SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 01/27M A N U A LDOS I S T E M ADE GESTODAQUALIDADEHC SERVICEELABORADO POR:Wagner de Mello PereiraAPROVADO POR:Edson RigattoDATA: 10/12/2009 DATA:10/12/2009SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 02/27HISTRICO DAS REVISESRev!"# D$%$ Se&"# De!'(&"# )$ A*%e($&"#00 01/10/08 Todas Eiss!o "ni#ial$01 08/12/2008 Todas Altera%&es 'aseadas nas o'ser(a%&es da )r*+a,ditoriade #erti-i#a%!o02 10/12/2009 Todas At,ali.a%!o )ara (ers!o "/O 9001:2008SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 0+/271, INTRODU-O1,1 E!%(.%.($ O(/$n0$'#n$*2, O12ETIVO+, E!'#3# )# S!%e4$ )e Ge!%"# )$ Q.$*)$)e +,1 E5'*.!6e! )e Re7.!%#! +,2 8(n'3$! 8(#'e!!#! e !.$! In%e($&6e! 9, SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 9,1 Gene($*)$)e! 9,2 Re7.!%#! )e D#'.4en%$&"# 9,2,+ C#n%(#*e )e D#'.4en%#!9,2,+,1 8$)("# )e D#'.4en%$&"#9,2,+,2 D#'.4en%#! O:!#*e%#9,2,+,+ C;3$ )e Se/.($n&$9,2,9 C#n%(#*e )e Re/!%(#! 9,2,9,1 De,+ In,9 A4:en%e )e T($:$*D# 7, REALIEA-O DO 8RODUTO 7,1 8*$ne@$4en%# )$ Re$*0$&"# )# 8(#).%# 7,2 8(#'e!!#! Re*$'#n$)#! $# C*en%e 7,+ 8(#@e%# e De!env#*v4en%# 7,9 A7.!&"#7,9,1 8(#'e!!# )e A7.!&"# 7,9,2 In,1 E!%$:e*e'4en%# )#! In%e(v$*#! )e C$*:($&"# FF(e7GHn'$I7,>,2 Re!3#n!$:*)$)e!7,>,+ De!'(&"#7,>,9 E53e)&"# )# E7.3$4en%#7,>,= Re$*0$&"# )$! '$*:($&6e! e $@.!%e!7,>,> M$n.%en&"# )# '$)$!%(# )e e7.3$4en%#J, MEDI-OA ANKLISE E MELHORIA, J,1 A!3e'%#! Ge($! J,2 Me)&"# e M#n%#($4en%# J,2,1 S$%!s re#e'ere, #ari'o de0NP"A0ODTROLADA4 adistri',i%!o *reali.ada#on-ore a Listade 0ontrole deDo#,entos GMI+01H$A)>s re#e'ere, #ari'o de0NP"A0ODTROLADA4 adistri',i%!o *reali.ada#on-ore a Listade 0ontrole deDo#,entos GMI+01H$D!o 2; #>)ias deDoras E7ternasD!o 2; #>)ias deEs)e#i-i#a%&esE7ternasC#n%(#*e )eRev!"# eO:!#*e%#!O Man,alre(isado *s,'stit,=do4 e oOR"A"DAL re#e'e, #ari'o deOB/OLETOes,as #>)ias s!odestr,=das$ A(ers!o eletr@ni#ados do#,entoso'soletos *ara.enada nosistea4 e )astaidenti-i#ada$OsPro#edientosre(isados s!os,'stit,=dos4 e oOR"A"DAL re#e'e, #ari'o deOB/OLETOes,as #>)ias s!odestr,=das$ A(ers!o eletr@ni#ados do#,entoso'soletos *ara.enada nosistea4 e )astaidenti-i#ada$As "nstr,%&esre(isadas s!os,'stit,=dos4 e oOR"A"DAL re#e'e, #ari'o deOB/OLETOes,as #>)ias s!odestr,=das$ A(ers!o eletr@ni#ados do#,entoso'soletos *ara.enada nosistea4 e )astaidenti-i#ada$Triestralente4)or eio de)es:,isa nos>rg!os eissoresdas res)e#ti(asnoras$ Dorasre(isadasre#e'e #ari'ode OB/OLETO es!o ar:,i(adase ar:,i(osidenti-i#ados$As es)e#i-i#a%&esre(isadas s!os,'stit,=das4 e asanteriores s!ode(ol(idas aos#lientes o,4 a)>sre#e'ere#ari'o deOB/OLETO4 s!oar:,i(adas ear:,i(osidenti-i#ados$0aso o do#,ento n!o so-ra re(is!o no )er=odo de DO"/ ADO/4 o eso de(e ser a(aliado e re+a)ro(ado4 :,anto a s,a ade:,a%!o e )ertien?n#ia$SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 0J/279,2,1,1 P 8$)("# )e D#'.4en%$&"#Os do#,entos gerados internaente e )erten#entes ao /istea da I,alidade de(e seridenti-i#ados #on-ore seg,e:M/AI + Man,al do /istea de Aest!o da I,alidadeP/ K Pro#edientos do /istea "T K "nstr,%!o de Tra'al2oPara :,e se 2a8a ,a )adroni.a%!o dos do#,entos do /istea da I,alidade de(e ser,tili.ados os odelos de #a'e%al2o e roda)* )ara a -ol2a de rosto #on-ore seg,e:SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 0L/27Q1RQ2RSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 010/27Q+R Q9R Q=RG0ABEOAL5OHOnde4P1Q R Logo da E)resaP2Q R T=t,lo do Do#,entoPCQ R /igla do Do#,entoPBQ R Re(is!o do Do#,entoPEQ R D9ero de );gina4 sendo 01 de , total de SnT );ginasJEla'orado )or: A)ro(ado )or:Assinat,ra: P3Q Assinat,ra: PFQData: Data:GRODAP6: /OMEDTE DA PR"ME"RA PUA"DAHOnde4P3Q R Assinat,ra do res)ons;(el )ela ela'ora%!o do do#,ento e data$PFQ R Assinat,ra do res)ons;(el )ela an;lise e a)ro(a%!o do do#,ento e data$ 9,2,1,2 C C;3$ )e Se/.($n&$Do#,entos G)ro#edientos e registrosH antidos na -ora eletr@ni#a s!o )rotegidos #ontra danoso, )erda )or eio de #>)ia de seg,ran%a G'a#V+,)H4 reali.ado diariaente )elo Assistente Minan#eiro$9,2,2 P C#n%(#*e )#! Re/!%(#! )$ Q.$*)$)e9,2,2,1 C Derios4#ronograas4ta'elas4gr;-i#os4 al*de -or,l;rios4 desde :,e este8ade(idaente )reen#2idos e e(iden#ieo#,)riento dos )ro#edientos da :,alidade4 o, :,e trate de ass,ntos rela#ionados ao /isteada I,alidade da organi.a%!o$/!o )ass=(eis de a,ditoria soente os registros da :,alidade$9,2,2,2 C I)en%7ios aosgestores dos esos$E Ar:,i(o Morto s!o antidos os do#,entos e registros #,8a #ons,lta se8a es)or;di#a)or te)o deterinado$Ar:,i(os eletr@ni#os s!o antidos e se,s diret>rios G#on-ore MI+02H4 at* se, des#arte$9,2,2,9 C 8(#%e&"#Os registros da :,alidade4 e eio -=si#o4 s!o ara.enados )re-eren#ialente e )astass,s)ensas e/o, )astas AX4 )odendo estar a#ondi#ionados e ar;rios o, #ai7a+ar:,i(o$Osregistroseletr@ni#oss!o)rotegidos)oreiode'a#V,)dosistea:,e*reali.adodiariaente$ As ;reas geradoras dos registros te a res)onsa'ilidade de n!o ar:,i(ar os esos e0PYZs indi(id,ais$ Tais ar:,i(os de(e ser ar:,i(ados no sistea e rede da e)resa$Todos os registros s!o antidos e a'ientes ade:,ados4 o, se8a4 des)ro(ido de ,idade4o-o e )oeira4 )resen%a de roedores e insetos$Os registros antidos no Ar:,i(o orto t? se, a#esso restrito$9,2,2,= C Re'.3e($&"#Osregistross!oorgani.adosear:,i(ode-oraagarantir ar;)idare#,)era%!odosesos$ Pode estar dis)oni'ili.ados e orde al-a'*ti#a4 #ronol>gi#a o, de :,al:,er o,tra -ora:,e a,7ilie a lo#ali.a%!o de in-ora%&es es)e#=-i#as$9,2,2,> C Te43# )e (e%en&"#Os registros da :,alidade s!o antidos )elo te)o e :,e esti(er de-inido na Ta'ela dosRegistrosGMI+02H$I,ando os registros -ore ,a e7ig?n#ia do #liente o eso de(e ser #ons,ltado :,anto aote)o de reten%!o :,e ser; di-eren#iado do es)e#i-i#ado no re:,isito norati(o$D!o ne#essariaente todos os registros ne#essita ser antidos nas d,as -ases do ar:,i(o$9,2,2,7 C De!'