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Sistema de Gesto Ambiental

SGA Norma ISO 14001

Raphael Augusto Fagliari

Mestrando em Cincias Ambientais

Por que ISO 14001???

O sistema de gesto ambiental, baseado na norma ISO 14001, veio proporcionar:

Aumento do controle ambiental;

Organizao e padronizao;

Diretrizes para atender requisitos legais.

Poluio = perdas:

Perder Sade

Coletiva e

Qualidade de Vida

Perder Recursos

Naturais Valiosos

Perder

Credibilidade

Perder Imagem

Estrutura da Norma NBR ISO 14001


4.1 . Requisitos Gerais 4.2 Poltica Ambiental 4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos Ambientais

4.3.2 Requisitos Legais e Outros

4.3.3 Objetivos, Metas e programas

P


4.4 Implementao e Operao 4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades 4.4.2 Competncia, Treinamento e conscientizao 4.4.3 Comunicao 4.4.4 Documentao 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e Resposta Emergncias

D

Estrutura da Norma NBR ISO 14001 4.5 Verificao 4.5.1 Monitoramento e Medio 4.5.2 - Avaliao do atendimento requisitos legais e

outros 4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva 4.5.4 Controle de Registros 4.5.5 Auditoria Interna 4.6 - Anlise pela administrao

C

A

Melhoria

Contnua

Poltica

Planejamento

Implementao &

Operao

Anlise Crtica

pela Direo

Verificao &

Ao corretiva

4.2. Poltica Ambiental Definies

Poltica Ambiental intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu desempenho ambiental, conforme formalmente expresso pela alta administrao.

Desempenho Ambiental resultados mensurveis da gesto de uma organizao sobre seus aspectos ambientais.

Poltica Ambiental

Estrutura para o que tem que ser atendido no SGA

Documento auditvel

Disponvel ao pblico

Deve ser entendida por TODA organizao

DECORADA

ACREDITVEL


4.3.1 Aspectos Ambientais 4.3.2 Requisitos Legais e Outros 4.3.3 Objetivos, Metas e Programa(s)

4.3 - Planejamento

Aspecto Ambiental elemento das atividades ou produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente.

Impacto Ambiental qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organizao.

4.3.1. Aspectos Ambientais - Definies


ASPECTO

AMBIENTAL

X X

ADVERSO

OU

BENFICO

IMPACTO

AMBIENTAL

CAUSA

EFEITO,

CONSEQUNCIA


Aspecto descarte inadequado de efluentes

Impacto alterao da qualidade da gua

IMPACTO

ADVERSO


Aspecto plantio de mudas

Impacto recuperao de reas degradadas

Impacto sequestro de carbono

IMPACTOS

BENFICOS

Impacto preservao de recursos naturais

Gerao de

fumaa

Gerao

de pneus

e leo

Consumo de

Combustvel

Poluio

do Ar

Diminuio de recursos

naturais

Poluio

do Solo e

gua

Rudo

Poluio

Sonora

Aspecto

Impacto

Aspectos e Impactos Ambientais

Identificao e determinao da significncia de TODOS aspectos e impactos ambientais (Matriz de Impacto)

Alicerce do SGA TODOS aspectos significativos devem ser gerenciados

Definio de procedimento (critrios)

LAIA Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais

Condio

de operao

Interveno

Situao

Determina a condio de operao do processo em que o

aspecto se manifesta, visando diferenciar os aspectos que so

contnuos ao longo de todo o processo, daqueles que so

intermitentes ou ocasionais. 6

Identifica o tipo de interferncia que a Sabesp pode exercer

sobre o processo, atividade, produto e servio qual o

aspecto ambiental est associado.

Avalia se os aspectos ambientais ocorrem em situao real ou

potencial, considerando as conseqncias atuais e futuras no

local.

Frequncia

e/ou

Probabilidade

Identifica e quantifica a probabilidade ou frequncia de

ocorrncia do aspecto ambiental.

Caracteriza os aspectos ambientais nos seguintes critrios:

Caracterizao dos Aspectos Ambientais

Caracteriza os aspectos ambientais nos seguintes critrios:

Caracterizao dos Aspectos Ambientais

Severidade

Abrangncia

Imagem

Identifica o nvel de criticidade do impacto ambiental gerado ao

meio ambiente, tendo por base a severidade que avalia temas

como: quantidade, concentrao, toxicidade, patogenicidade,

volatilidade e outros. 6

Identifica a escala do impacto ambiental gerado pela empresa,

considerando suas causas locais, regionais e globais em

relao ao meio ambiente.

