governo do estado de minas gerais - … · pertenceram ao orçamento fiscal, enquanto apenas 5,15%...

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Qualidade do Gasto

Superintendncia Central de Planejamento e Programao Oramentria

RELATRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

JAN A ABR DE 2017

PLANO PLURIANUAL DE AO GOVERNAMENTAL 2016-2019

BELO HORIZONTE - MG 2017

SUMRIO

1. ORGANIZAO DO RELATRIO .........................................................................................4

2. ANLISE CONSOLIDADA DA EXECUO DAS AES DOS PROGRAMAS DO PPAG

20162019, EXERCCIO 2017 ...................................................................................................6

2.1. EXECUO GLOBAL DO EXERCCIO DE 2017 .................................................................6

2.2. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AES .................................................................10

2.3. TERRITORIALIZAO DOS PROGRAMAS DO PPAG 20162019 ...................................12

2.4. EXECUO DE PROGRAMAS NOS MUNICPIOS CLASSIFICADOS NO EXTRATO

IDENTIFICADO COMO BAIXO DESEMPENHO DO IMRS .........................................................34

3. DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FSICO-FINANCEIRO DO PPAG ...............................40

Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto

Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Qualidade do Gasto


1. ORGANIZAO DO RELATRIO

O Relatrio Institucional de Monitoramento est previsto no art. 11 da Lei n

21.968, de 14/01/2016, que institui o Plano Plurianual de Ao Governamental para o

quadrinio 2016-2019 PPAG PPAG 2016-2019, segundo o qual:

Art. 11. Para fins de monitoramento do PPAG 2016-2019, sero elaborados relatrios institucionais de monitoramento, os quais tero periodicidade bimestral e contero os seguintes documentos: I demonstrativo de programao e execuo regionalizada das metas fsicas e financeiras das aes e dos programas do PPAG 2016-2019, contendo demonstrativo especfico das aes de acompanhamento intensivo; (...) III boletim com informaes consolidadas acerca da execuo, do desempenho e da territorializao fsica e financeira das aes do PPAG 2016-2019 at o perodo monitorado.

Complementarmente, o art. 4 da Lei n 22.475 de 29 de dezembro de 2016,

que dispe sobre a reviso do Plano Plurianual de Ao Governamental PPAG

2016-2019, para o exerccio 2017, determina que:

Art. 4 A Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto Seplag publicar informaes sobre a programao e execuo territorializada das metas fsicas e oramentrias e sobre o desempenho das aes e dos programas, inclusive dos programas sociais, nos relatrios anexos aos relatrios bimestrais de monitoramento do PPAG 2016-2019 para o exerccio 2017.

Alm disso, a Lei n 22.254, de 25/07/2016, que dispe sobre as diretrizes para

a elaborao e a execuo da lei oramentria para o exerccio financeiro de 2017 e

acrescenta artigo Lei n 21.736, de 4 de agosto de 2015, estabelece que:

Art. 43 Para fins de transparncia da gesto fiscal e em observncia ao princpio da publicidade, o Poder Executivo tornar disponveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mnimo, as seguintes informaes: (...) III a execuo bimestral das metas fsicas e oramentrias do PPAG; (...)

Nesse contexto, de maneira a cumprir a determinao legal e acreditando que

um dos objetivos essenciais da Administrao Pblica moderna tornar transparente o

desempenho das aes governamentais, o Estado de Minas Gerais divulga

bimestralmente na internet as informaes fsicas e oramentrias de todas as aes

inseridas nos programas do PPAG 2016-2019, por Eixo e tipo de ao, de forma

territorializada e comparando o valor inicialmente programado com o valor acumulado

executado.





A tipologia das aes refere-se ao nvel de acompanhamento que dado a cada

uma delas. Atualmente, as aes podem ser de dois tipos: aes de acompanhamento

geral e aes de acompanhamento intensivo. Entende-se por aes de

Acompanhamento Intensivo aquelas que representam as aes estratgicas de cada

Eixo e das quais se espera os maiores impactos da atuao estatal. Tais aes

compem a linha fundamental de atuao do governo e possuem um

acompanhamento diferenciado. J as aes de acompanhamento geral so aquelas

que contemplam as prioridades setoriais e no esto diretamente vinculadas linha

fundamental de atuao governamental. Englobam tambm as aes com foco central

na manuteno e melhoria da prpria mquina pblica.

Esse relatrio tem como principal objetivo viabilizar o acompanhamento da

execuo das aes do PPAG, se apresentando como um resumo das atividades

desenvolvidas pelo Estado para o alcance das metas fsicas e oramentrias

previamente estabelecidas no Plano Plurianual. Isso contribui para a obteno dos

resultados programados, na medida em que torna transparente sociedade o

desempenho da administrao pblica.

Nesse sentido, acredita-se que a divulgao dessas informaes viabilizar o

fortalecimento da democracia e da participao popular, alm de subsidiar as

audincias pblicas de monitoramento da execuo do PPAG 2016-2019 na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Este documento composto pela:

Anlise Consolidada da Execuo das aes inseridas nos programas do

PPAG 2016-2019 em que:

o Apresentam-se as informaes consolidadas acerca da execuo,

do desempenho e da territorializao fsica e oramentria das

aes do exerccio de 2017, conforme legislao supracitada.

Desempenho fsico e oramentrio de todas as aes do PPAG 2016-

2019 em que:

o Apresentam-se dados sobre as metas fsicas e oramentrias

comparando o valor inicialmente programado com o valor

acumulado executado, de forma territorizalizada e por Eixo,

conforme legislao supracitada.

Destaca-se que a Anlise Consolidada contempla informaes a respeito da

execuo de programas nos municpios classificados no extrato identificado como

baixo desempenho do ndice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).

Assim sendo, pretende-se com a divulgao dos Relatrios Institucionais de

Monitoramento propiciar maior transparncia e legitimidade aos programas de

governo, bem como contribuir na busca da efetividade das polticas pblicas mineiras.





2. ANLISE CONSOLIDADA DA EXECUO DAS AES DOS PROGRAMAS DO

PPAG 2016-2019, EXERCCIO 2017

2.1 EXECUO GLOBAL DO 2 BIMESTRE DE 2017

Nesta seo, a execuo do perodo avaliada em confronto com os valores

programados no PPAG e aqueles detalhados at o bimestre monitorado.

Salienta-se que o valor programado at o perodo monitorado decorre do

desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses, tendo em conta aferir

com antecedncia a perspectiva de alcance ou no das metas estabelecidas no plano.

Dessa forma, se for o caso, a unidade responsvel poder adotar as medidas

necessrias para garantir o desempenho satisfatrio de suas aes. Esse

procedimento, realizado pelos gestores de cada ao no incio do ano e registrado no

Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para

avaliao da execuo.

As aes que compem o PPAG so detalhadas levando em considerao um

dos dois tipos de oramento existentes:

Oramento fiscal, que abrange todas as despesas correntes (categoria 3) e de

capital (categoria 4) referentes a todos os Poderes do Estado, os seus fundos,

rgos e entidades da administrao direta e indireta, inclusive fundaes

institudas e mantidas pelo Poder Pblico, alm das empresas estatais

dependentes;

Oramento de investimento das empresas controladas pelo Estado, que

compreende apenas despesas de investimento das empresas em que o

governo mineiro, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social

com direito a voto.

Abaixo, a Tabela 1 apresenta, de forma consolidada, os valores globais

programados, bem como a execuo por cada tipo de oramento no segundo bimestre

de 2017:





Destaca-se a preponderncia do oramento fiscal em relao ao oramento de

investimento. No segundo bimestre de 2017, 94,85% dos recursos realizados

pertenceram ao oramento fiscal, enquanto apenas 5,15% se referiram ao oramento

de investimento.

Alm disso, houve uma maior aderncia da execuo do oramento fiscal em

relao aos recursos programados no perodo, haja vista a evidenciao de 97,48%.

Para o oramento de investimento, essa relao atingiu 53,11%. Contudo, quando

realizada a anlise global, verifica-se a execuo de 93,46% dos recursos

oramentrios, se comparados aos valores programados at o bimestre.

De outra forma, a execuo global pode ser analisada a partir do tipo de

acompanhamento de cada uma das aes do plano, conforme consta na Tabela 2:

Assim, as aes de Acompanhamento Geral executaram a maior fatia dos

recursos no bimestre (96,49%), enquanto as aes de Acompanhamento Intensivo

representaram 3,51% desses recursos. Do mesmo modo, as aes de

Acompanhamento Geral apresentaram desempenho de realizao mais prximo

programao para o perodo (94,73%) se comparadas s aes de Acompanhamento

Intensivo (68,35%).

Nota-se, portanto, que no h uma relao direta entre o tipo de

acompanhamento e o volume de recursos realizados, ou seja, no necessariamente as

aes consideradas de acompanhamento intensivo apresentam prioridade na alocao

dos recursos.

