anexo ii - planejamento orÇamentÁrio - ppa...

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2014-2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Justificativa

Objetivo

Unidade Responsável Pelo Programa

Encargos Gerais do Município Programa

0000

Nº

Gestão de Sentenças Judiciais, Dívida Pública e outros Encargos Especiais

A gestão fiscal responsável pressupõe a previsão dos recursos orçamentários para honrar oscompromissos assumidos

Viabilizar os pagamentos do serviço da dívida incluindo as amortizações, encargos, juros,indenizações, sentenças judiciais e outras operações especiais

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% da demanda Unidade de Medida

Índice Recente Índice Futuro

Demanda a atender

100,00 100,00Metas

Valores Totais do Programa (R$)

2014 2015 2016149.525.000 174.244.000 184.826.000

Valor Total do Programa (R$)

692.372.000

183.777.0002017

1



Justificativa

Objetivo


Câmara Municipal de São Bernardo do Campo Programa

0000

Nº

Operações Especiais

Pagamento de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais

Cumprimento de ações judiciais

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 201681.000 81.000 81.000


324.000

81.0002017

2



Justificativa

Objetivo


Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo Programa

0000

Nº

Gestão de Compromissos Judiciais e Administrativos

Demandas de dívidas judiciais, administrativas e compensação junto ao INSS

Honrar os pagamentos de dívidas com precatórios, restituições/devoluções administrativas ecompensações previdenciárias

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 2016808.000 808.000 808.000


3.232.000

808.0002017

3



Justificativa

Objetivo


Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo Programa

0000

Nº

Precatórios Judiciais

Pagamento de dívidas, juros, indenizações e outras operações especiais

Honrar pagamentos de dívidas, juros, indenizações, precatórios e outras operações especiais

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 2016550.000 550.000 600.000


2.300.000

600.0002017

4



Justificativa

Objetivo


Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo Programa

0000

Nº

Operações Especiais

Manter as atividades administrativas da empresa

Pagamento de dívidas, juros, precatórios e outras operações especiais

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 20166.975.000 6.739.000 6.658.000


26.746.000

6.374.0002017

5



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional Programa

0001

Nº

Planejamento e Qualificação dos Espaços Urbanos

A cidade de São Bernardo do Campo desenvolveu-se de forma desordenada, sem atençãonecessária do poder público, o que se traduz em seus muitos problemas: enchentes, circulação viáriairracional e não inclusiva, comércio informal, arborização não adequada ao meio urbano, poluiçãovisual causada por publicidade urbana excessiva e inadequada. Busca-se dessa forma a mitigação dodescompasso entre cidade real e a cidade legal

Produzir intervenções urbanas integradas, buscando o desenvolvimento e o monitoramento docrescimento urbano

Indicador

2014 2015 2016 2017

15,00 20,00 25,00 35,00

% de implantação Unidade de Medida


Intervenções urbanas integradas

10,00 35,00Metas


2014 2015 201613.629.000 9.270.000 8.280.000


40.479.000

9.300.0002017

6



Justificativa

Objetivo


Rotativo São Bernardo Programa

0002

Nº

Operação do Rotativo São Bernardo

Manter o quadro operacional da autarquia

Manter as atividades da autarquia

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


% da demanda

100,00 100,00Metas


2014 2015 20166.300.000 6.890.000 7.475.000


28.745.000

8.080.0002017

7



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Chefia de Gabinete Programa

0003

Nº

Gestão do Gabinete do Prefeito

Garantir o desenvolvimento de ações do gabinete:organização e realização de eventos,inaugurações, reuniões, viagens do prefeito, organização administrativa e documental

Secretariar ao Chefe do Executivo em atividades de relações públicas e no atendimento aosmunícipes elaborando a agenda oficial de compromissos do Prefeito. Assessorar o Chefe doExecutivo em assuntos técnicos pertinentes à Administração Municipal, bem como seus atos oficiais

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Manutenção das ações

100,00 100,00Metas


2014 2015 2016180.000 200.000 220.000


840.000

240.0002017

8



Justificativa

Objetivo



0004

Nº

Administração Geral

Manutenção das atividades administrativas do IMASF

Manter todo o suporte administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades do IMASF eespecialmente atender aos órgãos e normas legais aos quais a Autarquia encontra-se submetida

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida



100,00 100,00Metas


2014 2015 201621.461.000 21.525.000 15.453.000


73.212.000

14.773.0002017

9



Justificativa

Objetivo



0005

Nº

Assistência Médico-hospitalar

Atender à finalidade legal institucional do IMASF

Abranger todas as atividades realizadas pelo IMASF para cumprir sua finalidade, que é a prestaçãoda assistência médica aos beneficiários inscritos nos planos que oferece

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% a manter Unidade de Medida


Beneficiários atendidos

100,00 100,00Metas


2014 2015 201690.048.000 96.569.000 101.559.000


396.223.000

108.047.0002017

10



Justificativa

Objetivo



0006

Nº

Assistência Odontológica Remunerada

Disponibilizar assistência odontológica aos beneficiários inscritos no IMASF, arcando com 50% daassistência aos beneficiários do plano especial