Avalia a imagem considerando a viso das partes

interessadas, quanto preocupao individual ou em grupo

com relao aos aspectos e impactos ambientais das

atividades, produtos e/ou servios da Sabesp.

Classificao do Nvel de Significncia

a) Classifica o nvel de significncia em:

Baixo = 3 a 9

Crtico = 21 a 27

Moderado = 10 a 18

Probabilidade 3 4 5 6 7 8 9

Baixa (1) 3 4 5 6 7 8 9

Mdia (2) 6 8 10 12 14 16 18

Alta (3) 9 12 15 18 21 24 27

CONSEQUENCIA = Severidade + Escala + Imagem

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao, relacionados aos seus aspectos ambientais, e

4.3.2. Requisitos Legais e outros

b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais. A organizao deve assegurar que estes requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental.

4.3.2. Requisitos Legais e outros

4.3.2. Requisitos Legais Anexo A

Requisitos legais nacionais e internacionais Requisitos legais estaduais, municipais, departamentais Requisitos legais do governo local.

4.3.2. Requisitos subscritos Anexo A

Acordos com autoridades pblicas Acordos com clientes Diretrizes de natureza no regulamentar Princpios voluntrios ou cdigos de prtica Etiquetagem ambiental voluntria ou compromissos de

administrao do produto

4.3.2. Requisitos subscritos Anexo A

Requisitos de associaes de classe Acordos com grupos comunitrios ou organizaes no

governamentais Compromissos pblicos da organizao ou de sua matriz Requisitos corporativos / da empresa

4.3.3. Objetivos, metas e programas

Definies

Meta Ambiental requisito de desempenho detalhado, aplicvel organizao ou a parte dela, resultante de objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos.

Objetivo Ambiental propsito ambiental geral, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a atingir.

4.3.3. Objetivos, metas e programas

A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas. O(s) programa(s) deve(m) incluir:

a) atribuio de responsabilidade para atingir seus objetivos e metas em cada funo e nvel pertinente da organizao, e

b) os meios e o prazo no qual estes devem ser atingidos.

Incio Fim Poltica Aspectos Significativos Requisitos Legais DPI Opes Tecnolgicas

Projeto para instalao de lavadores de

gases para emisses atmosfricasjan/10 mar/10 Projeto desenvolvido X X Gerente de Projetos PGA mar/11

Instalao de lavadores de gases abr/10 jun/10 Volume de SO4 liberado X X Diretor de Projetos PGA jun/11

Minimizao do

desperdicio de gua

Instalao de sistema de tratamento de

gua e reuso no sistemafev/10 ago/10

Volume de gua no reutilizada

por tonelada de produoX X Gestor Ambiental PGA ago/11

Nenhum ferimento

pessoalAlcanar Zero em acidentes jan/10 dez/13 Nmero de acidentes registrados X X X Gerente de SMS PGA dez/14

REVISORESPONSVELPROGRAMA DE

GESTO AMBIENTAL

Eliminao de emisses

de SO4

DATAS PREVISTASOBJETIVO METAS INDICADOR AMBIENTAL

AVALIAO DA RELEVNCIA

Financeiros Humanos Outros Parcial (50%) Status Final (100%) Status

Equipe tcinca para desenvolvimento

do projeto IC RNC 10/02/2010 RNC 10/06/2010

Novo levantamento de equipe

tcnica mais vivel

Recursos Prazo de Execuo

Objetivo: Eliminao de Emisses SO4

Meta: Projeto para instalao de lavadores de gases para emisses atmosfricas

Aes Aes Corretivas/Preventivas

Legenda:

IC = Impossibilidade de Cumprimento

RNC = Risco de No Cumprimento

PC = Perspectiva de Cumprimento

CT = Cumprimento Total


4.4.1 Recursos, Funes, Responsabilidades e Autoridades 4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientizao 4.4.3 Comunicao

4.4 Implementao e Operao


4.4.4 Documentao 4.4.5 Controle de Documentos 4.4.6 Controle Operacional 4.4.7 Preparao e Resposta a Emergncias

4.4 Implementao e Operao

As funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz.

