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SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de Empenhos

CRO/AMConselho Regional de Odontologia

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

CNPJ: 04.310.454/0001-10

Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.Histórico:

0,000,00418,00418,00418,00IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOAMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário1/201802/01/20181

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e GestãoTCU.NET, no exercício 2018

Histórico:

3.943,050,005.520,275.520,279.463,32IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA(CNPJ:37.994.043/0001-40)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software

Global2/201802/01/20182

Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.Histórico:

0,000,002.425,572.425,572.425,57CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ(CPF:715.929.382-72)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário3/201802/01/20183

Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.Histórico:

0,000,00200,00200,00200,00CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55(CNPJ:61.600.839/0014-70)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário4/201802/01/20184

1.975,870,002.584,132.584,134.560,00MASTERMAQ SOFTWARES BRASILLTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)


Estimativo5/201802/01/20185

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/25

CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.Histórico:

1.975,870,002.584,132.584,134.560,00MASTERMAQ SOFTWARES BRASILLTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)


Estimativo5/201802/01/20185

Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.Histórico:

0,000,001.750,001.750,001.750,00P.LOPES & CIA LTDA(CNPJ:03.150.874/0001-13)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -Serviços de Segurança Predial ePreventiva

Global6/201804/01/20186

Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no exercício 2018.Histórico:

885,120,001.114,881.114,882.000,00MANAUS AMBIENTAL S/A(CNPJ:03.264.927/0001-27)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Estimativo7/201802/01/20187

Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Editais N° 01/2018 e Nº 02/2018.Histórico:



Ordinário1/201803/01/20188

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiáriosdesta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.

Histórico:

0,00468,7717.931,2317.931,2318.400,00COMPANHIA BRASILEIRA DESOLUCOES E SERVIÇOS(CNPJ:04.740.876/0001-25)

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Estimativo8/201809/01/20189

0,000,00652,80652,80652,80EMPRESA DE JORNAIS CALDERAROLTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -Assinatura de Jornais ePeriódicos

Ordinário9/201809/01/201810


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.Histórico:

Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.Histórico:



Ordinário1/201810/01/201811

Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenárianesta data 12/01/2018,conforme Contrato.

Histórico:

0,000,00280,00280,00280,00KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIODE ALIMENTOS LTDA(CNPJ:84.445.360/0001-97)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 -Despesas com Alimentação

Ordinário10/201812/01/201812

Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 noperíodo de Janeiro a Junho de 2018, conforme Contrato.

Histórico:

0,000,0011.000,0011.000,0011.000,00POSTO 3000 LTDA(CNPJ:84.479.997/0001-02)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Estimativo11/201815/01/201813

Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.Histórico:

0,000,00520,00520,00520,00PAULO ROBERTO RODRIGUES DEALMEIDA 20728875268 - ME(CNPJ:12.250.656/0001-41)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário12/201815/01/201814

0,000,001.330,001.330,001.330,00PAULO ROBERTO RODRIGUES DEALMEIDA 20728875268 - ME(CNPJ:12.250.656/0001-41)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário12/201815/01/201815


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituiçãoem 3 impressoras Brother e 2 HP.

Histórico:

0,000,001.330,001.330,001.330,00PAULO ROBERTO RODRIGUES DEALMEIDA 20728875268 - ME(CNPJ:12.250.656/0001-41)


Ordinário12/201815/01/201815

Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tiposplit no setor da recepção.

Histórico:

0,000,00420,00420,00420,00A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME(CNPJ:10.473.894/0001-90)


Ordinário13/201815/01/201816

Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.Histórico:

0,000,00100,00100,00100,00A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME(CNPJ:10.473.894/0001-90)


Ordinário13/201815/01/201817

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a serrealizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.

Histórico:

0,000,001.500,001.500,001.500,00MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDESPICANÇO (CPF:273.093.122-87)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário14/201816/01/201818

Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada noperíodo de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.

Histórico:

0,000,001.500,001.500,001.500,00JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO(CPF:011.940.972-00)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário15/201816/01/201819

Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processode Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19 de Janeiro no Auditório da AR Rodriguez.

Histórico:

0,000,002.410,002.410,002.410,00R N INDUSTRIA E COM PRODALIMENTICIOS LTDA(CNPJ:63.643.191/0001-20)


Ordinário16/201817/01/201820


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017.

