auditorias 5s
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AUDITORES DATA LEGENDA
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 26/10/2005
SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES NOTA (%): 84.1
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 5.0 ok
2 5.0 ok
3 5.0 OK
4 4.5
5 4.0 Máquina com freio quebrado
6 5.0 ok
7 5.0 ok
8 4.0 Lixeiras sem tampa
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7
1 3.5
2 5.0 ok
3 5.0 ok
4 4.5 Mesa desorganizada
5 4.0 Demarcação para extintores sem extintor
6 5.0 ok
7 5.0 ok
8 5.0 ok
9 5.0 ok
10 4.0 Palete de segunda fora da área demarcada
11Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado
5.0 ok
12 na na
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso
Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade
Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação
As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado
Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de ferramenta em local inadequado/ caixote sem identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e estão dobradas
O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
12 na na
13 5.0 ok
14 5.0 ok
15 5.0 ok
16 A baia está organizada e limpa 3.5
17 5.0 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7
1 5.0 ok
2 5.0 ok
3 4.0
4 4.0 Telhado sujo e com teias de aranhas
5 4.5 sem tampa
6 2.5 Formica soltando e tinta descascando
7 Não existe materiais encostados na parede. 4.5 Armário próximo à parede
8 5.0 ok
9 5.0 ok
12 3.5 Máuinas com parafusos soltos em cima
MÉDIA LIMPEZA 4.3
1 5.0 ok
2 4.5 Ambiente quente
3 0.0 Não
4 5.0 ok
MÉDIA ASSEIO 3.6
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok
2 4.0 ok
3 5.0 ok
4 5.0 sim
5 0.0 não
65
ok
7 3.5 Setor organizando diariamente
8 3.5 Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa
MÉDIA DISCIPLINA 3.8
MÉDIA GERAL 4.2
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado
Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação
kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local
As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
Página 3
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 29/09/2005
SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 5.0 ok
2 5.0 OK
3 5.0 OK
4 5.0 ok
5 3.5
6 3.0
7 5.0 ok
8 4.0 Lixeiras sem tampa e improvisada
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4
1 1.5
2 2.0
3 4.0 capa de fardo em contato com o piso
4 3.0
5 5.0 ok
6 5.0 ok
7 4.0
8 5.0 ok
9 5.0 ok
10 3.5
11Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado
5.0 ok
12 NA NA
13 5.0 ok
14 4.0 Saco de resíduo de manta em excesso
15 5.0 ok
16 A baia está organizada e limpa 3.0
17 5.0 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.1
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso
Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade
As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado
Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo nas máquinas
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental / batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado
Ferramentas de montagem de bobinas espalhadas e sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de PVC em local identificado, porém inadequado (pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ escova na máquina sem identificação/ Bastão no local fora do identificado/ Faca de corte em local sem identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./ bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa de ferramentas do operador em local inadequado na máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./ ./ bobina em cima da mesa/
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos operadores
Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de tábua embaixo da mesa de capa.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As capas de fardos que são guardados dentro das gavetas e estão organizadas
O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.
Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da máquina
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Falta demarcação no estoque da fita de arquear fardo/Sem demarcação na área de produto não conforme/ mesas sem demarcação.
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado
Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação
Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/ materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima do armário.
As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Página 4
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 29/09/2005
SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
LIM
PE
ZA
(S
EIS
O)
1 3.5
2 3.5
3 3.5
4 4.0 Teia de aranha nas colunas e no teto
5 3.0
6 4.0
7 Não existe materiais encostados na parede. 5.0 ok
8 4.0 Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc)
10 5.0 ok
11 A pia e torneira estão limpas 2.5
12 4.0 secador da mãos sem funcionar
13 4.5
MÉDIA LIMPEZA 3.9
1 5.0 ok
2 4.5 Ambiente quente
3 0.0 Não
4 5.0 ok
MÉDIA ASSEIO 3.6
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok
2 4.0 ok
3 5.0 ok
4 5.0 ok
5 0.0 não
65
ok
7 4 Setor em melhoramento
8 3.5 Caneta pendurada na gola da camisa
MÉDIA DISCIPLINA 3.8
MÉDIA GERAL 3.96
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Piso molhado próximo ao bebedouro devido a vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas
As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas
Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/ tinta descascando das prensas na parte de baixo
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de PVC para escorar o saco na máquinas/
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem tampa
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Bancadas, mesas e armários com formica se soltando nas mesas máquina 02, 03 e 05
As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos sujos
O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local inadequado
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005
SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 4 Saco de pano encostado na máquina do corredor
2 O estante está com a quantidade de tubetes adequados 5 OK
3 3.5 Kit quebrado
5 3.5 Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina
6 2
7 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8
1 2.5
2 Não há existência de gambiarras. 2
3 5 ok
4 5 ok
5 4 Não havia identificação do solvente
6 5 ok
7 3 Tubetes caidos no chão
8 3
9 5 ok
10 4
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI) O Kit de limpeza está com os materiais necessários para
uso
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)
02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual.