4.4.1. Recursos, funes,

responsabilidades e autoridades

A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.

RESPONSABILIDADES PresidenteAlta

AdministraoDiretoria Gerentes do SGA Finanas RH Marketing Manuteno

Gerentes de

Produo/ProcessosFuncionrios

Planejamento e Confeco da Poltica

AmbientalR R R C C

Atualizao, anlise e levantamento dos

requisitos legaisR R C C C

Adequao das etapas de produo com os

requisitos legais aplicveisC C R R

Confeco de relatrios exigidos pela

norma

Levantamento de Aspectos e Descrio dos

Impactos AmbientaisC C R R R C C

Objetivos e Metas C R R C C C

Controle e implementao dos PGAs R R R

Oramentos C R C R C C

A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organizao , seja competente com base em formao apropriada, treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados.

4.4.2. Treinamento, conscientizao e

competncia

Departamento Cargo

Impactos

Ambientais

Potenciais

Principais Necessidades Caracteristica Cursos Aplicveis

Compreenso de Requisitos TOP

Importancia de um SGA CS

Requisitos de Compentencias para Funes TOP

Compreenso de efeitos e impactos CS

Programas de Auditoria e acompanhamento TOP

Efeitos e impactos de um SGA CS

NODiretor GeralDireo

Requisitos de um SGA;

Conscientizao e

Sensibilzao; Requisitos NBR

ComercialGerentes, Supervisores e

Lideres de EquipeSIM

Impactos Ambientais;

Requisitos NBR ISO 14001;

Auditoria NBR ISO 14001

Com relao aos seus aspectos ambientais e sistema da gesto ambiental, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para

a) comunicao interna entre vrios nveis e funes da organizao;

b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

4.4.3. Comunicao

A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir a) Poltica, objetivos e metas ambientais; b) descrio do escopo do sistema de gesto ambiental; c) descrio dos principais elementos do sistema da gesto

ambiental e sua interao e referncia aos documentos associados;

d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma, e

4.4.4. Documentao do sistema de

gesto ambiental

Os documentos requeridos pelo sistema da gesto ambiental e por esta Norma devem ser controlados. Registros so um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.

A Organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

a) aprovar documentos quanto sua adequao antes do uso;

b) analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar documentos;

4.4.5. Controle de documentos


c) assegurar que as alteraes e a situao atual de documentos sejam identificadas;

d) assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis estejam disponveis em seu ponto de uso;

e) assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;


f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e operao do sistema da gesto ambiental sejam identificados e sua distribuio seja controlada e

g) prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e utilizar identificao adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins.

Registro ltima Reviso Recebimeto Devoluo

ASP001 Aspectos Ambientais Raphael Comercial 8 02/06/2009 18/06/2010 1 1 02/06/2010 05/06/2010

aspectos; levantamento;

impactos ambientais

PAMB01 Poltica Ambiental Raul Raphael 3 05/12/2010 01/04/2011 2 2 28/02/2009 03/03/2009 poltica; reviso;

OBMET01 Objetivos e Metas Gestor Presidencia 15 03/03/2008 25/11/2010 2 1 04/06/2011 18/06/2011 objetivos; metas; PGA;

RES001 Responsabilidades Diretoria Presidencia 10 29/09/2009 30/03/2010 3 1 11/11/2009 03/12/2009 responsveis; funes;

Palavras-chaveData Data

Cdigo Ttulo Emitente ReceptorNmero de

Pginas

Nmero da

Reviso

Nmero

de Cpias

A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de:

a) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) documentado(s) para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao a sua poltica e aos objetivos e metas ambientais;

b) Determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s) e

4.4.6. Controle Operacional

4.4.6. Controle Operacional

c) estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de servio.

Aspecto/Impacto

AmbientalAtividade Departamento

Procedimento

DocumentadoCritrios Operacionais Controle Operacional

Vazo de efluentes Monitoramento de Efluentes

Concentrao de Efluentes liberados Controle da ETE

Reduo de Efluentes Acompanhamento de reas Contaminadas

Valor (Kg) Reciclado Separamento Lixo reciclavel

Valor (Kg) Reaproveitado Tcnicas de ReusoASP 002 - Resduos Slidos Preparao/Embalagem Produo NO

ASP 001 - Efluente Industrial Preparao do material Produo SIM

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente e sobre como a organizao responder a estes.

