DE 23 A 27/11/205, EM NATAL/RNBCO 001 AG 2872X C/C 1994107 ND 3139/15-DIEC/CDR/PROGEP PROC ORIGEM: 2015I

339039 0112000000 4572 1.000,00


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015, P/ ATENDER O PROJETO LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO - LEDUCAMPO. TEMPO UNIVERSIDADE. CFP/PREG. ND 3468/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339033 0112000000 20GK 49.500,00

154054152692015NE803106 04550218000170IZABELLA MAGGI E CARDOSO DE CAMILLO - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DO EVENTO "BRINCANDO COM AS PALAVRAS DE MARIO QUINTANA".CURSO EXTENSAO EM EDUCACAO INFANTIL.CFP/PREG. CONF. CONTRATO. BCO 104 AG 2228 C/C 16780 ND 3421/15 PROC ORIGEM: 07000752015

339039 0108000000 20RJ 28.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PREG. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3515 C/C: 11745-5 ND:3372. PROC ORIGEM: 05001712014

449052 0112000000 20RK 287,00


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 01945 C/C: 200778. ND: 3563/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 142,48


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO A REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 30074 C/C: 1277294. ND: 3563/2015. PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112000000 20RK 523,46



339030 0112000000 20RK 2,80



339030 0112000000 20RK 337,60



339030 0112000000 20RK 32,00



339030 0112000000 20RK 859,80



339039 0112000000 20RK 5.695,19



339030 0112000000 20RK 230,86


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER COAD/CCBS (REVITAL.LABORATORIOS FASE V). ENTREGA: DIAX/CGM (LOCAL DESTINO: BIOTERIO-UT) PZ: 10 DIAS ND 3563/15. BANCO DO BRASIL AG: 3180-1 C/C409045-4 PROC ORIGEM: 2014PR001

339030 0112000000 20RK 1.347,20



339039 0112000000 20RK 8.949,58


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/FAMED (REVITALIZ. LAB. FASE V) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS _ND: 3541/15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 039-5 C/C 6499-1 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 115,54


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/FAMED (REVITALIZ. LAB. FASE V) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS _ ND: 3541/15 BANCO DO BRASIL AG: 1216-5 C/C 73204-4 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 63,95



339030 0112000000 20RK 77,98



339030 0112000000 20RK 43,20

154054152692015NE803124 18582979000119LINDALVA M J COMERCIO E SERVICOS - ME

AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/FAMED (REVITALIZ. LAB. FASE V) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS _ ND: 3541/15 BANCO BRADESCO AG: 2902-5 C/C 40301-6 PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 35,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER ACAO 4002 PNAES - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32840 C/C: 100668. ND: 3608/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0100000000 4002 15.250,88


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER ACAO 4002 PNAES - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 2604 C/C: 184160. ND: 3608/2015. PROC ORIGEM: 05000462015

339030 0100000000 4002 660,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 0073 C/C: 130650-2 ND: 3568/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 70,00



339030 0100000000 4002 4.106,24

154054152692015NE803129 11060390000101M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 1110 C/C: 17737-7 ND: 3088/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 8282 275,00



339030 0100000000 4002 3.043,90

154054152692015NE803131 15567891000130KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP


339030 0112000000 8282 899,40



339030 0100000000 4002 2.092,95



339030 0112000000 8282 600,00



339030 0100000000 4002 847,50

154054152692015NE803135 18309975000161 RABELLO E OLIVEIRA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. BCO: 104 AG: 1979 C/C: 2783-0 ND: 3088/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 8282 168,30



339030 0100000000 4002 18,66

154054152692015NE803137 01977881000168TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - EPP


339030 0100000000 4002 1.223,66


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 0142 C/C: 20047-7 ND: 3529/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 148,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER ACAO 4002 PNAES - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 2189X C/C: 63681. ND: 3608/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0100000000 4002 525,00



339030 0100000000 4002 3.887,75


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER ACAO 4002 PNAES - CDE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1849X C/C: 382558. ND: 3608/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0100000000 4002 1.692,00



339030 0100000000 4002 3.289,50



339030 0100000000 4002 6.498,50



339030 0112000000 20RK 107,75


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 76/2015, P/ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS-CPTL. ND 3530/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 56.138,26


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 03220 C/C: 2000156. ND:3529/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 35,00



339030 0112000000 20RK 135,30


AQUISICAO MATERIAL, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 23302 C/C: 111007. ND: 3529/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 20RK 31,98



339030 0112000000 20RK 86,44



339030 0112000000 20RK 46,24


AQUISICAO MATERIAL, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 12947 C/C: 29653. ND: 3541/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 18,60

154054152692015NE803153 19961748000189GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAL, MATRIZ REVITAL. LAB. FASE V - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 3058 C/C: 62588. ND: 3442/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 246,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/CCBS (REVITAL.LABORATORIO AULAS PRAT. FASE V) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3563/15 BANCO COOP. SICREDI AG: 0903 - C/C: 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 4.373,11


ANULACAO DE EMPENHO 2015NE803154 POR SER ESTIMATIVO E NAO ORDINARIO

339030 0112000000 20RK (3.028,18)


ANULACAO DE EMPENHO 2015NE803154 POR SER ESTIMATIVO E NAO ORDINARIO.

339030 0112000000 20RK (1.344,93)


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/CCBS (REVITAL.LABORATORIO AULAS PRAT. FASE V) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3563/15 BANCO DO BRASIL AG: 3496-7 C/C:41291-0 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 4,22


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. INVESTIMENTO FASE VII - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG:19143 C/C:52310. ND: 3013/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 2.425,00



449052 0112000000 20RK 2.425,00



449052 0112000000 20RK 2.425,00



449052 0112000000 20RK 2.425,00



449052 0112000000 20RK 8.993,00



449052 0112000000 20RK 7.638,00

154054152692015NE803162 08658622000113 J. J. VITALLI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. REV. LAB. AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 0047 C/C: 03000216-8 ND: 3529/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 24,90


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. REV. LAB. AULAS PRATICAS - FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 8107 C/C: 968-7 ND: 3529/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 538,20


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. REV. LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3168 C/C: 5056-3 ND: 3013/15. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 7.638,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CONTRATO 01/2014-MPO, PARA ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FAODO. CI Nº 103/2015-FAODO/UFMS ND 3515/15 PROC ORIGEM: 07000012014

339033 0112000000 20RK 1.400,00


339033 0112000000 20RK (246,53)


CONTRATACAO P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DEPECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO , P/ATENDER A ADMINISTRACAO CENTRAL. ND 3668 E 3697/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 1.107.306,88


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/CCBS (REVITAL.LABORATORIOS AULAS PRAT.FASE V). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO:10 DIAS ND 3563/15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1348-3 C/C 2722-7 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 600,00


PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, CONF. CONTRATO 36/15, P/ ATENDER AO PROJ.EXTENSAO "POTENCIALIZACAO DO USO DAS UNIDADES DA RECID"-PROEXT/2015. ND3477/15 PROC ORIGEM: 2015PR00

339033 0112000000 20GK 1.800,00


339033 0112000000 20GK (1.800,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DE SALASCONF. CONTRATO , MATRIZ OCC/2015 - FAODO. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3485/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 1.100,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DE SALASCONF. CONTRATO , MATRIZ OCC - INFI. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3089/2015. PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 523,30


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TOTEM MEDIO DE SINALIZACAO CONF. CONTRATO , MATRIZ OCC - FAODO. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3517/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 3.584,00

154054152692015NE803177 09551402000159CONNECT FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS NO PREDIO DE SALAS DE AULA CPAQ,CONF.CONTRATO. NTI/RTR. ND 3499/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 50.328,10


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DO CAMPUS DE TRES LAGOAS. EXP. SAUDE CPTL, CONF. CONTRATO. NTI/RTR. ND 3568/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 7.493,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. DE LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3560/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 12.316,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CONF. CONTRATO , PARAATENDER A FAENG MATRIZ REVITAL. LAB. INVEST. FASE V - FAENG. BCO: 001 AG: 42110 C/C: 194301. ND: 3677/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 6.508,78


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. REV. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 4432 C/C: 6490-4 ND: 3487/15. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 104,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 6162-2 ND: 3541/15. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 514,52


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 4432 C/C: 6490-4 ND: 3541/15. PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 74,75

154054152692015NE803186 19213013000177EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. REV. DE LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3420 C/C: 220844-X ND: 3531/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

449052 0112000000 20RK 900,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. REV. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 8107 C/C: 968-7 ND: 3529/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 36,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONF.CONTRATO , PARA ATENDER O PREDIO DO HERBARIO DO CPTL, RECURSOS ACAO 8282 -CPTL. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3493/2015. PROC ORIGEM:

339039 0112000000 8282 6.420,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO FIBRA OTICA P/ INTERLIGAR REDE PREDIO MEDICINA CPTL A REDE DADOS CPTL CONF. CONTRATO , RECURSOS ACAO 8282 - CPTL. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3498/2015. PROC OR

339039 0112000000 8282 86.166,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS IMPLANTACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO NO PREDIO BIBLIOTECA CPTL CONF. CONTRATO , RECURSOS ACAO 8282 - CPTL. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3496/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

339039 0112000000 8282 42.036,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A FACULDADE DE ENGENHARIA/FAENG. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS ND 3497/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 62.320,00


AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR P/ ATENDER A FADIR-REVITALIZACAO LAB.INVEST.FASE VII. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3396/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 14.995,00


AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA P/ ATENDER O CCBS/UPA. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 2702/15-COAD/CCBS PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 21.440,00

154054152692015NE803197 04159159000104CIRENE MASCOLLI BENANTE - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS-CCT/PREAE.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS BCO 001 AG 29513 C/C 156256 ND 3369/15 PROC ORIGEM: 2015DI00084

339030 0100000000 4002 2.940,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS IMPLANTACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO NO PREDIO UNIDADE VII CPTL CONF. CONTRATO , RECURSOS ACAO 8282 - CPTL. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3569/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

339039 0112000000 8282 44.226,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER COAD/CCBS (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS FASE V)ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND: 3563/15 BANCO COOP.SICREDI AG:0903 C/C 6162-2 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 4.373,11


SERVICO DE CONFECCAO DE CINTAS ELASTICAS PARA PROCESSOS P/ ATENDER A PROINFRA.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3746/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 10.500,00

154054152692015NE803202 15497563000104FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARBRITAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER A V VOLTA UFMS 2015. CDE/PREAE BCO 104 AG 2224 C/C 1412 ND 3184/15 PROC ORIGEM: 2015IN00077

339039 0250154054 20GK 12.670,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCBS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626 E 3695/15 PROC OR

339039 0112000000 20RK 46.421,05


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CCHS/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626 E 3695/15 PROC OR

339039 0112000000 20RK 37.879,40


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FACOM/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626/15 PROC ORIGEM: 0

339039 0112000000 20RK 54.699,10


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CCBS - UNIPA ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC NE ND 2702/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 710,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CCBS - UNIPA ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC NE ND 2702/15 BCO 104 AG 1626 C/C 624-7 OP 003 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 404,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAENG/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626/15 PROC ORIGEM: 0

339039 0112000000 20RK 21.333,05


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CCBS-UNIPA, REV. LABORATORIOS FASE VII.ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC NE ND 3153/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 1.188,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMED/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626/15 PROC ORIGEM: 2

339039 0112000000 20RK 15.287,50


AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ATENDER AO PROJ. EXT."EDUC. EM SAUDE E VACINACAO CONTRA HEPATITE E EM POP. CARCERARIA DE CG/MS". UNIPA/CCBS. ENTREGA:DIPM PZ: 60 DND 2547/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20GK 606,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ATENDER A UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS-COAD/CCBS. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3520/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 1.420,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ATENDER O CCBS - UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3520/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 10.100,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 033 AG: 0450 C/C: 13001616-8 ND: 3541/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 409,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INFI/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626 E 3695/15 PROC OR

339039 0112000000 20RK 14.359,65


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 3558 C/C: 18229-X ND: 3541/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 693,00



449052 0112000000 20RK 4.260,00



449052 0112000000 20RK 1.782,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 341 AG: 0830 C/C: 15700-9 ND: 3541/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 299,20


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAMEZ/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626 E 3695/15 PROC OR

339039 0112000000 20RK 33.136,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. REV. LAB. AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 4421 C/C: 25219-0 ND: 3529/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 55,00



449052 0112000000 20RK 10.390,00



339030 0112000000 20RK 79,67



339030 0112000000 20RK 132,90



339030 0112000000 20RK 136,98


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INMA/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3626/15 PROC ORIGEM: 2

339039 0112000000 20RK 10.465,30



339030 0112000000 20RK 50,00



339030 0112000000 20RK 409,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO INQUI/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3627/15 PROC ORIGEM: 2

339039 0112000000 20RK 10.465,30


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ESAN/UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3627 E 3695/15 PROC OR

339039 0112000000 20RK 15.145,00

154054152692015NE803231 06105781000165 ZOOM TECNOLOGIA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI - CPTL - EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE. ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 35211 C/C 4010 ND 3599/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 8282 11.250,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FAODO/UFMS,CONFORME CONTRATO Nº 39/13REFERENTE AOS MESES DE NOV. E DEZ/15. CEM/PROINFRA. ND 3695/15 PROC ORIGEM: 2

339039 0112000000 20RK 16.914,20

154054152692015NE803233 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI - CPTL - EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE. ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 28223 C/C 2682 ND 3599/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 8282 65.229,84

154054152692015NE803233 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO NTI/RTR ATRAVES DAS FLS 667 DO PROCESSO Nº 23104.004098/2014-15.

