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Manual do SGA | Sistema de Gestão Ambiental

Sumário

1. Política de Sustentabilidade ..................................05

1.1. Declaração ........................................................05

1.2. Implementação da política .................................05

2. Sistema de Gestão Ambiental (SGA) .....................06

3. Estrutura do SGA .................................................06

3.1. Agenda Ambiental Operacional ..........................08

4. Diretrizes do SGA .................................................08

4.1. Identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais ...............................................................09

4.2. Identificação e cadastro de requisitos legais ......11

4.3. Elaboração dos objetivos, metas e programas de gestão ambiental ......................................................13

4.4. Treinamento, conscientização e competência ....13

4.5. Estabelecimentos do processo de comunicação interna e externa ......................................................13

4.6. Documentação do SGA .....................................13

4.7. Controles Operacionais .....................................14

4.8. Plano de Resposta à Emergência .......................15

4.9. Verificação de não conformidades e ações corretivas e preventivas ...........................................15

4.10. Auditorias SGA ................................................16

5. Indicadores do SGA .............................................17

6. Análise pela Administração...................................18

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1. Política de Sustentabilidade

1.1. Declaração

A Tereos Açúcar & Energia Brasil, por meio de seu Presidente, declara abaixo sua Política de Sustentabilidade:

Para desenvolver e direcionar nossos negócios para a produção de açúcar, etanol e energia, na busca da excelência e desenvolvimento sustentável, estamos comprometidos com:

• A satisfação de clientes, acionistas e colaboradores;

• A segurança e saúde de nossos colaboradores, preservação ambiental e segurança de nossos processos;

• A garantia da qualidade e a segurança dos nossos produtos;

• O atendimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis às nossas atividades;

• A promoção da melhoria contínua com tecnologias e desenvolvimento de pessoas;

• As relações sustentáveis com os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a sociedade;

• A gestão dos riscos de nossos processos;

• A comunicação aberta e transparente com nossos colaboradores e partes interessadas.

1.2 Implementação da política

A Diretoria implementa a política, por meio das seguintes ações administrativas:

• Emissão ou atualização de um Plano Plurianual Corporativo contínuo, que oriente os Gerentes de Unidades na determinação de objetivos e metas e especificação de ações concretas em seus respectivos planos ambientais;

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• Demonstração de comprometimento pessoal com o SGA, dando a devida atenção a questões de saúde,segurança e meio ambiente, em reuniões executivas e comunicações internas e externas;

• Apoio a uma organização de SGA capaz de sustentá-la a nível corporativo e incorporar a política e implementação na organização;

• Aferição, registro e comunicação sistemáticas do desempenho do SGA e análise dos resultados a fim de iniciar ações de aperfeiçoamento;

• Ministrar treinamento sobre a política do SGA da Tereos com estratégias e instrumentos para sua implementação;

• Emitir e atualizar periodicamente os requisitos do SGA e monitorar sua implementação através de auditorias regulares do SGA.

2. Sistema de Gestão Ambiental

Objetivo e Campo de aplicação

Esse manual descreve as diretrizes do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Tereos Açúcar & Energia Brasil, definindo as políticas gerais da gestãoambiental aplicadas aos processos industriais, agrícolas e administrativos, em consonânciacom a Norma ISO 14001.

Responsabilidade

A Gerência de Meio Ambiente propõe as diretrizes para implementação do SGA e assegura sua implementação e manutenção dos requisitos das documentações do mesmo.

A Gerência de Unidade implementa os requisitos do SGA em todos os níveis organizacionais.

Eles devem ser traduzidos em medidas práticas adequadas a cada situação específica. Espera-se que todo o nível de gestão participe deste processo.

A implementação dos requisitos tem que ser conduzida de maneira auditável. As responsabilidades pela implementação em cada nível da organização têm de ser claramente atribuídas.

A Gerência de Unidade deve dar o exemplo e demonstrar envolvimento pessoal em questões de SGA. O compromisso com o bom desempenho de suas responsabilidades de SGA deve ser visível.

A Gerência de Unidade deve disponibilizar recursos adequados e suporte especializado no campo de SGA.

