core/pe20das%20...nº data processo tipo conta favorecido valor liquidado pago anulado saldo...

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de Empenhos

CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 09.852.690/0001-81

Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de PagamentoHistórico:

0,0059.869,18220.130,82220.130,82280.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Estimativo02/01/20151


0,0014.118,14881,86881,8615.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - AbonoPecuniário de Férias




6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 deFérias - CF/88




6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas




6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasEstimativo02/01/20156

0,00316,9559.683,0559.683,0560.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONALHistórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTOHistórico:

0,00964,7331.035,2731.035,2732.000,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSEstimativo02/01/20158

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTOHistórico:

0,00308,883.691,123.691,124.000,00CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)

6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento


Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref. VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTOHistórico:

0,0022.142,062.857,942.857,9425.000,00SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTOHistórico:

0,0031.143,0028.857,0028.857,0060.000,00TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição


Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref. PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTOHistórico:

0,0022.039,182.960,822.960,8225.000,00UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A , ref. PLANO ODONTOLÓGICO S/ FOLHA DE PAGAMENTOHistórico:

0,003.980,7519,2519,254.000,00UNIMED ODONTO S/A(CNPJ:10.414.182/0001-09)

6.2.2.1.1.01.01.03.004 - PlanoOdontológico


Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NETHistórico:

0,0013.994,968.005,048.005,0422.000,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)

6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria eConsultoria PJ


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO , ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIALHistórico:

0,0013.085,4717.914,5317.914,5331.000,00CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal


Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIOHistórico:

0,0012.125,772.874,232.874,2315.000,00CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)

6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios


Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICAHistórico:

0,007.204,7014.795,3014.795,3022.000,00CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica


Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTOHistórico:

0,008.555,721.444,281.444,2810.000,00COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto


Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONALHistórico:

0,0015.372,28627,72627,7216.000,00MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)

6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional


Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM COBRANÇAHistórico:

0,00952,3929.047,6129.047,6130.000,00MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)

6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondênciade Cobrança


Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNETHistórico:

0,001.706,00294,00294,002.000,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)

6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet


0,001.400,00600,00600,002.000,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)

6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETINGHistórico:

Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERALHistórico:

0,0031.628,36340.371,64340.371,64372.000,00CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE


Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, conforme FATURA nr 553415641 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:

0,000,00241,77241,77241,77OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)

6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações

Ordinário02/01/201528

Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:

0,000,00482,33482,33482,33GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.(CNPJ:03.420.926/0095-04)



Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA nr 14/12/26001787-1 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:

0,000,00595,94595,94595,94EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações


Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE, conforme FATURA nr 1200096634849 referente ao mês de dezembro/2014.Histórico:

0,000,00326,42326,42326,42TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0014-93)



Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , CHEQUE 854304.Histórico:

0,009,30490,70490,70500,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.06.04 - DespesasMiúdas de Pronto Pagamento


Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, pela recarga em 02 extintores CO2 6 kg, 05 extintores pó químico 4 kg.Histórico:

0,000,00266,50266,50266,50SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRAFOGO LTDA ME(CNPJ:11.285.616/0001-72)

6.2.2.1.1.01.04.04.022 -Demais Serviços Profissionais


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, referente ao serviço de emissão de atestado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, conforme cotação nr026/2014.

Histórico:

0,000,00191,00191,00191,00SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRAFOGO LTDA ME(CNPJ:11.285.616/0001-72)



Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, conforme fatura 558849889, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO TELEFÔNICO PARA A SEDE DO CORE-PE.Histórico:

0,000,00190,70190,70190,70OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, conforme FATURA 0228541464-0, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA 15/01/26001759-5, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SEDE DO CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme FATURA 1200097091498, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA ESCRITÓRIO DO CORE EM CARUARU.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos de alarme.Histórico:

0,000,00229,00229,00229,00RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69)

6.2.2.1.1.01.04.04.026 -Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos


Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.009 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva





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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da SEDE DO CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos CFTV para a SEDE DO CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a taxa de coleta de resíduos do imóvel CORE-PE localizado na Av. Agamenon Magalhães nr 444, Caruaru-PE.Histórico:

0,000,00102,02102,02102,02PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU(CNPJ:10.091.536/0001-13)

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


0,000,0026,7926,7926,79COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS(CNPJ:33.054.826/0001-92)

6.2.2.1.1.01.04.04.024 -Seguros de Bens Imóveis


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, referente a diferença da apólice nr 81.0118.0012424 do imóvel SEDE DO CORE-PE.Histórico:

0,000,0026,7926,7926,79COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS(CNPJ:33.054.826/0001-92)



Valor empenhado a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, referente a taxa e manut. da C/C PJ 2838-0.Histórico:

0,000,0041,8041,8041,80CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários


Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a taxa e manut. da C/C PJ 13452-0.Histórico:

0,000,0072,3072,3072,30BANCO ITAU S/A(CNPJ:61.557.039/0001-07)



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a débito de serviço de cobrança.Histórico:

0,000,001.864,541.864,541.864,54BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)



Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854305. Referente aosuprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:




Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de limpeza da sede do CORE-PE no ano de 2015.Histórico:

0,000,002.561,942.561,942.561,94PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento dos TRIBUTOS FEDERAIS da NOTA FISCAL 00171878 da UNIMED ODONTO S/A, competência 12/2014.Histórico:

0,000,005,465,465,46SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente ao serviço de confecção de 5000 adesivo leitoso da logomarca CORE-PE.Histórico:

0,000,002.000,002.000,002.000,00RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME(CNPJ:07.255.685/0001-66)

6.2.2.1.1.01.04.04.044 -Impressos Gráficos



6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL), referente ao pagamento de 294 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) dos processos deexecução fiscal, sendo 133 GRU de registro PF e 161 GRU de registro PJ..