TIPO DE ORAMENTO Programado

PPAG 2017 (A)

Programado Jan -

Abr (B)

Realizado Jan -

Abr (C)

Anlise

Vertical (D)(C/A) (C/B)

ORAMENTO FISCAL 95.335.872.482 26.959.213.752 26.280.957.844 94,85% 27,57% 97,48%

ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS

EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO8.317.132.542 2.687.864.541 1.427.530.353 5,15% 17,16% 53,11%

Total geral 103.653.005.024 29.647.078.294 27.708.488.197 100,00% 26,73% 93,46%

Fonte: Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)

Tabela 1

Programao e execuo dos programas por tipo de oramento - Minas Gerais - 2 bimestre de 2017

R$ 1,00

Tipo de Acompanhamento de Ao Programado PPAG

2017 (A)

Programado Jan -

Abr (B)

Realizado Jan - Abr

(C)

Anlise

Vertical (D) (C/A) (C/B)

Ao de Acompanhamento Geral 97.088.069.037 28.223.497.993 26.735.502.902 96,49% 27,54% 94,73%

Ao de Acompanhamento Intensivo 6.564.935.987 1.423.580.301 972.985.294 3,51% 14,82% 68,35%

Total geral 103.653.005.024 29.647.078.294 27.708.488.197 100,00% 26,73% 93,46%


Tabela 2

Programao e execuo dos programas por tipo de acompanhamento de ao - Minas Gerais - 2 bimestre de 2017

R$ 1,00





Tendo em vista que cada programa contido no PPAG est vinculado a um dos

Eixos constantes no PMDI, a execuo global pode ser igualmente aferida a partir

desses Eixos, conforme demonstra a Tabela 3:

Considerando apenas o valor alocado nos Eixos, aqueles com maior

participao na execuo do PPAG no segundo bimestre de 2017 foram: Educao e

Cultura (41,41%), Segurana Pblica (21,56%) e Sade e Proteo Social (19,13%), os

quais representaram juntos 82,10% do valor global executado nos Eixos.

De outro modo, os Eixos com maior execuo comparada aos recursos

programados para o perodo foram: Segurana Pblica (108,67%), Governo (94,45%) e

Educao e Cultura (90,31%).

Destaca-se que os programas padronizados, tais como Apoio Administrao

Pblica (701), Obrigaes Especiais (702) e Reserva de Contingncia (999), em que se

destacam as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas; as obrigaes

decorrentes da dvida pblica fundada; o pagamento de precatrios e requisies de

pequeno valor e as transferncias constitucionais a municpios; bem como os

programas desenvolvidos pelos Outros Poderes e os programas que apresentam como

foco central a manuteno e a melhoria da mquina pblica no possuem eixo

finalstico especifico, sendo denominados especiais. Tais programas representam

grande parte das despesas estaduais de carter obrigatrio e de maior impacto sobre

as contas pblicas.

A fim de demonstrar a alocao oramentria realizada pelo setor pblico, a

Tabela 4 apresenta a distribuio funcional dos gastos programados e realizados nos

programas do PPAG de janeiro a abril de 2017:

Eixo Programado

PPAG 2017 (A)

Programado Jan -

Abr (B)

Realizado Jan -

Abr (C)

Anlise

Vertical (D) (C/A) (C/B)

Desenvolvimento Produtivo, Cientfico

e Tecnolgico3.100.111.875 801.605.718 551.103.156 1,99% 17,78% 68,75%

Educao e Cultura 9.924.984.913 2.769.955.838 2.501.503.694 9,03% 25,20% 90,31%

Governo 1.377.741.548 304.669.306 287.767.128 1,04% 20,89% 94,45%

Infraestrutura e Logstica 2.280.648.745 342.159.467 242.488.022 0,88% 10,63% 70,87%

Sade e Proteo Social 6.921.583.749 1.284.902.222 1.155.537.720 4,17% 16,69% 89,93%

Segurana Pblica 4.847.728.022 1.198.565.218 1.302.531.405 4,70% 26,87% 108,67%

Total alocado nos Eixos 28.452.798.852 6.701.857.768 6.040.931.125 21,80% 21,23% 90,14%

Especial 75.200.206.172 22.945.220.525 21.667.557.071 78,20% 28,81% 94,43%

Total geral 103.653.005.024 29.647.078.294 27.708.488.197 100,00% 26,73% 93,46%


Tabela 3

Programao e execuo dos programas por Eixo - Minas Gerais - 2 bimestre de 2017

R$ 1,00





As funes com maior participao relativa na execuo das aes dos

programas do PPAG no segundo bimestre de 2017 foram: Encargos Especiais (33,77%),

Segurana Pblica (17,61%), Previdncia Social (16,84%) e Educao (9,99%), as quais

representaram juntas 78,21% do total realizado nesses programas nesse bimestre.

Funo Programado PPAG

2017 (A)

Programado Jan -

Abr (B)

Realizado Jan -

Abr (C)

Anlise

Vertical (D)(C/A) (C/B)

ADMINISTRAO 2.775.646.914 709.147.599 675.054.647 2,44% 24,32% 95,19%

AGRICULTURA 632.810.907 190.028.013 174.401.907 0,63% 27,56% 91,78%

ASSISTNCIA SOCIAL 182.007.391 34.511.512 25.267.507 0,09% 13,88% 73,21%

CINCIA E TECNOLOGIA 375.026.079 52.389.838 40.449.179 0,15% 10,79% 77,21%

COMRCIO E SERVIOS 85.527.729 17.497.456 17.907.213 0,06% 20,94% 102,34%

COMUNICAES 3.301.673 872.264 726.207 0,00% 22,00% 83,26%

CULTURA 188.344.190 36.162.580 34.060.832 0,12% 18,08% 94,19%

DESPORTO E LAZER 29.962.627 3.780.202 3.399.356 0,01% 11,35% 89,93%

DIREITOS DA CIDADANIA 26.603.154 3.935.294 3.855.883 0,01% 14,49% 97,98%

EDUCAO 11.003.029.796 3.082.365.691 2.767.320.168 9,99% 25,15% 89,78%

ENCARGOS ESPECIAIS 32.803.460.900 10.336.744.364 9.358.133.981 33,77% 28,53% 90,53%

ENERGIA 2.092.819.000 684.703.305 451.709.674 1,63% 21,58% 65,97%

ESSENCIAL JUSTIA 2.221.086.897 606.952.647 595.273.645 2,15% 26,80% 98,08%

GESTO AMBIENTAL 482.749.727 85.571.656 80.470.301 0,29% 16,67% 94,04%

HABITAO 78.203.000 6.361.119 5.581.706 0,02% 7,14% 87,75%

INDSTRIA 187.782.001 24.365.205 20.625.045 0,07% 10,98% 84,65%

JUDICIRIA 4.467.686.418 1.227.046.085 1.157.038.249 4,18% 25,90% 94,29%

LEGISLATIVA 1.582.383.692 471.350.549 390.201.137 1,41% 24,66% 82,78%

ORGANIZAO AGRRIA 3.229.000 427.655 35.355 0,00% 1,09% 8,27%

PREVIDNCIA SOCIAL 15.336.144.974 4.605.008.158 4.666.056.198 16,84% 30,43% 101,33%

RELAES EXTERIORES 335.961 96.910 5.625 0,00% 1,67% 5,80%

RESERVA DE CONTINGNCIA 544.024.560 - - 0,00% 0,00% N/A

SANEAMENTO 714.794.931 229.739.241 158.493.490 0,57% 22,17% 68,99%

SADE 10.496.511.281 2.200.417.818 2.030.038.017 7,33% 19,34% 92,26%

SEGURANA PBLICA 15.706.724.736 4.827.916.125 4.880.006.824 17,61% 31,07% 101,08%

TRABALHO 26.020.964 3.980.219 2.307.244 0,01% 8,87% 57,97%

TRANSPORTE 1.347.368.138 185.219.824 144.568.203 0,52% 10,73% 78,05%

URBANISMO 259.418.384 20.486.965 25.500.603 0,09% 9,83% 124,47%

Total geral 103.653.005.024 29.647.078.294 27.708.488.197 100,00% 26,73% 93,46%


Tabela 4

Programao e execuo dos programas por funo - Minas Gerais - 2 bimestre de 2017

R$ 1,00

Nota: N/A significa "no se aplica", pois como no houve programao at o bimestre monitorado, no h como avaliar a execuo.





Por sua vez, as funes com maior execuo das aes dos programas do PPAG

comparativamente aos recursos programados no perodo foram: Urbanismo

(124,47%), Comrcio e Servios (102,34%), Previdncia Social (101,33%) e Segurana

Pblica (101,08%).

