prefeitura municipal de louveira de notas de empen… · período: 01-11-2012 a 30-11-2012 emp data...

Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-11-2012 a 30-11-2012

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 33903900

10120 423,0030-11-2012 3 ROTEC ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 423,00

Histórico: 4596/2012 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/CONSERTO DE FRAGMENTADORA MENNO MODELO FC260B. ;

423,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 423,00

Despesa: 44905200

10032 599,0026-11-2012 4 SUPRACIL COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 599,00

Histórico: 4526/2012 - EQUIPAMENTO PARA USO NESTA DIVISÃO ;


1.022,00 0,00 0,00 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 31901100

10215 13.901,8330-11-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 13.901,83 0,00 13.901,83 0,00 0,00 0,00

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - FN 119.



27.232,33Totais no elemento de Despesa: 27.232,33 0,00 27.232,33 0,00 0,00 0,00

Despesa: 31901300

10217 1.657,9930-11-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.657,99 0,00 0,00 0,00 1.657,99 1.657,99

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A NOVEMBRO/2012.



4.545,38Totais no elemento de Despesa: 4.545,38 0,00 0,00 0,00 4.545,38 4.545,38

Despesa: 31911300

9662 315,1105-11-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 315,11 0,00 315,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. GRUPO FINANCEIRO.


Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.

República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 1


Registro Analítico de Despesa Orçamentária


Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A NOVEMBRO/2012.



1.484,75Totais no elemento de Despesa: 1.274,93 209,82 315,12 0,00 959,81 959,81

Despesa: 33904900

10220 306,0030-11-2012 11 FOLHA DE PAGAMENTO 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00



33.568,46 33.358,64 209,82 27.853,45 0,00 5.505,19 5.505,19Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIODespesa: 31901100




Despesa: 31901300

10222 957,5530-11-2012 17 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 957,55 0,00 0,00 0,00 957,55 957,55



Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS




Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900




5.378,35 5.378,35 0,00 4.420,80 0,00 957,55 957,55Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Despesa: 33903900




10002 500,0023-11-2012 33 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.

10109 453,2629-11-2012 33 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 453,26 0,00 0,00 0,00 453,26 453,26

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.


953,26 453,26 0,00 0,00 500,00 453,26 953,26Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300





Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 33903900

9600 185,0005-11-2012 46 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00

Histórico: 4325/2012 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET 1018 DO CONSELHO TUTELAR ;

9723 200,0006-11-2012 46 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: 4353/2012 - CONFECÇÃO DE 02 PORTAS PARA A PIA DA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.

9966 613,6423-11-2012 46 VIVO S.A. 613,64 0,00 0,00 0,00 613,64 613,64

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.

9974 184,8623-11-2012 46 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 184,86 0,00 0,00 0,00 184,86 184,86

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. AO ANO DE 2012.





Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MESES DE NOVEMBRO DEDEZEMBRO DE 2012.

2.407,91Totais no elemento de Despesa: 1.722,91 0,00 924,41 685,00 798,50 1.483,50

2.407,91 1.722,91 0,00 924,41 685,00 798,50 1.483,50Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2522 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 33903000

9910 400,0021-11-2012 48 MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.


Despesa: 33903900

9911 400,0021-11-2012 49 MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA KOBAYASHI 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00




Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900




República Federativa do BrasilExercício: Página: 5




Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

9661 3.210,0005-11-2012 77 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 794,32 0,00 794,32 2.415,68 0,00 2.415,68

Histórico: 4343/2012 - PÃES PARA ALIMENTAÇÃO NECESSARIA PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS

9878 8.100,0013-11-2012 77 UNIFORMES CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00

Histórico: 4471/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS

10096 275.807,6229-11-2012 77 ORGANIZAÇÕES CATITA LTDA -ME 0,00 0,00 0,00 275.807,62 0,00 275.807,62

Histórico: PEDIDO PARCIAL 3891-2/2012 - UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL.

10134 756,0030-11-2012 77 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 756,00

Histórico: 4609/2012 - ATA 25 - ALIMENTO NECESSARIO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL .

10135 279,0030-11-2012 77 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 279,00

Histórico: 4610/2012 - ATA 2/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 4611/2012 - ATA 2/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARDA MUNICIPAL.




10148 10.585,1030-11-2012 77 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 10.585,10 0,00 10.585,10

Histórico: 4613/2012 - ATA 37/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARDA MUNICIPAL .

10149 17.080,0030-11-2012 77 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 17.080,00 0,00 17.080,00

Histórico: 4614/2012 - ATA 20 MATERIAL NECESSARIO PARA GUARDA MUNICIPAL

316.015,72Totais no elemento de Despesa: 794,32 0,00 794,32 315.221,40 0,00 315.221,40

Despesa: 33903900

9847 430,2813-11-2012 79 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 430,28 0,00 430,28

Histórico: 4449/2012 - 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO S10 LS ;

9920 1.554,4021-11-2012 79 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.554,40 0,00 1.554,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA GUARDA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.

9947 3.905,0023-11-2012 79 EFICIENCIA TREINAMENTOS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA -E.T.C. TREINAMENTOS

0,00 0,00 0,00 3.905,00 0,00 3.905,00

Histórico: 4498/2012 - SERVIÇO NECESSARIO PARA HABILITAÇÃO DE TEORIA E PRÁTICA COM PISTÓLA 380 PARA OS INTEGRANTES DA GUARDAMUNICIPAL . ;

9992 3.000,0023-11-2012 79 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.

10067 400,0028-11-2012 79 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: 4560/2012 - FORMULÁRIO NECESSÁRIO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARDA MUNICIPAL DE LOUVEIRA . ;

10092 10.000,0029-11-2012 79 CTT CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Histórico: 4585/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ISNTRUTORES DEARMANMENTO E TIRO.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.

10167 382,9530-11-2012 79 ADRIANO LUIS BOA JUNDIAI - ME 0,00 0,00 0,00 382,95 0,00 382,95

Histórico: 4631/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE FILME NA GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL ;

20.252,92Totais no elemento de Despesa: 2.134,69 0,00 1.554,40 18.118,23 580,29 18.698,52

Despesa: 44905200

9784 1.655,0009-11-2012 80 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.655,00 0,00 1.655,00

Histórico: 4402/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL. ;

9870 6.186,7513-11-2012 80 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 6.186,75 0,00 6.186,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3658/2012

9871 2.065,2513-11-2012 80 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 2.065,25 0,00 2.065,25 0,00 0,00 0,00





9879 12.950,0013-11-2012 80 UNIFORMES CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 12.950,00 0,00 12.950,00

Histórico: 4472/2012 - MATERIAL DE PROTEÇÃO BALISTICO NECESSÁRIO PARA 22 GUARDAS MUNICIPAIS.

10121 2.850,0030-11-2012 80 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00

Histórico: 4597/2012 - MATERIAL NECESSARIO PARA A GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL ;


361.975,64 11.181,01 0,00 10.600,72 350.794,63 580,29 351.374,92Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300




Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.


Despesa: 31901600




Despesa: 31911300



10243 78.887,3330-11-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 78.646,14 241,19 0,00 0,00 78.646,14 78.646,14










Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Despesa: 33903000

9850 3.195,4813-11-2012 109 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICALTDA

3.195,48 0,00 0,00 0,00 3.195,48 3.195,48

Histórico: 4452/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVISÃO DA DEFESA CUVIL ;


Despesa: 33903900





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.


3.457,51 3.457,51 0,00 0,00 0,00 3.457,51 3.457,51Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903000

9580 259,9101-11-2012 121 BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA 0,00 0,00 0,00 259,91 0,00 259,91

Histórico: 4305/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;

9801 284,0012-11-2012 121 C.A. COPOLA - EPP 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 284,00

Histórico: 4419/2012 - PARA USO NAS REUNIÕES DA JARI ;


Despesa: 33903900


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSITO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSITO - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.


Despesa: 44905200

9581 620,5201-11-2012 125 JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 620,52 0,00 0,00 0,00 620,52 620,52

Histórico: 4306/2012 - PARA USO DO SETOR OPERACIONAL DA DIVISÃO DE TRÂNSITO ;


1.794,30 957,38 0,00 0,00 836,92 957,38 1.794,30Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 31901100


Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - RB 119.







Despesa: 31901300




Despesa: 31901600


Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - LP 11.




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.12.02.061.0050.2001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIODespesa: 33903900

10202 6,9330-11-2012 136 TERRA NET WORKS BRASIL S/A. 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 6,93

Histórico: DESPESA REF. A PROVEDOR DE INTERNET.



Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.01.20.606.0095.2229 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

Despesa: 33903900

9601 300,0005-11-2012 175 SERGIO R. B DA SILVA- ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 4326/2012 - REMOÇÃO DO TRATOR UTILIZADO PARA MECANIZAÇAO AGRÍCOLA PELA DIVISÃO DE AGRICULTURA QUE SE ENCONTRA COMO PNEU FURADO NO BAIRRO DA ABADIA E SEM CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO ATÉ A BORRACHARIA ZANELLA. ;



Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2150 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E DA DIVISÃO DE TURISMO




Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO TURISMO - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.



Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

9609 400,0005-11-2012 184 MARCO ANTONIO BIAZZI 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTOPAGAMENTO


Despesa: 33903900

10004 300,0023-11-2012 185 SUZELEI APARECIDA BASSO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00




Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO

Despesa: 33903000

10051 705,0027-11-2012 212 K. DOS SANTOS BENTO FIDELIS PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 705,00

Histórico: 4544/2012 - REF. A TESOURAS PARA USO EM ATIVIADDES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO ;



Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO PSB JOVEM - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-JOVEM - REF. AO MES DE MAIO/2012.






Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA

Despesa: 33903000

9731 825,0006-11-2012 224 WILSON FANTINELLI ME 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 825,00

Histórico: 4361/2012 - REF. A SORVETES PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS NOS CRAS"S EPASTORAL A SER REALIZADO EM: 15/11/12 E 15/12/2012. ;

9884 419,7014-11-2012 224 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 419,70 0,00 0,00 0,00 419,70 419,70

Histórico: 4477/2012 - REF. A PRODUTOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS DIA24/11/12. ;

9885 273,8414-11-2012 224 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 273,84 0,00 273,84

Histórico: 4478/2012 - REF. A PRODUTOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS DIA24/11/12. ;

9895 500,0021-11-2012 224 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Histórico: 4487/2012 - REF. A BOLO PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELOS CRAS DIA 24/11/2012. ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO PSB-CRIANÇA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO PSB-CRIANÇA/CLUBINHO REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.


2.767,23 1.168,39 0,00 248,69 1.598,84 919,70 2.518,54Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO

Despesa: 33903000


Histórico: 4398/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA USO NA CASA ABRIGO. ;


Histórico: 4399/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA USO NA CASA ABRIGO. ;


Histórico: 4400/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;


Histórico: 4401/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;




1.038,64Totais no elemento de Despesa: 718,05 0,00 718,05 320,59 0,00 320,59

Despesa: 33903900


Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA CASA ABRIGO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012E15/11/2012.

1.026,74Totais no elemento de Despesa: 726,74 0,00 726,74 300,00 0,00 300,00


Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS

Despesa: 33903900

9956 12.833,3923-11-2012 239 ITACOLOMI INSTITUTO DE APOIO SOCIAL DE VINHEDO 0,00 0,00 0,00 12.833,39 0,00 12.833,39

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3269-1/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA OSPROGRAMAS DE ATENDIMENTO DA JUVENTUDE E DO IDOSO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-ADULTO

Despesa: 33903900

9740 500,0007-11-2012 249 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Histórico: 4365/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA USO COM USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS. ;



Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS- FAMÍLIA

Despesa: 33903000

9883 931,0014-11-2012 251 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00 931,00

Histórico: 4476/2012 - REF. A LANCHES PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS EM DIA DE REUNIÃO SOCIO EDUCATIVAS. ;





Despesa: 33903200

10062 975,0028-11-2012 252 VIACAO CAPRIOLI LTDA. 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00

Histórico: 4555/2012 - REF. A PASSAGENS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL LOUVEIRA/JUNDIAÍ PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CREAS. ;


Despesa: 33903900

9738 16.650,0006-11-2012 254 CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 16.650,00 0,00 16.650,00

Histórico: 4363/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMASNEUROLÓGICOS ATENDIDO PELO CREAS:- LACILDO ALBINO DE SOUZA



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 33903000

9808 645,0012-11-2012 278 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 645,00

Histórico: 4426/2012 - REF. A CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA E SUAS DIVISÕES (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA) ;

9820 372,7012-11-2012 278 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 372,70 0,00 372,70

Histórico: 4438/2012 - PEÇAS P/ REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL ANO 2011 PLACA EHE-8002.


Despesa: 33903200

9791 3.528,0009-11-2012 279 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.528,00 0,00 3.528,00

Histórico: 4409/2012 - REF. A LEITE PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO.

9848 4.668,0013-11-2012 279 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 4.668,00 0,00 0,00 0,00 4.668,00 4.668,00

Histórico: 4450/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. ;


Histórico: 4530/2012 - REF. A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS BSA E CENTRO

37.946,00Totais no elemento de Despesa: 4.668,00 0,00 0,00 33.278,00 4.668,00 37.946,00

Despesa: 33903600

9945 1.000,0022-11-2012 280 JOSE ROBERTO SIMONATO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 4496/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA:- PEDRO POLOZZI, 114 - VILA PASTI POR 1 MÊS







Despesa: 33903900


Histórico: 4439/2012 - REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL ANO 2011 PLACA EHE-8002.

10031 7.500,0026-11-2012 281 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

Histórico: 4525/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA IDOSOS DO MUNICIPIO. ;


Despesa: 44905200

9982 2.065,2523-11-2012 282 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25



54.719,27 9.377,32 0,00 4.709,32 45.341,95 4.668,00 50.009,95Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2029 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO-ASILO

Despesa: 33504300

9755 7.083,3408-11-2012 284 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO MÊS DENOVEMBRO/2012.



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO SOCIAL - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.


Despesa: 44905200

9880 650,0014-11-2012 289 ELO COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4473/2012 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS REALIZADOS PELOSPROJETOS DOS PROGRAMAS DA JUVENTUDE. ;




9881 1.437,3014-11-2012 289 MARCELO VERGAL MENDES 0,00 0,00 0,00 1.437,30 0,00 1.437,30


9882 180,0014-11-2012 289 ROCK BIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - EP 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000

9833 400,0012-11-2012 291 ISRAEL HEBER BUENO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


9834 300,0012-11-2012 291 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


9905 300,0021-11-2012 291 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


9907 500,0021-11-2012 291 ERICA POLACHINI POLIZEL 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9957 300,0023-11-2012 291 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903200

9835 200,0012-11-2012 292 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00


9955 500,0023-11-2012 292 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00








Despesa: 33903900









Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2012.


Despesa: 31901600


Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A NOVEMBRO/2012 - CM 119.









Despesa: 31911300


Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012. - GRUPO PREVIDENCIÁRIO.












Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

10015 1.459,2323-11-2012 313 BANCO DO BRASIL S/A 1.459,23 0,00 0,00 0,00 1.459,23 1.459,23




Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.



Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 33903900




9757 2.120,6008-11-2012 329 BANCO DO BRASIL S/A 2.120,60 0,00 2.120,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.



Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL

Despesa: 33903600








Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 33903000

9598 1.204,0001-11-2012 345 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 1.204,00 0,00 1.204,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4323/2012 - PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO


Despesa: 33903600

9876 122,0413-11-2012 346 ISABEL CRISTINA MONTEIRO DA FONSECA PATARA 122,04 0,00 122,04 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2012.

10013 2.477,5423-11-2012 346 ALBERTO ASSIS BANDEIRA DE MELO 2.477,54 0,00 0,00 0,00 2.477,54 2.477,54

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE DIVERSOS MESES DE 2012 - CONFORME PLANILHA ANEXA.




10014 1.389,9623-11-2012 346 LUCIANA FADIGATI 1.389,96 0,00 0,00 0,00 1.389,96 1.389,96

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS MESES DE AGO/SET E OUT/2012.



Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1010 - MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA




Despesa: 44905100

9758 23.379,7008-11-2012 375 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 23.379,70 0,00 23.379,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO 6912-199/2012.



Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1011 - ESTUDOS E PROJETOS

Despesa: 44905100

9864 90.667,3713-11-2012 376 TSENGE ENGENHARIA LTDA 90.667,37 0,00 0,00 0,00 90.667,37 90.667,37

Histórico: 4466/2012 - MATERIAL DESTINADO ÀS OBRAS DE MELHORIAS NO MUNICÍPIO.



Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1060 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS OU ÁREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL

Despesa: 44906100

9963 86.071,4523-11-2012 378 FABIANO BONETTO 86.071,45 0,00 0,00 0,00 86.071,45 86.071,45

Histórico: DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO 03225-080/2011 - FABIANO BONETTO.

10157 86.071,4630-11-2012 378 PRETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 86.071,46 0,00 0,00 0,00 86.071,46 86.071,46

Histórico: DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CONFORME PROCESSO 03225-080/2011 - PRETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA



Atividade: 01.05.01.15.451.0009.1071 - REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE

Despesa: 44905100

10046 630,0027-11-2012 380 M.E. DE AGUIAR ABISSAMRA PLAYGROUNDS - EPP 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00

Histórico: 4539/2012 - MATERIAL DESTINADO ÀS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ;



Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

Despesa: 33903900




10003 4.362,3823-11-2012 399 CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE LOUVEIRA 4.362,38 0,00 0,00 0,00 4.362,38 4.362,38

Histórico: DESPESA REFERENTE ÀS CUSTAS DE CARTÓRIO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO 03225-080/2011 - FABIANO BONETTO.



Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

Despesa: 31901100








Despesa: 31901300








Despesa: 31901600




Despesa: 31911300









Despesa: 33904900







Atividade: 01.05.02.17.512.0010.1012 - OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO TRATAMENTO DE SECAGEM DO LODO

Despesa: 44905100

9608 2.500.000,0005-11-2012 412 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Histórico: PEDIDO PARCIAL 4333-1/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA.