Histórico:

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.Histórico:

0,000,001.300,001.300,001.300,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Gratificação por Representação(Jeton)


Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.Histórico:

0,000,001.000,001.000,001.000,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)



Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.Histórico:

0,000,001.000,001.000,001.000,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)



Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)



Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR(CPF:023.184.667-34)



Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)



0,000,00150,00150,00150,00 ANGELO TRINDADE DOS SANTOSTELECOMUNICACOES EIRELI - ME(CNPJ:21.109.711/0001-79)

6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e ConservaçãoBens Móveis


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, referente a serviço de visita técnica para programação em central telefônica.Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00 ANGELO TRINDADE DOS SANTOSTELECOMUNICACOES EIRELI - ME(CNPJ:21.109.711/0001-79)



Suprimento de fundo de 06/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO A TESOURARIA , E SACADOCONFORME CHEQUE 854369.

Histórico:

0,00138,36861,64861,641.000,00Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)



Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. DB CEST PJHistórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. MANUT CTAHistórico:




Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 10/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854356.

Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço CobrançaHistórico:

0,000,00392,73392,73392,73BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço CobrançaHistórico:

0,000,001.175,641.175,641.175,64BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Pacote de ServiçosHistórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Fornec ChequeHistórico:




Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , SACADO CONFORMECHEQUE 854355.

Histórico:




Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0 do mês de fevereiro/2015.Histórico:




Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.Histórico:

0,000,00271,18271,18271,18OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GVT., referente ao serviço DE BANDA LARGA/INTERNET de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio DO CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente aoperíodo de 04/02/2015 a 03/03/2015.

Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente aoperíodo de 04/02/2015 a 03/03/2015.

Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE referente ao período de04/02/2015 a 03/03/2015.

Histórico:




Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

0,000,00650,00650,00650,00ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR(CPF:380.227.704-00)



Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES LIMA NETO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO(CPF:172.165.404-68)



Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA(CPF:166.827.694-15)






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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRÉ PEREIRA SERPA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)



Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)



Valor empenhado a JOSÉ RAMON PIPA FERREIRA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00JOSE RAMON PIPA FERREIRA(CPF:080.930.166-00)



Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 10 toners TN-420 PR 1.2MP BROTHER.Histórico:

0,000,00994,20994,20994,20CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática


Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 08 NOTEBOOKS CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO.Histórico:

0,000,007.992,007.992,007.992,00ELETRO SHOPPING CASA AMARELALTDA (CNPJ:70.175.260/0024-70)

6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Equipamentos de Informática

Global13/02/201595


6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 50 resmas de papel ofício A4.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de pacote de serviços da C/C 20349-1.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA C/C 20349-1.Histórico:





Histórico:




Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 27/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854413.Histórico:




Suprimento de fundo de 19/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME CHEQUE854368.

Histórico:




Valor empenhado a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF 075631594-87), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasiãodo seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade do Responsável Técnico registrado sob o nr 14693/208 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar orespectivo desconto que era de R$ 31,84, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante.

Histórico:

0,000,0031,8431,8431,84CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DONASCIMENTO (CPF:075.631.594-87)

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições eReposições


0,000,0089,2489,2489,24 GENESIS CORRETORA LTDA - EPP(CNPJ:00.621.213/0001-30)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a GENESIS CORRETORA LTDA. (CNPJ 00621.213/0001-30), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seupagamento. O pagamento do boleto da anuidade da Empresa GENESIS CORRETORA LTDA. registrada sob o nr 9935/2008 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observaro respectivo desconto que era de R$ 89,24, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante Pessoa Jurídica.

Histórico:

0,000,0089,2489,2489,24 GENESIS CORRETORA LTDA - EPP(CNPJ:00.621.213/0001-30)



Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa mensal da C/C 13452-0.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C 2838-0. DB CEST PJ.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C 2838-0. MANUT CTA.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme.Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente aoperíodo de 04/03/2015 a 03/04/2015.

Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da sede do CORE localizado na Av. Rosa e Silva, 2175, referenteao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.

Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE na Av. Rosa e Silva,referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.

Histórico:

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel da sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00211,79211,79211,79OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GVT, referente ao serviço de INTERNET banda larga da sede do CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015.Histórico:



Valor empenhado a OI FIXO., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015 DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA., referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme NOTA FISCAL 013739 de 12/03/2015.Histórico:

0,000,00847,18847,18847,18 AZ COMERCIO DE PRODUTOS DELIMPEZA LTDA - ME(CNPJ:08.839.308/0001-37)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -Materiais de Higiene, Limpeza eConservação


Valor empenhado a BENFICA VIDROS ( CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME ), pela aquisição de 02 portas de vidro fumê 10mm das entre salas da Presidência e Secretaria, conformecotação de preço nr 005/2015 e NOTA FISCAL 149.

Histórico:

0,000,001.936,001.936,001.936,00 CLAUDSON JOSE PEREIRA DOSSANTOS - ME (CNPJ:11.501.189/0001-12)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões


Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 03 cilindros e 12 toners TN450 para as impressoras BROTHER, conforme cotação de preço nr 010/2015 e Nota Fiscal nr816158.

Histórico:

0,000,002.288,882.288,882.288,88CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a UESLEI MOTA DE CARVALHO (CPF 013183083-05), referente a ressarcimento de custas com pré-insrição nr 00024230000 de Pessoa Física que ficou impedida de serfinalizada, tendo em vista que o Representante possuia outro registro no CORE-CE.

Histórico:

0,000,00418,23418,23418,23ueslei mota de carvalho(CPF:013.183.083-05)



Valor empenhado a EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 11573165/0001-79), referente a desconto de 15% sobre as anuidades pagas até 28/02/2015. ORepresentante efetuou o pagamento de sua anuidade em 03/02/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado peloRepresentante na época.

