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RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.

PROCEDIMENTO Nº PSU.01

TÍTULO: PROCESSAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Folha 1/17

1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS

R| 1.1 Se aplica às áreas de Suprimentos (Compras e Almoxarifado) e demais áreas da

Matriz, Unidades e CTCs.

R| 1.2 OBJETIVOS

Planejamento prévio de todo processo: requisições, cotações, negociações, ordens

de compra, contratos, entrega do material ao Almoxarifado, inspeção de

recebimento, recebimento físico/fiscal da nota e encerramento da requisição/ordem

de compra, finalizando o ciclo com o material disponibilizado em estoque e/ou

entregue ao usuário. E orientar os colaboradores sobre as rotinas de atendimento de

requisições geradas e aprovadas conforme as alçadas definidas nos processos da

RTE.

2. REGRAS

R| 2.1 O processo inicia-se por meio da requisição de materiais (RM) aprovada no

sistema, esta RM, pode ser dos tipos:

R| a) Compra/Consumo: Utilizada pelas Unidades e Matriz, para todos materiais de

Estoque e Aplicação Direta e ou Serviços, com valores contabilizados como

despesas pelas áreas.

R| b) Rápida: Utilizada para aquisição de serviços externos de manutenção

automotiva com ou sem utilização de peças.

R| c) Transferências: Utilizada apenas pelos almoxarifes para solicitação de

transferência de materiais de estoque entre Almoxarifados de unidades próprias e

CTCs

R| d) Ativo: Utilizados pelas áreas Matriz e Unidades Próprias para solicitação de

itens de Ativo Imobilizado.

R| 2.1.1 O sistema direcionará automaticamente as RMs aprovadas pelos setores

para atendimento conforme parâmetros de cadastro dos itens e tipo de RMs,

O documento original encontra-se assinado e arquivado na área da Qualidade

Edição: 05/06/09Participação Otávio de Carvalho, Carlos Dalberto Roma, Carlos Alberto F. de Souza

Revisão: 09-21/09/15Participação: Carlos D. Roma, Otávio de Carvalho e Luis Piñel

Aprovação



TÍTULO: PROCESSAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADOFolha 2/17

sendo que as que se classificam para compra seguem o cronograma de prazos

registrados no sistema.

2.2 Se a data definida no cronograma Anexo 01 no ano vigente ocorrer em finais de

semana e/ou feriados, a requisição de compra deverá ser considerada para efeito

de processo, o próximo dia útil.

R| 2.3 ALÇADAS

Para a realização do processo de compras a aprovação segue conforme tabela

abaixo:

R| TABELA 01 – ALÇADA DE APROVAÇÃO PARA COMPRAS

VALORES CARGO

até R$ 1.000,00 Comprador

Até R$ 5.000,00 Gerência (Suprimentos / Compras)

Acima de R$ 5.000,01 (*) Diretoria (Administrativa / Financeira)

(*) Exceto os casos citados nos itens 2.3.1, 2.3.3, 2.8, 2.8.3

R| 2.3.1 As ordens de compras com valores acima de R$ 5.000,01 destinadas

para reposição de estoque e serviços automotivos, serão confirmadas pelo

Gerente de Compras ou Gerente de Suprimentos, não sendo necessária a

confirmação da Diretoria.

R| 2.3.2 Para compras com valor igual ou superior a R$ 10.000,00, a área de

Compras, avaliará o pagamento por leasing, exceto para compras

emergenciais, peças e serviços automotivos, com a orientação da área

Financeira e aprovação da diretoria.

R| 2.3.3 Ordens de compras manuais (regularização) são para aquisição de

serviços e materiais emergenciais, são de aprovação exclusiva da diretoria.

R| 2.4. MATERIAIS CONTROLADOS: são materiais que afetam a qualidade do

processo, devendo ser inspecionados, conforme DSU.02 e DSU.04.

R| 2.5 MATERIAIS DE APLICAÇÃO DIRETA (STATUS CUSTO): são materiais

cadastrados no sistema com status “Custo”, para o qual não se mantém estoque.

O documento original encontra-se assinado e arquivado na área de Qualidade




R| 2.6 MATERIAIS DE ESTOQUE (STATUS COMPRADO): são os materiais

consumidos com giro justificável para o empate de capital ou por análise de

estratégia de abastecimento definido em conjunto com a área técnica.

