rs - santo Ângelo - psu - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação RS - Santo Ângelo - PSU

Endereço da Instalação Rua Marquês de Tamandaré, 975

Centro Santo Ângelo/RS – CEP 98803-386

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Santo Ângelo


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 22




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RS - Santo Ângelo - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 230800

Endereço da Instalação:

Rua Marquês de Tamandaré, 975 – Centro – Santo Ângelo – RS - CEP 98803-386 Código RIP do prédio no SPIUnet: 8853.00067.500-3

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 287,01

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Santo Ângelo - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 230801

Endereço da unidade: Rua Marquês de Tamandaré, 975 – Centro – Santo Ângelo – RS - CEP 98803-386 Telefone: (55) 3313-6572

Fax: (55) 3313-4907

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 andares com 3 salas de advogados, 1 sala de assessor, 2 salas de administrativos, 4 banheiros, 1 copa, 1 sala de recepção, 1 sala de arquivo, 1 sala de informática (rede)

Área Operacional da unidade (m²): 287,01

CNPJ da unidade: 26.994.558/0050-01

Titular: Roberto Picarelli da Silva E-mail: [email protected]

Substituto: Hécio Bender de Oliveira E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Cleusa Maria Dal Cortivo E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: não tem E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 3 advogados da união

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5 requisitados

Quantidade de Estagiários: 3 nível superior

Quantidade de Terceirizados: 7 1 contínuo, 1 recepcionista, 1 operaode de limpeza, 1 operador de reprografia, 1 motorista e 2 postos de vigilantes, em revezamento

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 70,48% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 2 1 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 12 60,00% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 13 76,47% BOM

3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 5 5 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 29 20 68,97% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 84 62 73,81% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: RS - Santo Ângelo - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 5.924,93 R$ 5.924,93 R$ 11.849,86

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 409,00 R$ 409,00

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 3.580,00 R$ 3.580,00

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 12.001,28 R$ 12.001,28 R$ 24.002,56

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 104,24 R$ 147,80 R$ 200,10 R$ 191,34 R$ 643,48

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.757,50 R$ 2.757,50 R$ 5.515,00

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 334,97 R$ 404,39 R$ 207,89 R$ 264,43 R$ 137,72 R$ 1.349,40

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.106,40 R$ 2.106,40 R$ 4.212,80

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.626,05 R$ 1.969,38 R$ 1.814,42 R$ 1.543,79 R$ 6.953,64

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.791,03 R$ 1.791,03 R$ 3.582,06

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 164,71 R$ 98,70 R$ 263,41

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.955,39 R$ 5.955,38 R$ 11.910,77

AGU0038 DIARIAS R$ 67,68 R$ 287,97 R$ 355,65

R$ 21.009,51 R$ 33.222,80 R$ 17.970,07 R$ 2.287,53 R$ 137,72 R$ 74.627,63

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 30 de maio de 2016

Mês

TOTAL GERAL



Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0004/2016 10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA ME CONTRATAÇÃO DE CONTINUO PARA RIO GRANDE DO SUL 2016-04-04 2017-04-03

0007/2013 03.994.920/0001-60 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA

SERVICO DE VIGILANCIA PARA AS UNIDADES DA

PSU/PSF/RGR PSU/PSF/PAS E CPP/PRF4 2016-04-15 2016-08-31

0011/2012 10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA ME SERVICO DE RECEPCAO 2016-03-03 2017-03-02

0014/2012 06.697.330/0001-64 MAR & MAR VEÍCULOS LTDA

LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER

O RS 2015-09-03 2016-09-02

0015/2013 02.294.475/0001-63 UNISERV €- UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA 2015-07-01 2016-06-30

0032/2011 10.859.014/0001-19 ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 2016-01-02 2017-01-01

0070/2007 234.672.310-04 ELAINE TEREZINHA WERLE

LOCACAO DE IMOVEL PARA A PROCURADORIA SECCIONAL

DA UNIAO EM SANTO ANGELO 2015-12-10 2017-12-09

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 30 de maio de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM Fica há cerca de 1,5 km da Justiça Federa. Entretanto, em breve a JF se mudará para um lugar próximo à nossa sede.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

As salas de arquivo e informática estão cheias de material de arquivo, que está sendo digitalizado para melhor adequação do espaço físico e criação de uma sala para NECAP, em vista da possibilidade de recebermos um contador.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM Em vista do andamento do processo de digitalização, sim.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Mural interno

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO Quem faz a manutenção predial é a proprietária, trata-se de imóvel locado.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não há mictórios, somente vasos sanitários

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 9 aparelhos de ar tipo split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

Obs.: Há salas em que os BTU´s são insufucientes.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Falta um sofá para colocação no gabinete do Procurador Seccional e uma mesa de centro.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO Há móveis de vários padrões (madeira, laminado)

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Há materiais de baixa qualidade.

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Temos um veículo terceirizado.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM No geral sim, mas esse ano enfrentamos problemas para abastecer os veículos que foram mal explicados pela empresa.

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Não. Há aparelhos de telefones que não funcionam.

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Precisamos de mais uma impressora.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO Não. Estamos utilizando scaner de maneira precária no momento que estamos fazendo a digitalização do nosso arquivo.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM Sim, mas os estagiários utilizam computadores fora do padrão da AGU.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Apenas os advogados usam computadores com 2 vídeos.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM SubCad ou a CAD são a subcomissão ou a comissão que efetuam o descarte de documentos.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Recepção




Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe




Sala da assessoria

Sala de advogado




Sala de advogado

Sala da secretaria




Arquivo

Arquivo




Corredor andar inferior

Corredor andar superior




Sala do servidor de rede




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Térreo




Primeiro Andar

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

rs - santo Ângelo - psu - avaliação 2016

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