Oferecer tratamento odontológico aos beneficiários inscritos no IMASF

Indicador

2014 2015 2016 2017

20,00 21,00 22,00 23,00

% a manter Unidade de Medida


Beneficiários atendidos

20,00 23,00Metas


2014 2015 2016332.000 352.000 373.000


1.454.000

397.0002017

11



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Relações Internacionais Programa

0007

Nº

Relações e Cooperação Internacionais

A cooperação descentralizada potencializa o Plano de Governo, trazendo perspectivas eoportunidades internacionais que contribuem para as políticas públicas implementadas no munícipio,assim como visibiliza e projeta internacionalmente as boas práticas municipais

Estimular a cooperação descentralizada através de parcerias estratégicas e promover oprotagonismo de São Bernardo do Campo no cenário internacional

Indicador

2014 2015 2016 2017

5,00 6,00 7,00 7,00

Número Unidade de Medida


Assessorias internacionais

4,00 7,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

7,00 8,00 8,00 8,00



Visitas, missões e representações oficiais

5,00 8,00Metas


2014 2015 2016110.000 120.000 137.000


512.000

145.0002017

12



Justificativa

Objetivo



0008

Nº

Comercialização de Medicamentos

Proporcionar aos beneficiários o tratamento/controle das doenças, com a aquisição demedicamentos abaixo do praticado no mercado, com desconto em folha de pagamento

Comercializar medicamentos destinados aos beneficiários do IMASF, a preços abaixo do praticadono mercado

Indicador

2014 2015 2016 2017

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Nº de vendas realizadas no ano Unidade de Medida


Vendas realizadas

120.000,00 120.000,00Metas


2014 2015 20169.307.000 10.325.000 12.345.000


44.345.000

12.368.0002017

13



Justificativa

Objetivo


Gabinete do Prefeito Programa

0009

Nº

Promoção e Valorização da Juventude

Assegurar que as ações intersetoriais sejam implementadas de forma a atender a juventude dacidade

Garantir a transversalidade das políticas de juventude e sua execução de forma articulada,ampliando, qualificando e descentralizando as atividades culturais, de esporte e lazer

Indicador

2014 2015 2016 2017

12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00

Número de participantes/ ano Unidade de Medida


Participantes nas atividades

10.000,00 15.000,00Metas


2014 2015 2016950.000 1.009.000 1.096.000


4.201.000

1.146.0002017

14



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde Programa

0010

Nº

Consolidar a Rede de Atenção Básica

Fortalecer o vínculo entre profissionais e usuários, bem como o reconhecimento e aresponsabilização da atenção básica sobre os problemas do território, visando produzir um cuidado àsaúde qualificado e humanizado

Consolidar a rede de atenção básica que cuide dos cidadãos de forma qualificada, humanizada ecom resolutividade

Indicador

2014 2015 2016 2017

55,00 63,00 67,75 67,75

% de cobertura Unidade de Medida


Cobertura de estratégia de saúde da família

45,05 67,75Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

40,00 54,00 54,00 54,00

% de cobertura Unidade de Medida


Cobertura de Estratégia de Saúde Bucal

26,29 54,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

80,00 82,00 83,00 85,00

% de nascidos vivos Unidade de Medida


Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo7 consultas de pré-natal

80,00 85,00Metas


2014 2015 201693.004.000 100.902.000 106.344.000


412.285.000

112.035.0002017

15



Justificativa

Objetivo



0011

Nº

Ampliar e Promover o Acesso à Atenção Especializada

Necessidade de ampliar os serviços para redução do tempo de espera para as cirurgias eletivas,consultas e procedimentos; ampliar e qualificar a rede substitutiva em Saúde Mental e de Álcool eoutras drogas visando o atendimento dos usuários de forma humanizada e em liberdade, bem como adesinstitucionalização e ressocialização de portadores de sofrimento mental grave

Ampliar e qualificar a rede de atenção especializada e consolidar a rede substitutiva de SaúdeMental e de Álcool e outras drogas e suas articulações intersetoriais

Indicador

2014 2015 2016 2017

40,00 30,00 20,00 10,00

% de internação hosp psiquiátrico anocorrente/internação hosp psiquiátrico 2011

Unidade de Medida


Proporção de internações em hospital psiquiátrico emrelação ao ano de 2011 no Município

50,62 10,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

6.475,00 6.798,00 7.137,00 7.137,00

Procedimentos realizados Unidade de Medida


Total de procedimentos de fisioterapia em serviço dereabilitação na rede municipal de saúde

6.167,00 7.137,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

122.100,00 132.530,00 134.330,00 134.330,00

Número de consultas/número de vagasofertadas

Unidade de Medida


Aumento das vagas ofertadas de primeira consulta nasespecialidades médicas

111.020,00 134.330,00Metas


2014 2015 201695.556.000 97.823.000 97.179.000


389.909.000

99.351.0002017

16



Justificativa

Objetivo


Fundação Criança de São Bernardo do Campo Programa

0012

Nº

Proteção Social Básica e Especial da Criança, do Adolescente e do Jovem

O programa tem por finalidade diminuir a vulnerabilidade social de crianças, adolescentes e jovenscom a realização de ações diretamente ou em parcerias com os demais membros da rede deproteção, órgãos públicos, terceiro setor e a iniciativa privada