2.500.000,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 33903000

9827 8.780,0012-11-2012 423 TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. - ME 0,00 0,00 0,00 8.780,00 0,00 8.780,00

Histórico: 4445/2012 - PRODUTO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ETA.

10020 178,0023-11-2012 423 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 178,00

Histórico: 4515/2012 - REVISÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2655 DO DAE. ;




Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

9602 1.280,0005-11-2012 426 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00




Histórico: 4327/2012 - CONSERTO DA BOMBA DO BOOSTER DO VILLAGGIO CAPRICCIO. ;

9603 662,0005-11-2012 426 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 662,00 0,00 662,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4328/2012 - CONSERTO DA BOMBA DO RESERVATORIO DE SULFATO DE ALUMINIO. ;

9735 1.358,2106-11-2012 426 MARTARELLO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME 1.358,21 0,00 1.358,21 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3977/2012 - PARA USO NA ESTAÇÃO DE TREINAMENTO DE ESGOTO.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO DAE - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.

9943 92.500,0022-11-2012 426 RPR CAPTACAO TRANSPORTE AGUA POTAVEL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00

Histórico: 4494/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº76/12, PRORROGADO POR MAIS 30 DIAS (TRINTA DIAS) E ACRESCIMO DE 25%.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. AO ANO DE 2012.



10065 200,0028-11-2012 426 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: 4558/2012 - CAMINHÃO PIPA PLACAS DKI-2645 DO DAE. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.


Despesa: 44905200

9748 6.517,0007-11-2012 428 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.517,00 0,00 6.517,00

Histórico: 4373/2012 - PARA DOASGEM DE SULFATO NO TRATAMENTO DE ÁGUA. ;



Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS

Despesa: 33903900

9988 150.000,0023-11-2012 429 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 17.826,27 0,00 1.780,51 132.173,73 16.045,76 148.219,49

Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.

150.000,00Totais no elemento de Despesa: 17.826,27 0,00 1.780,51 132.173,73 16.045,76 148.219,49


Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2057 - CONSÓRCIOS




Despesa: 33903900

9829 948,0012-11-2012 430 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI EJUNDIAÍ

948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013.


948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.


948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.



Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300

















Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.03.15.451.0009.2060 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 33903900

9942 11.300,0022-11-2012 441 NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00

Histórico: 4493/2012 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.



Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRASDespesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903000

9811 1.291,6812-11-2012 460 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICALTDA

0,00 0,00 0,00 1.291,68 0,00 1.291,68

Histórico: 4429/2012 - CARTUCHO PARA USO NAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE ;

10023 6.200,0023-11-2012 460 HEITOR SATO CARRETO ME 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00

Histórico: 4518/2012 - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS COM APROXIMADAMENTE 0,50 METRO DE ALTURA PARA CUMPRIMENTO DE TERMOS DECOMPROMISSOS AMBIENTAIS FIRMADOS PELA PREFEITURA ;

10171 6.430,0030-11-2012 460 HEITOR SATO CARRETO ME 0,00 0,00 0,00 6.430,00 0,00 6.430,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 92/2011 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO MEIO AMBIENTE - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO MEIO AMBIENTE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2012.



Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903900

9983 500,0023-11-2012 465 JOSÉ EDUARDO MARTINI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA

Despesa: 33903000




9741 416,0007-11-2012 466 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 416,00 0,00 0,00 0,00 416,00 416,00

Histórico: 4366/2012 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA USO NO CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS ;



Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900








Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 33903000

9652 4.895,9205-11-2012 498 BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 4.895,92 0,00 4.895,92

Histórico: 4334/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO RESIDENCIAL CAVALI.

9653 332,0005-11-2012 498 CELIA ROBERTO ME 332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 332,00

Histórico: 4335/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO RESIDENCIAL CAVALI.

9777 300,0009-11-2012 498 MARTINS E ACCORSI LTDA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 4395/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA A 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2013 QUE ACONTECERÁDE 04 A 18 DE JANEIRO. ;

10117 379.999,9929-11-2012 498 DOUAT TEXTIL LTDA. 0,00 0,00 0,00 379.999,99 0,00 379.999,99

Histórico: 4593/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS E EQUIPES DE COMPETIÇÃO DA SECRETARIA DEESPORTES


Despesa: 33903600

9585 850,0001-11-2012 501 PAULO AMERICO LEITE 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4310/2012 - DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO RALLY DE ITATIBA 2012. SENDO AS 5º PROVA DOCAMPEONATO PAULISTA DE RALLY.


Despesa: 33903900

9586 6.000,0001-11-2012 502 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4311/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR A DELEGAÇÃO LOUVEIRENSE PARA OS JOGOSABERTOS DO INTERIOR 2012 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BAURU DE 13 A 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.

9722 1.200,0006-11-2012 502 ADRIANO MISSIANI RIDOLFI ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Histórico: 4352/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA OS ATLETA DAS EQUIPES DECOMPETIÇÃO SUB 15 E SUB 18 DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DO I BOSH DE FUTEBOLQUE ACONTECERÁ DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012. ;

9752 1.600,0008-11-2012 502 SINDICATO DOS TREINADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DO ESTDE SÃO PAULO

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4377/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO " 40 CURSO NACIONAL PARA TREINADORES DEFUTEBOL " . QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 26 ,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SÃO PAULO . ;

9802 1.079,0012-11-2012 502 ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.079,00 0,00 1.079,00




Histórico: 4420/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇDESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MODELO MTD 17,5 HP DECORTAR O GRAMADO DOS CAMPOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ;

9803 290,0012-11-2012 502 ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00

Histórico: 4421/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PARA O TRATOR DE CORTAR OGRAMADO DOS CAMPOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ;

9810 888,0012-11-2012 502 P.B. MENDES SERVIÇOS SOM - ME 0,00 0,00 0,00 888,00 0,00 888,00

Histórico: 4428/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOLJUNIOR 2013 QUE ACONTECERÁ DE 04 A 18 DE JANEIRO ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE- REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.

9946 375,0023-11-2012 502 YESCOM SERVIÇOS LTDA 335,00 0,00 335,00 40,00 0,00 40,00

Histórico: 4497/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DAXIV VOLTA INTERNACIONAL DA PAMPULHA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/12/2012. ;

9948 2.419,4923-11-2012 502 VETOR ESPORTES LTDA - EPP 2.419,49 0,00 2.419,49 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4499/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DACORRIDA DELTA - ETAPA GRÉCIA EM CAMPINAS DO DIA 09/12/2012. ;

9960 7.800,0023-11-2012 502 K' S ACADEMIA E EVENTOS CULTURAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

Histórico: 4505/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TROCA DE FAIXA DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DETAEKWONDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/11/2012 ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. AO ANO DE 2012.



Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Despesa: 33903000

9929 500,0021-11-2012 505 ANTONIO MENDONÇA NETTO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9931 500,0021-11-2012 505 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

9930 250,0021-11-2012 506 ANTONIO MENDONÇA NETTO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00







Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100








Despesa: 31901300










Despesa: 31901600






Despesa: 31911300

















Despesa: 33903600




Despesa: 33904900







Atividade: 01.06.01.27.813.0008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO

Despesa: 33903000

9812 1.145,0012-11-2012 513 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 1.145,00

Histórico: 4430/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET P 2015 E HP LASER JET P 2035 ;

9813 1.743,0012-11-2012 513 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.743,00 0,00 1.743,00

Histórico: 4431/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET P 2015 E HP LASER JET P 2035 ;





Despesa: 44905200

9769 2.140,0008-11-2012 516 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 2.140,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 2.140,00

Histórico: 4387/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAIS DE DA SECRETARIA DE ESPORTES EDE PROGRAMAS DE RECREAÇÃO . ;

9770 3.976,0008-11-2012 516 A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDAPP

0,00 0,00 0,00 3.976,00 0,00 3.976,00

Histórico: 4388/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAIS DE DA SECRETARIA DE ESPORTES EDE PROGRAMAS DE RECREAÇÃO . ;


9.004,00 3.285,00 0,00 0,00 5.719,00 3.285,00 9.004,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO

Despesa: 33903000

9656 200,0005-11-2012 523 CELIA ROBERTO ME 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Histórico: 4338/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO CORREDOR DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA..

9657 6.520,0005-11-2012 523 SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 6.520,00 0,00 6.520,00

Histórico: 4339/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO CORREDOR DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA.