$(%eA)>s o (en#iento da te)oralidade dos registros da :,alidade4 os esos s!oe7),rgados$Adis)osi%!ododestinoasedadoaosregistroso'soletosest;des#ritanaTa'eladeRegistros do /istea da I,alidade$SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 012/27Essa dis)osi%!o )ode ser: )i#otar4 (ender4 re#i#lar4 et#$4 a #rit*rio do res)ons;(el da ;rea o,setor$=, RES8ONSA1ILIDADE DA DIRE-O=,1 C C#43(#4e%4en%# )$ D(e&"#A Alta Dire%!o da 50 est; #o)roetida #o o desen(ol(iento4 i)leenta%!o e el2oria#ont=n,a da e-i#;#ia do /istea de Aest!o da I,alidade$ Para isto:a) analisa #riti#aente os )ro#essos4 asseg,rando s,a e-i#;#ia e e-i#i?n#ia4 b) asseg,ra :,e os re:,isitos do #liente s!o deterinados atra(*s da a)ro(a%!o dasiste;ti#a4 e :,e s!o atendidos atra(*s de an;lise de dados re-erentes [ satis-a%!o do#liente #on-ore siste;ti#a de-inida na IT-001 Anlise e !e"#isitos=,2 P F#'# n# C*en%e0onsidera+se #oo #lientes da 504 as organi.a%&es :,e #ontrata ser(i%os dean,ten%!o ind,strial$ A satis-a%!o dos #lientes * onitorada atra(*s de: Pes:,isa )eri>di#a 8,nto aos #lientesJ Monitoraento da -idelidade dos #lientesJ A%!o R;)ida no atendiento [ re#laa%&es de I,alidade$SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 01+/27=,+ C 8#*?%'$ )$ Q.$*)$)eProver solues de engenharia de construo e manuteno, projetos e programasque agreguem tecnologia de ponta, buscando a plena satisfao de nossos clientes,respeitando normas e legislaes vigentes, zelando pela qualidade de vida esegurana de nossos colaboradores, prevenindo a poluio e melhorandocontinuamente o nosso Sistema de Gesto=,+ P 8*$ne@$4en%# )$ Q.$*)$)e8OLITICA DE GESTO O12ETIVOS 8ROCESSO INDICADORESProver solues deengenharia deconstruo emanuteno, projetos eprogramas queagreguem tecnologiade ponta, buscando aplena satisfao denossos clientes,respeitando normas elegislaes vigentes,zelando pela qualidadede vida e segurana denossos colaboradores,A.4en%$( #NS4e(# )e C*en%e!0oer#ial /atis-a%!o de 0lientesA:,isi%!o \ndi#e de :,alidade do -orne#edorAest!o do /I D9ero de re#laa%&es de #lientesMan,ten%!o"nd,strialPont,alidade de ser(i%oMe*D#($( $4#%v$&"# e'$3$'%$&"# )#!'#*$:#($)#(e!Aest!o Pessoas \ndi#e de TreinaentoMn40$($')en%e! e43$'%#!Aest!o do /I D9ero de A#identesSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 019/27prevenindo a poluioe melhorandocontinuamente o nossoSistema de Gesto$4:en%$! e4n#!!$ !e)e e *#'$!)e !e(vD9ero de O#orr?n#ias A'ientaisMe*D#($((e!.*%$)#!,1 P En%($)$! 3$($ AnB*!e C(?