Os requisitos deste manual aplicam-se emacréscimo às normas e regulamentos nacionais e internacionais vigentes. Em caso de incompatibilidade, prevalecem nos últimos.

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3. Estrutura do SGA

Gerência de Meio Ambiente

Diretoria

Gerência de Unidade

Agrícola Indústria Administrativo Equipe deSustentabilidade Unidade

Meio Ambiente

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8 9

3.1 Agenda Ambiental Operacional

A Agenda Ambiental Operacional tem como premissa o monitoramento do desempenho dos processos quanto ao SGA, levantamento de necessidades de melhoria, definição de prioridade para alocação de recursos, conscientização dos colaboradores quanto ao SGA e acompanhamento de ações preventivas e corretivas quanto aos desvios ambientais.

Análise pelaadministração• Avaliação da política sustentabilidade.

• Avaliação dos objetivos, metas e programas.

• Melhoria contínua.

Verificação• Monitoramento e medição.

• Avaliação dos atendimentos aos requisitos legais.

• Não conformidades, ação corretiva e preventiva.

• Controle dos registros.

• Auditoria interna.

Planejamento• Aspectos ambientais.

• Requisitos legais e outros.

• Objetivos / Metas / Programas.

Implementaçãoe operação• Recursos / Responsabilidades.

• Competência / Treinamento.

• Comunicação.

• Documentação.

• Procedimentos.

• Preparação e atendimentoàs emergências.

A P

C D

4. Diretrizes do SGA

Objetivo

O objetivo do SGA é garantir melhor desempenho ambiental da empresa, integrando a política de sustentabilidade com o planejamento e gerenciamento ambiental. Um SGA segue o ciclo PDCA apresentado na figura 2 (acima).

Requisitos

3.1.1 A Agenda Ambiental Operacional abrange qualquer discussão sobre o desempenho ambiental da empresa, seja em reuniões, treinamentos ou workshops. Além disso abrange todo nível organizacional e as áreas e setores da organização.

3.1.2 Periodicamente, devem ser realizadas reuniões com os Gerentes de Unidade e Meio Ambiente Corporativo para apoio e acompanhamento da implementação das diretrizes do SGA.Diretrizes do SGA

Requisitos

Um SGA, em consonância com a ISO 14001, define e implementa:

4.1 Identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais

Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o Meio Ambiente.

Ex: Emissões Atmosféricas

Impacto Ambiental

Qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica, que resulte no todo, ou em parte dos aspectos ambientais da organização.

Ex: Poluição do ar.

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Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais

A Tereos identifica e avalia seus aspectos e impactos ambientais a partir da Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais, que considera todos os processos agrícolas, industriais e administrativos, abrangendo todas as especificidades das unidades.

Os procedimentos estão estabelecidos de forma a identificar os aspectos e impactos ambientais e seus riscos e oportunidades, sendo determinados os aspectos ambientais significativos de suas atividades, produtos ou serviços, que possam ser controlados e sobre os quais a empresa tem influência.

A caracterização dos aspectos e impactos ambientais é feita mediante os critérios que indicam:

• Situação: em que condições a atividade está sendo realizada;

• Incidência: se a atividade está sob o controle direto ou indireto da empresa;

• Classe: a natureza da consequência do impacto ambiental sobre o meio ambiente;

• Temporalidade: o período de ocorrência da atividade da qual decorre o impacto ambiental.

• Frequência: estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob condições operacionais planejadas.

• Probabilidade: estimativa da possibilidade de ocorrer um evento não planejado, que pode gerar impacto ao meio ambiente.

• Severidade: dimensão do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do aspecto ambiental que gerou o dano.

A partir desses critérios, os impactos ambientais da Tereos são classificados como:

• Significativos: impactos ambientais que interferem de forma relevante no seu desempenho ambiental.

• Não significativos: impactos que têm pouca e baixa influência no seu desempenho ambiental.

O monitoramento, avaliação e revisão dos aspectos ambientais são executados pelos gestores dos processos agrícolas/industriais/administrativos onde o impacto ambiental existe, bem como pela coordenação do SGA que, inclusive, desenvolve mecanismos de controle e mitigação dos impactos ambientais.

