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SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de Empenhos

CFOConselho Federal de Odontologia

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 61.919.643/0001-28

VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.Histórico:

0,000,0087.672,0087.672,0087.672,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário214/1231/01/20122

tarifa de cobrança conta 23001-4.Histórico:

0,000,002,602,602,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança

Ordinário213/1231/01/20123

tarifa de cobrança conta 25001-5Histórico:


Ordinário212/0231/01/20124

serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.Histórico:

0,006.025,440,000,006.025,44Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Estimativo059/201204/01/20125

pagto ref. a fopag, mes 01/2012.Histórico:

0,0089.120,14583.608,31583.608,31672.728,45Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário002/1231/01/20126

valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico:

0,000,003.667,413.667,413.667,41Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1231/01/20127

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a locaçao das salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico:

0,000,003.667,413.667,413.667,41Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1231/01/20128

valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.Histórico:

0,000,00392,54392,54392,54Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1231/01/20129

pagto irrf sobre locaçao de salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico:

0,000,00392,54392,54392,54Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1231/01/201210

valor ref. a locaçao grupo 2310.Histórico:

0,000,008.984,468.984,468.984,46Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário010/1231/01/201211

valor irrf sobra locação de grupo 2310.Histórico:

0,000,00103,51103,51103,51Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário010/1231/01/201212

valor ref. a irrf sobre locaçao grupo 2310.Histórico:


Ordinário010/1231/01/201213

valor ref. a locaçao sala 2307.Histórico:


Ordinário013/1231/01/201214

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a desp. com malotes e outros.Histórico:

0,000,00307.037,98307.037,98307.037,98EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário017/1231/01/201215

valor ref. a pis cofins csll e ir.Histórico:



Ordinário017/1231/01/201216

manutenção em ar condicionadoHistórico:

0,000,00670,86670,86670,86Ambient Air Ar Condicionado Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário018/1231/01/201217

pis cofins ir csll, mes 01/12.Histórico:



Ordinário018/1231/01/201218

serviço de telefonia mes 01/12.Histórico:

0,000,00342,51342,51342,51Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/1131/01/201219

serviço de telefonia mes 01/12Histórico:


Ordinário004/1231/01/201220


Ordinário021/1231/01/201221

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário021/1231/01/201221


0,000,004.202,664.202,664.202,66Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/1231/01/201222

ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12Histórico:

0,000,00454,72454,72454,72Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)


Ordinário021/1231/01/201223

restituição de desp. com malotes.Histórico:

0,00295,000,000,00295,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário031/1231/01/201224

contrato de suporte sistema dp.Histórico:

0,000,00651,73651,73651,73totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário045/1231/01/201225

pis cofins csll, manut. sistema dp.Histórico:


Ordinário045/1231/01/201226

irrf manut. sistema dp.Histórico:


Ordinário045/1231/01/201227

compra de passagens aereas.Histórico:

0,000,0067.587,2867.587,2867.587,28promotional travel viagens e turismoltda

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário020/1231/01/201228

Página:4/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aereaHistórico:

0,000,00333,96333,96333,96promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário020/201231/01/201229

compra de passagens aereasHistórico:



Ordinário020/201231/01/201230

ir, csll, cofins, pis-pasep.Histórico:



Ordinário020/1231/01/201231

compra de passagens aereasHistórico:



Ordinário020/1231/01/201232

ir, csll, cofins, pis-pasepHistórico:



Ordinário020/1231/01/201233

pagto de hospedagem sites-serv. internetHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário052/1231/01/201234

pagamento de serviços de informaticaHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário053/201231/01/201235

ir, csll, cofins, pis-pasepHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário053/1231/01/201236

Página:5/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário054/1231/01/201237

pagto de energia eletricaHistórico:

0,000,0040,8940,8940,89Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás

Ordinário057/1231/01/201238

pagto de contrato para pcmso (dp)Histórico:

0,000,00331,99331,99331,99JHM Consultoria e Serviços em SaúdeS/C/ SOU

6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho

Ordinário060/1231/01/201239

pagto de contrato de pcmso (dp)Histórico:



Ordinário060/1231/01/201240

pagto de conta de agua,Histórico:

0,000,00281,45281,45281,45Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário061/1231/01/201241

pagto ref a conta de telefone movelHistórico:

0,000,001.608,541.608,541.608,54Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário058/201231/01/201242

pagto de conta de telefone movelHistórico:


Ordinário058/1231/01/201243

Página:6/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

pagto de tv por assinartura, netHistórico:

0,000,00173,60173,60173,60Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário049/201231/01/201244

gasto com telecomunicação, jan/2012Histórico:

0,000,0026,7026,7026,70Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário062/201231/01/201245

gastos com serviço de telefonia, jan/12.Histórico:


Ordinário062/1231/01/201246

gastos com serviços de telefonia, jan/2012.Histórico:


Ordinário062/1231/01/201247

gastos com serviços de telefonia jan/2012.Histórico:


Ordinário062/1231/01/201248

gastos com telefonia em geral, jan/2012Histórico:


Ordinário062/1231/01/201249

gastos com serviço de telefonia, jan/2012.Histórico:


Ordinário062/1231/01/201250

Página:7/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

restituição de despesas diversasHistórico:

0,000,00243,12243,12243,12Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário064/1231/01/201252

restituição de despesa com alimentação e taxi.Histórico:



Ordinário064/1231/01/201253

restituição de despesa com alimentação e traxi.Histórico:

0,000,00721,71721,71721,71Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário065/1231/01/201254

restituição de despesas com taxiHistórico:


Ordinário065/1231/01/201255

ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 ( brasil telecom)Histórico:


Ordinário062/1231/01/201256

restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.Histórico:

0,000,00894,32894,32894,32Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário066/1231/01/201257

restituiçao de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDAHistórico:


Ordinário066/1231/01/201258

Página:8/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068Histórico:


Ordinário066/1231/01/201259

restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877Histórico:

0,000,001.137,001.137,001.137,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário066/1231/01/201260

pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO, conf. nf. 0252Histórico:

0,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA


Ordinário069/1231/01/201261

pagto de contrato mensal do jornal do CFOHistórico:

0,000,0073.596,6373.596,6373.596,63Ediouro Gráfica e Editora Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário067/1231/01/201262

pagto de contrato de prestação de servi. de consultoria juridica.Histórico:

0,000,004.692,504.692,504.692,50Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário078/1231/01/201263

pagto de cofins, pis, csll, conf. nf. 1271Histórico:

0,000,00232,50232,50232,50Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário078/1231/01/201264

pagto de ir, conf. nf. 1271Histórico:

0,000,0075,0075,0075,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário078/1231/01/201265

Página:9/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

pagto de contrato de serviço de assessoria contabilHistórico:

0,000,007.038,757.038,757.038,75Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil

Ordinário084/201231/01/201266

pagto de pis, cofins e csll.Histórico:

0,000,00348,75348,75348,75Lar Contabilidade Auditoria e PericiaLTDA


Ordinário084/1231/01/201267

pagto de ir.Histórico:



Ordinário084/1231/01/201268

pagto de despesa com taxi.Histórico:

0,000,006.742,586.742,586.742,58Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário087/1231/01/201269

pagto de ir.Histórico:

0,000,0063,5863,5863,58Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons.Mot. Aut. Turis. RJ


Ordinário087/201231/01/201270

pagto de cofins.Histórico:



Ordinário087/201231/01/201271

pagto de pisHistórico:



Ordinário087/201231/01/201272

pagto de material de informática (cartucho hp).Histórico:

0,000,007.974,007.974,007.974,00Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário089/1231/01/201273

Página:10/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

pagto de material de identificação profissionalHistórico:

0,000,007.898,007.898,007.898,00Escalada Artes Graficas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário090/1231/01/201274

restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.Histórico:

0,000,00421,10421,10421,10Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário092/1231/01/201275

restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.Histórico:


Ordinário092/1231/01/201276

restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.Histórico:

0,000,00492,43492,43492,43Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário124/1231/01/201277

mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativosHistórico:

0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1031/01/201278

Pagto de TV por assinatura.Histórico:

0,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário021/1231/01/201279

jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12Histórico:


Ordinário022/1231/01/201280


Ordinário022/1231/01/201281

Página:11/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201281

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:

0,000,001.267,021.267,021.267,02diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/01/201282

valor ref. a suprimento de fundo ora regularizadoHistórico:

0,000,002.500,002.500,002.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores

Ordinário570/1131/01/201283

leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201284

emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201285

jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201286

ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201287

ailtonn diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201288


Ordinário022/1231/01/201289

Página:12/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao recadastramentoHistórico:

ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201290

ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201291

ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201292

emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1231/01/201293

jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1231/01/201294

leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/010/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201295

rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e18/01/2012, para despachos com seresp.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201296


Ordinário022/1231/01/201297

Página:13/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201297

genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico:


Ordinário022/1231/01/201298

ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD´s da região.Histórico:


Ordinário022/1231/01/201299

rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012100

leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos, dia 20/01/2012.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012101

leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012102

jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaiçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012103

ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012104


Ordinário022/1231/01/2012105

Página:14/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislaçãoHistórico:

mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012106

marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábilHistórico:

0,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1231/01/2012107

antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1231/01/2012108

luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/1231/01/2012109

luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.Histórico:


Ordinário023/1231/01/2012110

juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.Histórico:

0,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1231/01/2012111

marcelo vieira, 06 diarias para o Piaúi, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.Histórico:


Ordinário023/1231/01/2012112


Ordinário023/1231/01/2012113

Página:15/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curutiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.Histórico:


Ordinário023/1231/01/2012113

marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabilHistórico:


Ordinário023/1231/01/2012114

lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabilHistórico:


Ordinário023/1231/01/2012115

luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011Histórico:


Ordinário023/1231/01/2012116

genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/201231/01/2012117

messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.Histórico:


Ordinário027/1231/01/2012118

serviço de assessoria parlamentar.Histórico:

0,001.201,501.108,051.108,052.309,55Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário036/1231/01/2012119

serviço de assessoria de comunicação.Histórico:

0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário036/1231/01/2012120

Página:16/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ref. a limpeza da sede de brasilia.Histórico:

0,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário038/1231/01/2012121

ref. a postagens diversas.Histórico:

0,000,001.076,051.076,051.076,05Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário039/1231/01/2012122

desp. de telefone mes 01/12.Histórico:



Ordinário040/1231/01/2012123

ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.Histórico:

0,000,00157,63157,63157,63Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A


Ordinário040/1231/01/2012124

ref. a controle digital de acesso as portas.Histórico:

0,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut.equip. ltda


Ordinário042/1131/01/2012125

contrato infojuris informação forense.Histórico:

0,00451,19218,81218,81670,00Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário046/1231/01/2012126

claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.Histórico:


Ordinário027/1231/01/2012127

Página:17/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

maria lucia zarvos vareliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúdeHistórico:


Ordinário026/1231/01/2012128

graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.Histórico:


Ordinário026/1231/01/2012129

graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cnsHistórico:

0,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1231/01/2012130

pagto de manutenção dol equiopamento de sonorização, conf. contratoHistórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1231/01/2012131

pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.Histórico:

0,000,001.300,311.300,311.300,31Caster Assessoria de RecursosHumanos LTDA


Ordinário088/1231/01/2012132

pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.Histórico:

0,000,00135,70135,70135,70Caster Assessoria de RecursosHumanos LTDA


Ordinário088/1231/01/2012133

pagto de pedágio, conf. contrato.Histórico:

0,000,0020,5020,5020,50Sem Parar / Via Facil - Centro deGestão de Meios de Pagamento S/A

6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário077/1231/01/2012134


Ordinário031/1231/01/2012135

Página:18/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.Histórico:

outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.Histórico:

0,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1231/01/2012136

outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativoHistórico:


Ordinário032/1231/01/2012137

pagto de convênio de estágio.Histórico:

0,000,00420,00420,00420,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/1231/01/2012138

bolsa estágio jan/12Histórico:

0,000,00331,73331,73331,73Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1231/01/2012139

auxilio financeiro, cro-acHistórico:

0,000,00350.000,00350.000,00350.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1231/01/2012140

auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11Histórico:


Ordinário030/1231/01/2012141

auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11Histórico:

0,000,0038.957,5338.957,5338.957,53tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1231/01/2012142

Página:19/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

auxilio financeiro,conf. of. 550/11Histórico:

0,0047.000,000,000,0047.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1231/01/2012143

auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22Histórico:

0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1231/01/2012144

auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22Histórico:

0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1231/01/2012145


0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/1231/01/2012146


0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/1231/01/2012147

bolsa estagio jan/12Histórico:

0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/1231/01/2012148


0,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/1231/01/2012149


0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/1231/01/2012150

Página:20/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

auxilio transporte estagiario jan/12Histórico:

0,000,00210,60210,60210,60Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1231/01/2012151


0,000,0058,8058,8058,80Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/201231/01/2012152


0,000,00120,60120,60120,60Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/201231/01/2012153


0,000,0038,5038,5038,50Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1231/01/2012154


0,000,00276,90276,90276,90Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1231/01/2012155


0,000,0060,2060,2060,20Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1231/01/2012156

valor ref. a tarifa da conta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1229/02/2012157

valor ref. a tarifa da conta 23001-4Histórico:


Ordinário213/1229/02/2012159

Página:21/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

compra da vale transporte mes 02/12.Histórico:

0,008.068,4810.816,5810.816,5818.885,06Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1229/02/2012160

plano de saude mes 02/12.Histórico:

0,0028.420,3852.484,6152.484,6180.904,99Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário004/1229/02/2012161

irrf sobre plano de saude mes 02/12.Histórico:

0,000,00396,49396,49396,49Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário004/1229/02/2012162

pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.Histórico:

0,000,003.964,883.964,883.964,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário004/1229/02/2012163

compra de vale refeiçao mes 02/12.Histórico:

0,000,0065.054,6665.054,6665.054,66ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário005/1229/02/2012164

ir pis cofins csll, compra de vale refeiçao mes 02/12.Histórico:

0,000,0073,5473,5473,54ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário005/1229/02/2012165

pis sobre fopag mes 01/12.Histórico:

0,000,006.629,956.629,956.629,95Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário006/1229/02/2012166

fgts sobre fopag mes 01/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1229/02/2012167

Página:22/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:


Ordinário008/1229/02/2012168

locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:


Ordinário008/1229/02/2012169

irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:

0,000,00385,12385,12385,12Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1229/02/2012170

irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico:

0,000,00385,12385,12385,12Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/1229/02/2012171

locaçao da sala 2302, mes 01/12.Histórico:

0,000,003.053,083.053,083.053,08rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário009/1229/02/2012172

irrf sobre locaçao da sala 2302, mes 01/12.Histórico:

0,000,0047,5147,5147,51rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário009/1229/02/2012173



Ordinário010/1229/02/2012174

Página:23/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário010/1229/02/2012175



Ordinário010/1229/02/2012176


0,000,002.949,932.949,932.949,93Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário011/1229/02/2012177



Ordinário011/1229/02/2012178


0,000,005.088,425.088,425.088,42saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário012/1229/02/2012179


0,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário013/1229/02/2012180


0,000,005.436,075.436,075.436,07Imoscovici Administradora de ImóveisLtda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário014/1229/02/2012181

Página:24/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


0,000,0019,8819,8819,88Imoscovici Administradora de ImóveisLtda


Ordinário014/1229/02/2012182

despesas de condominio, mes 01/12.Histórico:

0,000,0030.364,4130.364,4130.364,41Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário015/1229/02/2012183

despesas de energia, mes 01/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica,Agua e Gás

Ordinário015/1229/02/2012184

despesas de condominio, mes 01/12.Histórico:

0,000,00715,81715,81715,81Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário015/1229/02/2012185

despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.Histórico:

0,000,00741,56741,56741,56Housing Cond. Administração deImóveis Ltda


Ordinário016/1229/02/2012186

postagens diversas.Histórico:



Ordinário017/1229/02/2012187

ir pis cofins csll sobre postagens diversas.Histórico:



Ordinário017/1229/02/2012188

Página:25/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

manutenção em ar condicionado mes 02/12.Histórico:



Ordinário018/1229/02/2012189

ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.Histórico:



Ordinário018/1229/02/2012190

compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1229/02/2012191

ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1229/02/2012192

gastos com editoraHistórico:

0,000,00907,50907,50907,50rgo editora informação e didática ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário150/1229/02/2012193

valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012194

valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.Histórico:


Ordinário022/1231/01/2012195

Página:26/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1229/02/2012196

ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1229/02/2012197

rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1229/02/2012198

ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1229/02/2012199

ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:


Ordinário021/1229/02/2012200



Ordinário021/1229/02/2012201



Ordinário021/1229/02/2012202


Ordinário77,8929/02/2012203

Página:27/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário021/1229/02/2012204




Ordinário021/1229/02/2012205

ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico:



Ordinário021/1229/02/2012206

rel. a publicação em diario oficial.Histórico:

0,000,00182,22182,22182,22Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário028/1229/02/2012207

rel. a auxilio financeiro.Histórico:

0,000,0043.000,0043.000,0043.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1229/02/2012208


0,000,0025.000,0025.000,0025.000,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1229/02/2012209


Ordinário030/1229/02/2012210

Página:28/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.Histórico:


Ordinário038/1229/02/2012211

valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.Histórico:

0,000,00790,85790,85790,85Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário039/1229/02/2012212

valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.Histórico:

0,000,001.133,791.133,791.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário041/1229/02/2012213

valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.Histórico:

0,000,001.108,051.108,051.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário036/1229/02/2012214

valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.Histórico:


Ordinário036/201229/02/2012215

pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.Histórico:



Ordinário040/1229/02/2012216



Ordinário040/1229/02/2012217

Página:29/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internetHistórico:

pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.Histórico:



Ordinário042/1229/02/2012218

pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.Histórico:

0,000,002.184,502.184,502.184,50Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping


Ordinário043/1229/02/2012219

pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.Histórico:

0,000,00390,77390,77390,77Sistab Eletro Eletronica Ltda.


Ordinário044/1229/02/2012220

pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).Histórico:


Ordinário045/1229/02/2012221

pagto de contrato, a infojuris-inform. forenseHistórico:


Ordinário046/201229/02/2012222

Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.Histórico:

0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário048/1229/02/2012223


Ordinário048/1229/02/2012224

Página:30/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.Histórico:

Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.Histórico:

0,000,00652,61652,61652,61Pnp Telecomunicações LTDA


Ordinário050/1229/02/2012225

Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.Histórico:

0,000,00917,00917,00917,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário052/1229/02/2012226

Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.Histórico:


Ordinário054/1229/02/2012227

pagto ref a contrato de produção jornalistica.Histórico:

0,000,005.400,005.400,005.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário055/1229/02/2012228

Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.Histórico:

0,000,00323,00323,00323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.


