PROGRAMA 5S's - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ITEM 1 - PRINCÍPIO DE UTILIZAÇÃO

Descrição Conforme Lista Definições / Considerações a Observar

Administrativo Operacional

Foto Corresp. Descrição Foto Corresp. Descrição

1.1 10 5

1.2 Materiais sem utilização. 5 5

1.3 10 5

1.4 5 10

1.5 10 Não tem foto Não foi identificado. 2.5

1.6 Uso de improvisações. 2.5 5

1.7 Objetos pessoais. 5 Blosa feminina sobre a mesa 10

Pontos Possíveis 70 100% Pontos Possíveis 70 100%Pontos Alcançados 42.5 x Pontos Alcançados 42.5 x

Nota final 60.7% Nota final 60.7%

Sub-Item Ótimo

(10)Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Ótimo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Acúmulo de Materiais em mesas, superfícies horizontais e interior de armários e gavetas.

Observar o acúmulo de documentos, livros, revistas, relatórios, e-mails e outros materiais sobre as mesas, superfícies horizontais, armários e gavetas.

A mesas e gavetas sem acumulos de materias.

Mesas e superfícies horizontais com acumulo de papeis.

Interior de algumas gavetas, alguns materiais inapropriados.

Observar a presença de materiais, máquinas e equipamentos não utilizados nas áreas. Observar o espaço físico ocupado, o aspecto visual causado e a possibilidade de uso em outro local.

Execesso de material sobre a mesa, gabinete do micro e

caixa de som do micro no chão jogado.

Motocicletas estacionadas em local inadequada. Existem

estacionamento apropriado para estes.

Materiais similares em um mesmo local ou em local inadequado.

Verificar a presença de máquinas, equipamentos e materiais similares em um mesmo local ou em local inadequado evidenciando a não otimização dos recursos da empresa.

Não foi encontrado situação inadequado

Motocicletas estacionadas em local inadequada.

Utilização de quadros de aviso e espaços informativos.

Observar a atualização e utilidade dos informativos dispostos nos quadros.

Não temos a situação na área administrativa (foto tirada para

sugestão instalar o quadro)

Aviso disposto aproveitando otimizando o espaço do

quadro.

Nível de depreciação de materiais, mobiliário, equipamentos, dispositivos, veículos e embalagens.

Verificar o estado geral e a necessidade de reforma ou troca.

Porta da sala de pesagem de saquinho esta com rachadura e

sem fechadura e fazer substituicao desta.

Verificar a utilização de consertos ou sistemas inadequados, tais como o uso de fita adesiva, arames, cola e outras improvisações.

Utilizando caixa de papelão para suporte (mesa) para

impressora.

Cadeira sendo improvisada como apoio para bandeira da

impressora.

Verificar a presença de objetos pessoais em local inapropriado.

Os pertences pessoais sendo guardados em local adequado

(armário).

PROGRAMA 5S's - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ITEM 2 - PRINCÍPIO DE ORGANIZAÇÃO

Descrição Conforme Lista Definições / Considerações a ObservarAdministrativo Operacional

Foto Corresp. Descrição Foto Corresp. Descrição

2.1 Identificação improdutiva. 10 10

2.2 Padronização. 5 10

2.3 Identificação sinalizadora. 10 10

2.4 Empilhamento. 10 N'ao tem foto Não foi identificado 10

2.5 Lay-out. 10 10

2.6 Disposição de produtos e materiais. 10 Não tem foto Nao foi identificado 7.5

2.7 Acesso. 10 Não tem foto Não foi identificado 2.5

2.8 10 Não tem foto Não foi identificado 10

Sub-Item Ótimo

(10)Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Ótimo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Observar a identificação de mobiliário, arquivos, pastas e pastas eletrônicas e outros locais destinados ao armazenamento de materiais improdutivos.

Pasta identificadas para arquivo morto

Identificadas pasta no arquivo morto da operação com

etiquetas

Observar o nível de padronização de móveis, equipamentos, modelos de identificação, placas sinalizadoras, cores, etc.

N'ao existe identificao nas mesas

Mesas de encartes todas identificadas por roteiros

Verificar a identificação de locais, rotas, sinais de trânsito interno, isolamentos, avisos, regulamentos, etc.

Sinalização de rota de fuga e porta abre sentido rota de fuga

Piso da operação demarcando sentido do fluxo de trânsito

Verificar o empilhamento de materiais, caixas e outras embalagens. Observar os limites máximos de empilhamento e armazenamento, verificar a forma e o acesso.

Paletes empilhados em local apropriado.

Verificar a disposição física de materiais, máquinas, equipamentos e mobiliários verificando a facilidade de acesso e a otimização de processos.