Promover ações de proteção social, visando à garantia de direitos às crianças, adolescentes ejovens

Indicador

2014 2015 2016 2017

11.200,00 11.400,00 11.600,00 11.800,00

Pessoas atendidas Unidade de Medida


Atendimento da criança e do adolescente

10.834,00 11.800,00Metas


2014 2015 201621.700.000 23.700.000 25.800.000


98.000.000

26.800.0002017

17



Justificativa

Objetivo



0013

Nº

Consolidar a Reestruturação da Atenção Hospitalar e Qualificar a Atenção àsUrgências

Reorganizar a Atenção Hospitalar e às Urgências e Emergências para qualificar o cuidado de acordocom o perfil de cada unidade, ampliando a oferta com resolutividade e humanização

Implementar a reestruturação e qualificação da Atenção Hospitalar e consolidar a Rede de Atençãoàs Urgências e Emergências

Indicador

2014 2015 2016 2017

23,50 23,50 22,00 22,00

% de pacientes que ultrapassam 24 horasde permanência

Unidade de Medida


Taxa de pacientes em observação com permanênciasuperior a 24 horas

24,00 22,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

6,30 6,10 6,00 6,00

Leito ocupado dia/paciente Unidade de Medida


Média de permanência paciente/dia

6,64 6,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

85,00 82,00 80,00 80,00

% de ocupação hospitalar Unidade de Medida


Taxa de ocupação hospitalar

88,00 80,00Metas


2014 2015 2016409.694.000 462.727.000 470.275.000


1.837.475.000

494.779.0002017

18



Justificativa

Objetivo



0014

Nº

Aprimorar a Gestão do SUS, Promover a Humanização do Cuidado e Ampliar oControle Social

Implementar instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento àpopulação e fortalecer a gestão; ampliar a formação de trabalhadores e gestores para a realização decuidado humanizado e resolutivo; prover recursos de apoio ao funcionamento dos serviços de saúdepara o desempenho de suas atividades

Qualificar os processos de gestão do SUS, por meio da humanização do cuidado, educaçãopermanente e a participação social na Rede Municipal de Saúde

Indicador

2014 2015 2016 2017

40,00 55,00 70,00 70,00

% de Cartão SUS informado Unidade de Medida


Cartão SUS informado no sistema

31,00 70,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

92,00 95,00 98,00 98,00

% de aproveitamento da consulta Unidade de Medida


Percentual de aproveitamento da primeira consultaespecializada em relação à oferta

89,00 98,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

95,00 100,00 100,00 100,00

% de medicamentos de hipertensãopadronizados e disponibilizados

Unidade de Medida


Percentual de medicamentos do grupo de hipertensãoe diabetes, permanentemente disponibilizados

87,00 100,00Metas


2014 2015 2016132.167.000 195.333.000 224.641.000


730.663.000

178.522.0002017

19



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Finanças Programa

0015

Nº

Gestão Financeira

Fornecer suporte administrativo às áreas e contribuir para o aumento da arrecadação, com justiçafiscal, de forma a suportar as metas da administração municipal

Implementar ações voltadas à redução da inadimplência Municipal, ampliar a arrecadação e garantirum fluxo mais ágil e eficiente nos procedimentos de realização da receita e administração da despesa

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% de execução Unidade de Medida


Manutenção das ações da Secretaria

100,00 100,00Metas


2014 2015 20166.383.000 6.640.000 7.596.000


28.529.000

7.910.0002017

20



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Obras Programa

0016

Nº

Gestão de Projetos e Obras Públicas

A definição de diretrizes claras e precisas para projetos e obras públicas permitem eficiência nacontratação e execução de serviços e obras públicas que melhoram as condições de atendimentodas demandas dos munícipes

Melhorar os serviços executados pelas concessionárias, aprimorando a gestão de energia elétrica,rede de abastecimento de água e rede coletora de esgoto e adequar os projetos e contratos queatendem a demanda crescente de obras públicas no município

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% de execução da demanda Unidade de Medida


Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 201635.700.000 31.580.000 34.030.000


138.229.000

36.919.0002017

21



Justificativa

Objetivo


Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo Programa

0017

Nº

Apoio Administrativo

Manter as atividades administrativas da empresa

Manter as atividades da ETCSBC

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida



100,00 100,00Metas


2014 2015 20164.090.000 4.326.000 4.407.000


17.514.000

4.691.0002017

22



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Esportes e Lazer Programa

0018

Nº

São Bernardo em Movimento

Necessidade de aprimorar os espaços e atividades de esporte e lazer da cidade de São Bernardo doCampo