449052 0112000000 8282 (65.229,84)

154054152692015NE803234 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI - CPTL ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 28223 C/C 2682 ND 3604/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 20RK 60.212,16


449052 0112000000 20RK (60.212,16)

154054152692015NE803235 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI - CPAQ ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 28223 C/C 2682 ND 3604/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 20RK 10.035,36


449052 0112000000 20RK (10.035,36)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3578/15. PROC ORIGEM: 05000942015

449052 0112000000 20RK 4.360,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROPP. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3578/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 2.960,00

154054152692015NE803238 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI - CPNA ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 28223 C/C 2682 ND 3604/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 20RK 10.035,36


449052 0112000000 20RK (10.035,36)

154054152692015NE803239 06105781000165 ZOOM TECNOLOGIA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI - RADIO ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 104 AG 35211 C/C 4010 ND 3607/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 20RK 11.250,00

154054152692015NE803240 06105781000165 ZOOM TECNOLOGIA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI/RTR ENTREGA: DIPM PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 28223 C/C 2682 ND 3604/15 PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 20RK 11.250,00


AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR P/ ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS/CPTL. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC DA NE BCO 104 AG 1626 C/C 6247 003 ND 3576/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 40.400,00

154054152692015NE803242 17485641000186LT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME

CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA: INSTALACAO DE ALIMENTADORES ELETRICOS NO CONTAINER QUE ABRIGA EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DA RADIO EDUCATIVA FM/UFMS EMCAMPO GRANDE, CONF. CONTRATO . ND 3572/15 PROC ORIGEM: 2015DI00087

449051 0112000000 20RK 10.056,87


CONTRATACAO P/AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, CONFORME ADESAO A COMPRA DIRETA, CONTRATO 01/2014-MPO, P/ ATENDER AO PROG.DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA-2015-CCBS/PROEXT. ND 3659/15 PROC ORIGEM: 0700

339033 0112000000 20GK 2.831,75


339033 0112000000 20GK (861,84)



339039 0112000000 20RK 10.751,08


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COAD/FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3464/15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 039-5 C/C 6499-1 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0250154054 20RK 294,45


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COAD/FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND 3560/15 BANCO BRADESCO AG: 0322-0 C/C 140206-4 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 890,00


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COAD/FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND 3560/15 BANCO DO BRASIL AG: 0646-7 C/C 30757-2 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 220,00


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A COAD/FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND 3560/15 BANCO DO BRASIL AG: 6954-X C/C 6810-1 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 279,00


CONTRATACAO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO PARA ATENDER A COAD/CCBS - FAMED, CONFORME CONTRATO . ENTREGA: AV.SEN.FILINTO MULLER,1555PZ: 10 DIAS BCO 001 AG 18732 C/C 80127 ND3562/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 8.469,00


CONTRATACAO P/ PRESTAR SERVICOS LANCAMENTO FIBRA OTICA INTERLIGACAO PREDIO AU-DITORIO CPTL A REDE DADOS CAMPUS CPTL CONF. CONTRATO , RECURSOS ACAO 8282CPTL. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3663/2015. PROC ORIGEM

339039 0112000000 8282 47.532,00


CONTRATACAO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE COLOCACAO, COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A COAD/FAENG, CONFORME CONTRATO . BCO 001 AG 29513 C/C 379638 ND 3333/15 PROC ORIGEM: 05000782015

339039 0112000000 20RK 13.892,01


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA UNIDADE 05 DA UFMS - INMA, CONF. CONTRATO. NTI/RTR. ND 3593/15 BCO 341 AG 3054 C/C 139450 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 123.086,42


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. REV. LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3490 C/C: 285701-4 ND: 3013/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.250,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3490 C/C: 285701-4 ND: 3678/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 1.250,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ ATENDER AO CCHS, CONF. CONTRATO ND 3711/3712/15 PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 16.271,96


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCHS. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3490 C/C: 285701-4 ND: 3680/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 8282 1.250,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3740/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 33.084,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - ESAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3601/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0250154054 20RK 4.768,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS DE REFORMA DA REDE DE DADOS DA UNIDADE 7 DA SEDE DA UFMS, CONFORME CONTRATO . NTI/RTR BCO ITAU AG 3054 C/C 139450 ND 3591/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 74.918,51


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 09938 C/C: 141038. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 050000620

339030 0112000000 20RK 3.132,40


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 041 AG: 0353 C/C: 060925340 ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 0500006201

339030 0112000000 20RK 1.079,00

154054152692015NE803263 09397810000106A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3496 C/C: 25859-8 ND: 3741/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 1.498,00


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 03794 C/C: 41009. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0000

339030 0112000000 20RK 220,00



339030 0112000000 20RK 3.140,00

154054152692015NE803266 16718473000169 NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 6950 C/C: 11000-0 ND: 3741/15. PROC ORIGEM: 05000942015

449052 0112000000 8282 57.113,66


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3742/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20GK 8.520,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS DE REFORMA DA REDE DE DADOS PARA INTERLIGACAO A FARMACIA ESCOLA/UFMS, CONFORME CONTRATO . NTI/RTR BCO ITAU AG 3054 C/C 139450 ND 3584/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 24.965,33

154054152692015NE803269 07142065000110M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME


449052 0112000000 20GK 3.179,80


CONTRATACAO PARA SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL E RODOVIARIO CONFORME CONTRATO 60/2015-UFMS. BCO 001-9 AG 1817-1 C/C 8611-8 ND 3728/15 PROC ORIGEM: 2015PR00049 PROC O

339039 0112000000 20RK 3.672,24

154054152692015NE803271 16718473000169 NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROGEP. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 6950 C/C: 11000-0 ND: 3714/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 2.292,76


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS P/ AS POLICLINICAS DA FAODO, CONF. CONTRATO. NTI/RTR. ND 3596/15 BCO 341 AG 3054 C/C 139450 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 19.940,16

154054152692015NE803273 09397810000106A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - PROGEP. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3496 C/C: 25859-8 ND: 3714/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 2.996,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAQ. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3714/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 7.740,00



339030 0112000000 20RK 1.204,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CPCX (REVIT.LAB.FASE VII) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND 3531/15 BANCO DO BRASIL AG:1914-3 C/C 5231-0 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 2.999,00



339030 0112000000 20RK 1.449,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3716/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 31.164,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 3395 C/C: 30512-0 ND: 3716/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 15.825,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, CONFORME CONTRATO Nº 130/15. CEM/PROINFRA. ND 3727/15 PROC ORIGEM: 2015IN00065

339039 0112000000 20RK 276.000,00

154054152692015NE803280 04089570000150 AGUAS GUARIROBA SAANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEM/PROINFRA ATRAVES DAS FLS 68 DO PROCESSO Nº 23104.005474/2015-70.

339039 0112000000 20RK (59.914,35)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3716/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 5.560,00

154054152692015NE803282 68337658000127 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA ANULA-SE PARA CORRECAO DO SUBITEM 339030 0250154054 20RK (10.108,00)

154054152692015NE803282 68337658000127 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PROPP - PREMIO FINEP ENTREGA: DIAX/CGM PZ: ATE 65 DIAS BCO 001 AG 24341 C/C 1009281 ND 3683/15 PROC ORIGEM: 2015DI00083

339030 0250154054 20RK 10.108,00


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 30813 C/C: 196401. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 050000620

339030 0112000000 20RK 1.100,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - ESAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3716/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 9.536,00

154054152692015NE803285 00479418000123 A N ROTA - EPP

AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 041 AG: 0045-- C/C: 0685488806. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 2015PR

339030 0112000000 20RK 1.875,00



339030 0112000000 20RK 364,80


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3716/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 19.460,00


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 3896-- C/C: 088915. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 2015PR000

339030 0112000000 20RK 1.700,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3716/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 8.720,00


AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS DA ACAO 20RK POS GRADUACAO - COAD/FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1222X C/C: 44152X. ND: 3164/2015. PROC ORIGEM: 2015PR000

339030 0112000000 20RK 380,00



339030 0112000000 20RK 1.450,00



339030 0112000000 20RK 740,00

154054152692015NE803293 17615439000121RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP


339030 0112000000 20RK 924,00

154054152692015NE803294 55487029000131GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL - COMERCIO DE PRO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PROPP - PREMIO FINEP ENTREGA: DIAX/CGM PZ: ATE 65 DIAS BCO 001 AG 34002 C/C 1171247 ND 3683/15 PROC ORIGEM: 2015DI00083

339030 0250154054 20RK 81.277,96




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PROPP - PREMIO FINEP ENTREGA: DIAX/CGM PZ: ATE 65 DIAS ND 3683/15 PROC ORIGEM: 2015DI00083

339030 0250154054 20RK 2.255,57

154054152692015NE803297 68337658000127 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PROPP - PREMIO FINEP ENTREGA: DIAX/CGM PZ: ATE 65 DIAS ND 3683/15 PROC ORIGEM: 06000832015

339030 0250154054 20RK 10.108,00

154054152692015NE803298 60637667000121INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.

AQUISICAO DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER A COAD/INQUI. ENTREGA: DIPM CGM ND 3784/15 PROC ORIGEM: 05001532015

449052 0250154054 20RK 97.200,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA CONF. CONTRATO Nº 99/2015, PARA ATENDER CAMPUS BONITO - CPBO. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3525/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 1.627,20

154054152692015NE803300 22976386000104BONAYOU COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA. - EPP

AQUISICAO DE APARELHO GRAVADOR P/ ATENDER PROCESSOS SELETIVOS:INGRESSO CURSOS POS-GRAD.NIVEL MEST.E DOUTORADO/UFMS. ENTREGA: DIPM PZ: 30 DIAS BCO 001 AG 69965 C/C 16500X ND 3556/15 PROC ORIGEM: 2015PR00156

449052 0112000000 20RK 6.030,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR (CABEAMENTO PREDIO FINEPCPTL). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3587/15. BANCO BRADESCO SA AG: 0073-6 C/C: 130650-2 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 20RK 2.300,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DENOMINADA GALPAO I/FAMEZ-UFMS.REVITALIZACAODE LABORATORIOS INVESTIMENTOS FASE VII - FAMEZ, CONFORME CONTRATO. ND 3506/15 PROC ORIGEM: 02000022015

449051 0112000000 20RK 39.743,46


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A PROPP - PREMIO FINEP ENTREGA: DIAX PZ: ATE 65 DIAS BCO 001 AG 34341 C/C 1009281 ND 3683/15 PROC ORIGEM: 2015DI00083

339030 0250154054 20RK 2.255,57


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CONF. CONTRATO Nº103/2015PARA ATENDER O CAMPUS CHAPADAO DO SUL - CPCS. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3512/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 8.949,58


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DENOMINADA GALPAO I/FAMEZ-UFMS. HOSPITAL VE TERINARIO - FAMEZ, CONFORME CONTRATO. ND 3507/15 PROC ORIGEM: 2015TP00002

449051 0112000000 20RK 143.260,50


DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE PRE-MOLDADO EM CONCRETO, EM ATENDIMENTO AO CENTRO CIRURGICO DE GRANDES ANIMAIS. FAMEZ. CONFORME CONTRATO. ND 3656/15 PROC ORIGEM: 2015TP00002

449051 0250154054 20RK 55.181,94


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, MODALIDADE DIRETA, ADESAO A COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/14, PARA ATENDER AO CONCURSO PUBLICO P/ DOCENTES/2015. GAB/PROGEP ND 3701/15 PROC ORIGEM: 07000012014 PROC ORIGEM:

339033 0112000000 20RK 8.560,86


339033 0112000000 20RK (8.560,86)


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CONF. CONTRATO Nº100/2015PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3514/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 8.949,58

154054152692015NE803311 03257078000184 YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPPAQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0048 C/C: 6718-0 ND: 3304/15. PROC ORIGEM: 2015PR00131

449052 0112000000 20RK 120,00


AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ATENDER ATIVIDADES DIDATICAS - FAMEZ. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO REC NE BCO 104 AG 1626 C/C 003-6247 ND 3729/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 10.100,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NTI/RTR (IMPLANTACAO CABEAMENTO ESTRUTURADOPREDIO FINEP CPTL) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3589/15 BANCO BRADESCO SA AG: 0073-6 C/C: 130650-2 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 19.608,00