%'$As entradas da an;lise #r=ti#a in#l,eo dese)en2o at,al e as o)ort,nidades de el2oriarela#ionadas a: Res,ltados de a,ditoriasJ Realienta%!o do #liente e satis-a%!oJ Dese)en2o e tend?n#ia dos )ro#essos e #on-oridade do )rod,toJ Monitoraento dos o'8eti(os da :,alidadeJ /it,a%!o das a%&es #orreti(as e )re(enti(asJ A%&es de S-ollo^+,)T de an;lises #r=ti#as anterioresJ M,dan%as :,e )ossa a-etar o sistea de gest!o da :,alidadeJ Re#oenda%&es )ara el2oria$=,>,2 P S$?)$! )e AnB*!e C(?%'$Os res,ltados da an;lise #r=ti#a )ela adinistra%!o s!o registrados no Relat>rio de An;lise 0r=ti#a4 ein#l,ea%&es relati(as a: Mel2oria da e-i#;#ia do sistea de gest!o da :,alidade e se,s )ro#essosJ Mel2oria do )rod,to rela#ionada aos re:,isitos do #lienteJ De#essidades de re#,rsos$>, GESTO DE RECURSOS>,1 C 8(#v!"# )e Re'.(!#!A 50 se #o)roete e )ro(er os re#,rsos ne#ess;rios )ara: ")leentar e anter o sistea de gest!o da :,alidade e el2orar #ontin,aentes,a e-i#;#iaJ _A,entar a satis-a%!o dos #lientes ediante o atendiento aos se,s re:,isitos$>,2C Re'.(!#! D.4$n#!Todo)essoal :,eteres)onsa'ilidadesde-inidasnosisteadegest!oda:,alidade*:,ali-i#ado #o 'ase na ed,#a%!o4 treinaento4 2a'ilidades e e7)eri?n#ia a)li#;(el$O detal2aento das ati(idades re-erente a Re#,rsos 5,anos est; do#,entado na IT-00$ !e%#rsos manos.>,+ P Inrio de A,ditoria MI+03A(alia as o'ser(a%&es edados a,ditadosA,ditoresA,ditores eA,ditados0on#l,i relat>rio de a,ditoriaRelat>rio de A,ditoria MI+0311Plano de a,ditoria MI+0BSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 020/27J,2,2,1 C A.)%#(e! In%e(n#! )$ E43(e!$0a'e ao R$D$ :,ando sele#ionar , gr,)o de a,ditores internos4 o'ser(ar:-#%a()o.Os a,ditores de(e )oss,ir )elo enos o ensino *dio #o)leto4 #aso #ontr;rio4 de(er!oser a(aliados e a)ro(ados e s,as #a)a#ita%&es )elo R$D$ )ara o /istea da I,alidade$ Deste #aso4os #andidatos de(e deonstrar s,a #o)et?n#ia e e7)ressar #lara e -l,enteente se,s #on#eitose id*ias4 oralente e )or es#rito Gatra(*s de ,a reda%!o #o tea li(reH4 no idioa re#on2e#idoo-i#ialente$Treinamento.Os a,ditores internos de(e )arti#i)ar de , #,rso de Mora%!o de A,ditores "nternos "/O9001:2008 de tal -ora a asseg,rar s,as 2a'ilidades ne#ess;rias )ara e7e#,tar tal ati(idade$-/peri0n%ia m1nima.Para ,a -ora%!o #o)leta de a,ditor interno4 o eso de(er;4 ter no =nio e7)eri?n#ia)ro-issional e e)resas do eso rao$'an#ten()o os A#itores Internos.D!o/iA,ditores/ RD0o,ni#a o res,ltado daa,ditoria ao a,ditadoA,ditores eA,ditadosO#orre, n!o #on-oridade`/,'ete a re,ni!o de An;lise#r=ti#a )ela Dire%!oRDA're Relat>rio de a%!o#orreti(a/ )re(enti(a/el2oriaRelat>rio de A%!o 0orreti(a Pre(enti(a e Mel2oriaMI+08I,alidade/ RD"n=#ioMiVeri-i#a a i)leenta%!o ee-i#;#ia das a%&es de a,ditoriaRelat>rio de A%!o 0orreti(a Pre(enti(a e Mel2oriaMI+08/iSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 021/270aso o