2.2 DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AES

Nesta seo, o foco ser a anlise da execuo das metas fsicas e

oramentrias das aes. Essa anlise ter como base o desdobramento das referidas

metas fixadas no PPAG no decorrer dos meses do exerccio corrente.

A definio das metas fsicas e oramentrias realizada sempre no segundo

semestre do ano anterior, durante a fase de elaborao do PPAG e suas revises, bem

como da Lei Oramentria Anual. J a programao das metas realizada durante o

primeiro bimestre do ano corrente. Esse detalhamento realizado pelos gestores

responsveis e registrado no mdulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir

com antecedncia o desempenho das aes no que se refere ao alcance das metas

estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ao oferece uma rpida visualizao do

desempenho fsico e oramentrio at o bimestre monitorado, revelando, para cada

uma dessas dimenses, se o status da ao sem meta estabelecida, crtico,

satisfatrio ou subestimado, conforme os seguintes parmetros:

Status satisfatrio: dimenses fsica ou oramentria do desempenho

da ao caracterizadas por taxa de execuo compreendida no intervalo

entre 70% e 130% frente meta programada at o perodo monitorado;

Status crtico: dimenses fsica ou oramentria do desempenho da

ao caracterizadas por taxa de execuo menor do que 70% da meta

programada at o bimestre monitorado;

Status subestimado: dimenses fsica ou oramentria da ao

caracterizadas por taxa de execuo acima de 130% perante a meta

programada at o ltimo ms monitorado;

Status Sem meta estabelecida: a ao no apresenta meta programada

at o perodo avaliado, seja para a dimenso fsica ou oramentria.

Nesse sentido, o desempenho fsico e oramentrio consolidado das aes

vlidas de todos os programas do PPAG, segundo intervalos de desempenho fsico e

oramentrio, no segundo bimestre de 2017, demonstrado a partir da Tabela 5:





Necessrio esclarecer que entende se por aes com desempenho

oramentrio invlido as denominadas "no oramentrias". Elas possuem apenas

metas fsicas, no cabendo anlise do desempenho oramentrio.

Da anlise dos dados da Tabela 5, verifica-se a maior representatividade das

aes no intervalo Satisfatrio para ambos os desempenhos, sendo 49,49% para o

desempenho fsico e 38,13% para o desempenho oramentrio.

O desempenho fsico e oramentrio consolidado das aes tambm pode ser

analisado levando-se em considerao o tipo de acompanhamento das aes,

conforme demonstrado na Tabela 6:

Qtd. de

aes

vlidas*1%

Qtd. de

aes

vlidas*2%

Sem programao para o perodoSem meta

estabelecida427 36,06% 337 28,68%

0% Sem execuo 32 2,70% 60 5,11%

> 0% e < 70% Crtico 68 5,74% 259 22,04%

70% e 130% Satisfatrio 586 49,49% 448 38,13%

> 130% Subestimado 71 6,00% 71 6,04%

TOTAL 1184 1175

*1 Para o desempenho fsico, do total de 1184 aes todas foram consideradas vlidas.

*2 Para o clculo do desempenho oramentrio, do total de 1.184 aes 1.175 foram consideradas vlidas.

Tabela 5

Aes vlidas de todos os programas do PPAG segundo intervalos de desempenho fsico e

oramentrio - Minas Gerais - 2 bimestre de 2017

Intervalos de desempenho Status

Fsico Oramentrio


Elaborao: Superintendncia Central de Planejamento e Programao Oramentria (SCPPO)





Os dados acima demonstram a preponderncia do intervalo de desempenho

Satisfatrio para as aes de acompanhamento geral 53,33% para o desempenho

fsico e 41,38% para o desempenho oramentrio enquanto que, para aes de

acompanhamento intensivo, o intervalo de desempenho preponderante foi Sem meta

estabelecida para o fsico (51,85%) e este mesmo intervalo para o desempenho

oramentrio (37,50%).

Por outro lado, ao considerar apenas as aes com metas detalhadas para o

segundo bimestre, a maioria apresentou desempenho fsico e oramentrio

satisfatrios para o acompanhamento geral: 80,27% e 56,91%, respectivamente. J em

relao ao acompanhamento intensivo, 52,56% das aes se situaram no intervalo de

desempenho fsico satisfatrio, enquanto 46% das aes se situaram no intervalo de

desempenho oramentrio crtico.

2.3 TERRITORIALIZAO DOS PROGRAMAS DO PPAG 2016-2019

Como sabido, o ano de 2016 marcou a entrada em vigor de um novo ciclo de

planejamento governamental, que trouxe como principal inovao ao processo sua

construo participativa atravs dos Fruns Regionais. A instalao desses Fruns

Qtd. de

aes

vlidas*1%

Qtd. de

aes

vlidas*2%

Qtd. de

aes

vlidas*1%

Qtd. de

aes

vlidas*2%

Sem execuo 20 1,96% 42 4,14% 12 7,41% 18 11,25%

Crtico 55 5,38% 213 20,99% 13 8,02% 46 28,75%

Satisfatrio 545 53,33% 420 41,38% 41 25,31% 28 17,50%

Subestimado 59 5,77% 63 6,21% 12 7,41% 8 5,00%

Sem meta estabelecida 343 33,56% 277 27,29% 84 51,85% 60 37,50%

Total Geral 1022 100% 1015 100% 162 100% 160 100%

Fonte: Sistema de Informaes Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).


*1 Para o desempenho fsico, do total de 1.184 aes existentes todas foram consideradas vlidas.

*2 Para o clculo do desempenho oramentrio, do total de 1184 aes existentes 1.175 foram consideradas vlidas.

Tabela 6

Aes vlidas de programas do PPAG segundo intervalos de desempenho - Minas Gerais - 2

bimestre de 2017

Intervalos de

desempenho

Aes de acompanhamento geralAes de acompanhamento

intensivo

Fsico Oramentrio Fsico Oramentrio





levou em considerao as diferentes realidades e desafios de cada localidade do

Estado.

Nesse sentido, o governo de Minas Gerais criou o conceito de Territrio de

Desenvolvimento, o qual dividiu o Estado em 17 territrios. Assim, procurou-se criar

um elo entre a populao e o governo em prol da construo de polticas pblicas

territoriais aderentes s caractersticas e especificidades de cada territrio.

Os 17 territrios foram regulamentados pelo art.9 do Decreto de n 46.774, de

09/06/2015, a saber:

Art. 9 Para efeito deste Decreto sero considerados os seguintes territrios de desenvolvimento, onde sero criados os Fruns Regionais de Governo: I) Alto Jequitinhonha; II) Capara; III) Central; IV) Mata; V) Mdio e Baixo Jequitinhonha; VI) Metropolitano; VII) Mucuri; VIII) Noroeste; IX) Norte; X) Oeste; XI) Sudoeste; XII) Sul; XIII) Tringulo Norte; XIV) Tringulo Sul; XV) Vale do Ao; XVI) Vale do Rio Doce; XVII) Vertentes. Pargrafo nico. Os territrios de desenvolvimento acima referenciados esto divididos em microterritrios, nos termos de regulamento, de acordo com a realidade de cada um, respeitando-se critrios de proximidade e realidade socioeconmica.

a partir deste contexto que surge o termo territorializao, que deve ser

entendido como a distribuio da programao e execuo das metas fsicas e

oramentrias contidas nos programas e aes governamentais entre os 17 territrios.

Ressalta-se que possvel a existncia de programas governamentais cuja

entrega/valor/benefcio gerado contemplar, de forma indivisvel, todo o territrio ou

o estado de Minas Gerais como um todo. Para tais casos no h que se falar em

municipalizao das metas.

Sendo assim, a alocao espacial da programao e execuo das metas fsicas

e oramentrias contidas no PPAG ocorrer de trs maneiras distintas:

Municipalizada;

Territorializada;

Multiterritorial.





Dentre elas, a seo que se segue ir abordar a territorializao dos valores

programados e executados no exerccio de 2017 e por eixo. Pretende-se evidenciar o

desempenho territorializado dos programas governamentais, levando-se em

considerao as linhas estratgicas de atuao governamental.

Nesse sentido, a Tabela 7 apresenta os dados consolidados sobre a

programao e a execuo global desses programas por territrio:

Conforme a tabela acima, os territrios que apresentaram maior participao

na execuo das aes dos programas do PPAG no exerccio de 2017 foram:

Metropolitano (44,56%), Sul (8,18%) e Mata (6,58%). Considerando, por outro lado, a





correlao entre os dispndios programados e executados observada nesse perodo,

os territrios que apresentaram maiores taxas foram: Metropolitano (30,24%),

Tringulo Sul (29,06%) e Mata (27,93%).