9718 1.330,0006-11-2012 523 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 1.330,00

Histórico: 4348/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COMPONENTES DOSEVENTOS CULTURAIS, BEM COMO PARA A EQUIPE DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOSPELA DIVISÃO DE CULTURA. EM CARATER DE URGENCIA. ;


Histórico: 4349/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS COMPONENTES DOSEVENTOS CULTURAIS, BEM COMO PARA A EQUIPE DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOSPELA DIVISÃO DE CULTURA. EM CARATER DE URGENCIA. ;


Despesa: 33903900

9582 980,0001-11-2012 525 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00

Histórico: 4307/2012 - PRODUÇÃO DE VINHETA, PARA SER EXECUTADA NAS ABERTURAS DOS EVENTOS CULTURAIS: PROJETO CULTURA VIVA NAPRAÇA, ESPETÁCULOS TEATRAIS, ESPETÁCULOS DE DANÇA E TEATRO, E ETC., QUE A CASA DA CULTURA REALIZA E OFERECE A POPULAÇÃO.TAL VINHETA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ATENTAR OS CIDADÃOS USUÁRIOS DOS PREJETOS CULTURAIS, SOBRE AS REGRAS DESEGURANÇA, HIGIÊNE E DIRETOS AUTORAIS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. OBS: O TEXTO SERÁ ENVIADO POSTERIORMENTE, CONFORME ASNECESSIDADES. TEMPO DE DURARAÇÃO 60 SEGUNDOS. ;

9599 110,0001-11-2012 525 EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4324/2012 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA NOTÍCIAS, PARA A LEITURA DOS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECAPÚBLICA MONTEIRO LOBATO, NA CASA DA CULTURA. ;

9849 2.760,0013-11-2012 525 FENIX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR ME 2.760,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 2.760,00




Histórico: 4451/2012 - CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA COMPOSIÇÃO DA NOVA FACHADA DA CASA DA CULTURA. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CULTURA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.


Despesa: 44905200

9771 278,0009-11-2012 526 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 278,00

Histórico: 4389/2012 - AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER CONEXÃO USB, PARA O USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MONTEIRO LOBATO, NA QUAL JA POSSUITELEVISÃO. O DVD É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, POIS IRA SER PASSADO PARA OS FREQUENTADORES, DESENHOS INFANTIS, FILMES, ETAMBÉM PARA SER APRESENTADO PROJETOS REALIZADOS, FOTOS DE EVENTOS E ETC. ;

10119 2.360,0030-11-2012 526 KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA 0,00 0,00 0,00 2.360,00 0,00 2.360,00

Histórico: 4595/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT CAIXAS ATIVA + PASSIVA 400 W RMS, B512 +USB, PARA O USO NA SALA DE BALLET, JAZZ E TEATRO DACASA DA CULTURA. ;



Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS

Despesa: 33903900

9589 3.391,0001-11-2012 531 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 3.391,00 0,00 3.391,00

Histórico: 4314/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO.LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - ESTRADA DA BOIADA, 345 - VILA OMIZOLO - LOUVEIRA/SPHORÁRIO: INÍCIO ÀS 08:00DATA: 02/11/2012CONTATO: JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234

9590 1.500,0001-11-2012 531 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 4315/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO.LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL - ESTRADA DA BOIADA, 345 - VILA OMIZOLO - LOUVEIRA/SPHORÁRIO: INÍCIO ÀS 08:00DATA: 02/11/2012CONTATO: JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234

9745 4.500,0007-11-2012 531 CONFRARIA DE PROFETAS PRODUÇÕES ARTISTICAS E COMERCIOLTDA ME

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4370/2012 - CONRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM DE EVENTO, EDIÇÃO E PRENSAGEM DE DVD, PARA GRAVAÇÃODO 3º FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA DA CASA DA CULTURA, EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2012,NA CÂMARA MUNICIPAL A PARTIR DAS 19:30 HORAS. ;

9746 540,0007-11-2012 531 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00




Histórico: 4371/2012 - LOCAÇÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO "LADEIRA´RTE", NO DIA 13 DE NOVEMBRO, NA GALERIA CINE PROGRESSO, RUAARMANDO STECK, 56 - CENTRO DE LOUVEIRA, DAS 07:00 ÀS 21:00 HORAS. ;

9747 800,0007-11-2012 531 RESPEITAVEL PUBLICO - PERFORMANCES ARTISTICAS LTDA 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4372/2012 - CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "CIRCENSE", PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 ÀS 19:30HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA -EVENTO CULTURAL - 3ª FESTIVAL DE TEATRO E DANÇA DA CASA DA CULLTURA. ;


Histórico: 4374/2012 - LOCAÇÃO DE PALCO 7X4, PARA REALIZAÇÃO DO "LADEIRA´RTE", NO DIA 13 DE NOVEMBRO, NA GALERIA CINE PROGRESSO,RUA ARMANDO STECK, 56 - CENTRO DE LOUVEIRA, DAS 07:00 ÀS 21:00 HORAS.

9762 760,0008-11-2012 531 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00

Histórico: 4380/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANPORTE PESSOAS PARA EVENTO CULTURAL ;

10165 3.500,0030-11-2012 531 EASY CARRETEL PRODUÇÃO MUSICAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

Histórico: 4629/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS NATALINO NO DIA 15 DE DEZEMBROA PARTIR DAS 20:00 HORAS, NA PRAÇA DA BICA - BAIRRO SANTO ANTONIO. ;

10166 4.000,0030-11-2012 531 DRUM FEEL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ESCOLA DEMUSICA LTDA ME

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Histórico: 4630/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS NATALINO NO DIA 06 DE DEZEMBROA PARTIR DAS 20:00 HORAS, NA PRAÇA DA BICA - BAIRRO SANTO ANTONIO. ;



Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Despesa: 33903000

9873 300,0013-11-2012 539 KLEBER ALBERTO PINTO 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


9908 450,0021-11-2012 539 FELIPE NELSON HASS 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00





Despesa: 33903900

9874 200,0013-11-2012 540 KLEBER ALBERTO PINTO 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00











Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

9977 6.775,4823-11-2012 553 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 6.775,48 0,00 0,00 0,00 6.775,48 6.775,48

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.



Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO

Despesa: 31901100




Histórico: EMPENHAMENTO REFERENTE A FUTURO ENVIO FOLHA FN 119 - ADILTON R. EDUARDO.


Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300















Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 33903900

9720 7.900,0006-11-2012 574 FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4350/2012 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A DIVISÃO. ;


Histórico: JUROS E CORREÇÕES.

9961 240,0023-11-2012 574 EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4506/2012 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA USO DA DIVISÃO. ;

10112 3.000,0029-11-2012 574 BANCO BRADESCO S.A. 588,20 0,00 588,20 2.411,80 0,00 2.411,80

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº



Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS




Despesa: 33903000

9927 200,0021-11-2012 576 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00



Despesa: 33903900

9928 300,0021-11-2012 577 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00




Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADEDespesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300













Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS

Despesa: 32902100

9841 618,1912-11-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618,19 0,00 618,19 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE NOVEMBRO/2012.

9843 39,4812-11-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39,48 0,00 39,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A NOVEMBRO/2012.



Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP

Despesa: 33904700

9753 229.578,7308-11-2012 585 BANCO DO BRASIL S/A 229.578,73 0,00 229.578,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa: 46907100

9840 7.471,1112-11-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.471,11 0,00 7.471,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITO REF. A 188 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A NOVEMBRO/2012.

9842 1.632,0812-11-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.632,08 0,00 1.632,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITO REF. A 146ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. NOVEMBRO/2012.






Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

9869 15.000,0013-11-2012 591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº


Despesa: 33909300

9759 542,1708-11-2012 592 MARIO CEZAR JUNIOR 542,17 0,00 542,17 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 8059-208/2012.

9877 435,0713-11-2012 592 COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA 435,07 0,00 435,07 0,00 0,00 0,00


9964 402,7123-11-2012 592 GUSTAVO PEBONI PIMENTA DE PADUA - ME 402,71 0,00 0,00 0,00 402,71 402,71

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº03194-483/2012.

10532 52,3930-11-2012 592 JURACI BATISTA DOS SANTOS 52,39 0,00 0,00 0,00 52,39 52,39




Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 31911300














Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300













Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300












Despesa: 33904900








Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 33903000

9775 990,0009-11-2012 626 GDH-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00

Histórico: 4393/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONSULTORIO DE OBSTETRA ;

9776 390,0009-11-2012 626 MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00

Histórico: 4394/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CONSULTORIO DE OBSTETRA ;


Histórico: 4491/2012 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2011 - PLACA DKI 2687.





Despesa: 33903200

9779 297,0009-11-2012 627 MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00

Histórico: 4397/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIFICO PARA QUEIMADURAS PARA PACIENTE: ROSILENE DE FATIMA LEME ;

9795 1.918,0012-11-2012 627 A.A.C.D ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFIC. 1.918,00 0,00 0,00 0,00 1.918,00 1.918,00

Histórico: 4413/2012 - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA PACIENTE JOSÉ RICARDO RODRIGUES SANTANA. ;

10037 11.300,0026-11-2012 627 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00

Histórico: 4531/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE

10038 3.060,0026-11-2012 627 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00



0,00 0,00 0,00 9.923,20 0,00 9.923,20


10040 3.528,4026-11-2012 627 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

0,00 0,00 0,00 3.528,40 0,00 3.528,40




10077 2.510,0029-11-2012 627 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 2.510,00 0,00 2.510,00

Histórico: 4570/2012 - AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESPECIAIS PARA PACIENTE: SILVANIA DA SILVA CORDEIRO DA SILVA ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E14/11/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DA SAÚDE - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. AO ANO DE 2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.