Histórico:

0,000,0066,9366,9366,93EVOLUTION REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA.(CNPJ:11.573.165/0001-79)



Valor empenhado a MULTIAVE LTDA (CNPJ 013204300001-53), referente a desconto de 20% sobre as anuidades pagas até 31/01/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidadeem 07/01/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época. Registro do Representante nr7782/2001.

Histórico:

0,000,00154,00154,00154,00MULTIAVE LTDA(CNPJ:01.320.430/0001-53)



Valor empenhado a MARCONI COLARES DE SOUZA, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade.Histórico:

0,000,00127,36127,36127,36MARCONI COLARES DE SOUZA(CPF:529.479.984-72)




Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 28/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE854513.

Histórico:




Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 29/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia de Caruaru), PAGO EM DINHEIRO ,CONFORME CHEQUE 854479.

Histórico:




Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.Histórico:




Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias das TARIFAS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).Histórico:




Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).Histórico:







Página:18/81

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).Histórico:




Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.Histórico:




Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.Histórico:




Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS das NOTAS FISCAIS 2792 (Emissão em 06/02/2015) e 2779 (Emissão em 03/02/2015) da EmpresaAPTMED SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

Histórico:

0,000,002,502,502,50PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE(CNPJ:10.565.000/0001-92)

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a BANCO ITAÚ S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0, AGÊNCIA 9249 (TAR CONTA CERTA 03/15).Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (DB CEST PJ).Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (MANUT CTA).Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço:Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço:Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.

Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.

Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.

Histórico:




Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviço de telefonia móvel no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00235,72235,72235,72OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GVT, referente a serviço de INTERNET BANDA LARGA E PLANO DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL referente a serviço de PACOTE DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:








Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE (R$ 0,85) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 46,00).Histórico:




Valor empenhado a SERASA S/A, pela aquisição DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) COM VALIDADE DE 03 ANOS.Histórico:

0,000,00494,10494,10494,10SERASA S/A (CNPJ:62.173.620/0004-22)



Valor empenhado a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (REGISTRO 8711/2004), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015.Histórico:

0,000,00107,08107,08107,08NORDIL - NORDESTE INDUSTRIALLTDA. (CNPJ:12.773.032/0001-09)



Valor empenhado a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME. (REGISTRO 3309/1984) tendo como Responsável Técnico o Sr. GILSON MAIA FONSECA (REGISTRO 18500/2013),pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.

Histórico:

0,000,0089,2489,2489,24G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESFONSECA LTDA ME(CNPJ:08.778.136/0001-39)



Valor empenhado a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. (REGISTRO 3789/1986), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em02/02/2015.

Histórico:

0,000,00128,50128,50128,50NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕESE INFORMÁTICA LTDA(CNPJ:10.657.542/0001-95)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ODILON PEDROSA DO AMARAL (REGISTRO 16905/2011), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.Histórico:

0,000,0031,8431,8431,84ODILON PEDROSA DO AMARAL(CPF:434.018.644-91)



Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE (REGISTRO 14750/2008), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.Histórico:

0,000,0063,6863,6863,68JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DEALBUQUERQUE (CPF:172.102.914-15)







Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:















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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de telefonia (81 - 3721 3835) da Delegacia de Caruaru, competência ABRIL de 2015.Histórico:




Valor empenhado a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (REGISTRO 6048/1994), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.Histórico:

0,000,0089,2489,2489,24J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA.(CNPJ:41.250.085/0001-43)



Valor empenhado a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, pela aquisição de 02 baterias estacionárias para os servidores do CORE, conforme cotação de preço nr 09/2015 apresentada pela Comissão eNota Fiscal 66240.

Histórico:

0,000,00670,08670,08670,08 PALACIO DAS BATERIAS LTDA(CNPJ:10.571.149/0001-84)



Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:

















Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Suprimento de fundo de 18/05/2015 até 01/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO À TESOURARIA, CONFORMESAQUE DO CHEQUE 854573.

Histórico:




Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 28/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854518. Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:








Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária DB CEST PJ.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária MANUT CTA.Histórico:




Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária TAR CONTA CERTA, da C/C 13452-0, AGêNCIA 9249.Histórico:





Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Histórico:


Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - no valor de R$ 475,00);Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - no valor de R$ 400,00); e 15 Exames Clínicos no valor unitário de R$ 30,00.

Histórico:

0,000,001.325,001.325,001.325,00ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO LTDA(CNPJ:03.534.735/0001-93)

6.2.2.1.1.01.04.04.010 -Serviços de Medicina doTrabalho


Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao pagamento de 10 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a processos de execução fiscal.Histórico:

0,000,0080,6180,6180,61SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)



Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.Histórico:

0,000,00247,57247,57247,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de banda larga da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL., pelos serviços prestados de plano de telefonia e ligações da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.Histórico:



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido na NOTA FISCAL 00274660 EMITIDA EM 18/05/2015, da Empresa Serasa S/A (SerasaExperian), tendo em vista a emissão do CERTIFICADO DIGITAL.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP (registro no CORE-PE 6050/1994), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.Histórico:

0,000,00379,27379,27379,27F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS EIRELI-EPP(CNPJ:40.830.432/0001-44)



Valor empenhado a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (registro no CORE-PE 14068/2007), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.Histórico:

0,000,00135,32135,32135,32FELIPE ROCHA DE HOLLANDACAVALCANTI (CPF:432.125.144-34)



Valor empenhado a CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (registro no CORE-PE 17237/2012), referente a devolução/ressarcimento da parcela 5/5 doparcelamento acordo (01/2013-12/2014) que foi paga em duplicidade.

Histórico:

0,000,00190,49190,49190,49

CORSA CENTRO OESTEREPRESENTAÇÕES SENSG DECALÇADOS LTDA(CNPJ:06.005.956/0001-62)











Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços de telecomunicações da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência maio de 2015.Histórico:













Valor empenhado a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, pelos serviços prestados, realizados em ar condicionados, troca de 01 disjuntor de 50 AMPERES e retirada doponto quente do barramento de neutro e do disjuntor trifásico.