ANULA-SE PARA CORRECAO 339030 0112000000 20RK (19.608,00)


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3612/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 11.584,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O INSTITUTO DE QUIMICA/INQUI. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3612/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 43.300,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CPNA ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3675/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 1.872,00

154054152692015NE803321 42356782000146 EBSCO BRASIL LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE MEDICINA - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 365 DIAS. BCO: 237 AG: 0468 C/C: 035775-8 ND: 3483/15. PROC ORIGEM: 2015IN00078

449052 0112000000 8282 32.190,34


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CPNA ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3675/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 40.980,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CPAQ. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3678/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 15.526,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CPAQ. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3678/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 93.800,00

154054152692015NE803325 07433193000113QUANTA AUTOMACAO AUDIO E VIDEO COMERCIO LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. REV. LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 4450 C/C: 04905-3 ND: 3531/15. PROC ORIGEM: 2015PR00044

449052 0112000000 20RK 200,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CURSO DE MUSICA - CCHS. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3680/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 18.260,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER O CCHS NA PARTICIPACAO DO "IV SEMINARIO NOVOS HORIZONTES". MATRIZ OCC. SCO Nº 01/2015-CCHS ND 3710/15 PROC ORIGEM: 07

339033 0112000000 20RK 1.000,00


CONTRATACAO P/ AQ. DE PASSAGENS AEREAS,MODALIDADE DIRETA, CFE. ADESAO A COMPRADIRETA,CTO. 01/2014-MPO, P/ ATENDER TRABALHO DE CAMPO E QUALIFICACAO DE DOUTO-RADO. MATRIZ OCC. SCO Nº 02/2015-CCHS ND 3940/15

339033 0112000000 20RK 1.500,00


339033 0112000000 20RK (800,44)


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CURSO DE MUSICA - CCHS. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3680/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 62.957,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CPAN. (SALAS DE AULA BLOCO EUBEA) ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3654/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 91.740,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCHS. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3651/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 8282 54.450,00


AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER ATIVIDADES DIDATICAS/CPTL. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS DO RECEBIMENTO NE ND 3730/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20GK 63.226,00



449052 0112000000 8282 54.450,00

154054152692015NE803333 44239382000186PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAMEZ.ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. ND 3486/15 BCO 001 AG 0082 C/C 41165 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0112000000 20RK 34.190,00

154054152692015NE803334 15714275000164C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA -


449052 0112000000 20RK 9.577,50


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE ACESSIBILIDADE, RECURSOS ACAO 4002 - INCLUIR PREAE - DIAF/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 341_ AG: 0380 C/C: 613638. ND: 3564/2015. PROC ORIGEM: 050003120

449052 0100000000 4002 38.266,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO (SUBITEM INCORRETO). 449052 0100000000 4002 (38.266,00)

154054152692015NE803336 63736714000182DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA


449052 0112000000 20RK 78.445,01


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR( CPTL). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3610/15. BANCO BRADESCO AG: 0073-6 C/C 130650-2. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 1.065,00

154054152692015NE803338 14050075000191 COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP


449052 0112000000 20RK 40.141,23

154054152692015NE803339 05371297000115ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP


449052 0112000000 20RK 12.450,00


ANULA-SE PARA CORRECAO NA UNIDADE 339030 0112000000 8282 (3.121,00)


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NTI/RTR ( CONF. ARP. 28/2015 - CPTL). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3663/15 BANCO BRADESCO AG: 0073-6 C/C 130650-2 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 3.121,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR (REDE DADOS UNID.7 SEDE UFMS - ATA 28/15) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND: 3592/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 20RK 2.600,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS GRAFICOS: ALCEAMENTO, COSTURA E CARTONAGEMPARA ATENDER O PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONF. CONTRATO . BCO: 237 AG: 26344 C/C: 94773. ND: 2784/2015. PROC ORIGEM: 05000852015

339039 0100000000 4002 2.799,93


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NTI/RTR (REFORMA DA REDE DADOS UNID.7A SEDEUFMS). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS ND 3591/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 7.695,60


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NTI/RTR (REFORMA REDE DADOS UNID.5 UFMS). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS ND 3593/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 15.745,44


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR (REFORMA REDE DADOS UNID5 UFMS). ENTREGA: DIAX/CGN PRAZO: 60 DIAS ND 3594/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 20RK 4.000,00


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NTI/RTR (PONTOS DE REDE AUDITORIOS 1 E 2 BLMULTIUSO). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS ND 3595/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 426,18

154054152692015NE803348 16701716000156FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AQUISICAO VEICULOS PARA FROTA OFICIAL DA UFMS EM ATENDIMENTO A REITORIA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 2659X C/C: 46973. ND: 3661/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00095

449052 0250154054 20RK 318.500,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR (IMPLANT.CABEAMENTO). ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND 3571/15 BANCO BRADESCO AG: 0073-6 C/C:130650-2 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 625,00

154054152692015NE803350 88611835000803 MARCOPOLO SA


449052 0250154054 20RK 428.000,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES, AMPLIACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO COM PASSARELA COBERTA, CONFORME CONTRATO. DIPR/COA/PROINFRA. ND 3734/15 PROC ORIGEM: 2015TP00004

449051 0112000000 20RK 29.000,00

154054152692015NE803352 88611835000803 MARCOPOLO SA


449052 0112000000 20RK 428.000,00


ANULACAO DO EMPENHO 2015NE803353 POR QUANTITAVO A MENOR NO ITEM 365.

339030 0112000000 8282 (3.880,00)


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER NTI/RTR (IMPLANT.CABEAMENTO CFE ARP 28/15).ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 15 DIAS ND 3569/15 BANCO BRADESCO AG: 0073-6 C/C 130650-2 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 3.880,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES, AMPLIACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO COM PASSARELA COBERTA, CONFORME CONTRATO. DIPR/COA/PROINFRA. ND 3734/15 PROC ORIGEM: 2015TP00004

449051 0112000000 20RK 22.500,00


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES, AMPLIACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO COM PASSARELA COBERTA, CONFORME CONTRATO. DIPR/COA/PROINFRA. ND 3735/15 PROC ORIGEM: 02000042015

449051 0100000000 4002 26.734,00


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3500/15 BANCO ITAU AG: 810-9 C/C 27606-6 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 20RK 3.380,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NTI/RTR (IMPLANT.CABEAMENTO SALAS CPAQ - ARP 28/15). ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS ND 3499/15 BANCO ITAU AG: 810-9 C/C 27606-6 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 1.024,40




CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS SINALIZACAO EXTERNA CONF. CONTRATO , PARA ATENDER A FADIR. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3523/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 335,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NTI/RTR (CABEAMENTO CPTL ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS ND 3569/15 BANCO BRADESCO AG: 0073-6 C/C 130650-2 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 4.410,00

154054152692015NE803361 02322968000160CAMPO GRANDE COMERCIO DE PORTOES AUTOMATICOS E EQUIPAME

CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS TROCA E INSTALACAO MOTOR PORTAO ELETRONICO CONF. CONTRATO , PARA ATENDER A FADIR. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3017/15 E 3334/15. PROC ORIGEM: 2015D

339039 0112000000 20RK 550,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMED. REV. LAB. INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 2215/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 12.316,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3764/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 81.594,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 3395 C/C: 30512-0 ND: 3764/15. PROC ORIGEM: 05000942015

449052 0112000000 20RK 10.550,00

154054152692015NE803365 07142065000110M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DO PANTANAL - CPAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 3229 C/C: 47707-9 ND: 3764/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 3.179,80


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE TRES LAGOAS - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0096 C/C: 1959-8 ND: 3764/15. PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0112000000 20RK 35.860,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS IMPLANTACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO NO PREDIOFINEP CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL CONF. CONTRATO . BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3588/2015. PROC ORIGEM: 0500075201

339039 0112000000 20RK 77.491,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS IMPLANTACAO CABEAMENTO ESTRUTURADO NO PREDIOFINEP CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL CONF. CONTRATO . BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3589/2015. PROC ORIGEM: 0500075201

339039 0112000000 20RK 30.674,00

154054152692015NE803369 88611835000803 MARCOPOLO SA

AQUISICAO DE MATERIAL P/ ATENDER A D. TRANSP. E LOG. SUST. - DITL/COA/PROINFRAENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 2659 C/C: 205031-5 ND: 3757/15. PROC ORIGEM: 2015PR00095

449052 0112000000 20RK 214.000,00

154054152692015NE803370 19899306000150GUSTAVO CASTILHO CRESPE 95680454149

AQUISICAO MATERIAIS, RECURSOS ACAO 20GK EXTENSAO - CEX/PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3359/2015. PROC ORIGEM: 06000902015

449052 0250154054 20GK 6.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO ADM. - CPAR. REV. LAB. GRAD. E INVEST. FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 4015 C/C: 674267-X ND: 3666/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 2.536,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO PROG. MAIS MEDICOS - FAMED. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 0298 C/C: 194-5 ND: 3772/15. PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 18.364,00


SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS, CONTRATO Nº 36/2015, EM ATENDIMENTO AO CONCURSO PUBLICO P/DOCENTES/2015. CDR/PROGEP ND 3701/15 PROC ORIGEM: 2015PR00020

339033 0112000000 20RK 3.000,00


339033 0112000000 20RK (1.719,27)


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 5231-0 ND 3758 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 123.280,00


AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MEDICOS - FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 55549 ND 3772 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 10.767,00


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MEDICOS - FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 52310 ND 3772 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.116,00


AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MEDICOS - FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 55549 ND 3771 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.589,00



339030 0112000000 20RK 4,40


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CAMPUS PARANAIBA - CPAR. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3758/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 75.028,00


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CAMPUS PARANAIBA - CPAR. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 1626 C/C: 6247. ND: 3758/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 22.475,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NTI/RTR (CFE ARP.28/2015) ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 10 DIAS ND 3584/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 726,08


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CURSO MEDICINA CAMPUS TRES LAGOAS - EX PANSAO SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3753/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 22.275,00


AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NTI/RTR (REFORMA REDE DE DADOS POLICLINICAS FAODO). ENTREGA: DIAX/CGM - PZ: 10 DIAS ND 3597/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 20RK 695,45


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MEDICOS - FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 52310 ND 3771 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 3.116,00


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CURSO MEDICINA CAMPUS TRES LAGOAS - EX PANSAO SAUDE - CPTL. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 104 AG: 1626 C/C: 6247. ND: 3753/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 202,00

154054152692015NE803386 03257078000184 YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO - DIAX/CGM/PRAD.ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0048 C/C: 6718-0 ND: 2336/15. PROC ORIGEM: 2015PR00131

339030 0112000000 20RK 3.425,40


AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS MEDICOS - FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3772 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 1.280,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NTI/RTR (REFORMA REDE DE DADOS POLICLINICAS FAODO). ENTREGA: DIAX/CGM - PZ: 10 DIAS ND 3596/15 BANCO ITAU AG: 305-4 C/C 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 495,46


AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3758 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 9.600,00



339030 0112000000 20RK 190,46


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS FACULDADE MEDICINA- FAMED. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. DADOS BANCARIOS NAO INFORMADOS. ND: 3772/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 710,00


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CURSO DE MUSICA - CCHS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 52310 ND 3680 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 24.120,00


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O INQUI ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 52310 ND 3612 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 8282 13.400,00


AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER O CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 19143 C/C 52310 ND 3678 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 13.400,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER O CCHS. ND 3268/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 455,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI/RTR-IMPLANTACAO DE CABEAMENTO ESTRU TURADO NO PREDIO FINEP - CPTL. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 00736 C/C 1306502 ND 3589/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 19.666,00


AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ATENDER O CURSO DE MUSICA - CCHS ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3680 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 8282 5.760,00


AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ATENDER O CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3678 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 3.200,00


AQUISICAO DE POLTRONAS PARA ATENDER O INQUI ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3612 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 8282 3.840,00

154054152692015NE803403 12287498000102 POLUX COMERCIAL LTDA - EPPAQUISICAO DE MAQUINA DE GELO PARA ATENDER MATRIZ REVIT LAB INVESTIMENTO FASE VII - CPCX ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 14583 C/C 202398 ND 3531 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 839,11

154054152692015NE803404 05493506000101GOLD PECAS COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A POS-GRAD. EM SAUDE E DESENV. - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 0039 C/C: 5420-1 NC: 168/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112915405 0487 47,90


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, PARA ATENDER A ESAN. ND 3268/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 189,20


AQUISICAO DE MAQUINA DE VEDAR PARA ATENDER MATRIZ REVIT LAB INVESTIMENTO FASE VII - CPCX ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 34134 C/C 270903 ND 3531 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 320,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A POS-GRAD. EM SAUDE E DESENV. - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0048 C/C: 6718-0 NC: 168/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112915405 0487 56,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI/RTR-EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE/ CPTL. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BCO 237 AG 00736 C/C 1306502 ND 3663/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 8282 3.270,00