2.7 COMPRAS EMERGENCIAIS: São compras realizadas em caráter de

urgência, sendo contemplados neste contexto, somente para materiais DSU.01

R| 2.8 ORDEM DE COMPRA (OC) AUTOMÁTICA: é utilizada para compras de

materiais e serviços externos aplicados à frota, para atender com maior agilidade

possível a disponibilidade de frota.

2.8.1 Toda OC automática é gerada no sistema Benner a partir de uma

requisição do tipo Rápida, que por sua vez é gerada por uma OS no sistema

Sisma e orçamento apresentado pelo mercado fornecedor.

2.8.2 A OC deverá ser negociada procurando obter o melhor negócio,

preferencialmente considerando o melhor prazo.

R| 2.8.3 Esse processo não segue a regra dos itens 2.2, 2,3 e 2.10, sendo que a

alçada para esse processo para aprovação é do Gerente de Compras ou

Gerente de Suprimentos.

2.8.4 OC aprovada, deverá ser encaminhada eletronicamente ao fornecedor

para a liberação do serviço/faturamento.

2.9 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

R| 2.9.1 Requisições eletrônicas do tipo Compra/Consumo de itens com tipo

Comprado, e requisições do tipo Transferência de materiais deverão ser

geradas para todo tipo de materiais e disponibilizadas ao Almoxarifado pelas

áreas da Matriz, CTCs e Unidades, devidamente liberadas e confirmadas no

sistema.

R| 2.9.1.1 A emissão manual será realizada apenas para os casos de

impedimento da emissão eletrônica, as quais deverão ser transcritas ao

sistema pelo emitente, quando da normalização de uso do sistema.

2.9.2 Para geração de requisições de materiais, quando o item não estiver

cadastrado no sistema, a área solicitante deverá gerar uma requisição de

cadastro (opção disponível no sistema Benner) com todas as especificações





técnicas e demais informações do(s) item (s) para que após este processo o

Almoxarifado e a área de Controladoria realize a validação e efetivação do(s)

item(s) no sistema.

2.9.3 ENTREGA DE MATERIAIS

2.9.3.1 Quando o material especificado na requisição não constar em

estoque, porém com possibilidade de variação de cor, marca, modelo ou

tamanho, no caso de insumos automotivos podendo ser similar ou paralelo,

o Almoxarifado poderá efetuar a troca da variação no ato da baixa ou

geração da Ordem de Compra, porém, deve ser mantido registro do sistema

de quem autorizou a substituição, a hora e motivo quando se faz o processo.

R| 2.9.3.2 Para os casos que o solicitante não puder receber o item com

variação sugerida, e sendo o item de estoque, o Almoxarifado deverá

solicitar compra do material, conforme solicitado, considerando o

Cronograma de Compras e/ou em caráter emergencial.

R| 2.9.3.2.1 Assim as RMs geradas e direcionadas diretamente ao Compras,

no impedimento da realização do descrito no item 2.9.3.1, o depto deverá

recusar a respectiva RM.

R| 2.9.3.2.2 Se a RM tiver sido atendida parcialmente e os itens pendentes

não puderem ser aceitos com variação sugerida, cancela-se os itens

desta RM e informa requisitante, conforme item 2.9.9.3

R| 2.9.4 A data de atendimento das requisições de materiais de estoque geradas

pelas Unidades Parceiras, será realizada semanalmente, conforme

necessidade das localidades

R| 2.9.5 Para as Unidades Próprias e CTCs fora da matriz, onde não houver

Almoxarifado, aplica-se a regra conforme necessidade descrita na requisição,

sendo que para estas localidades a requisição emitida no sistema Benner Corp

deverá ser do Tipo Compra / Consumo.

R| 2.9.6 O Atendimento de requisições de material de estoque para Deptos da

Matriz, CTCs e para Unidades Próprias onde houver Almoxarifado Constituído

será:





R| 2.9.6.1 DEPARTAMENTOS MATRIZ: Requisições geradas e confirmadas de

Segunda a Quinta-feira, o material será separado e as RMs baixadas

normalmente no sistema sendo entregue ao solicitante na segunda-feira. Se

a necessidade for de urgência, o material deverá ser retirado pela área

solicitante diretamente no almoxarifado.

R| 2.9.6.1.1 Para entrega de materiais classificados como Comprado

(Estoque) pertencentes a contratos de abastecimento, as requisições

serão Geradas sempre na primeira semana de cada mês.

R| 2.9.6.1.2 A solicitação ao fornecedor será feita pelo almoxarifado na

segunda semana, (considera-se primeira e segunda semana, semanas

cheias, de segunda a sexta) e o fornecedor terá em média 7 dias uteis

para enviar o material a RTE. Exceto quando tratar-se de material que

dependa de fabricação e ou personalização.

