Auditoria Interna SGQ FCDL/SC

NOV-10

Resultados daAuditoria Interna:

23.11.10 a 30.11.10

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

de Santa Catarina

O processo de auditoria ocorreu conforme o previsto, possibilitando a avaliação

da empresa nos processos envolvidos com a certificação da NBR ISO 9001:2008.

Percebeu-se em todos os processos que os colaboradores tem conhecimento do

acesso ao sistema RealEMS, onde estão inseridos nos devidos POs e entendimento

da política da qualidade e sua aplicabilidade em suas atividades, houve uma

evolução e maturidade no SGQ-FCDL/SC, evidenciado pelo número expressivo de

de pontos fortes em todos os processos (32), com destaque nos processos:

Administrativo, Eventos, Expansão, Qualidade e RH, onde desenvolveram

e aplicaram ações de melhorias (07) no setor refletindo positivamente no cliente

externo e interno da FCDL/SC.

CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA

Embora tenham sido levantadas algumas não conformidades (05) nos

processos: Comercial, Expansão, Suporte TI e TI, nenhuma pode ser

considerada muito crítica, porém mesmo não tendo gravidade devem ser

analisadas e tratadas para evitar recorrências. Ainda, durante a

Auditoria interna realizada na FCDL/SC foram constatadas 19 observa-

ções, devendo estas ser analisadas pelos responsáveis das áreas para a

realização das melhorias no seu processo, priorizando as ações de

consolidação e/ou melhorias que se fizerem necessárias, investigando as

causas dos fatos relatados.

CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA

Christiane Montano Vega Fernando José Medeiros Josuá Jucélia Maria da Rosa Klaus Victor N Q de Lima Karine Mendonça Boing Rosmeri Manfroi Stempniewski Silvia Regina Pelicioli (Auditor Líder)

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