ba - ilhéus - psf - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação BA - Ilhéus - PSF

Endereço da Instalação Avenida Itabuna, 1491

Centro Ilhéus/BA - CEP 45650-015

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Ilhéus


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 31




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

BA - Ilhéus - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 060200

Endereço da Instalação:

Avenida Itabuna, 1491 - Centro - Ilhéus - BA – CEP 45650-015 Código RIP do prédio no SPIUnet: 3573.00204.500-5

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 6.233,82

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Ilhéus - BA Código do Centro de Custo da Unidade: 060201

Endereço da unidade: Avenida Itabuna, 1491 - Centro - Ilhéus - BA – CEP 45650-015 Telefone: (73) 3222-6050

Fax: (73) 3222-6077

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): pavimento 1 no modulo 1 - 08 salas Área Operacional da unidade (m²): 368,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: michele jesus vieira de melo E-mail: [email protected]

Substituto: daniel gadelha barbosa E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: maria seilma neves souza E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: alexandre edson amorim de queiroz E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 11 procurador federal

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 8 06 do INSS, 01 ANTT e 01 DENIT

Quantidade de Estagiários: 8 04 INSS, 04 AGU sendo 1 de nivel médio

Quantidade de Terceirizados: 12 02 Continuos, 01 recepcionista, 01 op de ma q xerox, 01 serv gerais, 01 eletricista, o1 artifice, 01 tec de refrigeração, 04 seguranças

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 64,04% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 62,83% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 81,61% ÓTIMO

NOTA DA UNIDADE - 2016 82,56% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 2 1 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 21 19 90,48% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM

2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 1 1 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 86 71 82,56% ÓTIMO

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: BA - Ilhéus - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 9.597,84 R$ 9.597,84

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 2.208,00 R$ 2.208,00

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.979,26 R$ 1.979,26 R$ 3.958,52

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 308,52 R$ 356,40 R$ 664,92

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.630,57 R$ 2.630,57

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 538,11 R$ 350,65 R$ 888,76

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.277,63 R$ 2.277,63 R$ 4.555,26

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 2.275,02 R$ 2.275,02 R$ 4.550,04

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.434,94 R$ 3.434,94

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.339,30 R$ 4.339,30 R$ 8.678,60

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 4.000,75 R$ 4.000,75 R$ 8.001,50

R$ 31.381,94 R$ 17.787,01 R$ 49.168,95

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 12 de abril de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0001/2014 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A

SERVIÇO CONTINUADO DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO

MÓVEL PESSOAL - SMP) PARA ATENDIMENTO DAS

UNIDADES DA AGU NO ESTADO DE PERNAMBUCO E SUAS

UNIDADES JURISDICIONADAS. 2014-02-10 2016-02-10

0013/2015 08.583.756/0001-12 X MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL,

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO

DE OBRA, PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, VISANDO

ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NAS

CIDADES DE SALVADOR, FEIRA DE SANTANA E ILHÉUS NO

ESTADO DA BAHIA. 2016-02-13 2016-08-13

0014/2011 07.441.614/0001-58

MAHCRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMÉRCIO EM GERAL

LTDA.

SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E

CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA

AGU LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA. 2015-08-15 2016-08-15

0020/2008 00.222.747/0001-94 GABRIELA CENTER LTDA

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA

PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL 2013-10-13 2018-10-13

0020/2012 00.323.090/0001-51 SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTÍNUO,

GARÇOM, OPERADOR DE MÁQUINA

REPROGRÁFIC,TELEFONISTA, RECEPCIONISTA E PORTARIA 2015-07-23 2016-07-23

0021/2012 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A

SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA

(STFC) LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, PARA ATENDER AS

UNIDADES DA AGU, NA REGIÃO NORDESTE,

SUBORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE À SAD/PE 2015-08-10 2016-08-10

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 12 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO mas possuímos os equipamentos para instalação

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

algumas ainda em padrão antigo

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

foi solicitado ao setor competente na sadpe mas sem aquisição

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM splits

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

mas os equipamentos estão necessitando de substituição devido ao tempo de uso mais de 07 anos e atuamos em área de salitre

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO torna-se necessário a contratação de mais um nas mesmas formas do atual contrato devido ao aumento da demanda

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO está na sala de rede

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

necessário se faz a contratação de mais uma funcionária tendo em vista que a funcionaria de serviços gerais também faz o serviço de copa

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO não possuímos copeira o serviço é realizado pala funcionaria de serviços gerais

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

necessitamos de mais um continuo

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO é dividida com a central telefonica

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO necessitamos de mais 01 devido ao aumento da demanda

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO apenas uma servidora administrativa

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada identificada

Acesso à PSF




Recepção

Corredor externo (antes um ponto negativo - papeis enviados para reciclagem e nova

acomodação de documentos)




Corredor interno de acesso as salas dos procuradores, estagiários e de reunião

Sala do Procurador-Chefe




Sala de procuradores

Sala de procuradores




Sala da coordenação administrativa

Sala da coordenação administrativa




Sala de digitalização

Secretaria e dívida ativa




Secretaria e dívida ativa

Sala de cobrança e dívida ativa




Setor de cálculos

Setor de cálculos




Sala de estagiários – espaço antes inexistente

Guarda de material de escritório




Guarda de Material de limpeza

Sala do servidor de rede




Corredor e copa

Sanitários




Salas identificadas

Impressora compartilhada pelos procuradores




Impressora compartilhada pelos servidores

Sala de reunião e biblioteca




Elevador

PES – Economia de energia




PES – Coleta de papel

Entrada/saída e guarita com segurança do condomínio




Estacionamento




ANEXO II – PLANTA BAIXA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

ba - ilhéus - psf - avaliação 2016

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