R| 2.9.6.1.3 O Almoxarifado no recebimento deverá conferir e disponibilizar o

material aos solicitantes na primeira segunda-feira subsequente.

R| 2.9.6.2 REQUISIÇÕES DE TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE

ALMOXARIFADO UNIDADES PRÓPRIAS: conforme necessidade descrita na

requisição.

R| 2.9.7 Para irregularidades em requisições oriundas de Unidades, o

Almoxarifado deverá comunicar por e-mail a área GRN da Matriz, enquanto

que, para os CTCs deverão ser comunicados via e-mail para o próprio

solicitante emitente.

R| 2.9.8 As requisições não confirmadas no sistema, não serão visualizadas na

tela de atendimento de requisições pelo Almoxarifado, o que inviabiliza o

atendimento à área solicitante. Estas requisições serão visualizadas o Status

apenas na Carga do sistema, para fins de orientação ao solicitante.

2.9.9 O cancelamento de requisições :

2.9.9.1 Solicitante poderá cancelar antes da confirmação da RM,





2.9.9.2 Após a confirmação da RM, se detectado algum erro no documento,

este poderá ser recusado pelo Almoxarifado e/ou Compras, porém não

poderá ser cancelado.

2.9.9.3 Se a RM estiver com atendimento e for parcial, somente as áreas de

Compras e Almoxarifado poderão cancelar os itens pendentes, mediante

autorização do solicitante, sendo registrado no sistema Benner com nome,

data, hora e a justificativa da ação.

Exemplo:

a) Área solicitante diminui a quantidade de itens ou material requisitado.

b) A quantidade solicitada não consta em estoque.

OBS.01: A área solicitante poderá solicitar os demais itens posteriormente

por meio de nova requisição, sendo esta considerada complementar.

2.9.10 O Almoxarifado somente entregará peças automotivas mediante

apresentação da respectiva RM, que deverá constar no campo “OBS” da

referida requisição: nº da Ordem de Serviço (O.S.), e o prefixo da frota,

efetuando a baixa da RM no sistema.

R| OBS.02: Em casos de socorro da frota, a RM não necessita constar o nº

da ordem de Serviço, exceto quando o serviço for realizado pela Oficina

RTE. A área Tráfego é responsável por emitir/autorizar as RMs aos

agregados.

2.9.11 As requisições devem ser atendidas de acordo com as descrições/

especificações, conforme DSU.01, DSU.03 e sistema.

R| 2.9.12 Todas as Unidades e CTCs deverão fazer previsão de materiais que

utiliza e emitir a requisição ao Almoxarifado.

R| 2.9.12.1 Para os materiais listados abaixo as Unidades não terão custos:

• Envelopes com visor

• Etiquetas para código de barras e

• Lacres em polietileno Personalizado para Baú

2.9.13 Demais itens poderão ser fornecidos, porém serão cobrados por meio

eletrônico (AD – Sistema RTE), após baixa da requisição.


R|




R| OBS.03: Os valores dos materiais serão debitados das Unidades

quinzenalmente pela área Financeira, sendo os apontamentos realizados

pelo almoxarifado mensalmente.

2.10 COMPRA DE MATERIAIS

2.10.1 COTAÇÃO

2.10.1.1 Ordem de Compras com valor até R$ 300,00 não necessitam de

elaborações de três cotações conforme o processo.

R| 2.10.1.2 A cotação deverá ser feita no mínimo com três fornecedores

devendo ser finalizada cotação e entrega do material em até 07 dias úteis a

partir do próximo dia útil da confirmação da RM ou de acordo com

cronograma de compras, exceto quando a ordem de compra for:

R| a) quando a compra for ativo/ leasing;

b) quando houver contrato de exclusividade com o fornecedor;

c) compras com programação de entrega;

d) aprovação de layout;

e) industrialização do fabricante;

f) fornecedor for exclusivo do item;

g) quando for compras emergenciais;

h) quando for serviços gerais;

2.10.1.3 Na cotação deve ser especificado: preço, condição de pagamento,

prazo de entrega e especificação do produto.

2.10.1.4 O critério de julgamento da proposta segue a seguinte ordem:

a) Especificação do produto;

b) Prazo de entrega;

c) Preço; e;

d) Condição de pagamento.