Desenvolver programa de gestão intersetorial das políticas de esporte, lazer, cultura, educaçãointegral e promoção da saúde, visando atuação descentralizada nas vinte regiões de planejamento dacidade, garantindo a oferta regular de espaços e atividades aos diferentes grupos etários

Indicador

2014 2015 2016 2017

770,00 800,00 800,00 800,00

Número de grupos Unidade de Medida


Oferta de atividades regulares

680,00 800,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

490.000,00 640.000,00 700.000,00 700.000,00

Número de atendimentos Unidade de Medida


Oferta de atividades eventuais

450.000,00 700.000,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

120,00 120,00 120,00 120,00

Número de espaços Unidade de Medida


Espaços utilizados para atividades de esporte e lazer

94,00 120,00Metas


2014 2015 201622.871.000 21.931.000 23.178.000


92.243.000

24.263.0002017

23



Justificativa

Objetivo



0019

Nº

Consolidar e Qualificar o Sistema de Vigilância à Saúde

Manutenção das ações de vigilância no sentido de promover e prevenir os agravos da saúde dapopulação

Consolidar e qualificar o sistema de vigilância à saúde, priorizando a prevenção e a proteção dasaúde individual e coletiva

Indicador

2014 2015 2016 2017

95,00 95,00 95,00 95,00

% crianças < 1 ano vacinadas com a 3ª dose Unidade de Medida


Cobertura vacinal com tetravalente/pentavalente emmenores de um ano (POP SINASC)

93,70 95,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

9,52 9,52 9,52 9,52

% Óbitos <1ano/1.000 nascidos vivos Unidade de Medida


Taxa de mortalidade infantil

9,52 9,52Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Acidentes fatais ocorridos/investigados Unidade de Medida


Notificação de agravos à Saúde do Trabalhador -acidentes fatais, investigados

100,00 100,00Metas


2014 2015 20169.000.000 8.284.000 8.210.000


33.987.000

8.493.0002017

24



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Segurança Urbana Programa

0020

Nº

Cidade Segura

Os crimes e violências contemporâneos demandam iniciativas diversas e integração para qualificare dar visibilidade para a política de segurança urbana na Cidade

Produzir políticas de prevenção à violência voltadas à cultura de paz, articulando os territórios depaz, o fortalecimento da Guarda Municipal, videomonitoramento, integrando as diversas políticaspúblicas que permitam resgatar cada espaço da Cidade para o exercício pleno da cidadania

Indicador

2014 2015 2016 2017

350,00 400,00 400,00 400,00

Número de ações Unidade de Medida


Ações preventivas de segurança urbana

107,00 400,00Metas


2014 2015 20168.321.000 10.880.000 12.014.000


42.598.000

11.383.0002017

25



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Comunicação Programa

0021

Nº

São Bernardo Transparente

Divulgar os projetos e ações desenvolvidos pela administração nas diversas áreas de interesse dasociedade, difundindo informações sobre os direitos dos munícipes e sobre os serviços públicoscolocados à sua disposição, estimulando a participação da sociedade em debates e na definição daspolíticas públicas essenciais ao desenvolvimento do Município

Divulgar as ações e informações do Município de São Bernardo do Campo

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% de divulgação Unidade de Medida


% de divulgação das ações do governo

100,00 100,00Metas


2014 2015 201628.000.000 29.400.000 27.900.000


116.700.000

31.400.0002017

26



Justificativa

Objetivo


Procuradoria Geral do Município Programa

0022

Nº

Gestão das ações de assessoramento jurídico e atuação judicial

Necessidade de obtenção de bons resultados no interesse da Municipalidade, de maneira maiscélere e eficiente

Instrumentalização da Procuradoria Geral do Município para incremento na qualidade da prestaçãodos serviços jurídicos

Indicador

2014 2015 2016 2017

30,00 70,00 80,00 100,00

% de informatização Unidade de Medida


Informatização do processo de execução fiscal

0,00 100,00Metas


2014 2015 20161.302.000 1.440.000 1.646.000


6.141.000

1.753.0002017

27



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Habitação Programa

0023

Nº

Redução de Riscos e Ações Emergenciais

São Bernardo tem 59 assentamentos precários, com 137 setores de risco, que abrangem 1.861unidades diretamente em situação de risco, variando entre risco médio e alto. É necessáriointervenção nestas áreas para eliminar o risco, por meio de obras ou remoções, até que se tenha asolução habitacional definitiva para tais assentamentos, e ainda o monitoramento das áreas,considerando que o risco é dinâmico

Consolidar e ampliar as ações de gestão de riscos relacionados à moradia, abrangendo obras deredução/eliminação de riscos, remoção preventiva de famílias em situação de risco muito alto e açõescontinuadas de monitoramento das áreas de risco

Indicador

2014 2015 2016 2017

5.672,00 7.372,00 7.672,00 7.972,00

Unidade habitacional beneficiada com aerradicação do risco

Unidade de Medida


Risco eliminado

3.972,00 7.972,00Metas


2014 2015 201635.238.000 30.316.000 13.662.000


92.878.000

13.662.0002017

28



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Serviços Urbanos Programa

0024

Nº

Cidade Bem Cuidada

Realizar os serviços de manutenção e conservação da cidade, estimulando a corresponsabilidadeda população nas ações desenvolvidas pela Prefeitura

