pa - santarém - psu - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação PA - Santarém- PSU

Endereço da Instalação Travessa Moraes Sarmento, 480

Santa Clara Santarém/PA – CEP 68005-360

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Santarém

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

PA - Santarém - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 140100

Endereço da Instalação:

Travessa Moraes Sarmento, 480 – Santa Clara – Santarém - PA – CEP 68005-360 Código RIP do prédio no SPIUnet: 0535.00218.500-2

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio):

Área total do prédio (m²):

Unidade Gestora (UG): 110161 – SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Santarém - PA Código do Centro de Custo da Unidade:140101

Endereço da unidade: Travessa Moraes Sarmento, 480 – Santa Clara – Santarém - PA – CEP 68005-360 Telefone: (93) 2101-4300

Fax: (93) 2101-4309

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas):

Área Operacional da unidade (m²): 300,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Maria Carolina Golin De Oliveira Lopes E-mail: [email protected]

Substituto: Milena Barbosa De Medeiros E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 2

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 6

Quantidade de Estagiários: 2

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 63,03% BOM



NOTA DA UNIDADE - 2015 81,69% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 3 3 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 2 2 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 1 1 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 20 17 85,00% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 3 3 100,00% ÓTIMO

2.2 Instalações Elétricas 7 7 100,00% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 1 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 15 14 93,33% ÓTIMO

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 4 4 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 5 1 20,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 26 20 76,92% BOM

4 Tecnologia da Informação 7 6 85,71% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 2 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 71 58 81,69% ÓTIMO

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: PA - SANTAREM - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 63,75 R$ 63,75

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 18.870,69 R$ 6.550,00 R$ 6.550,00 R$ 6.550,00 R$ 6.550,00 R$ 6.550,00 R$ 6.550,00 R$ 7.132,59 R$ 7.132,59 R$ 7.132,59 R$ 79.568,46

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 660,00 R$ 390,00 R$ 414,00 R$ 610,00 R$ 209,76 R$ 2.283,76

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 2.718,45 R$ 2.718,45 R$ 2.819,83 R$ 2.819,83 R$ 2.819,83 R$ 2.819,83 R$ 2.819,83 R$ 2.819,83 R$ 2.819,83 R$ 25.175,71

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 1.216,49 R$ 1.216,49 R$ 16.975,02 R$ 2.295,76 R$ 17.217,88 R$ 17.217,88 R$ 56.139,52

AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 1.357,00 R$ 2.261,25 R$ 3.618,25

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 23,75 R$ 11,77 R$ 59,68 R$ 21,80 R$ 107,70 R$ 30,15 R$ 7,27 R$ 6,15 R$ 107,19 R$ 20,82 R$ 396,28

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 3.416,56 R$ 30.749,04

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 446,34 R$ 447,15 R$ 557,62 R$ 569,22 R$ 441,20 R$ 480,17 R$ 482,98 R$ 466,49 R$ 486,19 R$ 133,90 R$ 338,66 R$ 4.849,92

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.404,52 R$ 4.404,52 R$ 4.404,52 R$ 4.404,52 R$ 4.404,52 R$ 4.404,52 R$ 4.404,52 R$ 6.606,78 R$ 37.438,42

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.288,61 R$ 2.479,47 R$ 3.210,05 R$ 3.353,51 R$ 3.074,45 R$ 3.191,15 R$ 3.521,00 R$ 3.991,84 R$ 4.247,16 R$ 32.824,60 R$ 63.181,84

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 491,23 R$ 491,23

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 0,00 R$ 4.952,39 R$ 4.878,89 R$ 4.879,10 R$ 9.920,61 R$ 4.879,10 R$ 4.879,10 R$ 4.879,10 R$ 4.879,10 R$ 44.147,39

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 4.906,77 R$ 4.906,77 R$ 4.892,86 R$ 4.856,77 R$ 19.563,17

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 1.822,70 R$ 14.581,60

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 87,25 R$ 95,89 R$ 10.330,64 R$ 10.513,78

R$ 37.212,07 R$ 28.988,28 R$ 44.252,91 R$ 33.091,78 R$ 33.250,63 R$ 32.980,34 R$ 40.200,51 R$ 34.790,26 R$ 53.337,43 R$ 19.212,58 R$ 35.445,33 R$ 392.762,12

Posição em: 19 de janeiro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO SE APLICA

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

SIM

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

SIM 1

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM 1

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO SE APLICA

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM 1

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM 1

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM 1

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM 1

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

1

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

1

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM 1

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM 1 Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM 1

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM 1

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

1

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO SE APLICA

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM 1

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?






3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO SE APLICA

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM 1

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO





6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?






ANEXO I – FOTOS

Placa de identificação

Fachada




Acesso

Garagem




Garagem

Recepção




Recepção

Acesso ao 2º pavimento




Sala da Procuradora Chefe

Sala da Procuradora Chefe




Sala de Advogado

Sala de Advogado




Sala de Advogado

Sala de administrativo





Biblioteca




Auditório

Auditório




Arquivo

Arquivo




Depósito

Depósito




Copa

Banheiro




Banheiro Feminino Térreo

Banheiro Masculino – Térreo




Banheiro com acessibilidade

Banheiro com acessibilidade




Sala de informática

Sala de Informática




Quadro de energia

Entrada pelos fundos

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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