AQUISICAO DE POLTRONA PARA ATENDER CURSO DE MEDICINA - CPTL - EXPANSAO SAUDE ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 51179 C/C 51845 ND 3753 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 8282 7.680,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A POS-GRAD. EM SAUDE E DESENV. - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 6162-2 NC: 168/2015. PROC ORIGEM: 05001442014

339030 0112915405 0487 48,99


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, P/ ATENDER O CPNA. MATRIZ OCC/2015. ND 3127/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 268,50


AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER MATRIZ REV DE LAB GRADUACAO E INVESTIMENTOS FASE VII - CPAR ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 40150 C/C 674267X ND 3666 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 5.072,00



339030 0112000000 20RK 74,20

154054152692015NE803414 16330870187 JOSE BORGES VIEIRA

AQUISICAO DE CARNEIRO PARA ATENDER AO CCBS - REV.LABORATORIOS AULAS PRATICAS-FASE V. ENTREGA: LAB. ANATOMIA DE ANIMAIS DOMESTICOS PZ: IMEDIATO BCO 399 AG 1221 C/C 125340 ND 3563/15 PROC ORIGEM: 2015DI00091

339030 0112000000 20RK 5.100,00


CONTRATACAO PARA PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CONF. CONTRATO , ADEQUACAO LABORATORIO MULTIUSO E CLINICA RADIOLOGIA - FAODO. BCO: 001 AG: 42110 C/C: 194301. ND: 2444/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 1.627,20

154054152692015NE803416 74192444000102CONGEL RESFRIADORES MA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MAQUINA DE ORDENHAR PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 37443 C/C 53511 ND 3486 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0112000000 20RK 5.900,00

154054152692015NE803417 17594906000184 LUCIANO DE BORTOLO - EPPAQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 104 AG 1627 C/C 15381 ND 3486 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0112000000 20RK 3.700,00


AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER UNIPA/CCBS PROC.000299/2014-57 ENTREGA: DIAX/CGM PRAZO: 60 DIAS ND 2547/15. BANCO DO BRASIL AG: 5117-9 C/C 5184-5 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20GK 1.280,00

154054152692015NE803419 20963380000177AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

AQUISICAO DE PLANTADEIRA PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 0409X C/C 291552 ND 3766 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0250154054 20RK 27.300,00

154054152692015NE803420 05043720000158RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP

AQUISICAO DE MAT PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 3271 C/C 250252 ND 3766 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0250154054 20RK 21.894,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, P/ ATENDER O CPNV. MATRIZ OCC/2015. ND 3144/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 521,80

154054152692015NE803422 18272465000167MB COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVICOS EIRELI

AQUISICAO DE CARRETA PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 44210 C/C 6971 ND 3766 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0250154054 20RK 14.840,00

154054152692015NE803423 07626776000160CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

AQUISICAO DE OTOSCOPIO PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 104 AG 1630 C/C 22848 ND 3740 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0112000000 20RK 500,00


AQUISICAO DE ASPIRADOR PARA ATENDER CENTRO CIRURGICO E LEITERIA - FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 104 AG 1630 C/C 22848 ND 3766 PROC ORIGEM: 2015PR00154

449052 0250154054 20RK 1.900,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO COLOCACAO E FORNECIMENTO LAJOTAS SEXTAVADASCONF. CONTRATO , EM ATENDIMENTO A MATRIZ OCC/2015 - FAMED. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3562/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 3.192,00


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA A UFMS, CONF. CONTRATO Nº 112/2015. ND 3789/15 PROC ORIGEM: 2015PR00138

339037 0112000000 20RK 727.473,35


AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER COAD/FAODO (REVITAL.LABOR.FASE VII). ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 60 DIAS ND 3276/15 BANCO DO BRASIL AG: 5117-9 C/C 5184-5 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0112000000 20RK 350,00

154054152692015NE803428 00660928000100LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA A UFMS, CONF. CONTRATO Nº 113/2015. ND 3790/15 PROC ORIGEM: 05001382015

339037 0112000000 20RK 197.269,30

154054152692015NE803428 00660928000100LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEP/PROPP/UFMS ATRAVES DAS FLS 1315 DO PROCESSO Nº 23104.004509/2014-72.

339037 0112000000 20RK (61.103,69)


AQUISICAO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER COAD/FAODO (REVITAL.LABOR.FASE VII). ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 60 DIAS ND 3464/15 BANCO DO BRASIL AG: 5117-9 C/C 5184-5 PROC ORIGEM: 2014PR00026

449052 0250154054 20RK 700,00


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA A UFMS, CONF. CONTRATO Nº 114/2015. ND 3791/15 PROC ORIGEM: 2015PR00138

339037 0112000000 20RK 156.363,95


CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES, AMPLIACAO RESTAURANTE UNIVERSITARIO C/ PASSARELA COBERTA, CONF. CONTRATO . DIPR/PROINFRA. ND: 3793/2015. PROC ORIGEM: 2015TP00004

449051 0100000000 4002 1.227.193,70


CONTRATACAO PRESTAR SERVICOS MANUTENCAO OBRA UNIDADE PADRAO CAMPUS PARANAIBA -CPAR. ND: 3792/2015. PROC ORIGEM: 2013CC00012

449051 0250154054 20RK 266.498,94


AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A ESAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS DA DATA DO RECEBIMENTO DA NE. BCO: 104 AG: 1626 C/C: 003-6247 ND: 3601/15. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0250154054 20RK 1.818,00



449052 0112000000 20RK 3.434,00



449052 0112000000 20RK 8.484,00

154054152692015NE803436 17926388000159PRIME STOP COMERCIAL LTDA - ME

AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA REV DE LAB GRADUACAO E INVESTIMENTOS FASE VII CPARENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 42439 C/C 14702 ND 3666 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 310,00


AQUISICAO DE MICROONDAS P REV DE LAB GRADUACAO E INVESTIMENTOS FASE VII CPAR ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 42757 C/C 156981 ND 3666 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 374,90


AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO PARA ATENDER MATRIZ REV LAB GRAD E INVESTIMENTOSFASE VII - CPAR ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 06467 C/C 307572 ND 3666 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0112000000 20RK 220,00


AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER PROGRAMA MAIS MEDICOS - FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 104 AG 0960 C/C 19598 ND 3786 PROC ORIGEM: 2015PR00094

449052 0250154054 20RK 1.480,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO GAB/PROPLAN. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS DO RECEBIMENTO DA NE. BCO 104 AG 1626 C/C 6247 OP 003 ND 3780/15 PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 20RK 435,00


AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER PREAE - PNAES ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 33715 C/C 30400 ND 3797 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0100000000 4002 1.289,36


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER AS ACOES ASSISTENCIA ESTUDANTIL, RECURSOS ACAO 4002 PNAES - PREAE. ENTREGA: DIPM/CGM PZ:60 DIAS. BCO: 237 AG: 33952 C/C: 305120. ND: 3797/2015. PROC ORIGEM: 2015PR000

449052 0100000000 4002 52.750,00


AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A CAE/PREAE. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3797/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0100000000 4002 149.950,00



449052 0100000000 4002 2.700,00



449052 0100000000 4002 5.340,00


AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A CAE/PREAE. ENTREGA: DIPM PZ: 60 DIAS ND 3797/15 PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0100000000 4002 190.950,00

154054152692015NE803447 16928134000107 JMS SILVA EIRELI - MEAQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER PREAE - PNAES ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 341 AG 8109 C/C 256233 ND 3797 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0100000000 4002 5.560,00



449052 0100000000 4002 4.298,94

154054152692015NE803449 077660480001543D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER PREAE - PNAES ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 10030 C/C 31871X ND 3797 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0100000000 4002 8.598,60


AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER PREAE - PNAES ENTREGA: DIAX PZ: 60 DIAS BC 001 AG 6954X C/C 68101 ND 3797 PROC ORIGEM: 2014PR00171

449052 0100000000 4002 796,00



449052 0100000000 4002 37.740,00


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. INVESTIMENTO FASE VII - CPCX. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 19143 C/C: 52310. ND: 3531/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002

449052 0112000000 20RK 8.997,00


DESPESA COM CONFECCAO DE TELA, INSTALACAO DE ILUMINACAO PONTOS DE ENERGIA NO LOCAL - FAMEZ CONFORME CONTRATO. ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 29513 C/C 379638 ND 3658 PROC ORIGEM: 2015PR00078

339039 0112000000 20RK 36.845,58


CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS, CONFORME CONTRATO 36/15, PARA ATENDER AO CONCURSO PUBLICO PARA DOCENTES 2015. ND 3802/15 PROC ORIGEM: 05000202015

339033 0250154054 20RK 2.000,00


339033 0250154054 20RK (91,76)


DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PARA ATENDER EXPANSAO DA EDUCACAO EM SAUDE - CPTL CONFORME CONTRATO. ENTREGA: CAMPUS UNIVERSIT PZ: 10 DIAS BC 237 AG 00736 C/C 1306502 ND 3725 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 84.058,00


AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ATENDER CCT/PREAE, 2015ND003369. ENTREGA: DIAX/CGM/PRAD, PRAZO: 10 DIAS BANCO: 104, AGENCIA: 1662, C/C: 3693-2 PROC ORIGEM: 2015PR00046

339030 0100000000 4002 3.500,00

154054152692015NE803459 72638372000159EXEMPLUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP

DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER O III MIGRASOM UNIVERSITARIO DA UFMS - PROGEP CONFORME CONTRATO. ENTREGA: CAMPUS UNIVERSIT PZ: 10 DIAS BC 001 AG 28630 C/C 801437 ND 3623 PROC ORIGEM: 2015PR00159

339039 0250154054 20RK 11.985,00

154054152692015NE803464 19980396000109MARCOS SILVA DE ARAUJO 01812852150

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO ARTISTICA P/ APRESENTACAO DE CONCERTOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONFORME CONTRATO. CCT/PREAE/UFMS. ND 3836/15 PROC ORIGEM: 07000792015

339039 0100000000 4002 9.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE AQUIDAUANA - CPAQ. NTI/RTR. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3499/15 BCO 341 AG 0810 C/C 276066 PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 20RK 1.024,40

154054152692015NE803470 12862968000106 DENISE DE LEON

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO ARTISTICA P/ APRESENTACAO DE CONCERTOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONFORME CONTRATO. CCT/PREAE/UFMS. ND 3840/15 PROC ORIGEM: 07000802015

339039 0100000000 4002 8.500,00


DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRODUCAO ARTISTICA P/ APRESENTACAO DE CONCERTOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NA UFMS", CONFORME CONTRATO. CCT/PREAE/UFMS. ND 3837/15 PROC ORIGEM: 2015IN00081

339039 0100000000 4002 9.800,00


AQUISICAO MATERIAIS RECURSO DA ACAO 20RK CAMPUS DO PANTANAL - CPAN. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 29165 C/C: 209856. ND: 3858/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0015

339030 0112000000 20RK 1.632,00


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CAMPUS COXIMCPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32816 C/C: 92150. ND: 3860/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00092

339030 0112000000 20RK 884,50



339030 0112000000 20RK 357,20



339030 0112000000 20RK 77,60


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER A FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1686 C/C: 387737. ND: 3859/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112000000 20RK 5.714,00



339030 0112000000 20RK 3.298,00



339030 0112000000 20RK 716,50



339030 0112000000 20RK 824,50


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, EM ATENDIMENTO A COA/PROINFRA, CONFORME CONTRATO. ND 3846/15 PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 25.035,00



339030 0112000000 20RK 55,60



339030 0112000000 20RK 27,35



339030 0112000000 20RK 148,68


AQUISICAO MATERIAIS, MATRIZ REVITAL. LAB. AULAS PRATICAS FASE V - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 30686 C/C: 459437. ND: 3855/2015. PROC ORIGEM: 2014PR0014

339030 0112000000 20RK 19,53



339030 0112000000 20RK 173,31



339030 0112000000 20RK 319,75



339030 0112000000 20RK 38,99



339030 0112000000 20RK 28,80



339030 0112000000 20RK 2,88



339030 0112000000 20RK 127,90


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 12009 C/C: 268718. ND: 3847/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0009

339030 0112000000 20RK 1.115,70


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO A REVITAL. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 69817 C/C: 1724. ND: 3856/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00143

339030 0112000000 20RK 48,00


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO A PROGEP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3853/2015. PROC ORIGEM: 05001072015

339030 0112000000 20RK 1.707,24


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO A PROGEP. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34967 C/C: 412910. ND: 3853/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 69,30

154054152692015NE803499 03401442000138GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO CONFORME SOLICITADO PELA DIAX/CGM. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34991 C/C: 70386. ND: 3872/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00131