4.2 Identificação e cadastro de requisitos legais

A Tereos Açúcar & Energia Brasil mantém procedimento sistematizado para identificar e ter acesso à legislação e outros requisitos por ela subscritos, aplicáveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. Além disso, controla e mantém atualizado o cadastramento de licenças, outorgas, autorizações ambientais e protocolos.

4.3 Elaboração dos objetivos, metas e programas de gestão ambiental

Os objetivos e as metas ambientais estratégicos são estabelecidos levando-se em conta os seguintes fatores:

• Os objetivos e metas ambientais da Tereos Açúcar & Energia Brasil;

• O atendimento a requisitos legais e outros;

• A avaliação do desempenho ambiental;

• A prevenção de qualquer impacto ambiental de suas atividades ou serviços;

• A prevenção ao desperdício de recursos naturais.

Os objetivos e metas ambientais estão intimamente ligados tanto à filosofia da empresa quanto ao seu planejamento empresarial. A partir do momento emque são estabelecidas as metas e os Programasde Gestão Ambiental são identificados seus responsáveis (e suas funções), as ações aserem executadas, seus prazos e recursos.

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4.4 Treinamento, conscientização e competência

Os programas de treinamento são elaborados com o objetivo de dar competência aos funcionários, que executem tarefas que possam causar impactos ambientais significativos.

Com o objetivo de promover ações sustentáveis a seus colaboradores, a empresa realiza campanhas de conscientização feitas por meio da divulgação de informações relevantes referentes ao tema. Essa ação propõe reduzir ou eliminar os impactos ambientais negativos que possam surgir em suas atividades cotidianas, assim como promover um ambiente corporativo mais produtivo e agradável.

4.5 Estabelecimentos do processo de comunicação interna e externa

A comunicação, tanto interna quanto externa, tem como objetivo levar aos colaboradores informações a respeito de questões ambientais.

Com ações de comunicação, como e-mail, murais, informativos e programas de sensibilização, a empresa visa transmitir sua preocupação com o meio ambiente, assim como disseminar boa práticas sobre o tema.

4.6 Documentação do SGA

A Tereos estabelece e mantém todas as informações do SGA de forma impressa e eletrônica. São disponibilizadas a todos os responsáveis em locais de acesso específicos, a fim de serem localizados de maneira eficiente, sendo periodicamente analisados e revisados quando necessário e aprovados quanto a sua adequação por pessoas autorizadas.

O Sistema de Gestão Ambiental é composto pelos seguintes documentos:

• Política de Sustentabilidade, Objetivos e Metas Ambientais;

• Manual do Sistema de Gestão Ambiental (SGA);

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• Normas de Procedimentos, Registros e Instruções de Trabalho;

• Documentos Externos, como legislação e normas brasileiras.

4.7 Controle Operacionais

As operações associadas a aspectos ambientais significativos dentro da Tereos são controladas da seguinte forma:

• Por meio de procedimentos documentados;

• Programas ambientais;

• Monitoramento e pesquisa de fornecedores.

Abaixo estão destacados alguns dos principais controles operacionais aplicados:

Gerenciamento de Resíduos: Cada unidade industrial conta com uma central de armazenamento de resíduos, onde o resíduo gerado nas atividades e operações da empresa são encaminhados para segregação, armazenamento, reciclagem e destinação final adequada por uma empresa contratada de gestão de resíduos.

Monitoramento de Emissões Atmosféricas: A empresa realiza o monitoramento de emissões das chaminés das caldeiras e dos veículos movidos a diesel. Anualmente, é realizada, por empresa qualificada, a análise das chaminés das caldeiras para quantificação de Material Particulado e Óxidos de Nitrogênio.

Além disso, a empresa também utiliza a ferramentade medição por meio de Escala de Ringelmann, para o monitoramento da fumaça dos escapamentosdos veículos e das chaminés das caldeiras.

Monitoramento de Efluentes Líquidos: São monitorados mensalmente os efluentes líquidos gerados pelo tratamento de esgoto sanitário nas ETEs (Estação de Tratamento de Esgoto) das unidades industriais e da água residuária.

Este monitoramento visa verificar se os procedimentos de tratamento estão trabalhando com eficiência adequada

e se os efluentes gerados não possuem compostos ou substâncias que possam causar poluição ambiental.