10101 2.693,2829-11-2012 629 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 2.693,28 0,00 2.693,28

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

9836 400,0012-11-2012 633 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


9904 500,0021-11-2012 633 MARIA ROSA LEITE SECHIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9976 500,0023-11-2012 633 ADRIANA ANGELA R. DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903200

9958 500,0023-11-2012 634 CLAUDIO DE ASSIS ADÃO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

9837 100,0012-11-2012 635 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00




Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Despesa: 33903000

9732 1.118,0806-11-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.118,08 0,00 1.118,08

Histórico: 4362/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIA. ;




9763 1.795,0008-11-2012 636 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESLTDA

1.795,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4381/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO

9764 3.500,0008-11-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

Histórico: 4382/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO

9765 450,0008-11-2012 636 HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 4383/2012 - AQUISIÇÃO DE ACESSORIO PARA SER UTILIZADO NO OXIMETRO DE PULSO ( COMPLEMENTO DA REQ. 4663) PARA USO DAVISITA DOMICILIAR ;

9767 209,8708-11-2012 636 MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 209,87 0,00 209,87

Histórico: 4385/2012 - AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO MILLE 1.0 ANO 2001/02 PLACAS CDZ.4413ATA 26/2012

9768 1.893,7608-11-2012 636 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 1.893,76 0,00 1.893,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4386/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MOD. 311 ANO 2.003 PLACA CPV.4319

9785 1.200,0009-11-2012 636 RAFAEL MARCONDES SABINO ME. 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4403/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. ;

9786 1.395,0009-11-2012 636 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 1.395,00 0,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00

Histórico: 4404/2012 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ALAMOXARIFADO E UNIDADES DE SAUDE


Histórico: 4405/2012 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ALAMOXARIFADO E UNIDADES DE SAUDE

9797 2.100,0012-11-2012 636 RAFAEL MARCONDES SABINO ME. 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4415/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS U.S. ;

9805 1.132,0012-11-2012 636 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 1.132,00 0,00 1.132,00

Histórico: 4423/2012 - AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA CARRINHO DE URGÊNCIA DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;

9814 1.420,0012-11-2012 636 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4432/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA - DKI-2653

10025 511,9226-11-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 511,92 0,00 511,92

Histórico: 4520/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ;


Despesa: 33903200

9760 373,1008-11-2012 637 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA 0,00 0,00 0,00 373,10 0,00 373,10

Histórico: 4378/2012 - COMPRA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE CAROLINE VITÓRIA SANTANA GALEGO ;

9796 85,0012-11-2012 637 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00

Histórico: 4414/2012 - AQUISIÇÃO DE PALMILHA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LANA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA. ;





Histórico: 4416/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ALEXANDRE DOMINGOS OSTANELLI. ;

9800 1.299,0012-11-2012 637 HOSPINET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.299,00 0,00 1.299,00

Histórico: 4418/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE IRINEU BENEVUTO. ;

9825 340,2012-11-2012 637 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 340,20

Histórico: 4443/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE


1.710,00 0,00 0,00 90,00 1.710,00 1.800,00

Histórico: 4444/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE

9853 3.480,0013-11-2012 637 R2 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00

Histórico: 4455/2012 - AQUISIÇÃO DE DE PLACA DE BLOQUEIO DE UMERO PARA PACIENTE CYNIRA DE OLIVEIRA CANCIO ;

9866 1.791,0013-11-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 1.791,00 0,00 0,00 0,00 1.791,00 1.791,00

Histórico: 4468/2012 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE: ADÃO OLIVEIRA MAGALHÃES

9867 7.386,3013-11-2012 637 GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA.

0,00 0,00 0,00 7.386,30 0,00 7.386,30

Histórico: 4469/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS

9868 864,0013-11-2012 637 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 864,00

Histórico: 4470/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS


Histórico: 4483/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE

9892 1.788,0021-11-2012 637 MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA - ME

0,00 0,00 0,00 1.788,00 0,00 1.788,00


9893 3.958,8021-11-2012 637 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

0,00 0,00 0,00 3.958,80 0,00 3.958,80



0,00 0,00 0,00 21.654,00 0,00 21.654,00



Histórico: 4503/2012 - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA PACIENTE: YASMIN RODRIGUES SILVA TELLES ;

10034 2.200,0026-11-2012 637 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

Histórico: 4528/2012 - AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE : JASMIRA GOMES DIAS ;

10113 1.069,0229-11-2012 637 EMS DIVISÃO HORTOLANDIA 0,00 0,00 0,00 1.069,02 0,00 1.069,02




Histórico: 4589/2012 - COMPRA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE KSENIA DROBAC ;


Despesa: 33903900

10462 3.560,0030-11-2012 639 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 3.560,00 0,00 3.560,00

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.


Despesa: 44905200

9761 3.450,0008-11-2012 640 HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00

Histórico: 4379/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA EQUIPE DE VISITA DOMICILIAR ;



Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Despesa: 33903200

9592 2.588,5001-11-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 1.740,50 0,00 0,00 848,00 1.740,50 2.588,50

Histórico: 4317/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA

9593 640,2001-11-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 640,20 0,00 640,20


9594 1.726,0001-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.726,00 0,00 0,00 0,00 1.726,00 1.726,00


9595 707,0001-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 707,00 0,00 707,00


9596 636,8001-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

636,00 0,00 0,00 0,80 636,00 636,80


9597 2.863,6001-11-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.863,60 0,00 2.863,60


9793 2.400,0009-11-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00


9794 1.814,0009-11-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

1.814,00 0,00 0,00 0,00 1.814,00 1.814,00







9823 6.880,0012-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 6.880,00 0,00 6.880,00



0,00 0,00 0,00 871,20 0,00 871,20




9855 280,0013-11-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00


9856 6.967,0013-11-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.967,00 0,00 6.967,00


9857 3.956,4013-11-2012 642 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.956,40 0,00 3.956,40


9858 384,0013-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00





0,00 0,00 0,00 4.072,00 0,00 4.072,00


9861 2.720,0013-11-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.720,00 0,00 2.720,00



0,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00


9863 1.599,3613-11-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.599,36 0,00 0,00 0,00 1.599,36 1.599,36

Histórico: 4465/2012 - REABASTECIMENTO DA FARMÁCIA ESPECIAL


0,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00








0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 756,00


10053 240,0027-11-2012 642 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00


10054 1.560,0027-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.

0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00







Histórico: 4561/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFDO FARMÁCIA


0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00

Histórico: 4562/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFDO FARMÁCIA






0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00


10073 19.003,2028-11-2012 642 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

0,00 0,00 0,00 19.003,20 0,00 19.003,20




10075 175,7028-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.

0,00 0,00 0,00 175,70 0,00 175,70








0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00





0,00 0,00 0,00 2.118,60 0,00 2.118,60


10086 687,0029-11-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.

0,00 0,00 0,00 687,00 0,00 687,00






10089 2.716,0029-11-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.716,00 0,00 2.716,00


10090 1.962,5229-11-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.962,52 0,00 1.962,52





0,00 0,00 0,00 1.257,50 0,00 1.257,50


10147 30.000,0030-11-2012 642 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00




10153 63,0030-11-2012 642 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00








0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00






10160 2.550,0030-11-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00




Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100

10026 16.179,4626-11-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 16.179,46 0,00 0,00 0,00 16.179,46 16.179,46

Histórico: DESPESA REFERENTE À FOLHA DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA VANESSA ANDREA DE SOUZA BAULÉ.

10355 132.076,5830-11-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 114.138,51 17.938,07 114.138,51 0,00 0,00 0,00


10457 1.758,6130-11-2012 643 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.758,61 0,00 1.758,61

Histórico: EMPENHAMENTO REFERENTE A FUTURO ENVIO FOLHA FN 119 - MISAEL AP. RESENDE.

150.014,65Totais no elemento de Despesa: 130.317,97 17.938,07 114.138,51 1.758,61 16.179,46 17.938,07

Despesa: 31901300




Despesa: 31901600











Despesa: 31911300














Despesa: 33904900




216.477,91 196.781,23 17.938,07 153.923,27 1.758,61 42.857,96 44.616,57Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

9965 1.240.000,0023-11-2012 649 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.012CONFORME LEI 2.247 DE 15 DE JUNHO DE 2.012.

1.240.000,00Totais no elemento de Despesa: 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00

1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.302.0103.1539 - AUXÍLIO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

Despesa: 44504200

9626 1.081.589,6505-11-2012 652 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.081.589,65 0,00 1.081.589,65 0,00 0,00 0,00




Histórico: DESPESA REFERENTE A REPASSE DE VERBAS À IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA CONFORME LEI Nº 2.227 DE 28/02/2012.

1.081.589,65Totais no elemento de Despesa: 1.081.589,65 0,00 1.081.589,65 0,00 0,00 0,00

1.081.589,65 1.081.589,65 0,00 1.081.589,65 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903900


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.