a,ditor interno n!o reali.e a,ditorias )or , )er=odo de 01 ano4 o eso de(er;)arti#i)ar de , no(o #,rso de Mora%!o de A,ditores "nternos4 )ara asseg,rar ,a an,ten%!oe-i#a. de tal ati(idade$Inepen0n%ia o A#itor Interno.O a,ditor interno n!o de(er; a,ditar a esa ;rea o, )ro#esso e :,e at,a$Crit2rios e a%eita()o.Estar!o #o:,ali-i#a%!o a#eita os a,ditores :,e a)resentarenos #rit*rios4 )ost,ra4ed,#a%!o4 treinaento e e7)eri?n#ia =nia #on#l,=da$J,2,2,2 P A.)%#(e! In%e(n#! C#n%($%$)#!0aso e:,e a,ditores e7ternos -ore#ontratados4 desde :,e e(iden#ie o #,rso deMora%!o de A,ditor L=der o, A,ditor "nterno na Dora "/O 9001:20084 ais a e7)eri?n#ia de tera#o)an2ado4 no =nio4 d,as a,ditorias nos 9ltios 90 dias antes da data de reali.a%!o4 )oder!oe7e#,tar a ati(idade dentro da 50$ J,2,+ C Me)&"# e M#n%#($4en%# )e 8(#'e!!#!A 50 onitora os )ro#essos do /istea de Aest!o da I,alidade #o 'ase nos indi#adoresde-inidos)araens,rar oso'8eti(osda:,alidade4 #oota'*deonstrar a#a)a#idadedos)ro#essos rela#ionados [reali.a%!odos )rod,tos eal#an%ar os res,ltados )lane8ados$ /!oe-et,adas as #orre%&es e toadas as a%&es #orreti(as4 :,ando os res,ltados )lane8ados n!o s!oal#an%ados$J,2,9 C Me)&"# e 4#n%#($4en%# )e !e(vA 50 a)li#a siste;ti#a de ins)e%!o d,rante os )ro#essos de ontage e ins)e%!o -inal do)rod,to #o o o'8eti(o de edir e onitorar as #ara#ter=sti#as do )rod,to de odo a (eri-i#ar se osre:,isitos s!o atendidos$ O detal2aento da siste;ti#a de edi%!o e onitoraento dos ser(i%os est; do#,entadona "T+003 K Monitoraento de /er(i%os $J,+ C C#n%(#*e )e 8(#).%# N"#CC#nrio de An;lise de "ndi#adores4edi(,lgadosatodososgestoresde)ro#essos4 )ara:,eosesostoea%&es#orreti(as4)re(enti(as e a%&es de el2oria$/!o analisados dados a)li#;(eis )ara -orne#er in-ora%&es so're: satis-a%!o e/o, insatis-a%!o do #liente Gindi#adores de satis-a%!o e re#laa%&es de#lientesHJ #on-oridade #o os re:,isitos do #lienteGindi#adores de n!o+#on-oridadeHJ #ara#ter=sti#as de )ro#essos4 )rod,to e s,as tend?n#ias Gindi#adores de)rod,ti(idadeHJSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 022/27 -orne#edores Gindi#adores de n!o+#on-oridades de at*rias+)rias e -idelidade deentregaH$J,= Me*D#($!J,=,1 P Me*D#($ C#n%?n.$A 50 deonstra el2orar #ontin,aente a e-i#;#ia do sistea de gest!o da :,alidade )oreio do ,so da )ol=ti#a da :,alidade4 o'8eti(os da :,alidade4 res,ltados de a,ditorias4 an;lises dedados4 a%&es #orreti(as e )re(enti(as e re,ni&es de an;lise #r=ti#a )ela dire%!o$J,=,2C A&"# C#((e%v$ e 8(even%v$O Pro#esso de A%!o 0orreti(a e Pre(enti(a est; de-inido #on-ore -l,7ograa a'ai7o:"n=#ioMontes de a%!o #orreti(a/ )re(enti(a/ el2oria Direo/ RD/ Todos os setoresEite ,a -i#2a )ara trataento e in(estiga%!o dessas a%&es"n(estigar e registrar a #a,sa da n!o #on-oridadeDireo/ RD/ Todos os setoresDireo/ RD/ Todos os setoresMI+08MI+082SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 02+/27De-ine data )ara (eri-i#a%!o da e-i#;#ia1MI+08 RDAg,ardar data )ara (eri-i#a%!o da e-i#;#iaVeri-i#ar se os res,ltados das a%&es #orreti(as/ )re(enti(as s!o e-i#a.es )ara e(itar a reo#orr?n#ia da n!o #on-oridadeO res,ltado * e-i#a.