Promover melhor qualidade de vida à população, melhorando os serviços públicos de limpeza,conservação, praças e parques, vias e próprios públicos

Indicador

2014 2015 2016 2017

12,00 19,00 30,00 30,00

Unidade Unidade de Medida


Implantação de Ecopontos

4,00 30,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

45,00 60,00 70,00 75,00

Km Unidade de Medida


Extensão de vias recuperadas

30,00 75,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

62,00 74,00 84,00 92,00



Praças revitalizadas e implantadas

43,00 92,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

40,00 75,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


População atendida por coleta seletiva

3,00 100,00Metas

29



Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Cobertura no município com fiscalização de postura

100,00 100,00Metas


2014 2015 2016236.636.000 240.943.000 273.475.000


1.030.843.000

279.789.0002017

30



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Serviços Urbanos Programa

0025

Nº

Drenagem Urbana

A execução de planos, projetos e obras de drenagem urbana são muito relevantes para aeliminação, ou minimização, de situações de alagamentos, enchentes e de riscos à sua população

Enfrentar os vários pontos críticos de enchentes da cidade, através de projetos de ampliação emelhoria do sistema de drenagem urbana no Município

Indicador

2014 2015 2016 2017

16,00 13,00 9,00 9,00



Redução de grandes manchas de inundação

20,00 9,00Metas


2014 2015 2016246.430.000 224.120.000 130.000.000


782.764.000

182.214.0002017

31



Justificativa

Objetivo



0026

Nº

Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários e Irregulares

São Bernardo tem 20% da sua população residindo em assentamentos precários cuja solução é aurbanização integrada e integral, abrangendo produção habitacional para reassentamento, provisãode infraestrutura e regularização fundiária das unidades consolidadas

Urbanizar, sanear e regularizar os assentamentos precários e de risco, assegurando plenascondições de habitabilidade e integrando-os ao bairro e à cidade, assegurando ainda açãointersetorial com vistas à sustentabilidade social e à qualidade de vida

Indicador

2014 2015 2016 2017

7.132,00 10.048,00 13.688,00 15.137,00

Unidade habitacional em urbanização e/ourelocação

Unidade de Medida


Unidade habitacional em processo de urbanização

6.037,00 15.137,00Metas


2014 2015 2016246.460.000 250.200.000 156.448.000


763.215.000

110.107.0002017

32



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional Programa

0027

Nº

Fortalecimento da Ação Regional

É preciso repensar e estabelecer relações cooperativas entre as esferas políticas decisórias nabusca do cofinanciamento das políticas públicas que não podem ser sustentadas exclusivamentepelos municípios

O desenvolvimento sustentável regional e metropolitano exige dos governantes um diálogopermanente na busca da promoção das políticas públicas para o combate às enchentes, tratamentode resíduos sólidos, promoção da saúde, mobilidade urbana, habitação, segurança urbana entreoutros problemas comuns

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% de execução da demanda Unidade de Medida


Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 201611.660.000 12.651.000 13.935.000


53.438.000

15.192.0002017

33



Justificativa

Objetivo


Câmara Municipal de São Bernardo do Campo Programa

0028

Nº

Ação Legislativa

Realização de sessões ordinárias e extraordinárias quando convocadas conforme RegimentoInterno, realização de reuniões pelas diversas comissões, recebimento, discussão e votação de Leis,apresentações de Projetos de Leis, Projetos de Resoluções e Indicações, discussão e votação,julgamento das contas anuais do Prefeito, execução das demais atribuições do Legislativo Municipal

Manutenção da Câmara a fim de dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo delegislar e fiscalizar

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00




100,00 100,00Metas


2014 2015 201663.132.000 62.555.000 61.993.000


249.057.000

61.377.0002017

34



Justificativa

Objetivo


Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo Programa

0029

Nº

Gestão da Faculdade de Direito

Manutenção das atividades promovidas pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo,inclusive aquelas ampliadas durante o período

Reorganizar e manter as atividades da Faculdade

Indicador

2014 2015 2016 2017

17.556,00 17.556,00 17.556,00 17.556,00



Assistência jurídica gratuita à população - Poupatempo

26.700,00 17.556,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Atividades mantidas

100,00 100,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

17,50 40,00 80,00 100,00

% de execução da obra Unidade de Medida


Construção da Biblioteca e Anfiteatro

0,00 100,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

2.959,00 2.959,00 2.959,00 2.959,00



Assistência jurídica gratuita à população - EscritórioEscola

2.700,00 2.959,00Metas

35



Indicador

2014 2015 2016 2017

6,00 6,00 6,00 6,00

Número de eventos Unidade de Medida


Eventos institucionais

3,00 6,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00



Assistência jurídica gratuita à população - Setor deConciliação

1.300,00 1.805,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Número de alunos Unidade de Medida