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado
Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/ óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente ao lado do painel elétrico
Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel aberto
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos
Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação apagada
Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005
SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
10 4
11 5 ok
12 A sala de apoio está organizada e limpa na na
13 2 Flanelas espalhadas por cima das máquinas
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.8
LIM
PE
ZA
(S
EIS
O)
1 1 Piso sujo, quebrado e sujo
2 5 ok
3 5 ok
4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 4.5 Teias de aranha
5 2.5
6 5 ok
7 4
8 O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente 5 ok
9 1.5
MÉDIA LIMPEZA 4.0
1 0 Não foi evidenciado
2 5 ok
3 4.5 Fardamento sujo de tinta
4 0 não foi evidenciado
MÉDIA ASSEIO 2.4
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 2.5 Não
2 2 Não
3 5 ok
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada
Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha
Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.
Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)
A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC
paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando
Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação
Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico.
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Página 3
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005
SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
4 5 ok
5 0 não
62.5
Plano de ação em atraso e desatualizado
7 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso
8 4 Uso inadequado da touca
MÉDIA DISCIPLINA 3.0
MÉDIA GERAL 3.4
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005
SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 3.5
2 A estante está com a quantidade de tubetes adequados 4 Tubetes caindo da estante
3 5 ok
4 3
5 5 ok
6 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.3
1 4
2 Não existência de gambiarras. 3.5
3 3.5 Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas
4 5 ok
5 3.5 Balde de tinta aberto e sem identificação
6 5 ok
7 3
8 3
9 5 ok
10 2.5 Bobinas sem capa
11 na na
12 4 Flanelas em cima das máquinas
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.8
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina.
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da máquina
Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado
Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das máquinas
Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos
Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.
Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda e caídos no chão (fora da estante)
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem local demarcado.
Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.
As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005
SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
LIM
PE
ZA
(S
EIS
O)
1 1.5
2 5 ok
3 5 ok
4 4.5 Teias de aranha
5 3 Lixeira suja de tinta
6 5 ok
7 na na
MÉDIA LIMPEZA 4.0
1 0 Não foi evidenciado
2 5 ok
3 4 Uso da touca inadequado
4 0 não foi evidenciado
MÉDIA ASSEIO 2.3
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 0 Não souberam
2 0 Não souberam
3 5 ok
4 5 ok
5 0 não
61
Plano de ação em atraso e desatualizado
7 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso
8 4 Uso inadequado da touca
MÉDIA DISCIPLINA 2.3
MÉDIA GERAL 3.3
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./ tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.
As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha
Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos
As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)
A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
Página 6
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005
SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS NOTA (%): 85.2
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres5
OK
2 Há somente o necessário sobre a mesa 5 OK
3 5 ok
4 Não há excesso de baldes de tinta na sala 5 OK
5 5 ok
6 5 OK
7 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 5.0
1 5 OK
2 Não existência de gambiarras em máquinas e atividades 4 Fiação elétrica em cima da bancada
3 5 OK
4 5 ok
6 5 OK
7 Área externa livre de entulhos 5 OK
8 5 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.9
LIM
PE
ZA
(S
EIS
O)
1 4 piso sujo de tinta/ buracos e rachadura
2 2
3 5 ok
4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 3.5 Telhas sujas
5 5 ok
6 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado
As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e identificados
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha
Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no combogó
Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.
Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Página 7
LIM
PE
ZA
(S
EIS
O)
6 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza
7 Telas estão em bom estado de conservação 0
8 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 3.5
1 5 ok
2 5 ok
3 3 Calça suja de tinta
4 5 ok
MÉDIA ASSEIO 4.5
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok
2 5 ok
3 3.5 Protetor auricular e touca pendurados no extintor
4 5 ok
5 0 não
6 4 Material sem identificação e com telas rasgadas
71
Plano de ação em atraso e desatualizado
8 4 Telas rasgadas
MÉDIA DISCIPLINA 3.4
MÉDIA GERAL 4.3
Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação
telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a parede/ telas sujas de poeira
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 27/10/2005
SETOR: BIG BAG NOTA (%): 75.1
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres
3.5
Caixote de tubete
2 5 ok
3 5 ok
4 4
5 5 ok
6 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5
1 na Armário fechado
2 5 ok
3 5 ok
4 3.5
5 5 ok
6 5 ok
7 5 ok
8 4 Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a área)
9 3
10 3.5 Copo e papeis em cima da bandeja do tear
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.3
1 1 Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares
2 5 ok
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia
Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável em cima da bandeja do bigbag
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas sem demarcação completa
Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
2 5 ok
3 5 ok
4 4.5 telhado sujo
5 4 Tampa com problema de fechamento
6 4 Formica soltando
7 3 Utensilios sem identificação
8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Sujo de óleo e pó
9 5 ok
10 Maquina isenta de sujidades 3.5 Poeira
11 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 3.8
12.5 Não todos
20
Não
3 5 ok
4 3.5 Ambiente quente e escuro
MÉDIA ASSEIO 2.8
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok
2 5 ok
3 5 ok
4 5 ok
5 0 Não possui
6
0
Não
7 2
8 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.4
MÉDIA GERAL 3.8
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
Tecelagem Guararapes
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005
SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 4.5 Lixeiro encostado na parede
2 5 ok
3 5 ok
4 4 Piso com rafia
5 5 ok
6 4.5 Lixeira sem pedal
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7
1 5 ok
2 na na
3 5 ok
4 5 ok
6 5 ok
7 5 ok
8 na Não possui quadros de avisos
9 2.5 Área não está completamente demarcada.