Tendo em vista cada um dos 17 Territrios de Desenvolvimento, os grficos

abaixo demonstram a distribuio da execuo no exerccio de 2017 por Eixo,

evidenciando o perfil do montante realizado em cada um dos territrios. Destaca-se

que nos grficos que se seguem os programas especiais no foram tratados.

Grfico 1 Territrio Alto Jequitinhonha Minas Gerais - 2017






Grfico 2 Territrio Capara Minas Gerais - 2017






Grfico 3 Territrio Central Minas Gerais - 2017






Grfico 4 Territrio Mata Minas Gerais - 2017






Grfico 5 Territrio Mdio e Baixo Jequitinhonha Minas Gerais - 2017






Grfico 6 Territrio Metropolitano Minas Gerais - 2017






Grfico 7 Territrio Mucuri Minas Gerais - 2017






Grfico 8 Territrio Noroeste Minas Gerais 2017






Grfico 9 Territrio Norte Minas Gerais -2017






Grfico 10 Territrio Oeste Minas Gerais - 2017






Grfico 11 Territrio Sudoeste Minas Gerais 2017






Grfico 12 Territrio Sul Minas Gerais - 2017






Grfico 13 Territrio Tringulo Norte Minas Gerais - 2017






Grfico 14 Territrio Tringulo Sul Minas Gerais 2017






Grfico 15 Territrio Vale do Ao Minas Gerais - 2017






Grfico 16 Territrio Vale do Rio Doce Minas Gerais - 2017






Grfico 17 Territrio Vertentes Minas Gerais - 2017


Por fim, apresenta-se na tabela 8 a distribuio per capita dos valores

programados e executados por territrio em 2017:





Verifica-se que os territrios que apresentaram maior gasto per capita

executado nas aes dos programas do PPAG em 2017 foram: Metropolitano (R$

1.980,20), Tringulo Sul (R$ 1.236,78) e Vertentes (R$ 1.133,81). Por outro lado, a

relao entre os dispndios programados e executados nesse perodo evidenciou as

maiores taxas nos seguintes territrios: Metropolitano (30,24%), Tringulo Sul

(29,06%), Tringulo Norte (27,93%) e Noroeste (26,67%).





A distribuio per capita dos gastos programados por territrio confirmada

quando se visualiza os dados por municpio mediante o Mapa 1:

Mapa 1: Distribuio per capita dos recursos programados nas aes dos programas

do PPAG Minas Gerais 2017

Fonte: Superintendncia Central de Planejamento e Programao Oramentria (SCPPO/SEPLAG).

Nota: Os valores que no foram alocados especificadamente por municpio, ou seja, que esto

genericamente apropriados nos localizadores de ordem territorial ou estadual, foram incorporados aos

municpios conforme a participao das respectivas populaes nos diversos territrios ou no estado.

Para clculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projees de populao realizadas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE.

J a distribuio per capita dos gastos executados por territrio pode ser

visualizada no Mapa 2:





Mapa 2: Distribuio per capita dos recursos executados em todos os programas do

PPAG Minas Gerais 2 Bimestre de 2017

Fonte: Sistema de Informao Gerenciais de Planejamento (SIGPlan)

Nota: Os valores que no foram alocados especificadamente por municpio, ou seja, que esto

genericamente apropriados nos localizadores de ordem territorial ou estadual, foram incorporados aos

municpios conforme a participao das respectivas populaes nos diversos territrios ou no estado.

Para clculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projees de populao realizadas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatstica - IBGE.

2.4 EXECUO DE PROGRAMAS NOS MUNICPIOS CLASSIFICADOS NO EXTRATO

IDENTIFICADO COMO BAIXO DESEMPENHO DO IMRS

O ndice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) divulga o perfil de

desempenho dos municpios do Estado nas reas sociais. Para tanto, considera as

dimenses de assistncia social, educao, sade, emprego, segurana alimentar,

segurana pblica, habitao, saneamento, transporte, lazer e renda, consoante as

variveis de gnero, etnia, orientao sexual, idade, condio de deficincia, esforo

de gesto governamental e participao popular.

A fim de aferir o desempenho dos municpios classificados nas ltimas

cinquenta posies do IMRS durante o exerccio corrente, bem como evidenciar as

informaes necessrias ao controle da eficcia das aes voltadas para o

desenvolvimento social dos municpios com pior desempenho nesse ndice, a seo

que se segue contm os seguintes demonstrativos:





Demonstrativo dos Recursos Programados e Aplicados, por programa,

no Desenvolvimento Social dos Municpios Classificados nas Cinquenta

ltimas Posies do IMRS;

Demonstrativo dos Recursos Programados e Aplicados nos Municpios

Classificados nas Cinquenta ltimas Posies do IMRS.

Os demonstrativos iro retratar, alm dos recursos aplicados at o bimestre

monitorado, o valor programado inicial em cada programa e municpio. O objetivo

evidenciar o desempenho da poltica frente ao planejamento.

Na tabela abaixo se encontram os valores programados e executados nos

programas do PPAG no segundo bimestre de 2017, que contemplaram os municpios

classificados nas ltimas cinquenta posies do IMRS.





Tabela 9

Demonstrativo dos Recursos Programados e Aplicados, por Programa, no

Desenvolvimento Social dos Municpios Classificados nas Cinquenta ltimas Posies

do IMRS 2 bimestre de 2017

R$ 1,00

Cdigo do

ProgramaPrograma

Programado

PPAG 2017

Realizado Jan -

Abr

1 ASSISTNCIA SADE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES 1.732.676 350.201

3 GESTO ESTRATGICA DA INVESTIGAO CRIMINAL 597.918 41.351

4 INFRAESTRUTURA E LOGSTICA DA POLCIA CIVIL 1.851.559 857.757

6 VALORIZAO E CAPACITAO DO SERVIDOR DA POLCIA CIVIL 57.622 17

8 PRESTAO DE SERVIOS PREVIDENCIRIOS 31.929.004 7.980.209

11 GESTO DE TRNSITO 4.575.118 1.148.472

13 FOMENTO INDSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA 33.171.484 506.154

18 ASSISTNCIA HEMATOLGICA E HEMOTERPICA - 3.842

19 PROMOO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS - 89.302

20 GERAO DE ENERGIA ELTRICA 23.002.926 7.280.370

21 DIREITOS DO CIDADO 37.484 7.662

22 POLTICAS DE PROTEO DE DIREITOS HUMANOS 358.816 54.799

23 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIOS PBLICOS ESTADUAIS 2.761 -

24DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAO, CAPACITAO E PESQUISA APLICADA

EM GUAS 3.062 -

25 GERAO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECURIA 323.529 102.400

26 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL 1.236.316 -

29 MINAS MAIS RESILIENTE 81.307 -

30 VIGILNCIA LABORATORIAL EM SADE PBLICA 1.312 -

31 AUXLIO FINANCEIRO AO SEGURADO 39.144 7.316

32PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTNCIA AO PECLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE

MINAS GERAIS 2.664.437 1.384

33 SERVIO ESPECIAL DE SEGURANA GOVERNAMENTAL 345.055 -

34 TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL 48.824 273

35 IDENTIDADE TURSTICA DE MINAS GERAIS 17.673 1.766

36 PROMOO DA CIDADANIA E PARTICIPAO SOCIAL 564.905 40.113

37 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO SUPERIOR 287.008 16.164

38REGULAO E FISCALIZAO DA PRESTAO DOS SERVIOS DE ABASTECIMENTO DE GUA

E ESGOTAMENTO SANITRIO DE MINAS GERAIS 5.872 1.033

39 AMPLIAO DA COBERTURA EM REAS DE CONCESSO DA COPASA E COPANOR 25.809.318 6.930.508

44 ASSESSORAMENTO SUPERIOR - 12.804

46 REGULARIZAO FUNDIRIA E ACESSO A TERRA 272.820 2.082

48 PLANTANDO O FUTURO 405.075 169.639

50 APOIO INDUO E INOVAO CIENTFICA E TECNOLGICA 6.663.003 -

51 PLANO DE ATENO A SADE 3.574.288 835.993

52REPRESENTAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS

ESCRITRIOS REGIONAIS 16.876 6.622

53 ALM DA PORTEIRA 273.294 -

54 FRUNS REGIONAIS DE GOVERNO 2.726 -

55 CERTIFICA MINAS CAF 8.833 -

56 GESTO METROPOLITANA DO NCLEO E COLAR DO VALE DO AO - 234

57 MINAS PECURIA 11.656 -

59APOIO PRODUO SUSTENTVEL, AGREGAO DE VALOR E COMERCIALIZAO - DO

CAMPO MESA 785.423 918

61 ESTRADAS VICINAIS DE MINAS 30.946 -

62 INFRAESTRUTURA RURAL 33.677 -

63 PROJETO JABA 188.551 -

64 BARRAGENS DE MINAS 2.367.363 -

68 ASSISTENCIA TCNICA E EXTENSO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS 1.468.562 766.447

70 COMUNICAO SOCIAL 4.277.032 364.955

73 MINAS SEM FOME 720 -

74 RADIODIFUSO 44.990 3.333

79 ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGSTICA 2.213.182 1.547.649