Ordinário056/1229/02/2012229

pagto desp telefonicas diversas.Histórico:


Ordinário062/1229/02/2012230


Ordinário062/1229/02/2012231

Página:31/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

retençao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.Histórico:

Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12Histórico:


Ordinário058/1229/02/2012232

Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12Histórico:


Ordinário058/1229/02/2012233

Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).Histórico:



Ordinário060/1229/02/2012234

Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.Histórico:


Ordinário061/1229/02/2012235

Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.Histórico:

0,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário049/1229/02/2012237

Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012238


Ordinário026/1229/02/2012239

Página:32/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário026/1229/02/2012239

Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012240

Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:


Ordinário026/1229/02/2012241

Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012242

Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012243

Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012244

Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012245

Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012246


Ordinário026/201229/02/2012247

Página:33/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.Histórico:

Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012248

Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012249

Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012250

Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012251

Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012252

Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012253

Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012254


Ordinário026/201229/02/2012255

Página:34/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasilia, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012255

Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012256

Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012257

Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012258

Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piaúi dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012259

Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .Histórico:


Ordinário026/201229/02/2012260

Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012261

Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012262


Ordinário022/201229/02/2012263

Página:35/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.Histórico:

Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012264

Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012265

Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012266

Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012267

Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012268

Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012269

Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012270


Ordinário022/201229/02/2012271

Página:36/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012271

Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012272

Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012273

Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012274

Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012275

Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012276

Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012277

Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012278


Ordinário022/201229/02/2012279

Página:37/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:

Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012280

Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012281

Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012282

Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012283

Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012284

Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo /reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)

Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012285

Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012286


Ordinário022/201229/02/2012287

Página:38/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012287

Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012288

Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012289

Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012290

Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012291

Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012292

Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012293

Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012294


Ordinário022/201229/02/2012295

Página:39/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.Histórico:

Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012296

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012297

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012298

Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012299

Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012300

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012301

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012302


Ordinário022/201229/02/2012303

Página:40/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012303

Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012304

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201229/02/2012305

Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012306

Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012307

Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012308

Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012309

Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012310


Ordinário023/201229/02/2012311

Página:41/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.Histórico:

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012312

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012313

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasilia, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012314

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasilia, dia 01/02/12, para despachos com presidente.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012315

Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo deindenização por procedimento ético.

Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012316

Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012317

Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012318


Ordinário023/201229/02/2012319

Página:42/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012319

Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012320

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012321

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasilia, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012322

Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012323

Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012324

Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.Histórico:


Ordinário023/201229/02/2012325

restituição de despesa com taxi.Histórico:

0,000,00208,67208,67208,67Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário063/1229/02/2012326

Página:43/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário064/1229/02/2012327

restituição de despesa com refeição.Histórico:

0,000,001.117,851.117,851.117,85Leonardo Marconi Cavalcanti deOliveira


Ordinário064/1229/02/2012328



Ordinário065/1229/02/2012329



Ordinário065/1229/02/2012330



Ordinário066/1229/02/2012331



Ordinário066/1229/02/2012332



Ordinário066/1229/02/2012333

Página:44/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativosHistórico:


Ordinário032/201229/02/2012334



Ordinário066/1229/02/2012335



Ordinário066/1229/02/2012336



Ordinário066/1229/02/2012337

manutençao de maquinas da grafica.Histórico:



Ordinário069/1229/02/2012338

Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012339

convenio de estagio mes 02/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1229/02/2012340

Página:45/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxarifado e contabilidade.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012341

Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012342

convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.Histórico:

0,000,003.732,003.732,003.732,00Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social


Ordinário070/1229/02/2012343

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012344

convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos.Histórico:

0,000,001.241,601.241,601.241,60Mudes - Fundação Mov. Univ. deDesenv. Econ. e Social

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1229/02/2012345

Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012346

Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012347

Página:46/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012348

Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012349

Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012350

Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário316,7629/02/2012351

Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012352

Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.Histórico:

0,000,0030.600,7230.600,7230.600,72Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário073/1229/02/2012353

pagto de pedágio, mes 02/12.Histórico:



Ordinário077/1229/02/2012354


Ordinário078/1229/02/2012355

Página:47/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

serv. de assessoria juridica, mes 02/12.Histórico:

manutençao em equipamento de segurança.Histórico:

0,000,00288,90288,90288,90Tele Guard Monitoramento de Alarmese Imagens LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva

Ordinário080/1229/02/2012356

Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012357

assinatura de TV a caboHistórico:


Ordinário081/1229/02/2012358

Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012359

serviço de assessoria contabil mes 02/12Histórico:



Ordinário084/1229/02/2012360

Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012361

0,000,006.902,406.902,406.902,40ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário128/1229/02/2012362

Página:48/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

compra de mateirais de escritório diversosHistórico:

Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012363

Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012364

referente a seguros de veículo fiat doblo essence 1.9 2012Histórico:

0,000,001.866,151.866,151.866,15Sul América Companhia Nacional deSeguros

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário129/1229/02/2012365

Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012366

reembolso de despesas com refeição diversos.Histórico:

0,000,007.154,007.154,007.154,00Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário131/1229/02/2012367

Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012368

0,000,00392,90392,90392,90Matrix Logistica e Suprimentos S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário135/1229/02/2012369

Página:49/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ref. a compra de materiais de higiene.Histórico:

Pagto a Ana Carolina Azevedo de jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012370

reembolso de desp. com refeiçoes diversasHistórico:

0,000,001.325,011.325,011.325,01Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário136/1229/02/2012371

Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012372

reembolso de desp. com refeiçoes diversas 4 coneoHistórico:

0,000,00540,00540,00540,00sergipe6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário137/1229/02/2012373

Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012374

ref. a locação de taxi diversos.Histórico:



Ordinário139/1229/02/2012375


Ordinário032/201229/02/2012376

Página:50/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:

Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012377

Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012378

Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012379

Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012380

Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012381

Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012382


Ordinário032/201229/02/2012383

Página:51/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediênte devido a problemas no sistema e no bancoHistórico:

Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediênte devido a problemas no sistema e no bancoHistórico:


Ordinário032/201229/02/2012384

Pagto a Outair Bastazini , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012385

Pagto a Spyro Nicolau Sprydes , ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012386

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012387

Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.Histórico:


Ordinário032/201229/02/2012388

Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.Histórico:


Ordinário027/201229/02/2012389


Ordinário027/201229/02/2012390

Página:52/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.Histórico:

Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.Histórico:


Ordinário027/201229/02/2012391

compra de papeis toalha e higiênicos diversos.Histórico:

0,000,002.295,302.295,302.295,30Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário140/1229/02/2012393

reembolso de desp. diversas.Histórico:

0,000,00499,55499,55499,55Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário141/1229/02/2012394

reembolso de desp. diversas com refeição.Histórico:

0,000,00269,50269,50269,50Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário142/1229/02/2012395

reembolso de desp. diversas com taxi.Histórico:

0,000,00116,50116,50116,50Juliano do Vale6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário142/1229/02/2012396

compra de toner diversos.Histórico:

0,000,005.412,105.412,105.412,10Web Center Equip. e Supim. deInformática LTDA


Ordinário144/1229/02/2012397

0,000,00160,00160,00160,00Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário14529/02/2012398

Página:53/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

reembolso com despesas de taxi.Histórico:


Ordinário14529/02/2012398

reembolso com despesas de taxi.Histórico:

0,000,00125,00125,00125,00Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário146/1229/02/2012399

ref. a locação de veiculosHistórico:

0,000,001.872,001.872,001.872,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME


Ordinário151/1229/02/2012400

reembolso de desp. com refeição.Histórico:

0,000,001.794,001.794,001.794,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário152/1229/02/2012401

valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano NevesHistórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário154/1229/02/2012402

ref. a desp. com alimentação.Histórico:

0,000,001.087,001.087,001.087,00Churrascaria Fandango LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário155/1229/02/2012403

ref. a transporte de caixas Coneo.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário153/1229/02/2012404

Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012405

Página:54/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012406

Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012407

Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012408

Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012409

Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012410

Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012411

Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012412

Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012413

Página:55/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.Histórico:


Ordinário023/01231/03/2012414

Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.Histórico:


Ordinário052/201231/03/2012415

pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.Histórico:


Ordinário054/201231/03/2012416

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário26/201202/03/2012417

Pagto ref a contrato de produção jornalistica, conf. nf. 132Histórico:


Ordinário055/201231/03/2012418

Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.Histórico:



Ordinário056/201231/03/2012419

Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.Histórico:

0,000,00810,86810,86810,86Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário057/201231/03/2012420


Ordinário023/201231/03/2012421

Página:56/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasíília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:

Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.Histórico:


Ordinário057/201231/03/2012422


0,004.094,180,000,004.094,18diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/201201/03/2012423



Ordinário026/201202/03/2012424

Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.Histórico:


Ordinário058/201231/03/2012425

Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.Histórico:


Ordinário058/201231/03/2012426



Ordinário026/201229/03/2012427



Ordinário060/201231/03/2012428

Página:57/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).Histórico:



Ordinário060/201231/03/2012428

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302Histórico:


Ordinário008/201201/03/2012429

Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012Histórico:


Ordinário09/201201/03/2012430

Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012Histórico:


Ordinário009/201201/03/2012431

Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012Histórico:


Ordinário010/201201/03/2012432

Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012433

Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012Histórico:


Ordinário011/201201/03/2012434


Ordinário011/201201/03/2012435

Página:58/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.Histórico:

Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 marçoHistórico:


Ordinário012/201201/03/2012436

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307Histórico:


Ordinário013/201201/03/2012437

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311Histórico:



Ordinário014/201201/03/2012438

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEISHistórico:



Ordinário15/201201/03/2012439

Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012440

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEMHistórico:



Ordinário016/201201/03/2012441



Ordinário017/201201/03/2012442

Página:59/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012443

Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADOHistórico:



Ordinário018/201231/03/2012444

Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.lHistórico:


Ordinário023/201231/03/2012445

Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.lHistórico:


Ordinário023/201231/03/2012446

Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.lHistórico:


Ordinário023/201231/03/2012447

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS7795/7796/8809/8012/8139

Histórico:



Ordinário020/201201/03/2012448

Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para particiipar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.lHistórico:


Ordinário023/201231/03/2012449

Página:60/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOSHistórico:



Ordinário20/201202/03/2012450

Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012451

Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012452

Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discusão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012453

Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discusão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012454

Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.Histórico:


Ordinário023/201231/03/2012455

Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.Histórico:


Ordinário061/201231/03/2012456

Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.Histórico:



Ordinário064/201231/03/2012457

Página:61/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.Histórico:


Ordinário065/201231/03/2012458

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário020/201203/03/2012459

Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012460

Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012461




Ordinário020/201204/03/2012462

Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012463

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.Histórico:



Ordinário020/201206/03/2012464


Ordinário032/201231/03/2012465

Página:62/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.Histórico:

Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012466

Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012467

Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012468

Pagto a Graziele Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012469

Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012470



Ordinário032/201231/03/2012471


Ordinário032/201231/03/2012472

Página:63/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012472

Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012473

vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012474

Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012475

Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012476

Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos noCFO.

Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012477

vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermenssson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012478


Ordinário032/201231/03/2012479

Página:64/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenárioHistórico:


Ordinário032/201231/03/2012479

vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012480

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012481

Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilía dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.Histórico:

0,000,001.425,421.425,421.425,42ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/201231/03/2012482

vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012483

Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.Histórico:


Ordinário002/1229/02/2012484

vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012485


0,000,004.813,994.813,994.813,99Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/201231/03/2012486

Página:65/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dis 20 à 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012488

vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012490

vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012491

vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012492

vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012493

vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012494

vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012495

vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012496

Página:66/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012498

vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012499

Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012500

Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012502

Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012508

Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012509

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,008.291,418.291,418.291,41Imprensa Nacional


Ordinário28/201231/03/2012510

Página:67/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012511

Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012512

Samir Najar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.Histórico:


Ordinário136/201231/03/2012513

Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012514

vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de OliveiraHistórico:


Ordinário022/1231/03/2012515

Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012516

Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeiraHistórico:


Ordinário030/201231/03/2012517

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012518

Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeiraHistórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00amazonas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/03/2012519


0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00piauí6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/03/2012520


0,000,0035.000,0035.000,0035.000,00rondônia6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/03/2012521

Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012522



Ordinário030/201231/03/2012523

Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012524

0,00119.696,230,000,00119.696,23pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/03/2012525

Página:69/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário030/201231/03/2012525

Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012526



Ordinário030/201231/03/2012527

Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012528


0,000,0038.000,0038.000,0038.000,00alagoas6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/03/2012529

Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com maloteHistórico:


Ordinário031/201231/03/2012530

Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012531


Ordinário032/201231/03/2012532

Página:70/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:

Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012533

Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012534

Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012535

Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012536

Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012537

Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012538


Ordinário032/201231/03/2012539

Página:71/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012539

Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012540

Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/1231/03/2012541

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012542

Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012543

Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012544

Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.Histórico:

0,000,002.336,002.336,002.336,00Infnet Educação Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário149/201231/03/2012545


Ordinário032/201231/03/2012546

Página:72/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenáriaHistórico:


Ordinário032/201231/03/2012546

pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenáriaHistórico:


Ordinário032/201231/03/2012547

pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenáriaHistórico:


Ordinário032/201231/03/2012548

Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012549

Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012550

Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.Histórico:


Ordinário032/201231/03/2012551



Ordinário032/201231/03/2012552


Ordinário022/1231/03/2012553

Página:73/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012553

vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012554

Valor ref a pagamento de IPVA do carro DobloHistórico:

0,000,001.647,131.647,131.647,13Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário051/201231/03/2012555

Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.Histórico:

0,000,001.804,381.804,381.804,38Detran RJ6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVAOrdinário051/201231/03/2012556

vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012557

vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012558

Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.Histórico:


Ordinário002/1231/03/2012559

vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012560


Ordinário062/1231/03/2012561

Página:74/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

serviços de telefonia mes 03/12.Histórico:

serviços de telefonia mes 03/12. retençoes de tributos.Histórico:


Ordinário062/1231/03/2012562

inss sobre fopag, mes 01/12.Histórico:

0,0022,00140.058,28140.058,28140.080,28INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1229/02/2012563


0,000,00804,45804,45804,45INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário002/1229/02/2012564



inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.Histórico:

0,000,00804,45804,45804,45INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário002/1231/03/2012566

Lar Contabiilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .Histórico:



Ordinário158/201231/03/2012567

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.Histórico:

0,000,009.785,669.785,669.785,66Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1231/03/2012568

Página:75/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12Histórico:


Ordinário022/1231/03/2012569

vr. ref 02 diarias em Manaus para Ailton Diogo Morilhas e OutrosHistórico:


Ordinário022/1231/03/2012570

Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.Histórico:

0,000,002.363,852.363,852.363,85proimagem vendas instal. manut.equip. ltda


Ordinário162/201231/03/2012571

vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas e OutrosHistórico:


Ordinário022/1231/03/2012572

Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.Histórico:

0,000,002.850,002.850,002.850,00Perfeição Gravações e Comércio dePratarias Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas

Ordinário216/201231/03/2012573

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi nf.00001616.Histórico:



Ordinário217/201231/03/2012574

vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012575


Ordinário023/1231/03/2012576

Página:76/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019Histórico:

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012577

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012578

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012579

vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012580

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012581

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012582


Ordinário023/1231/03/2012583

Página:77/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012583

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012584

Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companha de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.Histórico:

0,000,004.500,004.500,004.500,00Luna Produções Ltda.


Ordinário219/201231/03/2012585

Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário221/201231/03/2012586

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012587

Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00minas gerais6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário222/201231/03/2012588

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012589

0,000,003.000,003.000,003.000,00Nadaf e Araujo Lima advogadosAssociados

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário224/201231/03/2012590

Página:78/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.Histórico:

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012591

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel ltda, conf. nf. 39878, pagto atrves de transferencia bancaria dia 29/03/12.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012592

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s ltda.Histórico:


Ordinário066/201231/03/2012593

Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituiçaõ de despesas, conforme notas fiscais de numeros ( 93234, 24349 e 40511).Histórico:

0,000,004.681,044.681,044.681,04José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário152/201231/03/2012594

Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.Histórico:

0,000,003.509,163.509,163.509,16Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário225/201231/03/2012595

Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.Histórico:

0,000,00585,00585,00585,00Maxima Instaladora e RefrigeraçãoLtda.


Ordinário229/201231/03/2012596


Ordinário023/1231/03/2012597

Página:79/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076Histórico:

vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio jorge e OUTROSHistórico:


Ordinário023/1231/03/2012598

vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012599

vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012600

vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012601

Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012602

vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012603

Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário021/201231/03/2012604


Ordinário023/1231/03/2012605

Página:80/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino e Outros dias 12 a 15,03,12Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012605

vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira e OUTROS em Mato Grosso dias 13 a 15,03,12Histórico:


Ordinário023/1231/03/2012606

Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012607

Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012608

Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012609

Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012610

Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.Histórico:


Ordinário027/2012'31/03/2012611

Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012612


Ordinário027/201231/03/2012613

Página:81/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).Histórico:

Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012614

Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012615

Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012616

Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012617

Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012618

Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012619

Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.Histórico:


Ordinário027/201231/03/2012620

Página:82/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.Histórico:



Ordinário069/201231/03/2012621

Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.Histórico:



Ordinário077/201231/03/2012622

Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.Histórico:


Ordinário131/201231/03/2012623

Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.Histórico:



Ordinário080/201231/03/2012624

Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.Histórico:



Ordinário080/201231/03/2012625

pagamento com assessorai e consultoria de comunicaçaoHistórico:


Ordinário036/1231/03/2012626

vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12Histórico:


Ordinário038/1231/03/2012627

Página:83/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

vr ref gastos com postagens correspondenciasHistórico:

0,000,002.958,552.958,552.958,55Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário039/1231/03/2012628

vr. ref despesas com serviços de internetHistórico:



Ordinário040/1231/03/2012629

vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12Histórico:



Ordinário040/1231/03/2012630

vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183Histórico:


Ordinário041/1231/03/2012631

VR REF CONTRATO DE MANUTENÇAO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTASHistórico:



Ordinário042/1231/03/2012632

VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323Histórico:



Ordinário043/1231/03/2012633



Ordinário044/1231/03/2012634

Página:84/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555Histórico:

Pagto ref a contrato de convênio com estágio.Histórico:



Ordinário070/201231/03/2012635

Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.Histórico:

0,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201231/03/2012636


0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201231/03/2012637


0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201231/03/2012638



Ordinário070/201231/03/2012639


0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201231/03/2012640


0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201231/03/2012641

0,000,00694,43694,43694,43Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário045/1231/03/2012642

Página:85/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829Histórico:

Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.Histórico:


Ordinário070/201231/03/2012643



Ordinário070/201231/03/2012644



Ordinário070/201231/03/2012645



Ordinário070/201231/03/2012646



Ordinário070/201231/03/2012647

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012648



Ordinário070/200231/03/2012649


Ordinário046/1231/03/2012650

Página:86/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191Histórico:


Ordinário046/1231/03/2012650

VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1231/03/2012651

Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridicaHistórico:


Ordinário078/201231/03/2012652

Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil, conf. nf. 856Histórico:



Ordinário084/201231/03/2012653

Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012654

Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.Histórico:

0,002.153,930,000,002.153,93diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário024/201231/03/2012655

Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012656

Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012657

Página:87/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012658

Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012659

Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012660

Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012661

Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012662

Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012663

Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.Histórico:


Ordinário024/201231/03/2012664

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/201231/03/2012665

Página:88/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorizaçãoHistórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/201231/03/2012665

Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.Histórico:


Ordinário049/201231/03/2012666

Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.Histórico:



Ordinário050/201231/03/2012667

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário004/1231/03/2012668

Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012669

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012670

Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012671

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012672

Página:89/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.Histórico:


Ordinário048/201231/03/2012673

Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012674

Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012675

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012676

Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012677

Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.Histórico:


Ordinário005/1231/03/2012678

valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.Histórico:

0,000,006.682,856.682,856.682,85ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário006/1231/03/2012679

valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/03/2012680

Página:90/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012681

vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773Histórico:



Ordinário020/1230/04/2012682

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário239/201230/04/2012683

Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhasHistórico:

0,000,0031.000,0031.000,0031.000,00Luiz Ferreira da Silva Decorações6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário241/201230/04/2012684

Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestadosHistórico:

0,000,001.181,521.181,521.181,52Escritório Central de Arrecadação eDistribuição


Ordinário242/201230/04/2012685

Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00Solução Criativa Eventos Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário245/201230/04/2012686

Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,00506,00506,00506,00A Nossa Locadora de Veículos LTDA -ME


Ordinário248/201230/04/2012687



Ordinário249/201230/04/2012688

Página:91/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012





Ordinário250/201230/04/2012689

Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,001.700,001.700,001.700,00Energiarte Locação de Geradores Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário251/201230/04/2012690

Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.Histórico:

0,000,003.300,003.300,003.300,00Technik Brasil Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário25230/04/2012691

Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.Histórico:

0,000,00950,00950,00950,00Technik Brasil Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário253/201130/04/2012692

Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.Histórico:

0,00158,388.552,528.552,528.710,90Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/201230/04/2012693

Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custoref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.