10464 710,0030-11-2012 655 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 710,00




Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300













Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOZESDespesa: 33903000

9846 900,0013-11-2012 664 MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00

Histórico: 4448/2012 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES. ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 33903000

9587 391,5001-11-2012 672 COMERCIAL VITALMED LTDA 0,00 0,00 0,00 391,50 0,00 391,50

Histórico: 4312/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR ;

9714 49,0006-11-2012 672 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 49,00

Histórico: 4344/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO NOVO HIDROMETRO DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;


Histórico: 4345/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO NOVO HIDROMETRO DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;

10033 71,0026-11-2012 672 MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00

Histórico: 4527/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SARAH JULIA VITAL DOS SANTOS. ;

10045 1.568,1827-11-2012 672 HF COMERCIO IMPORTAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA

0,00 0,00 0,00 1.568,18 0,00 1.568,18

Histórico: 4538/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA. ;





Histórico: 4545/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN PARA EXAMES DEELETROENCEFALOGRAMA. ;

10127 3.042,5030-11-2012 672 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.042,50 0,00 3.042,50

Histórico: 4602/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIEMNTO DO ALMOXARIFADO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE

10128 39,9030-11-2012 672 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 39,90


10129 201,7530-11-2012 672 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 201,75 0,00 201,75


10130 135,0030-11-2012 672 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA

0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00



Histórico: 4620/2012 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO


Despesa: 33903900

9604 420,0005-11-2012 673 COMERCIAL VITALMED LTDA 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00

Histórico: 4329/2012 - SERVIÇO PARA REPARO E CALIBRAÇÃO DO CESFIBRILADOR ;

9605 123,0005-11-2012 673 JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO ME 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4330/2012 - MANUTENÇÃO EM BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG DE PATRIMONIO N° 26.588. ;


Histórico: 4396/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO. ;


Histórico: 4424/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO PRÉ NATAL E DACARTEIRINHA DE VACINAÇÃO ANIMAL. ;

9807 445,0012-11-2012 673 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00

Histórico: 4425/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO PRÉ NATAL E DACARTEIRINHA DE VACINAÇÃO ANIMAL. ;


Histórico: 4433/2012 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA - DKI-2653

9845 150,0013-11-2012 673 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 4447/2012 - CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS UNIDADES A.S.M. - AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E C.A.P.S. - CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ;


Histórico: 4492/2012 - REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2011 - PLACA DKI 2687.




10009 1.680,0023-11-2012 673 WILLIAM EBERLE ME 0,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00

Histórico: 4507/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE ;


Despesa: 44905200


Histórico: 4427/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DRA LUCILENE MOSCA MELIN. ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)

Despesa: 33903000

10124 671,1030-11-2012 675 PORTAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 671,10 0,00 671,10

Histórico: 4600/2012 - AQUISÇÃO DE MATERIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

10126 1.853,3930-11-2012 675 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.853,39 0,00 1.853,39

Histórico: 4601/2012 - AQUISÇÃO DE MATERIS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

10010 420,0023-11-2012 677 WILLIAM EBERLE ME 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00

Histórico: 4508/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS ;

10118 12.600,0029-11-2012 677 SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00

Histórico: 4594/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ORTODONTIA

10123 19.965,8530-11-2012 677 SPEED-X RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 0,00 0,00 0,00 19.965,85 0,00 19.965,85

Histórico: 4599/2012 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE ORTODONTIA






Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100





10366 1.084.960,8230-11-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 1.084.960,82 0,00 1.084.960,82 0,00 0,00 0,00



Despesa: 31901300






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300



9634 1.747,1105-11-2012 682 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.747,11 0,00 1.747,11 0,00 0,00 0,00

























206.607,43Totais no elemento de Despesa: 206.146,11 461,32 3.278,19 0,00 202.867,92 202.867,92

Despesa: 33904900




1.405.581,82 1.405.120,50 461,32 1.197.253,80 0,00 207.866,70 207.866,70Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 33903600

9792 4.673,7409-11-2012 685 ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 4.673,74 0,00 4.673,74

Histórico: 4410/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº78/11, PRORROGADO POR 02 MESES E REAJUSTE DE 4,83%, BASEADO NAVARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE


Despesa: 33903900

10011 420,0023-11-2012 686 WILLIAM EBERLE ME 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00

Histórico: 4509/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA AS UNIDADE DESAUDE MENTAL ;






Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Despesa: 33903900

9728 36.571,3006-11-2012 700 CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S 0,00 0,00 0,00 36.571,30 0,00 36.571,30

Histórico: 4358/2012 - AQUSUIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA

9729 2.721,0006-11-2012 700 AUDIO CLINICA S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.721,00 0,00 2.721,00





9730 2.820,0006-11-2012 700 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.820,00 0,00 2.820,00


9733 129.773,1906-11-2012 700 IBS INSTITUTO FR BIOMEDICINA SANTISTA LTDA. ME 40.779,57 0,00 0,00 88.993,62 40.779,57 129.773,19

Histórico: PEDIDO PACIAL 3265-2/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS DAREDE BÁSICA DE SAÚDE.

9953 450,0023-11-2012 700 NÚCLEO OFTALMOLÓGICO AVANÇADO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 4504/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT) DE AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE CÉLIOSEBASTIÃO DIAS ;



Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31909600

10005 41.749,9723-11-2012 714 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 41.749,97 0,00 0,00 0,00 41.749,97 41.749,97

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 07148/2012 REF A OUTUBRO/2012.


Despesa: 31911300











Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.361.0084.2160 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-FUNDAMENTAL

Despesa: 31911300







Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTILDespesa: 31901100

10379 7.369,0030-11-2012 725 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 7.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00




589.848,50Totais no elemento de Despesa: 0,00 589.848,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa: 31901600






Despesa: 31911300



























Despesa: 33904900




730.914,69 127.397,17 603.517,52 15.345,28 0,00 112.051,89 112.051,89Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL

Despesa: 31901100







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300

10386 1.220,8330-11-2012 733 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 1.220,83 0,00 0,00 0,00 0,00



Despesa: 33904900




8.266,77 361,61 7.905,16 361,61 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.243.0062.2162 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903200

9941 18,0021-11-2012 744 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00

Histórico: COMPLEMENTO DO PEDIDO 4194/2012 - MEIA CALÇA BALLET COM PÉ.


Histórico: 4514/2012 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA: UNIFORMES ESCOLARES PARA A DEMANDA 2013



Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 33903000

9583 430,0001-11-2012 751 GOPE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4308/2012 - MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;

9658 260,0405-11-2012 751 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 260,04 0,00 0,00 0,00 260,04 260,04

Histórico: 4340/2012 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES.

9721 586,0006-11-2012 751 NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 586,00 0,00 0,00 0,00 586,00 586,00

Histórico: 4351/2012 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES NA MANUTENÇÃO DOS NOBREAK. ;

9724 2.449,0006-11-2012 751 JGL ESTAMODAS LTDA ME 2.449,00 0,00 2.449,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4354/2012 - CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD. APRESENTAR AMOSTRA. DATA DE ENTREGA 26/11/12. ;





Histórico: 4375/2012 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;

9774 6.780,0009-11-2012 751 VIDRACARIA VITORIA DE VINHEDO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 6.780,00 0,00 6.780,00

Histórico: 4392/2012 - PRODUTO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE AULA DE BALÉ DO CEIL EMEF BAIRRO. ;

10012 3.469,0723-11-2012 751 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 3.469,07 0,00 3.469,07

Histórico: 4510/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A5 MARCOPOLO ANO 2004 PLACASCPV 4321 - ATA 26/2012

10060 1.557,0728-11-2012 751 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.557,07 0,00 1.557,07

Histórico: 4553/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER 2.5 - ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;

10080 1.961,7729-11-2012 751 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.961,77 0,00 1.961,77

Histórico: 4573/2012 - MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DONOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. URGENTE. ;

10168 202,5730-11-2012 751 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 202,57 0,00 202,57

Histórico: 4632/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇAÕ DA COPIADORA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;


Despesa: 33903200

10016 430.950,0023-11-2012 752 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 430.950,00 0,00 430.950,00

Histórico: PEDIDO PARCIAL 4511-1/2012 - MATERIAL PEDAGÓGICO.


Despesa: 33903900


Histórico: 4309/2012 - CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA MARCA SHARP AR 5220 DA UNIDADE ESCOLAR EMEF CÔNEGO LUIZ GONZAGA BIAZI.MÁQUINA PARADA. ;


Histórico: 4316/2012 - PALCO PARA O EVENTO DO EMESA NO DIA 24/11/12.

9725 1.349,4206-11-2012 754 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. 1.349,42 0,00 1.349,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4355/2012 - SEGURO PREDIAL DA EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO - AV. GERALDO BURCK,611 ;

9726 1.414,9706-11-2012 754 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. 1.414,97 0,00 1.414,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4356/2012 - SEGURO PREDIAL DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ - RUA PASCHOAL DINOFRE, 82 - BAIRRO SANTO ANTONIO ;


Histórico: 4368/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER ANO 2005 - PLACA CPV 4329. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS EMEFS - LIGAÇÕES ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LIGAÇÕES ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.

9944 1.500,0022-11-2012 754 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 4495/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOM, PARA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO HOPI HARINA EMEF MELISSA SICALHONE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/11/12.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MAIO/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF DO ANO DE 2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA EMEF REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.

10030 3.229,8426-11-2012 754 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. 0,00 0,00 0,00 3.229,84 0,00 3.229,84

Histórico: 4524/2012 - SEGURO PREDIAL DAS UNIDADES: EMEF MELISSA SICALHONE E EMEF ANGELO ARGENTON FILHO. ;


Histórico: 4633/2012 - MÃO DE OBRA DO CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;


Despesa: 44905200

9773 1.611,0009-11-2012 755 LOJAS COLOMBO S.A. 0,00 0,00 0,00 1.611,00 0,00 1.611,00

Histórico: 4391/2012 - COMPRA DE APARELHO DE SOM MICRO SISTEM PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS

Despesa: 33504300

9978 2.400,0023-11-2012 756 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRO DE2012.