80 PROMOO DE DEFESA CIVIL 426.316 -

81 EDUCAO PARA A JUVENTUDE 15.254.214 62.542

82 EDUCAO DO CAMPO, INDGENA E QUILOMBOLA 2.639.772 -

84 OPERAO E SEGURANA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - 138.239

86 GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSO SOCIAL 358.332 -





87 PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAO E A MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL 285.748 -

91 QUALIFICA SUAS 276.477 20.297

93PROMOO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO

MERCADO MINEIRO 8.896 -

95 PROMOO DE JUSTIA METROLGICA NAS RELAES DE CONSUMO 21.427 659

96 FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL 1.000 -

99 PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL 4.484 -

101 SOLUES EM TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 1.634.784 210.015

102 DEFESA SANITRIA 192.104 -

103 EXECUO DESCENTRALIZADA E AUTNOMA DAS AES E SERVIOS DE SADE 34.585.883 -

104 SEGURANA DE ALIMENTOS 79.693 -

106 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG 32.908 37.157

107 SALVAGUARDA E PROMOO DO PATRIMNIO CULTURAL 14.419 -

108APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAO E COORDENAO DA

TRANSFERNCIA DE RECURSOS 7.002.217 450.000

110 POLICIA OSTENSIVA 10.387.552 1.196.706

114 OFERTA DE PROTEO SOCIOASSISTENCIAL 4.359.793 820.158

115 APOIO AO CONTROLE SOCIAL E GESTO COMPARTILHADA DO SUAS 5.678 2.512

116 MINAS DIGITAL 3.994.857 94.678

120 GESTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DE RECURSOS HDRICOS 1.467.215 40.690

121 GESTO AMBIENTAL INTEGRADA 59.585 -

122 GUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAO DO ACESSO E USO DA GUA 16.298.134 429.791

123 EDUCAO PROFISSIONAL DE SEGURANA PBLICA 35.067 4.124

124 REGISTRO PBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 26.649 1.975

125 CONSOLIDAO DA POLTICA DE ECONOMIA SOLIDRIA 452.636 -

127 INCLUSO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO 570.849 18.796

128 SEGURANA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTVEL 26.247 -

129 LEITE PELA VIDA 5.886.218 881.091

130 PROMOO E DIFUSO CULTURAL 4.676 2.307

131 INOVAO CIENTFICA E TECNOLGICA 8.032 -

132 GESTO DA INFORMAO CULTURAL 63 -

133 ASSISTNCIA AO MILITAR 143.289 7.242

135 DEMOCRATIZAO DO ACESSO CULTURA 26.748 -

138 MODERNIZAO E PRESERVAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL 835 -

139 BRASIL ALFABETIZADO 290.296 -

140 FOMENTO E INCENTIVO CULTURA 715.959 -

141DESENVOLVIMENTO DE AES DE EDUCAO E PESQUISA PARA O SISTEMA NICO DE

SADE 1.224.849 -

142 3 A - ALIMENTO, GUA E AMBIENTE 428.461 -

143PROTEO DAS REAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA, E A BIODIVERSIDADE

FLORESTAL. 21.872 -

145 SANEAMENTO VIDA 997.792 709

146 MINAS INTEGRADA 644.246 -

147 NOSSA CIDADE MELHOR 744.493 203.908

150 TECNOCAMPO 126.205 -

151 APOIO S POLTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.725.725 4.730

152 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 2.238.562 67.928

153 PRODUO, SISTEMATIZAO E DISSEMINAO DE DADOS ESTATSTICOS - 767

157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTVEL 3.937.015 -

158FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA DE MINERAO E

TRANSFORMAO 10.936 -

164 EXPANSO E CONSOLIDAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 760.325 -

167 FORMAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAO DE RENDA 296.165 25.205

170 PROMOO E FOMENTO DA INDSTRIA, COMRCIO E SERVIOS DE MINAS GERAIS 31.277 -

173 VIGILNCIA EM SADE 7.847.792 120.123

174 POLTICA ESTADUAL DE ATENO HOSPITALAR 3.986.946 -

175 ASSISTNCIA FARMACUTICA 15.040.876 550.951

177 TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA 3.970.610 142.890

178 MINAS ESPORTIVA 760.136 38

179 REDES DE ATENO SADE 18.004.277 3.514.685

180 GESTO DO SISTEMA NICO DE SADE 6.549.369 66.153

181 DISTRIBUIO DE ENERGIA ELTRICA 57.830.938 11.316.154

182 APORTE DE CAPITAL - CEMIG 2.245.979 1.662

183 REGULAO 21.860.684 3.785.272

187 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE MINERAO, ENERGIA E INFRAESTRUTURA 3.817.854 10.845

188 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAES E LINHAS DE TRANSMISSO 44 -

189 INCENTIVO AO ESPORTE 419.884 -

190 GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS 2.808 -

191 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL 131.887 1.149





Ressalta-se que os programas com valores programados iguais a zero referem-

se queles que poca de elaborao do PPAG e LOA no possuam valores planejados

para o desenvolvimento dos municpios classificados nas cinquenta ltimas posies

do IMRS. Entretanto, como sabido o planejamento no esttico e seu ciclo de

funcionamento pressupe a possibilidade de mudana de escopo, redefinio de

metas e adequao da execuo. Nesse sentido, novos programas puderam ser

includos na listagem na medida em que houve execuo oramentria nos municpios

classificados nas cinquenta ltimas posies do IMRS. Para esses casos a comparao

entre o valor programado e o executado no pode ser observada.

Por sua vez, a tabela 10 evidencia os recursos planejados e aplicados nos

municpios classificados nas cinquenta ltimas posies do IMRS:

192 ATENO PRIMRIA SADE 21.792.239 183

193 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSONAL E TECNOLGICA 2.731 -