10 5 ok
12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7
1 4.5 Pó
2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos na Não possuem quadrsos de avisos
3 5 ok
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos armários estão ordenados e identificados
Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro apropriado
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Tecelagem Guararapes
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005
SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
4 4.5 telhado sujo
5 3
6 na na
7 5 ok
8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Saco e suporte de tubetes entre o piso
9 Maquina isenta de sujidades 2.5 Poeira nos teares
10 5 ok
11 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.1
12.5 Não todos
20
Não
3 5 ok
4 3 Ambiente quente e escuro
MÉDIA ASSEIO 2.6
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok
2 5 ok
3 5 ok
4 0 Não tinha
5 0 não
62.5
Plano desatualizado
7 2.5
8 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.1
MÉDIA GERAL 3.8
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem pedal
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA
SONIA / LUIZ MÁRIO 30/09/2005
SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.7
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres
4.5
2 4.5 Sem pá
3 5 ok
4 4.5 Tubete no chão
5 5 ok
6 5 Lixeira sem pedal
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7
1 3
2 2.5
3 4.5 Tubete no chão
4 4 Correia, motor em cima da bancada da oficina
5 5 ok
6 5 ok
7 5 ok
8 5 ok
9 4
10 A sala da oficina está ordenada e limpa 2.5
11 4
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os teares
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/
Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo
Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/
Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados
Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação
Ótimo5
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.0
1 4.5 Oficina com piso sujo
2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos 5 ok
3 5 ok
4 4.5 telhado sujo
5 4.5 Cesto de lixo sem saco plástico
6 3
7 5 Rodo com arame
8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 4.5 Pó em baixo do piso do tear
9 5 ok
10 Maquina isenta de sujidades 4 Teares apresentando poeira
11 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.5
12.5 Não todos
20
Não
3 5 ok
4 4 Ambiente quente
MÉDIA ASSEIO 2.9
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok
2 5 ok
3 5 ok
4 5 ok
5 0 não
6
2.5
Plano desatualizado
7 2.5
8 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.8
MÉDIA GERAL 4.0
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando
Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SLEGENDA
OBSERVAÇÕES
Sem pá
ok
Tubete no chão
ok
Lixeira sem pedal
Tubete no chão
Correia, motor em cima da bancada da oficina
ok
ok
ok
ok
Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os
Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima
Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/
Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo
Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/
Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Oficina com piso sujo
ok
ok
telhado sujo
Cesto de lixo sem saco plástico
Rodo com arame
Pó em baixo do piso do tear
ok
Teares apresentando poeira
ok
Não todos
Não
ok
Ambiente quente
ok
ok
ok
ok
não
Plano desatualizado
ok
Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado
EXPEDIÇÃO GUARARAPES
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005
SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 4.5 Material armazenado nos corredores
2 4.5 Falta lixeira
3 5 ok
4 4 Teia de aranha
5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
6 0 Não possui lixeira
MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8
1 5 ok
2 na na
3 na na
4 5 ok
5 5 ok
6 5 ok
7 1.5 Sem demarcação de material e demarcação inadequada
8 na na
9 0 Sem local demarcado
10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não é seguido
11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok
12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados5
ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.5
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI) O Kit de limpeza está com os materiais necessários para
uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia
Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, panos de chão são guardados em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
EXPEDIÇÃO GUARARAPES
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005
SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
1 5 ok
2 na Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC
3 4 Teia de aranha
4 0 não possui cesto de lixo
5na
na
6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok
7 5 ok
8 Há controle de entrada de pragas 3.5 Portão aberto e teia de aranha
9 4 Paleteira suja de rafia
MÉDIA LIMPEZA 3.8
12.5 Não todos
20
Não
3 5 ok
4 3 Ambiente apertado
MÉDIA ASSEIO 2.6
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok
2 5 ok
3 5 ok
4 5 Há
5 0 Não
6 3.5
6
1.5
Plano incompleto
7 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.8
MÉDIA GERAL 3.5
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA
SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO 25/10/2005
SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 72.3
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 4 Material acabado armazenado sem espaço para corredores
2 5 OK
3 5 OK
4 5 ok
5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
6 0 Não possui lixeira
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.0
1 5 OK
2 4
3 na na
4 5 OK
5 4 Hidrante obstruído
6 5 ok
7 1.5
8 na na
9 na na
10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não possuem local para guarda
11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok
12 0
135
OK
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia
Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de chão são guardados em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
Os sacos para colocação de resíduos não estão em contato com o piso
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado
Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor
Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão identificados
Ótimo5
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.5
1 4 Piso quebrado próximo ao portão
2 5 ok
3 4.5 Teia de aranha
4 0 não possui cesto de lixo
5
4
Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada
6 Não existe materiais encostados na parede 4
7 5 ok
8 Há controle de entrada de pragas 5 ok
9 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.1
1 2.5Não foi evidenciado treinamento em todos
2 0 Não
3 5 ok
4 4 Ambiente apertado
MÉDIA ASSEIO 2.9
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok
2 5 ok
3 5 ok
4 5 Há
5 0 Não
6 3
7
1.5
Plano incompleto
8 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.7
MÉDIA GERAL 3.6
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes.
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SLEGENDA
OBSERVAÇÕES
Material acabado armazenado sem espaço para corredores
OK
OK
ok
ok
Não possui lixeira
OK
na
OK
Hidrante obstruído
ok
na
na
Não possuem local para guarda
ok
OK
Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado
Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação
Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Piso quebrado próximo ao portão
ok
Teia de aranha
não possui cesto de lixo
Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada
ok
ok
ok
Não foi evidenciado treinamento em todos
Não
ok
Ambiente apertado
ok
ok
ok
Há
Não
Plano incompleto
ok
Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes.
Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados
Extrusão guararapes
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005
SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%) 68.8
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 3.5
2 5 ok
3 5 ok
4 4 Papel colado na caixa elétrica
5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
6 4 Lixeira destampada
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4
1 2.5
2 3.5
3 5 ok
4 5 ok
5 3 Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP
65
ok
7 5 ok
8 na Não possui quadro de avisos
92
125 ok
13 Máquinas em condições adequadas de funcionamento 3.5
14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 Não possuia objetos
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.0
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da mistura.
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Mesinha da mistura com material sem identificção e desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes dsem local demarcado.
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Material desorganizado no armário da mistura e no armário de ferramentas
Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local determinado sem dearcações)
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas soltando/ caixote de matéria-prima quebrado
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Extrusão guararapes
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005
SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%) 68.8
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
1 5 ok
2 1.5
34.5
Telhado sujo
4 3.5 Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado
5 3
6 3 Sujos, quebrados e desgastados
8 3.5
9 2.5
10 A pia e torneira estão limpas na na
11 na na
12 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 3.5
1 2 Não todos
2 0 Não foi evidenciado
3 5 ok
4 4 Ambiente quente e escuro
MÉDIA ASSEIO 2.8
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 1.5 Não completamente
21.5 Não completamente
35
ok
4 5 ok
5 0 não
61.5
Plano de ação desatualizado
7 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados
8 2.5 Colaborador com chiclete
MÉDIA DISCIPLINA 2.5
MÉDIA GERAL 3.4
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/ mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/ mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita de PVC emendando a tubulação de água.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Plataforma da mistura com base de madeira descascando/ armário danificado
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso
Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na máquina devido a vazamento (condensação)
As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas
Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação e resto de rafia nas mangueiras
O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005
EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%) 71.2
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 3.5
2 5 ok
4 3
5 3 parede riscada
6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
7 3.5
MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8
1 3
2 4
3 5 ok
4 5 ok
5 5 ok
65
Estavam em uso
7 5 ok
8 4
9 3
10 3
12 5 ok
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos obstruindo a passagem para a recicladora.
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico da mistura.
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e sem saco)
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02.
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Objeto pessoal dentro da gaveta de material de expediente e lápis de cera não estavam nos locais definidos
Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para prender o papel
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/ os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
Estantes de tubetes de rafia sem local definido e demarcado
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005
EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%) 71.2
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
13 2.5
14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.2
1 2.5
2 2
34
Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura.
4 3
5 1.5
6 4 Rodo da mistura quebrado
7 5 ok
8 5 ok
9 1 Condensação de água da geladeira
10 A pia e torneira estão limpas 3.5
11 5 ok
12 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 3.5
1 3 Não todos
2 0 Não
3 5 ok
4 4 Ambiente quente
MÉDIA ASSEIO 3.0
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
Máquinas e utensílios em condições adequadas de funcionamento
Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados.
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/ Esgoto sem vedação e quebrado
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/ cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/ tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão estabelecido pela norma.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes quebrados com prego exposto.
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso
As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas
Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento (torneira folgada)
O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005
EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%) 71.2
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente
23 Não completamente
35
ok
4 5 ok
5 0 não
6 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados
71.5
Plano de ação desatualizado
8 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.3
MÉDIA GERAL 3.6
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
Laminação Guararapes
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005
SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres5
ok
2 5 OK
3 3
4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
5 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.6
1 4 Local identificado porém desordenado
2 5 ok
3 5 ok
45
ok
5 5 ok
6 5 ok
7 5 ok
8 4.5 Área obstruida
9 5 ok
10 5 ok
11 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.8
1 4.5 Pedaços de rafia por baixo da máquina
2 2
3 4.5 Telhado empoeirado
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado
Tubulação de água com isolamento enrolado com fita adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do dipositivo de corte enrolado com fita
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Laminação Guararapes
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005
SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
4 5 ok
5 4.5 Formica soltando
6 Não existe materiais encostados na parede5 ok
75
ok
8 5 ok
9 5 ok
10 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.6
1 3.5
2 0 Não
3 5 ok
4 5 ok
MÉDIA ASSEIO 3.4
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s1
Não soube definir completamente o significado
2 0 Não
3 5 ok
4 5 ok
50
não
64.5
04 ações pendentes
7 4 Em processo de melhoria
8 4 Uso inadequado da touca
MÉDIA DISCIPLINA 2.9
MÉDIA GERAL 4.1
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de papéis colados nas mesmas
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005
SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres5
OK
2 4 Falta definir demarcação
3 3
4 Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s 5 ok
5 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4
1 3.5 Armário desorganizado
2 3 Materiais em local inadequado
3 5 ok
45
ok
5 5 ok
6 5 ok
7 5 Quadro de avisos com percevejos
8 4 Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação)
9 5 ok
10 3.5 Saco no chão
11 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.5
1 2.5 Piso molhado por conta da condensação de água
3 3
5 4.5 Teto empoirado e com teia de aranha.
6 5 ok
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado
Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da calandra, condensando e com fitas transparentes amarradas e apresentando vazamento.