Histórico:


Ordinário32/1230/04/2012694



Ordinário020/1230/04/2012695

Página:92/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


vr rf suorte de manutençao de informaticaHistórico:


Ordinário045/1230/04/2012696

vr rf suorte de manutençao de informaticaHistórico:


Ordinário045/1230/04/2012697

vr. ref. gastos contrato infojurisHistórico:


Ordinário046/1230/04/2012698

vr. ref contrato manutençao sist. telefonicoHistórico:



Ordinário050/1230/04/2012699

vr ref serviços de hospedagem de sites-internetHistórico:


Ordinário052/1230/04/2012701

Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, reciboHistórico:

0,0035,602.464,402.464,402.500,00Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário132/1231/01/2012702


Ordinário022/201231/03/2012703

Página:93/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012703

Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012704

Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIo de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012705

Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012706

Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012707

Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012Histórico:


Ordinário22/201230/04/2012708

Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.Histórico:



Ordinário020/201230/04/2012709

Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.Histórico:


Ordinário214/1231/03/2012710


Ordinário22/1230/04/2012711

Página:94/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012Histórico:

Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário054/1230/04/2012712

Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012Histórico:


Ordinário26/1230/04/2012713

vr. ref contrato produçao jornalisticaHistórico:


Ordinário055/1230/04/2012714

Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndiodo ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e163 e da gráfica do CFO ( Sub. Sede - Tijuca).

Histórico:

0,000,001.922,281.922,281.922,28Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário076/201230/04/2012715

Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012716

Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012Histórico:


Ordinário26/1230/04/2012717

Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012718


Ordinário022/201231/03/2012719

Página:95/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012719

vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/dfHistórico:



Ordinário056/1230/04/2012720

Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012721

Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012722

Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012723

Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012724



Ordinário212/1231/03/2012725



Ordinário214/1231/03/2012726

Página:96/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012727

Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.Histórico:


Ordinário078/201230/04/2012728

Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012729

Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012730

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012731

Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012732

Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012733

Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012734

Página:97/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012735

Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012736

Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para particiipar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.Histórico:


Ordinário22/201231/03/2012737

Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012738

Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012739

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012740

Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012741

VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇAO PCMSO - DFHistórico:



Ordinário060/1230/04/2012742

Página:98/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

RESTITUIÇAO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇAO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇOES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTEHistórico:


Ordinário063/1230/04/2012743

RESTITUIÇAO DESPESAS DIVERSASHistórico:


Ordinário065/1230/04/2012744

VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHOHistórico:


Ordinário65/1230/04/2012745

VR. REF DESPESAS COM REFEIÇAO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDAHistórico:


Ordinário066/1230/04/2012746

Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos admministrativo no dia 13/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012747

Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRo-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012748

Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.Histórico:


Ordinário022/201231/03/2012749



Ordinário21/201230/04/2012750

Página:99/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:



Ordinário21/201230/04/2012750

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.Histórico:



Ordinário021/201230/04/2012751

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.Histórico:



Ordinário021/201230/04/2012752

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.Histórico:



Ordinário021/201230/04/2012753

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.Histórico:



Ordinário021/201230/04/2012754

RESTITUIÇAO DE DESPSAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDAHistórico:


Ordinário066/1230/04/2012755

Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,00692.495,86692.495,86692.495,86Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário002/1230/04/2012756


Ordinário060/1230/04/2012757

Página:100/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDAHistórico:


Ordinário060/1230/04/2012757

VR. RESTITUIÇAO DESPESAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDAHistórico:


Ordinário66/1230/04/2012758

Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.Histórico:



Ordinário021/201230/04/2012759

Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.Histórico:



Ordinário21/201230/04/2012760

Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.Histórico:

0,000,00911,10911,10911,10Imprensa Nacional


Ordinário028/201230/04/2012761

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201230/04/2012763

RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM REFEIÇAO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOSHistórico:


Ordinário66/1230/04/2012764


Ordinário030/201230/04/2012765

Página:101/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.Histórico:


Ordinário030/201230/04/2012765

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Histórico:


Ordinário030/201230/04/2012766

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Histórico:


Ordinário030/201230/04/2012767

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Histórico:


Ordinário030/201230/04/2012768

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.Histórico:

0,000,0085.116,3985.116,3985.116,39ceará6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201230/04/2012769

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.Histórico:


Ordinário030/201230/04/2012770

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Histórico:

0,000,0038.375,0038.375,0038.375,00rio de janeiro6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201230/04/2012771

vr. ref gastos com serviços de manutençao maquinas graficaa do cfoHistórico:



Ordinário069/1230/04/2012772

Página:102/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.Histórico:

0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00Cro- Mato Grosso do Sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201230/04/2012773

Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.Histórico:



Ordinário084/201230/04/2012774

Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.Histórico:


Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestadosHistórico:

0,000,00804,45804,45804,45INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário002/1230/04/2012776

Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1230/04/2012777

Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.Histórico:

0,000,00211,60211,60211,60Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1230/04/2012778

Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12Histórico:

0,001.013,6228.127,9428.127,9429.141,56diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1230/04/2012779

Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.Histórico:


Ordinário004/1230/04/2012781

Página:103/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.Histórico:

0,000,007.898,007.898,007.898,00Escalada Artes Graficas LTDA


Ordinário226/201230/04/2012782

Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.Histórico:


Ordinário038/201230/04/2012783

Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.Histórico:


Ordinário005/1230/04/2012784

Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente.Histórico:

0,000,003.585,003.585,003.585,00Perfeição Gravações e Comércio dePratarias Ltda.


Ordinário227/201230/04/2012785

Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.Histórico:

0,000,003.670,973.670,973.670,97Kapri da Brasil LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário234/201230/04/2012786

Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.Histórico:

0,000,006.200,006.200,006.200,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário237/201230/04/2012787

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.Histórico:



Ordinário006/1230/04/2012788


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1230/04/2012789

Página:104/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.Histórico:

valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.Histórico:


Ordinário008/1230/04/2012790

valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.Histórico:


Ordinário010/1230/04/2012791



Ordinário012/1230/04/2012792



Ordinário013/1230/04/2012793

Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012794

Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012795


Ordinário026/201230/04/2012796

Página:105/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:

Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012797

Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012798

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.Histórico:



Ordinário40/201230/04/2012799

Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012800

Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012801

Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012802

valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.Histórico:



Ordinário015/1230/04/2012803

Página:106/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acessso a internet mes de abril de 2012.Histórico:



Ordinário40/201230/04/2012804

valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.Histórico:



Ordinário015/1230/04/2012805

Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012806

Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012807

valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.Histórico:



Ordinário017/1230/04/2012808

Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012809

Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012810



Ordinário018/1230/04/2012811

Página:107/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.Histórico:



Ordinário018/1230/04/2012811

Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012812

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.Histórico:


Ordinário041/201230/04/2012813

valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.Histórico:


Ordinário039/1230/04/2012814

Pagto a Francisca Nascimento Barcbosa Andradel, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012815

Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012816

Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012817

Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012818

Página:108/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012819

Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.Histórico:



Ordinário042/201230/04/2012820

Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012821

Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012822

Pagto a Ilzelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012823

Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.Histórico:


Ordinário026/201230/04/2012824

Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.Histórico:



Ordinário070/201230/04/2012825


Ordinário070/201230/04/2012826

Página:109/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:


Ordinário070/201230/04/2012826

Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:

0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/201230/04/2012827

Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:

0,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário70/201230/04/2012828

Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.Histórico:

0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/201230/04/2012829


0,000,00622,00622,00622,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/201230/04/2012830


0,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário070/201230/04/2012831

Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.Histórico:


Ordinário070/201230/04/2012832



Ordinário070/201230/04/2012833


Ordinário070/201230/04/2012834

Página:110/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário070/201230/04/2012834



Ordinário070/201230/04/2012835



Ordinário070/201230/04/2012836



Ordinário070/201230/04/2012837

Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012838

Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012839

Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012840

Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012841


Ordinário240/201230/04/2012842

Página:111/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012842

Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012843

Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012844

Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012845

Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012846

Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012847

Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012848

Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012849


Ordinário240/201230/04/2012850

Página:112/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012850

Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012851

Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012852

Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012853

Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012854

Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012855

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1230/04/2012856

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.Histórico:


Ordinário213/1230/04/2012857


Ordinário240/201230/04/2012858

Página:113/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012858

Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/1230/04/2012859

Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012860

Pagamento de diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.Histórico:


Ordinário240/201230/04/2012861

vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhasHistórico:


Global240/1230/04/2012862

Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012863

Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012864

Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AMHistórico:


Ordinário022/201230/04/2012865


Ordinário022/201230/04/2012866

Página:114/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012866

Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012867

Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012868

Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Municipio.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012869

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012870

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012871

Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012872

Vlr ref pagamentos de diarias emHistórico:


Global027/1230/04/2012873


Ordinário022/201230/04/2012874

Página:115/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionaisHistórico:


Ordinário022/201230/04/2012874

Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionaisHistórico:


Ordinário022/201230/04/2012875

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012876

Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012877

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012878

Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012879

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012880

Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012881


Ordinário022/201230/04/2012882

Página:116/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012882

Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012883

Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012884

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012885

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012886

Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012887

Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.Histórico:


Ordinário022/201230/04/2012888

Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012889


Ordinário023/201230/04/2012890

Página:117/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012890

Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Midias Sociais.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012891

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012892

Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012893

Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012894

Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012895

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012896

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012897


Ordinário023/201230/04/2012898

Página:118/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012898

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012899

Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012900

Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012901

Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012902

Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012903

Pagto a Claúdio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012904

Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012905


Ordinário023/201230/04/2012906

Página:119/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012906

Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012907

Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012908

Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012909

Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012910

Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012911

Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012912

Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relátorio de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.Histórico:


Ordinário023/201230/04/2012913

0,000,003.700,003.700,003.700,00Embrassom Rio Locação de Equip. paraEventos LTDA.


Ordinário235/201230/04/2012914

Página:120/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha.Histórico:



Ordinário235/201230/04/2012914

Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, reciboHistórico:

0,001,622.498,382.498,382.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário082/1231/03/2012915

Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, reciboHistórico:

0,0095,952.404,052.404,052.500,00Denise Marchini Molinari6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário083/1231/03/2012916

Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, reciboHistórico:


Ordinário086/1231/03/2012917

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8Histórico:

0,000,001.213,611.213,611.213,61Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário072/1231/01/2012918

Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .Histórico:


Ordinário121/1231/03/2012919

Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .Histórico:


Ordinário126/1231/03/2012920

0,003,702.496,302.496,302.500,00Andrea Rocha Stanford6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário130/1231/03/2012921

Página:121/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .Histórico:


Ordinário130/1231/03/2012921

Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .Histórico:


Ordinário133/1231/03/2012922

Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.Histórico:


Ordinário138/1231/03/2012923

Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.Histórico:


Ordinário134/1231/03/2012924



Ordinário147/1231/03/2012925

Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.Histórico:


Ordinário148/1231/03/2012926

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autosHistórico:



Ordinário74/201231/05/2012927



Ordinário20/201231/05/2012928

Página:122/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário20/201231/05/2012928



Ordinário161/1231/03/2012929



Ordinário163/1231/03/2012931




Ordinário20/201231/05/2012932

Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.Histórico:


Ordinário160/1231/03/2012933



Ordinário218/1231/03/2012934



Ordinário223/1231/03/2012935


Ordinário159/1231/03/2012936

Página:123/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário159/1231/03/2012936



Ordinário228/1230/04/2012937



Ordinário230/1230/04/2012938



Ordinário238/1230/04/2012939



Ordinário243/1230/04/2012940

Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de79,38 e 1,00 respectivamente.

Histórico:


Ordinário156/1230/04/2012941

Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça CostaHistórico:

0,000,001.750,001.750,001.750,00AOF Cursos e AperfeiçoamentoProfissional Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário231/201231/05/2012942

0,000,002.600,002.600,002.600,00Grafica Valmar Ltda.


Ordinário236/201231/05/2012943

Página:124/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Gastos com envelope timbrado aéreoHistórico:



Ordinário236/201231/05/2012943

Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.Histórico:


Ordinário247/1230/04/2012944



Ordinário246/1230/04/2012945



Ordinário254/1230/04/2012946

Honorarios advocatíciosHistórico:


Ordinário237/201231/05/2012947



Ordinário278/1231/05/2012948



Ordinário277/1231/05/2012949


Ordinário141/1231/05/2012950

Página:125/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário141/1231/05/2012950

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.Histórico:

0,000,0079.000,0079.000,0079.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário141/201231/05/2012951

Restituição de despesas com alimentaçãoHistórico:


Ordinário142/201231/05/2012952

Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.Histórico:


Ordinário152/1231/05/2012953



Ordinário272/1231/05/2012954



Ordinário266/1231/05/2012955

Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.Histórico:

0,000,0090.500,0090.500,0090.500,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário244/201231/05/2012956


Ordinário257/1231/05/2012957

Página:126/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário257/1231/05/2012957



Ordinário256/1231/05/2012958



Ordinário283/1231/05/2012959

Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetizaçãoHistórico:

0,000,004.990,654.990,654.990,65W Teixeira Simoes Conservações - ME


Ordinário259/201231/05/2012960

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.Histórico:



Ordinário20/201231/05/2012961

Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentosHistórico:

0,000,002.070,002.070,002.070,00HS Studio 1 sonoriz e equipaudiovisuais ltda-me

6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes

Ordinário260/201231/05/2012962

Gastos com suprimentos de informática / tonerHistórico:

0,000,002.780,002.780,002.780,00Rio Center Negocios e ParticipaçõesLTDA


Ordinário261/201231/05/2012963

0,000,0013.300,0013.300,0013.300,00Fraenge administração construções ereformas ltda.


Ordinário262/201231/05/2012964

Página:127/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Reparos nas instalações da grafica CFO.Histórico:

Reparos nas instalações da grafica CFO.Histórico:

0,000,0049,9949,9949,99Fraenge administração construções ereformas ltda.


Ordinário262/201231/05/2012965

Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.Histórico:


Ordinário002/1231/05/2012966

Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.Histórico:



Ordinário016/201230/04/2012967

Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA, conf nf 1239Histórico:



Ordinário064/201231/05/2012968

Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/ACHistórico:

0,000,0025.154,3525.154,3525.154,35acre6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário264/201231/05/2012969

Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.Histórico:



Ordinário064/201231/05/2012970

0,000,00179,00179,00179,00Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário267/201231/05/2012971

Página:128/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Instalações de ramais e cabos de telefoniaHistórico:

Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autosHistórico:

0,000,007.645,557.645,557.645,55RB 185 Papelaria e Informática Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário268/201231/05/2012972

Gasto com locação de vanHistórico:

0,000,002.864,002.864,002.864,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário269/201231/05/2012973

valor ref. a fopag. mes 06/12.Histórico:


Ordinário002/1230/06/2012974

valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.Histórico:

0,000,00200.480,20200.480,20200.480,20Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário

Ordinário002/1230/06/2012975

Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.Histórico:


Ordinário046/201231/05/2012976

Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.Histórico:


Ordinário048/201231/05/2012977

Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.Histórico:


Ordinário038/201231/05/2012978

Página:129/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.Histórico:


Ordinário039/201231/05/2012979

Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.Histórico:



Ordinário040/201231/05/2012980

Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.Histórico:


Ordinário041/201231/05/2012981

Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.Histórico:



Ordinário042/201231/05/2012982

Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1231/05/2012983




Ordinário270/201231/05/2012984

Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.Histórico:


Ordinário213/1231/05/2012985

Página:130/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Gastos com hospedagensHistórico:

0,000,003.175,003.175,003.175,00Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário271/201231/05/2012986

Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira FerreiraHistórico:

0,000,00399,92399,92399,92Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário280/201231/05/2012987

valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12Histórico:


Ordinário062/1231/05/2012988

Despesas com refeiçõesHistórico:

0,000,00352,04352,04352,04Padovano Buffet e Eventos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário281/201231/05/2012989

valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.Histórico:


Ordinário048/1231/05/2012990

Pelas despesas com passagens aereasHistórico:

0,000,00458,05458,05458,05Benício Paiva Mesquita6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário282/201231/05/2012991

valor de gastos com condominio mes 04/12.Histórico:



Ordinário043/1230/04/2012992

Página:131/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor de gastos com condominio mes 04/12.Histórico:



Ordinário014/1230/04/2012993

compra de passagens diversas, mes 04/12.Histórico:



Ordinário020/1231/05/2012994

compra de passagens diversas, mes 04/12.Histórico:



Ordinário020/1231/05/2012995

valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12Histórico:


Ordinário049/1231/05/2012996

valor ref. a assessoria mes 04/12Histórico:

0,001.108,050,000,001.108,05Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário036/1231/05/2012997


0,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário036/1231/05/2012998



Ordinário036/1230/04/2012999


Ordinário061/1231/05/20121000

Página:132/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.Histórico:


Ordinário061/1231/05/20121000

valor ref. a fatura mes 04/12Histórico:



Ordinário077/1230/04/20121001



Ordinário058/1231/05/20121002



Ordinário058/1231/05/20121003

Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.Histórico:

0,000,003.437,303.437,303.437,30totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário045/201231/05/20121004

Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.Histórico:



Ordinário20/201231/05/20121005

Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121006

Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..Histórico:

0,000,00411,33411,33411,33Seater Assessoria LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho

Ordinário037/201231/05/20121007

Página:133/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.Histórico:

0,000,00698,51698,51698,51Imprensa Nacional


Ordinário028/201231/05/20121008




Ordinário028/201231/05/20121009




Ordinário028/201231/05/20121010

Pagto ref a serviços de postagens e malotes.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário017/201231/05/20121012

Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.Histórico:



Ordinário018/201231/05/20121013

valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8Histórico:

0,000,00631,31631,31631,31Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário072/1229/02/20121014


Ordinário008/201231/05/20121015

Página:134/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.Histórico:


Ordinário008/201231/05/20121015

Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.Histórico:


Ordinário008/201231/05/20121016

referente a locação de sala 2303, mes 05/12.Histórico:


Ordinário009/1231/05/20121017

Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121018

Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcioinario Paulo Fulgencio Barreto.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121019

Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121020

Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121021

valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.Histórico:


Ordinário058/1231/05/20121022

Página:135/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.Histórico:


Ordinário058/1231/05/20121023

Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- Sâo Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121024

Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.Histórico:


Ordinário012/201231/05/20121025

Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:


Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestadosHistórico:

0,000,001.988,651.988,651.988,65INSS6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário002/1231/05/20121027

Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1231/05/20121028

Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121029


Ordinário013/201231/05/20121030

Página:136/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.Histórico:


Ordinário013/201231/05/20121030

Valor empenhado ref. gastos com diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121031

Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163.Histórico:

0,000,00776,72776,72776,72Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário016/201231/05/20121032

Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:


Ordinário004/1231/05/20121033

Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.Histórico:


Ordinário004/1231/05/20121034

valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.Histórico:


Ordinário005/1231/05/20121035

valor ref. a pis sobre fopag 04/12.Histórico:



Ordinário006/1231/05/20121036

Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.Histórico:


Ordinário063/201231/05/20121037

Página:137/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/05/20121038

valor ref. a desp de condominio mes 05/12Histórico:



Ordinário015/1231/05/20121039

valor ref. a desp de energia mes 05/12Histórico:



Ordinário015/1231/05/20121040

Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônomica LTDA, conf nf. 94460Histórico:

0,000,001.075,921.075,921.075,92Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário063/201231/05/20121041

valor ref. a desp de serviços mes 05/12Histórico:



Ordinário015/1231/05/20121042

Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabillidade Aplicada ao Setor Publico no dia13/05/2012.

Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121043

valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12Histórico:

0,000,001.199,841.199,841.199,84DC Grill Churrascaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário273/1231/05/20121044


Ordinário23/201231/05/20121045

Página:138/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.

Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121045

valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12Histórico:


Ordinário011/1231/05/20121046

Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.Histórico:

0,000,00153,55153,55153,55sergipe6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário033/201231/05/20121047

valor ref. a desp com alimentação mes 05/12Histórico:

0,000,00641,91641,91641,91Padovano Buffet e Eventos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário274/1231/05/20121048

Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ètica nos dias 28 'a 30/05/2012Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121049

Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieiira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121050

Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121051

Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.Histórico:


Ordinário23/201231/05/20121052

Página:139/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299Histórico:


Ordinário004/1231/05/20121053

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digitalHistórico:

0,000,0011.925,0011.925,0011.925,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com.Mat. Gráficos LTDA


Ordinário384/201131/05/20121054

AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121055

Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012Histórico:

0,000,00633,52633,52633,52Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/201231/05/20121056

Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121057

emamuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121058

Valor empenhado referente gastos com diarias e jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012.Histórico:


Ordinário24/201231/05/20121059

Página:140/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Jose alberto C. Botelho, e Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DFHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121060

Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DFHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121061

Diárias mês 05/12.Histórico:

0,001.634,8678.365,1478.365,1480.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/05/20121062

Antonildes Medeiros Mota Gomes e Outros, Valor empenhado ref. a gastos com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121063

Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.Histórico:


Ordinário48/201231/05/20121064

Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.Histórico:


Ordinário049/201231/05/20121065

Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.Histórico:



Ordinário50/201231/05/20121066


Ordinário52/201231/05/20121067

Página:141/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.Histórico:

Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.Histórico:


Ordinário52/201231/05/20121068

Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.Histórico:


Ordinário052/201231/05/20121069

Advocacia Ximenes, gastos com honoràrios advocaticios conforme fat. 1105.Histórico:


Ordinário054/201231/05/20121070

Valor empenhado a Lucianio de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.Histórico:

0,000,00633,52633,52633,52Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/201231/05/20121071

Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121072

Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121073


Ordinário32/201231/05/20121074

Página:142/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Samir Najar, ocasião de Assemblea conjunta em Brasilia/DFHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121074

Samir Najar, ocasião de Assemblea conjunta em Brasilia/DFHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121075

Outair Bastazini, ocasão de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121076

Outair Bastazini, ocasão de Reunião Plenária 26/04/2012Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121077

Artur Araujo de Carvalho, ocasão de Reunião Plenária 10/05/2012Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121078

Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121079

Outair Bastazini, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário032/201231/05/20121080


Ordinário32/1231/05/20121081

Página:143/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Outair Bastazini, despachos administrativos.Histórico:

José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPOHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121082

funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121083

funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012Histórico:


Ordinário32/201231/05/20121084

despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJARHistórico:


Ordinário32/201231/05/20121085

Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalistica, nf. 00000142.Histórico:


Ordinário55/201231/05/20121086

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFOHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121087


Ordinário22/201231/05/20121088

Página:144/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RNHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121088

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RSHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121089

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DFHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121090

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFOHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121091

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SPHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121092

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROSHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121093

Valor empenhado com diárias, mes 05/12.Histórico:


Ordinário022/1231/05/20121094

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobraconHistórico:


Ordinário22/201231/05/20121095


Ordinário22/1231/05/20121096

Página:145/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SPHistórico:


Ordinário22/1231/05/20121096

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.Histórico:


Ordinário22/201231/05/20121097



Ordinário22/201131/05/20121098

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de asssitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.Histórico:



Ordinário56/201231/05/20121099

Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.Histórico:

0,000,0014.000,0014.000,0014.000,00Jaime Araujo Serviço Ltda-me6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário123/1231/05/20121100

Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.Histórico:


Ordinário57/201231/05/20121101

Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.Histórico:



Ordinário60/201231/05/20121102


Ordinário061/201231/05/20121103

Página:146/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.Histórico:

Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.Histórico:



Ordinário043/201231/05/20121104

Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.Histórico:



Ordinário014/201231/05/20121105

Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.Histórico:



Ordinário020/201231/05/20121106

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasilia dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121107

Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito elitoral do CRO-AMHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121108

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MSHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121109

Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AMHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121110

Página:147/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121111

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121112

Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121113

Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121114

Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121115

Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12,Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121116

Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.Histórico:



Ordinário067/201231/05/20121117


Ordinário023/201231/05/20121118

Página:148/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a 03 diárias para Rondonia, dias 09 a 11/05/12 para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12.Histórico:

Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.Histórico:



Ordinário69/201231/05/20121119

Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.Histórico:



Ordinário070/201231/05/20121120

Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121121

Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121122

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121123

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para partcipar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121124

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121125

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho -Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121126

Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121127

Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil -Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121128

Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, paraHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121129

Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121130

Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121131

Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, paraHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121132

Pagto ref a 04 diárias em Goías dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, paraHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121133

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, paraHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121134

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.Histórico:


Ordinário023/201231/05/20121135

Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, paraHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121136

Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, paraHistórico:


Ordinário023/201231/05/20121137

Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121138

Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121139

Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121140

Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121141

Página:151/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 2704//12, para treinamento do SISCONT.NET.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121142

Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121143

Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121144

Pagto a Ataide Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121145

Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.Histórico:

0,000,003.732,003.732,003.732,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201231/05/20121146

Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, paraHistórico:


Ordinário026/201231/05/20121147

Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, paraHistórico:


Ordinário026/201231/05/20121148

Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasilia dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121149

Página:152/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.Histórico:

0,000,001.388,501.388,501.388,50Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/201231/05/20121150

Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.Histórico:

0,000,002.491,562.491,562.491,56Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTUOrdinário73/201231/05/20121151

Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121152

Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.Histórico:



Ordinário77/201231/05/20121153

Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121154

Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.Histórico:


Ordinário78/201231/05/20121155

Pagto Hildelberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.Histórico:


Ordinário026/201231/05/20121156

Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.Histórico:



Ordinário80/201231/05/20121157

Página:153/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.Histórico:


Ordinário081/201231/05/20121158

Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.Histórico:


Ordinário027/201231/05/20121159

Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.Histórico:


Ordinário027/201231/05/20121160

Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.Histórico:



Ordinário84/201231/05/20121161

Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito paraHistórico:


Ordinário027/201231/05/20121162

Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.Histórico:


Ordinário027/201231/05/20121163

Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.Histórico:


Ordinário027/201231/05/20121164


Ordinário136/201231/05/20121165

Página:154/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.Histórico:

Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121166

Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional atráves do OF. CRO/PE nº 592/2011.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121167

Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121168

Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121169

Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121170

Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita atráves do OF. CRO/AP 027/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121171

Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, atráves do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121172


Ordinário030/201231/05/20121173

Página:155/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto da 3ª parcela de Auxilío Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121173

Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121174

Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121175

Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.Histórico:


Ordinário030/201231/05/20121176

Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.Histórico:


Ordinário140/201231/05/20121177

Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.Histórico:


Ordinário010/201231/05/20121178

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.Histórico:


Ordinário152/201231/05/20121179

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário152/201231/05/20121180

Página:156/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.Histórico:

0,000,002.225,012.225,012.225,01Mariana Pinheiro Gross6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário036/201231/05/20121181

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.Histórico:


Ordinário65/201231/05/20121182

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.Histórico:


Ordinário65/201231/05/20121183

Restituição de despesas com alimentação ( almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.Histórico:


Ordinário66/201231/05/20121184

Restituição de despesas com alimentação ( jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.Histórico:


Ordinário66/201231/05/20121185

Restituição de despesas com refeição ( jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.Histórico:


Ordinário66/201231/05/20121186

Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf. 1366 La Fiducia Gastronomia.Histórico:


Ordinário66/201231/05/20121187

Página:157/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.Histórico:


Ordinário66/201231/05/20121188

Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.Histórico:


Ordinário62/201231/05/20121189

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.Histórico:



Ordinário275/201231/05/20121190

Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012.Histórico:


Ordinário26/201231/05/20121191

Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.Histórico:


Ordinário26/201231/05/20121192

Pagamento de 03 diarias em Bello Horizonte para participação . ENATESPO nos dias 27 'a 29/05/2012.Histórico:


Ordinário26/201231/05/20121193

Pagamento de complemento de diarias ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.Histórico:


Ordinário26/201231/05/20121194


Ordinário021/201231/05/20121195

Página:158/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.Histórico:

Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.Histórico:



Ordinário021/201231/05/20121196

Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.Histórico:



Ordinário021/201231/05/20121197

Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.Histórico:


Ordinário021/201231/05/20121198

Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.Histórico:



Ordinário021/201231/05/20121199

Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.Histórico:


Ordinário021/201231/05/20121200

Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.Histórico:

0,000,00850,00850,00850,00Targetware informática Ltda .6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário288/201230/06/20121202

0,000,001.260,651.260,651.260,65Simcauto Mecanica e RepresentaçõesLtda


Ordinário289/201230/06/20121203

Página:159/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.Histórico:

Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.Histórico:

0,000,002.891,212.891,212.891,21piauí6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário291/201230/06/20121204

Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.Histórico:



Ordinário292/201230/06/20121205

Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.Histórico:



Ordinário292/201230/06/20121206

Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00Conselho Nac. de SecretariosMunicipais de Saude

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios

Ordinário293/201230/06/20121207

Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.Histórico:



Ordinário395/201230/06/20121208

Pagamento de nota fiscal 2422.Histórico:


Ordinário296/201230/06/20121209

0,000,00750,00750,00750,00Zanfer Comercio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -Prêmios, Condecoração,Troféus, Diplomas e Medalhas

Ordinário297/201230/06/20121210

Página:160/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.Histórico:

Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.Histórico:


Ordinário298/201230/06/20121211

Pagamento de restiituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.Histórico:

0,000,005.393,005.393,005.393,00rondônia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário299/201230/06/20121212

Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.Histórico:



Ordinário301/201230/06/20121213

Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.Histórico:


Ordinário28/201230/06/20121214

Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.Histórico:


Ordinário031/201230/06/20121215

Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.Histórico:

0,000,001.026,251.026,251.026,25paraná6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário33/201230/06/20121216


Ordinário037/201230/06/20121217

Página:161/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.Histórico:

Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.Histórico:


Ordinário39/201230/06/20121218

Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.Histórico:



Ordinário040/201230/06/20121219

Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.Histórico:


Ordinário41/201230/06/20121220

Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.Histórico:



Ordinário042/201230/06/20121221

Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.Histórico:



Ordinário43/201230/06/20121222

Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabelizador (CPD), nf.00000613.Histórico:



Ordinário044/201230/06/20121223

Página:162/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.Histórico:


Ordinário045/201230/06/20121224

Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.Histórico:


Ordinário46/201230/06/20121225

Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.Histórico:

0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.


Ordinário048/201230/06/20121226

Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.Histórico:


Ordinário049/201230/06/20121227

Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.Histórico:



Ordinário50/201230/06/20121228

Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .Histórico:

0,000,001.375,061.375,061.375,06Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário52/201230/06/20121229

Pagamento de despesas com serviços de produção jornalistica, ref. nf. 0146.Histórico:


Ordinário055/201230/06/20121230

Página:163/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.Histórico:



Ordinário056/201230/06/20121231

Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.Histórico:


Ordinário38/201230/06/20121232

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.Histórico:



Ordinário060/201230/06/20121233

Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.Histórico:


Ordinário061/201230/06/20121234

Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.Histórico:


Ordinário05/201230/06/20121235

Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.Histórico:



Ordinário06/201230/06/20121236

Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 do CFO-DF/RJ.Histórico:

0,000,0054.309,1154.309,1154.309,11Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/201230/06/20121237


Ordinário08/201230/06/20121238

Página:164/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.Histórico:

Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.Histórico:


Ordinário09/201230/06/20121239

Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/03/20121240

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.Histórico:


Ordinário011/201230/06/20121241

Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.Histórico:


Ordinário12/201230/06/20121242

Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.Histórico:


Ordinário013/1230/06/20121243

Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.Histórico:



Ordinário14/201230/06/20121244



Ordinário016/201230/06/20121246

Página:165/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.Histórico:

Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.Histórico:


Ordinário30/201230/06/20121247

Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.Histórico:

0,000,00100.000,00100.000,00100.000,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/201230/06/20121248

Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012Histórico:


Ordinário030/201230/06/20121249

Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012Histórico:


Ordinário030/201230/06/20121250

Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.Histórico:


Ordinário30/201230/06/20121251

Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012Histórico:

0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00pará6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/201230/06/20121252

Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012Histórico:


Ordinário30/201230/06/20121253

0,000,0062.000,0062.000,0062.000,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/201230/06/20121254

Página:166/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012Histórico:

0,000,0062.000,0062.000,0062.000,00espírito santo6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/201230/06/20121254

Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de somHistórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário47/201230/06/20121255


0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário47/201230/06/20121256


0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário47/201230/06/20121257

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DFHistórico:


Ordinário24/201230/06/20121258

Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança

Ordinário017/1230/06/20121259

Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.Histórico:



Ordinário020/1230/06/20121260



Ordinário20/201230/06/20121261

Página:167/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .Histórico:



Ordinário20/201230/06/20121261

Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).Histórico:



Ordinário020/1230/06/20121262

Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.Histórico:



Ordinário20/201230/06/20121263

Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.Histórico:



Ordinário20/1230/06/20121264

Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.Histórico:

0,000,00158,38158,38158,38Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/201230/06/20121265

Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. admninstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniverásio da criação da OASD dia 01/06/2012.Histórico:

0,000,00316,76316,76316,76Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1230/06/20121266

Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.Histórico:


Ordinário32/1230/06/20121267

0,000,00158,38158,38158,38Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1230/06/20121268

Página:168/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.Histórico:

Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.Histórico:

0,000,00158,38158,38158,38José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1230/06/20121269

Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.Histórico:


Ordinário32/1230/06/20121270

Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.Histórico:

0,000,00158,38158,38158,38Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1230/06/20121271

Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.Histórico:


Ordinário032/1230/06/20121272

Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.Histórico:


Ordinário032/1230/06/20121273

Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.Histórico:


Ordinário32/1230/06/20121274


Ordinário32/1230/06/20121275

Página:169/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.Histórico:


Ordinário32/1230/06/20121275

Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.Histórico:

0,000,002.271,272.271,272.271,27Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário307/1230/06/20121276

Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012Histórico:


Ordinário062/201230/06/20121277

Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.Histórico:



Ordinário064/201230/06/20121278

Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.Histórico:



Ordinário064/201230/06/20121279

Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.Histórico:



Ordinário064/201230/06/20121280

Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.Histórico:



Ordinário069/201230/06/20121281



Ordinário070/201230/06/20121282

Página:170/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a convênio de estágiarios, ref a junho/2012.Histórico:



Ordinário070/201230/06/20121282

Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.Histórico:


Ordinário070/201230/06/20121283



Ordinário070/201230/06/20121284



Ordinário070/201230/06/20121285



Ordinário070/201230/06/20121286


0,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201230/06/20121287


0,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/201230/06/20121288

Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.Histórico:


Ordinário070/201230/06/20121289


Ordinário070/201230/06/20121290

Página:171/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário070/201230/06/20121291



Ordinário070/201230/06/20121292



Ordinário070/201230/06/20121293



Ordinário070/201230/06/20121294



Ordinário26/201230/06/20121295

Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.Histórico:



Ordinário077/201230/06/20121296

Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.Histórico:


Ordinário078/201230/06/20121297


Ordinário27/201230/06/20121298

Página:172/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID.MULTIPROFISSIONAL

Histórico:


Ordinário27/201230/06/20121298

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.Histórico:

0,000,0060,9060,9060,90Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário0721/231/03/20121299

Pagto ref a restituição de despesas.Histórico:


Ordinário066/201230/06/20121300

Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.Histórico:



Ordinário080/201230/06/20121301

Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.Histórico:


Ordinário081/201230/06/20121302

Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.Histórico:


Ordinário092/201230/06/20121303

Pagto ref a restituição de despesas.Histórico:


Ordinário136/201230/06/20121304

0,000,00480,00480,00480,00Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário285/201230/06/20121305

Página:173/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.Histórico:

0,000,00480,00480,00480,00Burgos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário285/201230/06/20121305

Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.Histórico:

0,000,00376,02376,02376,02Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário286/201230/06/20121306

Pagto ref restituição de despesas.Histórico:


Ordinário152/201230/06/20121307

Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.Histórico:


Ordinário141/201230/06/20121308

Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297Histórico:

0,000,00810,00810,00810,00Grafica Valmar Ltda.


Ordinário287/201230/06/20121309

Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121310

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121311


Ordinário023/201230/06/20121312

Página:174/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.Histórico:

Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121313

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121314

Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121315

Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121316

Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministrar Treinamento no CRO-Rondonia.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121317

Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121318

Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais -Histórico:


Ordinário023/201230/06/20121319


Ordinário58/201230/06/20121320

Página:175/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário58/201230/06/20121320



Ordinário294/201230/06/20121321

Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.Histórico:


Ordinário303/201230/06/20121322

Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autosHistórico:


Ordinário290/201230/06/20121323



Ordinário279/1230/06/20121324

Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativaHistórico:


Ordinário244/201230/06/20121325

Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.Histórico:


Ordinário31330/06/20121326


Ordinário311/201230/06/20121327

Página:176/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.Histórico:



Ordinário084/201230/06/20121328

Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 díarias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121329

Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 díarias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121330

Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 díarias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121331

Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 díarias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121332

Pagto ref a díarias em Maceio, para Congresso CONASEMS.Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121333

Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 díaria para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO.Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121334


Ordinário022/201230/06/20121335

Página:177/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagto ref a 02 díarias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/201230/06/20121335

Pagto ref a 01 díaria em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIOHistórico:


Ordinário022/201230/06/20121336

Pagamento de diarias mes de junho de 2012.Histórico:


Ordinário22/1230/06/20121337

Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.Histórico:

0,000,0053.100,0053.100,0053.100,00Windsor Barra Hotel Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário125/1230/06/20121339

Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.Histórico:


Ordinário125/1230/06/20121340

Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.Histórico:


Ordinário125/1230/06/20121341

Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.Histórico:


Ordinário072/1230/04/20121342



Ordinário021/1230/06/20121343

Página:178/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.Histórico:

Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12Histórico:


Ordinário021/1230/06/20121344



Ordinário021/1230/06/20121345



Ordinário021/1230/06/20121346



Ordinário021/1230/06/20121347




Ordinário021/1230/06/20121348




Ordinário021/1230/06/20121349



Ordinário021/1230/06/20121350

Página:179/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.Histórico:



Ordinário042/1231/07/20121351

Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, doc.0000185697.Histórico:



Ordinário43/1231/07/20121352

Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.Histórico:


Ordinário045/1231/07/20121353

Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.Histórico:


Ordinário46/1231/07/20121354

Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorrizaçãoe limpeza dos aparelhos , nf. 00000059.Histórico:

0,000,00760,00760,00760,00crea 1


Ordinário47/1231/07/20121355

Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.Histórico:



Ordinário048/1231/07/20121356

Página:180/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.Histórico:


Ordinário049/1231/07/20121357

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de PagamentoHistórico:



Ordinário06/201231/07/20121358

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/201231/07/20121359

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012Histórico:

0,0015.940,054.059,954.059,9520.000,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/201231/07/20121360

Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012Histórico:


Ordinário008/201231/07/20121361

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012Histórico:


Ordinário009/201231/07/20121362

Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012Histórico:


Ordinário010/201231/07/20121363


Ordinário127/1230/06/20121364

Página:181/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.Histórico:


Ordinário127/1230/06/20121364

Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapáHistórico:


Ordinário030/1230/06/20121365

Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012Histórico:


Ordinário010/201231/07/20121366

Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraimaHistórico:


Ordinário030/1230/06/20121367

Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraimaHistórico:


Ordinário030/10230/06/20121368

Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapáHistórico:


Ordinário030/1230/06/20121369

Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12Histórico:


Ordinário030/1231/07/20121370

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012Histórico:


Ordinário011/201231/07/20121371

Página:182/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012Histórico:


Ordinário012/201231/07/20121372

Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012Histórico:


Ordinário013/201231/07/20121373

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012Histórico:



Ordinário014/201231/07/20121374

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagemHistórico:



Ordinário16/201231/07/20121375

Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotesHistórico:


Ordinário017/201231/07/20121376

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.Histórico:



Ordinário050/1231/07/20121377



Ordinário18/201231/07/20121378

Página:183/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionadoHistórico:

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.Histórico:


Ordinário052/1231/07/20121379

Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.Histórico:


Ordinário054/1231/07/20121380

Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.Histórico:


Ordinário054/1231/07/20121381

Pagamento de despesas com produção jornalistica, nf.0151.Histórico:


Ordinário055/1231/07/20121382

Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.Histórico:



Ordinário056/1231/07/20121383

Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionadoHistórico:



Ordinário018/201231/07/20121384

0,004.443,835.556,175.556,1710.000,00Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário021/201231/07/20121385

Página:184/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefoniaHistórico:

Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.Histórico:


Ordinário057/1231/07/20121386

Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário058/1231/07/20121387

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012Histórico:

0,000,001.397,021.397,021.397,02Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário028/201231/07/20121388

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicaçõesHistórico:



Ordinário028/201231/07/20121389

Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012Histórico:


Ordinário030/201231/07/20121390

Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário030/201231/07/20121391


Ordinário30/201231/07/20121392

Página:185/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiroHistórico:

Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.Histórico:



Ordinário060/1231/07/20121393

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12Histórico:



Ordinário015/1231/07/20121394

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12Histórico:



Ordinário015/1231/07/20121395

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12Histórico:



Ordinário015/1231/07/20121396

Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.Histórico:


Ordinário061/1231/07/20121397

Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário062/1231/07/20121398


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1230/06/20121399

Página:186/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12Histórico:

Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário002/1230/06/20121400

Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.Histórico:


Ordinário063/1231/07/20121401

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.Histórico:



Ordinário064/1231/07/20121402

Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário65/1231/07/20121403

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas comprovantes em anexo.Histórico:


Ordinário66/1231/07/20121404

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1230/06/20121405


Ordinário004/1230/06/20121406

Página:187/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.Histórico:

Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.Histórico:



Ordinário069/1231/07/20121407

Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.Histórico:



Ordinário070/1231/07/20121408

Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.Histórico:

0,000,003.732,003.732,003.732,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1231/07/20121409

Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.Histórico:

0,000,001.154,701.154,701.154,70Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário070/1231/07/20121410

Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012Histórico:

0,0050.000,0050.000,0050.000,00100.000,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/07/20121411

Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:


Ordinário030/201231/07/20121412

Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:


Ordinário030/201231/07/20121413

Página:188/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:


Ordinário030/201231/07/20121414

Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiroHistórico:


Ordinário030/201231/07/20121415

Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiroHistórico:


Ordinário030/201231/07/20121416

Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do maloteHistórico:


Ordinário31/201231/07/20121418

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1230/06/20121419



Ordinário212/1230/06/20121420

Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do maloteHistórico:


Ordinário31/201231/07/20121421


Ordinário213/1230/06/20121422

Página:189/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Pagamento de diarias mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário022/1231/07/20121423

Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário036/201231/07/20121424

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMSHistórico:


Ordinário37/201231/07/20121425

Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário38/201231/07/20121426

Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828Histórico:


Ordinário039/201231/07/20121427

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefoniaHistórico:



Ordinário40/201231/07/20121428


Ordinário041/201231/07/20121429

Página:190/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/07/20121430

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1231/07/20121431

Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.Histórico:



Ordinário015/1231/07/20121432

Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.Histórico:



Ordinário015/1231/07/20121433

Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.Histórico:



Ordinário015/1231/07/20121434

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.Histórico:



Ordinário077/201231/07/20121435

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403Histórico:


Ordinário078/201231/07/20121436

Página:191/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.Histórico:



Ordinário080/201231/07/20121437

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023Histórico:



Ordinário082/201231/07/20121438

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.Histórico:


Ordinário004/1231/07/20121439

Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.Histórico:



Ordinário020/1231/07/20121440




Ordinário020/1231/07/20121441


0,003.000,0093.569,3593.569,3596.569,35promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário020/1231/07/20121442




Ordinário020/1231/07/20121443




Ordinário020/1231/07/20121444

Página:192/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecçoes de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.Histórico:


Ordinário309/1231/07/20121445


0,000,007.200,007.200,007.200,00Tipografia Aquarios Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário309/1231/07/20121446


0,000,0048.090,0048.090,0048.090,00Archival Impressos de Segurança Cons.e Rest. Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário309/1231/07/20121447

Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.Histórico:


Ordinário092/201231/07/20121448

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.Histórico:


Ordinário141/201231/07/20121449

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842Histórico:


Ordinário142/201231/07/20121450

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.Histórico:



Ordinário221/201231/07/20121451

Página:193/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário331/1231/07/20121452



Ordinário321/1231/07/20121453

Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.Histórico:


Ordinário237/201231/07/20121454



Ordinário22/201231/07/20121456



Ordinário318/1231/07/20121457

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento eproposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.

Histórico:


Ordinário244/201231/07/20121458

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.Histórico:


Ordinário244/201231/07/20121459

0,000,0063.750,0063.750,0063.750,00Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSoluções e Serviços

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário298/201231/07/20121460

Página:194/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012.Histórico:



Ordinário298/201231/07/20121460

Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1231/07/20121461

Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.Histórico:

0,000,0032.274,5532.274,5532.274,55rondônia6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário299/201231/07/20121462

Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.Histórico:

0,000,004.336,904.336,904.336,90KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. EHIG. LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário300/201231/07/20121463

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127Histórico:

0,000,00525,11525,11525,11Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário302/201231/07/20121464

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.Histórico:



Ordinário304/201231/07/20121465

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.Histórico:



Ordinário305/201231/07/20121466


Ordinário306/201231/07/20121467

Página:195/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561Histórico:


Ordinário306/201231/07/20121467

Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA. , ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.Histórico:

0,000,003.110,253.110,253.110,25ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário308/201231/07/20121468

Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.Histórico:

0,000,001.316,501.316,501.316,50Fire Rio Proteção Contra IncêndioLTDA.


Ordinário312/201231/07/20121469

Valor empenhado ref.a Diárias.Histórico:


Ordinário022/1231/07/20121470

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/05/20121471

Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasilía dia 27/06/2013, conf.nf. 207.

Histórico:



Ordinário315/201231/07/20121472

Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.Histórico:



Ordinário316/201231/07/20121473

0,000,001.090,001.090,001.090,00Janete Silva Guimarães6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário319/201231/07/20121474

Página:196/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.Histórico:

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.Histórico:



Ordinário320/201231/07/20121475

Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.Histórico:

0,000,00727,17727,17727,17Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário322/201231/07/20121476

Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.Histórico:

0,000,001.740,991.740,991.740,99distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário327/201231/07/20121477

Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.Histórico:

0,000,001.337,141.337,141.337,14Alberto Fernandes Moreira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário328/201231/07/20121478

Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.Histórico:


Ordinário330/201231/07/20121479

Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634Histórico:

0,000,00797,00797,00797,00Rodopax Transportes e Turismo Ltda.6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário333/201231/07/20121480

Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocaticios em julho/2012, conf. nf. 1221.Histórico:


Ordinário237/201231/07/20121481

Página:197/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para translado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.Histórico:

0,000,001.092,001.092,001.092,00espírito santo6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário335/201231/07/20121482

Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822Histórico:

0,000,001.410,001.410,001.410,00Chaveiro W. Master - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário336/201231/07/20121483

Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroi, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.Histórico:

0,000,0039.310,0039.310,0039.310,00rio de janeiro6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário340/201231/07/20121484

Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.Histórico:



Ordinário341/201231/07/20121485

Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.Histórico:



Ordinário343/201231/07/20121486

Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.Histórico:

0,000,00775,52775,52775,52Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário345/201231/07/20121487

Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12.Histórico:


Ordinário032/201231/07/20121488

0,002.885,7527.114,2527.114,2530.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/201231/07/20121489

Página:198/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Pagamento de ajuda de custo mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário032/201231/07/20121490


0,00107,7719.892,2319.892,2320.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/201231/07/20121491



Ordinário326/1231/07/20121492



Ordinário325/1231/07/20121493

Valor empenhado a diárias mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário22/1231/07/20121494

Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121495


Ordinário334/1231/07/20121496

Página:199/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário334/1231/07/20121496

Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121497

Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121498

Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121499

Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121500

Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121501

Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária.Histórico:


Ordinário024/201231/07/20121502

Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO´S.Histórico:


Ordinário026/201231/07/20121503


Ordinário026/201231/07/20121504

Página:200/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária.Histórico:

Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos.Histórico:


Ordinário026/201231/07/20121505

Valor empenhado ref a diárias.Histórico:


Ordinário026/201231/07/20121506

Valor empenhado a diárias, mes 07/12.Histórico:


Ordinário027/1231/07/20121507

Valor empenhado a diárias, mes 07/12.Histórico:


Ordinário024/1231/07/20121508

Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.Histórico:

0,000,007.860,007.860,007.860,00Atlanticont Importação Com. e Serv.Ltda


Ordinário085/1231/07/20121509

Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.Histórico:

0,000,002.721,402.721,402.721,40Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário091/1231/07/20121510

Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.Histórico:


Ordinário072/1230/06/20121511

Página:201/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário008/1231/08/20121512

Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.Histórico:


Ordinário009/1231/08/20121513

Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.Histórico:


Ordinário010/1231/08/20121514

Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.Histórico:


Ordinário011/1231/08/20121515

Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.Histórico:

0,005.373,920,000,005.373,92saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário012/1231/08/20121516

Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.Histórico:


Ordinário013/1231/08/20121517

Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.Histórico:


Ordinário002/1231/07/20121518


Ordinário002/1231/08/20121519

Página:202/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.Histórico:

Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.Histórico:



Ordinário014/1231/08/20121520

Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.Histórico:



Ordinário016/1231/08/20121521

Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.Histórico:



Ordinário017/1231/08/20121522

Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .Histórico:



Ordinário18/1231/08/20121523

Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário021/1231/08/20121524

Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário021/1231/08/20121525


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1231/08/20121526

Página:203/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12Histórico:

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12Histórico:

0,000,00385,70385,70385,70Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1231/08/20121527

Valor ref. a unimed, mes 08/12.Histórico:


Ordinário004/1231/08/20121528

Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.Histórico:



Ordinário006/1231/08/20121529

Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.Histórico:


Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.Histórico:



Ordinário020/1231/08/20121531

Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.Histórico:



Ordinário020/1231/08/20121532

Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12Histórico:



Ordinário015/1231/08/20121533



Ordinário015/1231/07/20121534

Página:204/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12Histórico:

Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.Histórico:



Ordinário028/1231/08/20121535

Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.Histórico:


Ordinário028/1231/08/20121536

Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12Histórico:



Ordinário015/1231/08/20121537

Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF oficios. CRo-RN, 315,316/2012.Histórico:


Ordinário031/1231/08/20121538

Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. oficio CRO-PR 4339/12.Histórico:


Ordinário033/1231/08/20121539

Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.Histórico:


Ordinário237/201231/08/20121540

0,000,001.174,551.174,551.174,55Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário244/201231/08/20121541

Página:205/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12.Histórico:


Ordinário244/201231/08/20121541

Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário49/201231/08/20121542

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contratoHistórico:



Ordinário050/201231/08/20121543

Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012Histórico:


Ordinário054/201231/08/20121544

Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalísticaHistórico:


Ordinário55/201231/08/20121545

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DFHistórico:



Ordinário056/201231/08/20121546

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJHistórico:


Ordinário057/201231/08/20121547

Página:206/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefoniaHistórico:


Ordinário58/201231/08/20121548

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contratoHistórico:



Ordinário60/201231/08/20121549

Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/08/20121550

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.Histórico:


Ordinário244/201231/08/20121551

Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.Histórico:


Ordinário027/1231/08/20121552

Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.Histórico:


Ordinário026/1231/08/20121553

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.Histórico:



Ordinário298/201231/08/20121554

0,000,00858,11858,11858,11Décio Ricardo Oliveira dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário302/201231/08/20121555

Página:207/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255Histórico:

Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.Histórico:

0,000,007.951,107.951,107.951,10Grimar Suprimento de InformáticaLTDA.


Ordinário323/201231/08/20121556

Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.Histórico:

0,000,007.950,007.950,007.950,00Escalada Artes Graficas LTDA


Ordinário324/201231/08/20121557

Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de softaware, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboraçãode programas de computadores.

Histórico:

0,000,001.110,831.110,831.110,83Rerum Engenharia se Sistemas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário324/201231/08/20121558

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.Histórico:


Ordinário037/1231/08/20121559

Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário038/1231/08/20121560

Pagamento de postagens conf. fatura 7969.Histórico:


Ordinário039/1231/08/20121561

0,001.586,020,000,001.586,02Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A


Ordinário040/1231/08/20121562

Página:208/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.Histórico:

Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.Histórico:


Ordinário026/1231/08/20121563

Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.Histórico:



Ordinário021/1231/08/20121564

Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.Histórico:

0,000,004.688,464.688,464.688,46Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. eDescartáveis LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário330/201231/08/20121565

Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro´s, conf. nf. 5566.Histórico:



Ordinário337/201231/08/20121566

Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.Histórico:


Ordinário339/201231/08/20121567

Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552Histórico:


Ordinário342/201231/08/20121568


Ordinário344/201231/08/20121569

Página:209/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.Histórico:


Ordinário344/201231/08/20121569

Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário61/201231/08/20121570

Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DFHistórico:


Ordinário062/201231/08/20121571

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxiHistórico:


Ordinário065/201231/08/20121572

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outrasHistórico:

0,002.354,302.645,702.645,705.000,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário065/201231/08/20121573

Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.Histórico:

0,000,002.715,002.715,002.715,00Intersmart Comércio, Imp. e Exp. deEquipamentos Eletrônicos LTDA.


Ordinário347/201231/08/20121574

Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFOHistórico:



Ordinário67/201231/08/20121575



Ordinário69/201231/08/20121576

Página:210/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário69/201231/08/20121576

Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiáriosHistórico:

0,00538,304.461,704.461,705.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário70/201231/08/20121577

Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.Histórico:


Ordinário351/201231/08/20121578

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário077/201231/08/20121579

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário78/201231/08/20121580

Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599Histórico:

0,000,002.425,002.425,002.425,00Renovar 500 recarga de cartuchosLTDA.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário356/201231/08/20121581

Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramentoHistórico:



Ordinário080/201231/08/20121582

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário81/201231/08/20121583

Página:211/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário84/201231/08/20121584

Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentaçãoHistórico:

0,000,00670,23670,23670,23Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário131/201231/08/20121585

Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentaçãoHistórico:


Ordinário131/201231/08/20121586

Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportesHistórico:


Ordinário131/201231/08/20121587

Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.Histórico:

0,000,002.677,562.677,562.677,56Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário357/201231/08/20121588

Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçãoes, copias e encadernaçõesHistórico:


Ordinário136/201231/08/20121589

Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçõesHistórico:


Ordinário136/201231/08/20121590

Página:212/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeiçõesHistórico:


Ordinário142/201231/08/20121591

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeiçõesHistórico:


Ordinário152/201231/08/20121592

Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasilía, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686Histórico:


Ordinário358/201231/08/20121593

Valor empenhado a diárias, pela ocasião deHistórico:


Ordinário22/201231/08/20121594

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.Histórico:


Ordinário041/1231/08/20121595

Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12,no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209

Histórico:



Ordinário363/201231/08/20121596

Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.Histórico:


Ordinário368/201231/08/20121597

Página:213/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.Histórico:



Ordinário42/1231/08/20121598

Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. JuniorHistórico:


Ordinário22/201231/08/20121599

Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de CarvalhoHistórico:


Ordinário22/201231/08/20121600

Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.Histórico:



Ordinário043/1231/08/20121601

Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.Histórico:


Ordinário045/1231/08/20121602

Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.Histórico:

0,000,001.050,881.050,881.050,88totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário45/01231/08/20121603

Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.Histórico:


Ordinário046/1231/08/20121604



Ordinário352/201231/08/20121605

Página:214/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091Histórico:

Valor empenhado ref a ajudas de custo.Histórico:


Ordinário032/201231/08/20121606

Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.Histórico:

0,000,00750,00750,00750,00Zanfer Comercio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário297/201231/08/20121607

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.Histórico:



Ordinário44/1231/08/20121608

Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.Histórico:


Ordinário048/201231/08/20121609

Pgamento de diarias mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário023/1231/08/20121610

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.Histórico:


Ordinário052/201231/08/20121611



Ordinário064/201231/08/20121612

Página:215/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante VistaAmazônica.

Histórico:



Ordinário064/201231/08/20121612

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.Histórico:



Ordinário064/201231/08/20121613

Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.Histórico:

0,000,002.703,002.703,002.703,00Iterasys Informática LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos

Ordinário353/201231/08/20121614

Valor empenhado a diárias mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário22/201231/08/20121615

Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121616

Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121617

Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121618

Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121619


Ordinário030/201231/08/20121620

Página:216/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121620

Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121621

Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121622

Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.Histórico:

0,000,007.000,007.000,007.000,00mato grosso6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/08/20121623

Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.Histórico:



Ordinário20/201231/08/20121624

Pagamento de diarias mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário22/1231/08/20121625

Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121626

Valor empenhado a cro Rorâima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121627


Ordinário030/201231/08/20121628

Página:217/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.Histórico:

Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.Histórico:


Ordinário030/201231/08/20121629

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.Histórico:



Ordinário064/1231/08/20121630

Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados.Histórico:


Ordinário026/201231/08/20121631

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.Histórico:


Ordinário008/201230/09/20121632

Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.Histórico:


Ordinário08/1230/09/20121633

Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.Histórico:


Ordinário009/1230/09/20121634


Ordinário010/1230/09/20121635

Página:218/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.Histórico:

Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.Histórico:



Ordinário014/201230/09/20121636

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais.Histórico:



Ordinário017/201230/09/20121637

Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1Histórico:

0,000,00757,00757,00757,00Itavena Rio Peças Ltda


Ordinário361/1230/09/20121638

Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.Histórico:


Ordinário011/1230/09/20121639

Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.Histórico:


Ordinário12/1230/09/20121640

Pagamento de aluguel da sala 2307.Histórico:


Ordinário013/1230/09/20121641



Ordinário20/1230/09/20121642

Página:219/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.Histórico:

Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mes de setembro/2012, conforme contrato.Histórico:



Ordinário018/201230/09/20121643

Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridicaHistórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário339/1230/09/20121644

Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.Histórico:



Ordinário20/1230/09/20121645

Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridicaHistórico:



Ordinário298/1230/09/20121646

Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.Histórico:



Ordinário20/1230/09/20121647

Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.Histórico:


Ordinário038/1230/09/20121648

Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294 da Seater ltda..Histórico:


Ordinário037/1230/09/20121649

Página:220/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 périodo de 04/08 a 09/08/2012.Histórico:



Ordinário390/201230/09/20121650

Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.Histórico:

0,000,007.500,007.500,007.500,00Dallari Associados Advocacia6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário397/201230/09/20121651

Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.Histórico:


Ordinário032/201230/09/20121652

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.