194 POLTICAS SOBRE DROGAS 4.438 2.134

197 FOMENTO INDSTRIA CRIATIVA 3.128.153 189.554

203 PREVENO SOCIAL CRIMINALIDADE 2.680.114 717.568

204 ROMPIMENTO DA TRAJETRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO 9.280.027 2.885.703

205 GESTO INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA 73.053 -

208 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL 192.180.213 8.010.862

210 COOPERAO ESTADO MUNICPIOS NA REA EDUCACIONAL 196.459 -

211 ESCOLAS SUSTENTVEIS 37.801.536 3.165.528

212 VALORIZAO E FORMAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 616.529.802 148.747.335

214 EDUCAO INTEGRAL E INTEGRADA 18.099.541 185.740

217 SOLUES EM SERVIOS DE APOIO TCNICO-OPERACIONAL 44 -

220 INCLUSO SOCIAL DE JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 35.438 6.762

701 APOIO ADMINISTRAO PBLICA 254.110.697 71.017.567

702 OBRIGAES ESPECIAIS 1.689.303.891 337.323.371

703 PROCESSO JUDICIRIO 36.628.304 3.111.921

706 PRESTAO JURISDICIONAL 16.439.608 4.314.586

714 AQUISIO, CONSTRUO, REPAROS DE BENS IMVEIS 87.489 330

726 ACESSO JUSTIA 805.290 125.058

737 MODERNIZAO INSTITUCIONAL 380.578 43

738 PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR 2.173.101 38.709

999 RESERVA DE CONTINGNCIA 23.798.140 -

Total geral 3.340.152.092 633.206.871







Tabela 10

Demonstrativo dos Recursos Programados e Aplicados nos Municpios Classificados

nas Cinquenta ltimas Posies do IMRS 2 bimestre de 2017

R$ 1,00

MUNICPIO Programado

PPAG 2017

Realizado Jan -

Abr

gua Boa 53.942.278 10.185.858

guas Vermelhas 44.163.994 8.338.493

Alpercata 20.292.174 3.672.219

Atalia 46.026.464 8.923.529

Bertpolis 16.315.434 3.305.996

Bonito de Minas 34.106.960 5.983.076

Cachoeira de Paje 30.056.912 5.741.105

Capito Andrade 15.711.013 3.177.222

Cara 67.162.742 10.822.480

Central de Minas 23.402.271 4.710.799

Chapada do Norte 51.409.007 8.938.719

Crislita 17.435.602 3.563.229

Divino das Laranjeiras 19.090.056 4.434.099

Esmeraldas 211.097.142 43.286.114

Espinosa 115.838.691 23.013.375

Faria Lemos 11.918.507 2.858.079

Felisburgo 25.125.241 4.820.881

Francisco Badar 33.075.515 6.273.325

Frei Inocncio 32.866.797 6.543.836

Galilia 28.110.232 6.764.099

Icara de Minas 36.872.059 6.778.417

Jaba 121.791.154 25.023.137

Joama 49.863.539 9.557.129

Juvenlia 22.417.454 4.591.373

Mathias Lobato 11.820.833 2.447.854

Miravnia 16.202.277 3.146.484

Monte Formoso 17.977.660 2.791.930

Nova Porteirinha 32.140.666 7.158.660

Novo Oriente de Minas 32.318.610 5.714.539

Oriznia 19.481.761 3.514.972

Ouro Verde de Minas 19.671.500 3.952.440

Padre Carvalho 18.676.892 3.606.588

Padre Paraso 61.308.617 11.144.014

Palmpolis 21.420.009 4.442.100

Pavo 28.289.494 5.362.518

Periquito 19.625.629 3.917.006

Reduto 19.292.404 3.982.393

Ribeiro das Neves 1.366.887.463 244.570.355

Salto da Divisa 23.154.272 6.423.440

Santa Cruz de Minas 23.163.352 4.937.843

Santa Efignia de Minas 13.768.258 2.938.720

Santa Helena de Minas 20.920.124 3.892.692

Santa Maria do Salto 17.702.498 3.867.825

Santa Maria do Suau 61.193.170 12.431.366

So Francisco 214.885.483 44.112.355

So Joo das Misses 61.282.507 9.371.322

So Jos do Jacuri 22.498.433 4.449.121

Senhora do Porto 9.955.809 2.380.049

Sobrlia 18.901.630 3.946.915

Uba 39.521.503 7.396.781

Total Geral 3.340.152.092 633.206.871







DEMONSTRATIVODEDESEMPENHO

FSICOFINANCEIRODOPPAG

SUMRIO

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTFICO E TECNOLGICO 45

0012 - ENSINO TCNICO PARA O AGRONEGCIO 46

0013 - FOMENTO INDSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA 46

0020 - GERAO DE ENERGIA ELTRICA 48

0024 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAO, CAPACITAO E PESQUISA APLICADA EM GUAS 49

0025 - GERAO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECURIA 51

0027 - PROMOO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDSTRIA MINEIRA 55

0029 - MINAS MAIS RESILIENTE 57

0033 - SERVIO ESPECIAL DE SEGURANA GOVERNAMENTAL 60

0034 - TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL 61

0035 - IDENTIDADE TURSTICA DE MINAS GERAIS 65

0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO SUPERIOR 68

0045 - FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO 70

0046 - REGULARIZAO FUNDIRIA E ACESSO A TERRA 73

0048 - PLANTANDO O FUTURO 75

0050 - APOIO INDUO E INOVAO CIENTFICA E TECNOLGICA 76

0053 - ALM DA PORTEIRA 81

0055 - CERTIFICA MINAS CAF 83

0057 - MINAS PECURIA 86

0059 - APOIO PRODUO SUSTENTVEL, AGREGAO DE VALOR E COMERCIALIZAO - DO CAMPO MESA 88

0061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS 96

0062 - INFRAESTRUTURA RURAL 99

0063 - PROJETO JABA 100

0064 - BARRAGENS DE MINAS 102

0068 - ASSISTENCIA TCNICA E EXTENSO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS 104

0073 - MINAS SEM FOME 112

0077 - ATENDIMENTO COMUNITRIO E PSICOPEDAGGICO NA FUNDAO HELENA ANTIPOFF 113

0089 - APOIO EXECUO DE AES E SERVIOS PBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE 115

0092 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO 116

0093 - PROMOO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO 117

0095 - PROMOO DE JUSTIA METROLGICA NAS RELAES DE CONSUMO 119

0096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL 120

0097 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA. 122

0102 - DEFESA SANITRIA 123

0104 - SEGURANA DE ALIMENTOS 127

0106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG 131

0112 - ESPORTE PARA TODOS 136

0113 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS 136

0116 - MINAS DIGITAL 138

0117 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAO 142

0118 - MEMRIA VIVA: DIFUSO CULTURAL PATRIMNIO MATERIAL E IMATERIAL 143

0120 - GESTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DE RECURSOS HDRICOS 145

0121 - GESTO AMBIENTAL INTEGRADA 156

0124 - REGISTRO PBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 158

0142 - 3 A - ALIMENTO, GUA E AMBIENTE 161

0143 - PROTEO DAS REAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA, E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL. 163

0144 - ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAO HELENA ANTIPOFF 170

0150 - TECNOCAMPO 171

0152 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 172

0157 - ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTVEL 174

0158 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA DE MINERAO E TRANSFORMAO 176

0164 - EXPANSO E CONSOLIDAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 177

0166 - MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL 180

0169 - REGULARIZAO AMBIENTAL 182

0170 - PROMOO E FOMENTO DA INDSTRIA, COMRCIO E SERVIOS DE MINAS GERAIS 183

0177 - TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA 187

0181 - DISTRIBUIO DE ENERGIA ELTRICA 189

0182 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG 191

0185 - APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAO DE CONTRATOS DE PPP 192

0187 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE MINERAO, ENERGIA E INFRAESTRUTURA 192

0188 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAES E LINHAS DE TRANSMISSO 194

0191 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL 195

0193 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSONAL E TECNOLGICA 200

0197 - FOMENTO INDSTRIA CRIATIVA 201

0200 - EXCELNCIA EM SADE NO HOSPITAL UNIVERSITRIO 205

0206 - CULTIVANDO GUA BOA 205

0207 - MELHORIA DE INSTALAES INDUSTRIAIS 206

0215 - INCENTIVO INOVAO TECNOLGICA 207

0218 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAF 208

INFRAESTRUTURA E LOGSTICA 209

0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL 210

0038 - REGULAO E FISCALIZAO DA PRESTAO DOS SERVIOS DE ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO DE MINAS GERAIS 221

0039 - AMPLIAO DA COBERTURA EM REAS DE CONCESSO DA COPASA E COPANOR 223

0056 - GESTO METROPOLITANA DO NCLEO E COLAR DO VALE DO AO 224

0065 - APOIO AOS MUNICPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS 226

0066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 226

0067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAO DE SERVIOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 228

0079 - ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGSTICA 230

0084 - OPERAO E SEGURANA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE 234

0145 - SANEAMENTO VIDA 237

0146 - MINAS INTEGRADA 242

0147 - NOSSA CIDADE MELHOR 246

SADE E PROTEO SOCIAL 252

0018 - ASSISTNCIA HEMATOLGICA E HEMOTERPICA 253

0022 - POLTICAS DE PROTEO DE DIREITOS HUMANOS 255

0030 - VIGILNCIA LABORATORIAL EM SADE PBLICA 257

0036 - PROMOO DA CIDADANIA E PARTICIPAO SOCIAL 259

0041 - ASSISTNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA 266

0043 - AMPLIAO, MANUTENO E MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAO EZEQUIEL DIAS 269

0047 - MODERNIZAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SADE E GESTO DA FHEMIG 270

0049 - RESIDNCIA MDICA 271

0060 - PROJETO HORIZONTE 272

0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA NICO DE SADE (SUS). 273

0091 - QUALIFICA SUAS 274

0103 - EXECUO DESCENTRALIZADA E AUTNOMA DAS AES E SERVIOS DE SADE 276

0114 - OFERTA DE PROTEO SOCIOASSISTENCIAL 280

0115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E GESTO COMPARTILHADA DO SUAS 283

0122 - GUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAO DO ACESSO E USO DA GUA 284

0125 - CONSOLIDAO DA POLTICA DE ECONOMIA SOLIDRIA 288

0127 - INCLUSO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO 290

0129 - LEITE PELA VIDA 293

0131 - INOVAO CIENTFICA E TECNOLGICA 295

0141 - DESENVOLVIMENTO DE AES DE EDUCAO E PESQUISA PARA O SISTEMA NICO DE SADE 296

0151 - APOIO S POLTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 298

0167 - FORMAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAO DE RENDA 300

0173 - VIGILNCIA EM SADE 302

0174 - POLTICA ESTADUAL DE ATENO HOSPITALAR 310

0175 - ASSISTNCIA FARMACUTICA 312

0178 - MINAS ESPORTIVA 315

0179 - REDES DE ATENO SADE 321

0180 - GESTO DO SISTEMA NICO DE SADE 327

0183 - REGULAO 331

0189 - INCENTIVO AO ESPORTE 333

0192 - ATENO PRIMRIA SADE 336

0220 - INCLUSO SOCIAL DE JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 339

SEGURANA PBLICA 341

0001 - ASSISTNCIA SADE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES 342