`2/i D!o1E7e#,ta a%&es #orreti(as/ )re(enti(as )rograadasDe-ine a%&es #orreti(as/ )re(enti(as )ara as #a,sas das n!o #on-oridades identi-i#adas4 o res)ons;(el e o )ra.o de #on#l,s!oVeri-i#a se as a%&es #orreti(as/ )re(enti(as -ora i)leentadasDireo/ RD/ Todos os setoresResponsvel pela aoRDMI+08MI+08MI+08A%!o -oi i)leentada`Registrar as e(id?n#ias da (eri-i#a%!o dos res,ltados das a%&es #orreti(as/ )re(enti(as e en#errar relat>rioAr:,i(ar do#,ento en(ol(ido no )ro#essoMiMI+08MI+08MI+08 RDRDRD RDSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 029/270lassi-i#a%!o das #a,sas Meio A'iente: Rela#ionados aos agentes -=si#os4 :,=i#os4 'iol>gi#os eergon@i#os :,e in-l,en#ia na e7e#,%!o de ,a deterinada tare-a M*todo: Rela#ionado [ aneira Gan,ais e instr,%&esH ,tili.ada )ara e7e#,%!o de,a tare-a M!o+de+O'ra: Rela#ionada a 2a'ilidade e dis#i)lina )ara a e7e#,%!o de ,a tare-a$ Material: Rela#ionada as #ara#ter=sti#as dos ateriais ,tili.ados na e7e#,%!o de ,atare-a$ M;:,inas: Rela#ionada ao -,n#ionaento de ;:,inas4 e:,i)aentos4 -erraentas,tili.ados na e7e#,%!o de ,a tare-a$ Medi%!o: Rela#ionadaaos*todosde(eri-i#a%!oeins)e%!o,tili.adose,atare-a$F#n%e! 8$($ A&"# C#((e%v$ Res,ltados de A,ditoriasJ Re#laa%!o de #lienteJ Res,ltado do indi#ador da :,alidade -ora da etaJ Prod,to n!o #on-oreJ Pes:,isa de /atis-a%!o de 0lienteJ Atas de An;lise 0r=ti#a da Alta Dire%!oJ Visitas a #lientes/ -orne#edoresJ O,tras$MI+08 SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 02=/27F#n%e! 8$($ A&"# 8(even%v$ Res,ltados de A,ditoriasJ Res,ltado do indi#ador da :,alidade #o tend?n#ia de n!o atingir a etaesta'ele#idaJ Pes:,isa de /atis-a%!o de 0lienteJ 0a,sa )oten#ial dete#tada d,rante a an;lise de n!o #on-oridade #orreti(aJ Atas de An;lise 0r=ti#a da Alta Dire%!oJ Visitas a #lientes/ -orne#edoresJ O,tras$F#n%e! 8$($ A&"# De Me*D#($ Res,ltados de A,ditoriasJ Res,ltado do indi#ador da :,alidade #o tend?n#ia de n!o atingir a etaesta'ele#idaJ Pes:,isa de /atis-a%!o de 0lienteJ I,estion;rio de a,to+a(alia%!o do -orne#edorJ Atas de An;lise 0r=ti#a da Alta Dire%!oJ Pol=ti#a da I,alidadeJ O'8eti(os da I,alidadeJ A%&es #orreti(as/ )re(enti(asJ Visitas a #lientes/ -orne#edores/ #on#orrentesJ O,tras$ANEMO 1 P IDENTIFICA-O E INTERA-O DOS 8ROCESSOSSISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 02>/27SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEREVISO n02MANUAL DO SISTEMA DE GESTO DAQUALIDADEFOLHA n 027/27ANEMO 2 P ORGANOGRAMA