Histórico:



Ordinário20/1230/09/20121653

Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.Histórico:



Ordinário040/201230/09/20121654

Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.Histórico:



Ordinário021/1230/09/20121655

Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012Histórico:

0,000,0027.128,0027.128,0027.128,00amapá6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário395/201230/09/20121656

0,000,0025,8825,8825,88CEG Companhia Distribuidora de Gasdo Rio de Janeiro


Ordinário392/201230/09/20121657

Página:221/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.Histórico:

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário244/1230/09/20121658



Ordinário244/1230/09/20121659



Ordinário237/1230/09/20121660



Ordinário136/1230/09/20121661



Ordinário131/1230/09/20121662

Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário080/1230/09/20121663


Ordinário081/1230/09/20121664

Página:222/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012





Ordinário077/1230/09/20121665




Ordinário070/1230/09/20121666



Ordinário070/1230/09/20121667



Ordinário070/1230/09/20121668



Ordinário070/1230/09/20121669

Valor ref bolsa estagio mes 09/12Histórico:


Ordinário070/1230/09/20121671



Ordinário070/1230/09/20121672


Ordinário070/1230/09/20121673

Página:223/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário070/1230/09/20121673

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diariasHistórico:

0,002.027,2450.807,6050.807,6052.834,84Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1230/09/20121674

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conforme nota fiscal 134/2012Histórico:



Ordinário391/201230/09/20121675

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA,pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário388/201230/09/20121676

Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).Histórico:



Ordinário060/201230/09/20121677

Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012Histórico:



Ordinário040/1230/09/20121678

Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restiutição da despesas de compra de um MACBOOCK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.Histórico:

0,000,003.440,073.440,073.440,07Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário389/201230/09/20121679

0,000,001.622,001.622,001.622,00Chaveiro W. Master - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário30/09/20121680

Página:224/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CfO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.Histórico:

0,000,001.622,001.622,001.622,00Chaveiro W. Master - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário30/09/20121680

Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.Histórico:

0,000,005.700,005.700,005.700,00Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME


Ordinário30/09/20121681

Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.Histórico:



Ordinário378/201230/09/20121682

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria juridica.Histórico:


Ordinário078/201230/09/20121683

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário028/1230/09/20121684

Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12Histórico:

0,000,002.787,442.787,442.787,44Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121685

Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:

0,000,002.153,932.153,932.153,93Emanuel Dias de Oliveira e Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário22/1230/09/20121686

Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Claudio Fontoura Nogueira da Cruz6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121687

Página:225/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empanhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.Histórico:



Ordinário084/201230/09/20121688

Valor empanhado a Trans LLoyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.Histórico:

0,000,002.695,662.695,662.695,66Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário366/201230/09/20121689

Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.Histórico:


Ordinário377/201230/09/20121690

Valor empanhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.Histórico:

0,000,00459,06459,06459,06Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário383/201230/09/20121691

Valor empenhado ref auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .Histórico:


Ordinário030/201230/09/20121692

Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.Histórico:



Ordinário384/201230/09/20121693

Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Tito Pereira Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121694

pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121695

Página:226/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


0,000,002.534,042.534,042.534,04Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121696


0,000,002.153,932.153,932.153,93Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121697


0,000,002.153,932.153,932.153,93Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121698

Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012Histórico:

0,000,004.500,004.500,004.500,00Luiz Claudio Oliveira


Ordinário374/201230/09/20121699

pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12Histórico:

0,000,001.520,421.520,421.520,42Mario Tavares Moreira Junior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121700


0,000,001.267,021.267,021.267,02Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/09/20121701

Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirido na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012Histórico:

0,000,007.998,407.998,407.998,40Fertro Desvallo - F.L. FernandesComércio e Prestadora de Serviços - ME


Ordinário373/201230/09/20121702



Ordinário50/1230/09/20121703

Página:227/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.Histórico:



Ordinário50/1230/09/20121703

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia.Histórico:


Ordinário021/201230/09/20121704

Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012Histórico:

0,000,0034.800,0034.800,0034.800,00Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário372/201230/09/20121705

Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.Histórico:



Ordinário021/201230/09/20121706

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.Histórico:



Ordinário048/1230/09/20121707

Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.Histórico:


Ordinário369/201230/09/20121708

Valor empenhado a cro Piauí, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.Histórico:


Ordinário030/201230/09/20121709

Página:228/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012Histórico:



Ordinário364/201230/09/20121710

Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.Histórico:



Ordinário021/201230/09/20121711

Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.Histórico:


Ordinário030/201230/09/20121712

Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.Histórico:


Ordinário22/201230/09/20121713

Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.Histórico:

0,000,00717,90717,90717,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário45/1230/09/20121714

Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.Histórico:


Ordinário030/201230/09/20121715

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.Histórico:



Ordinário44/1230/09/20121716

Página:229/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.Histórico:


Ordinário41/1230/09/20121717

Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.Histórico:

0,000,006.000,006.000,006.000,0008w soluções de software ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário053/1230/09/20121718

Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.Histórico:


Ordinário54/1230/09/20121719

Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalistica , nf.00000164.Histórico:


Ordinário55/1230/09/20121720

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.Histórico:



Ordinário056/1230/09/20121721

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.Histórico:


Ordinário028/201230/09/20121722

Valor empenhado a Housing ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.Histórico:



Ordinário016/201230/09/20121723

Página:230/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário039/1230/07/20121725

vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12Histórico:

0,000,001.267,021.267,021.267,02Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121726

vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 diaria em BrasiliaHistórico:

0,000,00633,51633,51633,51Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121727

vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 02 diaria em BrasiliaHistórico:


Ordinário027/1230/09/20121728

vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12Histórico:


Ordinário027/1230/09/20121729

Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.Histórico:


Ordinário057/201230/09/20121730

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.Histórico:


Ordinário052/2012'30/09/20121731


Ordinário026/1230/09/20121732

Página:231/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012.Histórico:


Ordinário026/1230/09/20121732

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário016/201230/09/20121733

Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.Histórico:


Ordinário049/201230/09/20121734

Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, Nº C0604.

Histórico:


Ordinário046/201230/09/20121735

Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint ltda.Histórico:



Ordinário069/201230/09/20121736

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.Histórico:



Ordinário043/201230/09/20121737

Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.Histórico:



Ordinário042/201230/09/20121738

Página:232/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:



Ordinário64/201230/09/20121739

vr. ref 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12Histórico:


Ordinário027/1230/09/20121740




Ordinário64/201230/09/20121741

pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12Histórico:


Ordinário027/1230/09/20121742




Ordinário64/201230/09/20121743

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:


Ordinário63/201230/09/20121744

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restiutições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.Histórico:


Ordinário63/201230/09/20121745

0,000,00633,51633,51633,51Marcus Benedito Fava6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121746

Página:233/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12Histórico:

Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.Histórico:


Ordinário61/201230/09/20121747

Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.Histórico:


Ordinário066/201230/09/20121748

Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao proccesso.Histórico:


Ordinário58/201230/09/20121749

Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121750

Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.Histórico:


Ordinário066/201230/09/20121751

Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012Histórico:



Ordinário15/201230/09/20121752

0,000,001.900,531.900,531.900,53Filomena Barros6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121753

Página:234/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Filomena Barros6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121753

Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012Histórico:



Ordinário15/201230/09/20121754

Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121755


0,000,001.900,531.900,531.900,53Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121756


0,000,001.900,531.900,531.900,53Rutilio Caldas Pessanha6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário027/1230/09/20121757

Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.Histórico:

0,001.108,050,000,001.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário036/1230/09/20121758

Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.Histórico:


Ordinário036/201230/09/20121759

0,001.108,050,000,001.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário036/1230/09/20121760

Página:235/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.Histórico:

Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.Histórico:

0,001.201,500,000,001.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário36/1230/09/20121761

Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais

Ordinário265/1230/09/20121762

Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.Histórico:

0,000,006.300,006.300,006.300,00Fernando Moraes de Oliveira6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário265/1230/09/20121763

Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,0030,0030,0030,00Núcleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR-NIC


Ordinário413/201231/10/20121764

Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.Histórico:

0,000,0025.728,0025.728,0025.728,00PSI-World Star Comercial e ServiçosLtda.


Ordinário362/1230/09/20121765

Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.Histórico:


Ordinário30/1231/10/20121766

Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).Histórico:

0,000,007.865,007.865,007.865,00Web Center Equip. e Supim. deInformática LTDA


Ordinário427/201231/10/20121767

0,000,00870,97870,97870,97Mundivox do Brasil Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário434/1231/10/20121768

Página:236/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário434/1231/10/20121768

Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.Histórico:

0,000,0044.220,0044.220,0044.220,00New Content Editora e Produtora LTDA.


Ordinário429/201231/10/20121769

Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,001.444,141.444,141.444,14Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário415/201231/10/20121770

/Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.Histórico:


Ordinário30/1231/10/20121771

Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,0014.841,9914.841,9914.841,99SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me


Ordinário437/1231/10/20121772

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.Histórico:


Ordinário037/201231/10/20121773

/Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.Histórico:


Ordinário030/1231/10/20121774


Ordinário030/1231/10/20121775

Página:237/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

/Valor empenhado a CRO Rondônial, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.Histórico:


Ordinário030/1231/10/20121775

/Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.506/12.Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00maranhão6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1231/10/20121776

/Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.380/12.Histórico:


Ordinário30/1231/10/20121777

/Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.1763/2012.Histórico:

0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00santa catarina6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1231/10/20121778

Gastos com Alimentaçao , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidadosHistórico:

0,000,0016.000,0016.000,0016.000,00Restaurante e Bar Clube do EmpresárioLtda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário439/1231/10/20121779

Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.Histórico:


Ordinário038/201231/10/20121780

Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.Histórico:


Ordinário039/201231/10/20121781

Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.Histórico:



Ordinário042/201231/10/20121782

Página:238/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.Histórico:



Ordinário043/201231/10/20121783

Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiinanceiro OF.206/12.Histórico:


Ordinário030/1231/10/20121784

pagamento conf reciibo 0018Histórico:



Ordinário440/1231/10/20121785

Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiinanceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.Histórico:


Ordinário30/1231/10/20121786

Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.

Histórico:


Ordinário046/201231/10/20121787

Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiinanceiro conf. OFs. 209/255.Histórico:


Ordinário30/1231/10/20121788

Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinanceiro conf. OF.406/12.Histórico:


Ordinário30/1231/10/20121789


Ordinário30/1231/10/20121790

Página:239/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinanceiro conf. OF.406/12.Histórico:

Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio fiinanceiro .Histórico:


Ordinário030/1231/10/20121791

Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio fiinanceiro .Histórico:


Ordinário030/1231/10/20121792

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00Crea 1 Eletrônica e Informática. ME


Ordinário047/201231/10/20121793

Gasto com Alimentaçao da Diretoria conf nf 086763Histórico:

0,000,00546,40546,40546,40Galeto Central6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário444/1231/10/20121794

Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.Histórico:


Ordinário049/201231/10/20121795

Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio fiinanceiro .Histórico:

0,000,0037.894,0037.894,0037.894,00maranhão6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário30/1231/10/20121796

Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.Histórico:

0,000,004.200,004.200,004.200,00Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário365/1231/10/20121797

Página:240/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.Histórico:


Ordinário052/201231/10/20121798

Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.Histórico:

0,000,00560,00560,00560,00Alunox Industria e Serviços GraficosLtda.


Ordinário382/1231/10/20121799

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.Histórico:


Ordinário21/1231/10/20121800

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.Histórico:


Ordinário021/1231/10/20121801

Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.Histórico:


Ordinário21/1231/10/20121802

Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficiial nd.42961/12.Histórico:


Ordinário028/1231/10/20121803

Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficiial nf. 46443/12.Histórico:


Ordinário28/1231/10/20121804

Página:241/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.Histórico:

0,000,008.077,388.077,388.077,38Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121805

Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.Histórico:


Ordinário054/201231/10/20121806

Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, pela cobertura aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,001.416,011.416,011.416,01Porto Seguro Companhia SegurosGerais

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral

Ordinário31/10/20121807

Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.Histórico:


Ordinário057/201231/10/20121808

Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.Histórico:


Ordinário061/201231/10/20121809

Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.Histórico:


Ordinário058/201231/10/20121810

Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121811


Ordinário32/1231/10/20121812

Página:242/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.Histórico:

Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121813

Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121814

Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121815

Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.Histórico:


Ordinário032/1231/10/20121816

Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121817

Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.Histórico:

0,000,00158,38158,38158,38Ruth da Costa Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121818


Ordinário32/1231/10/20121819

Página:243/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121819

Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121820

Gato com locaçao de vieiculos conf nf 1315Histórico:

0,000,00864,60864,60864,60Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário446/1231/10/20121821

Restituiçoes com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley LtdaHistórico:



Ordinário064/1231/10/20121822

Restituiçoes de despeas com taxi JPA X REC X JPAHistórico:



Ordinário064/1231/10/20121823

Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.Histórico:


Ordinário425/201231/10/20121824

Restituiçoes de despesas diversasHistórico:



Ordinário064/1231/10/20121825



Ordinário064/1231/10/20121826

Página:244/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Restituiçoes de despesas cf cupon fiscal 006098 do Padovano BuffetHistórico:



Ordinário064/1231/10/20121826




Ordinário064/1231/10/20121827



Ordinário065/1231/10/20121828

Restituiçoes de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe LamasHistórico:


Ordinário065/1231/10/20121829

restituiçao despesas diversasHistórico:


Ordinário065/1231/10/20121830

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvsHistórico:


Ordinário066/1231/10/20121831

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvsHistórico:


Ordinário066/1231/10/20121832


Ordinário066/1231/10/20121833

Página:245/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

despesa com frefeiçao conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltdaHistórico:


Ordinário066/1231/10/20121833

Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados conf nf n 000655.Histórico:

0,000,00280,00280,00280,00Renovar 500 recarga de cartuchosLTDA.


Ordinário421/201231/10/20121834

despesa com frefeiçao conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar LtdaHistórico:

0,000,00583,84583,84583,84Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Indenizações Trabalhistas

Ordinário066/1231/10/20121835

despesa com frefeiçao restaurante Peixe vivoHistórico:


Ordinário066/1231/10/20121836

Valor empenhado ao CRO-PE ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.Histórico:

0,000,0022.500,0022.500,0022.500,00pernambuco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário424/201231/10/20121837

impressao do jornao do CFOHistórico:



Ordinário067/1231/10/20121838

Manutençao maquinas graficas do CfoHistórico:



Ordinário069/1231/10/20121839

0,000,007.139,987.139,987.139,98pernambuco6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário31/10/20121840

Página:246/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a cro pernambuco, ref. restituição despesas conf of. n 634/2012.Histórico:

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.Histórico:


Ordinário041/201231/10/20121841

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,Histórico:



Ordinário084/1231/10/20121842

Valor empenhado ref aquisição de Vale Transporte eletronico conf. requisição n 16757745.Histórico:

0,0021.040,300,000,0021.040,30Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201231/10/20121843

convenio bolsa estagio 10/12Histórico:



Ordinário070/1231/10/20121844

Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.Histórico:


Ordinário045/201231/10/20121845


0,000,001.907,461.907,461.907,46Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário070/1231/10/20121846

Vr. ref recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.Histórico:



Ordinário31/10/20121847


Ordinário070/1231/10/20121848

Página:247/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário070/1231/10/20121848

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.Histórico:

0,000,0035.021,8935.021,8935.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário048/201231/10/20121849

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.Histórico:



Ordinário050/201231/10/20121850

Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.Histórico:



Ordinário056/201231/10/20121851

Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalistica, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.Histórico:


Ordinário055/201231/10/20121852

Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.Histórico:



Ordinário060/201231/10/20121853

Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.Histórico:


Ordinário062/201231/10/20121854

Página:248/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-=SP, nota fiscal 337/2012 e332/2012.

Histórico:

0,000,0095.000,0095.000,0095.000,00Marcia Cristina Littitanskas - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário350/201231/10/20121855

Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.Histórico:



Ordinário392/201231/10/20121856

Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820Histórico:


Ordinário399/201231/10/20121857

Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metos de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.Histórico:



Ordinário402/201231/10/20121858

Pedagio ref mes 09/12Histórico:



Ordinário077/1231/10/20121859

ref contrato Consultoria JuridicaHistórico:


Ordinário078/1231/10/20121860

Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de MonitoramentoHistórico:



Ordinário080/1231/10/20121861

Página:249/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de MonitoramentoHistórico:


Ordinário081/1231/10/20121862

Reembolso despesas Viagens a BrasiliaHistórico:



Ordinário084/1231/10/20121863

Restituiçao com despesas com gasolinaHistórico:

0,000,00301,34301,34301,34Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário136/1231/10/20121864

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121865

Pagamento de ajuda de custos mes de outibro de 2012.Histórico:

0,000,00633,52633,52633,52Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121866

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121867

Pagamento de ajudas de custos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121868

Página:250/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.Histórico:

0,000,00316,76316,76316,76Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121869

Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.Histórico:

0,000,00316,76316,76316,76Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121870

Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.Histórico:

0,000,00158,38158,38158,38Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1231/10/20121871

Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráfiicos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.Histórico:


Ordinário032/1231/10/20121872

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituiçao de despesasHistórico:


Ordinário141/1231/10/20121873

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituiçao com refeiçao conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos LtdaHistórico:


Ordinário142/1231/10/20121874

Vr restituiçao com taxi e cia aerea TamHistórico:


Ordinário145/1231/10/20121875

Página:251/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário22/201231/10/20121876



Ordinário22/201231/10/20121877

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituiçao com refeiçaoHistórico:


Ordinário152/1231/10/20121878

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituiçao despesas com refeiçoes cn nf 41540 Carp Diem RestauranteHistórico:

0,000,00366,64366,64366,64José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário152/1231/10/20121879

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,Restituiçao com despeass com alimentaçao nf 065586 do Francisco Restaurante LtdaHistórico:


Ordinário152/1231/10/20121880



Ordinário22/201231/10/20121881

Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.Histórico:



Ordinário237/1231/10/20121883

Página:252/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.Histórico:

0,000,001.120,261.120,261.120,26Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/10/20121884

Valor empenhado ref aluguel sala 2307 mes 11/2012.Histórico:


Ordinário31/10/20121885

Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012.Histórico:

0,003.842,650,000,003.842,65Imoscovici Administradora de ImóveisLtda


Ordinário014/201231/10/20121886

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00106107Histórico:

0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário244/1231/10/20121887

Restituiçao despesas cpmf md 0837Histórico:


Ordinário244/1231/10/20121888

Aux alimentaçao e Refeiçao para FuncionariosHistórico:



Ordinário298/1231/10/20121889

Serviços de assessoria JuridicaHistórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -Serviço de Assessoria Jurídica

Ordinário339/1231/10/20121890

Página:253/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.Histórico:


Ordinário032/1231/10/20121891

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro,para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.Histórico:


Ordinário032/1231/10/20121892

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121893

Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121894

Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.Histórico:

0,000,002.217,322.217,322.217,32Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121895

Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de setembro de 2012 nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.Histórico:

0,000,001.425,421.425,421.425,42Samir Najjar6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/1231/10/20121896

Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.Histórico:


Ordinário11/2001231/10/20121897

Página:254/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pagamento de ajudas de custas para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121898

Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.Histórico:


Ordinário12/201231/10/20121899

Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.Histórico:

0,000,001.984,001.984,001.984,00Lex Editora S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário403/201231/10/20121900

Pagamento de 01 ajudade custa no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.Histórico:


Ordinário32/1231/10/20121901

Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.Histórico:



Ordinário31/10/20121902

Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.Histórico:

0,000,001.253,001.253,001.253,00Nucleo Line Industria Comercio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário404/201231/10/20121903

Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.Histórico:


Ordinário032/1231/10/20121904

Página:255/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.Histórico:



Ordinário044/201231/10/20121905

Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .Histórico:



Ordinário31/10/20121906

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.Histórico:

0,000,001.603,761.603,761.603,76pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário033/201231/10/20121908

Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .Histórico:

0,00759,370,000,00759,37EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos


Ordinário017/201231/10/20121909

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.Histórico:

0,000,00377,55377,55377,55pernambuco6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário033/201231/10/20121910

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.Histórico:

0,000,001.621,851.621,851.621,85rio grande do sul6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário033/201231/10/20121911

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.Histórico:

0,00184,710,000,00184,71amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário033/201231/10/20121912

0,000,00537,35537,35537,35Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário405/201231/10/20121913

Página:256/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restiutição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.Histórico:

0,000,00537,35537,35537,35Ericson Leao Bezerra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário405/201231/10/20121913

Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho FilhO , relativo a restiutição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.Histórico:

0,000,00600,00600,00600,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário418/201231/10/20121914

Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restiutição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.Histórico:

0,000,00455,13455,13455,13Outair Bastazini6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário431/201231/10/20121915

Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.Histórico:

0,000,001.141,001.141,001.141,00Moira Pedroso Leão6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário442/201231/10/20121916

Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.Histórico:

0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00Odontologia AP Cons. em Saude Seg doTrabalhador Ltda

6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário443/201231/10/20121917

Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.Histórico:

0,000,001.015,101.015,101.015,10Galeto Central6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário40831/10/20121918

Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.Histórico:

0,000,00932,19932,19932,19Ronaldo Radicchi6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário409/201231/10/20121919


Ordinário411/201231/10/20121920

Página:257/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carrro conforme Nota Fiscal 1310/2012Histórico:


Ordinário411/201231/10/20121920



Ordinário22/201231/10/20121921

Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02Histórico:


Ordinário008/1231/10/20121922

Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012Histórico:



Ordinário430/201231/10/20121924

Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutençao mes 10/12Histórico:



Ordinário018/1231/10/20121925

Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-toHistórico:

0,000,001.500,001.500,001.500,00Zanfer Comercio Ltda6.2.2.1.1.02.01.03.003 -Insígnias Flâmulas Brasões eBandeiras

Ordinário407/1231/10/20121926

vr. conhedimento de transp aereo n 0141785Histórico:

0,000,004.926,714.926,714.926,71Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário400/1231/10/20121927


Ordinário010/1231/10/20121928

Página:258/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12Histórico:

Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.Histórico:



Ordinário84/1231/10/20121929



Ordinário26/201231/10/20121930

Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processoHistórico:


Ordinário9/201231/10/20121931



Ordinário26/201231/10/20121932

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo aoprocesso.