339030 0112000000 20RK 1.525,30


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO A EXPANSAO SAUDE - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 13483 C/C: 27227. ND: 3871/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 8282 792,00

154054152692015NE803501 11701780000113 DOLCIMAR ANTONIO TESTA - MEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NUCLEO DE ACESSIBILIDADE PREAEENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 104_AG_0846 CC 15070 ND 3534/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0100000000 4002 109,20


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NUCLEO DE ACESSIBILIDADE PREAEENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 237_AG_4650 CC 3583376 ND 3534/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0100000000 4002 441,80


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NUCLEO DE ACESSIBILIDADE PREAEENTREGA: DIAX PZ: 15 DIAS BC 033_AG_4317 CC 130013483 ND 3534/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0100000000 4002 66,60


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER EXPANSAO SAUDE FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 33243 C/C 239305 ND 3866/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 8282 525,56



339030 0112000000 8282 83,30

154054152692015NE803506 12027340000195 MR DE OLIVEIRA CHAVES - MEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER EXPANSAO SAUDE FAMED ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 237 AG 18198 C/C 8907 ND 3869/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00144

339030 0112000000 8282 89,46



339030 0112000000 8282 124,10



339030 0112000000 8282 49,56



339030 0112000000 8282 52,80



339030 0112000000 8282 149,20



339030 0112000000 8282 36,73


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER POS GRADUACAO FAMEZ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 66451 C/C 403962 ND 3863/2015 PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 150,00



339030 0112000000 20RK 224,95



339030 0112000000 20RK 14,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSOS DE CAPACITACAO PROGEP ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 34967 C/C 412910 ND 3864/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 4572 948,72


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AUTOCLAVE CONF. CONTRATO , PARA ATENDIMENTO A FAODO. BCO: 001 AG: 4211 C/C: 52264-3 ND: 3879/15. PROC ORIGEM: 2015IN00082

339039 0112000000 20RK 2.000,00



339030 0112000000 4572 1.817,12



339030 0112000000 4572 4.450,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CPAQ ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 18732 C/C 354570 ND 3862/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00065

339030 0112000000 20RK 199,95



339030 0112000000 20RK 2.292,03



339030 0112000000 20RK 77,24


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER BASE ESTUDOS DO PANTANAL - PROPPENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 748 AG 0903 C/C 61622 ND 3861/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 20RK 4.999,93


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 2951 C/C: 17626-5 ND: 3165/15. PROC ORIGEM: 2015PR00111

339030 0112000000 20RK 790,00

154054152692015NE803524 01972316000108DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LONDRINA EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 3.658,83



339030 0112000000 20RK 360,00

154054152692015NE803526 82641325002161 CREMER S.A.AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0312 C/C: 5534-4 ND: 3164/15. PROC ORIGEM: 2015PR00111

339030 0112000000 20RK 86,50

154054152692015NE803527 33348467000429SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.


339030 0112000000 20RK 1.800,00

154054152692015NE803528 61418042000131CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3355 C/C: 301097-X ND: 3164/15. PROC ORIGEM: 2015PR00111

339030 0112000000 20RK 226,70



339030 0112000000 20RK 4.120,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS APOIO ADM. E FINANCEIRO PARA ATENDER PROJ.ACAO 20 RJ SEB E SECADI. BCO: 748 AG: 0911 C/C: 551166. ND: 3909/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00092

339039 0108000000 20RJ 66.123,86



339039 0108000000 20RJ 248.644,00



339039 0108000000 20RJ 422.345,11



339039 0108000000 20RJ 407.434,32

154054152692015NE803534 42356782000146 EBSCO BRASIL LTDAAQUISICAO MATERIAL BIBLIOGRAFICO EM ATENDIMENTO A CBC/PREG. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 04685 C/C: 0357758. ND: 3926/2015. PROC ORIGEM: 0700085201

449052 0112000000 8282 129.600,68


CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS OBRAS E CONSTRUCOES EM ATENDIMENTOAO CONTRATO 194/2014 - CCHS. BCO: 237 AG: 1849 C/C: 85553. ND: 3936/2015. PROC ORIGEM: 2014CC00010

449051 0112000000 8282 421.315,15


CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS OBRAS E CONSTRUCOES EM ATENDIMENTOAO CONTRATO 194/2014 - CCHS. CURSO DE MUSICA. BCO 237 AG 1849 C/C 85553 ND 3969/15

449051 0112000000 8282 22.000,00


ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN, REF. AO CONTRATO Nº 194/2014. OBRA: CURSO MUSICA CCHS.

449051 0112000000 8282 (22.000,00)


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER A ADMINISTRACAO CENTRAL. BCO: 748 AG: 0911 C/C: 19023-3 ND: 3884/15. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 20RK 354.728,73


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER A ADMINISTRACAO CENTRAL. BCO: 748 AG: 0911 C/C: 19023-3 ND: 3885/15. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 8282 144.820,44

154054152692015NE803543 01972316000108DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LONDRINA EIRELI - EPP


339030 0112000000 20RK 7.980,00

154054152692015NE803544 26853028000165 CIRUMED COMERCIO LTDA


339030 0112000000 20RK 1.980,00

154054152692015NE803545 12162110000139SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 084 AG: 0000 C/C: 80344-8 ND: 3165/15. PROC ORIGEM: 05001112015

339030 0112000000 20RK 115,60

154054152692015NE803546 33348467000429SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA.


339030 0112000000 20RK 6.807,00



339030 0112000000 20RK 840,00

154054152692015NE803548 82641325002161 CREMER S.A.AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0312 C/C: 5534-4 ND: 3854/15. PROC ORIGEM: 2015PR00111

339030 0112000000 20RK 5.730,70

154054152692015NE803549 02521357000140BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 812,50



339030 0112000000 20RK 4.898,00

154054152692015NE803551 08958658000112GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 4269 C/C: 9181-9 ND: 3854/15. PROC ORIGEM: 05001112015

339030 0112000000 20RK 492,90

154054152692015NE803552 14817957000130CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 672,80

154054152692015NE803553 61418042000131CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3355 C/C: 301097-X ND: 3854/15. PROC ORIGEM: 05001112015

339030 0112000000 20RK 3.189,55



339030 0112000000 20RK 143,20



339030 0112000000 20RK 2.800,00

154054152692015NE803556 87156352000119INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA


339030 0112000000 20RK 89,90

154054152692015NE803557 97532857000194 COLTY MERCANTIL LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 1.499,00



339030 0112000000 20RK 788,00


AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS P/ TRATAMENTO DE PISCINA EM ATENDIMENTO AO CAMPUS CAMPO GRANDE - PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28916 C/C: 255602. ND: 3929/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 8282 5.325,00


ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. 339030 0112000000 8282 (5.325,00)


AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS P/ TRATAMENTO DE PISCINA EM ATENDIMENTO AO CAMPUS CORUMBA - CPAN. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28916 C/C: 255602. ND: 3929/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 8282 3.195,00




AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS P/ TRATAMENTO DE PISCINA EM ATENDIMENTO AO CAMPUS CAMPO GRANDE - PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28916 C/C: 255602. ND: 3929/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 8282 2.130,00



154054152692015NE803563 12162110000139SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -


339030 0112000000 20RK 224,40


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO DE COLOCACAO LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO NO ESTACIONAMENTO CAMPUS NAVIRAI - CPNV. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3890/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 8282 15.400,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE DISPLAY DE AUTO ATENDI- MENTO DELEGACIA VIRTUAL AO LADO CENTRAL VIDEOMONITORAMENTO - PROINFRA. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3889/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 8282 6.780,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE PARANAIBA, CONFORME CONTRATO 138/2015. ND 3876/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00053

339039 0112000000 8282 16.450,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS.___ND: 3854/15 E 3165/15. BCO: 001 AG: 2951 C/C: 17626-5 PROC ORIGEM: 2015PR00111

339030 0112000000 20RK 1.857,34

154054152692015NE803571 08863966000164OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAMEZ. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 756 AG: 0437 C/C: 6946-9___ND: 3854/15. PROC ORIGEM: 2015PR00111

339030 0112000000 20RK 134,50


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSO DE MEDICINA EXP DA EDUC EMSAUDE CPTL ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 001 AG 69833 C/C 8729 ND 3865/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 8282 180,00


AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CURSO DE MEDICINA EXP DA EDUC EMSAUDE CPTL ENTREGA: DIAX PZ: 10 DIAS BC 104 AG 13483 C/C 27227 ND 3865/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 8282 2.400,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NTI(REFORMA DA REDE DE DADOS DA CGM). ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 0305 C/C: 13945-0 ND: 3903/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 2.000,00




AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NTI(REFORMA DA REDE DE DADOS DA CGM). ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 0305 C/C: 13945-0 ND: 3902/15. PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 8282 6.930,72




CONTRATACAO P/ PRESTACAO SERVICOS REFORMA DA REDE DADOS DA UNIDADE 2 DA UFMS -NTI/RTR. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3895/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339039 0112000000 8282 36.813,13


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NT (INTERLIGACAO DE PREDIOS DA FAMEZ) ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 0305 C/C: 13945-0 ND: 3913/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 2.600,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NT (INTELIGACAO DE PREDIOS DA FAMEZ). ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 15 DIAS. BCO: 341 AG: 0305 C/C: 13945-0 ND: 3914/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 318,84


AQUISICAO MATERIAIS PARA REFORMA REDE DADOS DA UNIDADE 2 DA UFMS - NTI/RTR. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3898/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 1.359,66


AQUISICAO MATERIAIS PARA REFORMA DA REDE DADOS UNIDADE 2 DA UFMS - NTI/RTR. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3895/2015. PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 8282 6.447,66


CONTRATACAO P/ PRESTACAO SERVICOS DE INTERLIGACAO DE PREDIOS DE LAB. PEIXES E NUTRICAO ANIMAL EM ATENDIMENTO A FAMEZ. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3933/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339039 0112000000 8282 13.028,54


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO NTI/RTR ATRAVES DAS FLS 41 DO PROCESSO Nº 23104006763/2015-96.

339039 0112000000 8282 (13.028,54)


AQUISICAO MATERIAIS P/ INTERLIGACAO DE PREDIOS DE LAB. PEIXES E NUTRICAO ANIMAL EM ATENDIMENTO A FAMEZ. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3933/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 3.913,76


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ INTERLIGACAO DE PREDIOS DE LAB. PEIXES E NUTRICAO ANIMAL EM ATENDIMENTO A FAMEZ. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3897/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 1.200,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICOS DE MANITENCAO PREDIAL CONF. PREGAO 126/2014 PARA ATENDIMENTO AO CCBS. BCO: 748 AG:0911 C/C: 190233. ND: 3923/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00126

339039 0112000000 8282 48.815,88


AQUISICAO MATERIAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS GRAD. PROAP PARA ATENDER A FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 13483 C/C: 27227. NC: 168/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112915405 0487 120,00


AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE AO PROG. DE APOIO A POS-GRAD. - PROAP. PARA ATENDER A FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0768 C/C: 35028-1 NC: 168/15. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112915405 0487 17,00



339030 0112915405 0487 348,00


AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE AO PROG. DE APOIO A POS-GRAD. - PROAP. PARA ATENDER A FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0322 C/C: 200015-6 NC:168/15. PROC ORIGEM: 05000182015

339030 0112915405 0487 8,00


AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE AO PROG. DE APOIO A POS-GRAD. - PROAP. PARA ATENDER A FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3007 C/C: 127729-4 NC:168/15. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112915405 0487 27,80


AQUISICAO MATERIAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS GRAD. PROAP PARA ATENDIMENTO A FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 32816 C/C: 131865. NC: 168/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00018

339030 0112915405 0487 37,20



339030 0112915405 0487 141,50



339030 0112915405 0487 438,95



339030 0112915405 0487 206,60



339030 0112915405 0487 120,00



339030 0112915405 0487 168,20

154054152692015NE803627 17615439000121RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP


339030 0112915405 0487 462,00


CONTRATACAO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,INCLUINPECAS,EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS P/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS/UFMS, CONT.102/15. MESES DE OUT. NOV. E DEZ/15.PROINFRA. ND 3881/15 P

339039 0112000000 8282 19.599,96

154054152692015NE803629 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI/RTR. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 2822 C/C: 00268-2 ND: 3599/15. PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 8282 63.662,48

154054152692015NE803630 01246739000140 MW TELEINFORMATICA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NTI/RTR. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 2822 C/C: 00268-2 ND: 3948/15. PROC ORIGEM: 2015PR00096

449052 0112000000 20RK 79.578,10


AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A CAE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 3785/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0100000000 4002 1.770,05



339030 0100000000 4002 1.323,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CULTURA - PREAE. (PROG. MAIS CULTURA NA UFMS). ENTREGA: DIAX/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 1294 C/C: 2965-3 ND: 3622/15. PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0100000000 4002 627,25