0003 - GESTO ESTRATGICA DA INVESTIGAO CRIMINAL 345

0004 - INFRAESTRUTURA E LOGSTICA DA POLCIA CIVIL 350

0006 - VALORIZAO E CAPACITAO DO SERVIDOR DA POLCIA CIVIL 352

0007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 355

0008 - PRESTAO DE SERVIOS PREVIDENCIRIOS 356

0011 - GESTO DE TRNSITO 360

0080 - PROMOO DE DEFESA CIVIL 364

0087 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO 368

0110 - POLICIA OSTENSIVA 369

0123 - EDUCAO PROFISSIONAL DE SEGURANA PBLICA 376

0133 - ASSISTNCIA AO MILITAR 378

0137 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO - CTPM 382

0194 - POLTICAS SOBRE DROGAS 384

0203 - PREVENO SOCIAL CRIMINALIDADE 387

0204 - ROMPIMENTO DA TRAJETRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO 389

0205 - GESTO INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA 393

0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL 398

EDUCAO E CULTURA 403

0019 - PROMOO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS 404

0074 - RADIODIFUSO 405

0081 - EDUCAO PARA A JUVENTUDE 408

0082 - EDUCAO DO CAMPO, INDGENA E QUILOMBOLA 414

0086 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSO SOCIAL 416

0099 - PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL 420

0107 - SALVAGUARDA E PROMOO DO PATRIMNIO CULTURAL 423

0109 - QUALIFICAO DO USO E AMPLIAO DO ACESSO AO PATRIMNIO CULTURAL 425

0130 - PROMOO E DIFUSO CULTURAL 425

0132 - GESTO DA INFORMAO CULTURAL 430

0135 - DEMOCRATIZAO DO ACESSO CULTURA 432

0138 - MODERNIZAO E PRESERVAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL 435

0139 - BRASIL ALFABETIZADO 440

0140 - FOMENTO E INCENTIVO CULTURA 442

0210 - COOPERAO ESTADO MUNICPIOS NA REA EDUCACIONAL 448

0211 - ESCOLAS SUSTENTVEIS 450

0212 - VALORIZAO E FORMAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 458

0214 - EDUCAO INTEGRAL E INTEGRADA 473

GOVERNO 483

0005 - EDIO, IMPRESSO, COMERCIALIZAO E DIVULGAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIOS GRFICOS 484

0014 - GESTO FISCAL, CONTBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 485

0015 - GESTO EFETIVA DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA ESTADUAL 491

0021 - DIREITOS DO CIDADO 494

0023 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIOS PBLICOS ESTADUAIS 496

0031 - AUXLIO FINANCEIRO AO SEGURADO 498

0042 - PRESERVAO DA MEMRIA TCNICO-CIENTFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 499

0051 - PLANO DE ATENO A SADE 500

0052 - REPRESENTAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITRIOS REGIONAIS 504

0054 - FRUNS REGIONAIS DE GOVERNO 505

0069 - FORTALECIMENTO DAS RELAES ENTRE O PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO 507

0070 - COMUNICAO SOCIAL 508

0071 - SERVIOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRPRIA 509

0078 - OPERACIONALIZAO DE JOGOS 511

0085 - APORTE DE CAPITAL - MGI 512

0098 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS 513

0101 - SOLUES EM TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 514

0108 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAO E COORDENAO DA TRANSFERNCIA DE RECURSOS 515

0128 - SEGURANA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTVEL 519

0134 - APRIMORAMENTO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 521

0148 - COORDENAO DA AO GOVERNAMENTAL 521

0149 - ATENDIMENTO AO CIDADO 524

0153 - PRODUO, SISTEMATIZAO E DISSEMINAO DE DADOS ESTATSTICOS 526

0155 - GOVERNANA ELETRNICA 528

0156 - APRIMORAMENTO DA GESTO PBLICA 530

0159 - MINAS S CLARAS 531

0160 - PREVENO E REPRESSO DE ILCITOS NA ADMINISTRAO PBLICA 532

0161 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL 534

0165 - ELABORAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLTICAS PBLICAS 534

0171 - MODERNIZAO DA GESTO DO PATRIMNIO IMOBILIRIO ESTADUAL 537

0172 - GESTO DE COMPRAS E LOGSTICA CORPORATIVA 538

0186 - CIDADE ADMINISTRATIVA 540

0190 - GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS 542

0198 - MODERNIZAO DOS SISTEMA DE INFORMAO DE CASA CIVIL E RELAES INSTITUCIONAIS 546

0217 - SOLUES EM SERVIOS DE APOIO TCNICO-OPERACIONAL 548

ESPECIAL 550

0032 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTNCIA AO PECLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 551

0044 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR 551

0072 - ADMINISTRAO DE PALCIOS 553

0088 - PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAO DE MINAS GERAIS 554

0196 - CAPITALIZAO DO BDMG 554

0219 - GESTO E MANUTENO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO 555

0701 - APOIO ADMINISTRAO PBLICA 558

0702 - OBRIGAES ESPECIAIS 659

0703 - PROCESSO JUDICIRIO 734

0706 - PRESTAO JURISDICIONAL 736

0711 - REPRESENTAO JURDICA DO ESTADO 743

0714 - AQUISIO, CONSTRUO, REPAROS DE BENS IMVEIS 745

0726 - ACESSO JUSTIA 746

0729 - PROCESSO LEGISLATIVO 749

0734 - PRESTAO JURISDICIONAL MILITAR 749

0737 - MODERNIZAO INSTITUCIONAL 750

0738 - PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR 751

0746 - CONTROLE EXTERNO DA GESTO DOS RECURSOS PBLICOS 751

0760 - CAPACITAO E ORIENTAO NA GESTO DOS RECURSOS PBLICOS 752

0764 - ASSISTNCIA COMPLEMENTAR 753

0765 - APOIO HABITACIONAL 753

0766 - BENEFCIOS ASSISTENCIAIS 754

0767 - RESERVA DE BENEFCIOS 755

0999 - RESERVA DE CONTINGNCIA 755


DEMONSTRATIVO DE EXECUO FSICA E FINANCEIRA - JAN A ABR

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTFICO E TECNOLGICO


45




PROGRAMA : 012 - ENSINO TCNICO PARA O AGRONEGCIO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CAPACITAR TCNICA E GERENCIALMENTE PESSOAS PARA ATUAREM NA AGROINDSTRIA DO LEITE E DERIVADOS E NO SETOR COOPERATIVISTA DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGCIO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E AUMENTO DA RENDA.

TerritriosOramentrio

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Mata 150.000,00 47.476,67 31,65

Oeste 70.000,00 6.675,37 9,54

Total 220.000,00 54.152,04 24,61

AES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORAMENTRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DE MINAS GERAIS

AO : 4014 - FORMAO DE TCNICOS EM LATICNIOS, AGROPECURIA E COOPERATIVISMO

Ao de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TCNICO PROFISSIONAL EM: LATICNIOS; AGROPECURIA E COOPERATIVISMO.

PBLICO ALVO: PESSOAS INTERESSADAS EM CURSAR O ENSINO MDIO, TCNICO PS MDIO E/OU CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM FOCO NO AGRONEGCIO

FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DOS SEGMENTOS LATICINISTA, AGROPECURIO E COOPERATIVISTA.

TerritriosFsico Oramentrio

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Mata 63 28 44,44 150.000,00 47.476,67 31,65

Oeste 32 0 0,00 70.000,00 6.675,37 9,54

Total 95 28 29,47 220.000,00 54.152,04 24,61

PROGRAMA : 013 - FOMENTO INDSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA


UNIDADE RESPONSVEL : 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : IDENTIFICAR OPORTUNIDADES E IMPLEMENTAR PROJETOS VIVEIS DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA EM SETORES ESTRATGICOS ELETROELETRNICO, BIOTECNOLOGIA, AEROESPACIAL, DEFESA E NOVOS MATERIAIS, SADE E ENERGIA.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Metropolitano 30.000.000,00 254.018,77 0,85

Multiterritorial 72.500.000,00 11.570.661,55 15,96

Total 102.500.000,00 11.824.680,32 11,54

46





5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE MINAS GERAIS

AO : 3003 - IMPLANTAO DE PLO DE ALTA TECNOLOGIA


Produto : INFRAESTRUTURA IMPLANTADA Unidade de Medida : INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ELABORAO DE PROJETO URBANSTICO, PARCELAMENTO DO SOLO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA PARA ATRAO DE INDUSTRIAIS DE ALTA TECNOLOGIA, GERAO DE ENERGIA LIMPA, BIOTECNOLOGIA, ELETROELETRNICO, ETC.

PBLICO ALVO: PESQUISADORES VINCULADOS INSTITUIES DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO SEDIADAS EM MG, INVENTORES INDEPENDENTES RESIDENTES NO ESTADO E EMPRESAS PRIVADAS.

