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FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI

PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE

SOCIAL

2

MODELOS DE GESTÃO

PLAN

DOCHECK

ACT

PDCA

GESTÃOGESTÃOMODELOMODELO

Busca representar a realidade

3

MODELOS DE GESTÃO

REFERÊNCIA DE EXCELÊNCIA PARA MODELO DE GESTÃO

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade

4

UM SISTEMA DE GESTÃO DEVE CONTEMPLAR

• Planejar, • Executar o planejado,• Avaliar os resultados obtidos e • Corrigir os rumos para alcançar o planejado para todas as Áreas de Negócios

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• Baseado em 12 Fundamentos, que constituem os alicerces sobre os quais as organizações devem estruturar seu modelo de gestão

• Os oito Critérios de Excelência complementam e se relacionam com os Fundamentos

• Os Fundamentos da Excelência podem servir de base para modelagem da gestão e para auto-avaliações, por meio dos Critérios.


O MODELOS DE GESTÃO DO PNQ

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OUTROS MODELOS DE GESTÃO

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SA 8000

REQUISITOS LEGAIS

GUIAS INTERNOS - AQG

PAG-SMS

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SÉRIE ISO 9000

Que hoje são:

NBR ISO 9000:2000 - Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário

NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de gestão da qualidade - requisitos

NBR ISO 9004:2000 - Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para melhorias de desempenho

Conjunto de normas e guias internacionais para Sistema de Gestão da Qualidade.

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SÉRIE ISO 14000

As normas da série ISO 14000 relacionadas a Sistema de Gestão ambiental são:

NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental - especificação e Diretrizes para uso

NBR ISO 14004:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e Técnicas de Apoio

Conjunto de normas e guias internacionais relativas a temas ambientais.

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Maio de 1996 Publicada a BS 8800 (BSI - Londres)

Setembro de 1996ISO desaprova a criação de um grupo de trabalho para um sistema de Gestão e Saúde e Segurança

no Trabalho

Novembro de 1998 BSI + Organismos de certificação + Organismos de Normatização = Norma Unificada

Início de 1999 ISO ratifica decisão de setembro de 1996

Fevereiro de 1999 Publicado “Draft”da OHSAS 18001

SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA - ESPECIFICAÇÃOOHSAS 18001: 1999

SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA - DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OHSAS 18001

OHSAS 18002:1999

OHSAS 18000

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SA 8000

• Coordenada pela Social Accountability International, a SA 8000 é uma resposta à pressão do mercado consumidor sobre empresas que ignoram o descaso de seus fornecedores em relação às condições de trabalho oferecidas em suas fábricas.

• Objetivo: avaliar aspectos de responsabilidade social de toda a cadeia produtiva, sendo baseada nas normas da Organização Internacional do Trabalho, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos da Criança.

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OUTROS REQUISITOS LEGAIS

• NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI• NR 10 - Segurança em instalações e serviços em

eletricidade• NR 17 - Ergonomia• NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na