Histórico:

7.000,000,0024.500,0024.500,0031.500,00A V G FERREIRA - ME(CNPJ:26.955.896/0001-56)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -Serviço de Assessoria Contábil

Global17/201822/01/201821

Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.Histórico:

2.400,000,005.600,005.600,008.000,00FRANKLIN SOARES VALENTE(CPF:438.773.112-53)

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003- Bolsa Complementar Estágio

Global18/201822/01/201822

Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.Histórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00LEONARDO SOARES GUEDES(CPF:026.748.852-11)


Global19/201822/01/201823

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Setembro de 2018,conforme Contrato.Histórico:

1.600,000,005.600,005.600,007.200,00CARLOS HENRIQUE CEZARIO DESOUZA (CPF:003.049.392-77)


Global20/201822/01/201824

Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Maio de 2018,conforme Contrato.Histórico:

0,000,004.000,004.000,004.000,00GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO(CPF:005.538.682-25)


Global21/201822/01/201825

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Janeiro.Histórico:

0,007.045,7727.761,7227.761,7234.807,49FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO(CPF:111.111.111-11)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário22/201822/01/201826

0,000,008.756,448.756,448.756,44FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO(CPF:111.111.111-11)

6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Fériase 1/3 Férias

Ordinário22/201822/01/201827


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Janeiro das funcionarias Brimara Alencar e CristianeZaranza.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Fériase 1/3 Férias

Ordinário22/201822/01/201827

Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018.Histórico:

0,000,00458,85458,85458,85BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA(CPF:309.601.002-10)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário22/201822/01/201828

Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com vale transporte para funcionários e estagiários destaAutarquia,no exercício 2018.

Histórico:

8.489,600,0011.510,4011.510,4020.000,00SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.(CNPJ:04.603.197/0001-04)

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Estimativo23/201823/01/201829

Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.Histórico:

39.906,760,0040.093,2440.093,2480.000,00 BRADESCO SAUDE S/A(CNPJ:92.693.118/0001-60)

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Estimativo24/201823/01/201830

Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro,conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.Histórico:

0,000,00461,42461,42461,42DANIELE ALVES GOMES - ME(CNPJ:07.593.047/0001-55)


Ordinário25/201824/01/201831

Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro,conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.Histórico:

0,000,00970,97970,97970,97DANIELE ALVES GOMES - ME(CNPJ:07.593.047/0001-55)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário25/201824/01/201832


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedadedesta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.

Histórico:

3.125,000,00795,00795,003.920,00FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS- ME (CNPJ:04.480.919/0001-80)


Estimativo26/201830/01/201833

Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, no período de janeiro a maio,conforme Contrato extraído doProcesso de Licitação Nº. 36/2017.

Histórico:

0,000,0020.000,0020.000,0020.000,00SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME(CNPJ:15.000.824/0001-39)

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Estimativo27/201816/01/201834

Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.Histórico:

0,000,002.402,952.402,952.402,95MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIALTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário28/201825/01/201835

Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.Histórico:

0,000,001.422,561.422,561.422,56MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIALTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário28/201825/01/201836

Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data26/01/2018,conforme Contrato.

Histórico:



Ordinário10/201826/01/201837

3.442,460,004.057,544.057,547.500,00 OI MOVEL S.A.(CNPJ:05.423.963/0001-11)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Estimativo29/201826/01/201838


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Profissional Equipe R$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no exercício 2018.Histórico:

3.442,460,004.057,544.057,547.500,00 OI MOVEL S.A.(CNPJ:05.423.963/0001-11)


Estimativo29/201826/01/201838

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.

Histórico:

7.333,830,007.666,177.666,1715.000,00TELEMAR NORTE LESTE S/A(CNPJ:33.000.118/0007-64)


Estimativo30/201830/01/201839

Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dosPresidentes dos Conselhos a ser realizada no período de 31 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018, no Evento do CIOSP

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário15/201826/01/201840

Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no exercício 2018.Histórico:

5.440,070,0013.559,9313.559,9319.000,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DEENERGIA (CNPJ:02.341.467/0001-20)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Estimativo31/201831/01/201841

Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no exercício de 2018.Histórico:

946,400,001.653,601.653,602.600,00NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A(CNPJ:00.108.786/0098-98)


Estimativo32/201831/01/201842

Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros de alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.Histórico:

0,000,00586,78586,78586,78JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS(CNPJ:97.537.854/0001-43)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário33/201831/01/201843


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleiçãode Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021

Histórico:

0,000,00470,00470,00470,00 EDITORA ANA CASSIA LTDA(CNPJ:04.816.658/0001-27)


Ordinário34/201831/01/201844

Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018Histórico:

0,000,001.383,911.383,911.383,91MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES(CPF:215.361.802-97)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário35/201831/01/201845

Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.Histórico:

0,000,002.602,872.602,872.602,87MARTA VIEIRA VIANA(CPF:406.030.752-15)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário36/201831/01/201846

Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conformeContrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.