FINALIDADE: PROMOVER A COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA MINEIRA, OFERECENDO POSSIBILIDADES DE ALCANAR VANTAGENS COMPETITIVAS NO CENRIO NACIONAL E ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATGICOS, ESTABELECIDOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Metropolitano 1 0 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Total 1 0 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

AO : 3015 - INVESTIMENTO ESTRATGICO NO FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAO DA MATRIZ INDUSTRIAL

Aes de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DEFINIDOS COMO VIVEIS E/OU ESTRATGICOS SERO APOIADOS.

PBLICO ALVO: CIDADOS, EMPRESRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO REGIONAL POR MEIO DE INVESTIMENTO DIRETO E INDIRETO EM EMPRESAS MINEIRAS OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS DESTINADOS A SEGMENTOS ESTRATEGICAMENTE DEFINIDOS, TAIS COMO: COMPLEXO INDUSTRIAL DA SADE, BIOTECNOLOGIA E CINCIAS DA VIDA, ENERGIA, SEMICONDUTORES, TECNOLOGIA DA INFORMAO E SISTEMAS, TELECOMUNICAES, INTERNET DAS COISAS, MATERIAIS ESTRATGICOS, AEROESPACIAL E DEFESA, DENTRE OUTROS, PROMOVENDO ASSIM O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAO DA MATRIZ INDUSTRIAL.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Multiterritorial 3 0 0,00 70.000.000,00 11.570.661,55 16,53

Total 3 0 0,00 70.000.000,00 11.570.661,55 16,53

47




AO : 8001 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO


Produto : ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida : ESTUDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ANLISES EMPRESARIAIS E ESTUDOS DIVERSOS DE VIABILIDADE DE NEGCIOS E/OU PROJETOS, INCLUSIVE DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAO, PARA IMPLANTAO OU EXPANSO DE NEGCIOS RELACIONADOS INDSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA.

PBLICO ALVO: COMUNIDADE DEMANDANTE/USURIA DE INOVAES TECNOLGICAS

FINALIDADE: ELABORAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Metropolitano 0 2 - 0,00 254.018,77 -

Multiterritorial 25 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Total 25 2 8,00 2.500.000,00 254.018,77 10,16

PROGRAMA : 020 - GERAO DE ENERGIA ELTRICA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSVEL : 5401 - CEMIG DISTRIBUIO S.A.

OBJETIVO DO PROGRAMA : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAO POR MEIO DA CONSTRUO DE NOVAS USINAS HIDRELTRICAS, TRMICAS E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS, ATENDENDO AOS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAO.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Alto Jequitinhonha 0,00 65.000,00 -

Central 0,00 9.000,00 -

Metropolitano 0,00 235.500,00 -

Multiterritorial 525.846.000,00 165.959.500,00 31,56

Sul 0,00 2.918.000,00 -

Tringulo Norte 0,00 5.500,00 -

Vale do Ao 0,00 280.000,00 -

Total 525.846.000,00 169.472.500,00 32,23


5391 - CEMIG GERAO E TRANSMISSO S.A.

AO : 3002 - CONSTRUO E AQUISIO DE USINAS HIDRELTRICAS TRMICAS E /OU DE FONTES ALTERNATIVAS

Aes de Acompanhamento Intensivo

Produto : USINA CONSTRUDA Unidade de Medida : USINA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: USINA HIDRELTRICA, TRMICA E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS CONSTRUIDA E/OU ADQUIRIDA.

PBLICO ALVO: INDSTRIA, COMRCIO E POPULAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELTRICA, TRMICA E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS COM A PARTICIPAO DA INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE CONSRCIO, ALM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAO DE ATIVOS.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %


Total 1 0 0,00 497.140.000,00 164.626.000,00 33,11

48




AO : 3004 - MANUTENO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELTRICAS E/OU TRMICAS


Produto : MANUTENO REALIZADA Unidade de Medida : SERVIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIO OPERACIONAL IMPLANTADO PARA MANTER AS USINAS TRMICAS E HIDRELTRICAS EM FUNCIONAMENTO.


FINALIDADE: PRESTAR SERVIOS DE TELECOMUNICAES, MEIO AMBIENTE E AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS GERAO DE ENERGIA ELTRICA.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %


Total 1 0 0,00 6.294.000,00 1.068.000,00 16,97

AO : 3005 - REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS


Produto : REFORMA REALIZADA Unidade de Medida : REFORMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUO DE SERVIOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHAS DE TRANSMISSO E SUBESTAES


FINALIDADE: EXECUTAR SERVIOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAO, VISANDO MANTER A EFICNCIA DO PARQUE GERADOR INSTALADO, ALM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMAPLIAO DE ATIVOS.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Alto Jequitinhonha 0 0 - 0,00 65.000,00 -

Central 0 0 - 0,00 9.000,00 -

Metropolitano 0 0 - 0,00 235.500,00 -

Multiterritorial 9 0 0,00 22.412.000,00 265.500,00 1,18

Sul 0 1 - 0,00 2.918.000,00 -

Tringulo Norte 0 0 - 0,00 5.500,00 -

Vale do Ao 0 0 - 0,00 280.000,00 -

Total 9 1 11,11 22.412.000,00 3.778.500,00 16,86

PROGRAMA : 024 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAO, CAPACITAO E PESQUISA APLICADA EM GUAS


UNIDADE RESPONSVEL : 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : EDUCAR, CAPACITAR, FORMAR RECURSOS HUMANOS E REALIZAR PESQUISAS PARA A DEFESA E PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE, PRINCIPALMENTE RELATIVOS GESTO DOS RECURSOS HDRICOS, LEVANDO A COMUNIDADE MAIORES INFORMAES RELATIVAS AS AES QUE VISAM MELHORAR SUA RELAO COM OS RECURSOS NATURAIS.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Multiterritorial 70.000,00 0,00 0,00

Total 70.000,00 0,00 0,00

49





2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AO : 4091 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM GUAS


Produto : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO Unidade de Medida : PROJETO / PESQUISA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE PESQUISAS, SEMINRIOS, CONGRESSOS E PROJETOS DEMONSTRATIVOS E DE EXTENSO EM RECURSOS HDRICOS.

PBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PASES DA AMRICA LATINA E FRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAO DE CONHECIMENTO TCNICO E POPULAO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA REA DE ABRANGNCIA DO PROJETO

FINALIDADE: REALIZAR PESQUISA EM RECURSOS HDRICOS, ESPECIALMENTE COM FOCO NA PROTEO E CONSERVAO AMBIENTAL


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Multiterritorial 10 0 0,00 35.000,00 0,00 0,00

Total 10 0 0,00 35.000,00 0,00 0,00

AO : 4093 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAO E CAPACITAO EM RECURSOS HDRICOS


Produto : PARTICIPANTE CAPACITADO Unidade de Medida : PARTICIPANTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS QUE PARTICIPAM DE CURSOS, SEMINRIOS, CONGRESSOS E AFINS

PBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PASES DA AMRICA LATINA E FRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAO DE CONHECIMENTO TCNICO E POPULAO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA REA DE ABRANGNCIA DO PROJETO

FINALIDADE: TRANSFORMAR A COMUNIDADE EM UMA FONTE DE DIFUSO E PROMOO DE AES DE PRESERVAO AMBIENTAL.


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Multiterritorial 1.500 0 0,00 35.000,00 0,00 0,00

Total 1.500 0 0,00 35.000,00 0,00 0,00

50




PROGRAMA : 025 - GERAO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECURIA


UNIDADE RESPONSVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERAR, ADAPTAR E TRANSFERIR CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAO TECNOLGICA PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO AGRONEGCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR


ProgramadoPPAG

ExecutadoJan/Abr %

Alto Jequitinhonha 0,00 45.473,64 -

Capara 214.093,00 91.592,46 42,78

Central 0,00 220.744,38 -

Mata 489.187,00 142.929,12 29,22

Mdio e Baixo Jequitinhonha 0,00 0,00 -

Metropolitano 3.142.109,00 184.788,00 5,88

Mucuri 0,00 0,00 -

Multiterritorial 510.000,00 0,00 0,00

Noroeste 61.600,00 167.544,26 271,99

Norte 344.887,00 110.688,82 32,09

Oeste 25.000,00 32.819,86 131,28

Sudoeste 70.000,00 39.819,50 56,89

Sul 1.108.915,00 501.345,29 45,21

Tringulo Norte 150.000,00 52.021,23 34,68

Tringulo Sul 1.145.309,00 130.589,36 11,40

Vale do Rio Doce 0,00 0,00 -

Vertentes 34.300,00 27.620,05 80,52

Total 7.295.400,00 1.747.975,97 23,96


3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DE MINAS GERAIS

AO : 4046 - TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS

governo do estado de minas gerais - … · pertenceram ao orçamento fiscal, enquanto apenas 5,15%...

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