Histórico:

0,000,00250,00250,00250,00 ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOESELETRICAS LTDA - ME(CNPJ:03.817.999/0001-54)



Valor empenhado a CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: 034.575.674-68), pelos serviços prestados de confecção de 02 rampas, sendo 01 rampa em madeira e outra em concreto, ambasrevestidas com borracha. Com a finalidade de atender adequações de acessibilidade ao prédio.

Histórico:

0,000,00350,00350,00350,00CARLOS FERNANDES DE PAIVA(CPF:034.575.674-68)

6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 -Remuneração de ServiçosPessoais


Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 02 unidades de cilindro DR 420 para impressora BROTHER.Histórico:

0,000,00528,00528,00528,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOSLTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57)






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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 06 unidades de cartuchos TONER TN 450, conforme cotação nr 011/2015.Histórico:




Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de deslacre e manutenção em impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.Histórico:

0,000,00360,00360,00360,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:69.920.213/0001-38)



Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados e colocação de bateria interna da impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:




Valor empenhado a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, referente serviço de manutenção e conserto de 03 splits.Histórico:

0,000,001.080,001.080,001.080,00TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA -ME (CNPJ:20.917.323/0001-51)



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.Histórico:




Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Mariana Bregieiro Fernandes no curso de Processos de Licitação em 02módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.

Histórico:

0,000,00160,00160,00160,00SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE(CNPJ:09.829.524/0001-64)

6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção,Treinamento e OrientaçãoProfis.


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Poliana Braga de Andrade no curso de Processos de Licitação em 02módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.

Histórico:




Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Priscila Luciano de Aguiar no curso de Processos de Licitação em 02módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.

Histórico:




Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a 12 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a recurso judicial dos Processos de Execução Fiscal.Histórico:

0,000,0082,1882,1882,18JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)



Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015,Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.

Histórico:




Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015,Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.

Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015,Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.

Histórico:




0,000,001.000,001.000,001.000,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS da Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.Histórico:

0,000,001.000,001.000,001.000,00PAULO ANDRE PEREIRA SERPA(CPF:021.341.944-05)



Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS da Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.Histórico:

0,000,001.000,001.000,001.000,00RUI DANTAS GURGEL(CPF:128.343.004-53)



Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.Histórico:




Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada em 17/04/2015.Histórico:












Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ do mês de junho de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUT CTA do mês de junho de 2015.Histórico:




Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a TARIFA CONTA CERTA, da C/C 13452-0.Histórico:




Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 26/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854596. Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:





Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Histórico:





Histórico:





Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento de ISS das NOTAS FISCAIS nr 8141 e 8142 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUSA BENEVIDES EPP (CNPJ:04.052.012/0001-10).

Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, referente ao serviço de desinsetização e desratização na sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00420,00420,00420,00SANIDADE CONTROLE DE PRAGASLTDA ME (CNPJ:03.056.458/0001-50)

6.2.2.1.1.01.04.04.008 -Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem









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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.Histórico:

0,000,00260,89260,89260,89OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa e internet banda larga para a sede do CORE-PE.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia fixa para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.Histórico:



Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa da Delegacia Regional de Caruaru (81 - 3721 3835), competência junho de 2015.Histórico:




Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, referente a compra de TONER LASERJET PRETO HP85A.Histórico:




Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a compra de 50 RESMAS DE PAPEL A4.Histórico:




Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 02 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal.Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


0,000,001.198,891.198,891.198,89JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAUEM PERNAMBUCO(CNPJ:05.441.804/0001-40)







Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , referente ao complemento do processo de cotação nr 011/2015 para a aquisição de de 03 unidades de cartucho TONER450.

Histórico:




Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área contábil e de recursos humanos, competência de julho de 2015.Histórico:

0,000,002.198,792.198,792.198,79CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001-69)



Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência julho de 2015.Histórico:

0,000,00131,00131,00131,00IMPLANTA INFORMATICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)



Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência julho de 2015.Histórico:





Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Histórico:





Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conformecontrato 15/2015, competência de 17/06/2015 a 16/07/2015.

Histórico:

0,000,00194,30194,30194,30CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA - EPP(CNPJ:13.366.890/0001-00)

6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática


Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da C/C 20349-1, do mês de julho de 2015.Histórico:








Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de postagens de cobranças efetuadas no período de 21/06/2015 a 20/07/2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015





Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, referente ao período de 25/07/2015 a 24/08/2015.Histórico:

0,000,00100,00100,00100,00LOCAWEB IDC LTDA(CNPJ:06.887.099/0001-71)

6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO dos funcionários, competência julho de 2015.Histórico:

0,000,005.279,105.279,105.279,10TICKET SERVIÇOS S/A(CNPJ:47.866.934/0001-74)

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição


Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE dos funcionários, competência julho de 2015.Histórico:

0,000,00377,01377,01377,01SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGDO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60)

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente a OBRIGAÇÃO PATRONAL do PLANO DE SAÚDE dos funcionários, competência julho de 2015.Histórico:

0,000,00303,19303,19303,19UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28)

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 766 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.Histórico:




Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente a aquisição de 05 " BATERIAS 12V 7AH UNIPOWER" para serem colocadas nos NOBREAKS da Entidade.Histórico:

0,000,00335,35335,35335,35GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI- ME (CNPJ:11.400.010/0001-30)



Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente a mão de obra e conserto de 04 NOBREAKS, conforme Ordens de Serviço nrs 32861, 32862, 32863 e 32864.Histórico:

0,000,00230,00230,00230,00GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI- ME (CNPJ:11.400.010/0001-30)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a BRASPEL COMERCIO LTDA, referente a aquisição 07 pacotes com 100 folhas cada de etiquetas e 25 unidades de cola bastão.Histórico:

0,000,00345,90345,90345,90BRASPEL COMERCIO LTDA(CNPJ:06.027.925/0010-01)















Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente tarifa de DB CEST PJ.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A , referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:




Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE854677.