154054152692015NE803634 03257078000184 YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPPAQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A CAE/PREAE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 00485 C/C: 67180. ND: 3785/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00030

339030 0100000000 4002 1.050,00



339030 0100000000 4002 323,70


AQUISICAO MATERIAIS PARA KIT SERVIDOR RECURSOS ACAO 8282 PARA ATENDER A ESAN. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 001 AG: 42056 C/C: 276006. ND: 3949/2015. PROC ORIGEM: 05000262014

449052 0112000000 8282 3.564,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CAMPUS DE COXIM - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 4037 C/C: 15128-9 ND: 3954/15. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 1.380,34


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3307 C/C: 3432-0 ND: 3927/15. PROC ORIGEM: 2015PR00006

339030 0112000000 20RK 467,68

154054152692015NE803639 05545381000108AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORD. DE ENERGIA E MANUTENCOES GERAIS -CEM/PROINFRA. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 30 DIAS. BCO 001 AG 2990 C/C 94900 ND 3946/15 PROC ORIGEM: 2015PR00015

449052 0112000000 8282 2.500,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORD. DE EDITORA E GRAFICA - PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 7114 C/C: 9000-X ND: 3942/15. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 2.737,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORD. DE EDITORA E GRAFICA - PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 4037 C/C: 15128-9 ND: 3942/15. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 135.130,14



339030 0112000000 20RK 39.400,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO DE INSTALACAO NOVOS PONTOS REDE PREDIO NOVOCAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3950/2015. PROC ORIGEM: 0500075201

339039 0112000000 20RK 29.377,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA INSTALACAO NOVOS PONTOS DE REDE PREDIO NOVO CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3950/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

339030 0112000000 20RK 2.562,00



339030 0112000000 20RK 1.309,75



339030 0112000000 8282 1.799,97



339030 0112000000 8282 39.569,80



339030 0112000000 20GK 26.937,50


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS P/ REFORMA REDE DADOS CAMPUS NOVA ANDRADI-NA - CPNA. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3904/2015. PROC ORIGEM: 0500075201

339039 0112000000 8282 95.149,00


AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE, REFORMA REDE DADOS DO CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 60 DIAS. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3905/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

449052 0112000000 8282 2.300,00


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A COORD. DE EDITORA E GRAFICA. PROPP, CONFORME CONTRATO. BCO: 341 AG: 0341 C/C 02637-6 ND: 3942/15. PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20RK 68.998,50


CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A COORD. DE EDITORA E GRAFICA. PROPP, CONFORME CONTRATO. BCO: 237 AG: 2634 C/C: 9477-3 ND: 3942/15. PROC ORIGEM: 2015PR00085

339039 0112000000 20RK 70.001,09


AQUISICAO MATERIAIS PARA REFORMA REDE DADOS CAMPUS NOVA ANDRADINA - CPNA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 3904/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

339030 0112000000 8282 15.003,00




CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIAS DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14 P/ ATENDER A FAMED ND 3951/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 17,60


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIAS DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14 P/ ATENDER A FAMED ND 3951/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 17,60


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIAS DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14 P/ ATENDER A PREG ND 3951/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339030 0112000000 20RK 24,20


CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DOS CAMPUS DA UFMS, EM ATENDIMENTO A COA/PROINFRA, CONFORME CONTRATO. ND 3846/15 PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 35.560,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NTI(INTERLIGACAO DE PREDIOS DA FAMEZ) ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 10 DIAS. BCO 341 AG 0305 C/C 13945-0 ND 3914/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 70.299,84


AQUISICAO DE ESTANTE RACK, PARA ATENDER A CGM/PRAD - ND 3903 ENTREGA: ALMOX.PATRIMONIO PZ: 10 DIAS BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 2.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIBRA OPTICA COM INSTALACAO NA CGM/PRAD. ND 3902/ 2015. ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 10 DIAS BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 6.930,72


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO GESTAO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUT. DEVEICULOS DEMAIS EQUIP. CONF. CONTRATO 66/2014 P/ PROJ. "ARQUEOLOGIA E ETNO-HISTORIA DA LAGOA DO CASTELO, LAGOA VERMELHA" - CPAN. ND: 3965/2015. PROC ORI

339030 0112000000 20RK 1.267,50


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A REDE DE DADOS PARA A CGM/PRAD - ND 3902 2015. ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 30 DIAS BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 81.314,93


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO DE COLOCACAO DE LAJOTA SEXTAVADA NO ESTACIONAMENTO DO LTF/CCBS. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3976/15 E 3964/15. PROC ORIGEM: 201

339039 0112000000 20RK 28.105,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO DE COLOCACAO DE GUIA DE MEIO FIO E LAJOTA SEXTA-VADA EM ATENDIMENTO A FAMEZ. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3891/15 E 3973/15. PROC ORIGEM: 201

339039 0112000000 8282 74.005,55


CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE REDE DE DADOS DA UNIDADE 8 -CCHS, CONFORME CONTRATO Nº . ND 3900/2015 BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 189.328,83


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA REDE DE DADOS DA UNIDADE 8 - CCHS, CON-FORME CONTRATO ND 3900/2015 BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 8282 19.089,10


AQUISICAO DE ESTANTES RACKS PARA REFORMA DE REDE DE DADOS DA UNIDADE 8 - CCHS,CONFORME CONTRATO ND 3901/2015 BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 8.795,45


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO P/ COLOCACAO DE LAJOTA SEXTAVADA NO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3974/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 8282 256.905,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO P/ CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO QUIMICA - INQUI. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3963/2015. PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 2.304,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO P/ CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO EM ATENDIMENTO A UPA/CCBS. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3963/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 2.304,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO P/ CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO EM ATENDIMENTO AO CENTRO FORMACAO PROFESSORES - PREG. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3963/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 2.304,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO P/ CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO EM ATENDIMENTO AO CAMPUS TRES LAGOAS - CPTL. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 3963/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 6.912,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 3, UNIDA-DE CONSUMIDORA UC 11011, CONFORME CONTRATO 23/2015. ND 3993/2015. CI 19/2015-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2015DI00010

339039 0112000000 20RK 85.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA UC 90017943 - FAMEZ, CONFORME CONTRATO Nº 51/2015. ND 3991/2015 CI 19/2015- DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2015DI00025

339039 0112000000 8282 6.000,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/ GRH, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012, EM COMPLEMENTO DEZ/2015. ND 3989/2015 CI 19/2015-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00134

339039 0112000000 8282 25.000,00


CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INTERLIGACAO DA REDE DE DADOS PARA LABORATORIO DEPEIXES E NUTRICAO ANIMAL DA FAMEZ, CONFORME CONTRATO. ND 3933/2015 BCO: 341 AG: 305-4 C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 24.312,96


AQUISICAO MATERIAIS PARA REFORMA REDE DADOS LABORATORIOS DA UNIDADE 2 DA UFMS RECURSOS ACAO 8282 - NTI/RTR. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3983/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 1.200,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA REFORMA REDE DADOS LABORATORIOS DA UNIDADE 2 RECURSOSACAO 8282 - FAENG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3982/2015. PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 8282 3.512,92


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO DE REFORMA DA REDE DADOS DOS LABORATORIOS DA UNIDADE 2 RECURSOS ACAO 8282 - FAENG. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 3982/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339039 0112000000 8282 35.999,20


AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA P/ ATENDER O CAMPUS CAMPO GRANDE. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28916 C/C: 255602. ND: 3929/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 8282 5.325,00


AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA P/ ATENDER O CAMPUS PANTANAL - CPAN. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28916 C/C: 255602. ND: 3929/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 8282 3.195,00


AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA P/ ATENDER O CAMPUS TRES LA- GOAS - CPTL. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28916 C/C: 255602. ND: 3929/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00237

339030 0112000000 8282 2.130,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS DE BONITO/CPBO, CONFORME CONTRATO 39/13. CEM/PROINFRA. ND 3627/15 PROC ORIGEM: 2013PR00036

339039 0112000000 20RK 5.831,80


AQUISICAO AGUA DESTILADA PARA ATENDIMENTO A REVITAL. DE LAB. AULAS PRATICAS FASE V - CPCX. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 15 DIAS. BCO: 001 AG: 32816 C/C: 92150. ND: 4000/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00092

339030 0112000000 20RK 229,10


CONTRATACAO P/ REALIZACAO DE EVENTOS C/ APRESENTACAO MUSICAL E ARTISTICA CONF.CONTRATO , PARA ATENDER O PROJETO CULTURA "III MIGRASOM UNIVERSITARIO DA UFMS - INTEGRACAO ENTRE SERVIDORES". PROC ORIGEM: 07000862015

339039 0250154054 20RK 34.950,00


AQUISICAO MATERIAIS P/ ATENDIMENTO REVITAL. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASEV - CPCS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 12041 C/C: 10082X. ND: 4003/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 375,00

154054152692015NE803705 14792176000138CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME

AQUISICAO MATERIAIS P/ ATENDIMENTO REVITAL. LAB. GRADUACAO AULAS PRATICAS FASEV - CPCS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 4073 C/C: 884715. ND: 4003/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 950,00



339030 0112000000 20RK 469,50



339030 0112000000 20RK 615,00



339030 0112000000 20RK 980,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO SERVICO COLOCACAO GUIA MEIO FIO E LAJOTA SEXTAVADA LISA NO ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO MULTIUSO. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 3996/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 101.327,30


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A REFORMA DE REDE DE DADOS DA FAENG. NTI/RTRENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3986/15 BCO 341 AG 0305 C/C 139450 PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 20RK 7.834,28


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A REFORMA DE REDE DE DADOS DA FAENG. NTI/RTRENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 3987/15 BCO 341 AG 0305 C/C 139450 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 2.000,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A AUTOCLAVE DE ESTERILIZACAO A VAPOR - FAODO. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 30 DIAS BCO 001 AG 42110 C/C 522643 ND 3878/15 PROC ORIGEM: 2015IN00082

339030 0112000000 20RK 10.594,21


AQUISICAO MATERIAIS P/ REFORMA REDE DADOS DA UNIDADE 2 (DEC) P/ ATENDER FAENG.ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 4007/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 15.270,88


AQUISICAO MATERIAIS P/ REFORMA REDE DADOS DA UNIDADE 2 (DEC) P/ ATENDER FAENG.ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 4008/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 3.959,66


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A REFORMA DE REDE DE DADOS DA FAENG. NTI/RTRPRAZO: 30 DIAS. ND 3986/15 BCO 341 AG 0305 C/C 139450 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 78.802,48

154054152692015NE803717 33128018000122ENENGE ENGENHARIA LTDA - ME

ATENDER DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES DE ALIMENTADORES ELETRICOS PARA O BLOCO 2 DO CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/CPNA, CONFORME CONTRATO. ND 4010/15 PROC ORIGEM: 01000012015

449051 0112000000 8282 21.486,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO SERVICO REFORMA DA REDE DADOS UNIDADE 2 (DEC) CONF. CONTRATO , PARA ATENDER A FAENG. BCO: 341 AG: 3054 C/C: 139450. ND: 4007/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339039 0112000000 8282 139.271,47


AQUISICAO MATERIAIS P/ REFORMA DA REDE DADOS DA UNIDADE 2 CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 8109 C/C: 276066. ND: 3997/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 16.830,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO SERVICO DE REFORMA DA REDE DADOS DA UNIDADE 2 CAMPUS AQUIDAUANA CONF. CONTRATO , RECURSOS ACAO 20RK - CPAQ. BCO: 341 AG: 8109 C/C: 276066. ND: 3997/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339039 0112000000 20RK 220.209,71

154054152692015NE803722 05862666000172COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP

AQUISICAO UNIFORMES COMPLETOS P/ SERVIDORES CARGO VIGILANTE PARA ATENDIMENTO ADIPP/COA/ PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 46930 C/C: 506583. ND: 4018/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00140

339030 0112000000 20RK 878,10

154054152692015NE803723 05074839000198SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA - ME


339030 0112000000 20RK 311,25

154054152692015NE803724 79712642000173BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

AQUISICAO UNIFORMES COMPLETOS P/ SERVIDORES CARGO VIGILANTE PARA ATENDIMENTO ADIPP/COA/ PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 34029 C/C: 140244. ND: 4018/2015. PROC ORIGEM: 05001402015

339030 0112000000 20RK 1.430,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORD. ENERGIA E MA. GERAIS - PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3687 C/C: 270003-4 ND: 3981/15. PROC ORIGEM: 2015PR00015

339030 0112000000 8282 407,44



339030 0112000000 8282 676,50

154054152692015NE803727 19163810000197AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LT


339030 0112000000 20RK 4.890,00



339030 0112000000 8282 846,40

154054152692015NE803729 19020233000184RECIPROCA COMERCIAL LTDA - EPP

AQUISICAO UNIFORMES COMPLETOS P/ SERVIDORES CARGO VIGILANTE PARA ATENDIMENTO ADIPP/COA/ PROINFRA. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 033 AG: 4267 C/C: 130026762 ND: 4018/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0014