9979 1.800,0023-11-2012 756 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.




9980 1.500,0023-11-2012 756 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


9981 400,0023-11-2012 756 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00




Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903900

9913 4.868,8221-11-2012 760 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 4.868,82 0,00 4.868,82 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3577/2012 - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº40/11, ACRESCIMO DE 03 LINHAS, PARA O BAIRROVASSOURAL.

9914 85.360,4921-11-2012 760 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 85.360,49 0,00 85.360,49 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 3/2012 - DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR.



Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100




Histórico: EMPENHAMENTO REFERENTE A FUTURO ENVIO FOLHA FN 119 - DANIELA M. D. QUADROS.


Histórico: EMPENHAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE SALDO DO FUNDEB REF A FOLHA DE NOVEMBRO/2012 - FN 119.


Despesa: 31901600











Despesa: 31911300


















Despesa: 33904900




1.254.601,10 1.253.688,87 0,00 1.158.638,65 912,23 95.050,22 95.962,45Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.02.12.366.0054.2112 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 31901100







Despesa: 31911300

10398 4.673,4230-11-2012 771 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 4.673,42 0,00 0,00 0,00 0,00



Despesa: 33904900




28.403,67 23.730,25 4.673,42 23.730,25 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A NOVEMBRO/2012.


Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2163 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR

Despesa: 33903200








Atividade: 01.09.03.12.243.0062.2164 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS CRECHES

Despesa: 33903200





Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 33903000

9896 220,0021-11-2012 802 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

Histórico: 4488/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA EMEI PEDRO MIQUELETTO. ;


Despesa: 33903900


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEIS REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.

10078 424,0029-11-2012 804 GRAFICA SETEMBRO LTDA 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 424,00

Histórico: 4571/2012 - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS PARA A FORMATURA DA PRÉ-ESCOLA. ;


Despesa: 44905200

9772 1.790,0009-11-2012 805 LOJAS COLOMBO S.A. 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 1.790,00

Histórico: 4390/2012 - COMPRA DE APARELHO DE SOM MICRO SISTEM PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;



Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAISDespesa: 33903900

9606 430,0005-11-2012 811 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00

Histórico: 4331/2012 - SERVIÇO A SER EFETUADO NA CAMARA FRIA CEIL INFANTIL DO BAIRRO. ;





Histórico: 4332/2012 - SERVIÇO A SER EFETUADO DA CAMARA FRIA E FREEZER CRECHE PEQUENOS BRILHANTES ;

9727 139,0006-11-2012 811 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 139,00

Histórico: 4357/2012 - CONSERTO DO FAX BROTHER MOD. PERSONAL 275 - PATRIMÔNIO Nº 21.213, DA UNIDADE ESCOLAR CECI PEQUENOSBRILHANTES ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DAS CRECHES - LIGAÇÕES ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. AO ANO DE 2012.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CRECHES REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012.



Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600






Despesa: 31911300



















Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 33903000


Histórico: 4408/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR E COZINHA PILOTO PREVISÃO PAR 3 MESES

10024 35.190,0026-11-2012 830 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP 0,00 35.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PEDIDO PARCIAL 4519-1/2012 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO.

10028 1.200,0026-11-2012 830 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Histórico: 4522/2012 - TROCA DE PEÇAS DO VEICULO IVECO DAILY CITY ANO 2003 PLACAS CPV 4318 ;

10043 53.646,0026-11-2012 830 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 53.646,00 0,00 53.646,00

Histórico: PEDIDO PARCIAL 4537-1/2012 - CARNE LAGARTO

10076 11.184,9028-11-2012 830 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 11.184,90 0,00 11.184,90

Histórico: PEDIDO PARCIAL 4569-1/2012 - PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

10093 54.741,2029-11-2012 830 PANIFICADORA E CONFEITARIA JD. NIERO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 54.741,20 0,00 54.741,20


10094 14.841,8029-11-2012 830 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 14.841,80 0,00 14.841,80


10095 974,0029-11-2012 830 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 974,00 0,00 974,00

Histórico: 4588/2012 - PRODUTO UTILIZADOS PARA USO DA MERENDA ECOLAR. ENTREGA PARCELADA . PREVISAO 3 MESES

10192 35.190,0030-11-2012 830 FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 35.190,00 0,00 35.190,00




Histórico: RREMPENHO PEDIDO 4519-1/2012 - FOLÉ DE PEITO DE FRANGO

207.111,90Totais no elemento de Despesa: 54,00 35.190,00 0,00 171.867,90 54,00 171.921,90

Despesa: 33903900

9739 1.261,8007-11-2012 832 PORTEL AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.261,80 0,00 1.261,80

Histórico: 4364/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERTO EMERGENCIAL DO PORTAO DA COZINHA PILOTO ;

9744 350,0007-11-2012 832 REFRIJUND PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDAEPP

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4369/2012 - CONSERTO DA CAMARA FRIGORIFICA DA COZINHA PILOTO ;

9889 45.891,0021-11-2012 832 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES - ME 0,00 0,00 0,00 45.891,00 0,00 45.891,00

Histórico: 4482/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR. ENTREGA TOTAL.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA MERENDA - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA/COZINHA PILOTO REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.


Histórico: 4523/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR ;

10079 4.520,0029-11-2012 832 COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME 0,00 0,00 0,00 4.520,00 0,00 4.520,00

Histórico: 4572/2012 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMNETO PARA USO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ;


Histórico: 4634/2012 - MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA CEIL FUNDAMENTAL DO CENTRO ;


261.114,66 1.163,96 35.190,00 1.109,96 224.760,70 54,00 224.814,70Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Despesa: 33903000

9737 500,0006-11-2012 834 REGINA MARIA ABREU SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS




Despesa: 33904800

9934 22.498,9921-11-2012 847 PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO 22.498,99 0,00 22.498,99 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A NOVEMBRO/2012.



Atividade: 01.09.05.12.364.0023.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33904800

9954 2.140,8023-11-2012 849 AUXILIO TRANSPORTE 2.140,80 0,00 2.140,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS

Despesa: 33904800

9935 79.956,7721-11-2012 851 PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR 79.956,77 0,00 79.956,77 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A NOVEMBRO/2012.



Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 33903000


Histórico: 4406/2012 - COMPRA DE CD PARA USO DO SETOR


Histórico: 4502/2012 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA O SETOR DE PROTOCOLO

10066 1.480,0028-11-2012 856 ANA DENARDI FREDERICO ME 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 1.480,00

Histórico: 4559/2012 - AQUISIÇÃO DE SUCO PARA OS FUNCIONARIOS DO PAÇO MUNICIPAL ;


Histórico: 4616/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR


Despesa: 33903900




9851 3.600,0013-11-2012 858 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4453/2012 - AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA ADM - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. AO ANO DE 2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A NOVEMBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 E15/11/2012.



Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300













Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE

Despesa: 33903900

9888 10.850,0014-11-2012 868 JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA 0,00 0,00 0,00 10.850,00 0,00 10.850,00

Histórico: 4481/2012 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL "IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA".


Histórico: 4590/2012 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ;





Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 33903000

10104 6.529,0029-11-2012 871 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 6.529,00 0,00 0,00 0,00 6.529,00 6.529,00

Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DEDEZEMBRO/2012.


Despesa: 33903900





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CORREIO - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/10/2012 A 15/11/2012.



Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS

Despesa: 33903900

10064 669,1628-11-2012 881 IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. EPP 0,00 0,00 0,00 669,16 0,00 669,16

Histórico: 4557/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSETIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ;






Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Despesa: 33903900

9734 695,3206-11-2012 890 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 695,32 0,00 695,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

10201 694,8830-11-2012 890 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 694,88 0,00 0,00 0,00 694,88 694,88

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.





1.390,20 1.390,20 0,00 695,32 0,00 694,88 694,88Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300










Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 33903000

9659 544,4005-11-2012 897 PEFIL COMERCIAL LTDA. 544,40 0,00 544,40 0,00 0,00 0,00




Histórico: 4341/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, CELTA E KOMBI DA FROTAMUNICIPAL - ATA 63/2011

9660 184,5005-11-2012 897 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 184,50

Histórico: 4342/2012 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL, CELTA E KOMBI DA FROTAMUNICIPAL - ATA 63/2011

9716 210,0006-11-2012 897 TEFFÉ LUBRIFICANTES LTDA. 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00

Histórico: 4346/2012 - AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO DOS MECANICOS DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL ;

9789 1.188,4909-11-2012 897 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 1.188,49 0,00 0,00 0,00 1.188,49 1.188,49

Histórico: 4407/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE MODELO A6 ANO 2005/2006 PLACASCMW 3645 - ATA 26/2012

9838 400,0012-11-2012 897 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


9886 9.760,0014-11-2012 897 JPN XUA LTDA. 6.403,28 0,00 0,00 3.356,72 6.403,28 9.760,00

Histórico: 4479/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DELOUVEIRA.