Alunos matriculados - Graduação

2.400,00 2.400,00Metas


2014 2015 201626.699.000 27.649.000 28.041.000


111.497.000

29.108.0002017

36



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Gestão Ambiental Programa

0030

Nº

São Bernardo Sustentável

Para o alcance de uma cidade ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa éfundamental a aplicação de políticas de sustentabilidade e o fortalecimento de instrumentos decontrole ambiental. Para isso, exige-se ações efetivas para atingir tal objetivo

Fomentar práticas sustentáveis que alterem padrões de comporta/o da sociedade, buscando aredução do uso/pressão sobre os recursos naturais, paralelamente fortalecer os instru/os decontrole/fiscalização ambiental buscando uma cidade ambientalmente correta, economicamenteviável e socialmente justa

Indicador

2014 2015 2016 2017

10,00 10,00 10,00 10,00



Práticas de sustentabilidades implantadas

5,00 10,00Metas


2014 2015 20167.717.000 4.686.000 3.559.000


19.472.000

3.510.0002017

37



Justificativa

Objetivo



0031

Nº

Produção Habitacional

O déficit habitacional quantitativo de São Bernardo, apurado em 2010, demandava a construção demais de 38.000 novas unidades para atender as famílias com renda de até 3 salários mínimos quevivem em situação de déficit e aquelas residentes em assentamentos precários cuja solução é oreassentamento da unidade que ocupam

Viabilizar e construir novas moradias para combater o déficit habitacional, incluindo aquelesdecorrentes de reassentamentos, assegurando ainda ação intersetorial com vistas à sustentabilidadesocial e qualidade de vida

Indicador

2014 2015 2016 2017

4.768,00 5.918,00 8.260,00 9.198,00

Famílias Atendidas Unidade de Medida


Famílias

3.898,00 9.198,00Metas


2014 2015 201636.095.000 20.179.000 10.200.000


86.674.000

20.200.0002017

38



Justificativa

Objetivo



0032

Nº

Regularização Fundiária de Assentamentos Consolidados e ConjuntosHabitacionais

São Bernardo tem 130 áreas, considerando assentamentos irregulares consolidados e conjuntos,cuja solução do déficit habitacional demanda essencialmente ações de natureza jurídica, urbanísticae cartoriais para superar a irregularidade fundiária

Ampliar as áreas e o número de unidades regularizadas nos assentamentos consolidados econjuntos habitacionais irregulares, assegurando segurança jurídica da posse ou propriedade dasmoradias aos seus titulares

Indicador

2014 2015 2016 2017

19.500,00 22.000,00 24.500,00 27.000,00

Unidade habitacional Unidade de Medida


Unidade habitacional em processo de regularização

17.000,00 27.000,00Metas


2014 2015 20165.567.000 4.266.000 4.266.000


18.365.000

4.266.0002017

39



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Administração e Modernização Administrativa Programa

0033

Nº

Gestão de Pessoas

Necessidade de gerenciamento do quadro funcional da prefeitura, bem como de aprimoramento dagestão de pessoas

Executar e gerenciar todas as operações referentes a contratação, manutenção, dispensa,desenvolvimento e direitos do quadro de funcionários da prefeitura respeitando a legislaçãotrabalhista vigente

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Manutenção do quadro

100,00 100,00Metas


2014 2015 2016874.288.000 941.216.000 1.013.419.000


3.930.723.000

1.101.800.0002017

40



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo Programa

0034

Nº

Planejamento Participativo

Incluir a participação universal da sociedade na construção e gestão das práticas públicas,rompendo o ciclo de exclusão e construindo uma cidade para todos

Consolidar o processo de planejamento participativo envolvendo os setores da sociedade,ampliando os espaços de participação, investindo na formação e educação permanente paraqualificar a participação cidadã e melhorar os mecanismos de transparência e de controle social

Indicador

2014 2015 2016 2017

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Participantes Unidade de Medida


Número de Pessoas

22.000,00 25.000,00Metas


2014 2015 20161.240.000 1.371.000 1.568.000


5.939.000

1.760.0002017

41



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Educação Programa

0035

Nº

Desenvolver a Educação para Competências Criativas

Propiciar aos alunos condições adequadas para que adquiram as habilidades necessárias àinteração com as diferentes linguagens, por meio de processos formativos com os profissionais deeducação

Desenvolver práticas pedagógicas frente às novas tecnologias, habilitando o aluno a pensar e agirde forma crítica e criativa, preparando-o para enfrentar os futuros desafios

Indicador

2014 2015 2016 2017

40,00 43,00 53,00 53,00

% de estudantes Unidade de Medida


Acesso do estudante da Educação de Jovens e Adultosao mercado de trabalho

33,00 53,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

45,00 50,00 63,00 63,00

Nº de cursos e oficinas Unidade de Medida


Cursos e oficinas para favorecer práticas pedagógicasinovadoras no currículo

24,00 63,00Metas


2014 2015 201627.631.000 32.908.000 32.650.000


131.397.000

38.208.0002017

42



Justificativa

Objetivo



0036

Nº

Gestão da Previdência Municipal

Garantir as obrigações institucionais presentes e futuras do Instituto de Previdência do Município