Histórico:

1.238,130,002.476,262.476,263.714,39MOHATRON TECNOLOGIA ECOMUNICACAO WEB LTDA - ME(CNPJ:10.158.735/0001-00)


Global37/201831/01/201847

Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de janeiro de 2018.Histórico:

0,000,009.244,779.244,779.244,77MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL(CNPJ:00.394.528/0005-16)

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário38/201831/01/201848

2.082,360,002.917,642.917,645.000,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Estimativo39/201831/01/201849


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.Histórico:

22.658,630,0023.341,3723.341,3746.000,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CNPJ:00.360.305/0001-04)

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSEstimativo40/201831/01/201850

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de janeiro de 2018.Histórico:

0,000,00151,90151,90151,90BANCO BRADESCO S/A.(CNPJ:60.746.948/0478-52)

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários

Ordinário41/201831/01/201851

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de janeiro de 2018.Histórico:

0,000,00110,45110,45110,45BANCO DO BRASIL S/A(CNPJ:00.000.000/4565-94)


Ordinário42/201831/01/201852

Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-EPP, pela despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro decombustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.

Histórico:

0,000,00187,50187,50187,50PRADO AUTO CENTER SERVICOSMECANICOS EIRELI - EPP(CNPJ:12.448.096/0001-34)


Ordinário43/201831/01/201853

Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico, conforme decisãoextraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.

Histórico:

0,000,0070,0070,0070,00GR GESTÃO E TREINAMENTOPROFISSIONAL - EIRELI - EPP(CNPJ:23.314.072/0001-09)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho

Ordinário45/201831/01/201854

0,0016,0084,0084,00100,00CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS(CNPJ:05.826.938/0001-89)


Estimativo46/201831/01/201855


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorários no período de Janeiro a Abril de 2018,conforme Contrato extraído do Processo AdministrativoNº.14/2017.

Histórico:

0,0016,0084,0084,00100,00CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS(CNPJ:05.826.938/0001-89)


Estimativo46/201831/01/201855

Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes, conforme decisão extraída do Processo deLicitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.

Histórico:

0,000,00197,25197,25197,25BENCH MARK COMERCIO E SERVICOSGRAFICOS LTDA - ME(CNPJ:05.166.321/0001-84)


Ordinário47/201808/02/201856

Valor empenhado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018(R$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16.Histórico:

0,000,00100,72100,72100,72KAMILA MARGOT DE ANDRADE(CPF:714.214.162-04)


Ordinário48/201809/02/201857

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.Histórico:

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0003-75)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Estimativo49/201831/01/201858

Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data09/02/2018,conforme Contrato.

Histórico:



Ordinário10/201809/02/201859

0,000,002.430,002.430,002.430,00ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICALTDA - ME (CNPJ:07.534.529/0001-34)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário50/201816/02/201860


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP, conformedecisão extraída do Processo Administrativo Nº 022/2018.

Histórico:

0,000,002.430,002.430,002.430,00ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICALTDA - ME (CNPJ:07.534.529/0001-34)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário50/201816/02/201860

Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.Histórico:



Ordinário52/201809/02/201861

Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia.Histórico:

800,000,001.400,001.400,002.200,00CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55(CNPJ:61.600.839/0014-70)


Global4/201831/01/201862

Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Janeirode 2018

Histórico:

0,000,0058,3058,3058,30CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DEMANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)


Ordinário53/201831/01/201863

Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleiçoes online,conforme Contrato Nº. 01/2018.Histórico:

0,000,004.074,254.074,254.074,25LK6 INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:09.390.540/0001-01)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 -Despesas com Eleições

Ordinário54/201815/01/201864

Valor empenhado a CIRLEY DA SILVA BRANDÃO, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.Histórico:

0,000,001.569,741.569,741.569,74CIRLEY DA SILVA BRANDAO(CPF:385.275.612-04)

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário55/201809/02/201865


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro..Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário22/201816/02/201866

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Fériase 1/3 Férias

Ordinário22/201816/02/201867

Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de fevereiro.Histórico:



Ordinário16/02/201868

Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.Histórico:

0,000,002.000,002.000,002.000,00ALESSANDRA COSTA PACHECO(CPF:684.805.472-00)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário56/201816/02/201869

Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.Histórico:

0,000,00100,00100,00100,00JULIO CESAR DE SOUZA SOARES(CPF:472.967.202-04)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário57/201816/02/201870

Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.Histórico:

0,000,00100,00100,00100,00JANIO PESSOA COELHO(CPF:464.401.432-04)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário58/201820/02/201871


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário15/201816/02/201873

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..Histórico:

0,000,00250,00250,00250,00MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDESPICANÇO (CPF:273.093.122-87)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário14/201820/02/201874

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário14/201820/02/201875

Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.Histórico:



Ordinário10/201823/02/201876

Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas .Histórico:

0,000,0027,9327,9327,93 CLARO S.A/EMBRATEL(CNPJ:40.432.544/0001-47)


Ordinário59/201827/02/201877

0,00321,180,000,00321,18 TAPAJOS COMERCIO DEMEDICAMENTOS LTDA(CNPJ:84.521.053/0028-68)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário60/201827/02/201878


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pela aquisição de materiais de primeiros socorros.Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .Histórico:



Ordinário52/201827/02/201879

Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.Histórico:

0,000,00486,75486,75486,75MERCANTIL NOVA ERA(CNPJ:04.240.370/0010-48)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário61/201820/02/201880

Valor empenhado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo.Histórico:

0,000,00100,72100,72100,72YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA(CPF:539.058.732-49)


Ordinário62/201820/02/201881

Valor empenhado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI, pela despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato extraído do Processo Dispensa de Licitação Nº 025/2018.Histórico:

0,000,001.700,001.700,001.700,00PH MARKETING DIGITAL EIRELI(CNPJ:97.523.300/0001-97)


Ordinário63/201821/02/201882



Ordinário59/201824/02/201883


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 02/2018 .Histórico:



Ordinário59/201824/02/201883

Valor empenhado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.Histórico:

0,000,00100,72100,72100,72THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECAPAES LEITE (CPF:836.921.502-53)


Ordinário64/201826/02/201884

Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00JANIO PESSOA COELHO(CPF:464.401.432-04)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário58/201827/02/201885

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO , pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário14/201827/02/201886

Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2018.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário38/201828/02/201887

Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico, conforme decisão extraída do Processo deDispensa de Licitação nº 85/2017.

Histórico:

0,000,0086,4086,4086,40GR GESTÃO E TREINAMENTOPROFISSIONAL - EIRELI - EPP(CNPJ:23.314.072/0001-09)

6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -Serviços de Medicina doTrabalho

Ordinário45/201828/02/201888



Ordinário41/201828/02/201889


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.Histórico:



Ordinário42/201828/02/201890

Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo A-1.Histórico:

0,000,00210,00210,00210,00CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITALS/A (CNPJ:01.554.285/0001-75)


Ordinário65/201801/03/201891

Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiáriosdesta Autarquia no mês de Março,conforme Contrato.

Histórico:

0,000,009.257,899.257,899.257,89COMPANHIA BRASILEIRA DESOLUCOES E SERVIÇOS(CNPJ:04.740.876/0001-25)

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

Ordinário8/201801/03/201892

Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereirode 2018

Histórico:

0,000,0060,3860,3860,38CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DEMANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)


Ordinário53/201806/03/201893

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário14/201806/03/201894


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário15/201806/03/201895


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conformePortaria N.30/2018.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário15/201806/03/201895

Valor empenhado a NILTON XAVIER DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018Histórico:

0,000,001.260,001.260,001.260,00NILTON XAVIER DA SILVA(CNPJ:04.099.101/0001-12)


Ordinário66/201807/03/201896

Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.Histórico:



Ordinário10/201809/03/201897

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.Histórico:

0,000,00165,20165,20165,20IMPRENSA NACIONAL(CNPJ:04.196.645/0001-00)


Ordinário67/201812/03/201898

Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.Histórico:

0,000,001.050,001.050,001.050,00ALESSANDRA COSTA PACHECO(CPF:684.805.472-00)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

Ordinário56/201812/03/201899

Valor empenhado a ROBERTO SBIZZERA, pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.Histórico:

0,000,00453,16453,16453,16ROBERTO SBIZZERA (CPF:055.490.838-76)


Ordinário68/201814/03/2018100


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme ProcessoAdministrativo N.37/2018.