2.10.1.5 O prazo de validade da cotação é de 60 dias. Se ocorrer nova

necessidade de compra do material dentro deste período, esta poderá ser

feita ao mesmo fornecedor, desde que seja informado o número da ordem de





compra anterior e mantido a especificação do produto, prazo de entrega e

preço igual ou inferior ao da cotação anterior.

OBS.04: Caso a quantidade seja inferior à compra anterior, pode ser

renegociado o prazo de pagamento, sem necessidade de efetuar nova

cotação.

2.10.2 APROVAÇÃO DE COMPRAS

2.10.2.1 As compras de materiais seguem alçada conforme TABELA 01.

2.10.2.2 Para compras de valor superior a R$ 5.000,01, serão negociadas

após autorização da Diretoria Financeira, exceto compras destinadas para

reposição de estoque e serviços automotivos, conforme TABELA 1.

2.10.3 ORDEM DE COMPRA

2.10.3.1 Mediante aprovação da ordem de compra no sistema Benner envia

ao fornecedor por e-mail.

2.10.3.2 As compras serão acompanhadas usando como referência a

TABELA 2 – Prazos de Entrega.

TABELA 2 - PRAZOS DE ENTREGA

ItemPrazo Total de processo de compras/entrega dias ute is

COMPRA ENTREGA TOTAL

Óleo Diesel 1 2 3Peça Automotiva Mecânica 3 4 7Óleo Lubrificante / Graxa 3 12 15

2.11. INSPEÇÃO DE MATERIAIS NO RECEBIMENTO

R| 2.11.1 Todos os materiais, Bens e Serviços adquiridos e seus respectivos

documentos de entrega estão sujeitos à conferência contábil (de acordo com

Ordem de Compra) pelo Almoxarifado e a conferencia fiscal (de acordo com a

legislação) realizada pela Controladoria.

2.11.2 Para materiais controlados a inspeção física é realizada conforme

descrito nos DSU. 02 e DSU.04.





2.11.3 Após conferência e inspeção, a entrega pode ser considerada conforme

ou não conforme. As entregas consideradas conforme seguem fluxo normal,

sendo identificadas e direcionadas ao estoque ou entregue através de RMs.

R| 2.11.4 Para entregas de materiais onde seja detectado no ato do recebimento

“Não Conformidade e/ou Ocorrência”, o Almoxarifado poderá realizar a

devolução total ou parcial do material ao fornecedor que apresentou problema.

R| 2.11.4.1 Não Conformidade: Quando não é possível utilizar o material

solicitado e/ou em desacordo com o que foi solicitado.

2.11.4.2 Ocorrências: Quando há irregularidades do qual não interfere na

utilização do material. Exemplo: Dados de Nota Fiscal divergente, condição

de pagamento incorreta, quantidade incorreta, etc.

2.11.4.3 Caso os materiais contemplados no DSU. 01 e DSU. 03 sejam

considerados não conformes, impossibilitando sua utilização e/ou que não

tenha laudo de qualidade do fabricante em anexo a NF (quando for o caso),

o almoxarifado comunica área de Compras para providencias imediatas,

Almoxarifado abre RNC para área de Compras.

R| 2.11.4.3.1 Se o material for pneu, comunica a Manutenção para avaliação

do material, se for strech, comunica o SO para avaliação do material

R| 2.11.4.3.2 Se o material estiver em condições de uso, essas áreas

deverão enviar e-mail para o Almoxarifado autorizando o recebimento do

material com restrição, devendo ser descrita na RNC esta situação.

2.11.4.3.3 O material deverá ser identificado com o número da RNC

armazenado normalmente para uso da área requisitante.

2.11.4.4 Para estes itens do DSU. 01 e DSU.03 que apresentem não

conformidades na utilização (posteriormente ao recebimento), as áreas

devem registrar em RNC, conforme PGQ.01 – Tratamento de Não

Conformidade. Compete ao Gerente de Compras em conjunto com a área

solicitante dos materiais, decidirem ações apropriadas.





2.11.5 A inspeção de material, bem como o Recebimento de Pneus Novos e

reformados, deve ser registrada em formulário próprio, conforme anexos

definidos no DSU 02 e DSU 04.

2.11.6 Ordem de compra com prazo de entrega vencida, o Almoxarifado

comunica via e-mail a área de Compras, para providencias imediatas. Não

ocorrendo a entrega no prazo de 24 horas e o material sendo contemplado no

DSU. 01 e DSU.03, o Almoxarifado abre uma Não Conformidade para área de

Compras tomar as providências necessárias.

2.11.7 Caso o material não esteja contemplado no DSU. 01 e DSU.3, o

Almoxarifado abre uma Ocorrência no sistema Benner.