Manter as atividades do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo

Indicador

2014 2015 2016 2017

7.066,00 7.395,00 7.740,00 8.085,00



Segurados beneficiados

6.608,00 8.085,00Metas


2014 2015 2016323.167.000 351.202.000 381.790.000


1.470.922.000

414.763.0002017

43



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Programa

0037

Nº

São Bernardo Sem Miséria

A redução da miséria extrema e da pobreza é uma condição para a construção de cidades maishumanas, justas e inclusivas. Estima-se que em São Bernardo do Campo existam cerca de 3 milfamílias nessa condição. Promover a inclusão dessa população mais vulnerável é o objetivo do PlanoBrasil Sem Miséria, no qual se insere o Programa São Bernardo Sem Miséria

Continuar o processo de inclusão social, cuidando com equidade da população que vive em maiorvulnerabilidade social, valorizando a cidadania e a autonomia dos indivíduos

Indicador

2014 2015 2016 2017

24.000,00 25.000,00 26.600,00 26.600,00

Número de famílias Unidade de Medida


Famílias atendidas

23.600,00 26.600,00Metas


2014 2015 201633.758.000 36.741.000 38.804.000


150.875.000

41.572.0002017

44



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Programa

0038

Nº

Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e do Turismo

Fortalecer o parque industrial existente para aumentar sua competitividade, diversificar oferta deprodutos e serviços de modo a atender novos mercados, tais como defesa, petróleo e gás, fortaleceras áreas de comércio e serviços, estimular o associativismo e economia solidária, incentivar açõesde geração de emprego, trabalho e renda, bem como aprimorar as ações e equipamentos turísticospara transformar São Bernardo do Campo em Estância Turística

Impulsionar o desenv. econômico, social e de turismo da cidade para que todos possam usufruir doprogresso trazido pela inovação dos processos produtivos criando espaços de desenv. de novastecnologias, para a diversificação da economia e para a geração de novas oportunidades de empregoe renda

Indicador

2014 2015 2016 2017

20,00 50,00 80,00 100,00

% de implantação Unidade de Medida


Implantação do Parque Tecnológico

10,00 100,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

50,00 100,00 100,00 100,00

% de elaboração Unidade de Medida


Elaboração do Plano Diretor de Turismo

0,00 100,00Metas


2014 2015 20168.440.000 5.172.000 5.176.000


24.013.000

5.225.0002017

45



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania Programa

0039

Nº

Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania

Necessidade de atender à demanda jurídica das Secretarias e dos munícipes, e fortalecer acidadania através da prestação de serviços de Defesa do Consumidor, do Núcleo de JustiçaComunitária e da Assistência Jurídica Gratuita

Prestar assessoria jurídica às diversas unidades da Administração e ampliar os serviços deassistência jurídica à população através da Defesa do Consumidor, da Assistência Jurídica Gratuita edo Núcleo de Justiça Comunitária

Indicador

2014 2015 2016 2017

58.213,00 59.377,00 60.565,00 61.776,00



Assistência Judiciária à população

58.213,00 61.776,00Metas


2014 2015 2016230.000 141.000 157.000


698.000

170.0002017

46



Justificativa

Objetivo



0040

Nº

Modernização, Transparência e Participação

Dar continuidade ao desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos;da modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos; e de modernizaçãoda gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia da informação

Modernizar e qualificar a gestão pública, tornando-a cada vez mais transparente, ágil e eficiente naprestação de serviços públicos de qualidade para a população, dando a esta a possibilidade deplanejar, deliberar e contribuir no aprimoramento das políticas públicas que serão implantadas

Indicador

2014 2015 2016 2017

35,00 30,00 20,00 20,00

Minutos de permanência Unidade de Medida


Tempo médio de permanência na Rede Fácil

35,00 20,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

46.893,00 48.393,00 48.643,00 48.893,00

Participações em treinamento Unidade de Medida


Número de servidores capacitados

46.393,00 48.893,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

35,00 40,00 55,00 70,00

Percentual de execução Unidade de Medida


Índice de projetos concluídos

30,00 70,00Metas


2014 2015 201668.646.000 61.314.000 50.794.000


232.065.000

51.311.0002017

47



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Coordenação Governamental Programa

0041

Nº

Gestão da Secretaria de Coordenação Governamental

Agilizar as ações do Governo junto às Secretarias da Administração

Potencializar as ações matriciais do governo

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 2016100.000 110.000 120.000


460.000

130.0002017

48



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania Programa

0042

Nº

São Bernardo Solidária e mais Igual

A intervenção das políticas públicas para promover a construção das relações igualitárias de gêneroe raça é fundamental para garantir os direitos e a diversidade existentes na cidade, promovendo ainclusão social, a mudança cultural com equidade entre mulheres e homens e o respeito àsdiferenças, disseminando atitudes e comportamento solidários

Enfrentar toda a forma de discriminação e intolerância de gênero, racial, de orientação sexual,religiosa, política ou de qualquer outra natureza