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado com madeiras.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005
SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
7 3.5
8 Não existe materiais encostados na parede5 ok
93.5
Vassoura e Mop molhado sujos
11 5 ok
12 2.5
14 5 ok
17 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.0
1 3.5
2 0 Não
3 5 ok
4 5 ok
MÉDIA ASSEIO 3.4
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s0
Não soube responder
2 0 Não soube responder
3 5 ok
4 5 ok
50
não
64.5
04 ações pendentes
7 4 Em processo de melhoria
8 3.5 Uso inadequado da touca
MÉDIA DISCIPLINA 2.8
MÉDIA GERAL 3.8
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/ Caixote de maderia soltando formica
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso
Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/ Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com madeira exposta
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.
Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005
SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%) 81.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores e perímetros estão livres 4
2 5 ok
3 5 OK
4
5ok
5 Todas as lâmpadas estão com luminárias5
ok
6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
7 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.9
1 5 ok
2 4.5
4 Os quadros elétricos estão vedados e identificados.2.5
5 4.5 Extintor da subestação com arame na área demarcada
6 5 ok
7 Quadros de aviso estão organizados e limpos na na
8 5 ok
9 4
10 5 ok
11 5 ok
12 Salas dos geradores estão organizadas e limpas 4
13 4.8 Teia de aranha na estante
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel elétrico encostado à parede (sem vedação)
As ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os eletricistas
Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.
O sistema de iluminação de emergência central e as caixas individuais de iluminação de emergência estão funcionando
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do armário sem identtificação
Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/ acabamento/ impressora)
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status.
Ferramentas estão organizadas e em bom estado de consevação
Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão tampados e com todos os parafusos?
Há controle de estoque mínimo de peças para reposição, entre outros
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Minigug na sala/ casa de marimbondoQuadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado
A baia da elétrica está organizada e com os materiais identificados.
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005
SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%) 81.0
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
14 na na
15 5 ok
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.5
1 5 ok
2 4.5 Formica da bancada arranhada
3 5 ok
4 5 ok
52
MÉDIA LIMPEZA 4.3
1 2.5 não há evidencia de todos
2 1.5 Não Todos
3 5 ok
4 5 ok
MÉDIA ASSEIO 3.5
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s3
Não completamente
2 2 Não completamente
3 5 ok
4 na na
5
0Não
63.5
ações em atraso
6 3 ok
7 5 OK
MÉDIA DISCIPLINA 3.1
MÉDIA GERAL 4.1
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem emendas e em bom estado de conservação
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso
Os quadros elétricos estão limpos interna e externamente, identificados e vedados
pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao bigbag e painéis elétricos abertos
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005
SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 4
2 0 Não pssui lixeira com tamba nos banheiros
3 Lixeiras sem esborro 5 ok
4
5ok
5
5ok
62
7 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.7
1 4 Nem todos os banheiros possui
2 1
3
5 ok
4 3
5 5 ok
6 2
7 5 ok
8 Os extintores estão identificados corretamente 5 ok
9 Não há gambiarra em reformas e atividades 4
10 As descargas dos banheiros estão funcionando 3.5 Estão, porém sem a tampa.
11 2.5
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.6
1 5 ok
2 2.5
3 5 ok
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Instalações sanitárias são dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem.
Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do banheiro da guararapes estão quebradas
Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.
Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.
Os utensílios de limpeza existem em quantidade suficiente para o exercício das atividades.
No setor (salas de apoio) somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário
Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.
Os banheiros apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.
Portas com formicas soltando/ ralo sem tampa / azulejos quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/ manguerias e vassouras atrás do armário da vestiária
A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.
Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.
Falta de identificação em algumas estantes e armários/ identificação fora do padrão/ vassoura, aspirador e rodos sem local adequado para a guarda./
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Os utensílios e peças dos banheiros e vestiárias que estejam quebrados e/ou danificados estão identificados e organizados.
Bacia do banheiro da guararapes não está identificado/ porta sem maçaneta no banheiro masculino da Águas Belas/ Tampa do vaso quebrada/ porta sem formica/ torneira da pia da área da recicladora quebrada/
Piso da área de produção está sendo demarcado conforme o padrão (todas as áreas estão demarcadas)
Saboneteira enrolada com abraçadeira de nylon/ vassoura guardada no teto da sala
As torneiras e pias dos banheiros, da produção e da entrada do refeitório estão isentas de vazamentos
vazamento na pia próxima á recicladora/ chuveiro do vestiária da águas bela com vazamento/ Bacia do banheiro da vestiária feminina com vazamento
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à realização da operação. Em bom estado de conservação.
O piso e paredes estão limpos, secos, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não , azulejo quebrado e falta do mesmo na vestiária masculina/ teto sujo com infiltração nos vestiários/ telhado sujo
As salas administrativas estão limpas, sem poeira e teias de aranha
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005
SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
4 5 ok
5 4 Pouco entupimento
6 1 Não
7 2.5
8 0 Não havia troca
9 O jardim está isento de lixo 4.5 Lixo próximo ao acesso ao vestiário
10 O pátio está limpo, sem lixo ao redor da fábrica5
ok
115
ok
123.5
13 Os ralos dos banheiros são sinfonados e estão fechados0
não fechados
14 Paredes e pisos estão limpos e sem manchas3.5
MÉDIA LIMPEZA 3.3
1 2.5 3 são treinados
2 5 ok
3 5 ok
MÉDIA ASSEIO 4.2
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s2.5
Soube pouco
2 0 Não soube
3 5 ok
4 3.5 Rotina desatualizada
5
0Não
61
Em fase inicial
7 4 Uso de aliança
MÉDIA DISCIPLINA 2.3
MÉDIA GERAL 3.4
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
As portas das salas estão limpas e em bom estado de conservação
As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão isentas de entupimento.