Área bem ampla sem obstrução

Via de acesso sem obstaculo para movimentacao de

veiculos e carrinho hidraulico

Verificar a ordenação da disposição de produtos no interior de armários, prateleiras, gavetas, etc... Verificar quanto ao aspecto visual, acesso e conservação.

Armário do vestiario conservados. Somente com

algumas a massados

Verificar a dificuldade de acesso aos locais devido à presença indevida de materiais, produtos, máquinas ou equipamentos nos locais de acesso, tais como passagens, corredores, escadas, etc.

Palete deixado em local inadequado obstruindo

passagem de via de acesso de veiculo.

Conservação de produtos, matéria prima, máquinas e equipamentos.

Verificar se as condições de armazenamento ou utilização não poderiam causar depreciação prematura ou contaminação.

Produtos armazenados adequadamente sobre paletes

de madeira evitando depriciacao

PROGRAMA 5S's - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ITEM 3 - PRINCÍPIO DE LIMPEZA

Descrição Conforme Lista Definições / Considerações a Observar

Administrativo Operacional

Foto Corresp. DescriçãoFoto Corresp.

Descrição

3.1 Acúmulo de Sujeira. 5 2.5

3.2 Depósito de descarte. 10 Não tem foto Não foi identificado 5

3.3 Nível de poluição. 10 Não tem foto Não foi identificado 2.5

3.4 Paredes e pisos. 10 5

3.5 Teto. 10 Teto boa condições 2.5

3.6 Material descartável. 10 Não tem foto Não foi identificado 2.5

Sub-Item Ótimo

(10)Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Ótimo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Verificar o acúmulo de sujeira nas superfícies, produtos e outros objetos. Preferencialmente descreva o tipo de sujeira encontrada (pó, sangue, óleo, etc).

Acúmulo de papel na lixeira

Na área de fumante descartam as bitucas de cigarros for a do

recepiente (cinceirro)

Observar se o mesmo está cheio, se não está propiciando condições para pragas e insetos, se está de tamanho suficiente para atender às necessidades de descarte.

As bombonas estão no limite e um pneu de

veiculo descartado em local inadequado.

Observar a possibilidade de contaminação ou degradação ambiental que possa ser provocada pelos resíduos do processo.

Mancha de óleo de motor do veiculo por falta de manutenção

Observar o estado dos pisos (presença de desníveis acentuados, buracos, superfícies lisas, etc..) e das paredes, observando a presença de sujeira, partes descascadas, pregos e buchas não utilizados, etc.

Piso e paredes ótimo estado de conservação

Piso com buracos e rachaduras.

Verificar a presença de falhas no teto, goteiras e aberturas indevidas.

Existe uma falha no telhando no periodo de chuvas desce grande quantidade de água

pela parede.

Observar a correta utilização de materiais descartáveis (período de utilização e descarte adequado).

Descarte acondicionado de forma inadequado.

PROGRAMA 5S's - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ITEM 4 - PRINCÍPIO DE SAÚDE

Descrição Conforme Lista Definições / Considerações a ObservarAdministrativo Operacional

Foto Corresp. Foto Corresp.

4.1 Uso de EPI´s. 10 7.5

4.2 Atitudes de risco. 7.5 0

4.3 Ventilação e iluminação. 5 10

4.4 10

4.5 10 10

4.6 10 10

4.7 Riscos de acidentes de trabalho. 10 2.5

4.8 Atividades de terceiros. 10 Não temos terceiros Não temos terceiros

Sub-Item Ótimo

(10)Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Ótimo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Observar o correto uso dos EPI´s e o estado de conservação dos mesmos.

Não foi identificado atividade para

utilização de EPI

Verificar se ocorrem práticas que ampliem os riscos à saúde.

Observar se os locais possuem condições ideais de ventilação e iluminação.

Materiais inflamáveis, explosivos e contaminantes.

Verificar o correto armazenamento e utilização de materiais inflamáveis, explosivos e contaminantes.

Não Foi encontrado situação de materiais

inflamáveis

Não Foi encontrado situação de materiais

inflamáveis

Equipamentos de emergência e combate a incêndio.

Verificar a validade, correta disposição, acesso, identificação e estado de conservação dos equipamentos de combate a incêndio e emergência.

Alimentos e utensílios para alimentação.

Observar se alimentos e utensílios para alimentação são devidamente armazenados e utilizados, minimizando riscos de contaminação, proliferação de insetos e degradação.

Observar as condições e disposição de máquinas, equipamentos, mobiliários, piso, painéis e fios elétricos, etc...( avaliar possibilidades de tropeções, topadas, quedas, corte, perfuração, esmagamento, choques, contaminação, etc).

Não Foi encontrado situação de acidente

Verificar se as atividades exercidas por terceiros são realizadas sob a mesma política de segurança praticada pela empresa.