Indicador

2014 2015 2016 2017

40,00 45,00 50,00 50,00

nº de atividades realizadas Unidade de Medida


Atividades realizadas

40,00 50,00Metas


2014 2015 20162.197.000 1.642.000 1.686.000


6.744.000

1.219.0002017

49



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Cultura Programa

0043

Nº

Cultura e Cidadania

Por meio dos três eixos da política pública de cultura (acesso, promoção e preservação),implementar a dinâmica cultural da cidade, garantindo programas e projetos emancipatórios parafortalecer o intercâmbio entre as diversas culturas presentes na cidade

Garantir a todos, independentemente de idade, local de moradia ou classe social, o acesso, apreservação e a promoção da cultura que é requisito fundamental para socialização, para aconstrução de vínculos comunitários e produção de vida com qualidade

Indicador

2014 2015 2016 2017

300.000,00 330.000,00 350.000,00 350.000,00

Nº de Participações Unidade de Medida


Participações nas atividades culturais

267.270,00 350.000,00Metas


2014 2015 201635.317.000 19.979.000 22.569.000


96.730.000

18.865.0002017

50



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Governo Programa

0044

Nº

Gestão do Gabinete da Secretaria de Governo

Os canais de diálogo e participação à disposição da sociedade e dos órgãos do poder legislativo ejudiciário são de fundamental importância para uma gestão democrática que prima pela transparênciae eficiência

Estabelecer, manter e aprimorar os canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade, dolegislativo e do judiciário

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Acompanhamento dos PLs na Câmara Municipal

100,00 100,00Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Respostas às demandas do poder judiciário

100,00 100,00Metas


2014 2015 201630.000 34.000 38.000


144.000

42.0002017

51



Justificativa

Objetivo



0045

Nº

PASEP

Cumprir legislação própria

Manter contribuição ao PASEP

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% de pagamentos Unidade de Medida


Pagamentos do exercício

100,00 100,00Metas


2014 2015 201627.839.000 31.302.000 35.185.000


133.864.000

39.538.0002017

52



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Transportes e Vias Públicas Programa

0046

Nº

Mobilidade Urbana e Modernização do Transporte Coletivo

Para garantir a melhoria da mobilidade urbana, com priorização ao transporte coletivo comacessibilidade, fluidez, conforto e segurança

Qualificar a mobilidade urbana e modernizar a operação do trânsito, aumentando a segurança, acapacidade do sistema viário e a fluidez do tráfego, em especial do transporte coletivo

Indicador

2014 2015 2016 2017

7,00 14,00 20,00 20,00

Km implantados Unidade de Medida


Implantação de Km de corredores

0,00 20,00Metas


2014 2015 2016522.448.000 343.340.000 292.084.000


1.511.270.000

353.398.0002017

53



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Transportes e Vias Públicas Programa

0047

Nº

Programa de Transporte Urbano Etapa II

Para garantir a melhoria da mobilidade urbana, com priorização ao transporte coletivo comacessibilidade, fluidez, conforto e segurança

Execução de obras de corredores e terminais para melhoria do transporte coletivo

Indicador

2014 2015 2016 2017

6,50 20,00 36,50 46,60

Km implantados Unidade de Medida


Implantação de Km de corredores

0,00 46,60Metas


2014 2015 201675.535.000 153.190.000 154.773.000


475.273.000

91.775.0002017

54



Justificativa

Objetivo


Secretaria de Educação Programa

0048

Nº

Educação Básica Inclusiva com Qualidade e Equidade

Qualificar continuamente a rede municipal de ensino, por meio de um currículo que busca ainovação, criatividade e criticidade de todos os alunos

Assegurar ao estudante o acesso às ciências, às tecnologias, às artes e à filosofia, com formaçãopara o exercício de plena cidadania fornecendo meios que garantam escolher caminhos para a vidaadulta

Indicador

2014 2015 2016 2017

23,50 28,50 36,50 42,50

% de crianças atendidas Unidade de Medida


índice de atendimento de 6 meses a 3 anos

22,50 42,50Metas

Indicador

2014 2015 2016 2017

5,90 5,90 6,00 6,00

Nota Unidade de Medida


IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

5,80 6,00Metas


2014 2015 2016341.993.000 386.903.000 427.215.000


1.636.427.000

480.316.0002017

55



Justificativa

Objetivo


Encargos Gerais do Município Programa

9999

Nº

Reserva de Contingência

Ocorrência de despesas emergenciais

Recursos para abertura de créditos especiais

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00



Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 201610.000.000 11.000.000 12.000.000


46.000.000

13.000.0002017

56



Justificativa

Objetivo



9999

Nº

Reserva Atuarial

Ocorrência de despesas emergenciais e imprevisíveis

Recursos para Abertura e Expansão de Créditos

Indicador

2014 2015 2016 2017

100,00 100,00 100,00 100,00

% Unidade de Medida


Demanda a atender

100,00 100,00Metas


2014 2015 201672.896.000 84.457.000 95.100.000


345.384.000

92.931.0002017

57

anexo ii - planejamento orÇamentÁrio - ppa...

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