EXCEL IND. E COMÉRCIO COMPONENTES ELETRÔNICOS

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

NBR ISO 14001:2004REV. 01

ITEM Atividades / Meses 09-2010 10-2010 11-2010 12-2010 01-2011 02-2011 03-2011 04-2011 05-2011 backup

1

1.1 Leventamento de requisitos legais aplicáveis ao negocio

1.2 Levantamento de aspéctos e impáctos ambientais

1.3 Apresentação do levantamento e definição do planejamento e programa Ambiental

1.4 Definição da Política Ambiental, Objetivos, metas e programa(s) ambiental

1.5 Levantamento de requisitos legais já definidos e integralmente atendido

1.6 Divulgação da Política Ambiental, Objetivos, Metas e Programas

2

2.1 Procedimento de Controle de Documentos e Registros Ambiental

2.2 Procedimento de auditoria Interna Ambiental

2.3 Procedimento de Controle de Não-Conformidade

2.4 Procedimento de Ações Corretivas e Preventivas

2.5 Procedimento de Análise Crítica pela Direção

2.6 Procedimento de Competência, Conscientização e Treinamento

3

3.1 Definição de OCC ( Organismo de Certificação ) / Pré-agendamento de auditoria

4

4.1 Procedimentos específicos de Vendas (Análise Crítica do produto e Meio Ambiente)

5

5.1 Desenvolvimento de uma sistemática sustentável de aquisição de MP

5.2 Desenvolvimento de fornecedores baseados em requisitos esp.ambiental

5.3 Treinamento e Conscientização dos fornecedores

5.4 Procedimento de Recebimento e Registros Pertinentes a questão ambiental

6

6.1Planejamento, programa, Procedimentos e Instruções Operacionais ligadas ao Meio Ambiente

7

7.1 Instruções Técnicas Específicas ao tratamento de residuos

8

8.1Reunião de Análise Crítica pela Direção e monitoramento dos objetivos, Metas e Programas / Definição dos indicadores Ambiental

9

9.1 Levantamento de informações e Elaboração do Manual do sistema de Gestão Ambiental

10

10.1 Divulgação dos documentos do sistema de gestão ambiental

11

11.1 Treinamento NBR ISO 14001:2004

11.2 Treinamento e Conscientização da Politica e objetivos ambiental.

11.3 Treinamento "Procedimentos de Gestão"

11.4 Treinamento "Procedimentos de Vendas"

11.5 Treinamento "Procedimentos de Compras"

11.6 Treinamento "Procedimentos Operacionais"

11.7 Treinamento "Instruções Técnicas"

11.8 Treinamento "Manual do sistema de gestão integrado"

12

12.1 Orientação a Implantação da sistemática dos Procedimentos e Registros Ambiental

12.2 Implantação, controle e arquivamento dos registros pertinentes a cada processo.

13

13.1Reunião de Análise Crítica pela Direção e monitoramento dos objetivos da qualidade / Definição das metas dos indicadores da qualidade

13.2 Tratamento de não conformidades

13.3 Tratamento de ações corretivas e preventivas

14

14.1 Realização de Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade

14.2 Avaliação dos resultados

14.3 Adoção de Ações Corretivas / Preventivas

14.4Reunião de Análise Crítica pela Direção ( Monitoramento dos resultados dos indicadores / Avaliação dos resultados da auditoria interna )

15

15.1 Acompanhamento da auditoria inicial pelo órgão certificador

15.2 Acompanhamento da auditoria final pelo órgão certificador

Mapeamento dos processos(Diagnóstico situacional)

Processo de certificação

Verificação do Sistema de Gestão da Qualidade

Verificação dos resultados e acompanhamento

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

Realização de treinamentos pertinentes

Verificação dos documentos e Registros da Qualidade

Sistema de Gestão da Qualidade

Organismo Certificador

Sistemática da gestão da Qualidade / Levantamento de informações e Elaboração dos procedimentos de Gestão e Registros Pertinentes:

Sistemática do processo de Vendas / Levantamento de informações e Elaboração dos procedimentos de Compras e Registros Pertinentes:

Verificação dos resultados e acompanhamento

Levantamento de informações e Elaboração das intruções técnicas específicas dos processos produtivos e Registros Pertinentes ( se aplicável ).

Sistemática do processo Operacional / Levantamento de informações e Elaboração dos Procedimentos de Operacionais e Registros Pertinentes:

Sistemática do processo de Compras / Levantamento de informações e Elaboração dos procedimentos de Compras e Registros Pertinentes:

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