A organizao deve reagir s situaes reais de emergncia e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados.

4.4.7. Preparao e resposta a

emergncias

PREVENIR A

OCORRNCIA

(prioridade zero)

- Modificar Processo - Tecnologias seguras/limpas

- Substituir Matrias-primas

- Substituir Insumos

MITIGAR OS EFEITOS

AO HOMEM E AO MEIO

AMBIENTE

- Otimizar Processo

- Otimizar Operao

PREPARAR PARA

ATENDER

OS ACIDENTES

- Planejar: Infra-estrutras e recursos

- Executar/atender executar o Plano de Emergncia -Medir e Monitorar aprender com os resultados obtidos - Agir tomar aes corretivas e preventivas a partir dos resultados obtidos

TRATAR OS

ACIDENTES

- Proteger e/ou recuperar:

- as pessoas

- o patrimnio

- o meio ambiente

DISPOSIO FINAL

(ltimo recurso)

-Para meio ambiente:

- Aterros/Armazns

- Para sade e segurana:

- Substituio/Licena

Escala de prioridades


4.5.1 Monitoramento e Medio 4.5.2 Avaliao do Atendimento a requisitos legais e outros 4.5.2.1 requisitos legais 4.5.2.2 outros requisitos subscritos

4.5 Verificao


4.5.3 No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva 4.5.4 Controle de Registros 4.5.5 Auditoria Interna

4.5 Verificao

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao.

4.5.1. Monitoramento e medio

A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medio calibrados ou verificados seja utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados.

4.5.1. Monitoramento e medio

4.5.2.1. De maneira coerente com o seu

comprometimento de atendimento a requisitos, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis.

A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.

4.5.2. Avaliao do atendimento a

requisitos legais e outros

4.5.2.2. A organizao deve avaliar o atendimento a outros

requisitos por ela subscritos. A organizao pode combinar esta avaliao com a avaliao da conformidade referida em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento separado em separado.

A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes peridicas.

4.5.2. Avaliao do atendimento a

requisitos legais e outros

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as no conformidades reais e potenciais, e para executar aes corretivas e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:

a) identificar e corrigir no conformidade(s) e executar aes para mitigar seus impactos ambientais;

b) investigar no conformidade(s), determinando sua(s) causa(s) e executar aes para evitar sua repetio;

4.5.3. No conformidade, ao corretiva

e ao preventiva

c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir no conformidades e implementar aes apropriadas para evitar sua ocorrncia;

d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s), e

e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s) executadas.

4.5.3. No conformidade, ao corretiva

e ao preventiva

A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos do sistema da gesto ambiental e desta Norma, bem como os resultados obtidos.

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificao, armazenagem, proteo, recuperao, reteno e descarte de registros.

Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e rastreveis.

4.5.4. Controle de registros

Unidade: Responsvel pelo controle na unidade: Data:

Identificao

Armazenamento

Proteo Responsvel

pela recuperao

Tempo

mnimo de

reteno

Disposio Local Forma

Cdigo do Formulrio:

FE-QA0005 v.3

Nome do Formulrio:

Tabela para Controle de Registros

Vinculado ao Instrumento:

PE-QA0002 Controle de Registros do Sistema Integrado Sabesp

Nome e Cdigo de Registro Sala/Armrio/Gaveta/Local Especfico

Pasta/Caixa/CD/Pen Drive/Meio Digital

Cuidados para evitar Perda ou deteriorao dos registros

Cargo ou nome de quem pode acessar o registro e informaes que facilitem a recuperao

Definido nas Tabelas de Tempo de Arquivamento de Documentos Anexo 3 PE-SA0001

Destruir/Reciclar/Deletar

A organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema da gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para:

a) determinar se o sistema da gesto ambiental: 1) est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma, e 2) foi adequadamente implementado e mantido e b) fornecer administrao informaes sobre os resultados das auditorias.

4.5.5. Auditoria interna

4.5.5. Auditoria interna

Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organizao, levando-se em considerao a importncia ambiental da(s) operao(es) pertinente(s) e os resultados de auditorias anteriores.

Anlise Crtica do SGA

no Sistema de Gesto operacional

ttico

estratgico

Feedback,

correo de

rumo e

melhoria

continua

Estabelecer frequncia mnima

4.6. Anlise pela administrao

Raphael Augusto Fagliari

[email protected]

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