Histórico:




Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 29/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854678.

Histórico:




Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência agosto de 2015.Histórico:

0,000,0049,0049,0049,00HOTLINK INTERNET LTDA(CNPJ:01.757.239/0001-73)



Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa de Condomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência agosto de 2015.Histórico:

0,000,00400,47400,47400,47CONDOMINIO EMPRESARIALDIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54)

6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios


Valor empenhado a LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME, referente a serviço de regulagem e manutenção em portas de vidro da Delegacia Regional do CORE-PE em Caruaru, conforme cotação nr021/2015.

Histórico:

0,000,00790,00790,00790,00LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME(CNPJ:10.416.670/0001-47)



Valor empenhado a MICHELLE DA SILVA SANTOS, referente a Acordo de Processo Judicial Trabalhista nr 00100399720135060005 da reclamante MICHELLE DA SILVA SANTOS.Histórico:

0,000,0022.000,0022.000,0022.000,00MICHELLE DA SILVA SANTOS(CPF:037.767.774-43)

6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas





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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR para pagamento de "JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07,13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.

Histórico:




Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO para pagamento de "JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07,13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.

Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA para pagamento de "JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07,13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.

Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA para pagamento de "JETON", referente a Reunião Plenária realizada em 19/06 de 2015.Histórico:




Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL para pagamento de "JETONS", referentes a Reunião Executiva realizada em 13/07/2015 e Reunião Plenária realizada em 27/07/2015.Histórico:




Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO para pagamento de "JETONS", referentes as Reuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.Histórico:

0,000,001.430,001.430,001.430,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)



Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA para pagamento de "JETONS", referentes as Reuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.Histórico:

0,000,001.430,001.430,001.430,00CARLOS ALBERTO DE SOUZA(CPF:152.943.824-15)






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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR para pagamento de "JETON", referente a Reunião Plenária realizada em 27/07/2015.Histórico:

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de telefonia e internet.Histórico:




Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia e DDD.Histórico:



Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:




Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.Histórico:




Valor empenhado ao OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel ao CORE-PE.Histórico:

0,000,00262,57262,57262,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado ao CELPE., pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,001.728,281.728,281.728,28CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica


Valor empenhado a COMPESA., pelos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00139,24139,24139,24COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64)6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto


0,000,00198,60198,60198,60ALCIANO CARLOS DOS SANTOS(CPF:380.679.004-34)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ALCIANO CARLOS DOS SANTOS, referente ao serviço elétrico de instalação de 01 (uma) campanhia elétrica na área interna e troca de lâmpadas no imóvel sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00198,60198,60198,60ALCIANO CARLOS DOS SANTOS(CPF:380.679.004-34)







Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.Histórico:








Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente as custas para registro de termo de abertura e encerramento de 06 livros da Dívida Ativa.Histórico:




Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL , referente aos recolhimentos de custas judiciais de remessa e retorno de autos e recursos especiais (TOTAL DE 09 GUIAS).Histórico:

0,000,001.254,961.254,961.254,96SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)



Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO , referente a 02 DAE (Documento de Arrecadação Estadual) para emissão de certidão de inteiro teor.Histórico:

0,000,0090,0090,0090,00GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO (CNPJ:10.571.982/0001-25)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao treinamento e instalação do programa SAF do relógio de ponto PRISMA conforme porposta nr 6995/15 e cotação nr016/2015.

Histórico:




Valor empenhado a COMPESA, referente a serviço de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena.Histórico:



Valor empenhado a PRN EXTINTORES LTDA - ME, referente aos serviços de recarga de 01 extintor CO2 06 KG, e renovação do atestado de regularidade junto ao corpo de Bombeiros para aDelegacia Regional de Caruaru, conforme processo de cotação nr 019/2015.

Histórico:

0,000,00322,10322,10322,10PRN EXTINTORES LTDA - ME(CNPJ:08.597.815/0001-01)







Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais de 02 GRU, para interposição de recurso extraordinário e também referente a remessa e retorno de autos,conforme processo de origem AC582129PE.

Histórico:




Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais para interposição de recurso especial do processo AC582129-PE.Histórico:





Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A , referente a serviço de telefonia fixa e internet banda larga da Delegacia Regional de Caruaru, competência julho de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência agosto de 2015.Histórico:




Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência agosto de 2015.Histórico:




Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência agosto de 2015.Histórico:





Histórico:





Histórico:





Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Histórico:




Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, para a aquisição de 100 resmas de papel A4, conforme cotação de preço nr 03/2015 e Nota Fiscal nr 859279.Histórico:

0,000,001.185,001.185,001.185,00CIL COM DE INFORMATICA LTDA(CNPJ:24.073.694/0001-55)



Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a 150 Guias de Recolhimento da União (GRU) de processos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.Histórico:

0,000,001.150,201.150,201.150,20SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(CNPJ:00.394.460/0409-50)



Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de postagens efetuadas no período de 21/07/2015 a 20/08/2015.Histórico:

0,000,00160,20160,20160,20MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA(CNPJ:02.075.784/0001-42)



Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente ao pagamento de salários dos funcionários do mês de agosto de 2015.Histórico:

0,000,0034.896,4034.896,4034.896,40Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco(CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários


Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao VALE TRANSPORTE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao VALE REFEIÇÃO dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição



6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao PLANO DE SAÚDE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE, mês de agosto de 2015.Histórico:









Valor empenhado a CELPE, referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.Histórico:

0,000,00124,65124,65124,65CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08)6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica






Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa de Condomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência setembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios


Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência setembro de 2015.Histórico:




Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE854723.