PROGRAMA 5S's - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ITEM 5 - PRINCÍPIO DE DISCIPLINA

Descrição Conforme Lista Definições / Considerações a ObservarAdministrativo Operacional

Comentário Comentário

5.1 7.5

5.2 2.5 5

5.3 5 5

5.4 Planos de ação. 10 10

5.5 5 5

5.6 Atendimento às metas. 7.5 7.5

5.7 7.5 7.5

5.8 7.5 7.5

5.9 Feedback Gerencial. 7.5 7.5

5.10 7.5 7.5

Sub-Item Ótimo

(10)Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Ótimo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Péssimo (0)

Aplicação de procedimentos conhecidos.

Observar a aplicação dos procedimentos e práticas que já são de domínio dos colaboradores. Deve-se atentar aos

desvios de conduta a respeito daquilo que já foi amplamente discutido ou apresentado sem ambiguidades.

Todos os colaboradores contribui

para 5 s

A maioria dos colaboradores contrubui para programa 5 s

Realização de campanhas e programas de reconhecimento.

Avaliar a eficácia das campanhas e programas de reconhecimento, sua realização conforme previsto, a correta

distribuição de prêmios a visibilidade de campanhas etc.

Não existe programa de reconhecimento no

setor

Está sendo criada campanha de

reconhecimento aos colaboradores

Reuniões e Organização da equipe de facilitadores.

Acompanhar as reuniões do programa verificando a organização, aproveitamento do tempo, pontualidade (início

e fim), geração de registros, presença, etc.

Está sendo realizada reuniões, porém, não

estão sendo registrada a presença

Esta sendo realizada reuniões, porém, nao

esta sendo registrada a presença

Avaliar a elaboração de planos de ações, sua consistência e aplicação conceitual. Observar a forma de definição de

causas, responsáveis, prazos, etc.

Foi elaborada um plano de acão com

responsaveis e prazos.

Foi elaborada um plano de acão com

responsaveis e prazos.

Elaboração de rotinas, procedimento e padronização.

Verificar a elaboração, divulgação e treinamento em novas práticas e padronizações oriundas das ações da equipe de

facilitadores.

Esta sendo criada programa de

treinamento anual

Esta sendo criada programa de treinamento

Verificar o andamento dos planos de ações e o atendimento às metas, verificar se as ações são consistentes e se são

reavaliadas ações que não colaboraram para o atendimento às metas.

Alguns itens do plano esta sendo atendida

dentro do prazo

Alguns itens do plano esta sendo atendida

dentro do prazo

Auto-avaliação da equipe de facilitadores.

Verificar se a equipe de facilitadores realiza a auto-avaliação de seus resultados e discute ações de melhoria da

organização interna da equipe.

Sao feita reuniões de resultados alcançados

Sao feita reuniões de resultados alcancados

Auto avaliação da equipe de auditores.

Verificar se a equipe de auditores realiza a auto-avaliação de seus resultados e discute ações de melhoria da

organização interna da equipe.

São feitas reunião sobre os itens identificados

Sao feitas reunião sobre os itens identificados

Verificar a presença, participação e envolvimento dos responsáveis pela aprovação de ações, libertação de verbas

e definição de políticas macro para as equipes de facilitadores e auditores.

liberação de verba esta lenta

liberação de verba esta lenta

Evolução, profundidade e revisão de critérios.

Verificar se o programa evolui em profundidade, busca novas metas e revisa seus critérios conforme a evolução dos

resultados provocando novos níveis de melhoria.

Esta sendo cumprida em alguns itens os

prazos e prosseguindo o processo

Esta sendo cumprida em alguns itens os

prazos e prosseguindo o processo

RELATÓRIO GERENCIAL - PROGRAMA 5S's

Área n°: Operacional e Administrativo Área n°:

Data da Avaliação: 8/22/2010 Data da Avaliação:

Resultado em Percentual (Franquia) Resultado em Percentual (Qualylife)

70%

Resultado em Percentual (SPDL)

Critério em Percentual

Excelente 91% à 100%Muito Bom 81% à 90%Bom 71% à 80%Satisfatório 61% à 70%Insatisfatório 0% à 60%

Senso Administrativo Operacional FranquiaUtilização 61% 61% 61%Organização 94% 88% 91%Limpeza 92% 33% 63%Saúde 91% 50% 70%Disciplina 68% 63% 65%Geral 81% 59% 70%

Auditor responsável: Aerton dos Reis Pereira Auditor responsável:

Franquia Butantã Administrativo x Operacional x Franquia x Média Final

Utilização Organização Limpeza Saúde Disciplina Geral

61%

94% 92% 91%

68%

81%

61%

88%

33%

50%

63% 59%61%

91%

63%70%

65%70%

Administrativo Operacional Franquia

Franquia Butantã

Administrativo x Operacional x Franquia x Média Final