Mineração• Dentre outros

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ESTUTURAÇÃO DO MEG DA FNQ

Critérios e

Itens

Fundamentos

Requisitos

Práticas de Gestão

Resultados

MODELOS DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO - MEG


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MAPEANDO O NEGÓCIO

MODELOS DE GESTÃO

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SG QualidadeSA 8000

SG Mkt

SG FinanceiraPDG/PAN

SG Planejamento

SG Informações

SAP

SG Produção

SG AmbientalISO 14000

SG RH

OHSAS 18001SG

Comunicações

SG Liderança

SG Manutenção

TPM

SG Desempenho

BSCResultados

Resultados

RG

SG Liderança

SG Estratégias e

planos

SG Sociedade

SG Informações econhecimento

SG Pessoas

SG Processos

SG Clientes


O MAPA DO NEGÓCIO

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NORMASO CICLO DA MELHORIA CONTO CICLO DA MELHORIA CONTÍÍNUANUA

•As quatros normas baseiam-se no ciclo PDCA

MELHORIA

CONTÍNUA

PLANEJAR : DEFINIR METAS E

OBJETIVOS DOCUMENTAR O QUE DEVE SER

FEITO

CONTROLAR:VERIFICAR OS RESULTADOS

DOCUMENTADOS FRENTE AO REALIZADO

AGIR: CORRETIVAMENTE

E/OU PREVENTIVAMENTE

FAZER:EXECUTAR AS

TAREFAS DOCUMENTADAS

P

C D

A

Apresentação do Microsoft PowerPoint

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GESTÃODE

RECURSOS

GESTÃODE

RECURSOS

SATISFAÇÃO

REQUISITOS

MELHORIA CONTÍNUA DO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MELHORIA CONTMELHORIA CONTÍÍNUA DONUA DO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADESISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CLIENTE

CLIENTE

ENTRADA

REALIZAÇÃO DO

PRODUTO

PRODUTO/ SERVIÇO

SAÍDA

MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA


RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO


Agrega valorInformação

Requisitos Gerais

Documentos

Requisitos Gerais

Documentos

NORMASMODELO DE SGQ BASEADO EM PROCESSOMODELO DE SGQ BASEADO EM PROCESSO

Parte 4 da Norma

Parte 5 da Norma

Parte 6 da Norma

Parte 7 da Norma

Parte 8 da Norma

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ISO 9001:2000

4.1.Requisitos Gerais4.1.Requisitos Gerais4.2 Requisitos de documentação4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual da Qualidade4.2.2 Manual da Qualidade4.2.3 Controle de Documentos.4.2.4 Controle de Registros

Requisitos Gerais

Documentos

Requisitos Gerais

Documentos

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ISO 9001:2000

4.1.Requisitos Gerais4.1.Requisitos Gerais4.2 Requisitos de documentação4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual da Qualidade4.2.2 Manual da Qualidade4.2.3 Controle de Documentos.4.2.4 Controle de Registros

Processos:Identificar.Determinar seqüência e interações.Controlar eficazmente.MonitorarMelhorar continuamente

Requisitos Gerais

Documentos

Requisitos Gerais

Documentos

Escopo.Exclusões e justificativas.Procedimentos documentados ou referências.Interação dos processos

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5.Responsabilidade da dire5.Responsabilidade da direççãoão5.1 Comprometimento da direção5.2 Foco no cliente5.3 Política da qualidade5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da direção5.5.3 Comunicação interna5.6 Análise crítica pela direção5.6.1 Generalidades5.6.2 Entradas para análise crítica5.6.3 Saídas da análise crítica

ISO 9001:2000

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5.Responsabilidade da dire5.Responsabilidade da direççãoão5.1 Comprometimento da direção5.2 Foco no cliente5.3 Política da qualidade5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da direção5.5.3 Comunicação interna5.6 Análise crítica pela direção5.6.1 Generalidades5.6.2 Entradas para análise crítica5.6.3 Saídas da análise crítica

Evidenciar comprometimento através de:Atendimento aos requisitos do clienteAtendimento aos requisitos regulamentares.Política da qualidade.Objetivos da qualidadeAnálises críticasDisponibilidade de recursos Melhoria contínua

Apropriada ao propósito da organização.Comprometida com a melhoria contínua.Estrutura para o estabelecimento dos objetivos.

Coerentes com a política.e mensuráveis

ISO 9001:2000

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6. Gestão de Recursos6. Gestão de Recursos6.1 Provisão de recursos6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competência, conscientização e treinamento6.3 Infra-estrutura6.4 Ambiente de Trabalho

GESTÃODE

RECURSOS

GESTÃODE

RECURSOS

ISO 9001:2000

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6. Gestão de Recursos6. Gestão de Recursos6.1 Provisão de recursos6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competência, conscientização e treinamento6.3 Infra-estrutura6.4 Ambiente de Trabalho