2.11.7.1 A área de Compras avalia e na reincidência da ocorrência em

período menor de 06 meses, comunica o(s) fornecedor(es) para tomada de

providências necessárias, mantendo registro no processo de avaliação de

Fornecedores.

2.11.8 Em casos de devolução de materiais no ato do recebimento por motivos

de não conformidade, o Almoxarifado realiza o recebimento para que seja

gerada a nota fiscal de “devolução”(em caso de devolução parcial), finalizando

a ordem de compra.

2.11.8.1 A área de Compras deverá disponibilizar no período máximo de 2

dias úteis, entrega dos itens pendentes (requisição), considerando o descrito

no item 2.10.1.2, que trata sobre itens com contrato de exclusividade com o

fornecedor, compras com programação de entrega, aprovação de layout,

industrialização do fabricante, ou o fornecedor for exclusivo do item ou ainda

quando for compras emergenciais, devendo informar à área solicitante por

e-mail para gerar novo processo de requisição.

OBS.05: O prazo citado acima deve ser a 01 dia útil quando a compra for

de caráter emergencial.

2.11.9 Em casos de devolução de materiais que já estão em uso pela área

solicitante, segue o processo do item 2.11.8.

R| 2.12 INVENTÁRIO FÍSICO





R| 2.12.1 Os inventários são realizados anualmente por grupo de materiais (DSU).

2.12.2 Poderão ser solicitadas contagens de estoque mediante programações

prévias e através de necessidades das áreas usuárias mediante aprovação da

Gestão de Estoque e Gestão da Área de Suprimentos.

2.12.3 Se houver divergência do inventário físico para o sistema Benner,

deverá ser efetuada nova contagem e comparado com o sistema novamente.

Se ainda houver divergência, realiza nova contagem e se persistir a

divergência, faz o ajuste no sistema Benner e realiza análise da ocorrência.

R| 2.13 PAGAMENTO DE AGREGADOS

2.13.1 Esse processo é feito a partir dos relatórios de viagens (Anexo 02) das

linhas de transferência de carga realizadas no período pelos Agregados, sendo

as conferências dessas viagens lançadas em sistema para pagamento.

2.13.1.1 Para as linhas de coleta e entrega a conferencia e pagamentos são

exclusivamente das unidades próprias.

2.14 INDICADORES

2.14.1 COMPRAS

• Indicador de Negociação: nº total de oc negociado / nº total de oc

solicitada negociável.

• Requisições atendidas: nº requisições atendidas dentro do prazo / total de

requisições emitidas

2.14.2 ALMOXARIFADO

� Indicador de Compra Emergencial: Total de Requisições Comprada

Emergencial / Total de Requisições Comprados para estoque

� Indicador de Entrega no Prazo: Total de Itens Requisitados / Total de

Itens Atendidos no Prazo.

3 ATIVIDADES RESPONSÁVELR| 3.1 Emite requisição de materiais via sistema Benner Áreas da Matriz,

Unidades e CTCs

3.2 Aprova RM conforme alçada.


R|




3.3 Verifica no sistema Benner as requisições “a atender” e

verifica a disponibilidade de estoque.

Assistente de

Almoxarifado

R| 3.4 Se houver irregularidades conforme itens 2.9.9.2, faz a

recusa eletrônica do documento que retornará ao emitente

para correções e/ou cancelamento.

3.5 Se o material constar em estoque, separa para envio ao

solicitante e efetua a baixa no sistema.

3.6 Se não tiver no estoque ou este for insuficiente, e existir

pendência de entregas por parte do fornecedor, verifica os

prazos na Tabela –2 Prazos de Entrega.

R| 3.7 Se houver entregas vencidas superior em um dia útil aos

prazos de entrega, comunica área de Compras. E se não for

cumprido no prazo, abre RNC, conforme item 2.11.6

3.8 Caso a quantidade comprada atenda as RMs, aguarda

recebimento para finalização do processo, caso contrário,

emite solicitação complementar, podendo esta ser

Emergencial.

3.9 Se o atendimento for parcial, baixa os itens atendidos e

mantém os demais na pendência e procede conforme item

2.11.8

3.10 Verifica diariamente se existe requisição pendente, se

houver material disponível efetua o atendimento e realiza a

baixa da RM, se continuar pendente após análise, aplica-se

item 3.4 a 3.8.