-O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO PARCELADAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A NECESSIDADE A QUAL ESTA DIVISÃO EXPRESSARÁMEDIANTE ORDEM DE SERVIÇO (AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO).-

-GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ A FROTA MUNICIPAL--MATERIAL RELATIVO À ATA 20/2012.-

9903 440,0021-11-2012 897 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00


10035 715,4426-11-2012 897 MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 715,44 0,00 715,44

Histórico: 4529/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA 1.0 ANO 2007 PLACAS DBS 4772 - ATA 26/2012


Histórico: 4542/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2010, PLACA DKI-2665


Histórico: 4591/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS.


Histórico: 4598/2012 - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - ATA 26/2012


Despesa: 33903600

9742 1.362,9007-11-2012 898 DANILO MIQUELETTO 1.362,90 0,00 1.362,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4367/2012 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA ;





Despesa: 33903900

9617 68,1105-11-2012 899 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R. 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07183-388/2012 - PLACA DKI2665


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07223-388/2012- PLACA DKI2653

9754 68,1108-11-2012 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 68,11 0,00 68,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 6977-388/2012 - PLACA EHE 8004.


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS4769

9839 100,0012-11-2012 899 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


9875 60,0013-11-2012 899 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00


9897 68,1021-11-2012 899 LINDOIA PREFEITURA 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 06354-305/2012 - PLACA EHE8002


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DBS 4769


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA CPV 4329

9932 68,1021-11-2012 899 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO 08357-388/2012 Nº - PLACA DKI2661

9933 68,1021-11-2012 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07983-388/2012 - PLACA DKI2653


Histórico: ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012.

10006 68,1023-11-2012 899 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08276-388/2012 - PLACADKI-2687.

10007 68,1023-11-2012 899 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 08176-388/2012 - PLACA DKI-2690.







Histórico: 4543/2012 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2010, PLACA DKI-2665

10102 37,8629-11-2012 899 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 37,86 0,00 0,00 0,00 37,86 37,86

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. - PLACA EHE-8027.

10103 204,3029-11-2012 899 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 204,30 0,00 0,00 0,00 204,30 204,30

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA CPV -4310 E DKI-2690.


Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 7183-388/2012 - PLACA DKI 2665.







6.563,66Totais no elemento de Despesa: 1.553,16 0,00 834,26 5.010,50 718,90 5.729,40


Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600







Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 33903000


Histórico: 4584/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.







Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.01.15.452.0011.2065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Despesa: 33903900

10097 1.299.995,5829-11-2012 940 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 1.299.995,58 0,00 1.299.995,58

Histórico: PEDIDO PARCIAL 3884-2/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA.

1.299.995,58Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.299.995,58 0,00 1.299.995,58

1.299.995,58 0,00 0,00 0,00 1.299.995,58 0,00 1.299.995,58Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000


Histórico: 4384/2012 - MATERIAL PARA USO NO ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL ;

9804 208,0012-11-2012 942 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 208,00

Histórico: 4422/2012 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL ;

9844 519,0013-11-2012 942 PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 0,00 0,00 0,00 519,00 0,00 519,00

Histórico: 4446/2012 - MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS ;

9949 249,0023-11-2012 942 BALANÇAS BORDON LTDA 249,00 0,00 0,00 0,00 249,00 249,00

Histórico: 4500/2012 - MATERIAL DE USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;

10059 1.434,0028-11-2012 942 PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS - EPP 0,00 0,00 0,00 1.434,00 0,00 1.434,00




Histórico: 4552/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL ;


Histórico: 4556/2012 - MATERIAL PARA USO DA LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL ;

10081 217,8029-11-2012 942 KA EMPÓRIO DOS METAIS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 217,80 0,00 217,80

Histórico: 4574/2012 - AQUISIÇÃO DE CABO E CATRACA PARA MONTAGEM DAS TENDAS ;


Histórico: 4592/2012 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.


Despesa: 33903900




Despesa: 44905200

9816 7.400,0012-11-2012 945 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00

Histórico: 4434/2012 - AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2671

10058 150,0028-11-2012 945 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 4551/2012 - MATERIAL PARA USO NA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ;



Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE

Despesa: 33903000

9654 5.880,0005-11-2012 946 CELIA ROBERTO ME 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 5.880,00

Histórico: 4336/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MUDANÇA DE PADRÃO DA PRAÇA PEDRO SANCHES.

9655 2.106,0005-11-2012 946 BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 2.106,00 0,00 2.106,00

Histórico: 4337/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MUDANÇA DE PADRÃO DA PRAÇA PEDRO SANCHES.

9751 433,5007-11-2012 946 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 433,50 0,00 433,50

Histórico: 4376/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ;

9799 3.600,0012-11-2012 946 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

Histórico: 4417/2012 - MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BICA ;

9817 2.538,5012-11-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 2.538,50 0,00 0,00 0,00 2.538,50 2.538,50




Histórico: 4435/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE MODELO W-20B - ANO 1985


Histórico: 4436/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO VW 14.150 - ANO 1998 - CDZ-4405

9852 403,5013-11-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 403,50 0,00 0,00 0,00 403,50 403,50

Histórico: 4454/2012 - PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2002 ;

9865 4.900,0013-11-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00

Histórico: 4467/2012 - MATERIAL DE USO GERAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL.

9887 820,0014-11-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00

Histórico: 4480/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL


Histórico: 4489/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW MODELO 17.180 WORKER ANO 2010 - PLACA DKI-2671

9950 549,0123-11-2012 946 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 549,01 0,00 549,01

Histórico: 4501/2012 - MATERIAL PARA USO DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LOUVEIRA ;

10027 4.980,0026-11-2012 946 PROLIX CONTEINERES E LIXEIRAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00

Histórico: 4521/2012 - MATERIAL PARA USO EM EVENTOS NO MUNICIPIO ;


Histórico: 4554/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ;

10161 35.827,5030-11-2012 946 USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA. 0,00 0,00 0,00 35.827,50 0,00 35.827,50

Histórico: 4625/2012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE DE LOUVEIRA

10162 38.505,0030-11-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 38.505,00 0,00 38.505,00


10163 810,0030-11-2012 946 CONSTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 810,00


10164 4.359,0030-11-2012 946 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 4.359,00 0,00 4.359,00



Despesa: 33903900

9588 300,0001-11-2012 948 SERGIO R. B DA SILVA- ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 4313/2012 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA BOBOCAT (MINIRETROESCAVADEIRA JCB 1CX ANO 2010) ;

9717 950,0006-11-2012 948 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4347/2012 - CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SEREM INSTALADAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS ;





Histórico: 4437/2012 - MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO VW 14.150 - ANO 1998 - CDZ-4405


Histórico: 4490/2012 - MANUTENÇÃO VEÍCULO VW MODELO 17.180 WORKER ANO 2010 - PLACA DKI-2671

10057 3.000,0028-11-2012 948 LUIS FERNANDO ZANELLA - ME. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Histórico: 4550/2012 - SERVIÇO ESPECIALIZADO /BORRACHARIA (SUBSTITUIÇÃO DE PENEUS, CÂMARA DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO EMPNEUS, REFERENTE AOS VEICULOS LEVES) ;



Atividade: 01.11.01.15.452.0013.2069 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS

Despesa: 33903900

9936 200.000,0021-11-2012 951 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 4.123,50 0,00 3.804,80 195.876,50 318,70 196.195,20

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2012.



Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600









Despesa: 31911300












Despesa: 33904900





Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

10203 30.337,8530-11-2012 963 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 30.337,85 0,00 30.337,85 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL NOVEMBRO DE 2012.


Despesa: 31901300

10204 6.244,2030-11-2012 964 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 6.244,20 0,00 0,00 0,00 6.244,20 6.244,20







Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903000

10209 9.841,2330-11-2012 969 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 9.841,23 0,00 9.841,23



Despesa: 33903900




Despesa: 33904900







Despesa: 44905200





Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Despesa: 33903900

10213 4.908,0030-11-2012 978 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 1.740,00 0,00 0,00 3.168,00 1.740,00 4.908,00




Atividade: 02.01.02.01.031.0098.1078 - AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Despesa: 44905200





Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100

10193 31.694,3830-11-2012 981 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 31.694,38 0,00 31.694,38 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FPML - NOVEMBRO DE 2012.


Despesa: 31900300




Despesa: 31900500








Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100




Despesa: 31900300




Despesa: 31900500





Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS

Despesa: 31901100





Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Despesa: 31901100

10180 28.335,0030-11-2012 999 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 28.335,00 0,00 28.335,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUMHAB - NOVEMBRO DE 2012





Despesa: 31901300

10181 6.323,9830-11-2012 1000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 6.323,98 0,00 0,00 0,00 6.323,98 6.323,98



Despesa: 33903900

10182 8.347,9530-11-2012 1007 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 8.347,95 0,00 8.347,95



Despesa: 33904900

10183 410,4030-11-2012 1008 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 410,40 0,00 410,40 0,00 0,00 0,00




19.394.851,96 10.576.974,50 674.648,50 7.852.712,11 8.143.228,96 2.724.262,39 10.867.491,35Totais Listados No Período:


prefeitura municipal de louveira de notas de empen… · período: 01-11-2012 a 30-11-2012 emp data...

Documents