339030 0112000000 20RK 2.800,00



339030 0112000000 8282 1.569,00



339030 0112000000 8282 1.403,76



339030 0112000000 8282 470,00



339030 0112000000 8282 419,95



339030 0112000000 8282 289,20



339030 0112000000 8282 735,00

154054152692015NE803738 18309975000161 RABELLO E OLIVEIRA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 1979 C/C: 2783-0 ND: 4009/15. PROC ORIGEM: 2014PR00236

339030 0112000000 20RK 538,56

154054152692015NE803740 14792176000138CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME


339030 0112000000 20RK 916,00



339030 0112000000 20RK 100,00

154054152692015NE803745 05435021000153DIOGOLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATO


339030 0112000000 20RK 82,56


AQUISICAO MATERIAIS P/ REFORMA REDE DADOS DA UNIDADE 2 CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. ENTREGA: DIPM/CGM PZ: 30 DIAS. BCO: 341 AG: 8109 C/C: 276066. ND: 3999/2015. PROC ORIGEM: 05000752015

449052 0112000000 8282 4.973,80



339030 0112000000 20RK 246,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1204 C/C: 10082-X ND: 4009/15. PROC ORIGEM: 2014PR00189

339030 0112000000 20RK 137,88


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0194 C/C: 20077-8 ND: 4009/15. PROC ORIGEM: 05001892014

339030 0112000000 20RK 4.770,16



339030 0112000000 20RK 56,60


CONTRATACAO P/ REALIZACAO DE UMA EDICAO EM DEZEMBRO/15 DO PROJETO DE CULTURA "SHOWS DE SEGUNDA, SONS DE PRIMEIRA" CONF. CONTRATO , P/ ATENDER A CCT/PREAEND: 4035/2015. PROC ORIGEM: 07000892015

339039 0250154054 20RK 11.500,00



339030 0112000000 20RK 247,80



339030 0112000000 20RK 82,50

154054152692015NE803758 18577182000123 2 A COMERCIAL LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 0222 C/C: 2607-7 ND: 4009/15. PROC ORIGEM: 2015PR00047

339030 0112000000 20RK 5.069,07



339030 0112000000 20RK 280,00



339030 0112000000 20RK 173,70



339030 0112000000 20RK 12.049,15



339030 0112000000 20RK 75,00



339030 0112000000 20RK 370,49



339030 0112000000 20RK 6.888,56



339030 0112000000 20RK 990,45

154054152692015NE803766 13098446000142 LAIS LEAO OLIVEIRA - ME


339030 0112000000 20RK 399,00



339030 0112000000 20RK 352,00



339030 0112000000 20RK 1.211,75

154054152692015NE803769 08248090000146SODEPE - DESENVOLVIMENTO EM CURSOS SEMINARIOS E CONSULT

CONTRATACAO REF. DESPESA C/ PGTO. INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITA- CAO "COMO PREPARAR O PREPOSTO DAS EMPRESAS E ATENDER A FISCALIZACAO DO TRABA- LHO", RECURSOS ACAO 20RK - DIEC/CDR/PROGEP. ND: 3955/2015. PROC ORIGEM: 2

339039 0112000000 20RK 654,00


AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NA MODALIDADE ADESAO COMPRA DIRETA, CONFORME CONTRATO 01/2014, P/ ATENDER AO SEMINARIO NACIONAL DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL - CCT/PREAE. CI 103/15 ND 4058/15 PROC ORIGEM: 07000012014 PROC ORIGE

339033 0112000000 20RK 1.300,00


339033 0112000000 20RK (1.300,00)


CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DE SALAS, PARA ATENDER O CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/CPNA, CONFORME CONTRATO. BCO 001 AG 1873 C/C 80128 ND 4017/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 3.584,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DE SALAS,P/ ATENDER A UNIDADE PROCESSADORA DE ALIMENTOS/CCBS,CFE.CONTRATO. BCO 001 AG 1873 C/C 80128 ND 4017/15 PROC ORIGEM: 05002022014

339039 0112000000 20RK 3.584,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO DE SALAS, PARA ATENDER O CAMPUS DE AQUIDAUANA/CPAQ, CONFORME CONTRATO. BCO 001 AG 1873 C/C 80128 ND 4017/15 PROC ORIGEM: 2014PR00202

339039 0112000000 20RK 3.584,00


CONTRATACAO P/ PRESTACAO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO PLACAS SINALIZACAO NOVAS UNIDADES UFMS, SALAS DE AULA, SALAS DOCENTES E ADM. CONF. CONTRATO ,P/ ATENDER A FAMED. BCO: 001 AG: 18732 C/C: 80128. ND: 4016/2015.

339039 0112000000 8282 59.407,00


CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO, PARA INSTALACAO DE BANCOS DE CONCRETO ARMADO NAS DEPENDENCIAS DA FAMED, CONFORME CONTRATO. COA/PROINFRA. BCO 001 AG 29513 C/C 379638 ND 3980/15 PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 8282 5.195,90



339030 0112000000 20RK 39,39



339030 0112000000 20RK 5.660,26


AQUISICAO MATERIAIS RECURSOS ACAO 20RK PARA ATENDER A DIAX/CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 00485 C/C: 67180. ND: 4101/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00131

339030 0112000000 20RK 3.633,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS EFORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME CONTRATO 204/2014, REF.A COMPLEMENTACAO. 1º TERMO ADITIVO. CEM/PROINFRA. 4108/15 PROC ORIGEM: 05002162014

339039 0112000000 20RK 18,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA CGM - DIAX/CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28037 C/C: 40019X. ND: 4104/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 2.920,00

154054152692015NE803783 03064692000715LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA CGM - DIAX/CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 1825 C/C: 16708. ND: 4104/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 2.825,80

154054152692015NE803784 02286909000183BARREIRA DE ARAUJO E CIA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 1.535,50

154054152692015NE803785 10307321000197FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA CGM - DIAX/CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 29602 C/C: 350869. ND: 4104/2015. PROC ORIGEM: 05001262015

339030 0112000000 20RK 1.989,60



339030 0112000000 20RK 492,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO COLOCACAO E FORNECIMENTO LAJOTAS SEXTAVADASEM ATENDIMENTO A FAMED, CONFORME CONTRATO. CCBS. BCO 001 AG 2951 C/C 379638 ND 4118/15 PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 20.020,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA REDE DE DADOS DO PREDIO DOANTIGO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (DTA) DO CCBS. NTI/RTR. BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4097/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 8282 70.026,64


AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO EM ATENDIMENTO AOS LABORATORIOS CURSO MEDICINA, RECURSOS ACAO 8282 EXP. EM SAUDE - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS.BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 4085/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 8282 3.891,91


AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO EM ATENDIMENTO AOS LABORATORIOS CURSO MEDICINA, RECURSOS ACAO 8282 EXP. EM SAUDE - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS.BCO: 748 AG: 0903 C/C: 61622. ND: 4085/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00107

339030 0112000000 8282 1.782,47

154054152692015NE803791 12492961000140PALLADIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS LABORATORIOS DO CURSO MEDICINA, RECURSOACAO 8282 EXP. EM SAUDE - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 2290X C/C: 632392. ND: 4085/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0012

339030 0112000000 8282 899,00


AQUISICAO MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS LABORATORIOS DO CURSO MEDICINA, RECURSOACAO 8282 EXP. EM SAUDE - FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 341 AG: 1686 C/C: 387737. ND: 4085/2015. PROC ORIGEM: 05001282015

339030 0112000000 8282 2.073,00

154054152692015NE803793 05291541000130TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP


339030 0112000000 8282 745,50

154054152692015NE803794 12811487000171MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP


339030 0112000000 8282 791,76


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA REDE DE DADOS DA COORDENA DORIA DE PROJETOS E OBRAS. NTI/RTR. BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4088/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339030 0112000000 20RK 3.466,76


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA REDE DE DADOS DA COORDENA DORIA DE PROJETOS E OBRAS. NTI/RTR. BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4088/15 PROC ORIGEM: 05000752015

339039 0112000000 20RK 39.990,36


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA REDE DE DADOS DO PREDIO DOANTIGO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (DTA) DO CCBS. NTI/RTR. BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4097/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 8282 3.667,52


CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA REDE DE DADOS DO PREDIO DOANTIGO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (DTA) DO CCBS. NTI/RTR. BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4098/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 376,84


AQ. MATERIAIS P/ ATENDER REFORMA DA REDE DE DADOS DO PREDIO DO ANTIGO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (DTA) DO CCBS. ENTREGA: DIPM/CGM. PZ: 60 DIAS.BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4096/15 PROC ORIGEM: 05000752015

449052 0112000000 8282 2.000,00


AQ. MATERIAIS P/ ATENDER REFORMA DA REDE DE DADOS DA COORDENADORIA DE PROJETOSE OBRAS. NTI/RTR. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. BCO 341 AG 0305 C/C 139450 ND 4090/15 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 1.500,00

154054152692015NE803802 03922350000101BIQUAD TECNOLOGIA LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER PROJETO "IMPLANTACAO DA RADIO EDUCATIVA DAUFMS",CCS/RTR. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. ND 4100/15 PROC ORIGEM: 2014PR00197

449052 0112000000 8282 18.842,68


AQUISICAO MATERIAIS P/ ATENDIMENTO DA COORDENADORIA EDUCACAO A DISTANCIA - CED/PREG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 71145 C/C: 9000X. ND: 4114/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 4.717,50


AQUISICAO MATERIAIS P/ ATENDIMENTO DA COORDENADORIA EDUCACAO A DISTANCIA - CED/PREG. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 40371 C/C: 151289. ND: 4114/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 4.520,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA GRAFICA UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 12041 C/C: 176060. ND: 4117/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 22.568,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA GRAFICA UFMS. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1236X C/C: 304883. ND: 4117/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0108000000 20RJ 12.330,00


DESPESAS P/ ATENDER PROJETO "IMPLANTACAO DA RADIO EDUCATIVA DA UFMS", CCS/RTR.REAJUSTE. ND 4134/15 PROC ORIGEM: 2014PR00197

339039 0112000000 20RK 7.154,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. (LAB. DO CURSO DE MEDICINA) ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3558 C/C: 18229-X ND: 4085/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 8282 277,20


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. (LAB. DO CURSO DE MEDICINA) ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1204 C/C: 152822-X ND: 4085/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 8282 492,40


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 3558 C/C: 18229-X ND: 4009/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 138,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - CCBS. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 1204 C/C: 152822-X ND: 4009/15. PROC ORIGEM: 2014PR00223

339030 0112000000 20RK 5.662,60


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER PROJETO "IMPLANTACAO DA RADIO EDUCATIVA DAUFMS",CCS/RTR. REAJUSTE. ND 4134/15 PROC ORIGEM: 2014PR00197

339030 0112000000 20RK 1.136,71


ANULA-SE POR CONTER INCORRECOES. 339030 0112000000 20RK (6.262,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TEC. DA INFORMACAO - NTI. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 0073 C/C: 130650-2 ND: 4116/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 6.262,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BIOTERIO/CCBS, CONFORME CONTRATO 22/2012. ND 4135/2015. CI 22/2015-DIEE/CEM/PROINFRA. PROC ORIGEM: 2012DI00135

339039 0112000000 20RK 6.905,16


ANULA-SE POR TER INCORRECOES. 339030 0112000000 20RK (6.262,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TEC. DA INFORMACAO - NTI. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0073 C/C: 130650-2 ND: 4116/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 6.262,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO P/ REFORMA REDE DADOS CAMPUS PONTA PORA CONF. CONTRATO , P/ ATENDER O CPPP. BCO: 237 AG: 00736 C/C: 1306502. ND: 4116/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0007

339039 0112000000 20RK 47.335,90


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O NUCLEO DE TEC. DA INFORMACAO - NTI. (REFORMA DA REDE DE DADOS DO CPPP) ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 237 AG: 0073 C/C: 130650-2 ND: 4116/15. PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 6.262,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO DE ANATOMIA/ HUMANA/CCBS, CONFORME CONTRATO 45/2012. ND 4136/2015 CI 22/2015-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00219

339039 0112000000 20RK 4.400,24


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA LABORATORIO DE QUIMICA-CONFORME CONTRATO 46/2012 - INQUI. ND 4129/2015 CI 22/2015-DIEE/CEM/PROINFRA PROC ORIGEM: 2012DI00218

339039 0112000000 20RK 12.680,51


AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLEMENTACAO DA RADIO EDUCATIVA DA UFMS (REAJUSTE DE PRECO CONCEDIDO PELO ORDENADOR DE DESPESAS), ND: 4100. BCO: 001 AG: 0872 C/C: 13064-8 PROC ORIGEM: 2014PR00197