Histórico:



Ordinário20/201231/10/20121933

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.Histórico:



Ordinário20/201231/10/20121934



Ordinário26/201231/10/20121935

Página:259/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012Histórico:



Ordinário15/201231/10/20121936

Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012Histórico:



Ordinário15/01/201231/10/20121937



Ordinário27/201231/10/20121938

valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.Histórico:



Ordinário014/1230/06/20121939



Ordinário24/201231/10/20121940

valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.Histórico:

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Sucesu Nacional - soc. de usuários deinf. e telecom.


Ordinário122/1230/06/20121941

valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rsHistórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Rubens Corte Real de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1230/06/20121942

0,000,0017,9017,9017,90Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário044/1230/06/20121944

Página:260/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll.Histórico:


Ordinário044/1230/06/20121944

valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.Histórico:


Ordinário044/1230/06/20121945

valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.Histórico:


Ordinário045/1230/06/20121946

valor ref. a irrf sobre locação de imovel.Histórico:


Ordinário010/1230/06/20121947

valor ref. a irrf sobre nf. 18300.Histórico:


Ordinário045/1230/06/20121948

valor ref. a irrf sobre locaçao de sala 2310.Histórico:


Ordinário010/1230/06/20121949



Ordinário024/201231/10/20121950



Ordinário023/201231/10/20121951

Página:261/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.Histórico:


Ordinário022/1230/06/20121953

Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.Histórico:


Ordinário032/1230/06/20121954

Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.Histórico:


Ordinário026/1230/06/20121955

Valor empenhado ref. a manutençao de no break.Histórico:



Ordinário044/1230/06/20121956

Valor empenhado ref. a manutençao de no break. pis cofins csll.Histórico:



Ordinário044/1230/06/20121957

Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.Histórico:


Ordinário054/1230/06/20121958

Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.Histórico:


Ordinário036/1230/06/20121959

Página:262/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.Histórico:


Ordinário036/1230/06/20121960

Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.Histórico:


Ordinário070/1230/06/20121961

Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.Histórico:


Ordinário070/1230/06/20121962

Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.Histórico:



Ordinário265/1230/06/20121963

Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.Histórico:


Ordinário152/1230/06/20121964

Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.Histórico:


Ordinário032/1230/06/20121965

Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.Histórico:

0,001.008,260,000,001.008,26promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário020/1231/10/20121966



Ordinário267/1230/06/20121967

Página:263/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.Histórico:

Valor empenhado ref. a manutençao de sistema de sonorização.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00crea 1


Ordinário047/1230/06/20121968

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.Histórico:

0,000,0050.000,0050.000,0050.000,00pará6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/1230/06/20121969

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.Histórico:


Ordinário030/1230/06/20121970

Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.Histórico:


Ordinário032/1230/06/20121971

Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.Histórico:


Ordinário237/1230/06/20121972

Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.Histórico:


Ordinário022/1230/06/20121973


Ordinário036/1230/06/20121974

Página:264/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.Histórico:

Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.Histórico:



Ordinário015/1230/06/20121975


0,0010.750,739.249,279.249,2720.000,00diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário23/201231/10/20121976

Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.Histórico:


Ordinário220/1230/06/20121977



Ordinário157/1230/06/20121978



Ordinário193/1230/06/20121979



Ordinário255/1230/06/20121980


Ordinário276/1230/06/20121981

Página:265/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário310/1230/06/20121982

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.

Histórico:



Ordinário406/201230/09/20121983

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.Histórico:



Ordinário020/1230/11/20121984

Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.Histórico:


Ordinário142/1230/11/20121985

Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.Histórico:


Ordinário152/1230/11/20121986

Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.Histórico:


Ordinário152/1230/11/20121987


Ordinário237/1230/11/20121988

Página:266/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.Histórico:

Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.Histórico:


Ordinário237/1230/11/20121989

Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.Histórico:



Ordinário298/1230/11/20121990

Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.Histórico:


Ordinário339/1230/11/20121991

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201230/11/20121992

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.Histórico:



Ordinário006/201230/11/20121993

Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.Histórico:


Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.Histórico:


Ordinário010/201230/11/20121995

Página:267/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.Histórico:


Ordinário009/201230/11/20121996

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.Histórico:


Ordinário072/1230/06/20121997

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.Histórico:


Ordinário072/1230/06/20121998

Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.Histórico:


Ordinário008/201230/11/20121999

Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.Histórico:


Ordinário008/201230/11/20122000

Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..Histórico:


Ordinário004/201230/11/20122001

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.Histórico:



Ordinário020/201230/11/20122002



Ordinário002/201230/11/20122003

Página:268/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.Histórico:



Ordinário002/201230/11/20122003

Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.Histórico:



Ordinário392/1230/11/20122004

Valor empenhado a auxilio financeiro .Histórico:

0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00Odontologia AP Cons. em Saude Seg doTrabalhador Ltda


Ordinário443/1230/11/20122005

Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.Histórico:

0,000,001.906,401.906,401.906,40Sibanto Material Grafico e LimpezaLtda.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 -Materiais de Divulgação eDistribuição Gratuita

Ordinário451/1230/11/20122006

Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.Histórico:

0,000,00478,20478,20478,20Galeto Central6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário454/1230/11/20122007

Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.Histórico:



Ordinário460/1230/11/20122008

Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.Histórico:


Ordinário012/201230/11/20122009


Ordinário013/201230/11/20122010

Página:269/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.Histórico:


Ordinário013/201230/11/20122010

Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.Histórico:



Ordinário014/201230/11/20122011

Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012.Histórico:



Ordinário016/201230/11/20122012

Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.Histórico:

0,000,00900,00900,00900,00VH Locadora, Transporte Rodoviário eEventos Ltda.


Ordinário463/1230/11/20122013

Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.Histórico:

0,000,00450,00450,00450,00Renovar 500 recarga de cartuchosLTDA.


Ordinário466/1230/11/20122014

Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.Histórico:



Ordinário018/201230/11/20122015

Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.Histórico:



Ordinário453/1230/11/20122016

0,000,0010.000,0010.000,0010.000,00Sociedade Brasileira de Informatica emSaude.


Ordinário461/1230/11/20122017

Página:270/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.Histórico:

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.Histórico:


Ordinário244/1230/11/20122018

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.Histórico:


Ordinário244/1230/11/20122019

Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.Histórico:



Ordinário040/1230/11/20122020

Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.Histórico:



Ordinário021/1230/11/20122021

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.Histórico:


Ordinário023/1230/11/20122022

Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.Histórico:


Ordinário026/1230/11/20122023

Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.Histórico:


Ordinário26/1230/11/20122024

Página:271/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.Histórico:

0,000,00633,51633,51633,51Graciara Matos de Azevedo6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário026/1230/11/20122025

Valor empenhado ref diarias .Histórico:


Ordinário026/1230/11/20122026

Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.Histórico:


Ordinário26/1230/11/20122027

Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.Histórico:


Ordinário26/1230/11/20122028

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1231/08/20122029

Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.Histórico:



Ordinário018/201230/11/20122030

Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306.Histórico:


Ordinário011/201230/11/20122031



Ordinário020/201230/11/20122032

Página:272/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.Histórico:

Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,00396,03603,97603,971.000,00Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário21/201230/11/20122033

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12Histórico:


Ordinário28/201230/11/20122034

Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:


Ordinário30/201230/11/20122035



Ordinário30/201230/11/20122036



Ordinário30/201230/11/20122037



Ordinário030/201230/11/20122038

Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.Histórico:


Ordinário30/201230/11/20122039

Página:273/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário30/201230/11/20122040

Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário38/201230/11/20122041

Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário39/201230/11/20122042

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário041/201230/11/20122043

Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário42/201230/11/20122044

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário043/201230/11/20122045

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário44/201230/11/20122046

Página:274/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário45/201230/11/20122047


0,007.171,900,000,007.171,90totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Ordinário045/201230/11/20122048



Ordinário45/201230/11/20122049

Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário046/201230/11/20122050

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário047/201230/11/20122051

Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,003.309,5731.712,3231.712,3235.021,89Implanta Informática LTDA.


Ordinário48/201230/11/20122052

Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário049/201230/11/20122053

Página:275/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário050/201230/11/20122054

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário052/201230/11/20122055

Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário55/201230/11/20122056


0,0026.674,023.325,983.325,9830.000,00Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/201230/11/20122057

Pagamento de diarias mes de novembro de 2012.Histórico:


Ordinário26/1230/11/20122058

Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeisHistórico:


Ordinário022/201230/11/20122059

Valor empenhado ref. diarias.Histórico:


Ordinário26/201230/11/20122060


Ordinário022/201230/11/20122061

Página:276/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref a pagamento de díarias.Histórico:


Ordinário022/201230/11/20122061

valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/07/20122062

valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/07/20122063

Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.Histórico:


Ordinário026/1231/07/20122064

Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.Histórico:


Ordinário214/1231/10/20122065



Ordinário214/1230/11/20122066



Ordinário214/1231/12/20122067

Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.Histórico:


Ordinário012/1231/08/20122068

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.Histórico:


Ordinário30/11/20122069

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 1596 da Fiducia ltda.Histórico:


Ordinário066/201230/11/20122070

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comecio ltda.Histórico:


Ordinário066/201230/11/20122071

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante rb7 ltda.Histórico:


Ordinário066/201230/11/20122072

Valor empenhado a ediouro grafica e editora ref serv graficos conf nf n 52187 .Histórico:



Ordinário067/201230/11/20122073

Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.Histórico:


Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/1230/09/20122075

Página:278/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012Histórico:


Ordinário81/201230/11/20122076

Valor empenhado a Tecnoprint serv graficos ltda ref serv. manutençaõ equipamentos graficos conf nf n 000377 .Histórico:



Ordinário069/201230/11/20122077

Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.Histórico:


Ordinário004/1230/09/20122079

Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.Histórico:

0,000,0053.028,0353.028,0353.028,03Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1230/09/20122080

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinaturaHistórico:


Ordinário81/201230/09/20122081

Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.Histórico:



Ordinário006/1230/09/20122082

Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.Histórico:

0,000,004.070,554.070,554.070,55Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados


Ordinário059/1230/09/20122083


Ordinário61/201230/11/20122084

Página:279/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012Histórico:


Ordinário61/201230/11/20122084

Valor empenhado ref. a auxilio financeiroHistórico:

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Sindicato dos Odont. no Estado deGoiás


Ordinário314/1230/09/20122085

Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processoHistórico:



Ordinário64/201230/11/20122086




Ordinário64/201230/11/20122087

Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.Histórico:



Ordinário044/1230/09/20122088



Ordinário65/201230/11/20122089

Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012Histórico:



Ordinário30/11/20122090


Ordinário70/201230/11/20122091

Página:280/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a gastos com auxílio transporteHistórico:


Ordinário70/201230/11/20122091

Valor empenhado a Claro s/a ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .Histórico:


Ordinário058/201230/11/20122092

Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012Histórico:

0,000,001.244,001.244,001.244,00Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Ordinário70/201230/11/20122093

Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012Histórico:


Ordinário78/201230/11/20122094

Valor empenhado a Diagrama Comunicações ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .Histórico:


Ordinário055/201230/11/20122095

Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conformeHistórico:



Ordinário60/201230/11/20122096

Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012Histórico:



Ordinário56/201230/11/20122097


Ordinário57/201230/11/20122098

Página:281/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012Histórico:


Ordinário57/201230/11/20122098

Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012Histórico:


Ordinário62/201230/11/20122099

Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069Histórico:



Ordinário20/201230/11/20122100

Valor empenhado ref. a manutençao de nobreak, mes 08/12.Histórico:



Ordinário044/1230/09/20122101

Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.Histórico:

0,000,002.092,502.092,502.092,50IOB - informações objetivas publ.juridicas ltda


Ordinário355/1230/09/20122102



Ordinário360/1230/09/20122103



Ordinário284/1230/09/20122104


Ordinário214/1230/09/20122105

Página:282/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.Histórico:


Ordinário214/1230/09/20122105

Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.Histórico:


Ordinário127/201230/11/20122106

Valor ref. gastos com diarias de funcionários mês de novembro/2012Histórico:


Ordinário023/201230/11/20122107



Ordinário002/1230/09/20122108

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/08/20122109

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/08/20122110

Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.Histórico:

0,0031,66475,47475,47507,13Serpro - Serviço Federal deProcessamento de Dados


Ordinário059/1231/10/20122111

Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.Histórico:

0,000,0016.480,0016.480,0016.480,00Cenofisco Centro de CapacitaçãoProfissional Ltda.


Ordinário398/1231/10/20122112


Página:283/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.Histórico:

Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.Histórico:

0,000,00812,57812,57812,57Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário002/1231/10/20122114

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.Histórico:


Ordinário030/1231/10/20122115

Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.Histórico:


Ordinário004/1231/10/20122116

Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.Histórico:


Ordinário062/1230/09/20122117

Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.Histórico:

0,00600,000,000,00600,00Mario Ferraro Tourinho Filho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário418/1231/10/20122118



Ordinário002/1231/10/20122119



Ordinário002/1230/11/20122120

Página:284/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.Histórico:

0,000,00328.778,63328.778,63328.778,63Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário

Ordinário002/1230/11/20122121

Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.Histórico:


Ordinário002/1231/12/20122122

Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletronico.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário003/201231/12/20122123

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.Histórico:


Ordinário4/201231/12/20122124

Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.Histórico:


Ordinário004/201231/12/20122125

recolhimento competencia novembro 2012Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/201231/12/20122126

Despesa com aluguel de salas do CFO/RJHistórico:

0,002.475,7927.524,2127.524,2130.000,00Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário008/201231/12/20122127


Ordinário054/201231/12/20122128

Página:285/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.Histórico:


Ordinário054/201231/12/20122128

Despesa com aluguel de salas do CFO/RJHistórico:

0,0013.363,806.636,206.636,2020.000,00saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário012/201231/12/20122129

Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalistica, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portalwww.cfo.org.br e newsteller.

Histórico:


Ordinário055/201231/12/20122130

condomínio da sede CFO/RJ 12/2012Histórico:



Ordinário015/201231/12/20122131

condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012Histórico:



Ordinário016/201231/12/20122132

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica da CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/202.Histórico:



Ordinário056/201231/12/20122133

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.Histórico:


Ordinário072/1230/09/20122134


Ordinário072/1230/09/20122135

Página:286/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1230/09/20122135

Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário017/201231/12/20122136

Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria28/2012.

Histórico:


Ordinário232/1230/09/20122137

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.Histórico:



Ordinário021/201231/12/20122138

Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.Histórico:

0,001.327,14672,86672,862.000,00Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A


Ordinário021/201231/12/20122139

Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.Histórico:



Ordinário056/201231/12/20122140

desp. com publicação no diario oficial.Histórico:


Ordinário028/201231/12/20122141


Ordinário30/201231/12/20122142

Página:287/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.Histórico:


Ordinário30/201231/12/20122142

Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.Histórico:


Ordinário057/201231/12/20122143

auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122144

Valor empenhado ref. a encadernaçao de livros diario e razão diversos.Histórico:



Ordinário435/1230/11/20122145

Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.Histórico:

0,000,00350,00350,00350,00Teleatlantic Comércio e Monitoria deAlarme Ltda


Ordinário450/1230/11/20122146

Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.Histórico:



Ordinário059/1230/11/20122147

Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1230/11/20122148


Ordinário058/201231/12/20122149

Página:288/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012.Histórico:


Ordinário058/201231/12/20122149

Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.Histórico:



Ordinário015/1230/11/20122150

Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.Histórico:



Ordinário015/1230/11/20122151

Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.Histórico:



Ordinário015/1230/11/20122152

Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELAHistórico:


Ordinário030/201231/12/20122153

Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.Histórico:



Ordinário020/1230/11/20122154

Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELAHistórico:


Ordinário030/201231/12/20122155

0,000,00729,76729,76729,76distrito federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário033/1230/11/20122156

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a restituição de cotas.Histórico:

Valor empenhado ref. a restituição de desp. de passagem aerea.Histórico:

0,000,00539,35539,35539,35rio grande do sul6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário465/1230/11/20122157

Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELAHistórico:


Ordinário30/201231/12/20122158

Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário001/1231/12/20122159

Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122160

Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:



Ordinário015/1231/12/20122161

Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acessoa base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.Histórico:



Ordinário059/201231/12/20122163

Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.Histórico:



Ordinário020/1231/12/20122164

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.Histórico:



Ordinário060/201231/12/20122165

Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.Histórico:



Ordinário020/1231/12/20122166

Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122167

Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122168

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.Histórico:



Ordinário020/1131/12/20122169

Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.Histórico:

0,0097.548,130,000,0097.548,13promotional travel viagens e turismoltda


Ordinário020/1131/12/20122170

Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122171



Ordinário017/1231/12/20122172

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.Histórico:

Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122173

Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122174

Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122175



Ordinário414/1230/11/20122176

Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário30/201231/12/20122177

Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,00100.000,00100.000,00100.000,00distrito federal6.2.2.1.1.01.05.01 - AuxilioFinanceiro aos CRO´S

Ordinário030/201231/12/20122178

Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário030/201231/12/20122179


Ordinário030/201231/12/20122180

Página:292/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Ordinário338/1230/11/20122181



Ordinário346/1230/11/20122182



Ordinário349/1230/11/20122183

Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.Histórico:


Ordinário037/201231/12/20122184

Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DFHistórico:


Ordinário038/201231/12/20122185

Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.Histórico:


Ordinário039/201231/12/20122186


Ordinário41/201231/12/20122187

Página:293/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.Histórico:

Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.Histórico:

0,000,001.128,951.128,951.128,95Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário061/201231/12/20122188

Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portasHistórico:



Ordinário42/201231/12/20122189



Ordinário354/1230/11/20122190

Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.Histórico:


Ordinário062/201231/12/20122191



Ordinário359/1230/11/20122192

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.Histórico:


Ordinário063/201231/12/20122193


Ordinário063/201231/12/20122194

Página:294/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.Histórico:



Ordinário379/1230/11/20122196

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.Histórico:



Ordinário064/201231/12/20122197



Ordinário367/1230/11/20122198



Ordinário371/1230/11/20122199

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985Histórico:


Ordinário065/201231/12/20122200

Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488,Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.

