ba - ilhéus - psu - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação BA - Ilhéus - PSU

Endereço da Instalação Praça Cairu, s/nº

Centro Ilhéus/BA – CEP 45653-919

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Ilhéus


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 27




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

BA - Ilhéus - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 060400

Endereço da Instalação:

Praça Cairu, s/nº - Edifício Carlos Pereira Filho (CEPLAC) - Centro - Ilhéus – BA – CEP 45653-919

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

.

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02

Área total do prédio (m²): 330,00

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Ilhéus - BA Código do Centro de Custo da Unidade: 060401

Endereço da unidade: Praça Cairu, s/nº - Edifício Carlos Pereira Filho (CEPLAC) - Centro - Ilhéus – BA – CEP 45653-919 Telefone: (73) 3222-5050

Fax: (73) 3222-5066

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas):

Área Operacional da unidade (m²): 263,00

CNPJ da unidade: 26.994.558/0036-53

Titular: dermeval Rocha da Silva Filho E-mail: [email protected]

Substituto: Oliva Sodre E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Myrna Porto E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Rose Mary Tenório E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 7 advogados

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 10 administrativos

Quantidade de Estagiários: 3 dois nivel superior e um nivel médio

Quantidade de Terceirizados: 12 01 copeira, 01 continuo, 01 reprografia, 02 motoristas, 02 porteiros, 02 vigilantes,01 manutenção de ar condicionado, 01 artífice

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 45,87% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2014 44,44% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2015 63,22% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2016 68,97% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 4 1 25,00% RUIM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 22 10 45,45% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 12 70,59% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 26 86,67% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 87 60 68,97% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: BA - Ilhéus - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO TOTAL GERAL

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.979,26 R$ 1.979,26 R$ 3.958,52

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 7.751,59 R$ 7.751,59

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.611,57 R$ 2.611,57

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 326,24 R$ 408,91 R$ 735,15

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 4.955,46 R$ 4.955,46 R$ 9.910,92

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.339,30 R$ 4.339,30 R$ 8.678,60

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 4.000,75 R$ 4.000,75 R$ 8.001,50

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.333,45 R$ 2.333,45 R$ 4.666,90

R$ 28.297,62 R$ 18.017,13 R$ 46.314,75

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 11 de abril de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0001/2014 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A

SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO

MÓVEL PESSOAL - SMP) PARA ATENDIMENTO DAS

UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE PERNAMBUCO E SUAS

UNIDADES JURISDICIONADAS. 2014-02-10 2016-02-10

0013/2015 08.583.756/0001-12 X MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL,

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO

DE OBRA, PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, VISANDO

ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NAS

CIDADES DE SALVADOR, FEIRA DE SANTANA E ILHÉUS NO

ESTADO DA BAHIA. 2016-02-13 2016-08-13

0014/2011 07.441.614/0001-58

MAHCRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMÉRCIO EM GERAL

LTDA.

SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E

CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA

AGU LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA. 2015-08-15 2016-08-15

0019/2011 02.534.128/0001-60 VIPAC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS

UNIDADES DA AGU NO ESTADO DA BAHIA 2015-08-30 2016-08-30

0020/2012 00.323.090/0001-51 SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTÍNUO,

GARÇOM, OPERADOR DE MÁQUINA

REPROGRÁFIC,TELEFONISTA, RECEPCIONISTA E PORTARIA 2015-07-23 2016-07-23

0021/2012 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A

SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA

(STFC) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, PARA ATENDER AS

UNIDADES DA AGU, NA REGIÃO NORDESTE,

SUBORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE À SAD/PE 2015-08-10 2016-08-10

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 12 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

Trata-se de um prédio antigo, compartilhado com outros órgãos federais. è necessário uma reforma elétrica e hidráulica de grande porte. também é preciso murar e aterrar um antigo espelho d'água, que foi desativado, que quando chove, torna-se criatório par

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM o prédio fica no Centro, próximo à Justiça Federal, Justiça estadual, Justiça do Trabalho, Correio, bancos, etc...

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO trata-se de um prédio da década de 80 .

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM recentemente, fizemos uma reforma com dispensa de licitação.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO falta ventilação. Resolvemos com splits.

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM a área é suficiente para os atuais servidores.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM sim.. é compartilhada no gabinete do Procurador-Chefe

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM apenas mural

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO não temos servidores para instalar um PCU

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA




1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO o prédio tem um estacionamento relativamente grande, mas como outros órgãos ocupam o prédio, o estacionamento é insuficiente

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO o prédio não tem um condominio constituído

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM existe um contrato para atender apenas a AGU

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO a empresa é falha!

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM a descarga é provocada




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO faltam estabilizadores

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM recentemente, fomos contemplados com splits

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO a empresa não dá assistência adequada

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

possuimos uma carro oficial e dois terceirizados

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM possui central,mas não possui telefonista!

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM portaria sim, recepção não. Pois não temos recepcionistas.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO seria necessário além da vigilância armada, vigilância eletrônica

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO seria necessário mais um posto de contínuo.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

falta telefonista e contínuo

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM à medida do possível, sim!

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO alguns servidores se recusam a utilizar o Sapiens, mesmo tendo sido cadastrados

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Placa de identificação




Visão do acesso principal

Recepção




Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe e de reunião




Sala da Procuradora-Chefe Substituta

Sala de advogado




Sala de advogado

Sala de advogado




NECAP e sala de servidor

Secretaria judiciária




Secretaria judiciária

Sala da administração




Copa

Copa




Banheiro

Banheiro para portadores de necessidades especiais




Corredor de acesso as salas dos advogados e copa

Ar condicionado




Ar condicionado

Impressora no corredor




Sala do servidor de rede

Servidor de rede




ANEXO II – PLANTA BAIXA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

ba - ilhéus - psu - avaliação 2016

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