449052 0112000000 8282 28.150,62

154054152692015NE803825 03064692000715LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO - CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 1825 C/C: 1670-8 ND: 4149/15. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 2.072,00

154054152692015NE803826 08978381000190CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIAX/CGM/PRAD. ND 4149/2015 ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 4226 C/C: 10197-4 PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 550,00



339030 0112000000 20RK 2.602,80



339030 0112000000 20RK 1.397,00


AQUISICAO MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 71145 C/C: 9000X. ND: 4149/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00128

339030 0112000000 20RK 2.975,50

154054152692015NE803830 24005316000134PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 777,00


AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIAX/CGM/PRAD. ND 4149/2015 ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 2803 C/C: 40019-X PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 715,00

154054152692015NE803832 18309975000161 RABELLO E OLIVEIRA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO - CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 104 AG: 1979 C/C: 2783-0 ND: 4149/15. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 594,00

154054152692015NE803833 05383313000190NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 2.885,00



339030 0112000000 20RK 408,00



339030 0112000000 20RK 418,00

154054152692015NE803836 08084695000149ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 557,00

154054152692015NE803837 05214053000129 PARCO PAPELARIA LTDAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIAX/CGM/PRAD. ND 4149/2015 ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 237 AG: 1452 C/C: 18500-0 PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 960,00



339030 0112000000 20RK 540,00

154054152692015NE803839 18309975000161 RABELLO E OLIVEIRA LTDA - MEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIAX/CGM/PRAD. ND 4149/2015 ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 104 AG: 1979 C/C: 2783-0 PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 249,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DIVISAO DE ALMOXARIFADO - CGM/PRAD. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 0355 C/C: 430960-X ND: 4149/15. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 577,00

154054152692015NE803841 03905773000105 MEIRELUCIA ALMEIDA - ME

AQUISICAO MATERIAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS GRAD. - PROAP P/ ATENDER A FAMED. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 24538 C/C: 90964. NC: 168/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051

339030 0112915405 0487 187,04



339030 0112000000 20RK 410,00



339030 0112000000 20RK 662,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIOS DIVERSOS. ND 4152/15 (PROPLAN ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 001 AG: 6983 C/C: 872-9 PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0112000000 20RK 9.761,00



339030 0112000000 20RK 4.178,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIOS DIVERSOS. ND 4152/15 (PROPLAN ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 104 AG: 1348 C/C: 2722-7 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 16.362,98



339030 0112000000 20RK 3.547,88



339030 0112000000 20RK 2.405,00



339030 0112000000 20RK 1.900,00



339030 0112000000 20RK 1.170,00



339030 0112000000 20RK 1.600,00



339030 0112000000 20RK 10.680,00

154054152692015NE803853 17836201000126AON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME


339030 0112000000 20RK 300,00



339030 0112000000 20RK 3.540,00



339030 0112000000 20RK 1.431,00



339030 0112000000 20RK 328,00

154054152692015NE803857 19088118000141DELTA PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI - ME

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIOS DIVERSOS. ND 4152/15 (PROPLAN ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 033 AG: 4191 C/C: 13000246-8 PROC ORIGEM: 05000142015

339030 0112000000 20RK 3.460,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIOS DIVERSOS. ND 4150/15(PROPLAN) ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 104 AG: 1348 C/C: 2722-7 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 5.953,80


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIOS DIVERSOS. ND 4150/15(PROPLAN) ENTREGA: ALMOX.CENTRAL PZ: 15 DIAS BCO: 237 AG: 2729 C/C: 25403-7 PROC ORIGEM: 2015PR00014

339030 0112000000 20RK 10.430,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - COAD/FAODO.REV. DE LABORATORIOS INVESTIMENTOS FASE VII. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIASBCO 001 AG 1472 C/C 117560 ND 4264/15 PROC ORIGEM: 05001482015

449052 0112000000 20RK 11.847,00

154054152692015NE803926 03501509000106 MUNICIPIO DE CAMPO GRANDERECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE ENSINO SUPERIOR UFMS RECURSOS ACAO 20RK - GAB/PROINFRA. ND: 4277/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00091

339047 0112000000 20RK 1.093,40


CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO, COM FORNECIMENTO DE MESAS E BANCOS P/ATENDER A ESAN - REV.LAB.AULAS PRATICAS FASE V. ENTREGA:CAMPUS UNIVPZ: 30 DIAS. BCO 001 AG 29513 C/C 379638 ND 4272/15 PROC ORIGEM: 0500137201

339039 0112000000 20RK 6.783,00


PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMA DA REDE DE DADOS PARA ATENDER A FAENG(LABORATORIOS DA UNIDADE 2), 2015ND004273. BANCO: 341, AGENCIA: 0305, C/C: 13945-0 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339039 0112000000 20RK 125.912,16


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A REFORMA DA REDE DE DADOS DOS LABORATORIOS DA UNIDADE 2 DA FAENG. ENTREGA: DIPM/CGM. PRAZO: 60 DIAS. ND 4274/15 BCO 341 AG 0305 C/C 139450 PROC ORIGEM: 2015PR00075

449052 0112000000 8282 4.100,00


AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ATENDER A REFORMA DA REDE DE DADOS DOS LABORATORIOS DA UNIDADE 2 DA FAENG. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 10 DIAS. ND 4273/15 BCO 341 AG 0305 C/C 139450 PROC ORIGEM: 2015PR00075

339030 0112000000 20RK 10.190,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO COLOCACAO DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO CONF. CONTRATO , PARA ATENDER A ESAN. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 4271/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 84.810,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICO COLOCACAO DE GUIA DE MEIO FIO E LAJOTA SEXTAVADADE CONCRETO CONF. CONTRATO , PARA ATENDER CENTRO FORMACAO PROFESSORES/PREGBCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 4281/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 63.870,16

154054152692015NE803948 04248864000188INFORMA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

AQUISICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE P/ ATENDER A RADIO EDUCATIVA DA UFMS.CCS/RTR. CONFORME CONTRATO. ND 4276/15 PROC ORIGEM: 2015IN00092

449039 0112000000 8282 11.745,00

154054152692015NE803951 08084695000149ELLEN MOALLEM & CIA LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAIS MATRIZ REVITAL. LAB. GRADUACAO FASE V, PARA ATENDER O INS-TITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 03085 C/C: 232998. ND: 4286/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 458,43


CONTRATACAO COM SERVICOS DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, CONFORME CONT.35/ 2015,P/ ATENDER CURSO DE LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA POVOS DO PANTANALPROLIND. CFP/PREG. CI Nº 29/2015-SEDP/PRAD-(PROC. 003516/15-38) ND 3263/15 P

339033 0108000000 20RJ 3.651,60


ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFI/PRAD/UFMS ATRAVES DAS FLS 58 DO PROCESSO Nº 23104.003516/2015-38.

339033 0108000000 20RJ (3.651,60)


AQUISICAO MATERIAIS MATRIZ REVITAL. LAB. GRADUACAO FASE V, PARA ATENDER O INS-TITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 36897 C/C: 381837. ND: 4286/2015. PROC ORIGEM: 05001262015

339030 0112000000 20RK 776,00


AQUISICAO MATERIAIS MATRIZ REVITAL. LAB. GRADUACAO FASE V, PARA ATENDER O INS-TITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 28037 C/C: 40019X. ND: 4286/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00126

339030 0112000000 20RK 70,05



339030 0112000000 20RK 181,71

154054152692015NE803956 07245458000150DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME

AQUISICAO MATERIAIS MATRIZ REVITAL. LAB. GRADUACAO FASE V, PARA ATENDER O INS-TITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 041 AG: 0122 C/C: 0601119604 ND: 4286/2015. PROC ORIGEM: 2015PR001

339030 0112000000 20RK 52,30

154054152692015NE803957 12496814000148PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP


339030 0112000000 20RK 1.536,40


AQUISICAO MATERIAIS MATRIZ REVITAL. LAB. GRADUACAO FASE V, PARA ATENDER O INS-TITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 29602 C/C: 350869. ND: 4286/2015. PROC ORIGEM: 05001262015

339030 0112000000 20RK 1.229,38



339030 0112000000 20RK 287,82



339030 0112000000 20RK 1.180,23



339030 0112000000 20RK 165,00

154054152692015NE803962 05214053000129 PARCO PAPELARIA LTDA


339030 0112000000 20RK 693,20


AQUISICAO MATERIAIS MATRIZ REVITAL. LAB. GRADUACAO FASE V, PARA ATENDER O INS-TITUTO DE FISICA - INFI. ENTREGA: DIAX/CGM PZ: 10 DIAS. BCO: 001 AG: 71145 C/C: 9000X. ND: 4286/2015. PROC ORIGEM: 05001262015

339030 0112000000 20RK 268,27

154054152692015NE803964 19316354000178 BRASILIA PAPEIS EIRELI - EPPAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A CEG/PROPP - EDITORA E GRAFICA. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 4287/15 BCO 001 AG 4037 C/C 151289 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 13.850,00


CONTRATACAO SERVICOS EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME CONTRATO . BCO: 341 AG: 0579 C/C: 28184. ND: 4291/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00155

339033 0112000000 20RK 1,00

154054152692015NE803965 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPP CANCELAMENTO DE SALDO IRRISORIO 339033 0112000000 20RK (1,00)


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO GABINETE DO PRO-REITOR - GAB/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 15 DIAS. ND 4290/15 BCO 001 AG 4037 C/C 151289 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 1.462,50


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICO EM SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS, CONFORME CONTRATO . BCO: 341 AG: 0579 C/C: 28184. ND: 4291/2015. PROC ORIGEM: 05001552015

339039 0112000000 20RK 1,00

154054152692015NE803967 17467753000104 TITA EVENTOS EIRELI - EPP CANCELAMENTO DE SALDO IRRISORIO. 339039 0112000000 20RK (1,00)


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPEDAGEM CONFORME CON-TRATO . BCO: 341 AG: 0579 C/C: 28184. ND: 4291/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00155

339039 0112000000 20RK 1,00



CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS CONFORME CONTRATO . BCO: 341 AG: 0579 C/C: 28184. ND: 4291/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00155

339039 0112000000 20RK 1,00



CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS REFERENTE A SE-GURO DE VIAGEM NACIONAL/INTERNACIONAL CONFORME CONTRATO . BCO: 341 AG: 0579 C/C: 28184. ND: 4291/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00155

339039 0112000000 20RK 1,00



CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS EM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME CONTRATO . BCO: 341 AG: 0579 C/C: 28184. ND: 4291/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00155

339039 0112000000 20RK 1,00



CONTRATACAO PRESTACAO SERVICOS COLOCACAO LAJOTA SEXTAVADA CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA - CPAR. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 4316/2015. PROC ORIGEM: 05001372015

339039 0112000000 20RK 100.100,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 201/14, SEGUNDO TERMO ADITIVO. CEM/PROINFRA. ND 4304/15 PROC ORIGEM: 2014PR00136

339030 0112000000 20RK 11,00


CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE CHAVES, CARIMBOS E SERVICOS EM FECHADURAS, MACANETAS E COPIA DE CHAVES CONFORME CONTRATO 202/14, SEGUNDO TERMO ADITIVO. CEM/PROINFRA. ND 4304/15 PROC ORIGEM: 05001362014

339039 0112000000 20RK 28,00


CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS COLOCACAO LAJOTA SEXTAVADA CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER O CAMPUS DE PARANAIBA - CPAR. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 4360/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 84.095,00


CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO E FORNECIMENTO DE LAJOTAS SEXTAVADAS NO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS DE COXIM-CPCX. COA/PROINFRA. BCO 001 AG 2951 C/C 379638 ND 4358/15 PROC ORIGEM: 05001372015

339039 0112000000 20RK 146.740,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS COLOCACAO LAJOTA SEXTAVADA CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER O CAMPUS AQUIDAUANA - CPAQ. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 4363/2015. PROC ORIGEM: 2015PR0013

339039 0112000000 20RK 125.345,00


CONTRATACAO PARA PRESTACAO SERVICOS COLOCACAO LAJOTA SEXTAVADA CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER O CAMPUS DE AQUIDAUANA - CPAQ. BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638. ND: 4391/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 14.300,00


AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PRO-REITOR - GAB/PROPP. ENTREGA: DIAX/CGM. PRAZO: 30 DIAS. ND 4402/15 BCO 001 AG 4037 C/C 151289 PROC ORIGEM: 2015PR00081

339030 0112000000 20RK 3.075,00


CONTRATACAO PRESTACAO SERVICOS COLOCACAO LAJOTA SEXTAVADA CONFORME CONTRATO , PARA ATENDER O CAMPUS DE AQUIDAUANA - CPAQ. COA/PROINFRA BCO: 001 AG: 29513 C/C: 379638 ND: 4459/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00137

339039 0112000000 20RK 148.720,00

proplan.ufms.br · nota de empenho cnpj / cpf favorecido observaÇÃo nd fonte aÇÃo valor (r$)...

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