As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em bom estado de conservação
Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom estado de conservação (isentos de sujeira, teias de aranha e mau cheiro)
Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de madeira no banheiro do administrativo/
Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo retirados com frequencia de 15 em 15 dias
O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom estado de conservação
Os azulejos dos banheiros e das pias da produção, espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão limpos e em bom estado de conservação
Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/ mictório com mancha
Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso do banheiro da águas belas com manchas
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U) Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e
do trabalho
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
Rodrigo Teixeira e Livânia Lima 27/10/2005
SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA NOTA (%) 58.4
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 0.5
2 5 ok
3 5 ok
4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 3 Máquina de corte, sendo operada sem luvas
5 5 ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.7
1 2.5
2 2
3 3 tubulação da geladeira da extrusora 1 enrolada com fitilho
43.5
Extintor no chão
6 1.5
8 na
9 4.5 Crachá quebrado e colado com fita adesiva
10 na
MÉDIA ORDENAÇÃO 2.8
11.5
2 2 Lixeiro sem identificação e sem saco na sala.
3 3 Lavatório de mãos sujos e com graxa e areia.
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à parede) Sala do compressor guararapes: Madeira encostada à parede da sala dos compressores da Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na parede/ motor da extrusora encostado na parede/ mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./ carro impedindo a passagem na sala
As maletas e as ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os mecânicos
Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado
Não possuem local definido nem identificado completamente/ capas de cilindro sem local inadequado e com cilindros sem capa
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados
Mesas com ferramentas sem identificação e desorganizadas / gaveta do armário de madeira contendo flanela suja, revista, fardamento, entre outros. EPI´s em cima das mesas.
Não há gambiarra em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
A baia da mecânica está organizada e com materiais identificados
Teto e piso sujos e com materiais sem identificação/ teias de aranha e porta sem identificação
Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status.
Não estava sendo realizada manutenção no momento da auditoria
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Área não demarcada, porém cumpre um lay-out estabelecido ( Nota não atrubuida, devido à mudança)
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Piso da sala sujo (com cavaco do torno e da furadeira)/ Poça d´água na sala do compressor devido à gotejamento da liha de ar comprimido/ e com sujidades
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas, armários e utensílios do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
Rodrigo Teixeira e Livânia Lima 27/10/2005
SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA NOTA (%) 58.4
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
4 5 ok
5 5 ok
6 3
7 na na
MÉDIA LIMPEZA 3.3
1 0 não há evidencia
2 4.5 ok
3 5 ok
4 4 Ambiente com pouco espaço
MÉDIA ASSEIO 3.4
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s0
Não
2 0 Não
35 ok
4 0 Quadro sem avisos de melhoria
5
0Não
60
Não
7 4.5 Piso sujo de cavaco
8 2 Funcionários com bigode
MÉDIA DISCIPLINA 1.4
MÉDIA GERAL 2.9
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
As bancadas para transporte de peças e equipamentos estão limpas
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
Os possíveis vazamentos dos compressores estão contidos.
Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha de ar comprimido da águas belas
A máquina de solda está limpa e em boas condições de uso
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
PEDRO E JEANE 25/10/2005
SETOR: PCP GUARARAPES NOTA (%) 64.8
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 1
2 0
3 na na
4 2
5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
64.5
Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)
MÉDIA UTILIZAÇÃO 2.5
2 1.5 Pregos dos paletes nas escoras de madeira
3 1.5 Sujeira, tubetes e bobinas entre os lotes, no chão.
5 5 ok
6 1 Bobinas sem capa
7 5 ok
9 1 Maca obstruidaExtintor obstruido pela fiação da balança
145
ok
16 2
17 0 Posicionamento desordenado
21 na na
MÉDIA ORDENAÇÃO 2.4
1 5 ok
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo a maca/ peneira encostada na parede do estoque de bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros setores
Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso
Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.
As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.
As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.
Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Áreas não identificadas e demarcadas no estoque. (O FIFO não é utilizado)/ lixeiro sem demarcação.
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
PEDRO E JEANE 25/10/2005
SETOR: PCP GUARARAPES NOTA (%) 64.8
SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
3 5 ok
5 4.5 Telhado sujo
6 4 Lixeira não identifiada e sem saco
7 4.5 Bancada com a formica soltando
8 Não existe materiais encostados na parede 2
9 na na
10 5 ok
12 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.4
1 5 OK
2 0 não
3 5 ok
4 5 ok
MÉDIA ASSEIO 3.8
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s5
não completamente
2 5 não completamente
3 5 ok
4 na na
5
0Não
60
Plano de ação desatualizado
7 2.5 Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira
7 4.5 bobina sem capas
MÉDIA DISCIPLINA 3.1
MÉDIA GERAL 3.2
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira encostada na parede do estoque de bobinas
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
PEDRO E JEANE 25/10/2005
SETOR: PCP ÁGUAS BELAS NOTA (%) 81.9
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres5
ok
2 5 ok
3 na na
4 5 ok
5 2
6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok
75
ok
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5
1 3 Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido
2 4.5 Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas
3 5 ok
4 5 ok
5 3
6 5 ok
75
ok
8 5 Área sem demarcação
9 4 Bobina em local não demarcado
10 na na
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.4
1 5 ok
2 3 Papeis utilizados para apoio do monitor do computador
3 4.5 Telhado sujo
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos
Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.