Histórico:




0,000,001.080,801.080,801.080,80SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(CNPJ:00.531.640/0001-28)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dos recursos especiais e extraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n°5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDO PIMENTEL REP. LTDA (registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n°13629/2006).

Histórico:

Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dos recursos especiais e extraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n°5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDO PIMENTEL REP. LTDA (registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n°13629/2006).

Histórico:

0,000,00592,48592,48592,48SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)



Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a interposição de recurso em instância inferior (recurso especial) dos seguintes processos de origem: AC582210-PE e AC 582225-PE.

Histórico:

0,000,00296,24296,24296,24SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)



Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a interposição de recurso extraordinário dos seguintes processos de origem: AC 582210-PE e AC 582225-PE.Histórico:

0,000,00540,40540,40540,40SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(CNPJ:00.531.640/0001-28)



Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 28/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854724.

Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ..Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa para a MANUTENÇÃO DA CONTA..Histórico:




0,000,00300,00300,00300,00

APECICON - ACADEMIAPERNAMBUCANA DE CIÊNCIASCONTÁBEIS (CNPJ:13.503.295/0001-60)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, referente a inscrição do funcionário Fernando José de Albuquerque no 12° ENECON (EncontroNordestino de Contabilidade).

Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00

APECICON - ACADEMIAPERNAMBUCANA DE CIÊNCIASCONTÁBEIS (CNPJ:13.503.295/0001-60)











Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.Histórico:




Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:



Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para a sede do CORE-PE.Histórico:






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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internet banda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.Histórico:

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00291,61291,61291,61OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto do prédio do CORE-PE localizado na Estrada dos Remédios.Histórico:







Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; etambém na reunião plenária realizada em 21/08/2015.

Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; etambém na reunião plenária realizada em 21/08/2015.

Histórico:




Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; etambém na reunião plenária realizada em 21/08/2015.

Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 14/08, e 28/08/2015; e também na reunião plenária realizada em21/08/2015.

Histórico:

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 21/08/2015.Histórico:




Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO , referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 21/08/2015.Histórico:




Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao complemento do valor do TICKET ALIMENTAÇÃO dos funcionários após o aumento, referente a competência de setembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição


Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a despesas (alimentação e locomoção), tendo em vista deslocamento atá a cidade de Caruaru para representar o CORE-PE noevento promovido pela FECOMÉRCIO de inauguração da nova unidade de educação profissional do SENAC.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros


Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON pela participação na reunião plenária realizada no dia 21/08/2015.Histórico:












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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015





Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, referente a aquisição de 06 unidades de TONER DCP PARA IMPRESSORA BROTHER e 04 unidades de CILINDRO DEIMPRESSÃO DCP 7065 PARA IMPRESSORA BROTHER.

Histórico:

0,000,00640,00640,00640,00MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOSLTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86)







Valor empenhado a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, referente a aquisição de 65 unidades de lâmpadas fluorescentes PL INT. 25W para a sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,001.040,001.040,001.040,00FERREIRA COSTA & CIA LTDA(CNPJ:10.230.480/0004-83)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia


Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.Histórico:




Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviço de telecomunicações, telefonia fixa, da Delegacia Regional de Caruaru,Histórico:




Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, referente a serviços prestados de reparação hidráulica dos vasos sanitários da sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00130,00130,00130,00ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO(CNPJ:21.846.174/0001-40)

6.2.2.1.1.01.04.04.008 -Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem



6.2.2.1.1.01.04.04.049 -PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento de passagens aéreas ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste noFÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado no dia 04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.049 -PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas


Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento de Diária ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste no FÓRUMPERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado no dia 04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.

Histórico:




Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência de setembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais necessárias a interposição de Apelação contra os seguintes registrados: COSTA BRAGA & LINHARES LTDA.(REGISTRO 0007127/1998); J LIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (REGISTRO 0009175/2005); DARLAN TORRES DE SÁ (REGISTRO 0015413/2009); LOPES E MESQUITA REPRESENTAÇÕESLTDA (REGISTRO 0006668/1996); PETROAGRÍCOLA COM. E REP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REGISTRO 0008389/2003); IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO (REGISTRO 0013204/2005);SOARES REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS (REGISTRO 0009646/2007).

Histórico:





Histórico:



















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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CADASTRO.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:




Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente aos salários dos colaboradores do mês de setembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários


Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao vale refeição dos funcionários do mês de outubro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição


Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao plano de saúde parte patronal para benefício dos funcionários no mês de setembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente a vale transporte parte patronal do mês de outubro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência setembro de 2015.Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência setembro de 2015.Histórico:





Histórico:





Histórico:





Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens de correspondências de cobrança, efetuadas no período de 21/08/2015 a 21/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência setembro de 2015.Histórico:




Página:53/81

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015





Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para a sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.Histórico:

0,000,00191,40191,40191,40OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internet banda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.Histórico:




Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque doCHEQUE 854799.

Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854798.

Histórico:








Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140.Histórico:



Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.Histórico:



Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente ao condomínio da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência outubro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios


Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE.Histórico:

0,000,003.800,003.800,003.800,00RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME(CNPJ:22.168.174/0001-09)



Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a ISS retido na NOTA FISCAL 00010208 da EMPRESA Palas Informática LTDA (CNPJ 69.920.213/0001-38.Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a JETON por participação nas reuniões dos dias 18 e 28/09/2015.Histórico:

0,000,001.430,001.430,001.430,00FLAVIO ARAUJO CAMPELO(CPF:476.077.184-00)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18, 24 e 28/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 18, 24 e 28/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18 e 24/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 01 diária para o funcionário WALLACE ROCHA ALVES (Técnico em Informática) para realizar manutenção preventiva e corretiva nosequipamentos de informática, bem como instalar equipamento de WI-FI na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:

0,000,00550,00550,00550,00WALLACE ROCHA ALVES(CPF:037.043.814-03)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 -Diárias -


Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14 e 18/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA , referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião realizada no dia 18/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 6,13) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 52,48).Histórico:




Valor empenhado a VELOX-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, referente a contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos básicos e executivos de arquiteturae engenharia objetivando atender ao programa de reforma, adequação e melhoria das instalações do edifício sede do CORE-PE, conforme contrato n° 03/2015.