Pesquisa de Fornecedores: A Gerência de Unidade deve assegurar que a seleção de prestadores de serviços seja baseada não só em considerações econômicas como também no histórico do desempenho ambiental da contratada.

Seleciona seus fornecedores de acordo com os impactos que eles possam trazer ao meio ambiente e busca, cada vez mais, fornecedores que incorporem boas práticas ambientais a seus produtos e serviços.

Gestão de Licenças Ambientais: O processo de licenciamento ambiental é bastante complexo e multidisciplinar. Com um SGA bem estruturado é possível tornar este processo mais ágil e eficaz. A sistemática de monitoramento e gestão de licenças, outorgas, autorizações e todos requisitos legais aplicáveis à Tereos e suas obrigações, bem como os planos de ações para atendimento, garantem a conformidade legal para operar.

4.8 Plano de Resposta a Emergência

Todas as atividades, serviços e produtosda empresa que possam trazer algum impacto ambiental, assim como eventuais situações de emergência ligadas a esses elementos são monitoradas, como forma de prevenção.

A empresa estabelece e mantém procedimentos, por meio do seu Plano de Resposta à Emergência para identificar o risco potencial, atender a possíveis emergências e prevenir impactos ambientais.Esses procedimentos são devidamentedocumentados pela empresa.

4.9 Verificação de não conformidades e ações corretivas e preventivas

Toda ocorrência de não atendimento a um requisito

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controlado ou especificado no SGA configura-se em uma não conformidade. A identificação e a resolução de não conformidades são preocupações constantes da empresa, que busca sempre melhorias em seu Sistema de Gestão Ambiental.

A organização define responsabilidades e autoridades para:

• A investigação de emergências, impactos ambientais e não conformidades;

• A tomada de ações a fim de evitar as consequências das emergências, impactos ambientais ou não conformidades;

• Em todos os procedimentos utilizados no Sistema de Gestão Ambiental, as ações preventivas e corretivas são analisadas pela Gerência e Gestão de Meio Ambiente antes de serem implementadas.

4.10 Auditorias do SGA

As auditorias periódicas do SGA são aplicadas para verificar se as ações planejadas, no sistema de gerenciamento, estão sendo executadas com base nos requisitos da NBR ISO 14001.

O planejamento de auditorias internas verifica:

• Cada item baseado na NBR ISO 14001, representados nas várias ações deste SGA, com prioridade para as atividades que representam relevância ao desempenho ambiental da Organização;

• Os resultados de auditorias anteriores são considerados na definição dos itens a serem avaliados prioritariamente;

• As auditorias são realizadas por auditores internos treinados e qualificados para esta função;

• O resultado da auditoria é registrado, sendo os mesmos encaminhados aos envolvidos que devem planejar as ações corretivas a fim de eliminar as causas da não conformidade;

• Na sequência, os resultados das auditorias são encaminhados à Gerência de Meio Ambiente para conhecimento, considerações e providências complementares.

5. Indicadores de SGA

A Gerência de Meio Ambiente:

• Participa da análise do desempenho ambiental e atua sobre possibilidades de melhoria, a fim de aperfeiçoar continuamente a gestão ambiental.

• Estabelece os indicadores ambientais para monitoramento do desempenho do SGA.

• Realiza reuniões periódicas com os gerentes de unidades para acompanhamento de indicadores e monitoramento da implementação dos elementos do SGA nas unidades.

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6. Análise pela Administração

As reuniões de análise devem ter como participantes:

• Gerência Corporativa de Manutenção e Engenharia;

• Corporativo de Processo, Planejamento e Produção;

• Auditoria e Controles Internos;

• Projetos e Melhorias Competitivas;

• Gerência de PMO.

Cabe a essa equipe promover a análise do Sistema de Gestão Ambiental periodicamente ou quando julgado oportuno.

Essa análise visa à contínua adequação, pertinência e eficácia do SGA e inclui:

• Avaliação de oportunidades de melhoria;

• Nível de implantação do SGA como um todo bem como sua efetividade;

• Identificação da necessidade de alterações na política, objetivos e metas ambientais;

• Conveniência, adequação e efetividade de esforços de treinamento realizados até o momento.

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