GESTÃODE

RECURSOS

GESTÃODE

RECURSOS

Competência:EducaçãoTreinamento.Habilidade, eExperiência

A Organização deve determinar e prover os recursos necessários para melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade e aumentar a satisfação do cliente mediante o atendimento de seus requisitos

Edifícios, espaço de trabalho, intalaçõesassociadas.Equipamentos de processo.Serviços de apoio

ISO 9001:2000

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REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7. Realização do Produto7.1 Planejamento da realização do produto7.2 Processos relacionados a clientes7.2 Processos relacionados a clientes7.2.1 Determina7.2.1 Determinaçção dos requisitos relacionados ao ão dos requisitos relacionados ao produto.produto.7.2.2 An7.2.2 Anáálise crlise críítica dos requisitos relacionados ao tica dos requisitos relacionados ao produtoproduto7.2.3 Comunica7.2.3 Comunicaçção com o clienteão com o cliente7.3 Projeto e desenvolvimento7.3 Projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.2 Entradas de Projeto e desenvolvimento7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento7.3.4 Análise crítica do projeto e desenvolvimento7.3.5 Verifica7.3.5 Verificaçção de projeto e desenvolvimentoão de projeto e desenvolvimento7.3.6 Valida7.3.6 Validaçção de Projeto e desenvolvimentoão de Projeto e desenvolvimento7.3.7 Controle de altera7.3.7 Controle de alteraçções de projeto e ões de projeto e desenvolvimentodesenvolvimento

ISO 9001:2000

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7. Realização do Produto7.1 Planejamento da realização do produto7.2 Processos relacionados a clientes7.2 Processos relacionados a clientes7.2.1 Determina7.2.1 Determinaçção dos requisitos relacionados ao ão dos requisitos relacionados ao produto.produto.7.2.2 An7.2.2 Anáálise crlise críítica dos requisitos relacionados ao tica dos requisitos relacionados ao produtoproduto7.2.3 Comunica7.2.3 Comunicaçção com o clienteão com o cliente7.3 Projeto e desenvolvimento7.3 Projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.2 Entradas de Projeto e desenvolvimento7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento7.3.4 Análise crítica do projeto e desenvolvimento7.3.5 Verifica7.3.5 Verificaçção de projeto e desenvolvimentoão de projeto e desenvolvimento7.3.6 Valida7.3.6 Validaçção de Projeto e desenvolvimentoão de Projeto e desenvolvimento7.3.7 Controle de altera7.3.7 Controle de alteraçções de projeto e ões de projeto e desenvolvimentodesenvolvimento

Determinar Requisitos:Especificados pelo cliente.Não declarados, mas necessários.Regulamentares.Adicionais.

Determinar:Estágios de projeto e desenvolvimento.Análise crítica, verificação e validação apropriado a cada fase.

ISO 9001:2000

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7.4 Aquisição7.4.1 Processo de aquisição7.4.2 Informações de aquisição7.4.3 Verificação do produto adquirido7.5 Produção e fornecimento de serviço7.5.1 Controle de Produção e fornecimento de serviço7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço7.5.3 Identificação e Rastreabilidade7.5.4 Propriedade do cliente7.5.5 Preservação do produto7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento


ISO 9001:2000

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7.4 Aquisição7.4.1 Processo de aquisição7.4.2 Informações de aquisição7.4.3 Verificação do produto adquirido7.5 Produção e fornecimento de serviço7.5.1 Controle de Produção e fornecimento de serviço7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço7.5.3 Identificação e Rastreabilidade7.5.4 Propriedade do cliente7.5.5 Preservação do produto7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento

REALIZAÇÃO DO PRODUTO Estabelecer:

Critérios para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores

Fornecimento sob condições controladas através de:Disponibilidade de informações para descrever as características dos produtos.Disponibilidade de Its.Uso de equipamento adequado.Disponibilidade e uso de dispositivos de monitoramento e medição.Liberação, entrega e atividades pós-entrega