Histórico:

0,000,000,0030.625,0030.625,00VELOX-CONSTRUCOES EINCORPORACOES LTDA(CNPJ:04.691.262/0001-09)



Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a material de escritório conforme processo de cotação n° 012/2015 e NOTA FISCAL 874488 de 23/09/2015.Histórico:




Valor empenhado a NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, referente a aquisição de material de expediente constante na cotação n° 012/2015.Histórico:

0,000,00292,44292,44292,44NE REGIONAL COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA - ME(CNPJ:20.543.821/0001-81)



Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição de material de expediente constante na cotação n° 022/2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015





Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefonia fixa e móvel da Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:




Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conformecontrato 15/2015, onde foram realizadas 9561 impressões no período de 17/09/2015 a 16/10/2015.

Histórico:




Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente a Documento de Arrecadação Estadual (DAE) da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI 2015) da DelegaciaRegional de Caruaru.

Histórico:

0,000,00122,76122,76122,76GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO (CNPJ:10.571.982/0001-25)

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência de outubro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao serviço de postagens de cobrança efetuadas no período de 21/09/2015 a 20/10/2015, conforme fatura 65874 de20/10/2015.

Histórico:




Valor empenhado a SEGURANCA INTERNET LTDA - ME, pela aquisição de roteador wireless Intelbras WIN 300 ou serviços prestados, conforme processo de cotação n° 023/2015, equipamentodestinado para ser utilizado na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:

0,000,00255,00255,00255,00SEGURANCA INTERNET LTDA - ME(CNPJ:14.340.945/0001-67)







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015









Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ.Histórico:








Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente ao abono de férias gozadas no período de 01/10/2015 a 20/10/2015.Histórico:

0,000,00545,95545,95545,95MANOEL MIGUEL DA SILVA(CPF:212.658.104-78)

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - AbonoPecuniário de Férias


Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a folha salarial do mês de outubro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários


Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL do mês de outubro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao PLANO DE SAÚDE parte patronal.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao VALE TRANSPORTE parte patronal.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a VALE REFEIÇÃO parte patronal.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição


Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao complemento do pedido do benefício VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO do mês de competêncianovembro de 2015 para funcionária Daniella de Lima Vasconcelos por motivo de mudança de endereço, necessitando de acréscimos de mais 02 tarifas tipo A em seu itinerário de ida e vinda desua residência ao trabalho.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte







Histórico:




Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE a ser enviada ao CONFERE do mês de outubro de 2015.Histórico:

0,000,0026.871,4326.871,4326.871,43CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE


Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de novembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios


0,000,00140,00140,00140,00SILVA & SILVA ENCADERNADORALTDA ME (CNPJ:07.182.970/0001-02)



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA ME, referente a 4 encadernações em capa dura dos livros diário e razão.Histórico:

0,000,00140,00140,00140,00SILVA & SILVA ENCADERNADORALTDA ME (CNPJ:07.182.970/0001-02)



Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE.Histórico:




Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 03/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854861. Suprimento de Fundos da Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015.

Histórico:





Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Histórico:




Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência outubro de 2015.Histórico:








Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pela aquisição de material de expediente, conforme cotação de preço nº 012/2015.Histórico:

0,000,00162,65162,65162,65LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIALTDA - ME (CNPJ:06.814.684/0001-41)



Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição pela aquisição de material de expediente (cola bastão e etiqueta A4), conforme cotação de preço nº 024/2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015









Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:



Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.Histórico:







Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD.Histórico:



Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para o CORE-PE.Histórico:

0,000,00192,57192,57192,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)





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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios.Histórico:

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de internet Banda Larga.Histórico:




Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvel localizado na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, conforme proposta 1520483888-7 de 18/11/2015.Histórico:

0,000,00695,59695,59695,59YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.(CNPJ:61.383.493/0001-80)



Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, conforme proposta 1520483798-0 de 18/11/2015.Histórico:

0,000,00426,38426,38426,38YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.(CNPJ:61.383.493/0001-80)



Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 1817, conformecontrato 15/2015, onde foram realizadas impressões referentes a franquia mínima no período de 17/10/2015 a 16/11/2015.

Histórico:




Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de dois aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme cotação 030/2015.Histórico:

0,000,002.068,002.068,002.068,00TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOSLTDA (CNPJ:05.040.156/0001-10)

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos


Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados referente a instalação de 02 aparelhos de ar condicionado tipo split.Histórico:

0,000,00700,00700,00700,00TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOSLTDA (CNPJ:05.040.156/0001-10)



Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência de novembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing





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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou de dez toners, conforme cotação nº 025/2015.Histórico:




Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:




Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:




Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:




Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:

Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente as postagens efetivadas no mês, conforme contrato nº 9912386152 celebrado com a Empresa Brasileira deCorreios e Telégrafos.

Histórico:

0,000,0093,9093,9093,90EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0021-57)



Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:








Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA SALARIAL do mês de novembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários


Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL sobre a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a primeira parcela do 13 salário.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13ºSalário


Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao PLANO DE SAÚDE parte PATRONAL.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO para os funcionários custeado pelo Empregador.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição


Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao VALE TRANSPORTE parte PATRONAL.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


















Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Histórico:

Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 27/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 854930. Suprimento de fundos da Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico:




Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registro de dois livros diários e cinco livros da Dívida Ativa.Histórico:

0,000,00466,76466,76466,76CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1°OFÍCIO (CNPJ:09.055.344/0001-72)

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle contábil SISCONT.NET, competência novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistema de controle patrimonial SISPAT, competência novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA, referente ao serviço de impressão de fotografia do Presidente do CORE-PE.Histórico:

0,000,0042,4942,4942,49FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA(CNPJ:40.889.081/0001-47)



Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência novembro de 2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência novembro de 2015.Histórico:

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a despesas de viagem para realizar serviços na Delegacia Regional do CORE em Caruaru nos dias 10 e 11 de novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens de correspondências de cobrança, efetuadas no período de 20/10/2015 a 23/10/2015.Histórico:





Histórico:





Histórico:





Histórico:




Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015.

Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS das reuniões executivas no mês de novembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:



Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.Histórico:



Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD ao CORE-PE.Histórico:



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para o CORE-PE.Histórico:

0,000,00247,57247,57247,57OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)



Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de internet Banda Larga.Histórico:




Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários do CORE-PE.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13ºSalário


Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre a folha de pagamento incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.Histórico:

0,000,000,001.310,011.310,01CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSOrdinário10/12/2015544

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre a folha de pagamento incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.Histórico:




Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.Histórico:

Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de dezembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios


Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao ISS retido na NOTA FISCAL 00001316 da Empresa Rui Barbosa da Silva Papelaria ME (CNPJ 07.255.685/0001-66), ISS queserá recolhido à Prefeitura da Cidade do Recife.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência dezembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CONFERE, referente a cota parte de 20% da arrecadação do mês de novembro de 2015 do CORE-PE a ser enviada ao CONFERE.Histórico:

0,000,0027.373,3827.373,3827.373,38CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE


Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios, 2140.Histórico:














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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015





















Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente a valor proporcional pela adesão do novo plano de serviços de hospedagem EMAIL MARKETING III (mensal).Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços prestados de telefonia fixa a Delegacia Regional de Caruaru.Histórico:








0,000,000,0026.379,0026.379,00BANCO DO BRASIL(CNPJ:00.000.000/4537-30)

6.2.2.1.1.01.07.02 - DespesasCom Cobrança


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Despesas com Emissão de Boletos de Cobrança das Anuidades do exercício do ano de 2016.Histórico:

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:




Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:




Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:




Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:




Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.Histórico:





6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente as custas com registro dos livros da Dívida Ativado CORE-PE, correspondentes a 09 livros de números de 12 a 20.Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas










Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no CORE-PE no dia 18/12/2015.Histórico:




Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conformecontrato 15/2015, onde foram realizadas impressões referentes a franquia mínima no período de 17/11/2015 a 16/12/2015.

Histórico:




Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, período de 11/11/2015 a 10/12/2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing


Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente as postagens efetivadas no mês (1.114 postagens de cobrança), conforme contrato nº 9912386152 celebradocom a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,

Histórico:

0,000,009.698,519.698,519.698,51EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0021-57)







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015





Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registro dos livros de Dívida Ativa do CORE-PE, registro de 12 livros com a numeração de 21 a 32.Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas


Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao serviço realizado de manutenção em placa mãe do relógio de ponto PRISMA, conforme OS nº 5609.Histórico:




Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Dezembro de 2015, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.Histórico:

0,000,0094,6094,6094,60ÉRICA FERREIRA CODECEIRA(CPF:073.353.554-27)

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Janeiro de 2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a BOLSA AUXÍLIO do mês de Dezembro de 2045, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários


Valor empenhado a ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., referente a laudo técnico da avaliação de todos os imóveis pertencentes ao CORE-PE, conforme processo de cotação nº031/2015.

Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIALTDA. (CNPJ:07.795.193/0001-63)







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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015









Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de dezembro de 2015.Histórico:

0,000,000,002.798,872.798,87CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSOrdinário31/12/2015591

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de dezembro de 2015.Histórico:




0,000,000,006.996,896.996,89SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mês de dezembro de 2015.Histórico:

0,000,000,006.996,896.996,89SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSPatronal


Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA DE PAGAMENTOS (SALÁRIOS) do mês de dezembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários


Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao Benefício de PLANO DE SAÚDE parte Patronal do mês de dezembro de 2015.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Planode Saúde


Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao Benefício de VALE TRANSPORTE parte Patronal.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao Benefício de VALE REFEIÇÃO parte Patronal.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - ValeRefeição



Histórico:




Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 29/12/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através doCHEQUE 855014 (SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU).

Histórico:




0,000,001.272,961.272,961.272,96DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS(CNPJ:04.196.645/0001-00)

6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de DivulgaçãoInstitucional


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, referente a publicação da Portaria nº 13/2015 no Diário Oficial da União.Histórico:

0,000,001.272,961.272,961.272,96DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS(CNPJ:04.196.645/0001-00)



Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição de uma TV 48" SAMSUNG FULL HD DIGITAL SMARTV.Histórico:

0,000,001.950,001.950,001.950,00ELETRO SHOPPING CASA AMARELALTDA (CNPJ:70.175.260/0024-70)

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos






Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQUETO DE COBRANÇA.Histórico:












Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da Reunião Plenária do dia 18 de dezembro de 2015.Histórico:




Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da arrecadação do CORE-PE no mês de dezembro de 2015 a enviar e depositar ao CONFERE.Histórico:

0,000,000,0030.351,1530.351,15CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68)6.2.2.1.1.01.08.01.001 - CotaParte CONFERE


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pelos serviços prestados de anúncio publicado no dia 19/12/2015 em formato 1/4 de página para divulgação do convênio com aUPE/FCAP com curso de nível superior de Gestão em Representação Comercial.

Histórico:

0,000,000,003.510,003.510,00EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A(CNPJ:10.798.130/0001-75)



0,000,007.992,007.992,007.992,001Globais:

0,00300.823,12791.176,88791.176,881.092.000,0022Estimativos:

0,001.349,88727.511,55831.089,34832.439,22569Ordinários:

0,00302.173,001.526.680,431.630.258,221.932.431,22592Total de empenhos:

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