As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.
As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas
Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.
Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados
Gaveta da sala com identificação de material de expediente contendo pasta e escova de dentes/ pasta verde em cima da CPU do computador/ Objeto pessoal em cima da mesa.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado
As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
PEDRO E JEANE 25/10/2005
SETOR: PCP ÁGUAS BELAS NOTA (%) 81.9
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
4 5 ok
5 5 ok
6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok
7 5 ok
8 5 ok
9 5 ok
MÉDIA LIMPEZA 4.7
1 5 OK
2 0 não foi evidenciado
3 5 ok
4 5 ok
MÉDIA ASSEIO 3.8
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s5
ok
2 2 Não completamente
3 5 ok
4 5 ok
5
0Não
60
Plano de ação desatualizado
7 3
8 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 3.1
MÉDIA GERAL 4.1
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.
A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira e rafia
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
controle de qualidade
Página 1
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
Fausto e Frederico 24/10/2005
NOTA (%) 77.4
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
1 Os corredores estão livres 3
2 5 ok
3 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s5
ok
4 5 OK
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5
1 1
2 5 ok
3 3.5 Armário com sacaria e rolo de filme desordenados
4 5 ok
5 O quadro de avisos está ordendo e limpo 5 ok
6 Área de produto não comforme organizada e limpa 2.5
6 Sala do laboratório está organizada 5 ok
7 2
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.6
SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS
UT
ILIZ
AÇ
ÃO
(SE
IRI)
Área de produto não conforme da Guararapes, com bobinas fora da área no meio do corredor entre a tecelagem e a área de produto não conforme.
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).
OR
GA
NIZ
AÇ
ÃO
(SE
ITO
N)
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas - área de produto não conforme.
01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área da Guararapes e nas duas áreas - Guararapes e Águas Belas fora da área demarcada para produtos não conformesBobina de rafia sem identificação na área de produto não conforme da Águas Belas e em contato com o piso
O dinamômetro, aspa e balança analítica estão no local adequado
Máquinas mesas e armários estão com objetos ordenados e identificados
As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos
Área não conforme da Guararapes: Fora da área não conforme
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido
Bobinas ultrapassando o limite da demarcação das áreas não conformes e escada de dentro do arquivo sem local para guarda
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
controle de qualidade
Página 2
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
Fausto e Frederico 24/10/2005
NOTA (%) 77.4
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
1 3.5 Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica
2 4 Telhado do teste de queda sujo
45
ok
5 5 ok
6 0 ok
MÉDIA LIMPEZA 3.5
1 5 Ok
2 0 não
3 5 ok
4 4 com teias de aranha
MÉDIA ASSEIO 3.5
1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s3
Não completamente
2 3 Não completamente
3 5 ok
4 5 ok
54.5
Ações em atraso
7 4 Não conformidades reincidentes
6 5 ok
MÉDIA DISCIPLINA 4.2
LIM
PE
ZA
(SE
ISO
)
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)
Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso
As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas
AS
SE
IO
(SE
IKE
TS
U)
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho
Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas
Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.
DIS
CIP
LIN
A(S
HIT
SU
KE
)
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação
Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor
Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).
controle de qualidade
Página 3
AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA
Fausto e Frederico 24/10/2005
NOTA (%) 77.4
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES
SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS
Ótimo5
Bom3,1 ~ 4,9
Regular1,1 ~ 3,0
Ruim0 ~1,0
MÉDIA GERAL 3.9
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOMANUTENÇÃO - OUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
ELÉTRICA
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOMANUTENÇÃO - OUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
50.00
100.00
MECÂNICA
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
ACABAMENTO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
ACABAMENTO GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
EXTRUSÃO GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
LAMINAÇÃO GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
LAMINAÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
TECELAGEM ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
TECELAGEM GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
TECELAGEM GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
IMPRESSÃO GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
IMPRESSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
EXPEDIÇÃO GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
EXPEDIÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
CONTROLE DE QUALIDADE
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
PCP ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
PCP GUARARAPES
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
CASA DE TINTAS
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05
UTILIZAÇÃO
ORDENAÇÃO
LIMPEZAASSEIO
DISCIPLINA
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
BIG BAG
GRÁFICO DO RESULTADO
Página 16
ACABAMENTO