R| 3.11 Recebe o orçamento de prestação de serviço para o

processo da manutenção e consulta a Ordem de Serviço de

Frota no Sistema Sisma

Comprador





3.12 Se consulta correta, gera requisição rápida no sistema

Benner, libera e confirma a requisição no sistema, gerando o

nº da Ordem de Compra Automática para negociação.

R| 3.13 Verifica se o material/serviço já foi cotado nos últimos 60

dias. Em caso afirmativo, aproveita a mesma cotação.

Comprador,

Gerente de

Compras ou de

Suprimentos

R| 3.14 Caso não haja cotação com prazo válido ou o fornecedor não

mantenha as mesmas condições, elabora nova cotação.

R| 3.15 Envia e-mail com as especificações para os fornecedores.

R| 3.16 Analisa as condições oferecidas e indica a melhor opção.

R| 3.17 Realiza aprovação conforme TABELA 01.

R| 3.18 Finaliza a cotação, e entrega material conforme item

2.10.1.2.

R| 3.19 Informa o número da Ordem de Compra ao fornecedor e

orienta sobre a necessidade de informar a OC no corpo da

nota fiscal.

R| 3.20 Recebe diariamente via sistema cadastro das Ocorrências no

recebimento físico da inspeção de recebimento, feitos pelo

Almoxarifado e avalia histórico do fornecedor para

apontamento conforme item 2.11.4

Comprador

R| 3.21 Realiza o acompanhamento das Ordens de Compras,

conforme Item 2.9.3.2.

Comprador

3.22 Recebe notas fiscais e materiais dos fornecedores (não se

aplicando neste caso a bens patrimoniais).

Assistente de

Almoxarifado

3.23 Efetua conferência contábil, fiscal e física.

3.24 Efetua a inspeção física no recebimento, e registra o laudo

no sistema.





3.25 Se a entrega for considerada conforme, efetiva-se o

recebimento e efetua entrada no estoque, fechando

automaticamente a Ordem de Compra no prazo de um dia.

3.26 Se a entrega de materiais controlados, itens contemplados

no DSU 01 e DSU. 03 forem consideradas não conforme,

que impossibilite sua utilização, a área Almoxarifado procede

conforme item 2.11.4.3.

Assistente de

Almoxarifado e

Encarregado de

Almoxarifado

3.27 Se a não conformidade for de pneus, abre RNC, registra no

sistema, comunica a Manutenção para aprovação ou não do

material.

3.28 Avalia se o material pode ser utilizado, e informa por e-mail o

Almoxarifado e entra em contato com o fornecedor para

tratativa.

Gerente de

Manutenção

3.29 Se o pneu for utilizado, registra a aprovação da área com a

documentação do Recebimento, identifica o material com

etiqueta verde Conferido e armazena normalmente em

estoque.

Assistente de

Almoxarifado e

Encarregado de

Almoxarifado

3.30 Se o pneu não for utilizado, devolve para o fornecedor e

realiza o processo conforme descrito para os demais

materiais.

3.31 Registra no sistema SISMA o problema com o pneu para

acompanhamento do produto.

Assistente

Administrativo

R| 3.32 PAGAMENTO DE AGREGADOS

R| 3.32.1 Recebe mensalmente os relatórios de viagens, conforme

anexo 02, das linhas de transferência de carga, realizadas no

período pelos Agregados e Unidades.

Assistente de

Almoxarifado

R| 3.32.2 Realiza conferências das viagens dos agregados e Unidades

através dos relatórios de viagem e lança em sistema para





pagamento.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

A - PGQ. 01 – Tratamento de Não Conformidade

B - PGQ. 02 – Ações Corretivas, Preventivas e de Melhoria

C - PGQ 03 – Controle, Análise e Melhoria de Processo

D - PGQ. 06 – Controle de Registros da Qualidade

E - PGQ. 07 – Identificação e Rastreabilidade

F - DSU 01 – Especificação de insumos automotivos

G - DSU 02 – Inspeção de insumos automotivos

H - DSU 03 – Especificação de insumos controlados - gerais

I - DSU 04 – Inspeção de insumos controlados – gerais

J - PMT. 01 – Manutenção Corretiva e Preventiva

5. REGISTROS RELACIONADOS

A - Requisição de Materiais (RM)

B - Registro de Não Conformidades (RNC)

C - Cadastro de fornecedores

D - Processo de Cotação

E - Ordem de Compra (OC)

F - E-mail

R| G – Relatório de Viagem (Anexo 02)





ANEXO 01 – CRONOGRAMA DE COMPRAS





R| ANEXO 02 - RELATÓRIO DE VIAGEM


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