ISO 9001:2000

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8.Medi8.Mediçção, anão, anáálise e melhorialise e melhoria8.1 Generalidades8.1 Generalidades8.2 Medi8.2 Mediçção e monitoramentoão e monitoramento8.2.1 Satisfa8.2.1 Satisfaçção de clientesão de clientes8.2.2 Auditoria Interna8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Medi8.2.3 Mediçção e monitoramento de processosão e monitoramento de processos8.2.4 Medi8.2.4 Mediçção e monitoramento de produtoão e monitoramento de produto8.3 Controle de produto não conforme8.3 Controle de produto não conforme8.4 An8.4 Anáálise de dadoslise de dados8.5 Melhorias8.5 Melhorias8.5.1 Melhoria cont8.5.1 Melhoria contíínuanua8.5.2 A8.5.2 Açção corretivaão corretiva8.5.3 A8.5.3 Açção preventivaão preventiva



ISO 9001:2000

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8.Medi8.Mediçção, anão, anáálise e melhorialise e melhoria8.1 Generalidades8.1 Generalidades8.2 Medi8.2 Mediçção e monitoramentoão e monitoramento8.2.1 Satisfa8.2.1 Satisfaçção de clientesão de clientes8.2.2 Auditoria Interna8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Medi8.2.3 Mediçção e monitoramento de processosão e monitoramento de processos8.2.4 Medi8.2.4 Mediçção e monitoramento de produtoão e monitoramento de produto8.3 Controle de produto não conforme8.3 Controle de produto não conforme8.4 An8.4 Anáálise de dadoslise de dados8.5 Melhorias8.5 Melhorias8.5.1 Melhoria cont8.5.1 Melhoria contíínuanua8.5.2 A8.5.2 Açção corretivaão corretiva8.5.3 A8.5.3 Açção preventivaão preventiva



Medir o desempenho do sistema de gestão através das informações relativas à percepção do cliente.

Melhorar a eficácia do sistema por meio do uso da política, objetivos, resultados de auditorias, ações corretivas e preventivas e análise crítica da direção

ISO 9001:2000

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ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

ANÁLISE PELA ALTA

ADMINISTRAÇÃO

POLÍTICA DE GESTÃO

PLANEJAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA

MELHORIA CONTÍNUA

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POLÍTICA DE GESTÃO

4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)

Apropriada Apropriada àà natureza e escala dos aspectos ambientais e aos perigos de natureza e escala dos aspectos ambientais e aos perigos de sasaúúde e segurande e segurançça.a.

Inclua o comprometimento com a melhoria contInclua o comprometimento com a melhoria contíínua, com a prevennua, com a prevençção da ão da poluipoluiçção e com a melhoria do desempenho.ão e com a melhoria do desempenho.

Inclua o compromisso de atender aos requisitos legais e outros rInclua o compromisso de atender aos requisitos legais e outros requisitos equisitos com as quais a organizacom as quais a organizaçção se subscreva.ão se subscreva.

Para a SA 8000, a empresa deve respeitar os instrumentos internaPara a SA 8000, a empresa deve respeitar os instrumentos internacionais e cionais e suas interpretasuas interpretaçções.ões.

ForneForneçça estrutura para o estabelecimento de objetivos e metas.a estrutura para o estabelecimento de objetivos e metas.

Seja documentada, implementada e mantidaSeja documentada, implementada e mantida

Esteja disponEsteja disponíível para as Partes Interessadas (vel para as Partes Interessadas (stakeholdersstakeholders))

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

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PLANEJAMENTO

4.3 Planejamento4.3 Planejamento

4.3.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.3.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001)Aspectos ambientais e planejamento para identificaAspectos ambientais e planejamento para identificaçção de fator de risco, ão de fator de risco, avaliaavaliaçção e controle de riscoão e controle de risco

4.3.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)4.3.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)Requisitos legais e outrosRequisitos legais e outros

4.3.3 (ISO 14001) Objetivos, metas e programas e (OHSAS 18001) 4.3.3 (ISO 14001) Objetivos, metas e programas e (OHSAS 18001) Objetivos e 9.1, 9.2 e 9.5 (SA 8000)Objetivos e 9.1, 9.2 e 9.5 (SA 8000)