Histórico:

0,000,00320,00320,00320,00TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME(CNPJ:01.977.855/0001-30)


Ordinário69/201814/03/2018101

Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.Histórico:

0,000,001.340,001.340,001.340,00TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME(CNPJ:01.977.855/0001-30)


Ordinário69/201814/03/2018102

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.Histórico:



Ordinário70/201816/03/2018103

Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.Histórico:

0,000,00480,00480,00480,00JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO(CPF:011.940.972-00)


Ordinário71/201816/03/2018104

Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO,pela despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.Histórico:

0,000,001.400,001.400,001.400,00RAFAEL MENTZ AQUINO(CPF:714.832.920-53)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

Ordinário72/201819/03/2018105


6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário22/201819/03/2018106


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.Histórico:

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Fériase 1/3 Férias

Ordinário22/201819/03/2018107

Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.Histórico:



Ordinário22/201819/03/2018108

Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes doProcesso Eleitoral 2018 deste CRO AM.

Histórico:

0,000,001.880,001.880,001.880,00KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIODE ALIMENTOS LTDA(CNPJ:84.445.360/0001-97)


Ordinário10/201822/03/2018109

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.Histórico:

0,000,009,919,919,91SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)


Ordinário22/201822/03/2018110

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.Histórico:

0,000,000,450,450,45SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(CNPJ:00.394.460/0058-87)


Ordinário2/201822/03/2018111


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a MAYRA QUEIROZ COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.Histórico:

0,000,0085,9585,9585,95MAYRA QUEIROZ COELHO(CPF:010.440.812-01)


Ordinário73/201822/03/2018112

Valor empenhado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conformeOf.CFO-2225/2016.

Histórico:

0,000,0085,9585,9585,95EVANDRO HONORATO AMARAL DESOUZA (CPF:034.719.852-04)


Ordinário74/201822/03/2018113

Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO , pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.Histórico:

0,000,002.499,612.499,612.499,61JANIO PESSOA COELHO(CPF:464.401.432-04)

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário76/21822/03/2018114

Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Março a Dezembro ,conforme Contrato.Histórico:

4.000,000,004.000,004.000,008.000,00LEONARDO SOARES GUEDES(CPF:026.748.852-11)


Global19/201802/03/2018115

Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário14/201822/03/2018116

Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO , pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário15/201822/03/2018117


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a CALDAS BUFFET LTDA ,pela despesa com aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada pararealizar o Processo Eleitoral on line.

Histórico:

0,000,00184,36184,36184,36CALDAS BUFFET LTDA(CNPJ:02.651.424/0001-41)


Ordinário75/201822/03/2018118

Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleiçoes online,conforme Contrato Nº. 01/2018.Histórico:

0,000,004.074,254.074,254.074,25LK6 INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ:09.390.540/0001-01)


Ordinário54/201828/03/2018119

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.Histórico:



Ordinário42/201831/03/2018120

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Março de 2018.Histórico:



Ordinário41/201831/03/2018121

Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário38/201830/03/2018132

Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.Histórico:

0,00313,940,000,00313,94MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL(CNPJ:00.394.528/0005-16)

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário38/201830/03/2018133


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.Histórico:

0,000,001.453,151.453,151.453,15CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário89/201831/01/2018144

Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.Histórico:


Ordinário89/201828/02/2018151

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.Histórico:

0,000,00123.853,55123.853,55123.853,55CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA(CNPJ:61.919.643/0001-28)

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário92/201831/01/2018153

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário92/201828/02/2018154

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.Histórico:


6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário92/201831/03/2018155



Ordinário92/201831/01/2018156


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.Histórico:

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.Histórico:



Ordinário92/201828/02/2018157

Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.Histórico:



Ordinário92/201831/03/2018158

Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.Histórico:


Ordinário89/201829/03/2018160

Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Fériase 1/3 Férias

Ordinário22/201819/03/2018161

Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.Histórico:

0,000,00313,94313,94313,94MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL(CNPJ:00.394.528/0005-16)

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002- Encargos sobre ServiçosPrestados

Ordinário38/201830/03/2018167

0,003.136,016.863,996.863,9910.000,00SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME(CNPJ:15.000.824/0001-39)


Estimativo27/201816/03/2018191


CRO/AM


Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a complemento do empenho 34 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratoextraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.

Histórico:

0,003.136,016.863,996.863,9910.000,00SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME(CNPJ:15.000.824/0001-39)


Estimativo27/201816/03/2018191

20.981,180,0056.446,5356.446,5377.427,7110Globais:

96.286,103.620,78180.173,12180.173,12280.080,0017Estimativos:

0,0012.737,08547.135,74547.135,74559.872,82107Ordinários:

117.267,2816.357,86783.755,39783.755,39917.380,53134Total de empenhos:

Página:25/25Impresso em: 17/08/2018 12:18

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