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Processos de Auditorias Internas para a

Garantia da Qualidade e Segurança

SIM - Sistema Integrado Moinhos

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Planejamento Estratégico

Projetos Estratégicos Projetos Estratégicos

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Gestão por Processos

Desdobramento

da Estratégia

Gestão de Desempenho

POLÍTICA DA QUALIDADE E SEGURANÇA

Política da Qualidade e Segurança

RESUMO

Sistemas de Garantia da Qualidade no HMV

Avaliação de participação voluntária que objetiva a

utilização das melhores práticas em processos de saúde.

Enfoque da JCI - Segurança do paciente (7 funções com

enfoque no paciente e 6 funções com enfoque na

organização).

Primeira Acreditação no ano de 2002

Reacreditado no ano de 2005, 2008 e 2011

ACREDITAÇÃO JCI

Gestão da Acreditação no HMV

Coordenação Estratégica: Superintendência

Executiva, Superintendência Assistencial e

Superintendência Médica

ACREDITAÇÃO JCI

Capítulos (padrões) com foco no paciente:

1. Metas Internacionais de Segurança 2. Acesso ao Cuidado e Continuidade

do Cuidado 3. Direitos dos Pacientes e Familiares 4. Avaliação dos Pacientes 5. Cuidado aos Pacientes 6. Anestesia e Cirurgia 7. Gerenciamento e Uso de

Medicamentos 8. Educação de Pacientes e Familiares

Capítulos (padrões) com foco na organização:

9. Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente 10. Prevenção e Controle de Infecções 11. Governo, Liderança e Direção 12. Gerenciamento e Segurança das Instalações 13. Educação e Qualificação dos Profissionais 14. Gerenciamento da Comunicação e da Informação

Comitê Gestor: constituído por 2

médicos e 4 enfermeiras

Lideranças de Capítulos: Equipes

Tracer Interno

O método Tracer, também chamado de Método Rastreador

ou Metodologia Tracer, é um processo de auditoria in loco

para avaliar os sistemas da Instituição.

O tracer interno tem um formulário de auditoria, que é uma

adaptação da auditoria da JCI, e é realizado pelo Comitê de

Acreditação.

Ocorre a cada 4 meses nas áreas.

As áreas auditadas têm o enfoque assistencial e operacional

que impactam diretamente no cuidado.

TRACER

Instrumento Utilizado

ACREDITAÇÃO JCI

Pontuação

ACREDITAÇÃO JCI

Área 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª AvaliaçãoMédia das

Pontuações

Emergência

Área Cirúrgica

Pediatria

Unidade de Internação

CTI - Adulto

UDI

Centro de Neurologia e Neurocirurgia

e Centro de Ortopedia e

Traumatologia

Medicina Nuclear

Diálise e Litotripsia

Endoscopia

Centro de Cardiologia

Centro de Oncologia

Materno Infantil

Hospedagem

Iguatemi

Farmácia Clínica e Dispensação

Produção de Alimentos

Tracer GGRHS

GQS

Plano de Ação (Único)

Implantação (Área)

PAMQ (Auditoria)

FLUXO DAS AUDITORIAS

Hospital Sentinela - ANVISA

GERENCIAMENTO DE RISCO SANITÁRIO HOSPITALAR

Realizada pelo Grupo GGRSH (Grupo de Gerenciamento de

Risco Sanitário Hospitalar), das seguintes áreas:

Farmacovigilância,

Hemovigilância,

Tecnovigilância,

Controle de Infecções

SESMT

Hospital Sentinela - ANVISA

AUDITORIA - OBJETIVOS

Padronizar condutas dos serviços conforme rotinas

Estimular a notificação de eventos adversos

Garantir a utilização de produtos validados

Disseminar os padrões de vigilância sanitária

Assegurar que os equipamentos médicos sejam inspecionados e testados adequadamente

Hospital Sentinela - ANVISA

PERIODICIDADE DAS AUDITORIAS

Bloco Hospitalar – Quadrimestral

Estoques Satélites – Semestral

Serviços Terceiros – Anual

Serviços Externos – Anual

Instrumento Utilizado

GERENCIAMENTO DE RISCO SANITÁRIO HOSPITALAR

Se o paciente não ficou sedado após a aplicação da anestesia!

O Bisel Não Desliza Na Pele ?

Ou a seringa não tem o volume especificado na embalagem ?

QUALQUER REAÇÃO TRANSFUSIONAL QUE O PACIENTE APRESENTE APÓS UMA HEMOTRANSFUSÃO.

Tracer GGRHS

GQS

Plano de Ação (Único)

Implantação (Área)

PAMQ (Auditoria)

FLUXO DAS AUDITORIAS

Tracer GGRHS

GQS

Plano de Ação (Único)

Implantação (Área)

PAMQ (Auditoria)

FLUXO DAS AUDITORIAS

Tracer GGRHS

GQS

Plano de Ação (Único)

Implantação (Área)

PAMQ (Auditoria)

FLUXO DAS AUDITORIAS

Critérios de Excelência PNQ/PGQP

SISTEMAS DE GARANTIA DA QUALIDADE

Assinatura do termo de adesão no ano de 1994:

13 colaboradores capacitados em avaliação de critérios do

PGQP e examinadores externos

Conquista do Troféu Ouro em 2007

Trabalho com avaliações externas em 2010, 2011 e 2012

Fundamentos de Excelência: 1. Liderança 2. Estratégias e Planos 3. Clientes 4. Sociedade

5. Informações e Conhecimento 6. Pessoas

7. Processos

8. Resultados

Sistemas de Garantia da Qualidade

MODELO DE GESTÃO

PAMQ

Programa de Auditoria para a Melhoria da Qualidade

PAMQ

Avaliação baseada nos Critérios de Excelência do

PNQ/PGQP, Acreditação Internacional (JCI) e Programa 8S.

Prática exercida desde 2001

274 avaliadores internos

Composição das Avaliações:

Avaliação

de Gestão

Avaliação

de 8S

Avaliação

de Prontuário*

*Somente para as áreas Assistenciais.

Programa de Auditoria para a Melhoria da Qualidade

AVALIAÇÕES/PREMIAÇÃO

Periodicidade – Quadrimestral

Reconhecimento:

Troféu Destaque: Pequeno, Médio e

Grande Porte

Medalha: Todas as áreas que atingirem a nota mínima de 410 pontos.

Tracer GGRHS

GQS

Plano de Ação (Único)

Implantação (Área)

PAMQ (Auditoria)

FLUXO DAS AUDITORIAS

Comprometimento das Pessoas!

“A excelência é uma habilidade

conquistada com treinamento e

prática.

Nós somos o que fazemos

repetidamente.

A excelência, portanto, não é

um ato, mas um hábito.“

Aristóteles

Obrigada

Enfermeira: Simone Sleimon Costa Ventura

E-mail: simone.ventura@hmv.org.br

Fone: (51) 3537.8306