Histórico:


Ordinário065/201231/12/20122201


Ordinário066/201231/12/20122202

Página:295/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563Histórico:


Ordinário066/201231/12/20122202



Ordinário275/1230/11/20122203

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.Histórico:


Ordinário066/201231/12/20122204

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422Histórico:


Ordinário066/201231/12/20122205

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselhieros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar LtdaHistórico:


Ordinário066/201231/12/20122206

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.Histórico:


Ordinário066/201231/12/20122207



Ordinário387/1230/11/20122208


Ordinário393/1230/11/20122209

Página:296/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário393/1230/11/20122209

Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.Histórico:


Ordinário394/1230/11/20122210



Ordinário401/1230/11/20122211



Ordinário412/1230/11/20122212



Ordinário410/1230/11/20122213



Ordinário348/1230/11/20122214



Ordinário396/1230/11/20122215


Ordinário426/1230/11/20122216

Página:297/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário432/1230/11/20122217



Ordinário447/1230/11/20122218



Ordinário452/1230/11/20122219



Ordinário448/1230/11/20122220



Ordinário449/1230/11/20122221



Ordinário441/1230/11/20122222


Ordinário438/1230/11/20122223

Página:298/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário436/1230/11/20122224



Ordinário370/1230/11/20122225

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.Histórico:



Ordinário069/201231/12/20122226



Ordinário455/1230/11/20122227



Ordinário420/1230/11/20122228



Ordinário419/1230/11/20122229



Ordinário070/201231/12/20122230

Página:299/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágioHistórico:



Ordinário070/201231/12/20122230

Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).Histórico:


Ordinário070/201231/12/20122231



Ordinário423/1230/11/20122232

Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.Histórico:



Ordinário43/201231/12/20122233

Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.Histórico:



Ordinário070/201231/12/20122234



Ordinário462/1230/11/20122235

Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.Histórico:


Ordinário070/201231/12/20122236


Ordinário459/1230/11/20122237

Página:300/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.Histórico:


Ordinário070/201231/12/20122238

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752Histórico:



Ordinário44/201231/12/20122239

Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.Histórico:



Ordinário077/201231/12/20122240

Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.Histórico:


Ordinário078/201231/12/20122241

Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731Histórico:



Ordinário044/201231/12/20122242

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.Histórico:



Ordinário47/201231/12/20122243


Ordinário45/201231/12/20122244

Página:301/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios eletronicosHistórico:


Ordinário46/201231/12/20122245

Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.Histórico:



Ordinário047/201231/12/20122246




Ordinário48/201231/12/20122247



Ordinário48/201231/12/20122248

Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.Histórico:



Ordinário50/201231/12/20122249

Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:


Ordinário052/201231/12/20122250

Página:302/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário472/1231/12/20122251

Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012Histórico:


Ordinário27/201231/12/20122252



Ordinário23/201231/12/20122253



Ordinário022/201231/12/20122254


0,0013.981,566.018,446.018,4420.000,00ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário32/201231/12/20122255

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.Histórico:


Ordinário081/201231/12/20122256

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.Histórico:



Ordinário084/201231/12/20122257



Ordinário084/201231/12/20122258

Página:303/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.Histórico:



Ordinário084/201231/12/20122258

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.Histórico:


Ordinário131/201231/12/20122259

Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF º 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conformecupom fiscal Nº 006862

Histórico:


Ordinário131/201231/12/20122260

Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.Histórico:


Ordinário136/201231/12/20122261

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s.Histórico:

0,001.200,000,000,001.200,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário152/201231/12/20122262

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.Histórico:


Ordinário032/201231/12/20122263

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.Histórico:


Ordinário032/201231/12/20122264


Ordinário152/201231/12/20122265

Página:304/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDAHistórico:


Ordinário152/201231/12/20122265

Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf.37116

Histórico:


Ordinário152/201231/12/20122266

Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.Histórico:

0,001.520,4220.842,4220.842,4222.362,84Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/201231/12/20122267

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.Histórico:


Ordinário032/201231/12/20122268

Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros ref a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012Histórico:


Ordinário032/201231/12/20122269

Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.Histórico:

0,000,0017.104,7717.104,7717.104,77Vera Lucia Louzada Ferreira6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário24/201231/12/20122270

Valor empenhado a rodrigo soares, pelo pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.Histórico:

0,000,00158,38158,38158,38Rodrigo Soares Stern6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/201231/12/20122271

0,000,00316,76316,76316,76Deyson Dalete6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/201231/12/20122272

Página:305/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Deyson Dalete, pelo pagto ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.Histórico:

0,000,00316,76316,76316,76Deyson Dalete6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/201231/12/20122272

Valor empenhado a Advocacia Ximenes por serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.Histórico:


Ordinário237/201231/12/20122273

Valor empenhado a Viisa Vale compania brasilleira de soluções e serviços conf nfs n 013998 e 013338.Histórico:



Ordinário298/201231/12/20122274

Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.Histórico:

0,000,004.434,574.434,574.434,57Rodrigo Ivo Matoso6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário24/201231/12/20122275

Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Romilda de Melo Alves Branco e outros6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário24/201231/12/20122276

Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenario 06 a 08/12/2012Histórico:

0,000,0035.032,9835.032,9835.032,98Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/201231/12/20122277

Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de JaneiroHistórico:

0,000,0011.403,1811.403,1811.403,18Jose Ricardo Dias Pereira6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/201231/12/20122278

Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de JaneiroHistórico:

0,000,001.773,821.773,821.773,82Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/201231/12/20122279

0,000,0037.186,9337.186,9337.186,93Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário24/201231/12/20122280

Página:306/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de JaneiroHistórico:

Valor empenhado a michele rocha calazans, pelos serviços editoração de jornal conf. nf n 094451 .Histórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00Michele Rocha Calazans


Ordinário339/201231/12/20122281

Valor empenhado a Cenofisco Editora ltda ref. assinatura informativos conf. nf n 404.Histórico:

0,000,002.200,002.200,002.200,00Cenofisco Centro de CapacitaçãoProfissional Ltda.


Ordinário456/201231/12/20122282

Valor empenhado a CEG fornecimento gáz sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.Histórico:



Ordinário392/201231/12/20122283

Valor empenhado a Fundação Vanzolini ref proposta de serv. arquitetura corporativa con nf n 0112747.Histórico:

0,000,0030.000,0030.000,0030.000,00Fundação Carlos Alberto Vanzolini6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário244/201231/12/20122284

Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelos serv prestados de proposta de atualização corporativa conf nf n 0110703.Histórico:


Ordinário244/201231/12/20122285

Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.Histórico:


Ordinário072/1231/10/20122286

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.Histórico:


Ordinário072/1230/09/20122287

Página:307/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário422/1231/12/20122288

Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12Histórico:



Ordinário450/201231/12/20122289

Valor empenhado a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., gastos com aquisilção conforme nf. 48642 e 49394Histórico:

0,000,003.871,503.871,503.871,50Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário471/201231/12/20122290



Ordinário457/1231/12/20122291

Valor empenhado a Asll Comercio e Serviços Ltda 607/12, cheque 558705Histórico:

0,000,005.789,005.789,005.789,00ASL Comércio e Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário474/1231/12/20122292

Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR cONDICIONADO, NF. 07100948762.Histórico:

0,000,002.740,002.740,002.740,00Ricardo Borges da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário475/201231/12/20122293

Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12Histórico:

0,000,004.302,434.302,434.302,43Officer Distribuidora de Produtos deInformatica Ltda


Ordinário458/201231/12/20122294


Ordinário434/201231/12/20122295

Página:308/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a gastos com a empresa Mundivox do Brasil Ltda, serviços de Internet, NF. 238130/12Histórico:

Valor empenhado a gastos com a empresa Kapx Comercio e Serviços Ltda, nota fiscal 003721/12Histórico:

0,000,001.900,001.900,001.900,00Kapx Comercio e Serviços Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário476/201231/12/20122296



Ordinário467/1231/12/20122297



Ordinário464/1231/12/20122298



Ordinário477/1231/12/20122299



Ordinário470/1231/12/20122300



Ordinário445/1231/12/20122301


Página:309/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.Histórico:

Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme cupom fiscal 006634/12Histórico:

0,000,001.195,521.195,521.195,52Padovano Buffet e Eventos Ltda.6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário478/201231/12/20122303

Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme Nota Fiscal 223634/1/12Histórico:

0,000,001.806,001.806,001.806,00Hotel Saint Peter Serv. de HotelariaLtda


Ordinário479/201231/12/20122304

Valor empenhado a Vlick Viagens e Turismo Ltda, ref. fatura 3171/12Histórico:

0,000,001.685,601.685,601.685,60Click Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)

Ordinário480/201231/12/20122305

Valor empenhado a Hs Studio 1 Sonoriz. e Equip. Audiovisuais Ltda, Nota Fiscal 217/2012Histórico:



Ordinário481/201231/12/20122306

Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. Nota Fiascal 546715/2012Histórico:


Ordinário482/201231/12/20122307

Valor empenhado a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outros (s) nota fiscal 2400/2012Histórico:

0,000,008.470,008.470,008.470,00Casinha da Urca Restaurante Ltda eOutro (s)


Ordinário483/201231/12/20122308

Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela nota fiscal 00301/2012Histórico:

0,000,00990,00990,00990,00VH Locadora, Transporte Rodoviário eEventos Ltda.


Ordinário485/201231/12/20122309

Página:310/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Transcootour Coop Mist. Trab. Cons. Mot. Aut. Turismo Rio de Janeiro, nota fisca 002546/2012Histórico:



Ordinário486/201231/12/20122310

Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, conforme nota fiscal 0150/2012Histórico:



Ordinário487/201231/12/20122311

Valor empenhado a Rodopax Tranportes e Turismo Ltda, conforme nota fiscal 2168/2012Histórico:


Ordinário491/201231/12/20122312

Valor empenhado a Escalada Artes Graficas Ltda, ref. gastos com confecção de carteiras para as categorias nota fiscal. 1250/2012Histórico:


Ordinário492/201231/12/20122313

Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, ref. reparos no ar condicionados nota fiscal 017/2012Histórico:

0,000,001.090,001.090,001.090,00Ricardo Borges da Silva


Ordinário493/201231/12/20122314

Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos Ltda, ref. fatura 06908-2/2012Histórico:

0,000,00593,54593,54593,54Trans Lloyds Transportes aereos LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário494/201231/12/20122315

Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. nota fiscal 546714/2012Histórico:

0,000,003.213,423.213,423.213,42Melhoramentos Papéis LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário495/201231/12/20122316

Página:311/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Lrda, ref. fatura 3201/2012Histórico:


Ordinário31/12/20122317

Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTOELEITORAL.

Histórico:


Ordinário26/201231/12/20122318

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1230/11/20122319

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1230/11/20122320

Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 12/12.Histórico:

145.195,430,000,000,00145.195,43INSS6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário002/1231/12/20122321

Valor empenhado, ref. a fopag mes 11/12.Histórico:

0,000,000,007.065,657.065,65Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)


Ordinário006/1231/12/20122322


0,000,000,006.832,616.832,61Instituto Nacional de Seguro Social(INSS)


Ordinário006/1231/12/20122323


0,000,000,0080.984,0480.984,04Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/12/20122324

Página:312/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado, ref. a locação de salas 2305 e 2306.Histórico:

0,000,000,005.224,325.224,32Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios

Ordinário011/1231/12/20122325

Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:



Ordinário015/1231/12/20122326

Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:

30.143,650,000,000,0030.143,65Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário015/1231/12/20122327

Valor empenhado, ref. a desp. de energia mes 12/12.Histórico:

14.250,540,000,000,0014.250,54Condominio do Edificio Rodolpho dePaoli


Ordinário015/1231/12/20122328

Valor empenhado, ref. a desp. de manutençao em a condicionado mes 12/12.Histórico:



Ordinário018/1231/12/20122329

Valor empenhado a cro rio grande do norte, reembolso de desp. com malotes of. cro 488, 489, 490 e 491/12.Histórico:


Ordinário031/1331/12/20122330

1.133,790,000,000,001.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário041/1231/12/20122331

Página:313/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a acesso internet, mes 12/12.Histórico:

1.133,790,000,000,001.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário041/1231/12/20122331

Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.Histórico:

0,000,000,002.453,152.453,15Condominio do Complexo ComercialTerraço Shopping


Ordinário043/1231/12/20122332

Valor empenhado ref. a serviços conf. nf. 333Histórico:



Ordinário050/1231/12/20122333

Valor empenhado ref. a desp. telefonica, mes 12/12.Histórico:

0,000,000,0012.839,1412.839,14Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário058/1231/12/20122334

Valor empenhado ref. a compra de etiquetas identificadoras de patrimonio, mes 12/12.Histórico:

560,000,000,000,00560,00Alunox Industria e Serviços GraficosLtda.


Ordinário473/1231/12/20122335

Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.Histórico:

0,000,003.440,073.440,073.440,07SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário386/201231/12/20122336

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272Histórico:



Ordinário064/201230/12/20122337



Ordinário064/201231/12/20122338

Página:314/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 -Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.

Histórico:



Ordinário064/201231/12/20122338

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/12/20122339

Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/12/20122340

Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.Histórico:


Ordinário032/1231/12/20122341

Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.Histórico:

0,000,0078.590,0078.590,0078.590,00Archival Impressos de Segurança Cons.e Rest. Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -Carteiras e materiais deIdentificação Profissional

Ordinário468/1231/12/20122342

Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.Histórico:


Ordinário063/1231/12/20122343

Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversasHistórico:


Ordinário063/1231/12/20122344



Ordinário064/1231/12/20122345

Página:315/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.Histórico:



Ordinário064/1231/12/20122345

Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeiçaoHistórico:



Ordinário064/1231/12/20122346

Valor empenhado ref. a fat. 12/12.Histórico:


Ordinário049/1231/12/20122347

Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.Histórico:

0,000,003.200,003.200,003.200,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário036/1231/12/20122348

Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.Histórico:

0,000,003.200,003.200,003.200,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática

Ordinário036/1231/12/20122349

Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.Histórico:


Ordinário070/1231/12/20122350

Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.Histórico:

0,000,00633,51633,51633,51Ailton Diogo Morilhas Rodrigues6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/12/20122351

Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/12/20122352

Página:316/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


0,001.286,901.213,101.213,102.500,00José Alberto Cabral Botelho6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário490/1231/12/20122353



Ordinário484/1231/12/20122354



Ordinário488/1231/12/20122355



Ordinário527/1231/12/20122356



Ordinário497/1231/12/20122357



Ordinário496/1231/12/20122358



Ordinário489/1231/12/20122359

Página:317/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.Histórico:

0,003.040,860,000,003.040,86Graziele Aquino Soares6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1231/12/20122360



Ordinário233/1231/12/20122361



Ordinário55813331/12/20122362

Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.Histórico:


Ordinário081/1231/12/20122363

Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.Histórico:

0,000,00107,14107,14107,14Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação

Ordinário041/1231/12/20122364

Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.Histórico:


Ordinário021/1231/12/20122365

Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12Histórico:

0,000,003.167,553.167,553.167,55Gerdo bezerra de Faria6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário022/1231/12/20122366

Página:318/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.Histórico:



Ordinário021/1231/12/20122368

Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.Histórico:


Ordinário072/1231/12/20122369

Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12Histórico:

0,000,00316,75316,75316,75Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo / AuxílioRepresentação

Ordinário032/1231/12/20122370

Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.Histórico:

0,000,001.267,021.267,021.267,02Luiz Edmundo Gravata Maron6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário023/1231/12/20122371

Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12Histórico:


Ordinário032/201231/12/20122372

Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.Histórico:


Ordinário023/1231/12/20122373

Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/12/20122374


Ordinário032/1231/12/20122375

Página:319/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.Histórico:

Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.Histórico:

0,000,002.534,042.534,042.534,04Genésio Pessoa A. Júnior6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/12/20122376

Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.Histórico:



Ordinário059/1231/12/20122377

Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.Histórico:



Ordinário020/1231/12/20122378

Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.Histórico:



Ordinário040/1231/12/20122379

Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.Histórico:



Ordinário040/1231/12/20122380

Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.Histórico:



Ordinário021/1231/12/20122381



Ordinário021/1231/12/20122382

Página:320/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.Histórico:

Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.Histórico:


Ordinário434/1231/12/20122383

Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locaçao sala 2311Histórico:

0,000,0025,2025,2025,20Imoscovici Administradora de ImóveisLtda


Ordinário014/1231/12/20122384

Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário004/1231/12/20122385

Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.Histórico:


Ordinário032/1231/12/20122386

Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeiçao jose cabralHistórico:


Ordinário152/1231/12/20122387

Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.Histórico:


Ordinário023/1231/12/20122388


Ordinário022/1231/12/20122389

Página:321/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.Histórico:


Ordinário022/1231/12/20122389

Valor empenhado ref. a locaçao de veiculo para reuniao de diretoria cfo.Histórico:


Ordinário446/0231/12/20122390

Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.Histórico:


Ordinário442/1231/12/20122391

Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.Histórico:

0,000,00633,51633,51633,51Ermensson Luiz Jorge6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/12/20122392

Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.Histórico:


Ordinário002/1231/12/20122393

Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.Histórico:

0,000,00633,51633,51633,51Paulo Sergio Moreira da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário022/1231/12/20122394

Valor empenhado ref. a desp. locaçao sala 23/11, mes 10/12.Histórico:



Ordinário014/1231/12/20122395

Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.Histórico:


Ordinário021/1231/12/20122396

Página:322/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.Histórico:


Ordinário048/1231/12/20122397

Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.Histórico:



Ordinário044/1231/12/20122398

Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.Histórico:

0,000,002.075,362.075,362.075,36Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário214/1231/12/20122399

Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.Histórico:



Ordinário018/1231/12/20122400

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.Histórico:


Ordinário030/1231/12/20122401

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.Histórico:


Ordinário030/1231/12/20122402

Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.Histórico:


Ordinário021/1231/12/20122403

Página:323/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.Histórico:


Ordinário030/1231/12/20122404

Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.Histórico:


Ordinário030/1231/12/20122405

Valor empenhado ref. a desp. com locaçao de salas. mes 11/12.Histórico:


Ordinário009/1231/12/20122406

Valor empenhado ref. a desp. com locaçao de salas. mes 11/12.Histórico:



Ordinário014/1231/12/20122407

Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.Histórico:


Ordinário072/1231/12/20122408

Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.Histórico:


Ordinário021/1231/12/20122409

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgtsa gefip 01/2012.Histórico:

0,000,002.488,972.488,972.488,97Caixa Econômica Federal - CEF6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário007/1231/12/20122410


Ordinário072/1231/12/20122411

Página:324/325

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.Histórico:


Ordinário072/1231/12/20122411

Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica.Histórico:


Ordinário125/1231/12/20122412

valor ref. a serviço de internet mundivox ltda, mes 12/12.Histórico:


Ordinário434/1231/12/20122413

valor ref. a serviço de monitoramento e alarme teleatlantic ltda, mes 12/12.Histórico:



Ordinário450/1231/12/20122414

0,000,0032.605,8332.605,8332.605,832Globais:

0,006.025,440,000,006.025,441Estimativos:

193.762,571.376.246,6431.464.186,4631.580.237,9833.150.247,192377Ordinários:

193.762,571.382.272,0831.496.792,2931.612.843,8133.188.878,462.380Total de empenhos:

Página:325/325Impresso em: 19/09/2017 17:33

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