4.3.4 (OHSAS 18001) Programa de Gestão de Sa4.3.4 (OHSAS 18001) Programa de Gestão de Saúúde e Segurande e Segurançça no a no TrabalhoTrabalho

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

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4.4 Implementa4.4 Implementaçção e Operaão e Operaççãoão

4.4.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.3 (SA 8000)4.4.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.3 (SA 8000)Recursos, FunRecursos, Funçções, Responsabilidades e Autoridadesões, Responsabilidades e Autoridades

4.4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5 (SA 8000)4.4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5 (SA 8000)Competência, Treinamento e ConscientizaCompetência, Treinamento e Conscientizaçção.ão.

4.4.3 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.12 (SA 8000)4.4.3 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.12 (SA 8000)ComunicaComunicaçção Interna e Externaão Interna e Externa

4.4.4. (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.4.4. (OHSAS 18001 e ISO 14001)DocumentaDocumentaççãoão

4.4.5 (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.4.5 (OHSAS 18001 e ISO 14001)Controle de DocumentosControle de Documentos

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

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4.4 Implementa4.4 Implementaçção e Operaão e Operaççãoão

4.4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (SA 4.4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (SA 8000)8000)Controle Operacional e Controle de Fornecedores e Controle Operacional e Controle de Fornecedores e SubcontratadosSubcontratados..

4.4.7 (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.4.7 (OHSAS 18001 e ISO 14001)Preparação e Atendimento à Emergências

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

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MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA

4.5 Verifica4.5 Verificaçção e Aão e Açção Corretivaão Corretiva

4.5.1(OHSAS 18001 e ISO 14001) 4.5.1(OHSAS 18001 e ISO 14001) Monitoramento e mediMonitoramento e mediçção.ão.

4.5.2 Avalia4.5.2 Avaliaçção do atendimento a requisitos legais e outros. (Exclusivo ISO ão do atendimento a requisitos legais e outros. (Exclusivo ISO 14001:2004)14001:2004)4.5.2.1 Requisitos legais4.5.2.1 Requisitos legais4.5.2.2 Outros requisitos subscritos4.5.2.2 Outros requisitos subscritos

4.5.3 (ISO 14001), 4.5.2 (OHSAS 18001), 9.10 e 9.11 (SA 8000)4.5.3 (ISO 14001), 4.5.2 (OHSAS 18001), 9.10 e 9.11 (SA 8000)Não-conformidade, incidentes, ações corretivas, ações preventivas e tratamento das preocupações.

4.5.4 (ISO 14001), 4.5.3 (OHSAS 18001), 9.14 (SA 8000)4.5.4 (ISO 14001), 4.5.3 (OHSAS 18001), 9.14 (SA 8000)Controle de RegistrosControle de Registros

4.5.5 (ISO 14001), 4.5.4 (OHSAS 18001), 9.13 (SA 8000)4.5.5 (ISO 14001), 4.5.4 (OHSAS 18001), 9.13 (SA 8000)AuditoriasAuditorias

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

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ANÁLISE PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO

4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.2 (SA 8000)4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.2 (SA 8000)AnAnáálise crlise críítica pela administratica pela administraççãoão

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000

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SA 8000

Requisitos de Responsabilidade SocialRequisitos de Responsabilidade Social1. Trabalho Infantil2. Trabalho Forçado3. Saúde e Segurança4. Liberdade de Associação & Direito à

Negociação coletiva5. Discriminação6. Práticas Disciplinares7. Horário de Trabalho8. Remuneração9. Sistemas de Gestão

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ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES

FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI

PELAS NORMAS DE GESTÃO PELA QUALIDADE, SMS E

RESPONSABILIDADE SOCIAL

formaÇÃo de avaliadores de sgi pelas normas de …tsilva/eng_trabalho/d%20-%20modelos%20... ·...

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