EXTRUSÃO
LAMINAÇÃO
TECELAGEM
IMPRESSÃO
EXPEDIÇÃO
PCPCONTROLE DE QUALIDADE
ELÉTRICA
MECÂNICA
CASA DE TINTAS
BIGBAG
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
79.25
71.19
76.1079.66
68.00
72.27
81.94
77.3681.01
58.38
85.18
75.11
84.08
68.85
81.12
76.64
66.2769.98
64.85
RESULTADO DA AUDITORIA 5SOUTUBRO/ 05
Águas Belas GUARARAPES META
Janeiro
Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
46.40
57.1561.95
70.0165.64
72.1967.85
81.66
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO - ACABAMENTO 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
56.51 55.65 56.51 56.50 53.9047.29
70.10 70.02
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO EXTRUSÃO - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
63.6658.27 58.23
70.68 72.47
81.21 79.22 78.61
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO LAMINAÇÃO - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
58.36 58.06
70.27
60.9165.31 66.23
77.28 78.15
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO TECELAGEM - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
66.48 64.28 65.19 66.16 66.19 64.52 68.18 67.14
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO IMPRESSÃO - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
54.56 53.65 54.82 57.22 58.6153.24 51.50
71.12
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
54.56 53.65 54.82 57.22 58.6153.24 51.50
71.12
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
64.7860.26 56.93 55.92
59.93
70.4466.19
73.40
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO PCP - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
80.96
64.98
52.46
71.75 72.61 75.76 74.29 77.36
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO LABORATÓRIO - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
50.39
68.0074.09
79.25 82.1986.60
80.58 81.01
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO ELÉTRICA - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
50.39
68.0074.09
79.25 82.1986.60
80.58 81.01
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO ELÉTRICA - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
58.54
70.02 73.6266.77 66.33 64.71 65.99
58.38
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO MECÂNICA - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
81.75 82.60 81.80 79.86 77.93 82.18 84.39 85.18
AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005
(%)
Janeiro Fevereiro
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
0
20
40
60
80
100
70.3875.11
AUDITORIA 5S/ BPFBIG BAG - 2005
(%)
RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2005
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
ACABAMENTO 46.40 57.15 61.95 70.01 65.64EXTRUSÃO 56.51 55.65 56.51 56.50 53.90LAMINAÇÃO 63.66 58.27 58.23 70.68 72.47TECELAGEM 58.36 58.06 70.27 60.91 65.31IMPRESSÃO 66.48 64.28 65.19 66.16 66.19EXPEDIÇÃO 54.56 53.65 54.82 57.22 58.61PCP 64.78 60.26 56.93 55.92 59.93
80.96 64.98 52.46 71.75 72.61ELÉTRICA 50.39 68.00 74.09 79.25 82.19MECÂNICA 58.54 70.02 73.62 66.77 66.33CASA DE TINTAS 81.75 82.60 81.80 79.86 77.93BIGBAGMETA 70 70 70 70 70 70 70
MESES
SETOR
CONTROLE DE QUALIDADE
RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2005
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
72.19 67.85 81.6647.29 70.10 70.0281.21 79.22 78.6166.23 77.28 78.1564.52 68.18 67.1453.24 51.50 71.1270.44 66.19 73.40
75.76 74.29 77.3686.60 80.58 81.0164.71 65.99 58.3882.18 84.39 85.18
70.38 75.1170 70 70 70 70
PLANILHA DE CONTROLE
Página 1
PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS
SETOR Águas Belas GUARARAPES META GERALACABAMENTO 79.25 84.08 70 81.66EXTRUSÃO 71.19 68.85 70 70.02LAMINAÇÃO 76.10 81.12 70 78.61TECELAGEM 79.66 76.64 70 78.15IMPRESSÃO 68.00 66.27 70 67.14EXPEDIÇÃO 72.27 69.98 70 71.12PCP 81.94 64.85 70 73.40
CONTROLE DE QUALIDADE 77.36 70 77.36ELÉTRICA 81.01 70 81.01MECÂNICA 58.38 70 58.38CASA DE TINTAS 85.18 70 85.18BIGBAG 75.11 70 75.11SERVIÇOS GERAIS 68.50 70 68.50
PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES
SETORACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO
UTILIZAÇÃO 93.75 88.33 92.00 93.33 76.67 76.67 90.00ORDENAÇÃO 93.13 80.91 96.25 93.75 75.83 70.00 72.50LIMPEZA 86.00 70.00 91.11 81.11 80.00 75.71 70.00ASSEIO 72.50 55.00 67.50 52.50 47.50 52.50 70.00DISCIPLINA 75.00 50.00 58.75 62.50 60.00 75.00 84.29
PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELASSETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCPUTILIZAÇÃO 88.75 76.67 88.00 94.00 85.00 80.00 90.00ORDENAÇÃO 81.25 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 87.78LIMPEZA 77.50 69.17 80.91 90.91 80.00 81.11 94.44ASSEIO 72.50 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 75.00DISCIPLINA 76.25 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75 62.50
CONTROLE DE QUALIDADE
PLANILHA DE CONTROLE
Página 2
PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES
PCP ELÉTRICA MECÂNICA BIGBAG
50.00 97.14 74.00 90.0048.89 90.50 56.67 86.6787.50 86.00 65.00 76.3675.00 70.00 67.50 55.0062.86 61.43 28.75 67.50
PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELASCASA DE TINTAS
100.0097.1470.0090.0068.75
ACABAMENTO
EX-TRUSÃO
LAMI-NAÇÃO
TECELAGEM
IM-PRESSÃ
O
EX-PEDIÇ
ÃO
PCP CONT-ROLE DE QUALI-DADE
ELÉTRICA
MECÂNICA
CASA DE TINTAS
BIGBAG SERVIÇOS
GERAIS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
9081.66
70.02
78.61 78.15
67.1471.12 73.40
77.3681.01
58.38
85.18
75.11
68.50
RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF OUTUBRO/05
META GERAL
(%)
SE
TO
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ACABAMENTO
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LAMI-NAÇÃO
TECELAGEM
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ELÉTRICA
MECÂNICA
CASA DE TINTAS
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67.1471.12 73.40
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RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF OUTUBRO/05
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